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Articulación territoria gobierno nacional y local
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Ministeriode Economa y Finanzas
Plan de Articulacin Territorial de los PP
Anexo N 5Plan de articulacin territorial
del PP
Mandato de Ley: Presupuesto por Resultados
Vinculacin entre Polticas Pblicas y Gastos. . .
3
M A T R I Z L O G I C A
FINResultado Final Indicador Medios de
Verificacin
Programa Presupuestario con Enfoque de Resultado
PROPSITOResultado Especfico Indicador Medios de
VerificacinSupuestos
PRODUCTOSP1 P2 Pn Indicadores Medios de
verificacinSupuestos
ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . 2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .n . . . . . n . . . . . . n . . . . .
Indicadores Medios de Verificacin
Supuestos
P L A N P E R 2 0 2 1O B J E T I V O N A C I O N A L R E S U L T A D O F I N A L
Conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistmico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo
Incremento de la conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biolgicaMejora de la calidad ambientalMejora de la prevencin y atencin de desastres naturales
Economa competitiva con alto nivel de empleo y productividad
Incremento de la productividad y competitividad del pas.Mantenimiento de la estabilidad macroeconmica.
Estado democrtico y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y garantiza la seguridad ciudadana
Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamentalMejoras en regulacin, polticas de libre competencia y proteccin del consumidorMejora del Estado de DerechoMejora de la eficiencia del mercado laboralIncremento de la seguridad ciudadanaMejora del orden interno y orden pblico
Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios bsicos
Acceso Universal a IdentidadMejora de seguridad habitacionalMejora de condiciones del entorno urbanoAcceso a agua segura y a disposicin sanitaria de excretasIncremento de la calidad y cobertura de las comunicacionesIncremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisin de energaReduccin de los tiempos y costos de desplazamiento de laspersonas y el acceso a los mercadosReduccin de desnutricin en nios menores de 5 aosIncremento de la seguridad alimentariaReduccin de morbimortalidad materna-neonatalReduccin de morbimortalidad por enfermedades trasmisiblesReduccin de morbimortalidad por enfermedades no trasmisiblesReduccin de la morbimortalidad por accidentes de trnsitoMejora de logros de aprendizajeMejora de las competencias profesionales y tcnicasMejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y socialMejora de proteccin social para grupos ms vulnerables
PLAN REGIONAL
M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final Indicador Medios
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Programa Presupuestario con Enfoque de Resultado
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Supuestos
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Programa Presupuestario con Enfoque de Resultado
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Supuestos
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Medios de Verificacin
Supuestos
M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final Indicador Medios
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Programa Presupuestario con Enfoque de Resultado
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Supuestos
PRODUCTOSP1 P2 Pn Indicador
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Medios de Verificacin
Supuestos
M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final Indicador Medios
de Verificacin
Programa Presupuestario con Enfoque de Resultado
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esMedios de verificacin
Supuestos
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Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
37 PP - GR
Contenido de un Programa Presupuestario
M A T R I Z L G I C AResultados FinalCuantificacin de la Poblacin Potencial Indicador Medios de
Verificacin
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOSResultados Especfico
Problema que se desea resolver Modelo conceptualCausas . EfectosTablas, grficos y fuente de informacinSustento de la vinculacin con el RFCuantificacin de la Poblacin Objetivo Criterios de focalizacin y seleccin de la PO
IndicadoresUnidad de medidaFrmulaSeguimiento - Indicadores
Medios de Verificacin Supuestos
ProductosP1 P2 Pn
Competencias del SectorCriterios de evidencias P REPoblacin Bene4ficaria del ProductoResponsables de la definicin y ejecucin de PDeficinicin del productoDescripcin de Bs y Ss x Grupo BeneficiarioModalidad de entrega de Bs y SsProrgmacin Multianual de Productos
IndicadoresUnidad de medidaFrmulaSeguimiento - Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
ActividadesP1 P2 Pn1....1....1....2....2....3....n....n....n....Clculo de las Metas de Programacin Multianual de PProgramacin presupuestaria anual
IndicadoresUnidad de medidaFrmulaSeguimiento - indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Nombre: . . . . . . . . Tipo de Programa . . . . . . . . Perodo de Ejecucin . . . . . . . Entidad responsable . . . . . . . Unidad responsable . . . . . . . . Funcionario Responsable . . . . . . . .
DISEO DE ARTICULACIN
TERRITORIAL DEL PP
A PRE
RF
GN GR GL
TipologaDe
Proyectos
AVANCES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
NIVEL DE GOBIERNO
N P P % PRESUPUESTO MONTO - PIM
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Gobierno Nacional 60 67 30 44 20,348 24,779
Gobierno Regional 26 36 47 58 10,906 11,556
Gobierno Local 33 34 20 31 6,118 7,258
Ministeriode Economa y Finanzas
ViceministeriodeHacienda
DireccinGeneraldePresupuestoPblico
ARTICULACIN PP
AVANCES DE LA ARTICULACIN 2010 -2012
- Ejecucin ao anterior- Ajuste programacin Ao ejercicio actual
- Avance Ejecucin Mayo -Ajuste programacin JUN-DIC. -Programacin Prximo Ao
- Avance y cierre ejercicio vigente
- Ejecucin Prximo ao
SECTORES:Salud: Reuniones RegionalesEducacin: Macro Regionales
FEBRERO JUNIOOCTUBRE/NOVIEMBRE
ANEXO N 5
Directiva de Programacin de los Programas Presupuestales
La articulacin se define como la integracin de dos o ms entidades de distinto nivel de gobierno en las distintas fases del proceso presupuestario asociados a un PP.
Establecer pautas e hitos de articulacin territorial de los Programas Presupuestales que deben aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno, segn sus intervenciones en el marco de sus competencias.
La Articulacin se aplica en las distintas fases del proceso presupuestario, como estrategia de gestin pblica que permita armonizar polticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad de la intervencin del Estado hacia el logro de resultados.
ARTICULACIN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
GOBIERNONACIONAL(147)
GOBIERNOREGIONAL(26)
GOBIERNOLOCAL(1839)
ETES(97)
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2PnACTIVIDADES
P1 P2Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUEDERESULTADOS
Resultados EspecficoPROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOSResultados EspecficoPRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn1...1...1...2...2...3...n...n...n...
CoordinadorPP
G NResponsable del PPDesignado por el
TitularET Programa
CoordinanSeguimiento al PP
Evaluacin de MetasAcciones de Adecuacin
G R y G LGerente de Planificacin y
PresupuestoET del Programa
CoordinanSeguimiento PP
Evaluacin de metasAcciones de Adecuacin
37 Programas9 Sectores
DGPPPromotor
La Articulacin parte de la Cultura del Enfoque de Resultado
Etapas en el proceso presupuestario / Articulacin
FASES PROGRAMACIN FORMULACIN EJECUCINSEGUIMIENTO Y
EVALAUCIN
ETAPAS
Difusin PPValidacin
Difusin PP Validado
Indicadores y MetasDefinicin
Financ./Fsica
Ajuste de Metas
Consolidacin del PP
Revisin de Metas
Seguimientoy
Evaluacin
Presupuesto
Articulacin
Fase: PROGRAMACIN1. Difusin de la Lgica del PP
Condiciones Previas Cumple No cumple
Estructura programtica del PP, Productos y Actividades que, segn sus competencias debieran ejecutar las entidades de gobierno regional y/o local, debidamente identificadas
Definiciones operativas de las actividades y productos que son posibles de ejecutar por las entidades de los niveles de gobierno regional y local
Roles y acciones concretas (tareas) en la seccin organizacin para la ejecucin de la actividad en el caso de actividades ejecutadas conjuntamente por ms de una entidad de distinto nivel de gobierno
Listado de insumos crticos segn las definiciones operacionales de las actividades
Ficha de indicadores de produccin fsica que identifica claramente las fuentes de informacin para la programacin y ejecucin
Se cuenta con criterios de programacin claros, basados en las fuentes de informacindefinidas en la ficha de los indicadores de produccin fsica
Se cuenta con una Tipologa de Proyectos de Inversin Pblica que podrn ser incluidos en el PP, cuando corresponda
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Fase: PROGRAMACIN2. Validacin de los Modelos Operacionales del PP
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas Cumple No Cumple
Diseo del taller de validacin
Muestra de entidades de gobierno regional y local, sustentada en los mbitos de intervencin priorizados por el PP (Criterios de Priorizacin)
Definicin del Equipo Tcnico vinculado al PP en nivel del Gobierno Regional y Local.
Instrumentos de validacin a nivel nacional y regional
Metodologa de Validacin(Criterios de Definicin Operacional)
Fase: PRORGAMACIN3. Difusin del Diseo Vaalidado del PP
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas Cumple No Cumple
Apropiacin de modelos operacionales y tipologa de proyectos validado
Materiales para difusin y asistencia tcnica elaborados
Mecanismos de Difusin y Comunicacin
Fase: PROGRAMACIN4. Propuesta de Metas de Resultado y Producto del PP
Condiciones Previas Cumple No Cumple
Informacin para determinar metas de productos
Proyeccin de metas de indicadores de resultado y desempeo de producto para nivel nacional y regional
Propuesta de metas fsicas para alcanzar los resultados
Protocolo de Programacin Multianual GR20 al 29 Mayo
2014 2015 2016
Proyecto Presupuesto 2014
Ejercicio de Proyeccin
Fase. PROGRAMACIN 5. Definicin de Metas Fsicas y Financieras del PP
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas Cumple No Cumple
Diseo de Talleres de metas Fsicas por Unidades Ejecutoras.
Diseo de taller de consolidacin de metas fsicas
Protocolo de Programacin Multainual GR20 al 29 Mayo
2014 2015 2016
Ejercicio de Proyeccin
Proyecto de Presupuesto2014
Fase: FORMULACIN 6. Ajuste de Metas Fsicas y Financieras del PP,Con marco Presupuestal Aprobado
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas Cumple No Cumple
Base de datos de metas fsicas ajustadas al marco presupuestal en los tres niveles de gobierno, cuando corresponda
Diseo de Taller de ajuste de metas.
Protocolo de Programacin GR20 al 29 Mayo
Proyecto de Presupuesto 2014
Fase: FORMULACIN 7. Consolidacin de la Formulacin del PP
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas Cumple No Cumple
Base de datos de metas fsicas consistente hasta especfica de gasto en los tres niveles de gobierno, cuando corresponda
Documentos de sustentacin adecuados son socializados por el Coordinador Territorial
Protocolo de Programacin GR02 al 14 Julio
Proyecto de Presupuesto2014
Fase: EJECUCIN 8. Revisin de Metas del Ejercicio Vigente del PP
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas Cumple No Cumple
Revisin y Ajuste de Metas al iniciar el Ao Fiscal
Asistencia tcnica de la DGPP y el Coordinador Territorial para el proceso
Acompaamiento en la ejecucin
Fase: SEGUIMIENTO9. Seguimiento a la ejecucin del PP
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas Cumple No Cumple
Seguimiento Financiero mensual de Producto
Seguimiento Trimestral/Semestral de Metas Fsicas
Asistencia tcnica de la DGPP y el Coordinador Territorial para el proceso
Sistemas de Seguimiento Trimestral
Fase: SEGUIMIENTO10. Evaluacin Presupuestal del PP
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas Cumple No Cumple
Evaluacin Semestral de Metas Fsicas
Registro adecuado de las metas fsicas y consistencia con las metas financieras por las entidades de los tres niveles de gobierno, cuando corresponda
Sistema de Evaluacin Metas Fsicas y Financieras
Ministeriode Economa y Finanzas
Muchas Gracias. . .