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La Personería Municipal de San Andrés de Cuerquia, dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011, presenta a toda la comunidad su Plan anual anticorrupción para la vigencia 2013
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PERSONERÍA MUNICIPAL
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA - ANTIOQUIA.
_________________________________________________________________ “RECONOCE, VIVE Y GARANTIZA TUS DERECHOS.”
Calle 30 Boyacá Nº 30 – 08, Oficina 106 Casa de Gobierno Municipal
Telefax 861 81 64 Ext.: 115. San Andrés de Cuerquia – Antioquia.
PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA –
ANTIOQUIA
ANA CAROLINA CARVAJAL ARROYAVE.
PERSONERA MUNICIPAL.
AÑO 2013
PERSONERÍA MUNICIPAL
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA - ANTIOQUIA.
_________________________________________________________________ “RECONOCE, VIVE Y GARANTIZA TUS DERECHOS.”
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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 3
MARCO NORMATIVO 4
1. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS. 5
A. MISIÓN. 5
B. VISION. 5
C. PRINCIPIOS ÉTICOS. 5
D. VALORES. 6
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES
PARA SU MANEJO. 7
A. IDENTIFICACIÓN DELOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 7
B. ANALISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DELOS
RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 8
C. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. 8
D. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 9
E. SEGUIMIENTO A LOS REISGOS DE CORRUPCIÓN. 9
F. MAPA DE RIESGOS. 10
3. ESTRETEGÍA ANTITRÁMITES. 11
A. LINEAMIENTOS GENERALES. 11
B. BENEFICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS FASES
DE RACIONALIZACIÓN. 14
4. RENDICIÓN DE CUENTAS. 14
5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 15
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INTRODUCIÓN
A partir de la expedición del estatuto anticorrupción ley 1434 de 2011, cuyo objeto
radica en salvaguardar la gestión estatal, sin pretender desconocer que el país ha
avanzado en normatividad anticorrupción, trae nuevas normas que implican
incentivos a las actuaciones honestas de los servidores, donde se hace mas
riguroso el régimen de inhabilidades especialmente para los particulares que
contratan con el Estado, se crean medidas para frenar abusos en el Sistema
General de Seguridad Social, se contemplan medidas penales para castigar la
corrupción tanto para servidores públicos como particulares aumentando los
términos de prescripción de las conductas punibles y eliminando los subrogados
penales, se dan mas herramientas a los órganos de control para que sus
actuaciones puedan ser mas disuasivas frente a la corrupción , así como también
se crean herramientas para la lucha contra la corrupción que involucran a las
diferentes entidades del estado y la sociedad en general; es por esto que el
artículo 73 de la mencionada ley, establece la obligación para las entidades del
orden nacional, departamental y municipal la elaboración anual de un Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que debe contemplar el mapa de
riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar los riesgos, estrategias
antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano la institución.
Para la elaboración de dicho Plan se ordena que el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, creara la
metodología para el diseño y seguimiento de los respectivos planes y es por esos
que para la elaboración del Plan Anticorrupción de la Personería del Municipio de
San Andrés de Cuerquia se toma como derrotero el decreto 2641 del 17 de
diciembre del 2012 que reglamenta el artículo 71 de la ley 1434 de 2011, donde se
señala como metodología a seguir las fijadas por las “ESTRATEGIAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO” elaboradas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la Republica .
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MARCO NORMATIVO
Constitución Política de Colombia.
Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre la
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los órganos
y entidades del Estado y de particulares que ejercen funciones publicas o
prestan servicios públicos.
Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.
Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.
Decreto 1599 de 2005, establece el Modelo Estándar de Control Interno
MECI.
Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, reglamenta los artículos 73 y 76 del
estatuto anticorrupción.
Decreto Ley 19 de enero 10 de 2012, antitrámites.
Resolución 008 del 25 de agosto de 2009 de la Personería Municipal de
San Andrés de Cuerquia (adopción del MECI).
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1. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS
A. MISIÓN
La personería esta instituida como Ministerio Público para la guarda y
promoción de los Derechos Humanos, la protección del interés público y la
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en
el orden municipal. Atendemos y apoyamos en forma permanente y
personalizada los requerimientos de la comunidad, con criterios de
compromiso social, equidad, oportunidad, eficiencia y mejoramiento continuo.
B. VISIÓN
En el año 2015, La Personería de San Andrés, será una institución reconocida
por su contribución al respeto de los derechos fundamentales, para una vida
digna de las personas. Su gestión estratégica estará apoyada en procesos y
procedimientos adecuados que lleven a la prestación de servicios con calidad a
la comunidad.
C. PRINCIPIOS ÉTICOS
Los Principios éticos son las normas internas y creencias básicas sobre las
formas correctas como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo,
desde las cuales se erige el sistema de valores al cual la persona o los grupos
se adscriben. Dichas creencias se presentan como postulados que el individuo
y/o el colectivo asumen como las normas rectoras que orientan sus
actuaciones y que no son susceptibles de trasgresión o negociación. Los
principios adoptados por la Personería Municipal de San Andrés de Cuerquia
son:
El interés general de la comunidad y partes interesadas, prevalecerá
sobre el interés particular.
Es imperativo de la función pública el cuidado de la vida en todas sus
formas.
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Los bienes públicos y en especial los pertenecientes a la Personería
Municipal de San Andrés de Cuerquia son sagrados.
La finalidad de la Personería Municipal es la defensa de los derechos
humanos, en los ámbitos personal, familiar, laboral y social.
La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía del
Municipio de San Andrés de Cuerquia.
Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su
utilización y los resultados de su gestión.
Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas
que los afecten.
D. VALORES
Son formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables,
como atributos y cualidades que posibilitan la construcción de una convivencia
gratificante el marco de la dignidad humana.
Los servidores públicos de la Personería de San Andrés de Cuerquia se
comprometen a orientar su trabajo bajo los siguientes valores:
Honestidad: El servidor público actuará con decencia, honestidad y
recato, tendrá responsabilidad consigo mismo y con los demás, en
relación con la calidad de su trabajo, el compromiso con la Personería y
el desarrollo de sus funciones, dando ejemplo de rectitud ante los
demás servidores públicos y ante la ciudadanía.
Transparencia: La Personería actúa y comunica abiertamente a la
ciudadanía las acciones de su gestión y los efectos potenciales de estas
acciones. De esta forma, todas las relaciones y decisiones que
establezca y tome la Entidad serán aceptables públicamente. Maneja
su información de forma abierta para todos los servidores públicos y
ciudadanos, de manera que se asegure una constante retroalimentación
y se garantice el derecho del control ciudadano a la gestión.
Respeto: Es la atención y consideración para con los demás y consigo
mismo, cuidando de no menospreciar la dignidad humana.
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Justicia: Las actuaciones de la Personería buscan construir procesos
equitativos en el acceso a las oportunidades y beneficios, de manera
que se hagan extensivos a todos los ciudadanos. Así, las acciones
promueven la más amplia participación ciudadana.
Cultura del dialogo: Con toda su diversidad cultural y de razas fomenta
la cultura del diálogo permitiendo que todos expresen sus argumentos,
escuchando con sentido crítico y respetando la posición de los demás.
Colaboración: Los servidores públicos además de cumplir con sus
funciones, apoyaran el desarrollo de las actividades de sus compañeros
para el cumplimiento del Plan de acción.
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU
MANEJO.
A. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
REISGO DE CORRUPCIÓN
CAUSAS DESCRIPCIÓN
1. Contratación indebida personal no idóneo para el desarrollo de las funciones requeridas.
Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de contratación de servicios
Contratación de personal para la prestación de servicios que no reúne los requisitos de ley, para la actividad a desarrollar.
2. Extralimitación de Funciones.
Indebida interpretación del alcance de la multiplicidad de funciones.
Actos administrativos ilegales.
3. Daño y pérdida de bienes muebles de la entidad.
No existen manuales para conservación de los bienes de la entidad.
Planta física de la entidad en deficiente estado e incompleta.
4. Deficiencias en el manejo documental y de
No existen procesos de gestión documental al
Pérdida y deterioro de los documentos que hacen
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archivo. interior de la entidad. parte del archivo de la institución.
5. Deterioro o conducción incongruente de la información.
Falta de sentido de pertenencia y deslealtad con la entidad.
Funcionarios que hacen uso indebido de la información especialmente aquella que debe ser reservada.
B. ANALISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN
DELOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
La probabilidad de que los riesgos identificados ocurran se determinará por
criterios objetivos teniendo en cuenta el los hechos relacionados que pudieran
haberse presentado en la entidad y en otras similares.
REISGO DE CORRUPCIÓN PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN
CASI SEGURO POSIBLE
1. Contratación indebida de personal no idóneo para el desarrollo de las funciones requeridas.
X
2. Extralimitación de Funciones. X
3. Daño y pérdida de bienes muebles de la entidad.
X
4. Deficiencias en el manejo documental y de archivo.
X
5. Deterioro o conducción incongruente de la información.
X
C. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterio de medición
SI NO
1.Plan de capacitación y
Se ha venido aplicando a
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formación de la Personería Municipal de San Andrés de Cuerquia
X necesidades de formación en contratación pública.
X
2. Manual de funciones y competencias laborales.
X
Ha sido estudiado y acatado.
X
3,5. Código de ética y buen gobierno.
X Se ha hecho seguimiento a su cumplimiento.
X
4. Plan de Gestión Documental de la entidad
X Elaborar y hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Documental.
X
D. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
En cuanto al riesgo por deficiencias en el manejo documental y de archivo en la
entidad se hace indispensable que en el transcurso del año se esté elaborando y
aplicando el Plan de Gestión Documental, para lo que se gestionarán los recursos
y asesoría necesaria.
Otra estrategia a implementar es realizar las respectivas modificaciones y
adiciones al Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el fin de adaptarlo a
las nuevas condiciones de la entidad y a la normatividad vigente, al igual que darle
mayor cumplimiento. Dichos ajustes deberán realizarse antes del 31 de agosto del
2013.
E. SEGUIMIENTO A LOS REISGOS DE CORRUPCIÓN.
Aunque el seguimiento al plan de corrupción debe ser continúo, claramente se han
fijado como fechas para elaborar los respectivos informes de seguimiento las
siguientes:
- Abril 30
- Agosto 31
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- Diciembre 31
F. MAPA DE RIESGOS.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN ENTIDAD:PERSONERÍA MUNCIPALÑ DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
IDENTIFICACIÒN ANÀLISIS
MEDIDAS DE MITIGACIÒN
SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
Causas Riesgo Probabilidad de materialización
Valoración Administración del riesgo
Acciones Responsables
Indicador
No. Descripción Tipo de control
Veeduría ciudadana, desarrollara acciones que permitan garantizar una veeduría ciudadana eficaz conforme a las necesidades de la comunidad y las normas
Desconocimiento en materia de normatividad en contratación
1 Contratación de personal para la prestación de servicios que no reúne los requisitos de ley, para la actividad a
desarrollar.
Posible Preventivo
Planeación institucional- Planear estrategias efectivas para brindar el cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de las necesidades de los usuarios.
Indebida interpretación de la multiplicidad de funciones.
2 Actos administrativos ilegales.
Posible Preventivo Adecuación del MECI
Realizar modificaciones y adecuaciones de acuerdo a las nuevas necesidades y normatividad, incluyendo manual de conservación de los bienes de la entidad.
Personero Municipal.
MECI actualizado y adecuado a 31 de agosto.
No existen manuales para conservación de los bienes de la entidad.
3 Planta física deteriorada e incompleta
Posible Preventivo
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3. ESTRETEGÍA ANTI TRÁMITES.
A. LINEAMIENTOS GENERALES.
Identificación de Trámites:
Orientar al ciudadano en la elaboración de los derechos de petición y hacer
el respectivo seguimiento a su cumplimiento de acuerdo con lo establecido
en el artículo 178 de la ley 136 de 1994 numeral 8.
Interposición de Acciones de Tutela, numeral 17 de la ley 136 de 1994.
Recepción y tramite de Quejas en Contra de Servidores Públicos
numerales 4 y 20artículo 178 de la ley 136 de 1994 y ley 734 del 2002.
Interposición de accionesconstitucionales y legales que sean procedentes
en defensa de los intereses colectivos en especial el ambiente, cuyo
No existen procesos de gestión documental al interior de la entidad
4 Pérdida y deterior de los documentos que hacen parte del archivo de la entidad
Posible Preventivo Elaboración y aplicación de la Plan de Gestión Documental
Elaborar y aplicar Plan de Gestión Documental
Personera Municipal
Antes del 31 de diciembre Plan de Gestión Documental elaborado y puesto en marcha
Guarda y Promoción de Derechos Humanos – Velar por que los ciudadanos tengan el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales
Falta de compromiso y deslealtad con la entidad
5 Funcionarios que hacen uso indebido de la información especialmente aquella que debe ser reservada
Posible Preventivo Mayor cumplimiento al MECI, principalmente acatando el Código de Ética y Buen Gobierno
Dar a conocer sus normas y promover al interior de la entidad el Código de Ética y Buen Gobierno
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respaldo legal esta en los numerales 14,18 y25 del artículo 178 de la ley
136 de 1994artículo 38 le 1551 del 2012.
Recepción de declaración para la inclusión en el Registro Único de Víctimas
artículo 155 de la ley 1448 de 2011.
Orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus
derechos ante las autoridades públicas o privadas competentes de acuerdo
alartículo 38 ley 1551 del 2012.
PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES
TRAMITE FACTORES QUE INCIDEN EN SU REALIZACIÓN
INTERNOS EXTERNOS
DERECHO DE PETICIÓN
-Tiempo, por la multiplicidad de funciones dicho tramite la orientación y seguimiento se hace muy lento. - No se cuenta con escáner para enviar comunicaciones de seguimiento de forma ágil. - No hay recurso para contratar franquicia con oficinas de correos.
ACCIÓN DE TUTELA -Tiempo, por la multiplicidad de funciones dicho tramite la elaboración y seguimiento se hace muy lento. - La personería no cuenta con equipo de
Población de escasos recursos económicos que no puedes sufragar los gatos de fotocopiado.
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fotocopiado para agilizar su interposición
RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS
No hay suficiencia de personal para tender las solicitudes de declaración en tiempo oportuno.
En el marco de aplicación de la ley 1448 se han desbordados la solicitudes de víctimas congestionado los despachos por lo que sus solicitudes no pueden ser atendidas oportunamente. El ente encargado de resolver las declaraciones, no lo hace dentro del termino legal
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
La principal dificultad que los usuarios se encuentran al momento de solicitar los
trámites indicados, es la duración del trámite, ya que al interior de la entidad se
pueden identificar tres necesidades prioritarias, indispensables para optimizar los
trámites priorizados, éstas son:
Equipos tecnológicos (computadores, impresora, escáner, fotocopiadora y
demás).
Personal de Apoyo.
Presupuesto.
Dentro de las estrategias a implementar están las siguientes:
Gestión ante otras entidades de recursos para la compra de equipos
tecnológicos para la Personería Municipal de San Andrés de Cuerquia.
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Dentro del presupuesto de la Personería se contempló para este año un
rubro para la contratación de servicios de una persona idónea que entre
apoyar algunos procesos de la entidad, lo que va permitir agilizar la
atención de los ciudadanos.
Actualización del manual de funciones y procesos, para hacerlo mas
adecuado a la demanda de la comunidad.
Hacer un diagnostico de los todos los tramites que se desarrollan al interior
de la entidad a fin de identificar cuales de estos pueden ser eliminados,
cuales de están siendo repetitivos y poco prácticos, a fin dar una
intervención acorde con la necesidades de los usuarios y la misma entidad.
B. BENEFICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS FASES DE
RACIONALIZACIÓN.
Se pretende que los usuarios de los servicios de la Personería Municipal de San
Andrés de Cuerquia, puedan acceder a estos de una manera mas ágil y oportuna,
y disminuyendo costos para la entidad y el ciudadano.
4. RENDICIÓN DE CUENTAS
A partir del documento CONPES 3654 de 2010, podemos entender la rendición
decuentas como toda la organización que pueden desplegar la entidades del
estado a fin de presentar ante los ciudadanos, organizaciones y demás entidades
la información que debe brindar sobre el manejo de los recursos, sobre las tareas
realizadas, sobre las metas propuestas, al igual que las dificultades y allí no solo
se va presentar la aprobación o desaprobación de la labor de una entidad, también
van a surgir propuestas e interrogantes que pueden nutrir el plan de acción de
cada entidad.
La rendición de cuentas se compone del dialogo, la información, los incentivos y
las sanciones y ese a partir de estos conceptos que se diseñan las estrategias de
rendición de cuentas para la Personería Municipal de San Andrés de Cuerquia:
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No realizar sólo una actividad de rendición de cuentas en el año, elevar
ésta a dos una al finalizar el primer semestre del año y otra al finalizar el
ultimo semestre del año, para que en el segundo semestre se puedan
entrar a solucionar la deficiencias identificadas y dar aplicación a las
propuestas generadas, lo que permite que la comunidad no pierda la
secuencia de los procesos y su participación pueda ser mas activa.
Al no contar la entidad con pagina WEB, se pedirá el espacio en la pagina
del municipio para que todas la etapas de la rendición de cuentas puedan
ser publicadas.
Dentro de cada actividades se realizaran encuestas a los asistentes no solo
sobre la su valoración de la actividad, también se les pedirán su propuestas
para el mejoramiento del servicio que presta la entidad.
5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
La Personería Municipal de San Andrés de Cuerquia, conoce de la necesitad de
estandarizar, optimizar, automatizar los trámites al igual que la utilización de las
tecnologías de la información, para lo que se fijaron las siguientes estrategias:
Procurar que la mayoría de los procesos se encuentren sistematizados
permitiendo más facilidad y acceso a la información tanto al personal de la
entidad como a la comunidad en general.
Dara a conocer a la comunidad a través de diferentes medio los tramite que
se realizan en la entidad, requisitos, tiempo de duración y las obligaciones
de los usuarios frente a los mismos.
Fijar horarios claves de atención al usuario mediante procedimientos mas
agiles y poder disponer de tiempo exclusivo para adelantar los tramites al
interior de entidad y así garantizar un resultado rápido y acertado.
Promover la interacción con los ciudadanos a través de los correos
institucionales [email protected] y
personerí[email protected].
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El presente documento será aprobado y adoptado por resolución que expide la
entidad.
__________________________________ ANA CAROLINA CARVAJAL ARROYAVE.
Personera Municipal San Andrés De Cuerquia - Antioquia
