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CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
2018
PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA CIAC S.A.
Revisión 2
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENTIDAD
OBJETO Y ALCANCE
COMPONENTES DEL PLAN
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES
PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
6. INICIATIVAS ADICIONALES
PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO
ANEXO: MAPA DE RIESGOS POR CORRUPCIÓN
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INTRODUCCIÓN
En concordancia con lo establecido en el Documento CONPES 3654 de 2010 “Política de Rendición de
Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos” y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011
“Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el Decreto 2641 de 2012
“Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” y el Decreto 124 de 2016 “Por el
cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” junto con sus documentos anexos “Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” y “Guía para la Gestión del
Riesgo de Corrupción”; la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) presenta su
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención y participación ciudadana, orientada a identificar
los riesgos por corrupción, implementar la estrategia anti-trámites, dar cumplimiento a la rendición de
cuentas y establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano así como los mecanismos para
garantizar la transparencia y acceso a la información pública.
Esta estrategia, denominada PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
integra al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Plan de Participación Ciudadana, partiendo
de la premisa de que la Participación Ciudadana es transversal a cada uno de sus componentes y clave
para la efectividad de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Por tal razón el componente Rendición de Cuentas pasó a denominarse Rendición de Cuentas y
Participación Ciudadana.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENTIDAD
La CIAC S.A. fue creada mediante Decreto Legislativo 1064 del 09 de mayo de 1956 con el objeto primordial
de explotar centros de reparación, mantenimiento y servicios de aviones, y posteriormente construcción
de los mismos. Luego, se convirtió en una entidad autónoma vinculada al Ministerio de Defensa Nacional
MDN) en el año de 1966 y después fue catalogada como una sociedad de Economía Mixta bajo el régimen
de Empresa Industrial y Comercial del Estado en 1971.
El posicionamiento alcanzado por parte de la CIAC S.A. como líder de la industria aeroespacial a nivel
nacional durante los últimos años es el resultado de una visión y el esfuerzo sostenido de las partes
interesadas por lograrlo. Sin embargo, su devenir no ha estado exento de obstáculos y dificultades que
lejos de desestimular su gestión se han constituido en oportunidades de mejora continua a través del re-
direccionamiento estratégico, la innovación, la adquisición progresiva de nuevas capacidades, la
implementación de estándares superiores de gestión, la optimización de los procesos, la evolución de la
cultura organizacional y el manejo del cambio a fin de sostener su ventaja competitiva e incrementar su
presencia en los mercados comercial y de seguridad y defensa.
El marco de referencia dentro del cual se desenvuelve la gestión de la Corporación corresponde al de la
industria aeroespacial, siendo importante tener en cuenta entonces que esta es altamente estratégica
para los intereses nacionales por cuanto permite a los países que la han desarrollado en un grado u otro
disponer en forma autónoma de soluciones a las necesidades en la materia, generando desarrollo
tecnológico, económico y social.
Esta es también una industria de gran complejidad que demanda un elevado nivel de competencia de las
organizaciones que la conforman requiriendo de la adopción de las mejores prácticas corporativas, la
disponibilidad de talento humano altamente calificado, la existencia de recursos (materiales y
presupuestales) y un enfoque total al cliente basado en la calidad de los productos finales (bienes y
servicios).
Sobre este último aparte es importante observar que el cliente de los productos generados por la
Corporación (bienes y servicios) corresponde esencialmente a personas naturales y jurídicas con
características y necesidades muy específicas en relación con la industria aeroespacial que la diferencian
de otras entidades del sector público en cuanto a que su oferta de valor no va dirigida al público en general.
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA CIAC S.A.
VALORES
Impulsar con excelencia el desarrollo de la industria aeroespacial colombiana
MISIÓN
La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana se posicionará como una empresa de clase mundial que ofrece soluciones integrales aeroespaciales, con un talento humano calificado y comprometido, tecnología e infraestructura de punta y los más altos estándares de calidad y seguridad aérea, que garanticen la satisfacción del cliente
VISIÓN
Desarrollar, mantener e impulsar la industria aeroespacial colombiana por medio de la administración eficiente de los recursos, el comportamiento ético de su Talento Humano, el cumplimiento de los requisitos y atributos de calidad aeronáutica, la prevención de la contaminación ambiental a través de un manejo integral de los residuos convencionales y peligrosos, la integración de estrategias ambientales en el marco de la producción más limpia y la perspectiva de ciclo de vida para hacer un uso eficiente de los recursos naturales renovables y no renovables, el cumplimiento de los requisitos legales y demás aplicables que suscriba la organización y el mejoramiento continuo de su Sistema Integrado de Gestión de Calidad Aeronáutica garantizando la Seguridad Integral y la satisfacción del cliente
POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD
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PRINCIPIOS
CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Focalización – Enfoque en el negocio
Dirigir los recursos disponibles al cumplimiento de la misión institucional. La Entidad enfoca sus metas basada en las capacidades adquiridas, con una adecuada asignación de recursos y buscando siempre la satisfacción del cliente
Comunicación y relación con el cliente
Canales de comunicación efectivos que garanticen una relación adecuada con el cliente externo e interno
Implementar la cultura de clase mundial
Ser una empresa diferenciadora en el desarrollo de la industria aeroespacial con base en los siguientes pilares: Satisfacción del cliente, capital humano calificado, liderazgo, procesos y procedimientos comparables con otras empresas de clase mundial, ventajas competitivas y tecnología de punta
Gerenciar y monitorear todas las actividades
Seguimiento permanente a los servicios prestados por la Corporación, mediante la medición indicadores de gestión por procesos y establecimiento de cuadro de mando integral como herramienta de análisis gerencial y toma de decisiones
Seguridad Integral
Prestación de un servicio seguro con altos estándares en seguridad industrial, seguridad operacional, seguridad física y salud ocupacional
Protección de las capacidades
Los sistemas de información de la Corporación deben garantizar la seguridad de la información, tanto para evitar el espionaje industrial como para garantizar la integridad de la información financiera, contable y estratégica
Innovación
Incentivar en los trabajadores la iniciativa e invención de estrategias que mejoren el desarrollo de sus actividades y generen valor agregado a la prestación de los servicios de la Entidad
Puntualidad Respeto Flexibilidad Planeación
Ser Disruptivo Ser feliz Comunicación
Asertiva
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MAPA ESTRATÉGICO
MAPA DE PROCESOS
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OBJETO Y ALCANCE
El presente plan tiene por objeto dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el alto gobierno
para la construcción, aplicación y seguimiento de las estrategias para la lucha contra la corrupción y el
mejoramiento de los servicios prestados al ciudadano.
Tiene aplicabilidad a todos los procesos de la organización y cobija el actuar de todos los trabajadores y
colaboradores de la Corporación.
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COMPONENTES DEL PLAN
A continuación se presentan las estrategias propuestas para todos y cada uno de los componentes del
Plan.
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
El modelo para gestionar los riesgos de corrupción hace parte del Sistema de Gestión Integral de la CIAC
S.A. con base en los parámetros establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) según la
Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el
Decreto 1081 de 2015 “Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
DEFINICIONES
Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agen-tes generadores del riesgo.
Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un perjuicio o un detrimento.
Es el “resultado” de un evento que afecta los obje-tivos
Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado.
Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo” de corrup-ción.
Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de co-rrupción en la entidad.
Mapa de Riesgos de Corrupción: Documento con la información resultante de la gestión del riesgo de corrupción.
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión: Ins-trumento de articulación y reporte de planeación de políticas de desarrollo administrativo.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementado por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.
Probabilidad: Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia (número de ve-ces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad (factores inter-nos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente).
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente re-lacionadas o que interactúan para generar un valor.
Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento con un impacto sobre los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funcio-nes.
Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por ac-ción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de las ac-tividades en los procesos, sin considerar las medi-das de mitigación.
Riesgo Residual: Nivel resultante del riesgo que permanece luego de tomar las medidas de tratamiento del Riesgo.
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ETAPAS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
A continuación, se describen las etapas de la estrategia de la Gestión del Riesgo de Corrupción
establecidas por la CIAC S.A. para su adecuada gestión.
1. Políticas de Administración del Riesgo de Co-rrupción.
2. Construcción de los Mapas de Riesgos de Co-rrupción.
3. Consultas y Divulgación. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Seguimiento.
1. Políticas de Administración del Riesgo de Co-rrupción
Políticas
La gestión de riesgos en la CIAC se enfoca en cada uno de los procesos y subprocesos que componen el mapa de procesos de la Corporación y hacen parte del Sistema de Gestión Integral.
Cada uno de los Jefes de Oficina, Directores y Coordinadores de Área son responsables ante la Gerencia General y los órganos de control de elaborar los mapas de riesgos, identificando los riesgos y causas que afec-tan el cumplimiento de los objetivos del proceso a su cargo, generando y cum-pliendo a cabalidad los planes de acción re-queridos que incluyan la prevención y aten-ción de los riesgos.
La metodología establecida para la elabo-ración de los Mapas de Riesgos es la defi-nida por la Oficina de Planeación, previa aprobación por parte de la Gerencia Gene-ral.
El Jefe de Control Interno es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visua-lización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Los Jefes de Oficina, Directores y Coordina-dores de área son responsables ante la Ge-rencia General ý órganos de control de re-portar a la Oficina de Planeación cualquier caso de materialización del riesgo, inclu-yendo los riesgos de corrupción.
La Oficina de Planeación lidera el proceso de construcción y publicación de los Mapa de Riesgos de Corrupción.
El documento que contempla las políticas y procedimientos de la Gestión de Riesgos debe estar disponible para consulta de to-dos los trabajadores y colaboradores.
Objetivos
Lograr un sistema de gestión de riesgos sostenible a través del autocontrol, la auto-rregulación y la autogestión.
Concientizar a los funcionarios en la nece-sidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la Corporación con el fin de prevenir, detectar desviaciones y efectuar los correctivos necesarios para el cumplimiento de los resultados propues-tos.
Integrar la gestión de riesgos al sistema de gestión por procesos a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados desde la misión y visión de la Corporación.
Estrategias
Con el fin de asegurar que las políticas se lleven a cabo y que la Gestión de Riesgos haga parte del día a día de las operaciones de la Corporación se establecen las siguientes estrategias:
1. Automatización de herramientas que per-mitan un mejor control y gestión de los riesgos.
2. Procedimientos periódicos de actualiza-ción del mapa de procesos y de las matrices de riesgos.
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3. Campañas de sensibilización y concientiza-ción al personal sobre la importancia y el rol que ellos juegan en la gestión de sus riesgos.
4. Análisis, revisión y publicación de los Ma-pas de Riesgos.
5. Reportes y análisis de los riesgos materiali-zados, incluyendo planes de acción y segui-miento.
6. Seguimiento independiente por parte de la Oficina de Control Interno.
Acciones a Desarrollar para la Implementación y Efectividad de las Políticas
Roles y Responsabilidades de la Gestión de Riesgos:
a. Gerente General
- Definir y aprobar los procedimientos para la gestión del riesgo.
- Recibir y evaluar los informes presentados por el área o cargo responsable de la imple-mentación y seguimiento del procedi-miento de gestión de riesgos.
- Velar por que se implementen los procedi-mientos para la adecuada administración del riesgo a que se vea expuesta la Corpo-ración en el desarrollo de su actividad.
b. Líderes o Dueños de Procesos y Subprocesos
- Identificar, analizar, evaluar y tratar los ries-gos de Corrupción que afectan los objetivos de los procesos y realizar su actualización por lo menos anualmente.
- Aplicar la metodología de Gestión de Ries-gos establecida cuando un nuevo proyecto, producto o servicio se elabore y/o se modi-fiquen los procesos o subprocesos, o se cambien los controles.
- Conocer y firmar sus mapas de riesgos in-herentes y residuales confirmando que es-tos corresponden a la situación real de la Corporación cada vez que se presenten cambios.
- Garantizar la correcta aplicación de los con-troles asociados al tratamiento de los ries-gos inherentes.
- Implementar las oportunidades de mejora-miento que se identifiquen en las activida-des de monitoreo continuo (Autocontrol, Autorregulación y Autogestión) y las activi-dades de monitoreo independiente a cargo de la Oficina de Control Interno.
- Servir de ejemplo al personal a su cargo con respecto a la aplicación de la metodología de gestión de riesgos y los controles asocia-dos.
- Reportar cada vez que se presente la mate-rialización de un riesgo a la Oficina de Pla-neación para su seguimiento y re-porte, y confirmar en caso de que no exista ningún reporte por lo menos anualmente la ausencia del mismo.
c. Oficina de Planeación, Innovación y Desarro-llo - Definir los instrumentos, metodologías y
procedimientos tendientes a que la enti-dad administre efectivamente sus riesgos.
- Apoyar a los Líderes o Dueños de Procesos y Subprocesos en la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos que afectan los objetivos del proceso.
- Desarrollar e implementar los diferentes reportes internos y externos relacionados con la gestión de riesgos en la Corporación.
- Monitorear el perfil de riesgo por proceso y establecer el mapa de riesgo por procesos y consolidado de la Corporación.
- Realizar el seguimiento de las medidas a adoptar por los dueños de los procesos para mantener los riesgos residuales en ni-veles aceptables.
- Desarrollar los programas de concientiza-ción a los funcionarios y colaboradores re-lacionados con la Gestión de Riesgos.
- Administrar las matrices de riesgos por procesos y realizar su publicación.
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- Realizar el seguimiento permanente de los procedimientos relacionados con la Ges-tión de Riesgos y proponer sus correspon-dientes actualizaciones y modificaciones.
d. Oficina de Control Interno - Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos
de Corrupción con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada año, du-rante los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero, res-pectivamente. Para el seguimiento se deberán realizar en-tre otras las siguientes actividades:
1. Publicación del Mapa de Riesgos de Co-
rrupción en la página Web de la Corpo-ración.
2. Revisión de las causas. 3. Revisión de los riesgos y su evolución. 4. Aseguramiento de que los controles
sean efectivos, le apunten al riesgo y es-tén funcionando en forma oportuna y efectiva.
- Informar a los Líderes o Dueños de los Pro-cesos y Subprocesos sobre los resultados de sus auditorías.
- Publicar el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno en la página Web de la entidad en un lugar de fácil ac-ceso al ciudadano.
- Hacer seguimiento a las recomendaciones generadas como resultado de las audito-rías.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrup-ción
2.1 Identificación del Riesgo de Corrupción
Se debe tener en cuenta el contexto organizacional en el cual se establecen los objetivos estratégicos de la Corporación, así como de los procesos de gestión, para comprender cómo se realiza el despliegue descendente de los objetivos a todos los niveles de la Corporación y sus Unidades de Negocio como la ruta para lograr la misión y visión.
De esta manera, se logra establecer desde el inicio que el proceso de Gestión de Riesgos debe apoyar la consecución de los objetivos estratégicos que se ha planteado la Corporación y que por lo tanto sea un medio para un fin.
La identificación de riesgos es permanente y parte de la claridad de los Objetivos Estratégicos de la Corporación y de su adecuado despliegue descendente a los objetivos de los procesos diferenciando entre el riesgo que afecta el cumplimiento de los objetivos, las causas que lo generan y sus consecuencias.
Objetivos. Señalar el objetivo del proceso al que se le identificarán los riesgos de corrupción.
Causas. Se busca determinar de manera general una serie de situaciones que por sus particularidades pueden originar prácticas corruptas. Para el efecto se utilizarán fuentes de información tales como los registros históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional, las quejas, denuncias e investigaciones adelantadas; así como los actos de corrupción presentados en entidades similares. Consecuencias. Determinar efectos ocasionados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o procesos de la entidad. Pueden ser una pérdida, un daño, un perjuicio o un detrimento. La consecuencia se convierte en un insumo de la mayor importancia, toda vez que es la base para determinar el impacto.
Riesgos de corrupción. Identificar los riesgos de corrupción, en el entendido de que representan la posibilidad de que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
Se tendrá como criterio básico de identificación de riesgos el aporte de los trabajadores de la Corporación, especialmente de los que participan en la supervisión, diseño y/o ejecución de los respectivos procesos; a través de la ejecución de cualquiera de las siguientes técnicas, entre otras:
- Talleres
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- Reuniones - Autoevaluaciones - Encuestas - Listas de verificación - Recorrido por los procesos validando sus
respectivos documentos
La identificación de riesgos se realiza a través del uso de tales técnicas, las cuales serán elegidas dependiendo del criterio y juicio experto del facilitador (Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo) con el soporte de los dueños de los procesos.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO CAUSA RIESGO CONSECUENCIAS
Es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, es decir, acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado, como se indica a continuación.
MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIÓN Y OMISIÓN USO DEL PODER DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO BENEFICIO PARTICULAR
2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción
2.2.1 Análisis del Riesgo de Corrupción
Esta etapa tiene como principal objetivo medir el Riesgo Inherente, lo cual implica el desarrollo y la comprensión del riesgo sin considerar la existencia de controles. Este análisis incluye la evaluación de las consecuencias (impacto) negativas del riesgo y la probabilidad de que tales consecuencias puedan ocurrir con el fin de establecer la Zona de Riesgo Inicial.
Probabilidad: Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente).
Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la Corporación.
Los criterios establecidos para valorar el riesgo de corrupción y señalados a continuación se tomaron de la Guía para la Gestión de Riesgos de la Función Pública:
Probabilidad
MEDICIÓN DE LA PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN
Rara Vez Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (05) años.
Improbable Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos cinco (05) años.
Posible Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos dos (02) años.
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Probable Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.
Casi Seguro Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente. El evento se presentó más de una (01) vez al año.
Impacto
MEDICIÓN DEL IMPACTO DESCRIPCIÓN
Moderado Afectación parcial al proceso y a la dependencia - Genera medianas consecuencias para la entidad.
Mayor Impacto negativo de la Entidad - Genera altas consecuencias para la entidad.
Catastrófico Consecuencias desastrosas sobre el sector - Genera consecuencias desastrosas para la entidad.
Tratándose de riesgos de corrupción el impacto siempre será negativo. En este orden de ideas, no aplica la descripción de riesgos insignificante o menores. Para determinar la medición del impacto y que esta
no sea tan subjetiva y se mida según las consecuencias que pueda causar el hecho de corrupción en el cumplimiento de los fines de la Corporación se deben realizar las siguientes preguntas:
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO
No. Pregunta: Si el riesgo de corrupción se materializa podría... Respuesta
Si No
1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?
4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?
5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?
7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?
9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?
10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?
11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?
14 ¿Dar lugar a procesos penales?
15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17 ¿Afectar la imagen regional?
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CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
18 ¿Afectar la imagen nacional?
Total preguntas afirmativas: Total preguntas negativas:
Clasificación del Riesgo: Moderado Mayor Catastrófico Puntaje:
Respuestas:
• Responder afirmativamente de UNO a CINCO preguntas genera un impacto Moderado.
• Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor.
• Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto Catastrófico.
De acuerdo con su apetito de riesgo la Corporación ha establecido la siguiente Matriz de Intersección entre la calificación de Impacto y Probabilidad a fin de realizar la evaluación de las consecuencias negativas del riesgo y la probabilidad de que tales consecuencias puedan ocurrir y afecten el cumplimiento de los objetivos del proceso, la cual tiene una estructura no lineal y unificada para todo
los riesgos de la Corporación, incluyendo los de corrupción, para establecer un mayor peso a aquellos riesgos en los cuales aunque la probabilidad es baja su impacto para la Corporación es importante y estableciendo que no existe calificaciones bajas en zonas de riesgo, ya que no es aceptable la Corrupción en la Corporación.
RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
PROBABILIDAD
PUNTAJE ZONAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
Casi seguro Extrema
Transferir / Mitigar Extrema
Transferir / Mitigar Extrema
Evitar / Transferir / Mitigar
Probable Alta
Transferir / Mitigar Extrema
Transferir / Mitigar Extrema
Evitar / Transferir / Mitigar
Posible Alta
Transferir / Mitigar Extrema
Transferir / Mitigar Extrema
Evitar / Transferir / Mitigar
Improbable Moderada
Transferir / Mitigar Alto
Transferir / Mitigar Extrema
Evitar / Transferir / Mitigar
Rara vez Moderada
Transferir / Mitigar Alto
Transferir / Mitigar Alto
Transferir / Mitigar
IMPACTO Moderado Mayor Catastrófico
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Las opciones como respuesta a la evaluación de los riesgos son las siguientes:
1. Evitar el riesgo. Se decide no proceder con la actividad que tiene la posibilidad de generar riesgo. Esta circunstancia puede incrementar la importancia de otros riesgos.
2. Reducir. Actividades y medidas tendientes a re-ducir la probabilidad y/o minimizar la severidad de su impacto. Se consigue mediante la optimi-zación de los procedimientos y la implementa-ción de controles (prevención y planificación, entre otras).
3. Transferir el riesgo. Actividades y medidas ten-dientes a transferir o compartir la responsabili-dad por el manejo del riesgo (Póliza de seguro y subcontratación controlada, entre otras).
Dependiendo del nivel de riesgo, el tratamiento a seguir se muestra en el siguiente gráfico o de la decisión que tome el Líder o Dueño del Proceso con asesoramiento de la Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo como mejor opción.
2.2.2 Evaluación del Riesgo de Corrupción
Su objetivo es comparar los resultados del análisis de riesgos con los controles establecidos, para determinar la zona de riesgo final.
Involucra la selección de una o más actividades de control para disminuir sus consecuencias (impacto) o la frecuencia y así establecer si el nivel de riesgo residual (después de controles) está en los niveles de aceptación por parte de la Corporación. Al seleccionar las actividades de tratamiento para los riesgos se deberá tener en cuenta lo siguiente: 1. El efecto potencial que puedan tener sobre la
importancia del riesgo y que la respuesta para el tratamiento del riesgo esté alineada con la tolerancia al riesgo de la CIAC S.A.
2. La segregación de funciones que permita que la respuesta adoptada logre la reducción prevista de la importancia del riesgo.
3. El análisis costo - beneficio de las posibles re-puestas.
Las actividades de tratamiento por parte de la Corporación para reducir o compartir un riesgo se denominan como actividades de control.
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Actividades de Control. Son las políticas y procedimientos establecidos por la Alta Dirección y el personal de la Corporación para mitigar los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos del proceso y a su vez, en los Objetivos Estratégicos.
Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la Corporación en las diferentes etapas de los procesos de negocio y en el entorno tecnológico. Según su naturaleza pueden ser preventivos o de detección y pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, tales como autorizaciones y aprobaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones de desempeño que deben estar integradas con una adecuada segregación de funciones.
Al momento de definir las medidas de tratamiento (actividades de control) para las causas que pueden llevar a la materialización del riesgo que afecta el cumplimiento de los objetivos del proceso, deben establecerse considerando las variables de su diseño.
La evaluación de los controles se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:
A. Por lo adecuado de las actividades y suficien-cia del control.
a. Adecuadas. Las actividades que se desarro-llan en el control y la fuente de información utilizadas para realizar el control son ade-cuadas y suficientes para mitigar la causa que da origen al riesgo.
b. Insuficientes. Las actividades que se desa-rrollan en el control y la fuente de informa-ción utilizada son adecuadas, pero no son suficientes para mitigar la causa que da ori-gen al riesgo
c. No Adecuadas. Las actividades que se desarrollan y la fuente de información utili-zada no son adecuadas y la fuente de infor-mación utilizada es insuficiente y debería complementarse con otras actividades de control o fuentes de información.
B. Por su periodicidad
a. Adecuada. Es la periodicidad suficiente para minimizar la ocurrencia de un riesgo.
b. Inadecuada. Es la periodicidad insuficiente para minimizar la ocurrencia de un riesgo.
C. Por su oportunidad
a. Preventivo. Evitan que se materialicen los riesgos.
b. Detectivo. Identifican los eventos de riesgo en el momento en que se presentan.
c. Correctivo. Corrigen la situación una vez se ha presentado la materialización del riesgo.
D. Por su naturaleza
a. Manual. Son los que son desarrollados por una o más personas, y no requieren de sis-temas.
b. Automático. Ejercido sólo por sistemas de información.
c. Dependiente de TI. Es un control manual que para poder ejecutarse requiere de la intervención de un Sistema de Información. Por ejemplo, el análisis de un reporte de ex-cepciones o partidas pendientes de conci-liar generados por el sistema.
E. Por su asignación
a. Adecuado. El responsable de la ejecución del control tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones que le permite evitar, detectar y reportar las excepciones y/o materialización de un riesgo.
b. Inadecuado. El responsable de la ejecución del control no tiene la autoridad o la ade-cuada segregación de funciones que le per-mite evitar, detectar y reportar las excep-ciones y/o materialización de un riesgo.
F. Por su evidencia
a. Existe. El control cuenta con las evidencias suficientes para sustentar su ejecución.
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b. No Existe. El control no deja sustento de su ejecución, o las evidencias no son suficien-tes para su validación.
G. Por su documentación
a. Documentado: Control que está contenido en alguna política, norma publicada o pro-cedimiento interno de cada área.
b. No documentado: Control que se realiza con una periodicidad definida pero no está formalizado en ninguna norma.
Diseño del Control. El diseño del control se califica con base en las variables anteriores, donde a cada variable se le asigna un porcentaje como se indica a continuación.
RANGO DE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL
CONTROL CUADRANTES A DISMINUIR EN EL
MAPA ≥ 76% Fuerte 2
51≤ y ≤ 75% Moderado 1 ≤ 50% Débil 0
Fuerte. El control está bien diseñado para mitigar las causas que originan el riesgo. Moderado. El control tiene debilidades en su diseño que deben ser mejoradas pero ayuda a mitigar las causas que originan el riesgo. Débil. El control tiene debilidades significativas en su diseño para mitigar en forma adecuada la causa que origina el riesgo.
Peso de las variables total 100%
NOMBRE DE LA VARIABLE %
Actividades y Suficiencia de Control 30%
1. Adecuadas 30%
2. Insuficientes. 10%
3. No Adecuadas 0%
NOMBRE DE LA VARIABLE %
Tipo de Control 15%
1. Preventivo 15%
2. Detectivo 10%
3. Correctivo 5%
Naturaleza del Control 10%
1. Automático 10%
2. Dependiente de TI. 7%
3. Manual. 5%
Frecuencia del Control – Oportunidad 20%
1. Adecuado 20%
2. Inadecuado 0%
Documentación del Control 10%
1. Documentado 10%
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2. No Documentado. 0%
Evidencia que Compone el Control. 15%
1. Completa 15%
2. Incompleta 10%
3. No Existe 0%
Plan de Acción frente al Diseño del Control. Como resultado de la evaluación del diseño del control, se debe determinar en la herramienta si hay o no lugar a observaciones frente al diseño dejando como resultado las siguientes opciones: Si
cualquiera de las siguientes variables está marcada, así no afecten en su consolidado la calificación del diseño del control se debe determinar el plan de acción para el fortalecimiento del control:
NOMBRE DE LA VARIABLE %
Actividades y Suficiencia de Control
a. Insuficientes. 10%
b. No Adecuadas 0%
Frecuencia del Control – Oportunidad
c. Inadecuado 0%
Documentación del Control
d. No Documentado. 0%
Evidencia que Compone el Control.
e. Incompleta 10%
f. No Existe 0%
Ejecución del Control. Un control puede estar bien diseñado pero no se ejecuta por parte del responsable, así que al considerar el control como mecanismo adecuado para mitigar las causas que originan los riesgos deben evaluarse desde el punto de vista del diseño como desde su
ejecución. La ejecución del control es una calificación inicial que asigna el dueño del proceso y que se retroalimenta con los resultados del autocontrol y el monitoreo independiente por parte de la Oficina de Control Interno y de riesgos materializados.
RANGO DE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN
DEL CONTROL CUADRANTES A DISMINUIR
EN EL MAPA
≥ 76% Fuerte 2
51< y ≤ 75% Moderado 1
≤ 50% Débil 0
Fuerte. El control siempre se ejecuta por los Líderes o Dueños de los procesos de acuerdo con las variables del diseño del control y no existen observaciones de auditoria interna y/u otros entes de control con relación a la ejecución del control. Moderado. El control no se ejecuta permanentemente como fue diseñado y/o existen observaciones de
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auditoria interna u otros entes de control con relación a que a veces si se ejecuta el control y otras veces no. Débil. El control no se ejecuta como está diseñado y/o existen informes de auditoría o entes de control que así lo establecen.
Solidez Individual del Control. La solidez individual del control se determina a partir de la evaluación del diseño del Control y su ejecución. La forma como se calcula es la siguiente:
RANGO DE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN DEL DISEÑO Y LA EJE-
CUCIÓN DEL CONTROL CUADRANTES A DISMINUIR
EN EL MAPA
≥ 76% Fuerte 2
51 ≤ y ≤ 75% Moderado 1
≤ 50% Débil 0
Fuerte. El control está bien diseñado y se ejecuta adecuadamente por los dueños de los procesos. Moderado. 51≤ y ≤ 75% El control puede tener oportunidades de mejora en el diseño y/o en la ejecución del control. Débil. ≤ 50%. El control no está bien diseñado o no se ejecuta por los dueños de los procesos.
Nota: Con la calificación obtenida se realiza un desplazamiento en la matriz así: Si el control afecta la probabilidad se avanza hacia abajo. Si afecta el impacto se avanza a la izquierda.
De acuerdo con el resultado de la intersección de la probabilidad e impacto en el riesgo inherente R1 que está ubicado en el mapa como extremo y si se considera que el diseño y la ejecución de los controles asociados a este riesgo son fuertes y que mitigan tanto el impacto de una manera moderada
(controles indirectos) como la probabilidad de una manera fuerte (controles directos), este riesgo se desplazaría en la ubicación del Mapa -1 cuadrante el impacto y en -2 cuadrantes la probabilidad. Considerando la nueva intersección el riesgo estaría en una calificación de Moderado.
MAPA DE RIESGO INHERENTE
Al ubicar el efecto de los controles en el riesgo inherente, el resultado del riesgo residual será el siguiente:
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MAPA DE RIESGO RESIDUAL
La matriz a diligenciar para el reporte del Mapa de Riesgo de Corrupción y a publicar en la Página Web de la Corporación como resultado de la Valoración
del Riesgos es la siguiente, la cual se incluye completamente diligenciada como un anexo a este documento.
Mapa de Riesgos de Corrupción
Entidad: Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión
Pro
ceso
s/O
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Ca
usa
Rie
sgo
Co
nse
cue
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a
Análisis del riesgo
Valoración del riesgo
Fech
a
Acc
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es
Res
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ble
In
dic
ado
r Riesgo Inherente
Co
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ole
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Riesgo Residual Acciones asociadas al control
Pro
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ccio
ne
s
R
egis
tro
3. Consultas y Divulgación
La consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción está a cargo de la Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo, la cual sirve como facilitadora en el proceso de Gestión de Riesgos de Corrupción con las demás dependencias.
La Consulta y Divulgación se realiza a través de todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción ya que son los Líderes o Dueños de los procesos y sus colaboradores los responsables de la elaboración de la matriz de riesgos de sus procesos. Igualmente, en el marco de un proceso participativo que involucre tanto a
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actores internos como externos de la entidad se realiza la divulgación de la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción a través de la página Web y en la dirección de correo [email protected], donde la ciudadanía y los usuarios pueden hacer sus comentarios sobre la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción. Esta etapa tiene como principales objetivos los siguientes: 1. Ayudar a establecer el contexto estratégico. 2. Ayudar a determinar que los riesgos estén
correctamente identificados. 3. Reunir diferentes áreas de experticia para el
análisis de los riesgos de corrupción. 4. Fomentar la gestión de riesgos.
4. Monitoreo y Revisión
Los Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo.
Independiente de las actualizaciones que se realicen y los planes de acción implementados, deben certificar por lo menos anualmente la confirmación, actualización y seguimiento a la matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción. En esta fase los dueños de los procesos y sus colaboradores deben: 1. Garantizar que los controles sean eficaces y
eficientes. 2. Obtener información adicional que permita
mejorar la valoración del riesgo. 3. Analizar y aprender lecciones a partir de los
eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
4. Detectar cambios en el contexto interno y externo.
Nota: El Monitoreo y Revisión permite determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración.
Para lo anterior, se deberá identificar y reportar a la Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo la presencia de hechos significativos cuando se presente, como son:
Riesgos materializados de corrupción.
Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, o de entes reguladores; o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno.
Cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos.
5. Seguimiento
La Oficina de Control Interno de la Corporación adelanta seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido sus procesos de auditoría interna analizan las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en él.
El seguimiento se realiza tres (3) veces al año en las siguientes fechas: Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En
esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
El seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno se publica en la página Web de la entidad a la que pueden tener acceso los ciudadanos. Para el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno se deben realizar entre otras las siguientes actividades:
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1. Publicación del Mapa de Riesgos de
Corrupción en la página Web de la entidad.
2. Revisión de las causas.
3. Revisión de los riesgos y su evolución.
4. Asegurar que los controles sean efectivos, le
apunten al riesgo y estén funcionando en
forma oportuna y efectiva.
Plan de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de corrupción
En el evento de materializarse un riesgo de corrupción, es necesario realizar los ajustes necesarios con acciones tales como: 1. Informar a la Oficina de Planeación,
Innovación y Desarrollo y de Control Interno
sobre la ocurrencia del hecho de corrupción
para su respectivo análisis, revisión y reporte.
2. Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, en
particular las causas, riesgos y controles.
3. Verificar si se tomaron las acciones y se
actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción.
4. Realizar un monitoreo permanente.
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
En el mes de mayo de 2007 el DAFP validó la
inexistencia de trámites misionales en la CIAC S.A.
en razón a que la Corporación presta sus servicios a
un sector específico y no a la ciudadanía en general,
toda vez que sus operaciones obedecen al
desarrollo del objeto social de una sociedad de
economía mixta bajo el régimen de Empresa
Industrial y Comercial del Estado, en cuyo caso, las
solicitudes que realice un cliente actual o potencial
no se constituyen de obligatorio cumplimiento sino
que son facultad de la Corporación el aceptarlas o
rechazarlas.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La estrategia de Rendición de Cuentas y
Participación Ciudadana de la CIAC S.A. considera
los tres componentes fundamentales de
información, diálogo e incentivos. Para esto, la
Corporación desarrolla un ejercicio de información,
diálogo e incentivos de manera permanente a
través de los diferentes medios y canales de
comunicación con los que cuenta la entidad como
son:
Sitio Web. Incluye publicación de
información, sondeos, videos, sala de
prensa, suscripción a boletín informativo,
entre otros.
Redes sociales:
o Facebook. Incluye un evento Facebook
Live trimestral donde el Gerente y/o
Subgerente responden las preguntas e
inquietudes de sus grupos de valor y la
ciudadanía en general.
o Twitter
o Youtube
o Instagram
o LinkedIn
Revista CIAC S.A.
Folleto Trimestral CIAC S.A.
Pautas en revistas tales como AEROERMO,
Revista Aeronáutica y ABC Aeronáutico,
entre otras.
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Adicionalmente, la CIAC S.A. tiene establecido
entre sus políticas y actividades la realización de
una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el
segundo martes de mayo de cada vigencia, cuya
finalidad es responder públicamente ante la
ciudadanía por el manejo de recursos, decisiones y
gestión de la Corporación y garantizar el
cumplimiento de la función administrativa de la
entidad bajo los preceptos y mandatos de la
Constitución Política, la Ley, sus reglamentos y las
regulaciones que le son propias, así como recibir la
retroalimentación correspondiente de las partes
interesadas.
Para la realización de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas la Corporación desarrolla las
siguientes actividades:
1. Realiza la convocatoria por todos los medios
(correo físico, correo electrónico, página Web y
redes sociales) invitando a la ciudadanía y
partes interesadas a que envíen sus
sugerencias y participen en la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas.
2. Presenta la información estratégica y de las
Unidades de Negocio, la situación financiera,
presupuestal y de contratación de la
Corporación, los principales logros obtenidos
durante la vigencia anterior e información
relevante como el seguimiento al Plan de
Mejoramiento ante la Contraloría General de la
República y los procesos jurídicos y
disciplinarios adelantados durante la vigencia.
Adicionalmente, incluye en la agenda los temas
solicitados por las partes interesadas y la
ciudadanía en general a través de los
mecanismos dispuestos para tal fin tales como
correo físico, correo electrónico, vía telefónica,
página Web y Redes Sociales, entre otros.
3. Se facilitan las intervenciones de las partes
interesadas, las organizaciones sociales y la
ciudadanía en general y se responden las
preguntas e inquietudes presentadas tanto
físicamente como a través del foro y del chat
dispuestos para tal fin.
4. Al finalizar la Audiencia se realiza una encuesta
a los participantes con el fin de recibir
retroalimentación sobre la rendición de
cuentas, la cual es tabulada y sus resultados
publicados en la página Web de la Corporación
junto con el acta de la misma.
De la misma manera, la CIAC S.A. genera espacios
de diálogo e incentivos con sus grupos de valor de
manera permanente, promoviendo la participación
ciudadana, permitiéndole recibir retroalimentación
constante respecto a su gestión como herramienta
para la mejora continua, y a su vez, mantiene a los
grupos de valor al tanto de su gestión.
Uno de estos espacios se ve reflejado en la relación
que la Corporación mantiene con sus clientes como
uno de sus principales grupos de valor, los cuales
son informados constantemente de los avances de
sus pedidos y sus contratos a través de los canales
dispuestos para el efecto, así como
retroalimentación a la gestión a través de la
Encuesta de Satisfacción del Cliente.
Otro espacio de diálogo en que participa la
Corporación corresponde a mesas de trabajo y
eventos de diálogo focalizados con sus grupos de
valor, como los siguientes realizados en la vigencia
anterior, entre otros:
“Semana del Saber Científico Militar” en la
Escuela de Cadetes “General José Maria
Córdova” del 23 al 24 de marzo de 2017.
“Encuentro Alianzas para la transformación
productiva: política de desarrollo productivo
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para el sector aeronáutico” organizado por el
Departamento Nacional de Planeación, que se
llevó a cabo el 9 y 10 de mayo en el hotel
Tequendama.
Organización del “II Congreso Logística
Internacional”, donde CIAC sirvió como
patrocinador y ponente, evento que se llevó a
cabo del 10 al 11 de agosto en las instalaciones
del Centro de Estudios de Ciencias
Aeronáuticas (CEA).
Participación en el “Taller de Innovación” el 27
de septiembre en la Cámara de Comercio de
Bogotá.
La Corporación participa activamente en las
diferentes ferias y eventos representativos del
sector, donde rinde cuentas sobre su gestión,
mantiene diálogo con sus grupos de valor y la
ciudadanía en general, motivando la participación
de los mismos y permitiendo a la Corporación
contar con permanente retroalimentación para el
mejoramiento continuo de su planeación a fin de
responder a las necesidades de sus partes
interesadas y los retos de la industria aeroespacial.
Esta estrategia promueve el diálogo y el control
social en la medida en que comprende acciones de
petición de información, explicaciones y la
evaluación de la gestión promoviendo así la
transparencia en el desempeño de la Corporación.
A continuación se relacionan los mecanismos de
participación para los Grupo de Valor y la
ciudadanía en general.
Igualmente, las principales actividades a
desarrollar por cada subcomponente son las
siguientes:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRO-
DUCTO RESPONSABLE
FECHA INICIO
FECHA FIN
Subcomponente 1. Información de ca-lidad y en lenguaje comprensible
1.1
Publicación infor-mación en la pá-gina Web según los lineamientos de la Estrategia de Go-bierno en Línea
Información publi-cada en la página WEB según los li-neamientos de la Estrategia de Go-bierno en Línea
Según Plan Estraté-gico de Comunicacio-nes
01/02/2018 31/12/2018
1.2
Publicación perma-nente de informa-ción en redes so-ciales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Linke-dIn)
Información per-manente en las re-des sociales institu-cionales
Oficina de Planea-ción, Innovación y Desarrollo -Coordina-ción de Comunicacio-nes
01/01/2018 31/12/201
8
1.3 Publicación de la Revista CIAC S.A. Revista CIAC S.A.
Oficina de Planea-ción, Innovación y Desarrollo -Coordina-ción de Comunicacio-nes
01/07/2018 31/12/201
8
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
1.4 Publicación Folleto Trimestral (Informe Gestión)
Folleto Trimestral
Oficina de Planea-ción, Innovación y Desarrollo -Coordina-ción de Comunicacio-nes
01/01/2018 31/12/201
8
1.5 Pauta en Revistas especializadas del sector
Pautas en revistas especializadas del sector
Dirección de Promo-ción y Ventas y Ofi-cina de Planeación, Innovación y Desa-rrollo -Coordinación de Comunicaciones
01/01/2018 31/12/201
8
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudada-nía y sus organiza-ciones
2.1 Realización Audien-cia Pública de Ren-dición de Cuentas
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Oficina de Planea-ción, Innovación y Desarrollo
01/03/2018 08/05/201
8
2.2 Gestión de las Re-des Sociales
Redes Sociales ac-tualizadas
Oficina de Planea-ción, Innovación y Desarrollo -Coordina-ción de Comunicacio-nes
01/01/2018 31/12/201
8
2.3
Generación de es-pacios de diálogo e incentivos con los grupos de valor
Espacios de diálogo e incentivos con los grupos de valor
Dirección de Promo-ción y Ventas 01/01/2018
31/12/2018
2.4
Participación en fe-rias del sector na-cionales e interna-cionales
Participación en fe-rias del sector na-cionales e interna-cionales
Dirección de Promo-ción y Ventas 01/01/2018
31/12/2018
2.5 Participación en eventos del sector
Participación en eventos del sector
Dirección de Promo-ción y Ventas
01/01/2018 31/12/201
8
Subcomponente 3. Incentivos para mo-tivar la cultura de la rendición y peti-ción de cuentas
3.1
Convocatoria parti-cipación y envío su-gerencias para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Convocatoria parti-cipación y envío su-gerencias para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Oficina de Planea-ción, Innovación y Desarrollo
01/03/2018 09/05/201
8
3.2
Aplicación, tabula-ción y realización informe de En-cuesta de Resulta-dos de la Audiencia Pública de Rendi-ción de Cuentas
Informe de la En-cuesta de Resulta-dos de la Audiencia Pública de Rendi-ción de Cuentas
Oficina de Control In-terno
08/05/2018 31/05/201
8
3.3
Retroalimentación a los asistentes a la Audiencia Pública sobre los resulta-dos e incidencia de la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
Retroalimentación a los asistentes a la Audiencia Pública sobre los resulta-dos e incidencia de la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
Oficina de Planea-ción, Innovación y Desarrollo
08/05/2018 31/05/201
8
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
Subcomponente 4. Evaluación y retro-alimentación a la gestión institucio-nal
4.1
Elaboración Acta con las conclusio-nes de la Audiencia Pública de Rendi-ción de Cuentas
Acta de la Audien-cia Pública de Ren-dición de Cuentas
Oficina de Planea-ción, Innovación y Desarrollo
08/05/2018 31/05/201
8
4.2
Realización segui-miento y control de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención y Partici-pación Ciudadana
Seguimiento y con-trol del Plan Anti-corrupción y de Atención y Partici-pación Ciudadana
Oficina de Control In-terno
01/02/2018 31/12/201
8
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES
PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
(PQRSD)
La CIAC S.A. tiene institucionalizada la Oficina de
Orientación al Ciudadano en cabeza de la
Subgerencia, dependencia que lidera al interior de
la entidad la mejora del servicio al ciudadano y
permite la comunicación directa del ciudadano con
la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones
y el desarrollo de iniciativas de mejora.
Situación actual del servicio al ciudadano
A continuación se muestran los resultados de la
gestión de PQRSD en la CIAC S.A. durante la
vigencia 2017, en la cual se presentaron 125
peticiones, 4 consultas y 1 queja, las cuales fueron
atendidas dentro de los términos de ley reflejando
la siguiente estadística:
CLASE DE SOLICITUD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
DERECHOS DE PETI-CION
37 25 35 28 125
CONSULTA 0 4 0 0 4
QUEJA 0 1 0 1
RECLAMO 0 0 0 0 0
SUGERENCIAS 0 0 0 0 0
TOTAL SOLICITUDES 37 29 36 28 130
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CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
Como está indicado en la Carta de Trato Digno a la
Ciudadanía, para la CIAC S.A. la transparencia, el
respeto y la honestidad son lo más importante. Por
ello ha conformado un equipo de trabajo
competente, confiable y dispuesto a cumplir con
sus tareas institucionales y tiene el propósito de
fortalecer la interacción de la administración con la
ciudadanía y comprometerse a brindarles un trato
equitativo, respetuoso, considerado, diligente y sin
ningún tipo de distinción.
De otra parte, la CIAC S.A. ha venido desarrollando
diferentes mecanismos para mejorar el servicio y la
atención al ciudadano. Bajo esta dinámica se
realizan las siguientes actividades:
Mejoramiento de los canales de información,
diálogo e incentivos a través de la página Web,
las redes sociales y medios de información
impresos
Impulso a la presencia institucional en las
Redes Sociales
Rediseño de la página Web mejorando, entre
otros, las opciones de accesibilidad:
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL0
20
40
60
80
100
120
140
3725
35 28
125
0 4 0 0 40 0 1 0 10 0 0 0 00 0 0 0 0
PQRS Año 2017
DERECHOS DE PETICION CONSULTA QUEJA RECLAMO SUGERENCIAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
17
3 5 3
2820
10
2924
83
0 0 0 0 00 0 0 0 00
16
2 1
19
0 0 0 0 0
Medios Recepción PQRS 2017
CORREO ELECTRONICO PRESENCIAL LINEA DIRECTA
LINEA GRATUITA INTERNET PAGINA WEB BUZON DE SUGERENCIAS
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CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
La CIAC S.A. en su página Web cuenta con el enlace
“Transparencia” dentro del cual se puede acceder
a Atención al Ciudadano donde se encuentra lo
pertinente a la gestión de PQRS, un espacio para
que los grupos de interés, clientes, proveedores y
la ciudadanía en general realicen sus
requerimientos. Adicionalmente, se cuenta con
distintos canales de comunicación para facilitar la
integración de esta herramienta.
Se cuenta con presencia en las Redes
Sociales como mecanismo de interacción con
los usuarios y ciudadanos, entre las que se
encuentran:
o Facebook. Incluye Facebook Live
trimestral donde el Gerente y/o
subgerente responden las preguntas e
inquietudes de sus grupos de valor y la
ciudadanía en general.
o Twitter
o Youtube
o Instagram
o LinkedIn
En materia de Gobierno la CIAC S.A. ha
venido cumpliendo con las diferentes fases
de implementación de la Estrategia de
Gobierno en Línea para mejorar sus servicios
y dinamizar los diferentes mecanismos de
atención al usuario y el ciudadano.
La siguiente tabla muestra todos los canales de comunicación dispuestos por la CIAC S.A. para la atención
de las PQRS:
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
CANALES DE ATENCIÓN
CANAL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL MANEJO
Recepción CIAC S.A.
Radicar la PQRS en documento físico, directamente o por intermedio de un tercero, en la recepción de la CIAC S.A. El registro de PQRS verbales se realizará mediante el dili-genciamiento del Formato Registro PQRS proporcionado en la Recepción CIAC S.A. Horario de oficina.
Recepción CIAC S.A.
Página Web y Redes Sociales
En la página web www.ciac.gov.co ingresar al enlace PQRD que se encuentra en Trasparencia, Atención al ciu-dadano. A través de las redes sociales de la CIAC S.A.
Oficina de Atención al Ciu-dadano – Subgerencia
Oficina de Planeación, Inno-vación y Desarrollo - Coor-dinación Comunicaciones
Correo Electrónico [email protected] Oficina de Atención al Ciu-
dadano - Subgerencia
Buzón de sugeren-cias
Diligenciar el Formato de Registro de PQRS y depositarlo en el buzón ubicado en la recepción de la CIAC S.A. Horario de oficina
Oficina de Atención al Ciu-dadano - Subgerencia
Línea gratuita de Atención al Cliente
Comunicarse con la línea directa 018000122422 Oficina de Atención al Ciu-
dadano - Subgerencia
Vía Telefónica Comunicarse al teléfono 4926160 Horario de oficina
Funcionarios y/o contratis-tas CIAC S.A.
A continuación se relacionan las principales actividades a desarrollar por cada subcomponente:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRO-
DUCTO RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
Subcomponente 1. Estructura adminis-trativa y Direccio-namiento Estraté-gico
1.1
Inclusión segui-miento del Mo-delo Integrado de Planeación y Ges-tión en el Plan Es-tratégico Institu-cional
Seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Plan Estratégico Insti-tucional
Oficina de Pla-neación, Innova-ción y Desarrollo
02/01/2018 31/12/2018
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de aten-ción
2.1 Atención de los di-ferentes canales de comunicación
Atención de los diferentes canales de comunicación
Oficina de Aten-ción al ciudadano – Subgerencia y Oficina de Pla-neación, Innova-ción y Desarro-llo–Coordinación de Comunicacio-nes
02/01/2018 31/12/2018
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
2.2 Seguimiento de los indicadores de gestión de PQRDS
Indicadores de gestión de PQRDS y seguimiento
Oficina de Aten-ción al ciudadano – Subgerencia
02/01/2018 31/12/2018
2.3
Impulso al uso de las redes sociales y monitoreo de in-dicadores asocia-dos
Información y atención perma-nente en las re-des sociales y mo-nitoreo de indica-dores
Oficina de Pla-neación, Innova-ción y Desarro-llo–Coordinación de Comunicacio-nes
02/01/2018 31/12/2018
2.4
Realización de un evento Facebook Live en forma Tri-mestral
Evento Facebook Live en forma Tri-mestral
Oficina de Pla-neación, Innova-ción y Desarrollo – Coordinación de Comunicacio-nes
02/01/2018 31/12/2018
2.5
Mantenimiento infraestructura de acceso a personal discapacitado
Infraestructura de acceso a personal discapacitado en óptimas condicio-nes
Dirección Admi-nistrativa y Fi-nanciera - Oficina Administrativa
02/01/2018 31/12/2018
Subcomponente 3. Talento Humano
3.1
Mantenimiento de la competencia de los servidores públicos encarga-dos de la atención a los ciudadanos
Servidores públi-cos encargados de la atención a los ciudadanos competentes
Grupo Gestión del Talento Hu-mano
02/01/2018 31/12/2018
3.2
Promoción de es-pacios de sensibili-zación para forta-lecer la cultura de servicio
Espacios de sensi-bilización para fortalecer la cul-tura de servicio
Grupo Gestión del Talento Hu-mano
02/01/2018 31/12/2018
Subcomponente 4. Normativo y proce-dimental
4.1 Elaboración perió-dica de informes de PQRSD
Informes de PQRSD
Oficina de Aten-ción al ciudadano – Subgerencia
02/01/2018 31/12/2018
4.2
Actualización del Procedimiento de atención a PQRS cuando haya lugar
Procedimiento de atención a PQRS actualizado cuando aplique
Oficina de Aten-ción al ciudadano – Subgerencia
02/01/2018 31/12/2018
4.3
Verificación de la publicación de la Política de Privaci-dad y la Carta de Trato Digno a la ciudadanía
Publicación de la Política de priva-cidad y de la Carta de Trato Digno a la ciuda-danía
Oficina de Pla-neación, Innova-ción y Desarrollo
02/01/2018 31/12/2018
4.4
Actualización de la política de trata-miento de datos personales cuando aplique
Política de trata-miento de datos personales actua-lizada cuando aplique
Gestión TICS 02/01/2018 31/12/2018
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano
5.1
Revisión de la ca-racterización de usuarios y su ac-tualización cuando así se re-quiera
Caracterización de usuarios
Oficina de Pla-neación, Innova-ción y Desarrollo
02/01/2018 31/12/2018
5.2
Medición perió-dica de percep-ción respecto a la calidad y accesibi-lidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informe de resul-tados al nivel di-rectivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de me-jora
Encuestas de sa-tisfacción del cliente e informe al nivel directivo
Dirección de Pro-moción y Ventas
02/01/2018 31/12/2018
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por medio
de la cual se crea la Ley de Transparencia y del De-
recho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones, la CIAC S.A. tiene
dispuesto en su página Web el link “Transparencia”
que contiene la información en línea; Atención al
Ciudadano; Procedimientos, Lineamientos y Políti-
cas; e Informes.
La página cuenta también con una sección para ni-
ños y adolescentes llamada CIAC Kids.
De la misma manera, dentro del enlace “Informes” se encuentra las siguientes categorías de información,
establecidas de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea:
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Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
En la página Web cualquier tipo de usuario puede acceder a información de la CIAC S.A., conocer la
Corporación, su estructura, procedimientos, funcionamiento, divulgación de datos abiertos y enterarse de
lo que pasa en ella como es el caso de la oferta de productos y servicios, ofertas laborales, contratación
pública y la sala de prensa en la que se encuentran Actualidad CIAC y Videos.
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
Existe la posibilidad de suscribirse al BOLETÍN INFORMATIVO para recibir información directa sobre la
Corporación y sus actividades, como se puede ver a continuación:
Adicional a la página Web, la Corporación cuenta con presencia en las redes sociales y medios de
comunicación impresos a través de los cuales publica la principal información y actualidad de la misma.
A continuación se relacionan las principales actividades a desarrollar por cada subcomponente:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRO-
DUCTO RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Ac-tiva
1.1
Publicación de la información de acuerdo con los parámetros de la Estrategia de Go-bierno en Línea en el enlace "Transparencia "
Información pu-blicada de acuerdo con los parámetros de la Estrategia de Go-bierno en Línea en el enlace "Transparencia "
Según Plan Es-tratégico de Comunicacio-nes
02/01/2018 31/12/2018
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
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Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pa-siva
2.1
Atención de los diferentes cana-les de comunica-ción
Atención de los diferentes cana-les de comunica-ción
Subgerencia y Oficina de Pla-neación, Inno-vación y Desa-rrollo – Coordi-nación de Co-municaciones
02/01/2018 31/12/2018
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Infor-mación
3.1
Revisión del Re-gistro e inventa-rio de activos de información y su actualización cuando sea nece-sario
Registro o inven-tario de activos de información actualizado cuando aplique
Oficina de Pla-neación, Inno-vación y Desa-rrollo – Coordi-nación de Co-municaciones
02/01/2018 31/12/2018
3.2
Revisión del Es-quema de publi-cación de infor-mación en la pá-gina Web y su ac-tualización cuando sea nece-sario
Esquema de pu-blicación de in-formación
Oficina de Pla-neación, Inno-vación y Desa-rrollo – Coordi-nación de Co-municaciones
02/01/2018 31/12/2018
3.3
Revisión del Ín-dice de Informa-ción Clasificada y Reservada y su actualización cuando sea nece-sario
Índice de Infor-mación Cla-sificada y Reser-vada
Oficina de Pla-neación, Inno-vación y Desa-rrollo – Coordi-nación de Co-municaciones
02/01/2018 31/12/2018
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad
4.1
Publicación de in-formación en la página Web en español e inglés y su actualización cuando sea nece-sario
Página Web en español e inglés
Oficina de Pla-neación, Inno-vación y Desa-rrollo – Coordi-nación de Co-municaciones
02/01/2018 31/12/2018
4.2
Aseguramiento de que la página Web permita al-ternar alto con-traste y tamaño de letra
Página Web que alterne alto con-traste y tamaño de letra
Oficina de Pla-neación, Inno-vación y Desa-rrollo – Coordi-nación de Co-municaciones
02/01/2018 31/12/2018
Subcomponente 5. Monitoreo del Ac-ceso a la Informa-ción Pública
5.1 Gestión del regis-tro de PQRSD
Registro de PQRSD Subgerencia 02/01/2018 31/12/2018
6. INICIATIVAS ADICIONALES
Son iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. Una de ellas
corresponde al Código de Ética, en el cual se realiza la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos
éticos que sirven para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
públicos. Se incluyen lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de
hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante y unidades de reacción inmediata a
la corrupción, entre otras.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INICIATIVAS ADICIONALES
ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
1.1 Publicación del Código de Integridad del Servi-dor Público
Código de Integridad Publicado
Grupo Gestión del Talento Humano
02/01/2018 31/12/2018
1.2 Actualización del Código de Buen Gobierno
Código de Buen Go-bierno actualizado Grupo Jurídico 02/01/2018 31/12/2018
1.3 Actualización del Código de Ética
Código de Ética actua-lizado
Grupo Gestión del Talento Humano
02/01/2018 31/12/2018
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
Av. Calle 26 No.103 - 08 Entrada 1 Interior 2 Conmutador 492 61 60 Línea Gratuita de Atención al Cliente: 018000122422 www.ciac.gov.co - E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. Colombia
PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO
El presente plan será publicado en la página Web
de la Corporación siguiendo los lineamientos de la
Estrategia de Gobierno en Línea, al igual que las
actualizaciones que tengan lugar durante la
vigencia. Así mismo, el plan será divulgado y
socializado al interior de la Corporación y será
incluido en el ejercicio de Rendición de Cuentas a la
ciudadanía para garantizar su divulgación externa
con todas las partes interesadas.
La ejecución de las acciones contempladas en cada
uno de sus componentes se hará conforme a las
responsabilidades y fechas de cumplimiento
indicadas en coordinación con la Oficina de
Planeación, Innovación y Desarrollo y las demás
dependencias involucradas, según sea el caso,
realizando un monitoreo y evaluación
permanentes.
La Oficina de Control Interno efectuará el
seguimiento y control a la implementación y a los
avances de las actividades consignadas en el
presente plan, así:
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril y
se publicará dentro de los diez (10) primeros
días hábiles del mes de mayo.
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de
agosto y se publicará dentro de los diez (10)
primeros días hábiles del mes de septiembre.
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de
diciembre y se publicará dentro de los diez (10)
primeros días hábiles del mes de enero de la
siguiente vigencia.
-Original Firmado-
General (RA) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY
Gerente General CIAC S.A.
Teniente Coronel HÉCTOR FABIO GARZÓN PÉREZ Coronel (RA) ÁLVARO MOLANO VALBUENA
Subgerente CIAC S.A. (E) Coordinador Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo
Paola Ximena Ramírez Bernal
Profesional Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONAUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
ANEXO
MATRIZ RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2018
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONAUTICO
CDF-010 (UAEAC) - CCI-061 (UAEAC) – REPAIR STATION 032Y (FAA) - NIT. 899.999.278-1
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