PLAN ANUAL DE COMPRAS Por(favor(no(modifique ......396.3.08.13 C1 No Aplica NO Gasto Corriente Bienes y Servicios únicos ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA KOMATSU DEL CEMAT

RUC_ENTIDAD1768007040001 2019

ORDPARTIDA

PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE

CODIGO CATEGORIA CPC

A NIVEL 9

TIPO COMPRA (Bien, obras,

servicio o consultoría)

DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD (metro, litro etc)

COSTO UNITARIO (Dólares)

VALOR TOTAL CUATRIMESTRETIPO DE PRODUCTO

(normalizado / no normalizado)

CATALOGO ELECTRÓNICO

(si/no)

PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de

contratación)

FONDOS BID (si/no)

NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN

DEL PRÉSTAMO BID

NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO

BID

TIPO DE RÉGIMEN

(común, especial)

TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión,

gasto corriente)

1.00 Unidad 245.000,00 245.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica

ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DEL CEE

Común

C1

12 8.4.01.04 622860013 Bien

11 8.4.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica

ADQUISICION DE DOS FURGONETAS PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO DEL SOTE DE ACUERDO AL CONTRATO LAB NO. 2017581 CON

1.00 Unidad491130022 Bien Común

1.00 Unidad 26.550,00 26.550,00 C1

340.000,00 340.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE DIAGNOSTICO PARA EL TALLER DE EQUIPO RUEDA DEL CEMAT

Común

C1

10 8.4.01.06 482530511 Bien

9 8.4.01.07 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL B.E 67 MONTUFAR 1.00 Unidad452200012 Bien Común

1.00 Unidad 11.850,00 11.850,00 C1

12.726,00 12.726,00


ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS ARCHIVO Común

C2

8 8.4.01.07 451600314 Bien

7 8.4.01.07 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE PCS ESCRITORIO PARA EL COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL CEE


1.00 Unidad 50.000,00 50.000,00 C1

32.000,00 32.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica

COMPRA DE UN SERVIDOR IBM SYSTEM POWER 8 PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

Común

C1

6 8.4.01.07 452300049 Bien


ADQUISICION DE DOS SERVIDORES DE RACK PARA EL SISTEMA DE SANIDAD DEL POLICLINICO DEL CEE


1.00 Unidad 6.500,00 6.500,00 C1 C2

7.900,00 7.900,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE IMPRESORAS DE INYECCION A TINTA PARA EL POLICLINICO Y MATRIZ DEL CEE

Común

Unidad 4.000,00 4.000,00 C2

4 8.4.01.07 451600314 Bien

3 8.4.01.07

C1

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE UN PLOTTER PARA LA DIRECCION DE CAPTACION Y PLANIFICACION TECNICA DEL CEE

1.00

Común

451600323 Bien Común

1.00 Unidad 18.900,00 18.900,002 8.4.01.07 452900028 Bien Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica

ADQUISICION DE SWITCHS PARA LA RENOVACION DEL DATA CENTER DEL CEE

Unidad 22.000,00 22.000,00 C18.4.01.07 452700028 Bien Común Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica

ADQUISICION DE TARJETAS PARA EL ROUTER SWITCH HP DEL DATA CENTER DEL CEE

1.00

PLAN ANUAL DE COMPRASPor favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY -‐ Módulo Facilitador de Contratación Pública

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS

1

C125 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MACK DEL CEMAT


1.00 Unidad 62.692,89 62.692,89 C1

150.000,00 150.000,00


ADQUISICION DE REPUESTOS EQUIPO ESPECIAL Y COMPLETARIO DEL CEMAT

Común

C1 C2 C3

24 6.3.08.13 491290517 Bien


ADQUSIICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 57.400,00 57.400,00 C1

48.640,69 48.640,69


ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS MAN Y VOLKSWAGEN DEL CEMAT

Común

C1

22 6.3.08.13 491290517 Bien

21 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE REPUESTOS Y ACESSORIOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA UEC SUR


1.00 Unidad 100.000,00 100.000,00 C1

3.827,52 3.827,52


ADQUISICION DE REPUESTOS CHEVROLET PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT

Común

C1 C2 C3

20 6.3.08.13 491290517 Bien


ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA MACK DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 133.522,82 133.522,82 C1

82.200,00 82.200,00


ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CENTRO DE GESTIÓN ALQUILER DE MAQUINARIAS DE LA UEC OCCIDENTE DEL CEE

Común

C1

18 6.3.08.13 491290517 Bien


ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 57.890,05 57.890,05 C1 C2 C3

10.000,00 10.000,00


ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS BUSES INTERNACIONAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1

16 6.3.08.13 431510128 Bien

15 6.3.14.06 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE DIAGNOSTICO PARTA EL TALLER DE EQUIPO RUEDA DEL CEMAT


1.00 Unidad 21.000,00 21.000,00 C1

3.000,00 3.000,00


ADQUISICION DE RADIOS MOTOROLAS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACION DEL CEE

Común

C1

14 8.4.01.04 472200611 Bien


ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMAT

1.00 Unidad319110011 Bien Común8.540,00 8.540,00

C139 6.3.08.13 Gasto CorrienteNo Aplica NO Bienes y Servicios únicos

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA KOMATSU DEL CEMAT

1.00 Unidad491290517 Bien Especial

1.00 Unidad 270.000,00 270.000,00 C1

270.000,00 270.000,00


AQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA Común

C1 C2 C3

38 6.3.08.13 491290517 Bien


ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 65.610,00 65.610,00 C1 C2 C3

35.440,00 35.440,00


ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MARCA CATERPILLAR DE LA UEC ORIENTE

Común

C1

36 6.3.08.13 432200222 Bien


ADQUSICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARA PESADA DEL CEMAT


1.00 Unidad 30.000,00 30.000,00 C1

20.000,00 20.000,00


ADQUISICION DE REPUESTOS NISSAN PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT

Común

C1

34 6.3.08.13 491290517 Bien

33 6.3.08.13 Gasto CorrienteNo Aplica NO Bienes y Servicios únicos

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CATERPILLAR DEL CEMAT

1.00 Unidad491290517 Bien Especial

1.00 Unidad 50.000,00 50.000,00 C1

200.000,00 200.000,00


ADQUSICION DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR HINO DEL CEMAT Común

C1

32 6.3.08.13 491290517 Bien

31 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1

28.000,00 28.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía

ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1 C2

30 6.3.08.13 491290517 Bien


ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA HINO DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 50.000,00 50.000,00 C1

9.300,00 9.300,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica

ADQUISICION DE REPUESTOS TOYOTA, MAZDA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT

Común

C1

28 6.3.08.13 491290517 Servicio


ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO ESPECIAL DEL CEMAT


1.00 Unidad 111.806,02 111.806,02 C1

50.000,00 50.000,00


ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CENTRO DE GESTIÓN ALQUILER DE MAQUINARIAS DE LA UEC OCCIDENTE DEL CEE

Común26 6.3.08.13 491290517 Bien

C153 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE


1.00 Unidad 76.100,00 76.100,00 C1 C2

29.785,00 29.785,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico

ADQUISICION DE LLANTAS TUBOS Y DEFENSAS PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS A RUEDA DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1 C2 C3

52 6.3.08.13 361140311 Bien


ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS BUSES DEL CONTRATO DE OLEODUCTO DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 21.716,80 21.716,80 C1 C2

21.000,00 21.000,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS A RUEDA DE LA UEC OCCIDENTE

Común

C1

50 6.3.08.13 361140311 Bien

49 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico

ADQUISICION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE


1.00 Unidad 12.000,00 12.000,00 C1 C2 C3

2.000,00 2.000,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS LIVIANOS DE LA UEC ORIENTE

Común

C1

48 6.3.08.13 361140311 Bien


ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS MOTONIVELADORAS DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 12.000,00 12.000,00 C1

15.000,00 15.000,00


ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS CARGADORAS Y RETROEXCAVADORAS DE LA UEC ORIENTE

Común

C1

46 6.3.08.13 361140311 Bien

45 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS LIVIANOS DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 80.000,00 80.000,00 C1

8.000,00 8.000,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS PESADOS DE LA UEC ORIENTE

Común

C1

44 6.3.08.13 361140311 Bien

43 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT 1.00 Unidad361140311 Bien Común

1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1

200.000,00 200.000,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE LLANTAS PARA MAQUINARIAS DE LA VIVIENDA FISCAL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1

42 6.3.08.13 361140311 Bien

41 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA UEC SUR 1.00 Unidad361140311 Bien Común

1.00 Unidad 100.390,00 100.390,00 C1 C2 C3

3.172,48 3.172,48


ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MARCA KOMATSU DE LA UEC ORIENTE

Común40 6.3.08.13 435500013 Bien

C163 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE REJILLAS Y TAPAS DE H.F. PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA


1.00 Metro Cubico 23.000,00 23.000,00 C1

2.800,00 2.800,00


PROVISION DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

62 6.3.08.11 153200015 Bien


ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA


1.00 Unidad 8.330,00 8.330,00 C1

10.000,00 10.000,00


PROVISION DE PINTURA SATINADA PARA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN

Común

C1

60 6.3.08.11 351100111 Bien


PROVISION DE BLOQUE HUECO PRENSADO PARA MAMPOSTERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA


1.00 Unidad 35.000,00 35.000,00 C1

8.764,71 8.764,71


ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE

Común

C1

58 6.3.08.11 611650011 Bien


PROVISION DE MATERIALES PARA SISTEMA HIDROSANITARIO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 4.825,00 4.825,00 C1

68.741,85 68.741,85


PROVISION DE ADOQUIN HEXAGONAL FC 400 KG CM2 PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C2

56 6.3.08.11 373700017 Bien


ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE


1.00 Unidad 6.500,00 6.500,00 C1

18.500,00 18.500,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE POSTES PARA CERRAMIENTO TIPO CERCA PRONTO PARA EL GMT DEPSUR

Común54 6.3.08.11 412770011 Bien

1.00 Unidad 16.000,00 16.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE ADOQUIN HEXAGONAL FC 400 KG CM2 PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común

C1

74 6.3.08.11 373700017 Bien

73 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE CEMENTO PARA EL MURO DE CONTENCION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON


1.00 Unidad 7.100,00 7.100,00 C1

6.900,00 6.900,00


PROVISION DE EMPASTE Y PINTURA SATINADA PARA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN

Común

C1

72 6.3.08.11 351100011 Bien

71 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE TUBERIA DE PVC Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 26.948,10 26.948,10 C1

7.100,00 7.100,00


ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR

Común

C1 C2

70 6.3.08.11 374400011 Bien


ADQUISICION DE MADERA PARA EMPALIZADO PARA EL CONTRARO CO397 PAM EP 2018


1.00 Unidad 22.500,00 22.500,00 C2 C3

20.000,00 20.000,00


PROVISION DE MATERIALES PETREOS SUB BASE PARA DIFERENTES BLOQUES DE TRABAJO DEL CONTRATO CO397 PAM EP 2018

Común

C1

68 6.3.08.11 153200015 Bien

67 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE TUBERIA CONDUIT EMT Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Kilogramo 50.000,00 50.000,00 C1

7.100,00 7.100,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE ACERO DE REFUERZO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

66 6.3.08.11 429990881 Bien


PROVISION DE CERAMICA INCLUYE MORTERO ADHESIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI


1.00 Unidad 6.000,00 6.000,00 C1

220.000,00 220.000,00


ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común64 6.3.08.11 611650011 Bien

1.00 Unidad 7.100,00 7.100,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía

ADQUISICION DE ADOQUIN BISELADO 4 X 10 X 20 CM COLOR LADRILLO, CAFE CLARO Y GRIS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE

Común

C1

86 6.3.08.11 375400016 Bien

85 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA

1.00 Unidad429990881 Servicio Común

1.00 Unidad 130.049,56 130.049,56 C1 C2

2.574,00 2.574,00


PROVISION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA EL CONTRATO CP397 PAM EP 2018

Común

C1

84 6.3.08.11 262100916 Bien


PROVISION DE MATERIALES PETREOS PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR


1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1

21.104,00 21.104,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE BLOQUES PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común

C1

82 6.3.08.11 375400011 Bien


PROVISION DE ADOQUIN BISELADO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Metro Cuadrado 66.000,00 66.000,00 C1

25.000,00 25.000,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

80 6.3.08.11 429430011 Bien

79 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE AGREGADOS PETREOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 6.900,30 6.900,30 C1

2.000,00 2.000,00


ADQUISICION DE BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X15 CM PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1

78 6.3.08.11 375400011 Bien


PROVISION DE APARATOS SANITARIOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE


1.00 Unidad 49.701,50 49.701,50 C1

15.100,00 15.100,00


ADQUISICION DE MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE

Común

C1

76 6.3.08.11 462120619 Bien


ADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE


C197 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE PLACA COLABORANTE PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 437,77 437,77 C1

3.000,00 3.000,00


SUMINSTRO DE AGREGADOS PETREOS PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION REPOTENCIACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN NUEVO ROCAFUERTE, TAMBOCOCHA, TIPUTINE, AYANGU, PINDO Y YUCA DEL PARQUE NACIONAL YASUNI

Común

C1

96 6.3.08.11 153200015 Bien


PROVISION DE SACOS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 4.500,13 4.500,13 C1

48.000,00 48.000,00


ADQUISICION DE BLOQUE DE HROMIGON DE 40X20X20 CM PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1

94 6.3.08.11 375400011 Bien

93 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE TUBRIA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 11.440,00 11.440,00 C2

7.100,00 7.100,00


PROVISION DE ADOQUIN HEXAGONAL DE FC 400KG CM2 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE

Común

C1

92 6.3.08.11 373700017 Bien

91 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaDIGITE AQUI EL OBJETO DEL PROCESO 1.00 Unidad369300017 Bien Común

1.00 Unidad 4.851,38 4.851,38 C1

3.885,36 3.885,36


ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR

Común

C1

90 6.3.08.11 611650011 Bien

89 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía

ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MURO DE CONTENSION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON


1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C1

6.898,99 6.898,99


ADQUISICION DE PINTURA Y EMPASTE PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común

C1 C2

88 6.3.08.11 351100011 Bien


ADQUISICION DE ALCANTARILLAS METALICAS DE VARIOS DIAMETROS PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018


C1105 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE PLACAS METALICAS PARA LA CUBIERTA EN LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON


1.00 Unidad 6.000,00 6.000,00 C1

2.500,00 2.500,00


ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR

Común

C2

104 6.3.08.11 611650011 Bien


PROVISION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE


1.00 Unidad 14.679,36 14.679,36 C2

26.000,00 26.000,00


PROVISION DE CERAMICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE

Común

C1

102 6.3.08.11 373700215 Bien


PROVISION DE ACERO ESTRUCTURAL A36 PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Kilogramo 195.300,00 195.300,00 C1

18.901,18 18.901,18


PROVISION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A572 GRADO 50 Y ASTM A36 PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

100 6.3.08.11 412620012 Bien


SUMINISTRO DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE PVC MAS ACCESORIOS PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN NUEVO ROCAFUERTE, TAMBOCOCHA, TIPUTINE, AYAMGU PINDO Y YUCA DEL PARQUE NACIONAL YASUNI


1.00 Unidad 6.150,00 6.150,00 C1

4.971,42 4.971,42

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA

Común

C1

98 6.3.08.11 373700017 Bien

97 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE PLACA COLABORANTE PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 50.000,00 50.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica

PROVISION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑO, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI

Común

C1

114 6.3.08.11 611620011 Bien

113 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO HOSPITAL AMBATO

1.00 Kilogramo412410011 Servicio Común

1.00 Unidad 7.034,15 7.034,15 C1

5.001,08 5.001,08


ADQUISICION DE MADERA PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN NUEVO ROCAFUERTE, TAMBOCOCHA, TIPUTINE, ANANGU, PINDO Y YUCA DEL PARQUE NACIONAL YASUNI

Común

C1

112 6.3.08.11 313100011 Bien


ADQUISICION DE MALLA Y ACCESORIOS PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PROYECTO I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR


1.00 Unidad 7.100,00 7.100,00 C1

21.000,00 21.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE

Común

C1

110 6.3.08.11 611650011 Bien

109 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE CEMENTO PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE


1.00 Unidad 25.000,00 25.000,00 C1

7.105,00 7.105,00


ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT

Común

C1

108 6.3.08.11 623650012 Bien

107 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE ACERO DE REFUERZO PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR


1.00 Unidad 18.514,08 18.514,08 C1

28.270,00 28.270,00


ADQUISICION DE GENERADORES ELECTRICOS 7.5 KW. CABINA INSONORA A DIESEL PARA LOS PUESTOS DE CONTROL EN TAMBOCOCHA, TIPUTINE Y AYANGO DEL PARQUE NACIONAL YASUNI

Común106 6.3.08.11 461130015 Bien

1.00 Unidad 6.898,99 6.898,99 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía

ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MURO DE CONTENCION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1

124 6.3.08.11 153200015 Bien

123 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN NUEVO ROCAFUERTE, TAMBOCOCHA, TIPUTUNE, ANANGU, PINDO Y YUCA DEL PARQUE NACIONAL YASUNI


1.00 Unidad 31.745,51 31.745,51 C1

16.460,56 16.460,56


PROVISION DE CERAMICA INCLUIDO PEGANTE Y EMPORE PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C1

122 6.3.08.11 373700216 Bien


PROVISION DE CERAMICA Y PEGANTE PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA


1.00 Unidad 157.210,00 157.210,00 C1 C2 C3

18.713,29 18.713,29


ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018

Común

C1

120 6.3.08.11 622650012 Bien

119 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE ENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON


1.00 Unidad 4.500,16 4.500,16 C1

6.806,90 6.806,90

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIO DE BLOQUE DE 40X20X20 PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1

118 6.3.08.11 375400011 Bien

117 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE PLACAS METALICAS PARA LA CUBIERTA EN LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE


1.00 Metro Cuadrado 80.000,00 80.000,00 C1

5.499,96 5.499,96


PROVISION DEL DECK METALICO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

116 6.3.08.11 412230312 Bien

115 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE MORTEROS Y LIGANTES PARA ACABADOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN


1.00 Unidad 9.100,00 9.100,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica

ADQUISICION DE PIEZAS SANITARIAS PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común

C1

132 6.3.08.11 372100013 Bien


PROVISION DE HORMIGON PREMEZCLADO INCLUIDO EL BOMBEO DE HORMIGON PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 6.900,30 6.900,30 C1

2.108,87 2.108,87

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE BLOQUE DE 40X20X15 PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1

130 6.3.08.11 375400011 Bien


ADQUISICION DE BLOQUES PARA MAMPOSTERIA Y ALIVIANAMIENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE


1.00 Unidad 15.000,00 15.000,00 C1

19.175,00 19.175,00


PROVISION DE TUBERIA DE COBRE PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C1

128 6.3.08.11 415160011 Bien


ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE


1.00 Unidad 68.306,00 68.306,00 C1

14.327,26 14.327,26


PROVISION DE PORCELANATO 600 X 600 PARA PISO ANTIDESLIZANTE TIPO MARMOL Y PORCELANATO 300 X 600 PARA PARED PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN

Común

C1

126 6.3.08.11 373700015 Bien


ADQUISICION DE FACHALETA DE PARED Y FACHALETA DE PIEDRA DECORATIVA DE PARED PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


C1 C2143 6.3.08.07 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía

ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS CON FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD


1.00 Unidad 8.000,00 8.000,00 C1 C2 C3

6.000,00 6.000,00


ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION Y DIAGNOSTICO MEDICO

Común

C1 C2

142 6.3.08.08 481500021 Servicio

141 6.3.08.09 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CONSUMO HUMANO


1.00 Unidad 2.231,13 2.231,13 C1 C2 C3

6.000,00 6.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL POLICLINO DE LA UEC ORIENTE

Común

C1 C2 C3

140 6.3.08.09 3529010910 Bien


ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE 1.00 Unidad352901094 Bien Común

1.00 Unidad 32.000,00 32.000,00 C1 C2 C3

7.341,36 7.341,36


ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL USO DE LABORATORIO DEL POLICLINICO

Común

C1

138 6.3.08.10 3529010736 Bien


PROVISION DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGON, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI


1.00 Unidad 58.319,54 58.319,54 C1

128.000,00 128.000,00


PROVISION DE PERFILES METALICOS DE CUBIERTA EN ACERO A36 PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA

Común

C1

136 6.3.08.11 412620012 Bien


PROVISION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE FRIA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE


1.00 Unidad 230.000,00 230.000,00 C1

13.000,00 13.000,00


PROVISION DE CERAMICA Y PORCELANATO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

134 6.3.08.11 373700216 Bien


ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA A.A.S.S., A.A.L.L E INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE


C1159 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoMATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN 1.00 Unidad353210913 Bien Común

1.00 Unidad 1.500,00 1.500,00 C1

1.500,00 1.500,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común

C1

158 6.3.08.05 612760011 Bien

157 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIALES E INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE


1.00 Unidad 800 800 C1

2.000,00 2.000,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE

Común

C1 C2 C3

156 6.3.08.05 352901091 Bien

155 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISIÓN DE QUIMICOS MATAMALEZA PARA LA UEC ORIENTE 1.00 Unidad346200013 Bien Común

1.00 Unidad 6.211,56 6.211,56 C1 C2 C3

1.948,80 1.948,80

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE DESENGRASANTE PARA LA UEC ORIENTE Común

C1 C2 C3

154 6.3.08.05 353220012 Bien

153 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 6.000,00 6.000,00 C1 C2

8.225,90 8.225,90

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL POLICLINICO Común

C1 C2 C3

152 6.3.08.05 369300111 Bien

151 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018


1.00 Unidad 6.580,00 6.580,00 C1

27.555,04 27.555,04

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL G.M.T.A. Común

C1

150 6.3.08.05 342301211 Bien

149 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoMATERIALES DE ASEO PARA LA UEC CENTRO 1.00 Unidad342301211 Bien Común

1.00 Unidad 6.900,00 6.900,00 C1

3.550,00 3.550,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018

Común

C1

148 6.3.08.06 429213911 Bien

147 6.3.08.06 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 48.167,01 48.167,01 C1 C2 C3

700 700


ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR Y BIENES NO DEPRECIABLES PARA MANTENIMIENTO SOTE SEGUN CONTRATO 2017 581 DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1

146 6.3.08.06 429213911 Bien

145 6.3.08.06 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE CARRETILAS DE ACERO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 15.000,00 15.000,00 C1

7.438,00 7.438,00


PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común144 6.3.08.06 622650012 Bien

1.00 Unidad 200.000,00 200.000,00 C1 Gasto CorrienteNo Normalizado NO CotizaciónADQUISICION DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL CEMAT

Común

C1

176 6.3.08.03 333100011 Bien

175 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 12.008,00 12.008,00 C1 C2 C3

5.000,00 5.000,00


ADQUISICION DE TONER TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1 C2 C3

174 6.3.08.04 389120145 Bien

173 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 6.950,80 6.950,80 C1

8.276,27 8.276,27

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL G.M.T.A. Común

C1 C2 C3

172 6.3.08.04 389120145 Bien

171 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL PARA EL POLICLINICO 1.00 Unidad321290419 Bien Común

1.00 Unidad 3.500,00 3.500,00 C1

10.600,00 10.600,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI

Común

C1

170 6.3.08.04 321290418 Bien


ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES OCCIDENTE


1.00 Unidad 5.653,95 5.653,95 C1

4.190,70 4.190,70

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL G.M.T. AMBATO Común

C1

168 6.3.08.04 321290418 Bien

167 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISIÓN DE TONNER PARA EL GMTA 1.00 Unidad389120145 Bien Común

1.00 Unidad 15.037,03 15.037,03 C1 C2 C3

6.950,00 6.950,00


ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LA UEC ORIENTE Común

C1

166 6.3.08.04 389120121 Bien

165 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA


1.00 Unidad 135 135 C1

1.800,00 1.800,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL G.M.T GUARNICIONES MILITARES

Común

C1

164 6.3.08.04 321290418 Bien

163 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIAL E INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN


1.00 Unidad 5.235,45 5.235,45 C1

300 300

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoMATERIALES DE OFICINA PARA LA UEC CENTRO Común

C1 C2 C3

162 6.3.08.04 321290418 Bien

161 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE LIBRETINES PARA LA UEC ORIENTE 1.00 Unidad326000049 Bien Común

1.00 Unidad 10.824,79 10.824,79 C1 C2 C3

249,12 249,12

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UEC ORIENTE

Común160 6.3.08.04 321290418 Bien

1.00 Unidad 5.000,00 5.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA UEC SUR Común

C1 C2

188 6.3.08.03 333400011 Bien

187 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA 1.00 Unidad622910013 Bien Común

1.00 Unidad 36.408,23 36.408,23 C1 C2 C3

2.000,00 2.000,00


ADQUISICION DE LUBRICANTES GRASAS E INSUMOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1

186 6.3.08.03 333800211 Bien

185 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LA MAQUINARIA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE


1.00 Unidad 8.000,00 8.000,00 C1

5.600,00 5.600,00


ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA MAQUNARIA Y VEHICULOS DEL GMT DEPSUR

Común

C1

184 6.3.08.03 333400011 Servicio

183 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA LA MAQUINARIA COMPLEMENTARIA DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 58.219,94 58.219,94 C1 C2 C3

6.900,00 6.900,00


PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1

182 6.3.08.03 333400011 Bien


PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 2.100,00 2.100,00 C1 C2

46.200,00 46.200,00


ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE

Común

C1 C2 C3

180 6.3.08.03 333100011 Bien


ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 70.000,00 70.000,00 C1

78.600,00 78.600,00


ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO ESPECIAL DEL CEMAT

Común

C1 C2 C3

178 6.3.08.03 333800231 Bien

177 6.3.08.03 Gasto CorrienteNo Aplica NOContratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE

1.00 Unidad333400011 Bien Especial621.400,00 621.400,00

C1 C2 C3199 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CONTRATO CO397 PAM EP 2018


1.00 Unidad 1.724,00 1.724,00 C1 C2 C3

27.417,52 27.417,52


ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UEC ORIENTE

Común

C2 C3

198 6.3.08.02 282500011 Bien

197 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica

ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PROTECCION PARA EL PERSONAL MEDICO ADMINISTRATIVO Y ENFERMERIA DEL POLICLINICO


1.00 Unidad 17.280,00 17.280,00 C1

10.400,00 10.400,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA UEC CENTRO

Común

C2 C3

196 6.3.08.02 481700118 Bien


ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN EL CONTRATO OLEODUCTO DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 3.500,00 3.500,00 C1

7.180,60 7.180,60


PROVISION DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y VESTIMENTA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL NO CATALOGADOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN

Común

C1

194 6.3.08.02 282290012 Bien

193 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA


1.00 Unidad 17.239,72 17.239,72 C1

4.000,00 4.000,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL G.M.T.A. Común

C1 C2 C3

192 6.3.08.02 481700118 Bien


ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LOS CONTRATOS DE OLEODUCTO PROTECCION Y CONTROL Y REFINERIA SHUSHUFINDI DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 7.100,00 7.100,00 C1

400.805,50 400.805,50

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL GRUPO MILITAR DEPSUR

Común

C1

190 6.3.08.03 333400011 Bien

189 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA VIVIENDA FISCAL CALDERON


C1 C2 C3211 6.3.08.01 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica

PROVISION DE AGUA ENVASADA PARA EL PERSONAL DE LA REGION SIERRA Y ORIENTE DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 6.900,00 6.900,00 C1 C2 C3

13.026,00 13.026,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISIÓN DE AGUA PURIFICADA Y ENVASADA PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE

Común

C1 C2 C3

210 6.3.08.01 180000011 Bien


PROVISIÓN DE CARNICOS PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE 1.00 Unidad622230012 Bien Común

1.00 Unidad 19.000,00 19.000,00 C1 C2 C3

19.000,00 19.000,00


PROVISIÓN DE VIVIERES PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE Común

C1

208 6.3.08.01 622290011 Bien

207 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 24.970,00 24.970,00 C1

24.970,00 24.970,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

206 6.3.08.02 282500033 Bien


PROVISIÓN DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI


1.00 Unidad 9.600,00 9.600,00 C1

10.000,00 10.000,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LA UEC ORIENTE

Común

C1 C2 C3

204 6.3.08.02 282500033 Bien

203 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA EL PERSONAL PARA LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 648.789,40 648.789,40 C1 C2 C3

64.013,95 64.013,95


ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LOS CONTRATOS DE OLEODUCTO PROTECCION Y CONTROL Y REFINERIA SHUSHUFINDI DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1

202 6.3.08.02 282500033 Bien


ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CEMAT


1.00 Unidad 886.990,23 886.990,23 C1 C2 C3

20.000,00 20.000,00


ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LOS CONTRATOS DE OLEODUCTO POLIDUCTO PROTECCION Y CONTROL Y REFINERIA SHUSHUFINDI DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común200 6.3.08.02 282500111 Bien

C1 C2 C3223 6.3.05.02 Gasto CorrienteNo Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO AMAZÓNICO PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018

1.00 Unidad721110012 Servicio Especial

1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1

51.000,00 51.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE EQUIPO MENOR PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE

Común

C1

222 6.3.05.04 548000011 Servicio


SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 3.470,65 3.470,65 C1

86.200,00 86.200,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE

Común

C1

220 6.3.05.04 444271016 Servicio

219 6.3.05.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE ENCOFRADOS PARA LA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE


1.00 Unidad 86.000,00 86.000,00 C1

5.000,00 5.000,00


ALQUILER DE ENCOFRADOS PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

218 6.3.05.99 545400411 Servicio

217 6.3.05.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE ENCOFRADOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 14.960,00 14.960,00 C1 C2 C3

1.600,00 1.600,00

Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica

SERVICIO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD PARA CERTIFICACION DE LOS SOLDADORES API DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1 C2 C3

216 6.3.06.03 911410115 Servicio


SERVICIO DE CERTIFICACION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 2.999,97 2.999,97 C1

102.804,49 102.804,49

Gasto CorrienteNo Aplica NO Contratacion directa

CONSULTORIA DE DISENO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C1 C2 C3

214 6.3.06.05 831390121 Consultoria


PROVISION DE AGUA ENVASADA PARA EL PERSONAL DE LA REGION COSTA DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 12.400,00 12.400,00 C1 C2 C3

16.983,04 16.983,04


PROVISIÓN DE LEGUMBRES PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE Común

C1 C2 C3

212 6.3.08.01 624210013 Bien


PROVISION DE AGUA ENVASADA PARA EL PERSONAL DE LA REGION SIERRA Y ORIENTE DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 32.275,72 32.275,72 C2 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía

PROVISIÓN, FABRICACION E INSTALACIÓN DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE

Común

C1

234 6.3.04.99 547100011 Servicio

233 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL ALUMINIO, VIDRIO Y PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

1.00 Unidad547100013 Obra Común

1.00 Metro Cuadrado 75.000,00 75.000,00 C1

77.000,00 77.000,00


EJECUCION DE EMPASTE Y PINTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C1

232 6.3.04.99 547300111 Servicio

231 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA


1.00 Unidad 52.466,29 52.466,29 C1

53.000,00 53.000,00

Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia

EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C2

230 6.3.04.99 863120013 Obra

229 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA


1.00 Unidad 5.000,00 5.000,00 C1

50.329,78 50.329,78

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA UEC SUR Común

C1

228 6.3.05.02 721120011 Servicio

227 6.3.05.02 Gasto CorrienteNo Aplica NOArrendamiento de Bienes Inmuebles

ARRIENDO DE OFICINA Y BODEGAS PARA EL GMT DEPSUR 1.00 Unidad721120011 Servicio Especial

1.00 Unidad 7.000,00 7.000,00 C1 C2

7.100,00 7.100,00

Gasto CorrienteNo Aplica NOArrendamiento de Bienes Inmuebles

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL G.M.T.A. Especial

C1 C2 C3

226 6.3.05.02 721120011 Servicio

225 6.3.05.02 Gasto CorrienteNo Aplica NOArrendamiento de Bienes Inmuebles

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA UEC CENTRO 1.00 Unidad721120011 Servicio Especial

1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1

18.000,00 18.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL FUERTE MILITAR ITURRALDE

Común224 6.3.05.02 721120011 Servicio

1.00 Unidad 9.206,11 9.206,11 C1 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaRECONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL B.S.17 ZUMBA

Común

C1

242 6.3.04.99 532900011 Obra

241 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DEL SISTEMA MECANICO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA


1.00 Unidad 63.809,53 63.809,53 C1

4.000,00 4.000,00


CONSTRUCCION DE ACABADOS DE CIELO RASO Y ESTUCADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA

Común

C1

240 6.3.04.99 532900011 Obra

239 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE SISTEMA ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA


1.00 Unidad 175.000,00 175.000,00 C1

68.000,00 68.000,00


CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO E ILUMINACION Y FUERZA DE LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE

Común

C1

238 6.3.04.99 546110013 Obra

237 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON


1.00 Unidad 19.300,00 19.300,00 C1

74.832,37 74.832,37


ADQUISICION INCLUYE INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION FUERTE MILITAR MANABI I ETAPA BODEGA DE MATERIAL BELICO, COMEDOR Y DORMITORIOS

Común

C1

236 6.3.04.99 381401018 Bien


CONSTRUCCION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON

1.00 Unidad532900011 Obra Común11.015,82 11.015,82

C1251 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia

CONSTRUCCION DE ACABADOS DE CARPINTERIA EN MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON


1.00 Unidad 28.000,00 28.000,00 C1

81.805,61 81.805,61


ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CORTINAS DE BAÑO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común

C1

250 6.3.04.99 421201012 Bien


CONSTRUCCION DEL ENCESPADO, JUEGOS INFANTILES Y SECADEROS DE ROPA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE


1.00 Unidad 7.139,92 7.139,92 C1

65.000,00 65.000,00

Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN

Común

C1

248 6.3.04.99 544000112 Obra


CONSTRUCCION DE CARPINTERIA EN MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA


1.00 Unidad 18.000,00 18.000,00 C1

77.879,15 77.879,15


ADQUISICION DE CIELO RASO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común

C1

246 6.3.04.99 375700011 Bien

245 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN


1.00 Unidad 93.600,00 93.600,00 C1

167.148,70 167.148,70


ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE MADERA, CLOSETS Y MOBLAJE PARA COCINA Y BAÑO DEL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común

C1

244 6.3.04.99 316000111 Bien


PROVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE INCLUYE INSTALACION


1.00 Unidad 9.206,11 9.206,11 C1

16.000,00 16.000,00

Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaRECONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL B.S.17 ZUMBA

Común242 6.3.04.99 532900011 Obra

1.00 Unidad 64.478,89 64.478,89 C1 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL FM AMAZONAS BS17 PASTAZA A CARGO DE LA UEC ORIENTE

Común

C1

262 6.3.04.99 541210015 Servicio

261 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaMANTENIMIENTO DEL POLICLINICO GFE 53 RAYO A CARGO DE LA UEC ORIENTE


1.00 Metro Cuadrado 95.500,00 95.500,00 C1

30.641,11 30.641,11


PROVISION DE MUEBLES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C1

260 6.3.04.99 547600511 Bien

259 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 9.411,65 9.411,65 C1

157.613,74 157.613,74

Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía

REPARACION DE LA RESIDENCIA DE TRANSITO DE SEÑORES VOLUNTARIOS DEL FM AMAZONAS A CARGO DE LA UEC ORIENTE

Común

C1

258 6.3.04.99 541210015 Servicio

257 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE OBRA DEL SISTEMA HIDROSANITARIO PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 10.380,58 10.380,58 C1

20.322,98 20.322,98


PROVISION DE PUERTAS DE MADERA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN

Común

C1

256 6.3.04.99 316000111 Bien

255 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Cotización

CONSTRUCCION DE REDES PARA ENERGIZACION, TRABAJOS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LA I ETAPA FASE A DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR


1.00 Unidad 25.015,83 25.015,83 C1

609.000,00 609.000,00

Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaMANTENIMIENTO DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DE VOLUNTARIOS DE LA ESCIE A CARGO DE LA UEC ORIENTE

Común

C1

254 6.3.04.99 541210015 Servicio


PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI


1.00 Unidad 22.500,00 22.500,00 C1

150.000,00 150.000,00


CONSTRUCCION DE CARPINTERIA METALICA, DE ALUMINIO Y MADERA PARA LA RECONSTRUCCION FUERTE MILITAR MANABI I ETAPA BODEGA DE MATERIAL BELICO, COMEDOR Y DORMITORIOS

Común

C1

252 6.3.04.99 532900011 Obra


CONSTRUCCION DE ACABADOS DE CARPINTERIA EN MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON


C1269 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO CotizaciónEJECUCION DE OBRAS DE LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR


1.00 Unidad 42.600,00 42.600,00 C1

360.000,00 360.000,00


CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS CON CERAMICA Y FACHALETAS DE LADRILLO VISTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA

Común

C1

268 6.3.04.99 532900011 Obra


CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL G.F.E 26 CENEPA


1.00 Unidad 8.089,62 8.089,62 C1

103.000,00 103.000,00


PROVISION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE Y DE RECUBRIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN

Común

C1

266 6.3.04.99 547500021 Bien


PROVISION DE LOS ASCENSORES DE 9 PARADAS, INCLUYE INSTALACION PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 21.857,15 21.857,15 C1

29.404,96 29.404,96


EJECUCION DE OBRA DEL SISTEMA MECANICO EN EL PROYECTO READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA ESCUELA POLITECNICA NAC

Común

C1 C2 C3

264 6.3.04.99 546320011 Obra

263 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMPAMENTOS DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 64.478,89 64.478,89 C1

10.000,00 10.000,00


MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL FM AMAZONAS BS17 PASTAZA A CARGO DE LA UEC ORIENTE

Común262 6.3.04.99 541210015 Servicio


CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN PARA GENERADORES DEL PROYECTO HOSPITAL AMBATO


1.00 Unidad 91.820,00 91.820,00 C1

180.000,00 180.000,00


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y MONTAJE DEL LABORATORIO DE CONTROL DE EMISIONES DE GASES EN LOS TERRENOS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO

Común

C1

276 6.3.04.99 532900011 Obra

275 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN


1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C3

81.233,44 81.233,44


EJECUCION DE OBRA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE

Común

C1

274 6.3.04.99 546210311 Obra

273 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía

MANTENIMIENTO DE AREAS DE QUIROFANO, EMERGENCIA Y LABORATORIO DEL HB 17 PASTAZA A CARGO DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 36.300,00 36.300,00 C1

16.595,49 16.595,49


CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO PARA LA VIVIENDA FISCAL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1

272 6.3.04.99 544000112 Obra


CONSTRUCCION DE CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA


1.00 Unidad 7.800,00 7.800,00 C1

31.277,67 31.277,67

Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE CIELO FALSO PARA EL PROYECTO CEC EPN Común270 6.3.04.99 532900011 Obra

C2283 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE


1.00 Unidad 30.000,00 30.000,00 C1

12.886,89 12.886,89


PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS ARTICULADOS PARA MAQUINARÍA DE ANESTESIA EN QUIRÓFANO PARA EL HOSPITAL BÁSICO DE BAÑOS

Común

C1

282 6.3.04.99 481500916 Bien


EJECUCION DEL SISTEMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION Y SISTEMA ELECTRONICO PARA EL PROYECTO READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACUL


1.00 Unidad 34.365,16 34.365,16 C1

57.161,24 57.161,24


CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA Y AFINES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON

Común

C1

280 6.3.04.99 544000111 Obra

279 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Cotización

EJECUCION DE TABIQUERIA METALICA, PASAMANOS Y DIVISION PANELADA EN ACERO INOXIDABLE, PARA LA COSNTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI


1.00 Unidad 45.990,97 45.990,97 C1

500.000,00 500.000,00


CONSTRUCCION DE CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON

Común278 6.3.04.99 532900011 Obra

C1289 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica

SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE 7.5 KW. CABINAS INSONORA A DIESEL PARA LOS PUESTOS DE CONTROL EN TAMBOCOCHA, TIPUTINE Y ANANGU DEL PARQUE NACIONAL YASUNI


1.00 Unidad 71.117,10 71.117,10 C1

32.240,97 32.240,97


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA

Común

C1

288 6.3.04.99 546320015 Obra


EJECUCIÓN DE OBRAS DE COMPLETAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL PROYECTO I ETAPA FASE A DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR


1.00 Unidad 109.052,96 109.052,96 C1

130.000,00 130.000,00


EJECUCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA Y SISTEMA DE BOMBEO DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

286 6.3.04.99 542900011 Obra


PROVISION DE PUERTAS, VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA EL PROYECTO READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE


1.00 Unidad 13.444,25 13.444,25 C1

16.000,00 16.000,00


PROVISION DE VENTANAS MAMPARAS EN ALUMINIO Y VIDRIO REMODELACIÓN EL BOSQUE

Común284 6.3.04.99 316000012 Bien

1.00 Unidad 107.289,46 107.289,46 C1 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia

CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON

Común

C1

296 6.3.04.99 532510016 Obra


PROVISION DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

1.00 Metro Cuadrado316000011 Bien Común

1.00 Unidad 9.350,56 9.350,56 C1

51.900,00 51.900,00


ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES INCLUYE INSTALACION PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C2

294 6.3.04.99 532900011 Bien


CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, CLOSETS, MUEBLES ALTOS EN METAL O MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE


1.00 Unidad 98.568,93 98.568,93 C1

94.000,00 94.000,00


SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES FOTBOLTAICOS PARA LOS PUESTOS DE CONTROL EN TAMBOCOCHA, TIPUTINI Y ANANGU DEL PARQUE NACIONAL YASUNI

Común

C1

292 6.3.04.99 469300111 Bien

291 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO CotizaciónEJECUCION DE TERMINADOS PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE


1.00 Unidad 200.000,00 200.000,00 C1

398.000,00 398.000,00


EJECUCION DE CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO, VIDRIO Y MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI

Común290 6.3.04.99 547600511 Obra

1.00 Unidad 24.578,40 24.578,40 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica

PROVISION DE BUTACAS PARA AULAS MAGNAS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN

Común

C1

304 6.3.04.99 381110225 Bien


PROVISIÓN DE ESTRUCTURA A 36 PARA CUBIERTA INCLUYE CUBIERTA PREPINTADA Y POLICARBONATO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE


1.00 Unidad 240.000,00 240.000,00 C1

72.000,00 72.000,00


EJECUCION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI

Común

C1

302 6.3.04.99 546320016 Obra


PROVISION E INSTALACION DE CIELO RASO Y CUBIERTA ACRILICA, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI


1.00 Unidad 10.320,00 10.320,00 C1

230.000,00 230.000,00


PROVISION DE CALEFON ELECTRICO Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C1

300 6.3.04.99 448170011 Bien

299 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE SISTEMA MECANICO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA


1.00 Unidad 25.000,00 25.000,00 C1

67.653,49 67.653,49


EJECUCION DE PUERTAS, VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA

Común

C1

298 6.3.04.99 316000012 Obra


CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS PARA PISO Y PARED PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON


C1311 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO Y PARQUEADERO DE LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON


1.00 Metro 13.099,37 13.099,37 C1

60.000,00 60.000,00


PROVISION E INSTALACION DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C1

310 6.3.04.99 547601011 Bien


EJECUCION DEL SISTEMA DE COMUNICACION, DATOS, SEGURIDAD Y ELECTRONICO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI


1.00 Unidad 66.000,00 66.000,00 C1

100.000,00 100.000,00


EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE

Común

C1

308 6.3.04.99 546110013 Obra


PROVISION DE MUEBLES ALTOS Y BAJOS INCLUYE MESON DE CUARZO PARA EL PROYECTO DE LA READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PRETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS


1.00 Unidad 15.909,68 15.909,68 C1

78.627,28 78.627,28


EJECUCION RE RECUBRIMIENTO EN GYPSUM Y CIELO RASO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA

Común

C1

306 6.3.04.99 369100111 Obra


PROVISION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INCLUYE INSTALACION DE AIRES ACONDICONADOS PARA LA RECONSTRUCCION FUERTE MILITAR MANABI I ETAPA BODEGA DE MATERIAL BELICO, COMEDOR Y DORMITORIOS



EJECUCION DE CUBIERTA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE


1.00 Unidad 6.500,00 6.500,00 C1

41.000,00 41.000,00

Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DE POZOS PARA SUBDREN PARA LA VIIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1

318 6.3.04.99 532900011 Obra


EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON


1.00 Unidad 81.110,32 81.110,32 C1

82.019,94 82.019,94

Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y CIELO RASO DE LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE

Común

C2

316 6.3.04.99 544000112 Obra


EJECUCIÓN DE PISO FLOTANTE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE


1.00 Unidad 26.500,00 26.500,00 C1

13.389,23 13.389,23


CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE CIELO RASO, CERAMICA Y ESTUCADO PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DE LA FUERZA AEREA, EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACION COSME RENNELLA B.

Común

C1

314 6.3.04.99 532900011 Obra

313 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE VENTILACION MECANICA REMODELACION PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 39.284,20 39.284,20 C1

111.633,28 111.633,28


PROVISION DE PUERTAS Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN

Común312 6.3.04.99 547601011 Bien

1.00 Unidad 19.159,70 19.159,70 C1 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia

CONSTRUCCION DE ACABADOS DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DE LA FUERZA AEREA, EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACION COSME RENNELLA B.

Común

C1

328 6.3.04.99 532900011 Obra


EJECUCION DE REVESTIMIENTO DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI


1.00 Unidad 600.000,00 600.000,00 C1

230.000,00 230.000,00

Gasto CorrienteNo Aplica NO Cotización

EJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSION PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI

Común

C1

326 6.3.04.99 546110013 Obra

325 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION E INSTALACION DE GRANITO EN MESONES PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN


1.00 Unidad 40.000,00 40.000,00 C1

5.500,00 5.500,00

Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

Común

C1

324 6.3.04.99 544000111 Obra


EJECUCION DE GYPSUM PARA TABIQUERIA E INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 105.000,00 105.000,00 C1

25.350,03 25.350,03


CONSTRUCCION DE LA REDES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y CONTRAINCENDIOS DE LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE

Común

C1

322 6.3.04.99 532900011 Obra


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO COMANDO DE LA BRIGADA DE SELVA N 19 A CARGO DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C1

15.235,22 15.235,22


SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES Y EQUIPAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL PROYECTO HOSPITAL DE AMBATO

Común320 6.3.04.99 545500011 Bien

C1 C2337 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica

SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 14.550,01 14.550,01 C1

9.000,00 9.000,00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BUSES INTERNACIONAL DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1 C2 C3

336 6.3.04.05 871410011 Servicio


SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE INYECCION, TURBO, CARGADORES, INYECTORES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 1.000,00 1.000,00 C1

15.000,00 15.000,00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON

Común

C1

334 6.3.04.05 871410011 Servicio

333 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT


1.00 Unidad 15.849,32 15.849,32 C1

5.000,00 5.000,00


PROVISION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL PROYECTO READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Común

C1

332 6.3.04.99 381210018 Bien

331 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaEJECUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN


1.00 Unidad 150.000,00 150.000,00 C1

7.000,00 7.000,00


PROVISION E INSTALACION DE ASCENSORES Y MONTACARGAS, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI

Común

C1

330 6.3.04.99 435400012 Bien


CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA


1.00 Unidad 40.240,00 40.240,00 C1 C2 C3 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica

CONTRATACION DE MANO DE OBRA REPUESTOS E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL POLICLINICO

Común

C1 C2 C3

348 6.3.04.04 871540012 Servicio


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 2.000,00 2.000,00 C1

10.767,78 10.767,78


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE

Común

C1 C2 C3

346 6.3.04.05 871410011 Servicio


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS MARCA MACK DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 8.000,00 8.000,00 C1 C2 C3

13.470,67 13.470,67


SERVICIO DE REEMPACADA DE ZAPATAS DE FRENO Y DISCOS DE EMBRAGUE PARA LOS VEHICULOS DE LA UEC ORIENTE

Común

C1 C2

344 6.3.04.05 882320012 Servicio


SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS, EMPACADO DE ZAPATAS, RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT


1.00 Unidad 72.695,42 72.695,42 C1 C2 C3

9.000,00 9.000,00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y VEHICULOS DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1

342 6.3.04.05 871410011 Servicio

341 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y MAQUINARIA DE LA UEC SUR


1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C1

5.000,00 5.000,00


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE INYECCION, INYECTORES Y TURBOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT

Común

C1 C2

340 6.3.04.05 625810015 Servicio


SERVICIO DE SOLDADURAS ESPECIALES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 4.000,00 4.000,00 C1

24.000,00 24.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE TORNO Y FRESADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT

Común338 6.3.04.05 625810015 Servicio

1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica

SERVICIO DE INSTALACION DEL DECK METALICO, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI

Común

C1

360 6.3.02.99 545500011 Servicio

359 6.3.02.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE ALISADOS DE PISOS PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

1.00 Metro Cuadrado547900511 Servicio Común

1.00 Unidad 18.850,00 18.850,00 C1 C2 C3

15.000,00 15.000,00


CONTRATACION DE MANO DE OBRA MATERIALES INSTALACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO E INSTALACION DEL POLICLINICO

Común

C1 C2 C3

358 6.3.04.02 612830011 Servicio


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DE LAS INSTALACIONES DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA


1.00 Unidad 5.200,00 5.200,00 C1

90.000,00 90.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR

Común

C1 C2

356 6.3.04.04 548000011 Servicio


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MARCA KOMATSU DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 60.000,00 60.000,00 C1 C2

30.000,00 30.000,00


SERVICIO DE TORNO Y FRESADO PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA UEC ORIENTE

Común

C1

354 6.3.04.04 882120013 Servicio


SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MANGUERAS Y ACOPLES PARA LA MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 80.000,00 80.000,00 C1

30.000,00 30.000,00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Común

C1

352 6.3.04.04 871591014 Servicio


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA MARCA CATERPILLAR DE LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 5.200,00 5.200,00 C1

30.000,00 30.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR

Común

C1

350 6.3.04.04 548000011 Servicio


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CEMAT

1.00 Unidad625810015 Servicio Común100.000,00 100.000,00

1.00 Unidad 178.609,67 178.609,67 C1 C2 C3 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica

SERVICIO DE LABORATORIO Y EXAMENES MEDICOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Común

C1 C2 C3

370 6.3.02.26 931990011 Servicio


SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UEC ORIENTE


1.00 Unidad 95.000,00 95.000,00 C1

223.200,00 223.200,00


SERVICIO DE MONTAJE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES A572 GRADO 50 Y ASTM A36 PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

368 6.3.02.99 545500111 Servicio


SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, BORDILLOS, Y CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL PROYECTO I ETAPA FASE A DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR


1.00 Unidad 59.776,23 59.776,23 C1

7.100,00 7.100,00

Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN

Común

C1

366 6.3.02.99 542510112 Servicio


SERVICIO DE INSTALACION DE GEOCOMPUESTO DE DRENAJE PARA MURO DE CONTENCION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON


1.00 Unidad 10.000,00 10.000,00 C1 C2

3.445,95 3.445,95

Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONTRATACION DE CUADRILLAS PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018

Común

C1

364 6.3.02.99 862100413 Servicio


SERVICIO DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A36 Y PLACA COLABORANTE DECK METALICO E 0,76MM INCLUYE CONECTORES DE CORTE PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE


1.00 Unidad 22.500,00 22.500,00 C1 C2

23.878,08 23.878,08


TASA DE EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS PARA EL CONTRATO 397 PAM EP 2018

Común

C1

362 6.3.02.99 675200011 Servicio

361 6.3.02.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON

1.00 Unidad833930112 Servicio Común6.000,00 6.000,00

C1 C2 C3385 5.3.08.27 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía

ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS DEPORTITAS Y ENTRENADORES CAMPEONATO INTERBRIGADAS 2019


1.00 Unidad 13.394,82 13.394,82 C1 C2 C3

6.981,00 6.981,00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL BE 68 COTOPAXI

Común

C1 C2 C3

384 5.3.14.07 473130017 Servicio

383 5.3.14.08 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEONATO INTERUNIDADES 2019 DEL CEE


1.00 Unidad 1.000,00 1.000,00 C2

1.980,09 1.980,09

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LAS BICICLETAS DE LOS DEPORTITAS DEL CEE

Común

C1

382 5.3.14.11 499420111 Bien

381 5.7.02.01 Gasto CorrienteNo Normalizado NO LicitaciónCONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO


1.00 Unidad 3.750,00 3.750,00 C1

1.081.630,91 1.081.630,91

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE

Común

C1

380 6.3.01.05 842200012 Servicio

379 6.3.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA UEC SUR 1.00 Unidad842200012 Servicio Común

1.00 Unidad 70.000,00 70.000,00 C1

4.320,00 4.320,00


SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT

Común

C1

378 6.3.01.05 873400031 Servicio

377 6.3.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON


1.00 Unidad 6.900,00 6.900,00 C1

1.000,00 1.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET PARA EL GMT DEPSUR Común

C1

376 6.3.01.05 842200012 Servicio

375 6.3.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA VIVIENDA FSICAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE


1.00 Unidad 28.065,03 28.065,03 C1 C2 C3

2.750,00 2.750,00

Gasto CorrienteNo Aplica NOContratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA

Especial

C1

374 6.3.01.05 841310016 Servicio

373 6.3.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET PARA EL GRUPO MILITAR DEPSUR 1.00 Unidad842200012 Servicio Común

1.00 Unidad 500 500 C1

6.900,00 6.900,00


SERVICIOS DE INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE

Común

C1

372 6.3.02.12 831110915 Servicio

371 6.3.02.12 Gasto CorrienteNo Aplica NO Contratacion directa

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA

1.00 Unidad831390121 Consultoria Común2.900,00 2.900,00

C1399 5.3.08.07 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE BLOCKS CARTELES PARA EL REMATE DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CEE


1.00 Unidad 1.611,44 1.611,44 C1 C2

4.784,70 4.784,70

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE VITAMINAS PARA LOS DEPORTITAS DEL CEE Común

C1

398 5.3.08.09 352500411 Bien

397 5.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BE 67 MONTUFAR

1.00 Acre351100011 Bien Común

1.00 Unidad 58.540,30 58.540,30 C1 C2 C3

3.150,00 3.150,00


ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL EDIFICIO DEL COMANDO ESTADO MAYOR Y CAMPAMENTO DEL CEE

Común

C1 C2 C3

396 5.3.08.11 623650012 Bien


ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL SECTOR SUR DEL BE 68 COTOPAXI


1.00 Unidad 194,02 194,02 C1 C2

10.013,48 10.013,48

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE MATERIAL DE PISTAS DEPORTIVAS INTERBRIGADAS 2019

Común

C1

394 5.3.08.11 421900018 Bien


SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL CEE 1.00 Unidad319110011 Bien Común

1.00 Unidad 10.000,00 10.000,00 C1

21.280,00 21.280,00


ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL BE 67 MONTUFAR

Común

C1 C2 C3

392 5.3.08.13 431510014 Bien


ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL BE 69 CHIMBORAZO


1.00 Unidad 14.555,40 14.555,40 C1 C2

9.173,75 9.173,75


ADQUISICION DE DE RESPUESTOS Y PARTES PARA EL MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CEE

Común

C1 C2 C3

390 5.3.08.13 452900019 Bien

389 5.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE REPUESTOS DE BICICLETAS DE LOS DEPORTITAS DEL CEE


1.00 Unidad 23.740,00 23.740,00 C1

2.967,63 2.967,63


ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL CEE

Común

C1 C2

388 5.3.08.24 325300019 Bien

387 5.3.08.24 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO


1.00 Unidad 4.072,00 4.072,00 C1 C2 C3

6.454,50 6.454,50

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA EL REMATE DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CEE

Común386 5.3.08.24 325300019 Bien

C1 C2413 5.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DEACCESORIOS DE PROTECCION PARA LOS CICLISTAS DEL CEE


1.00 Unidad 12.000,00 12.000,00 C1

501,72 501,72


ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL BATALLON

Común

C1 C2 C3

412 5.3.08.03 354302312 Bien

411 5.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE DEPORTISTAS DEL CEE


1.00 Unidad 2.300,00 2.300,00 C1 C2

203,49 203,49

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ARCHIVO Común

C1 C2 C3

410 5.3.08.04 321530321 Bien

409 5.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BE 69 CHIMBORAZO 1.00 Unidad321290418 Bien Común

1.00 Unidad 28.000,00 28.000,00 C1

3.499,20 3.499,20


ADQUISICION DE TONNERS CARTUCHOS CINTAS PARA IMPRESORAS DEL CEE

Común

C1 C2 C3

408 5.3.08.04 389120145 Bien


ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS CAMPAMENTO Y POLICLINICO DEL CEE


1.00 Unidad 3.999,40 3.999,40 C1 C2 C3

48.424,91 48.424,91

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BE 68 COTOPAXI

Común

C1 C2 C3

406 5.3.08.04 321290418 Bien


ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFCIO MATRIZ CAMPAMENTO POLICLINICO DEL CEE


1.00 Unidad 3.267,10 3.267,10 C1 C2 C3

27.000,00 27.000,00

Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL BE 69 CHIMBORAZO Común

C1 C2 C3

404 5.3.08.05 342301211 Bien

403 5.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL BE 68 COTOPAXI 1.00 Unidad342301211 Bien Común

1.00 Unidad 7.580,00 7.580,00 C1 C2 C3

3.999,20 3.999,20


ADQUISICION DE INVITACIONES IMPRESAS PARA ANIVERSARIO DEL ARMA DE INGENIERIA DEL CEE

Común

C1 C2 C3

402 5.3.08.07 325601011 Bien


ADQUISICION DE DIPTICOS, TRIPCICOS, FOLLETOS, FLYERS, CARPETAS DE CARTON BLOCKS INSTITICIONALES SOBRES IMPRESOS FORMATO A5 PARA EL CEE


1.00 Unidad 2.400,00 2.400,00 C2

21.080,00 21.080,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE CARTULINES PERLADAS DE HILO KIMBERLY EN FORMATO A4 Y A5 PARA EL CEE

Común400 5.3.08.07 321290911 Bien

C1427 5.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaMANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL BE 67 MONTUFAR 1.00 Unidad871410011 Servicio Común

1.00 Unidad 2.000,00 2.000,00 C2

3.000,00 3.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BICICLETAS INTERBRIGADAS 2019 Común

C1 C2

426 5.3.04.05 872900011 Servicio


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL BATALLON DE INGENIEROS NRO 68 COTOPAXI


1.00 Unidad 1.700,00 1.700,00 C1 C2 C3

8.000,00 8.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEE

Común

C1

424 5.3.04.06 611650011 Bien

423 5.3.04.20 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaMATENIMIENTO DEL DORMITORIO DEL BE 67 MONTUFAR 1.00 Unidad882110711 Servicio Común

1.00 Unidad 5.884,06 5.884,06 C1

40.243,96 40.243,96

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaCONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES Común

C1

422 5.3.04.20 354401014 Servicio

421 5.3.06.01 Gasto CorrienteNo Aplica NOAsesoría y Patrocinio Jurídico

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO 1.00 Unidad821190311 Servicio Especial

1.00 Unidad 6.600,00 6.600,00 C1

36.000,00 36.000,00

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE RENOVACION DE ANTIVIRUS PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO INFORMATICO DEL CEE

Común

C1 C2

420 5.3.07.02 733100011 Servicio


SERVICIO PARA LA RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO ORACLE PARA LAS APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO


1.00 Unidad 7.385,00 7.385,00 C1 C2

27.000,00 27.000,00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y DE CONECTIVIDAD DEL BE 68 COTOPAXI

Común

C1 C2 C3

418 5.3.07.04 871300011 Servicio


ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TRABAJADORES PUBLICOS Y AGUA EN BOTELLONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CEE


1.00 Unidad 1.866,63 1.866,63 C1 C2 C3

60.162,46 60.162,46

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS DEPORTITAS DEL CEE INTERBRIGADAS 2019

Común

C1 C2

416 5.3.08.01 632300411 Servicio

415 5.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO 1.00 Unidad282221217 Bien Común

1.00 Unidad 23.799,48 23.799,48 C1 C2 C3

1.200,00 1.200,00


ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPSO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL CEE

Común414 5.3.08.02 282361227 Bien

C1439 5.3.03.02 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CUBRIR LAS SALIDAS Y VISITAS INSTITUCIONALES DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO


1.00 Unidad 9.137,84 9.137,84 C1 C2 C3

50.485,80 50.485,80

Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICIONAS DEL BATALLON 68 COTOPAXI

Común

C1

438 5.3.04.02 873900011 Servicio


MANTENIMIENTO DE CALDEROS, SISTEMA ELECTRICO Y FILTROS DE LA PISCINA DEL BATALLON DE INGENEIROS 68 COTOPAXI


1.00 Unidad 10.000,00 10.000,00 C2

28.261,00 28.261,00

Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaMANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE INGENIEROS 68 COTOPAXI

Común

C1 C2 C3

436 5.3.04.02 833930112 Servicio

435 5.3.04.02 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL SECTOR SUR DEL BE68 COTOPAXI. SEGUNDA ETAPA


1.00 Unidad 9.693,62 9.693,62 C1 C2 C3

82.109,90 82.109,90

Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaCONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DORMITORIOS DEL B69 CHIMBORAZO

Común

C1 C2 C3

434 5.3.04.02 547900411 Servicio

433 5.3.04.02 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, SECTOR SUR DEL BATALLON 68 COTOPAXI


1.00 Unidad 30.000,00 30.000,00 C1 C2 C3

68.944,63 68.944,63


SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES CAMPAMENTO MATRIZ VIVIENDA FISCAL DEL CEE

Común

C1 C2 C3

432 5.3.04.02 541110014 Servicio

431 5.3.04.02 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaREADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LOS DORMITORIOS DEL BATALLON DE INGENIEROS 68 COTOPAXI


1.00 Unidad 6.500,00 6.500,00 C1 C2 C3

34.201,86 34.201,86

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DEL CEE

Común

C1

430 5.3.04.03 872400011 Bien

429 5.3.04.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaMANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DEL BE 67 MONTUFAR


1.00 Unidad 23.000,00 23.000,00 C1 C2 C3

6.800,00 6.800,00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE COCINA LAVANDERIA Y EDIFICIO MATRIZ DEL CEE

Común428 5.3.04.04 871510016 Servicio

TOTAL 21.982.812,00

C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica

Común447 5.3.01.05 841600311 Servicio Unidad 50.000,00

Gasto CorrienteNo Aplica NOContratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

1.00 50.000,00

2.000,00 C1 C21.00

1.00 Unidad 25.600,00 25.600,00 C1 Especial

Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE REPRODUCCION DE IMAGENES INSTITUCIONALES PARA EL LIBRO DE RELATORIA DEL CEE

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

445 5.3.02.04 838200012 Servicio

446 5.3.01.05 842900012 Servicio

Común

1.00 Unidad 40.000,00 40.000,00 C1 C2

Unidad 2.000,00


SERVICIO DE PRODUCCCION DE EVENTOS PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

Común

C1

444 5.3.02.06 962200511 Servicio

443 5.3.02.06 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoSERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES DEL CEE 1.00 Unidad962200561 Servicio Común

1.00 Unidad 36.000,00 36.000,00 C1

22.000,00 22.000,00

Gasto CorrienteNo Aplica NOComunicación Social – Contratación Directa

CONTRATACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PRENSA ESCRITA PARA LA SUBASTA PUBLICA DE REMATES DE LOS VEHICULOS DEL CEE

Especial

C1 C2 C3

442 5.3.02.07 836310112 Servicio

441 5.3.02.09 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaCONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CEE


1.00 Unidad 56.815,50 56.815,50 C1

7.000,00 7.000,00


ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CUBRIR LAS SALIDAS Y VISITAS INSTITUCIONALES DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

Común440 5.3.03.01 661100011 Servicio

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PLAN ANUAL DE COMPRAS Por(favor(no(modifique ......396.3.08.13 C1 No Aplica NO Gasto Corriente Bienes y Servicios únicos ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA KOMATSU DEL CEMAT