Plan Anual de Gestión - Supersalud · Web viewPlan Anual de Gestión Keywords Informe ejecución plan anual gestión Primer trimestre 2014 Superintendencia nacional salud dependencias

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE

2014

Superintendencia Nacional de Salud

República de Colombia Bogotá, D.C., corte a marzo 31 de 2014.

1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS.

Superintendencia Nacional de Salud República de Colombia

Informe de Ejecución a 31 de Marzo de 2014 - Plan Anual de Gestión 2014

A continuación se presenta el informe del cumplimiento del Plan Anual de Gestión correspondiente al primer trimestre de 2014, con base en la información suministrada por cada una de las dependencias.

Los logros o resultados obtenidos incluyen el desarrollo de las actividades programadas para la vigencia 2014 y aprobadas por la Resolución No. 2352 de 2013, y los indicadores de medición de cada una de ellas.

Durante el primer trimestre del año 2014, la Superintendencia Nacional de Salud alcanzó un cumplimiento del 93 % de las actividades propuestas.

Para este proceso, las dependencias de la entidad remitieron a la Oficina Asesora de Planeación la ejecución en las fechas establecidas, dando cumplimiento al artículo sexto de la mencionada resolución.

S.D.S

.R.S D S

IS D PU

S D M E

S D P A

SD F J yC

SG OC I O T I O A C E I

I

OC D OM S AR

O A JO AP Total SNS

0

20

40

60

80

100 100 100 99 100 100

7685

100

60

100 100 10081

10092.9285714285714

% DE AVANCE

Fuente: Informes remitidos por las diferentes Dependencia de la Superintendencia Nacional de Salud

Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos-SDPA, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Secretaría General-SG, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina de Control Disciplinario-OCD, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Total Superintendencia Nacional de Salud-Total SNS.1

1.1 Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.

1

2



Esta Delegada obtuvo una ejecución del 100 %, de lo programado durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014. La Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgo cuenta con cuatro objetivos específicos, con sus respectivas actividades las cuales describiremos a continuación.

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Implementar metodologías e instrumentos de supervisión y análisis del riesgo financiero y económico de los vigilados mediante la identificación de puntos críticos para realizar actividades de inspección y vigilancia sobre los riegos financieros y económicos inherentes al SGSSS. Para lograr el cumplimiento del presenten objetivo la Delegada realizo entre otros las siguientes actividades

OBJETIVO ESPECIFICO No 2: Ejercer inspección y vigilancia sobre las Empresas Sociales del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011, Para lograr el cumplimiento del presenten objetivo la Delegada realizo entre otros las siguientes actividades.

OBJETIVO ESPECIFICO No 3: Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de las normas que regulan la permanencia de los vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Para lograr el cumplimiento del presenten objetivo la Delegada realizo entre otros las siguientes actividades

OBJETIVO ESPECIFICO No 4: Implementar metodologías e instrumentos de supervisión y análisis del riesgo asociado al servicio de salud de los vigilados mediante la identificación de puntos críticos para realizar actividades de inspección y vigilancia sobre los riegos del servicios de salud, para lograr este objetivo la Delegada realizo las siguientes actividades entre otras.

Acciones realizadas Cantidad Programada

Cantidad realizada

Ejecución%

Implementar metodologías e instrumentos para la supervisión y análisis de riesgos 1 1 100 %

3



(Proyecto)Elaborar el plan de acción para la implementación de metodologías e instrumentos para la supervisión y análisis de riesgos (Proyecto)

1 1 100 %

1.2 Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 100 %, de lo programado durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014. Esta Delegada cuenta con dos objetivos específicos que son:

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Definir e implementar acciones y mecanismos de seguimiento y control normativo a las entidades vigiladas mediante el análisis de información reportada y la realización de visitas de auditorías institucionales integrales que incluyan el componente financiero, para mejorar el proceso de generación, flujo, administración, recaudo y pago de aportes del SGSSS.

OBJETIVO ESPECÍFICO No 2: Definir e implementar acciones y mecanismos de seguimiento a las entidades vigiladas mediante la realización de visitas, la generación de informes y conceptos técnicos para mejorar el proceso de aseguramiento y prestación de servicios de salud dentro del SGSSS. OBJETIVO ESPECIFICO No 3: Ejercer monitoreo sobre los componentes sanitarios mediante la implementación de mecanismos de vigilancia y control epidemiológico y de tecnologías biomédicas para promover el cumplimiento de los estándares y la reducción y prevención del daño en salud. Las principales actividades para lograr el cumplimiento de estos objetivos fueron:

4




Cantidad realizada

Ejecución%

Realizar el traslado de hallazgos a la Delegada de Procesos y a las demás instancias competentes

7 7 100%

5




Cantidad realizada

Ejecución%

Realizar informes de análisis de información reportada 4 4 100%

Realizar auditorías institucionales integrales 121 121 100%

Suscripción de planes de mejoramiento 21 21 100%

Realizar seguimiento a planes de mejoramiento 11 11 100%


37 37 100%

Realizar el proyecto de acto administrativo resolviendo la solicitud de modificación de cobertura

3 3 100%

Realizar el proyecto de acto administrativo resolviendo sobre la habilitación, funcionamiento, suspensión temporal o revocatoria de funcionamiento

2 2 100%

Realizar informes de análisis de información reportada 2 2 100%

Realizar auditorías institucionales integrales 37 37 100%

Suscripción de planes de mejoramiento 21 21 100%Realizar seguimiento a planes de mejoramiento 1 1 100%


0 0 100%

Presentar propuestas de Decreto o de Resolución respecto de los artículos 118 y 119 de la Ley 1438

0 0 100%

Suscripción de planes de mejoramiento 0 0 100%

6




Cantidad realizada

Ejecución%

Realizar seguimiento a planes de mejoramiento 0 0 100%

1.3 Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario.

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 99 % de lo programado, durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014.

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Realizar acciones orientadas a la rendición de cuentas a la comunidad, mediante el acompañamiento, definición de directrices y hacer seguimiento y evaluación de las rendición de cuentas de los vigilados para brindar herramientas a los usuarios que le permita hacer exigibles sus derechos.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Atender peticiones, quejas y reclamos mediante el mejoramiento integral de los mecanismos de protección al usuario para proteger los derechos de los usuarios en salud. Las principales actividades ejecutadas por esta dependencia para el logro de estos objetivos fueron:


Cantidad realizada

Ejecución%

Consolidación de un observatorio de Inspección, Vigilancia y Control 2 2 100%

Desarrollar actividades para la realización del simposio o congreso sobre protección al usuario y participación ciudadana

2 2 100%

Realizar actividades para promover los mecanismos de participación Ciudadana 1 1 100%

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las tutelas contra actores del sistema allegadas a 624 589 94 %

7




Cantidad realizada

Ejecución%

la Delegada.Realizar el trámite a las acciones requeridas dentro de las acciones de tutela en las que la SNS está vinculada por presunta vulneración del derecho de petición.

64 64 100%

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las tutelas contra actores del sistema allegadas a la Delegada de la vigencia 2013.

157 157 100%

Responder y / o trasladar las pqrs 182.836 177.182 97 %

Estructurar el procedimiento para conformar las Listas con el fin de integrar las juntas técnico científicas de pares

4 4 100%

8



1.4 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 100 %, de lo programado durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014.

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa y medidas especiales haciendo seguimiento a los planes de acción que adoptan las medidas con el fin de contribuir a la sostenibilidad del SGSSS. OBJETIVO ESPECIFICO No 2: Realizar seguimiento a los agentes especiales Interventores y Liquidadores y Contralores; y a las Liquidaciones Voluntarias. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Cantidad realizada

Ejecución%

Realizar Tomas de posesión a las entidades a las que se les ordena la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar o intervención técnico administrativa. Adoptar los planes de acción que desarrollan las medidas especiales

2 2 100%

Evaluar las solicitudes de aceptación de acuerdo de reestructuración y realizar seguimiento a los planes presentados

No hubo solicitudes de aceptación de acuerdos de reestructuración en el

periodo

Analizar el riesgo de las entidades bajo medidas 2 2 100%

1.5 Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.


9



OBJETIVO ESPECIFICO: Adelantar las investigaciones administrativas de inspección y vigilancia en primera instancia mediante la aplicación de la normatividad vigente con el fin de identificar infracciones de la prestación del servicio por parte de los sujetos vigilados. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Cantidad realizada

Ejecución %

Adelantar procesos administrativos por el incumplimiento a las normas del SGSSS 400 729 100%

Realizar diagnóstico del estado de los procesos administrativos entregados a la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

1 1 100%

1.6 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación.


OBJETIVO ESPECIFICO: Lograr la solución efectiva de conflictos a través de las funciones jurisdiccional y de conciliación para proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud así como proponer mecanismos alternativos de autorregulación y solución de controversias. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:

10




Cantidad realizada

Ejecución%

Realizar Prejornadas de conciliación 2014 1 1 100%Realizar Informe de la prejornada de Conciliación 1 1 100%

Realizar Jornadas de conciliación 2014 1 1 100%

Realizar análisis y trámites de las solicitudes de conciliación 338 338 100%

Relación de evacuación de solicitudes finalizadas en el periodo 1702 211 12%

Porcentaje de solicitudes tramitadas 1652 479 29%

Porcentaje de requerimientos atendidos 268 249 93

1.7 Secretaría General.

La Secretaría General obtuvo una ejecución del 85 %, de lo programado durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014.

OBJETIVO ESPECIFICO: Ejecutar el plan de acción de fortalecimiento institucional mediante asuntos financieros y contables, gestión del talento humano, contratación pública, servicios administrativos, gestión documental, correspondencia y notificaciones de la entidad con el fin de garantizar el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Salud. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Cantidad realizada

Ejecución%

Definir políticas y programas de administración de personal, bienestar social, 1 1 100%

11




Cantidad realizada

Ejecución%

selección, registro y control, capacitación, incentivos, desarrollo del talento humano.Realizar las novedades de personal de manera periódica. 3 3 100%

Notificar de acuerdo a la parte resolutiva y a la normatividad vigente, los actos administrativos expedidos por las diferentes dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud.

2.654 3.714 100%

Revisar las fechas programadas y generar las alertas a cada una de las dependencias 16 16 100

Ejecutar las actividades establecidas en la etapa pre-contractual de acuerdo a la modalidad establecida en la normativa vigente.

41 41 100%

Apoyar en las actividades establecidas en la etapa contractual de acuerdo a la modalidad establecidas en la normatividad vigente.

37 37 100%

Apoyar las actividades establecidas en la etapa post contractual de acuerdo a la modalidad establecidas en la normatividad vigente.

736 736 100%

Administrar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal 3 3 100%

Presentar el anteproyecto de presupuesto de la entidad 1 1 100%

Coordinar y controlar el registro contables y presupuestal de todas las operaciones financieras de la entidad

1 1 100%

Elaborar y presentar estados contables y financieros 1 1 100%

Realizar los estudios y análisis para la fijación de los costos de supervisión y control, proyectar los administrativos de liquidación y recaudar los recursos de la tasa de supervisión

3 3 100%

12




Cantidad realizada

Ejecución%

Manejar el portafolio de inversiones de la entidad 3 3 100%

Realizar el pago y recaudo de recursos financieros 3 3 100%

Implementar el sistema de gestión documental en la entidad 100% 0 0%

Desarrollar y organizar el archivo central de SNS 1303 1303 100%

Desarrollar y organizar el archivo de gestión de SNS 100% 0 0%

Tramitar la correspondencia de la entidad 27.255 27255 100%Coordinar la prestación de servicios de apoyo administrativo 2758 2758 100%

Elaborar y hacer seguimiento a la ejecución del plan de compras de bienes y servicios 3 3 100%

1.8 Oficina de Control Interno.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100%, de lo programado en el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014.

OBJETIVO ESPECIFICO: Asesorar, promover y evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno de la Entidad, mediante la realización de auditorías internas de gestión, con el fin de establecer la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema permitiendo emprender acciones de mejora continua. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:

13




Cantidad realizada

Ejecución%

Realizar Auditorías Internas de Gestión, practicadas a los Procesos 2 2 100 %

Realizar Evaluación a los Sistemas de Información y/o Aplicativos de la SuperSalud 1 1 100 %

Realizar seguimiento Anual a las Licencias de Software 1 1 100 %

Realizar Acompañamiento a Visitas de Seguimiento efectuado por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales a los Agentes Interventores, Liquidadores y Contralores ó, Verificación a Pre jornadas o Jornadas de Conciliación ó, Consultas Ciudadanas

1 1 100 %

Realizar Arqueos a Cajas Menores del Grupo de Recursos Físicos y Viáticos y Gastos de Viaje, al Almacén General y/o a la Caja General de Tesorería

1 1 100 %

Realizar Evaluación Anual al Sistema de Control Interno Contable para la Contaduría General de la Nación

1 1 100 %

Realizar Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República presentado a la CGR, a través del aplicativo dispuesto para tal fin

1 1 100 %

Realizar Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República presentado al Despacho del Superintendente

1 1 100 %

Realizar Seguimiento al Plan Institucional de Desarrollo Administrativo, reportada a Minsalud e Informe correspondiente presentado a la Secretaría General de la Supersalud

1 1 100 %

Realizar Seguimiento a la Austeridad del Gasto del mes inmediatamente anterior presentado al Despacho del Superintendente y al Secretario General

3 3 100 %

14




Cantidad realizada

Ejecución%

Realizar Informe Trimestral de Seguimiento a la Austeridad del Gasto presentado al Despacho del Superintendente y remitido por correo electrónico al Jefe de Control Interno del Ministerio de Salud como cabeza del sector

1 1 100 %

Realizar Informe Evaluación Cumplimiento Plan Anual de Gestión de la Supersalud - Segundo Semestre vigencia 2.013

1 1 100 %

Realizar Seguimiento y Consolidación de los Compromisos Adquiridos en el Marco para los Acuerdos Para la Prosperidad (APP)

3 3 100 %

Realizar Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Supersalud 1 1 100 %

Realizar Informe de Seguimiento a los Gastos de Funcionamiento de la Supersalud 1 1 100 %

Realizar Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la Supersalud, presentarlo al DAFP

1 1 100 %

Realizar Informe Estatuto Anti-corrupción 1 1 100 %

Realizar Reuniones Internas de Calidad 1 1 100 %

Realizar Informe de Seguimiento al Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema MECI-Calidad

1 1 100 %

1.9 Oficina de Tecnologías de la Información.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 60 %, de lo programado durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014.

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OBJETIVO ESPECIFICO No1: Proveer la infraestructura tecnológica requerida por la SNS en correcto funcionamiento mediante la implementación de tecnologías, la realización de actividades de administración, seguimiento y control para mantener los niveles de seguridad de la información e incrementar la productividad institucional

OBJETIVO ESPECIFICO No 2: Proveer a los procesos misionales y usuarios los Sistemas de Información requeridos mediante el diseño e implementación del modelo de operación de la gestión de Tecnologías de Información que permita disponer de la información para la toma de decisiones y la satisfacción de las necesidades de los usuarios y como referente para la formulación del anteproyecto de Arquitectura Institucional. Las principales actividades ejecutadas para el logro de estos objetivos fueron:


Cantidad realizada

Ejecución%

Establecer y ejecutar procesos de adquisición y administración de servidores, equipos de cómputo e infraestructura de comunicaciones

2160 2013,4 93%

Definir, actualizar e implementar controles de seguridad de la información particularmente a 1 proceso misional y 1 proceso de apoyo

4 0,98 24%

Diagnóstico (Revisión del perfil de soluciones de información y tecnología ) del Modelo de Operación de la gestión de TI

9 2,31 25%

Mantener las funcionalidades y servicios del Sistemas de Información de la entidad 2160 2156 99 %

1.10 Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100 %, de lo programado durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014.

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OBJETIVO ESPECIFICO: Liderar y consolidar los mecanismos de comunicación interna y externa, Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Cantidad realizad

aEjecución

%

Diseñar, planear y ejecutar estrategias de comunicación externa e interna orientadas a divulgar entre los usuarios la misión, visión y objetivos institucionales; capacitar a los ciudadanos acerca de sus derechos y deberes en materia de salud y difundir las órdenes impartidas por la Entidad hacia sus vigilados.

5 5 100%

Escribir y difundir comunicados de prensa sobre las decisiones adoptadas y eventos realizados por la Entidad.

17 17 100%

Producir y emitir programas de televisión y radio y publicar revista institucional con el fin de educar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes e informar a los vigilados sobre las decisiones adoptadas por la Entidad.

13 13 100%

Revisar los diferentes medios de comunicación vía web, consolidar la información y enviar informes de las noticias emitidas a los colaboradores de la Entidad.

59 59 100%

Producir y publicar boletín interno 3 3 100%

Producir y publicar "En Contacto" 3 3 100%

Revisar que los contenidos actualizados por las áreas en el sitio Web de Supersalud e Intranet correspondan a la política editorial de la Entidad (Cartelera interactiva) y velar por la oportuna respuesta a los usuarios de las Redes Sociales.

137 137 100%

1.11 Oficina de Control Disciplinario.

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OBJETIVO ESPECIFICO: Apoyar al Superintendente Nacional de Salud para preservar el orden interno de la entidad, bajo la observancia de los deberes y prohibiciones de sus funcionarios; mediante los resultados de los procesos disciplinarios, con la advertencia preventiva a las dependencias, para que se observe el cumplimiento de sus funciones. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Cantidad realizada

Ejecución%

Tramitar los procesos disciplinarios 26 26 100%

Adicionalmente, esta oficina en el primer trimestre del 2014, tenía 121 procesos vigentes, dentro de los cuales se adelantaron 231 actuaciones disciplinarias (impulso) y, 59 autos, es decir decisiones interlocutorias y de trámite, estas últimas hacen referencia a los traslados por competencia a la Procuraduría General de la Nación

1.12 Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100 %, de lo programado durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Diseñar, evaluar y ajustar metodologías e instrumentos asociados a la supervisión y análisis de riesgos del SGSSS mediante el manejo, categorización y análisis de la información suministradas por las entidades vigiladas y dependencias competentes.

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OBJETIVO ESPECIFICO No 2: Diseñar, evaluar y ajustar metodologías e instrumentos asociados a las actividades de inspección, vigilancia y control sobre las entidades vigiladas por esta superintendencia mediante el manejo, categorización y análisis de la información suministradas por las entidades vigiladas y dependencias competentes. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Cantidad realizada

Ejecución %

Realizar estudios técnicos para la elaboración de instrumentos y metodologías para la supervisión del SGSSS

1 1 100%

1.13 Oficina Asesora Jurídica.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 81 %, de lo programado durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Ejercer la representación judicial de la Superintendencia Nacional de Salud así como la facultad de cobro coactivo y brindar asesoría jurídica de los temas competencia de la entidad. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Cantidad realizada

Ejecución%

Atender las peticiones conforme a lo dispuesto en el artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, requeridos por agentes internos a la Superintendencia, como también externos

166 166 100%

19




Cantidad realizada

Ejecución%

Realizar el cobro persuasivo o por jurisdicción coactiva de la multas, sanciones, tasas pagos o contribuciones de los diferentes actores del SGSSS.

64 64 100%

Proyección de respuesta a los diferentes Despachos Judiciales 345 81 23%

Proyectar y resolver recursos de reposición y apelación contra los actos administrativos proferidos por el Superintendente y los relativos a la apelación interpuesta contra los de los Superintendentes Delegados y los recursos de tasa.

1,951 1,951 100%

1.14 Oficina Asesora de Planeación

Esta oficina obtuvo una ejecución del 100 %, de lo programado durante el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014.

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar política, planes, programas y proyectos, mediante la aplicación de metodologías, técnicas, la realización de estudios con el fin fortalecer la operación interna de la entidad. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Cantidad realizada

Ejecución %

Asesorar la elaboración de los planes (Plan Estratégico, PAG, PDAS, Plan Anticorrupción y Plan de Desarrollo Administrativo)

42 42 100%

Realizar acciones de seguimiento a planes 42 42 100%

Realizar análisis y actualización de las modificaciones de planes solicitadas 10 10 100%

Actualizar y tramitar modificaciones a 39 39 100%

20



proyectos de inversión.Realizar seguimiento a proyectos de inversión. 39 39 100%

Coordinar y apoyar las actividades a desarrollar a través de la Cooperación técnica internacional

3 3 100%

Realizar el estudio de costos de supervisión 1 1 100%

Realizar estratégicas, políticas y metodologías para el diseño, implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión

9 9 100%

Realizar actividades para la certificación del Sistema de Gestión de la calidad 9 9 100%

21



2 EJECUCIÓN DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA

2.2 Egresos

El Gobierno Nacional mediante Ley 1687 de 2013 y el Decreto de Liquidación No. 3036 de 2013, para la vigencia fiscal 2014 estableció un presupuesto de gastos para la Superintendencia Nacional de Salud por valor de $134.725 millones, de los cuales el 78% corresponden a recursos propios y el 22% a recursos Nación, así:

NACION PROPIOS TOTAL

30,121,400,0

00

104,604,030,

000

134,725,430,

000 PRESUPUESTO SUPERSALUD 2014

POR RECURSOS

78%22% 100 %

22



Igualmente de los $134.725 millones, el 64% corresponde de presupuesto de funcionamiento y el 36% a inversión:

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO INVERSION -

20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000

100,000,000,000 120,000,000,000 140,000,000,000

134,725,430

,000

86,211,330,000

48,514,100,

000

PRESUPUESTO SUPERSALUD 2014 POR GASTO

100%

36%64%

NACION PROPIOS TOTAL %

TOTAL PRESUPUESTO

30.121.400.000 104.604.030.000 134.725.430.000 100%

FUNCIONAMIENTO $ 27.491.400.000 58.719.930.000 86.211.330.000 64%INVERSION 2.630.000.000 45.884.100.000 48.514.100.000 36%

A 31 de marzo de 2014, se ejecutó la suma de $28.677 millones, correspondientes al 21%, así:

Cuadro 3. Ejecución presupuestal de gastos marzo de 2014

23



PRESUPUESTO APROPIADO

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO

EJECUTADO FUN-

CIONAMIENTO

EJECUTADO IN-VERSION

100%

21% 18% 28%

EJECUCION PRESUPUESTAL 2014

$15.314$13.363

$28.677

$134.725

NACION PROPIOS TOTAL % NACION PROPIOS TOTAL %

$ 27.491.400.000 58.719.930.000 86.211.330.000 64% - 15.314.172.311 15.314.172.310,53 18%

$ 27.491.400.000 35.385.400.000 62.876.800.000 47% $ 0 9.688.657.958 9.688.657.958,00 15%

27.491.400.000 20.885.100.000 48.376.500.000 36% - 5.379.466.099 5.379.466.099,00 11%

- 14.500.300.000 14.500.300.000 11% - 4.309.191.859 4.309.191.859,00 30%

$ 0 11.327.230.000 11.327.230.000 8% $ 0 5.606.726.870 5.606.726.870,00 49%

- 22.450.000 22.450.000 0,02% - - - 0%

- 11.304.780.000 11.304.780.000 8% - 5.606.726.870 5.606.726.870,00 50%

$ 0 12.007.300.000 12.007.300.000 9% $ 0 18.787.483 18.787.482,53 0%

- 79.300.000 79.300.000 0,06% - - - 0% - 711.400.000 711.400.000 1% - 18.787.483 18.787.482,53 3% - 11.216.600.000 11.216.600.000 8% - - -

2.630.000.000 45.884.100.000 48.514.100.000 36% 2.595.254.852 10.767.782.074 13.363.036.926,00 28%

30.121.400.000 104.604.030.000 134.725.430.000 100% 2.595.254.852 26.081.954.385 28.677.209.236,53 21%

FUENTE: GIT de Presupuesto- Supersalud - -

DESCRIPCIONAPROPIACION DEFINITIVA EJECUCION - COMPROMISOS

FUNCIONAMIENTO

1. GASTOS DE PERSONAL

Gastos de personal e inherentes Nómina

Servicios Personales Indirectos

2. GASTOS GENERALES

Impuestos y Multas

Adquisición de Bienes y Servicios

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Cuota de Auditaje Contranal Sentencias y ConciliacionesOtras Transferencias Previo Concepto DGPPN

INVERSION

TOTAL PRESUPUESTO

EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO

24



1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS GENERALES 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

15%

49%

0%

EJECUCION PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTOMARZO 31 DE 2014

Gastos de Personal: de la apropiación de $62.877 millones, se ejecutó el 15%, es decir la suma de $9.689 millones, de los cuales $4.309 millones, corresponden a servicios personales indirectos (contratistas), en su mayoría contratos de 2013 con vigencia futura.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A 31 DE MARZO DE 2014

RUBRODESCRIPCION

APROPIACION COMPROMISOS SALDOS

PPTAL VIGENTE ACUMULADOS - - -

1 GASTOS DE PERSONAL 62,876,800,000 9,688,657,958 53,188,142,042 15%

101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 43,771,600,000 4,401,523,566 39,370,076,434 10%1011 SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA 10,451,300,000 3,892,233,695 6,559,066,305 37%1014 PRIMA TÉCNICA 773,200,000 184,182,649 589,017,351 24%1015 OTROS 2,671,200,000 259,495,807 2,411,704,193 10%A-1-0-1-8

OTROS GASTOS PERSONALES (PREVIO CONCEPTO DGPPN)

27,491,400,000 - 27,491,400,000 0%A-1-0-1-8 2,204,500,000 - 2,204,500,000 0%

% EJEC COMP/APRO

En Gastos Generales de $11.327 se ejecutaron $5.607, equivalentes al 49%, en estos rubros se registraron los contratos de 2013 con vigencias futuras y en la presente vigencia se realizó contrato con la Imprenta, actividades de bienestar, adición de pólizas de seguros entre otros.

La ejecución por rubros fue la siguiente:25



RUBRO APROPIACION COMPROMISOS

PPTAL VIGENTE ACUMULADOS

% EJEC COMP/APRO

SALDOSDESCRIPCION

2 GASTOS GENERALES 11.327.230.000 5.606.726.870 5.720.503.130 49%

A-2-0-3 IMPUESTOS Y MULTAS 22.450.000 - 22.450.000 0%A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.304.780.000 5.606.726.870 5.698.053.130 50%

A-2-0-4-1 COMPRA DE EQUIPO 93.950.000 - 93.950.000 0%A-2-0-4-2 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 25.620.000 - 25.620.000 0%A-2-0-4-4 MATERIALES Y SUMINISTROS 623.417.432 141.814.270 481.603.162 23%A-2-0-4-5 MANTENIMIENTO 1.198.474.554 655.680.085 542.794.469 55%A-2-0-4-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 638.834.570 348.528.500 290.306.070 55%A-2-0-4-7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 291.352.678 245.452.678 45.900.000 84%A-2-0-4-8 SERVICIOS PÚBLICOS 1.208.400.000 210.145.116 998.254.884 17%A-2-0-4-9 SEGUROS 105.000.000 - 105.000.000 0%A-2-0-4-10 ARRENDAMIENTOS 5.761.246.632 3.485.157.592 2.276.089.040 60%A-2-0-4-11 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.231.284.134 519.019.101 712.265.033 42%A-2-0-4-14 GASTOS JUDICIALES 7.200.000 929.528 6.270.472 13%A-2-0-4-21 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 80.000.000 - 80.000.000 0%A-2-0-4-41 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 40.000.000 - 40.000.000 0%

Transferencias Corrientes: La apropiación asciende a la suma de $12.007 millones, de los cuales se ejecutaron 0,16% es decir $ 19 millones, en pago de una (1) sentencia, así:

RUBRO APROPIACION COMPROMISOS

PPTAL VIGENTE ACUMULADOS

% EJEC COMP/APRO

SALDOSDESCRIPCION

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.007.300.000 18.787.483 11.988.512.517 0%

A-3-2-1-1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 79.300.000 - 79.300.000 0%A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 711.400.000 18.787.483 692.612.517 3%A-3-6-3-20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 4.032.000.000 - 4.032.000.000 0%

A-3-6-3-20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 7.184.600.000 - 7.184.600.000 0%

PRESUPUESTO DE INVERSION

26



APROPIACION

EJECUCION

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

$ 48,514

$ 13,363

$ 45,884

$ 10,768

$ 2,630

$ 2,595

EJECUCION PROYECTO DE INVERSION POR RECURSO

PROPIOS NACION #¡REF!

RECURSO APROPIACION EJECUCION %PROPIOS 45.884.100.000 10.767.782.074 23% NACION 2.630.000.000 2.595.254.852 99% TOTAL 48.514.100.000 13.363.036.926 28%

PRESUPUESTO DE INVERSION

En inversión de $48.514 millones, el 95% corresponden a recursos propios y el 5% a recursos Nación.

A 31 de marzo, se realizó una ejecución de $13.363 millones, correspondientes al 28%, así:

27



RUBRO APROPIACION COMPROMISOS PPTAL VIGENTE ACUMULADOS

- - C. INVERSION 48.514.100.000 13.363.036.926,00 35.151.063.074 28%

C-112-300-1ADQUISICION Y ADECUACION DE EDIFICACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN BOGOTA D.C. - PREVIO CONCEPTO DNP

12.763.100.000 - 12.763.100.000 0%

C-310-300-1

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DECOMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD YDERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS YLOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLESNACIONAL 3.900.000.000 1.638.436.745 2.261.563.255 42%

C-450-300-1CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DEGARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DESEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL 3.000.000.000 221.171.721 2.778.828.279 7%

C-450-300-2DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMANACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARAEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 5.500.000.000 4.474.100.078 1.025.899.922 81%

C-450-300-3DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEINFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DESALUD 8.600.000.000 2.478.828.212 6.121.171.788 29%

C-450-300-4ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDADFINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERALDE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 2.000.000.000 - 2.000.000.000 0%

C-450-300-5FORTALECIMIENTO PROCESO DE CONCILIACION EN LASUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL

1.700.000.000 567.670.943 1.132.329.057 33%

C-450-300-8IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO YSEGUIMIENTO DE LA NOTA TÉCNICA A NIVEL NACIONAL

1.700.000.000 - 1.700.000.000 0%

C-510-300-1CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LASUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL

669.500.000 - 669.500.000 0%

C-520-300-3

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LACALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO ENLA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL

700.000.000 - 700.000.000 0%

C-520-300-4DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓNDOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DESALUD NACIONAL. 3.900.000.000 2.636.237.593 1.263.762.407 68%

C-520-300-5DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMAINTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIANACIONAL DE SALUD NACIONAL. 900.000.000 247.750.524 652.249.476 28%

C-520-300-6

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL,EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVOY COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL.

3.181.500.000 1.098.841.110 2.082.658.890 35%

DESCRIPCION SALDOS % EJEC COMP/APR

REZAGO PRESUPUESTAL

Antes del 20 de enero de 2014 se constituyó el Rezago Presupuestal con los saldos de los compromisos pendientes de obligar y con el saldo de las obligaciones pendientes de pagar para un gran total de $7.291 millones, con el siguiente comportamiento:

28



Reserva Presupuestal

APROPIACION RESERVA %

TOTAL PRESUPUESTO 104.168.327.54

6 3.396.982.04

2 3,3%

FUNCIONAMIENTO 72.544.600.00

0 588.322.87

8 0,8% GASTOS PERSONALES 60.075.901.059 58.491.142 0,1% GASTOS GENERALES 11.633.610.281 529.831.736 4,6% OTRAS TRANSFERENCIAS 835.088.660 -

INVERSION 31.623.727.54

6 2.808.659.16

4 8,9%

El total de la reserva presupuestal asciende al valor de $3.396,98 millones de la cual $588 millones corresponden a reserva de funcionamiento que equivale al 0.8% del total de la apropiación por este concepto y $2.808,66 millones de reserva de inversión que equivale al 8.9% de la apropiación por inversión.

La Reserva Presupuestal constituida para el cierre de la vigencia 2013, cumple con los requisitos establecidos en la Ley 225 de 1995. a la fecha se han ejecutado la suma de 1,968 millones, correspondiente a un 58%, por dependencias, así:

29



Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar constituidas fueron del orden de los $4.482 millones, de las cuales, $1.102, 96 millones son por funcionamiento y $3.379, de inversión. A la fecha se encuentran ejecutadas en el 100%.

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Plan Anual de Gestión - Supersalud · Web viewPlan Anual de Gestión Keywords Informe ejecución plan anual gestión Primer trimestre 2014 Superintendencia nacional salud dependencias