PLA D’EXECUCIÓ DE LA DESPESA CORRENT. PRESSUPOST

2007 DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ

DOCUMENT INFORMATIU CG 25/5 2007

DOCUMENT CG 25/5 2007

Vicerectorat de Docència i Estudiantat 17 de maig de 2007

1

SUMARI

A. Objectius del pressupost B. Partides pressupostàries C. Planificació de la despesa D. Política bibliotecària d’adquisicions

2

A. Objectius del pressupost Els objectius del pressupost 2007 són principalment donar suport a la realització de les accions programades dins el Pla estratègic APRÈN 2007 de les biblioteques. En aquest aspecte les accions més importants són:

• Incrementar els recursos d’informació en suport paper i en format electrònic, principalment les bibliografies aconsellades pels professors en els estudis de grau i de postgrau i en relació a l’EEES i ERA a la UPC

• Ampliar i assegurar les renovacions de les col·leccions de revistes electròniques i de bases de dades tant adquirides per l’SBD com de forma consorciada mitjançant el CBUC

• Millorar els serveis i l’accés als continguts on-line de Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC, especialment el projecte UPCommons: Accés lliure a la producció científica de la UPC

• Assegurar el grau de qualitat en el servei del parc informàtic i de recursos digitals i electrònics de les biblioteques

• Millorar els espais, equipaments i recursos de les biblioteques per tal d’adaptar-los progressivament al model CRAI

• Oferir i mantenir beques d’ajuts als estudiants de suport a tasques a biblioteques

3

B. Partides pressupostàries • Partides provinents del Pressupost UPC 2007

Activitat 5.0.1 Programa “APRÈN 2010” de biblioteques Codi Partides pressupostàries Assignació

481.11 Col·laboració temporal d’estudiants en suport de l’activitat docent (Biblioteques i Factories)

221.747,00

220.30 Adquisicions de fons bibliogràfics 1.306.616,00630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques 682.000,00

• Partides provinents d’ajuts externs

MEC 2006 Convocatòria per a biblioteques universitàries que han obtingut l’Acreditació de Qualitat d’ANECA

Ajut per transformar les biblioteques en CRAI Assignació Projecte e-PIE de les Biblioteques de la UPC 35.000,00

• PRESSUPOST TOTAL SBD

Partides AssignacióActivitat 5.0.1 Programa “APRÈN 2010” de biblioteques 2.210.363,00MEC 2006 Convocatòria per a biblioteques universitàries que han obtingut l’Acreditació de Qualitat d’ANECA

35.000,00

2.245.363,00

4

C. Planificació de la despesa La planificació de la despesa s’ha elaborat a partir dels eixos estratègics de l’APRÈN 2007

EIX ASSIGNACIÓ PERCENTATGE

1. INSTAL·LACIONS 100.000,00 4,45

2. TECNOLOGIA 115.000,00 5,12

3. COL·LECCIONS 1.642.016,00 73,12

4. BIBLIOTÈCNICA 40.000,00 1,78

5. SERVEIS BIBLIOTECARIS 261.747,00 11,66

6. HABILITATS INFORMACIONALS 10.000,00 0,45

7. CONEIXEMENT UPC 30.000,00 1,34

8. ACCÉS A LA CULTURA 11.600,00 0,52

9. PROFESSIONALS 20.000,00 0,89

10. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 15.000,00 0,67

2.245.363,00

5

1. INSTAL·LACIONS 100.000,00 1.1 Desenvolupar i implementar el Projecte: Punt d’Informació a

l’Estudiant (e-PIE) a les biblioteques 70.000,00 • Adquisició de l’equipament TIC i multimèdia i el programari els punts d’informació i

el general. Inclou servidor, PC, infraestructura de xarxa (si s’escau), pantalles de TV, programari i formació dels gestors dels continguts.

• Aquest projecte va ser presentat a la convocatòria MEC 2006 d’Ajuts per transformar les biblioteques en CRAI i ha estat subvencionat de forma coparticipada amb 35.000 euros.

1.2 Renovació de mobiliari 30.000,00 • Adquisició, reposició i instal·lació de nou mobiliari i mobiliari malmès (prestatgeries,

taules, cadires, etc,) que les biblioteques demanen durant l’any i de forma puntual • L’adquisició es fa previ informe justificat de la demanda per part del cap de la

biblioteca

6

2. TECNOLOGIA 115.000,00 2.1 Renovació i manteniment de l’equipament TIC de les

biblioteques 90.000,00 • Adquisició, renovació i/o manteniment del 20% dels ordinadors de les biblioteques

d’atenció al públic i del personal • Adquisició i renovació d’altre equipament TIC (impressores, perifèrics, sistemes

antifurts, etc.) de les biblioteques Dades sobre equipament TIC de les biblioteques:

PC

sobretaula públic

PC portàtil públic

PC intern

Servi- dors

Impre- ssores

Escà-ners

TV Repro-ductors vídeo

Sistemes antifurts

BRGF 44 15 26 1 9 7 5 5 2

BCT 51 10 13 - 6 2 4 4 1

BEPSC 62 38 15 - 5 2 3 3 1

BFME 10 13 4 - 3 3 1 2 1

BETSAB 20 10 16 - 10 6 2 4 1

BETSEIB 41 10 21 - 10 9 7 9 1

BFNB 6 3 4 - 2 1 1 1 1

BETSAV 8 10 6 - 3 2 1 1 1

BEPSEB 20 14 7 - 5 3 2 1 1

BCUM 54 4 11 - 5 2 1 1 1

BEPSEVG 32 10 10 - 6 6 1 2 1

SGB - - 34 7 8 1 1 1 -

Total 348 137 167 8 72 44 29 34 12

2.2 Millora del Servei de Préstec d’Ordinadors Portàtils 25.000,00

• Adquisició dels equips necessaris per a consolidar i incrementar el servei (ofert ja a

totes les biblioteques) • Manteniment dels equips actuals (130 portàtils i 11 carretons distribuïts per totes

les biblioteques)

7

3. COL·LECCIONS 1.642.016,00 3.1 Adquisició de les bibliografies de les Guies Docents de grau

i especialització 350.000,00

• Adquisició de les bibliografies citades a les guies docents de grau • Adquisició de bibliografia complementària i especialitzada • Enquadernació i preservació dels materials Quadre de distribució per a l’adquisició de les bibliografies de les guies docents de grau i especialització

Estudiants matriculats

Assignació per estudiants

Assignaciólineal

Total Pes 07

BRGF 7.183 79.446,25 4.545,45 83.991,70 24,00%BCT 4.578 50.634,12 4.545,45 55.179,57 15,77%EPSC 1.376 15.218,99 4.545,45 19.764,44 5,65%FME 351 3.882,17 4.545,45 8.427,62 2,41%ETSAB 3.118 34.486,06 4.545,45 39.031,51 11,15%ETSEIB 3.473 38.412,48 4.545,45 42.957,93 12,27%FNB 555 6.138,48 4.545,45 10.683,93 3,05%ETSAV 1.201 13.283,44 4.545,45 17.828,89 5,09%EPSEB 2.820 31.190,09 4.545,45 35.735,54 10,21%BCUM 820 9.069,46 4.545,45 13.614,91 3,89%EPSEVG 1.649 18.238,46 4.545,45 22.783,91 6,51%TOTAL 27.124 300.000,00 50.000,00 350.000,00 100,00% Dades d’estudiants matriculats facilitades per PRISMA

3.2 Adquisició de les bibliografies de les Guies Docents de

postgrau 50.000,00

• Adquisició de la bibliografia citada a les guies docents dels màsters oficials Quadre de distribució per a l’adquisició de les bibliografies de les guies docents de postgrau

Biblioteca Estudiants 2006-2007

Assignació Pes

BRGF 236 14.355,23 28,71%BCT 31 1.885,64 3,77%BCBL 67 4.075,43 8,15%FME 65 3.953,77 7,91%ETSAB 306 18.613,14 37,23%ETSEIB 117 7.116,79 14,23% 822 50.000,00 100,00% Dades d’estudiants matriculats facilitades per PRISMA

8

3.3 Adquisició de les col·leccions bibliogràfiques

patrimonials 10.000,00

• Adquisició de materials bibliogràfics que donin suport a la millora de les

col·leccions bibliogràfiques especials i patrimonials de les biblioteques • La distribució d’aquest import es durà a terme prèvia presentació de projectes

justificats per part de les biblioteques. 3.4 Subscripció de revistes i bases de dades de les

biblioteques 515.000,00

• Renovació dels títols de revistes de les biblioteques mitjançant concurs públic i

dels títols subscrits en coparticipació amb els departaments i altres unitats bàsiques

Biblioteca Nombre de títols Import BRGF 78 40.396,64BCT 60 26.957,32FME 2 210,61ETSAB 76 13.397,28ETSEIB 51 24.330,44FNB 38 7.109,33ETSAV 76 13.124,17EPSC 8 649,42EPSEB 12 1.867,95BCUM 4 1.292,51EPSEVG 7 5.656,12SBD 39 55.939,69Total revistes estrangeres 451 190.931,48 Biblioteca Nombre de títols Import BRGF 14 1.519,95BCT 23 2.038,07FME 0 0ETSAB 30 2.443,11ETSEIB 57 6.511,48FNB 11 750,95ETSAV 34 2.568,47EPSC 18 1.366,56EPSEB 42 4.224,89BCUM 17 1.421,11EPSEVG 19 1.851,20SBD 10 1.127,67Total revistes nacionals 275 25.823,46

9

• Publicacions periòdiques subscrites amb coparticipació amb altres unitats

(Departaments, Instituts, Centres Docents, altres)

Unitat Nombre de títols Import 250 33 9.243,69 440 1 310,75 701 1 58,93 702 7 3.744,19 705 2 118,90 708 1 102,02 710 2 803,24 713 1 127,36 715 3 236,20 720 5 2.545,90 722 1 149,89 724 1 581,73 725 1 331,41 726 2 216,12 727 1 209,94 729 2 278,15 731 4 2.629,44 732 2 434,54 736 4 276,30

CPSV 2 1.059,97 CRHT 10 1.210,90 CUDU 2 445,14 GUNI 2 152,40

TOTAL 90 25.267,11

10

• Subscripció de les bases de dades especialitzades en àmbits de coneixements

politècnics mitjançant concurs públic

Import Àrea d'especialització AACE Digital Library 1.268,50 Ensenyament i

aprenentatge Archivo Alejandro de la Sota 1.392,00 Arquitectura ASTM Standards 1.580,90 Recursos generals Avery 3.944,00 Arquitectura CSIC 2.308,00 Recursos generals Current Index Statistics 219,58 Matemàtiques i estadística Dialog 1.200,00 Enginyeries DOGC –coparticipat Servei de Patrimoni- 185,00 Recursos generals EI Compendex 12.298,00 Enginyeries Enviromental Science & Pollution Management

19.813,51 Desenvolupament humà i sostenible Edificació

International Civil Engineering Abstracts 4.250,00 Enginyeria civil Iconda 1.956,92 Edificació Inspec 19.195,00 Enginyeries Marine Technology Abstracts database 998,53 Nàutica MathDi 454,50 Matemàtiques i estadística Optics Infobase 12.000 Enginyeria electrònica Paperchem 5.095,00 Enginyeria paperera Rebiun 2.900,00 Recursos generals RTCA 726,47 Recursos generals SABI 10.672,00 Economia i empreses SciFinder 68.181,23 Enginyeria química Suscrinorma 7.105,00 Recursos generals Technology Research Database (CSA) 8.427,35 Enginyeries Ulrich’s Serials Analysis System 4.199,20 Recursos generals Urbadoc 1.624,00 Urbanisme World Textiles 2.996,67 Enginyeria tèxtil TOTAL 194.991,36

11

3.5 Subscripció de llibres, revistes i bases de dades

Biblioteca Digital de Catalunya/CBUC 703.016,00

• Subscripció consorciada a llibres, revistes i bases de dades d’interès per a totes

les biblioteques membres del CBUC

Paquets de llibres electrònics

Import Àrea d'especialització Gale Virtual Reference Library 110,21 Recursos generals Harrison's Online 661,23 Recursos generals TOTAL 771,44

Paquets de revistes electròniques:

Nombre de títols

Import Àrea d'especialització

American Chemical Society 34 7.899,73 Enginyeria química

American Institute of Physics 34 11.860,26 Física

Association for Computing Machinery

270 4.235,10 Informàtica

Blackwell 750 33.866,65 Multidisciplinar

Elsevier 1800 370.354,38 Multidisciplinar

Emerald 160 12.958,35 Multidisciplinar

IEEE 200 30.218,29 Enginyeries: Electrònica

JSTOR 481 8.596,01 Multidisciplinar

Kluwer/Springer 1300 88.245,03 Multidisciplinar

Lecture Notes in Computer Science 3200 10.309,88 Informàtica

Periodical Index Online 400 9.852,35 Recursos generals

Sage 390 28.847,67 Multidisciplinar

Wiley 480 55.516,40 Multidisciplinar

TOTAL 9.499 672.760,11

12

Bases de dades:

Import Àrea d'especialització Aranzadi 9.058,88 Recursos generals Business Source Elit 11.880,13 Economia i org. d’empresesEconlit 2.964,52 Economia i org. d’empresesFactiva 7.482,94 Recursos generals FSTA 4.066,58 Eng. agroalimentària Mathscinet 4.871,07 Matemàtiques i estadística OCLC WorldCat 3.923,31 Recursos generals ProQuest Medical Library + Health Module 2.611,87 Ciències de la visió PsycInfo 12.342,99 Recursos generals Zentralblatt Math 1.564,92 Matemàtiques i estadística TOTAL 60.767,20

3.6 Catalogació retrospectiva dels fons bibliogràfics de les

biblioteques i departaments 14.000,00

• Catalogació i classificació retrospectiva de 70.000 documents bibliogràfics dels departaments, instituts i biblioteques provinents d’adquisicions, donatius i intercanvis.

13

4. BIBLIOTÈCNICA 40.000,00

4.1 Gestió i manteniment del sistema 25.000,00

• Gestió de còpies de seguretat dels continguts dels servidors allotjats a l’edifici TG. • Manteniment i actualització dels servidors.

4.2 Adquisició de programari 9.000,00

• Adquisició i manteniment de llicències de programari de suport a l’explotació del sistema.

4.3 Suport al desenvolupament del projecte Bibliotècnica 2.0 6.000,00

• Programació de la nova plataforma ‘Bibliotècnica 2.0: Funcionalitats, migració de continguts actuals i nous serveis

14

5. SERVEIS BIBLIOTECARIS 261.747,00

5.1 Servei d’Obtenció de Documents 7.000,00 • Convocatòria de bons d’obtenció de documents adreçats a estudiants de doctorat • Gestió del Servei d’Obtenció de Documents

5.2 Ajut al TDX en català 3.000,00 • Ajut per a la redacció i presentació de tesis doctorals en català a la UPC en

col·laboració amb el Servei de Llengües i Terminologia

5.3 Beques de suport a Biblioteques i Factories 251.747,00 El pressupost de les Beques de suport a biblioteques i les Beques de suport a les Factories es gestionat per l’Univers. La distribució és la següent:

BIBLIOTEQUES BRGF 6 de 20 hBCT 6 de 20 hBEPSC 2 de 20 hBFME 2 de 20 hBETSAB 2 de 20 h / 2 de 10 hBETSEIB 4 de 20 h / 2 de 10 hBFNB 2 de 20 hBETSAV 2 de 20 hBEPSEB 2 de 20 h / 1 de 10 hBCUM 3 de 20 hBEPSEVG 3 de 20 hSGB 3 de 20 h

FACTORIES BRGF 2 de 20 hBCT 2 de 20 hBEPSC 2 de 20 hBFME 1 de 20 hBETSAB 3 de 20 hBETSEIB 2 de 20 hBETSAV 1 de 20 hBEPSEB 2 de 20 hBCUM 2 de 20 hBEPSEVG 2 de 20 h

• Coordinació i pagament coparticipat amb la UPC (partida 481.11) de les beques de

les Factories • Adquisició de material de suport pel funcionament de les Factories

15

6. HABILITATS INFORMACIONALS 10.000,00

6.1 Organització i elaboració dels continguts de l’oferta de cursos de formació 10.000,00

• Virtualització de programes d’aprenentatge i elaboració dels materials didàctics per

a les biblioteques

7. CONEIXEMENT UPC 30.000,00

7.1 Gestió i manteniment del sistema 6.000,00

• Hostatge del servidor a UPC-net

7.2 Suport al desenvolupament dels dipòsits 9.000,00

• Adquisició de llicències per a la Videoteca Digital de la UPC

7.3 Continguts a UPCommons: Projectes de digitalització 15.000,00

• Convocatòria oberta a les UB per a la digitalització de documentació retrospectiva (tesis, revistes, llibres, reports, etc.) per a la seva incorporació a UPCommons:

o Dipòsit de Materials Docents UPC (UPCOpenCourseWare) o Dipòsit de e-Prints UPC o Dipòsit de e-Revistes UPC o Dipòsit de Treballs acadèmics UPC o Dipòsit de Tesis UPC (TDX) o Dipòsit de Videoteca Digital UPC

16

8. ACCÉS A LA CULTURA 11.600,00

8.1 Adquisició de les col·leccions bibliogràfiques 6.600,00

• Adquisició de llibres per a fomentar la lectura entre els usuaris de les biblioteques de la UPC.

Quadre de distribució per a l’adquisició de llibres per al foment de la lectura

Biblioteca Assignació lineal BRGF 600,00BCT 600,00EPSC 600,00FME 600,00ETSAB 600,00ETSEIB 600,00FNB 600,00ETSAV 600,00EPSEB 600,00BCUM 600,00EPSEVG 600,00 6.600,00

8.2 Organització d’accions de promoció de la lectura 5.000,00

• Organització de les accions culturals de les biblioteques (exposicions, actes culturals, etc.)

17

9. PROFESSIONALS 20.000,00

9.1 Pla de formació especialitzada pel personal de l'SBD 15.000,00

• Execució del Pla de formació per al desenvolupament professional de les persones que treballen a l’SBD. (Assistència a cursos i jornades sobre Biblioteconomia i Documentació, aprenentatge d’anglès etc.)

9.2 Adquisició de literatura professional i tècnica 5.000,00

• Adquisició de literatura professional sobre biblioteconomia i documentació: Renovació de revistes, Adquisició de manuals i normes.

10. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 15.000,00

10.1 Edició i elaboració de documents i pla de màrqueting 15.000,00

• Elaboració i edició de les guies de les biblioteques i altres documents de difusió

18

D. Política bibliotecària d’adquisicions • Criteris generals de la gestió

o Els llibres i altres documents científics i tècnics adquirits amb aquest pressupost són de la UPC i estan al servei de tota la comunitat universitària, independentment de la biblioteca dipositària del document. Per tant han d’estar tots catalogats i classificats dins el Catàleg de les Biblioteques de la UPC.

o Les partides assignades per a l’adquisició i la renovació de documentació bibliogràfica són finalistes i per tant no es poden destinar a altres conceptes i necessitats. Aquest és un primer pas per assegurar un creixement continuat i una correcta gestió de les col·leccions bibliogràfiques de les biblioteques de la UPC.

• Indicadors qualitatius

o Qualitat: Els documents bibliogràfics adquirits han de satisfer les necessitats de

formació i informació científica i tècnica dels usuaris de la biblioteca.

o Vigència: Els documents bibliogràfics adquirits han de ser de màxima actualitat i/o validesa.

o Difusió i accés: Els documents bibliogràfics adquirits han de ser coneguts i accessibles pels membres de la UPC mitjançant el catàleg.

o Utilitat: Els documents bibliogràfics adquirits han de ser consultats pels usuaris, en la modalitat de préstec o en consulta a la biblioteca.

• Col·leccions bàsiques

o La biblioteca assegurarà la presència de tota la bibliografia recomanada en la guia docent del centre, duplicant, quan ho cregui necessari, els títols més consultats.

o La biblioteca reforçarà les col·leccions bàsiques adquirint, quan ho cregui necessari, com a mínim 1 exemplar dels 100 títols més demanats en préstec a altres biblioteques de la UPC al llarg del curs.

o La biblioteca adquirirà aquells documents que cregui convenient per al desenvolupament de la docència i segons les necessitats dels seus usuaris directes.

o La biblioteca potenciarà al màxim els llibres i les revistes electrònics i altres documents digitals que es trobin accessibles des de Bibliotècnica i/o la Biblioteca Digital de Catalunya BDC/CBUC.

19

• Col·leccions especialitzades

o La biblioteca adquirirà, quan ho cregui necessari, aquella nova bibliografia especialitzada recomanada pels usuaris durant el curs i desiderates, que no siguin a cap altra biblioteca de la UPC.

o La biblioteca gestionarà, segons els seus recursos, les àrees d’especialització que li són pròpies o pròximes.

• Col·leccions de revistes

o La biblioteca seguirà la política d’adquisicions de revistes que marca el document aprovat per la COBISID: “La comunicació científica a la UPC. Gestió de les revistes de les biblioteques i subscripcions (2003)”.

o La biblioteca haurà de realitzar avaluacions periòdiques de la seva col·lecció per tal d’adaptar-la a les necessitats dels seus usuaris tenint en compte les noves possibilitats de servei que ofereixen les revistes electròniques i els pressupostos assignats.

o La biblioteca farà arribar a l’URR el llistat dels títols de revista que consideri necessaris per al suport a la docència i a la recerca dels usuaris.

o Es prioritzaran els títols que siguin accessibles en suport digital, i no se subscriurà la col·lecció en paper si això incrementa el cost de la subscripció.

o Se seguiran realitzant les tasques iniciades respecte a l’eliminació de duplicats entre biblioteques de la UPC i, per a les revistes més cares, es col·laborarà amb les biblioteques del CBUC.

• Col·leccions digitals i altre material multimèdia

o La biblioteca mantindrà i renovarà la subscripció local dels documents electrònics i digitals que cregui necessaris per al suport a la docència i a la recerca del centre o campus.

o La biblioteca vetllarà per l’increment, quan ho cregui necessari i en la mesura que sigui possible (recursos econòmics i novetats editorials), de les seves col·leccions documentals en suport electrònic i digital.

o La biblioteca comunicarà a les unitats dels SGB les noves adquisicions per tal d’analitzar la compra amb accés en xarxa.

• Enquadernacions i manteniment de les col·leccions

o La biblioteca vetllarà per assegurar la conservació i el manteniment de les

col·leccions documentals mitjançant l’enquadernació o altres sistemes de conservació.

20

• Informes de tancament

o Cada cap de biblioteca ha d’informar d’aquest pressupost a la Comissió de

biblioteca o d’usuaris de centre o campus, així com aquelles distribucions internes que cada cap de la biblioteca hagi elaborat.

o Cada cap de biblioteca haurà de presentar un Informe de tancament i valoració del pressupost amb propostes de millora, a finals de gener del 2008 a la Unitat de Gestió i Desenvolupament de l’SBD.