Plan de Calidad

ELABORADO POR:

PLAN DE LA CALIDADDOCUMENTO

M-DC-001

EDICIN CONTROLADAREVISINN CONTRATONORMAPGINA

NFECHA DE EMISINNFECHA DE APROBACIN4600056906ISO 9001: 2000NDE

0MARZO 2014020/03/20149697

PLAN DE GESTIN

DE LA CALIDADHOJA DE REVISIN Y APROBACIN

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: Cristina Ajmad

NOMBRE:

CARGO: Coord. De Calidad

CARGO: FECHA:

FECHA:

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: Ricardo D. Suniaga

NOMBRE:

CARGO: Ing. Residente

CARGO: FECHA:

FECHA:

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: Douglas Somoza

NOMBRE:

CARGO: Gerente de Proyectos

CARGO: FECHA:

FECHA:INDICE2HOJA DE REVISIN Y APROBACIN

3INDICE

4INTRODUCCIN.

4ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN.

4INFORMACIN INTRODUCTORIA.

5POLTICA DE LA CALIDAD.

6OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

8RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

10MATRIZ DE RESPONSABILIDADES.

12SISTEMA DE LA CALIDAD

13REVISIN DE CONTRATO

14CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS

16SISTEMA DE COMPRAS

18CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES

19IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS

20CONTROL DE LOS PROCESOS

21INSPECCION Y ENSAYO

22CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

24ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

25CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES.

26ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

27MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIN Y ENTREGA

28CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD.

30AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD

31COMUNICACIN E INFORMES

31DEFINICIN DE TRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD.

35ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

36DESCRIPCIN DE CARGOS

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSPLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD.FORMATOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA GENERAL DE CALIDAD.FORMATOS DEL SISTEMA GENERAL DE CALIDAD

INTRODUCCIN.

El Aseguramiento de la Calidad representa un aspecto de vital importancia para la planificacin y ejecucin de toda actividad de trabajo; por medio del mismo se pueden controlar los diferentes elementos participativos en la elaboracin del producto.

Como parte de los conceptos de Calidad Total, el Aseguramiento y el Control de la Calidad vienen a constituir a ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., la forma de cumplir con los requerimientos del cliente.

Para ello cuenta con un Sistema de la Calidad documentado descrito en este Manual de Aseguramiento de la Calidad. Este sistema representa el Modelo de Aseguramiento de la Calidad para el diseo, desarrollo, produccin, instalacin y el servicio COVENIN-ISO 9001-2000.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN.

El Manual de Aseguramiento de la Calidad, es un documento que tiene como finalidad presentar la poltica de la calidad y la descripcin del Sistema de la Calidad en la Organizacin.

Establece un enfoque general, directo y objetivo del Sistema de la Calidad con el cual trabaja la empresa. Es el principal documento de referencia durante las Auditorias de Calificacin hechas por segundas partes (Clientes), o durante las Auditorias de Certificacin hechas por terceras partes (Organismos Certificadores), y sirve como base y soporte a documentos subordinados como los Procedimientos de Calidad y las Instrucciones de Trabajo.

INFORMACIN INTRODUCTORIA.

La asociacin cooperativa nace en el ao 2005 por iniciativa de sus fundadores con un capital aportado en su totalidad por los socios promotores. En el ao 2014 procede a un aumento de capital el cual es pagado totalmente por los socios promotores. La asociacin cooperativa se cre con la finalidad de dedicarse a construcciones de obras civiles, hidrulicas, vialidad, obras sanitarias, movimiento de tierra, obras mecnicas y de electricidad. La sede principal de la empresa ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. se encuentra ubicada en la carrera 11-A Edif. JyM, Ofic. P1-7, Sector Centro de la ciudad de Maturn del Estado Monagas.POLTICA DE LA CALIDAD.

Satisfaccin del Cliente:

La satisfaccin del los requerimientos del cliente, en trminos ptimos de calidad, cantidad y oportunidad, es la esencia de nuestras actividades.

Recursos Humanos:

La satisfaccin de nuestra fuerza laboral es fundamental para lograr la satisfaccin del cliente. La capacitacin, adiestramiento, contraprestacin justa y el reconocimiento a los valores y al desempeo de nuestro personal, conducen a una mayor productividad y eficiencia del recurso humano y un ptimo nivel de calidad de nuestros servicios y nuestros productos.

Calidad:

El mejoramiento continuo y sostenido de nuestros procesos es fundamental para elevar el nivel de la calidad de los servicios y los productos que ofrecemos a nuestros clientes.

_____________________________

Jos Kajali.

Presidente

OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

Generales.

Mejorar permanentemente la calidad y productividad, para aumentar nuestra competitividad y la satisfaccin de nuestros clientes.

Establecer programas adecuados de preservacin de la integridad fsica de las personas, las instalaciones y el medio ambiente.Especficos.

Implementar medidas para motivar al personal por el logro de altos estndares de calidad.

Implantar adiestramiento al personal en virtud de sus deseos de superacin y las necesidades de la Empresa.

Crear un stock de repuestos que reduzca el tiempo del mantenimiento correctivo de los equipos de construccin para as mejorar la prestacin de los servicios.

Programar al nivel de detalles tcnicos particulares, cada nueva obra antes de su inicio, con el fin de mejorar notablemente el desempeo en la obra y as reducir los plazos de entrega estipulados.

Minimizar el nmero de No-Conformidades en el Sistema de la Calidad.

Renovar peridicamente los equipos y maquinarias de acuerdo al programa de mejoramiento, incrementando as nuestra capacidad y oportunidad de brindar a nuestros clientes mayor confiabilidad, diversidad y calidad de nuestras operaciones.

Estudiar la situacin actual y establecer ndices estadsticos que permitan el mejoramiento del desempeo de cada departamento y su personal.

Promocionar los productos y servicios de la Empresa, haciendo nfasis en sus caractersticas de calidad.

Establecer un sistema computarizado que enlace en primera fase: Contabilidad, compras, personal y recursos humanos; y en segunda fase: Los departamentos tcnicos a nivel nacional, para de esta forma lograr una comunicacin precisa y a tiempo con el efecto positivo del desempeo y calidad de los servicios.

Promover el desarrollo de sub-contratistas y suplidores calificadores.

- VISIN:

Nuestra organizacin debe una asociacin cooperativa lder, como proveedora de servicios y productos de construccin a la industria petrolera, empresas del sector privado, sector pblico e industrias bsicas, en el Estado Monagas. MISIN:

Proveer servicios y productos de construccin de obras, mejorados continuamente, a la industria petrolera y empresas del sector pblico y privado de la regin, en las disciplinas de la ingeniera civil, mecnica, elctrica, aprovechando al mximo nuestras capacidades y nuestros recursos.

Para ello contamos con:

Un personal dotado de la capacidad y el poder para mejorar continuamente, sus propios procesos de trabajo.

Un equipo humano que se trata con confianza, respeto y cordialidad.

Un servicio de alta calidad que nos distingue de nuestros competidores. Proporcionamos a nuestros clientes productos y servicios que mejor satisfacen sus requerimientos.

Una relacin de beneficio mutuo y una autntica imagen de tica, seriedad, responsabilidad y respeto hacia nuestros clientes, proveedores y el colectivo social.

Un equipo motivado, dispuesto a alcanzar el mximo nivel de desempeo como organizacin.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

ALCANCE.

Esta clusula establece como la mxima direccin de la empresa ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., define y documenta la poltica, cumplimiento y responsabilidad de la calidad, siendo responsabilidad de aplicacin en todas las reas organizativas de la empresa. CAMPO DE APLICACIN Y CONTROL:

. - Poltica de la Calidad

La presidencia de la ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., define y mantiene la poltica de la calidad, objetivos y compromiso por la calidad, aplicables a todos los procesos efectuados en la empresa. La poltica de la calidad est relacionada con los objetivos de la calidad de la ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., y las expectativas y necesidades de los clientes directamente relacionados con el compromiso por la calidad. La ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. a travs de la presidencia y de las diferentes gerencias, asegura que la poltica se la calidad sea entendida, implantada a travs de la medicin de los objetivos de la calidad y mantenida en todos los niveles de la organizacin a travs de su difusin en carteleras, folletos, charlas, memorandos internos, etc.

ORGANIZACIN.

.- Responsabilidad y Autoridad:

En el punto 6 de este manual, se muestran en forma general las principales responsabilidades del personal en materia de calidad, igualmente se muestra la matriz de responsabilidad de la empresa en materia de requerimientos de ISO 9001:2000.

.- Recursos:

En materia de recursos humanos, la ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., cuenta con un personal calificado y experimentado en todos los procesos que realiza. Con relacin a los recursos relativos a maquinarias, implementos y equipos, en la empresa se cuenta con diversos equipos, maquinarias e implementos necesarios para la ejecucin de las actividades inherentes a la empresa. En caso de requerirse nuevos equipos para mejorar los procesos o adaptarse a nuevos procedimientos, se evala la necesidad y se adquiere lo necesario.

ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., cuenta con un capital social totalmente pagado, asimismo, tiene prestigio y es reconocida como una empresa seria y cumplidora de sus obligaciones legales y contractuales por lo cual cuenta con avales de instituciones bancarias y financieras que le permiten hacer frente a contratos de gran envergadura. Los recursos econmicos necesarios para desarrollar el sistema de la calidad, son evaluados y aprobados en caso de ser necesario.

. - Representante de la Direccin:

La Presidencia de la empresa ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., con responsabilidad ejecutiva design formalmente y por escrito al Gerente de Calidad que con independencia de otras responsabilidades, tiene autoridad suficiente para:

Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantenga un sistema de la calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000.

Informar a la Presidencia de ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., acerca del desempeo del Sistema de la Calidad para su revisin y como base para el mejoramiento del Sistema de la Calidad.

Mantener la revisin con partes externas sobre temas vinculados con el Sistema de la Calidad de ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L..- Revisin por la direccin:

A travs de esta clusula, la direccin de ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. manifiesta clara y explcitamente su compromiso con la calidad en relacin a los productos suministrados por la empresa, proporcionando para ello los medios humanos, tcnicos e econmicos necesarios. La Direccin de ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., a travs de su equipo de la Calidad representando por el Gerente de Calidad, revisan semestralmente o de acuerdo a las necesidades de los clientes y reas crticas de la empresa el Sistema de la Calidad, para asegurar su adecuacin y eficiencia permanente para satisfacer los requisitos de la Norma COVENIN- ISO 9001:2000, as como la poltica y los objetivos de la calidad establecidos por ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. En trminos generales, las revisiones consisten en evaluar registros o documentos de la calidad como lo son: informes de auditoras internas o externas, quejas del cliente, acciones preventivas y correctivas, entre otras.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES.

FUNCIONES O ACTIVIDADES DE CALIDAD

XX = RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

X = RESPONSABILIDAD COLATERAL GP

IR GAC PC SL JA SC SHA

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

-Definicin de Polticas y Objetivos de la Calidad.XXXX

-Definicin de Polticas y Objetivos de la Calidad.XXXX

-Revisin del Sistema de la Calidad.XX XXXXX

-Dotacin de Recursos.XXX

3. SISTEMA DE LA CALIDAD

-Preparacin de Documentos.XXXX

-Inspeccin del Sistema de Calidad.XXXXX

- Implantacin de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.XXXXXXX

4. REVISIN DEL CONTRATOXXXXXX

6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

- Aprobacin y Emisin de los Documentos y los DatosXXXX

- Cambios o Modificaciones de los Documentos y de los Datos.XXXXXXXXX

7. COMPRAS

-Evaluacin y Seleccin de Sub-Contratistas.XXXX

-Adquisicin de Bienes y Servicios.XXXX

8.CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES

- Control de los Productos Suministrados por el Cliente.XXXX

9. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS.XXXXX

10. CONTROL DE LOS PROCESOS

- Funcionamiento del proceso de acuerdo con las Instrucciones y Parmetros Operativos.XXXXX

-Calidad del Producto Terminado.XXXXX

11. INSPECCION Y ENSAYO

- En Recepcin.XXXXX

- En Proceso.XXXXX

- En Producto final.XXXXX

- Establecer y Conservar Registros de Inspeccin y Ensayo.XXX

12. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION Y ENSAYOXXX



X = RESPONSABILIDAD COLATERALGP IR

AGC PC SL JA SC SHA

13. ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

- De Materias Primas.XXXX

- De Productos en Proceso.XXXX

- De Productos Terminados.XXXX

14. CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

- En Materia Prima.XXXX

- En Proceso.XXXX

- En Producto terminado.XXXX

15. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- En Materia Prima.XXXXX

- En Proceso.XXXX

-En Producto terminado.XXXX

- En Auditoras Internas de Calidad.XXXXXXXX

- En quejas de Clientes.XXX

16. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA

- En Materia Prima.XXXX

- En Proceso.XXXX

- En Producto terminado.XXXX

17. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

- Mantener los Registros de la Calidad.XXXXXXXX

18. AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD.XXXXXXXX



X = RESPONSABILIDAD COLATERALGP IRGACSLPCJA SC SHA

NOTA:

- Gerente de Proyectos X

- Ingeniero Residente X

- Gerente Aseguramiento de la CalidadX

-Supervisor LaboralX

- Planificacin y Control X

- Jefe de Almacn X

- Supervisor Civil X

- Supervisor de Seguridad Higiene y Ambiente X

SISTEMA DE LA CALIDADOBJETIVO.

El Sistema de la Calidad de ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., establece la documentacin a travs de la elaboracin escrita de procedimientos de calidad, instrucciones de trabajo y registros de calidad, que define como deben ser realizadas las diferentes actividades que pueden afectar la calidad de sus productos y que contiene la informacin acerca de los resultados obtenidos al realizar tales actividades.

ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. mantiene un sistema de calidad documentado como una manera de asegurar que todos los productos y servicios que realiza, cumplan con todos los requisitos que se han especificado. Los documentos son utilizados y mantenidos para cumplir con los requerimientos de las normas aplicables y donde sea necesario para un control adecuado.

ALCANCE.

Abarca todos los requisitos que aplican al Sistema de la calidad de la empresa, para la ejecucin de las actividades descritas en el presente plan.

ORGANIZACIN.

. - Responsabilidad y Autoridad.

El Gerente de Calidad tiene la responsabilidad de asegurar que el sistema de la Calidad desarrollado, funcione bajo los principios de la Poltica de la Calidad y que de esta forma se alcancen los objetivos propuestos. Igualmente, tienen la responsabilidad de asegurar que los lineamientos y requisitos establecidos segn el Modelo de Certificacin ISO 9001, se cumplan en todos los niveles involucrados en la empresa.

APLICACIN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.

. Sistema de la Documentacin

El sistema de la calidad desarrollado por ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., est fundamentado en el Modelo de Certificacin ISO 9001:2000, como tambin en las caractersticas de operacin de la Empresa.

El sistema de la Calidad de la empresa, est estructurado en cuatro niveles de documentacin:

Plan de Calidad.

Procedimientos de Calidad

Instrucciones de Trabajo.

Registros de Calidad.

El detalle de las actividades involucradas en cada uno de ellos ser cada vez mayor, dependiendo del nivel de estructuracin descrito anteriormente.

Los registros de la Calidad son la evidencia objetiva que demuestran la ejecucin de una actividad determinada y su resultado, y a travs de ellos se determina la implantacin de los documentos que soportan el Sistema de la Calidad.

. - Planificacin de la Calidad:

El Plan de Calidad de ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., define a travs de clusulas aplicables, como se cumplen los requisitos relativos a la calidad.

Este Plan de la Calidad es congruente y compatible con los requisitos, poltica y objetivos de la empresa, y est documentado en forma adecuada al mtodo o sistema de operacin existente.

Las instrucciones de trabajo de la empresa permiten indicar, en forma detallada, como se debe realizar una actividad en particular y en donde la falta de instruccin pudiera afectar de manera adecuada la calidad.

REVISIN DE CONTRATOOBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., revisa las ofertas presentadas a sus clientes y los contratos u rdenes de compras emitidas por estos con relacin a algn producto ofertado, garantizando as el cumplimiento de las necesidades del mismo.

ALCANCE.

Es aplicable a la solicitud de oferta y a la aceptacin y revisin continua de los contratos u rdenes de compra.

En esta clusula se definen las revisiones del contrato, es decir los requerimientos del cliente, hacer cambios en el contrato, firmar, ejecutar y aclarar el mismo, siendo responsabilidad de la Gerencia de Ventas, Presidencia, Gerente Administrativo, Gerente Tcnico y del cliente la aplicacin de la misma.

ORGANIZACIN.

. - Responsabilidad y Autoridad

El Gerente de Ventas en conjunto con el Gerente Tcnico, deben analizar los requerimientos del cliente para determinar si se est en capacidad de satisfacer estos requerimientos y proceder a ofertar o no.

El Gerente Tcnico tiene la responsabilidad de ofertar o no.

El Gerente Tcnico y el de Ventas tienen la responsabilidad de la preparacin de la oferta y de realizar las revisiones para dar cumplimiento a los requisitos del cliente y a su vez determinar el alcance de la oferta y aclarar cualquier duda o discrepancia con el cliente sobre los requisitos exigidos para considerarlos en la oferta.

El Gerente Tcnico debe facilitar los costos que se utilizan para los materiales a considerar en la elaboracin de la oferta.

El Jefe de Operaciones revisa el contenido del contrato para verificar si hay alguna modificacin, y transferir la modificacin efectuada a las funciones interesadas.

El Gerente de aseguramiento y control de calidad, tiene la responsabilidad de evaluar y validar desde el punto de vista tcnico las exigencias de control de calidad establecidas en el contrato con lo presentado originalmente en el presupuesto.


. Sistema de la Documentacin.

ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. establece y mantiene procedimientos documentados para la coordinacin de las actividades de revisin de contratos. Las solicitudes de cotizacin enviadas por el cliente son procesadas mediante acciones establecidas en el procedimiento de Presupuestos, el cual genera un documento denominado oferta, que es la base para futuras revisiones del contrato del cliente.

Las revisiones de los contratos son realizados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Revisin del Contrato. (DC-PG-005).

Los registros generados de la revisin del contrato los mantendr el Gerente Tcnico en la carpeta del cliente a la disposicin del mismo.CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS

OBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., controla todos los documentos y datos relacionados con el funcionamiento de su sistema de calidad.

Este control implica un adecuado manejo que cubre, desde la elaboracin de los documentos hasta su desincorporacin del sistema de calidad, garantizando que la documentacin obsoleta no sea utilizada dentro de las actividades del sistema.

ALCANCE.

Aplica a todos los documentos y los datos que forman parte del sistema de calidad de la empresa, de acuerdo a la estructura establecida.

ORGANIZACIN.


El departamento de aseguramiento y control de calidad, tiene la responsabilidad de coordinar, revisar y controlar las actividades relacionadas con el control de los documentos relativos al sistema de calidad. Deben mantener tambin los registros necesarios que demuestren la ejecucin de las actividades de control de dichos documentos.

El Gerente de Calidad es responsable de la elaboracin, comprobacin, distribucin y control de los documentos especficos de produccin.

El Gerente Tcnico tiene la responsabilidad de aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo.


. Sistema de Documentacin.

ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., tiene establecido y mantiene procedimientos documentados para controlar los documentos y los datos.

Los documentos generados por la empresa, vinculados con su sistema de calidad, son revisados por la Gerencia de aseguramiento de la calidad, asegurando as su idoneidad; antes de su emisin son firmados por el Gerente Tcnico en seal de aprobacin. Una vez emitido se establecen mecanismos de control para su modificacin, cuando as sea el caso, y posteriormente para su distribucin, de acuerdo al procedimiento.

Todas las especificaciones, cambios que sean recibidos por el cliente van directamente a la Gerencia Tcnica para emitir las copias necesarias para la distribucin a las diferentes reas (ventas, operativas). Todo documento debe estar identificado con un ttulo, referencia, nmero de revisin, fecha de emisin, etc.

Toda la documentacin necesaria para la realizacin y o control de una actividad, debe estar disponible en todo momento para su utilizacin. La documentacin obsoleta o anticuada debe ser retirada en el menor tiempo posible y sustituida por la documentacin actualizada.

SISTEMA DE COMPRAS

OBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definan la preparacin y control de los documentos de compra de materiales o adquisicin de servicios. El presente procedimiento tiene por objeto la procura de productos necesarios para establecer las demandas del usuario y toda actividad conexa con la adquisicin de equipos y materiales.

ALCANCE.

Aplica a todas las reas donde sea necesario suministrar los productos consumibles y servicios que afectan directamente la calidad.

ORGANIZACIN.. - Responsabilidad y Autoridad.Todos los materiales o servicios necesarios para la obra sern solicitados por el planificador o control de procesos, el cual emitir la requisicin al departamento correspondiente (el comprador de materiales o servicios).

En aquellos casos imprevistos de no estar presente el planificador o control de procesos, asumir la responsabilidad de solicitud de servicios o material el ingeniero residente.

Es responsabilidad del comprador y almacenista asegurar que la mercanca responda tcnicamente a las exigencias del solicitante y que est libre de defectos de fbrica. Los productos comprados deben presentar su respectivo certificado de calidad del fabricante, el cual ser revisado por el Inspector y de Calidad.

Es responsabilidad del comprador garantizar al solicitante el cumplimiento del plazo de entrega por parte del proveedor.

Es responsabilidad del comprador asegurarse que el proveedor utiliza el empaque adecuado para el embalaje del producto vendido, a fin de garantizar la llegada del material a su destino en perfectas condiciones.

El coordinador de materiales o jefe de almacn es responsable de velar que el proveedor utilice el medio de transporte adecuado para no alterar las condiciones del producto comprado.


. Sistema de Documentacin.

Con el fin de asegurar un efectivo desarrollo de las actividades de adquisicin, se ha elaborado el procedimiento de Compras de Bienes y Servicios, que especifica como son llevadas a cabo las actividades relacionadas con los procesos de compras y contratacin de servicios, as como los registros necesarios para demostrar el cumplimiento y resultado de las mismas.

Actividades Especficas:

. - Solicitud de requisicin de materiales:

El comprador recibe del solicitante un formulario requisicin de materiales y servicios DC-FG-026 donde se detalla la descripcin del producto solicitado, la cantidad requerida, unidades, fecha de entrega requerida, disponibilidad y cantidad.

Esta DC-FG-026, deber llevar al pie de firma y nombre legible de la persona solicitante

Una vez que el comprador recibe la DC-FG-026; deber contactar a los proveedores del producto solicitado, los cuales a peticin del comprador harn llegar por escrito una oferta de los precios y condiciones de venta del producto en cuestin, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin.

. - Preparacin, Liberacin y Control de las Compras:

Se solicitan cotizaciones a diferentes proveedores.

Se selecciona el proveedor de acuerdo a los siguientes parmetros:

Calidad del producto.

Tiempo de entrega.

Costos de los materiales.

Una vez recibidas las ofertas se escogern al mejor oferente, tomando en cuenta la marca ofrecida, precio, plazo de entrega, condiciones de pago, despacho y cualquier otro ofrecimiento que para la negociacin resultar de importancia.

En algunos casos, dependiendo del producto, el vendedor deber presentar un catalogo de productos o algn tipo de literaturas explicativas al comprador y este a su vez al solicitante.

La Orden de compra o contratacin es preparada por el Departamento de Compras, posteriormente el Gerente Tcnico la autoriza, previa revisin de las mismas de acuerdo al procedimiento para elaboracin y Colocacin de rdenes de compra.

CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES

OBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definan la verificacin, almacenamiento y disposicin de los productos suministrados por el Cliente, y que son incorporados al producto que desarrolla ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L.ALCANCE.

Aplica a todos los productos suministrados por el Cliente.

ORGANIZACIN.. - Responsabilidad y Autoridad.

El Jefe de Almacn tiene la responsabilidad por el control de los productos suministrados por el Cliente.

El Gerente de la Calidad tiene la responsabilidad de la inspeccin del producto entregado por el cliente.APLICACIN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.

. - Para la Verificacin: Todos los productos suministrados por el Cliente se verifican contra los documentos de suministro del mismo a fin de determinar su conformidad frente a los requisitos y especificaciones establecidas.

Los resultados obtenidos al realizar la inspeccin en recepcin de este tipo de producto se indican en el formato RECEPCIN DE MATERIALES. (DC-FG-001) Cualquier no-conformidad encontrada en los productos suministrados por el Cliente es comunicada al mismo a travs de una notificacin por escrito REPORTE DE NO CONFORMIDAD (DC-FG-010), que es elaborada en conjunto por el Gerente de la Calidad, Gerente Tcnico y el representante del cliente.

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS

OBJETIVO.

Establecer la manera en que ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., identifica y hace seguimiento a los productos durante las actividades o procesos que tienen lugar en el desarrollo del mismo, cuando ello corresponda y en la medida que la trazabilidad sea un requisito especificado.

ALCANCE.

Aplica a todos los productos, herramientas o equipos de la empresa.ORGANIZACIN.. - Responsabilidad y Autoridad.

La Gerencia Tcnica tiene la responsabilidad de asignar la identificacin del producto a desarrollar. Esta identificacin o cdigo es la que distingue a los proyectos entre s.

El Jefe de Almacn tiene la responsabilidad de identificar los materiales o equipos recibidos para la ejecucin del producto.

El Gerente de Calidad es el responsable del adecuado registro de las actividades, operacin servicio desarrollado y el nmero que lo identifica.


Para asegurar una correcta identificacin de los productos suministrados por ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. se ha elaborado el siguiente procedimiento:

Realizar el listado de materiales para la procura correspondiente, con la solicitud del certificado de calidad o los ensayos correspondientes de los mismos.

Identificar el pedido mediante el nmero de contrato asignado.

Identificar el producto mediante el nmero de contrato y un nmero creciente relativo a los productos

Identificar la entrada y salida del producto del almacn de la empresa, el cdigo del producto y la fecha de movilizacin.

El Gerente de calidad mantendrn los archivos de las movilizaciones.

Los pasos anteriormente sealados sern aplicados a todos los productos necesarios, requeridos para el correcto procesamiento del producto.

CONTROL DE LOS PROCESOS

OBJETIVO.

Establecer la elaboracin y aplicacin de todos aquellos documentos que abarcan los procesos y que describen la forma de llevar a cabo las diferentes actividades que tienen lugar dentro de los mismos, que puedan afectar la calidad de los productos.

ALCANCE.

Abarca las actividades relativas a la calidad, involucradas en el desarrollo de los procesos de ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L.ORGANIZACIN.


Cada una de las personas que cumplen funciones dentro del proceso productivo de la empresa, tiene la responsabilidad de realizar sus actividades utilizando para ello los Documentos, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, que al efecto se han establecido dentro del Sistema de la Calidad, garantizando la correcta ejecucin de sus actividades y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos de la calidad propuestos.

En tal sentido, cada departamento es responsable de generar los documentos que considere necesarios para llevar a cabo sus actividades.



Con el fin de asegurar una correcta realizacin de todas aquellas actividades que integran los procesos descritos por ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. se ha documentado la forma de llevar a cabo cada una de las mismas, guardando conformidad con la Norma ISO 9001-2000 y con sus caractersticas reales de funcionamiento, garantizando as el cumplimiento de las disposiciones de calidad y funcionalidad establecidas.

Con el fin de prevenir las fallas y establecer condiciones controladas de operacin y desarrollo de las diferentes actividades de la empresa vinculadas con la calidad, se estipula el cumplimiento de los siguientes deberes:

Utilizacin de los Documentos, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo establecidos dentro del Sistema de la Calidad.

Realizacin de las Auditoras Internas de la Calidad que sean necesarias.

Empleo de los equipos adecuados de Produccin y pruebas, guardando relacin con el tipo de producto a desarrollar.

Cumplimiento de normas, cdigos de referencia, planes de la calidad y/o procedimientos documentados de referencia.

Seguimiento y control de los parmetros crticos y de las caractersticas del producto.

Mantenimiento adecuado de los equipos de operacin y pruebas, as como de las instalaciones requeridas para el desarrollo de los procesos.

Seguimiento y Control de las actividades vinculadas con la calidad.

Para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas, ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., cuenta con procedimientos, instrucciones de trabajo y un plan de calidad.

INSPECCION Y ENSAYO

OBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definen la manera en que ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. realiza las inspecciones correspondientes para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados.

ALCANCE.

Contempla las actividades de inspeccin y ensayo realizadas en las diferentes etapas del proceso.

ORGANIZACIN.


El Gerente de Calidad de la obra, tiene la responsabilidad de verificar que todos los productos entrantes al proceso sean adecuadamente inspeccionados para el cumplimiento con los requisitos aplicables.


Con el fin de asegurar una correcta inspeccin de los productos durante las diferentes etapas del proceso se han establecido procedimientos escritos que definen la manera de llevar a cabo esta actividad.

Durante las inspecciones se consideran las certificaciones de conformidad o liberacin otorgados por los sub-contratistas / fabricantes y los controles adoptados en la empresa, para satisfacer los requisitos establecidos.. - Actividad Especfica.

El programa de inspeccin y prueba cubre todas las reas donde se realizan actividades, incluyendo aquellas relacionadas a la preservacin de materiales y equipos.

El programa de inspeccin y prueba cubre tambin las siguientes tareas:. - Documentar, identificar y registrar en los formularios respectivos aplicables, todas las pruebas requeridas para el proceso.. - Revisar el Procedimiento y las anotaciones de la prueba de chequeo asociada, segn lo contenido en la Inspeccin y Ensayo. Cualquier deficiencia o discrepancia que sea detectada, debe ser corregida de forma inmediata.CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

OBJETIVO.

Sealar las pautas para la calibracin de los equipos de trabajo y de inspeccin, medicin y ensayos que posee ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. para la ejecucin de las pruebas requeridas durante la elaboracin del producto.

ALCANCE.

Sern aplicables a todos los equipos de inspeccin, medicin y ensayo pertenecientes a la empresa.ORGANIZACIN.. - Responsabilidad y autoridad.

Es responsabilidad de la Gerencia de control de calidad (QA/QC), asignar la persona que se encargue de llevar a cabo las calibraciones y mantenimiento de los equipos de Inspeccin, medicin y ensayos a ser utilizados.APLICACIN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.. Sistema de la Documentacin.

Con la finalidad de asegurar una correcta calibracin y mantenimiento de los equipos existentes en ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., se ha elaborado el procedimiento Control de Calibraciones y Mantenimiento de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (DC-FG-014) el cual especifica como son llevadas las actividades y los controles necesarios que son tomados en cuenta, as como los registros necesarios para demostrar el cumplimiento y resultado de las mismas.

. - Actividades Especficas:

ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. mantiene calibrado sus instrumentos de Inspeccin, Medicin y Ensayos de acuerdo a los patrones establecidos por organismos reconocidos tales como la unidad de Metrologa de Venezuela. A tal efecto, se realizan las siguientes actividades:

Etiquetar e identificar los equipos de medicin y ensayo, para asegurar que no estn usando equipos daados o sin calibrar.

Mantener un registro de calibracin por cada uno de los equipos de medicin y ensayo.

Si se detecta algn defecto o mal funcionamiento, se abre un reporte interno de la empresa, en el cual se explica la condicin defectuosa del equipo, para as tomar una accin inmediata para su reparacin y mantenimiento respectivo.

Los certificados de calibracin de los instrumentos permanecern en la empresa en los archivos correspondientes.

ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

OBJETIVO.

Establecer los procedimientos escritos que definan la manera en ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. identifica el tratamiento dado a los productos o actividades inspeccionados dentro de su Sistema de la Calidad, establecido para la obra.

ALCANCE.

Sern aplicables a todas las actividades desarrolladas por la empresa, para controlar los productos inspeccionados y sometidos al sistema de la calidad, durante la ejecucin de los procesos.

ORGANIZACIN.


El Gerente de control de calidad, conjuntamente con el Almacenista es responsable de aplicar este procedimiento.

APLICACIN Y CONTROL DEL SITEMA DE LA CALIDAD.

Las necesidades de materiales son realizadas por la empresa a travs de una lista de materiales o por solicitud.

Una vez que se recibe el material, el Gerente de Calidad revisa contra lo sealado en la Requisicin de Materiales y Servicios (DC-FG-026), y se sigue el procedimiento de Recepcin de Materiales (DC-PG-017).

El material aprobado ser ubicado en almacn de acuerdo al procedimiento Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Preservacin y Entrega. (DC-PG-020).

Si el material es no conforme a lo especificado se rechaza y deber llenarse un Reporte de No Conformidades (DC-FG-010), indicando el motivo de rechazo y la disposicin a tomar respecto al mismo e informarse inmediatamente del rechazo al proveedor.

En los casos en que el cliente suministre material a la empresa en los almacenes del cliente el gerente de calidad efectuar una inspeccin en el local del cliente y verificar que el material est acorde con las especificaciones y en buen estado fsico.

Si el material est conforme se firmar la requisicin del cliente y se conserva una copia que es archivada en la coordinacin de materiales. Si el material es rechazado no se firma la requisicin del cliente y se espera por autorizacin para retirar un nuevo material.

CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES.

OBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. asegura que cualquier producto objeto de su suministro o servicio, que resulte No Conforme respecto a los requisitos especificados, no sea instalado y/o entregado al Cliente, y mucho menos utilizado por ste. Proveer directrices para la identificacin, control, documentacin y disposicin de todas las evidencias no conformes que ocurran en el proceso.

ALCANCE.

Contempla las actividades involucradas en la seleccin y clasificacin de los materiales que no estn conformes para su uso.

ORGANIZACIN.


Es responsabilidad del Gerente de Calidad, acordar la disposicin del producto inspeccionado dependiendo del nivel de No Conformidad presentado por dicho producto.


Con el fin de asegurar una correcta identificacin, ubicacin y tratamiento de los productos inspeccionados que resulten No Conformes, ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. ha elaborado los procedimientos escritos, necesarios para llevar a cabo estas actividades as como los registros aplicables a las mismas.

. - Actividades Especficas:

Cuando se identifica una No Conformidad, sta queda asentada en un formato Reporte de No Conformidad (DC-FG-010).

Despus que la empresa ha emitido su RNC conteniendo su recomendacin, enva dicho Reporte al representante del Cliente, para la aprobacin de la disposicin propuesta.

Despus de concluir la accin para completar la disposicin, el Gerente de calidad verifica la calidad del trabajo y firma su aceptacin final. El Gerente de Aseguramiento y Control de la Calidad, enva el RNC al representante del Cliente para su inspeccin y firma.

El Gerente de Calidad mantienen los archivos del estado de las No Conformidades.

Los registros de No Conformidades sern revisados peridicamente para verificar la aplicacin de las medidas Correctivas y Preventivas en cada caso; en aquellas donde no se hayan tomado acciones, ser necesario emitir una nota o comunicacin donde se solicite una pronta solucin.

Este procedimiento considera los siguientes factores:. - Todo material bajo condicin de No Conforme, deber marcarse con una nota que diga No Usar, y ser separado fsicamente de los dems.. - La ocurrencia de una condicin significativa del material No Conforme, ser documentada mediante un Informe de Material No Conforme. Este Informe describe el motivo de la No Conformidad, encara la disposicin y proporciona informacin estadstica para la implementacin de la accin correctiva y/o acciones preventivas y de mejoramiento para prevenir la recurrencia.. - Las decisiones de disposicin de (Usarlo tal como est), en los casos en que las No Conformidades puedan afectar el funcionamiento de la instalacin, requiere de una justificacin tcnica, aprobacin del cliente de manera escrita y documentacin de la situacin actual.. - Todo material reprocesado o reparado, se someter de nuevo a inspeccin si se presentara dicha situacin. Igualmente, durante el proceso de Inspeccin y ensayo en Proceso, se pueden detectar Instalaciones y/o Montajes No Conformes; con lo que se genera automticamente un reporte de No Conformidad y se seguir el procedimiento de accin correctiva.ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

OBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. determina cules son las posibles causas de las no conformidades encontradas y lleva a cabo las acciones correctivas correspondientes, definiendo luego las acciones preventivas que apliquen.

ALCANCE.

Comprende las actividades involucradas tanto en la inspeccin y ensayo del producto como en las Auditoras Internas del Sistema.

ORGANIZACIN.

. Responsabilidad y Autoridad.

El Gerente de la Calidad, tiene la responsabilidad de promover, encaminar y dar seguimiento a las acciones correctivas aplicables a una no-conformidad detectada dentro del funcionamiento del Sistema de la Calidad, Producto y/o Proceso. Por otro lado, cada Departamento o persona involucrada en una accin correctiva y/o preventiva, tiene la responsabilidad de cooperar y realizar sus acciones correspondientes de acuerdo a lo establecido.


Una vez detectada la no conformidad, ya sea por auditoras internas de calidad, y/o inspeccin y ensayo, se establecen los correctivos aplicables para superar la misma, evidenciando esto a travs de la utilizacin del Reporte de No Conformidad (RNC). Una vez implantada una accin correctiva y verificada su efectividad se cierra sta y se establece luego una accin preventiva de ser el caso.

. - Actividades Especficas

Estas actividades tienen por objeto revisar y analizar las causas de las No Conformidades detectadas, desarrollar una accin correctiva y posteriormente definir la accin preventiva para evitar su repeticin.

Cada reporte de No Conformidad (RNC) es evaluado para su accin correctiva.

Cuando existe una tendencia o la necesidad requiere una accin preventiva en contra de las repeticiones, entonces se emite un reporte de accin preventiva.

El Gerente de la Calidad, implanta y desarrolla las acciones preventivas para asegurar la efectividad de stas, tambin reporta a los niveles apropiados de Gerencia Tcnica, las causas de las No Conformidades y las acciones correctivas que deben ser tomadas.

MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIN Y ENTREGA

OBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. controla de forma efectiva la manipulacin, almacenamiento, embalaje (cuando aplique), preservacin y entrega de sus productos.

ALCANCE.

Aplica a las actividades involucradas en los procesos de manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega de los productos.

ORGANIZACIN.


Es responsabilidad directa del Jefe de Almacn, coordinar las actividades relacionadas con la manipulacin, almacenamiento y entrega de los productos, en los casos especficos de materiales.



Con el fin de asegurar una correcta manipulacin, almacenamiento, embalaje, preservacin y entrega de los productos, ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. ha elaborado el siguiente procedimiento que especifica como son llevadas a cabo estas actividades, as como los registros necesarios para demostrar el cumplimiento y resultado de las mismas.

Disponer de equipos y herramientas adecuadas para movilizar los materiales y/o productos, preservando a stos de daos durante su manipulacin.

Disponer de reas y depsitos para el almacenamiento de materiales e insumos debidamente acondicionado para prevenir sus daos o deterioros.

Elaborar el formato correspondiente para la identificacin del producto y creacin de la base de datos.

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD.

OBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. clasifica, codifica, actualiza y mantiene los registros de calidad que demuestran el resultado de las diferentes actividades realizadas.

ALCANCE.

Aplica a todas las actividades descritas dentro del sistema de la calidad establecido en la obra; que en su desarrollo genere registros de la calidad.

ORGANIZACIN.


Cada departamento sealado dentro de la estructura organizativa de la empresa es responsable por llevar a cabo el control correspondiente de los registros de la calidad, aplicable a su rea de trabajo, utilizando para ello los procedimientos establecidos.



El sistema de los registros de calidad de ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. se evidencia mediante los registros de la calidad, puesto que:

Proporcionarn seguridad en el cumplimiento de los requerimientos de calidad en cuanto a las instalaciones y los materiales se refiere.

Muestra el grado de implementacin y xito en el sistema de calidad.

Proveen una retroalimentacin esencial para el mejoramiento continuo de los procedimientos existentes.

Los registros de calidad sern identificados claramente y relacionados con la instalacin o material correspondiente con la actividad del sistema de calidad que documentan. As mismo, sern una representacin exacta y confiable de los acontecimientos y se documentarn oportunamente (en el momento de su ocurrencia.) Al personal encargado de recolectar la informacin para los registros se le darn las instrucciones y adiestramientos necesarios para asegurar que los registros sean generados correctamente segn el procedimiento Registros de Calidad (DC-PG-021). Los registros llevarn, fechas y sern iniciados y/o confirmados por personas responsables por la documentacin resultante de la actividad.

AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD

OBJETIVO.

Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. conduce satisfactoriamente las auditoras internas de la calidad, estableciendo tambin la presentacin del informe correspondiente.

ALCANCE.

Esta clusula aplica a las evaluaciones realizadas al sistema de calidad de ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. en la empresa.

ORGANIZACIN.


Es responsabilidad del Departamento de Aseguramiento y Control de la Calidad, proponer y aprobar a la persona que como Auditor Lder dirige en su oportunidad, la auditora interna al Sistema de la Calidad.

El Auditor Lder elabora el informe respectivo y posteriormente presenta los resultados obtenidos de tal auditoria al Departamento de Aseguramiento y Control de la Calidad, para que sta los revise e informe a la Gerencia y/o Vicepresidencia de la empresa.

Cada Dpto. Auditado define e implanta oportunamente su Plan de Accin Correctiva. El auditor lder respectivo presenta el informe de los resultados de dicho Plan de Gerencia de Aseguramiento y control de la Calidad. Para su consideracin junto a la Direccin de la empresa.



Con el fin de asegurar una correcta ejecucin y documentacin de las auditoras internas de calidad, ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L., ha elaborado el procedimiento escrito que especifica como son llevadas a cabo estas actividades, as como los registros necesarios para demostrar el cumplimiento y resultado de las mismas, esta informacin se encuentra en el procedimiento Auditoras Internas de la Calidad.(DC-FG-001).

Cuando la auditoria est a cargo de un organismo externo, aplican los procedimientos que estos organismos utilizan.

En el procedimiento Auditoras Internas de la Calidad (DC-FG-001) se establece la periodicidad de evaluacin del sistema, como en su planificacin y calificacin del personal que ejecuta la actividad y su independencia con el rea a evaluar. Se establece adems la verificacin, registro y seguimiento de la efectividad de la accin tomada.

ASOC. COOP. EL CAO 1023, R.L. garantiza la calificacin de los auditores que ejecutarn estas actividades a travs de los lineamientos establecidos en el instructivo correspondiente.

COMUNICACIN E INFORMES

OBJETIVO.

Establecer la manera en que se mantendr comunicacin constante, mediante visitas, entrevistas o consultas; as mismo la elaboracin de informes mensuales correspondientes al control de calidad en cada una de las actividades.

ALCANCE.

Aplica a todo lo referente al Control de Calidad.

ORGANIZACIN.

. - Responsabilidades y Autoridades

El Gerente de Calidad tiene la responsabilidad de realizar las consultas correspondientes a su rea, as mismo la recopilacin de informacin para la elaboracin del informe global quincenal.


Con el fin de asegurar una correcta ejecucin de todas aquellas actividades que integran el proceso, queda establecida la realizacin de un informe quincenal.

DEFINICIN DE TRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD.

CALIDAD: Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumplen con unos requisitos. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

GRADO: Categora o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que tienen la misma utilizacin funcional.

SATISFACCIN DEL CLIENTE: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitos del cliente.

CAPACIDAD: Facultad de una organizacin, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los requisitos para ese producto.

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que actan entre s.

SITEMA DE GESTIN: Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para el logro de dichos objetivos.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.

POLTICA DE LA CALIDAD: Intenciones y direccin global de una organizacin relativa a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.

GESTIN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.

GESTIN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad.

PLANIFICACIN DE CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad enfocada a la satisfaccin de los requisitos de la calidad.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad enfocada a proporcionar confianza en que se cumplen los requisitos de la calidad

MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad enfocada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

ORGANIZACIN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin determinada de responsabilidades, autoridades y relaciones.

CLIENTE: Organizacin o persona que recibe un producto. PROVEEDOR: Organizacin o persona que proporciona un producto. PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para transformar entradas en salidas. PRODUCTO: Resultado de un proceso. PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, aplicacin o localizacin de todo aquello que est bajo consideracin. CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. DEFECTO: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin indeseable potencial. ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. ESPECIFICACIN: Documento que establece requisito. MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una organizacin. PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica qu procedimiento y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, producto o contrato especifico. REGISTRO: Documento que proporciona resultados conseguidos o evidencias de actividades efectuadas. INSPECCIN: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaado cuando sea apropiado por medicin, ensayos o comparacin con patrones. ENSAYO: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un procedimiento. VERIFICACIN: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. AUDITORIA: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumple los criterios acordados.ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

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Jos Kajali.Presidente

DESCRIPCIN DE CARGOS

PRESIDENTE:

MISION

Ejercer la representacin legal de la empresa y ejecutar todas las decisiones, acuerdos y resoluciones emanadas de la Asamblea de Accionistas

JERARQUIA

XDIRECCIONCOORDINACIONSUPERVISIONEJECUCION

Reporta a:Asamblea de Accionistas

Cargos que le reportan: Gerente Administrativo

Gerente de Calidad

Gerente Tcnico

Gerente de Ventas Gerente Seguridad Industrial

Gerente de Recursos Humanos

ALCANCE FUNCIONAL

1. Ejercer la direccin de la empresa.

2. Vigilar el cumplimiento de las polticas generales de accin de la empresa.

3. Representar Judicial y extrajudicialmente a la compaa.

4. Definir, con la asistencia del Gerente de Aseguramiento de la calidad y la participacin de las dems gerencias de la empresa, las polticas y objetivos de la calidad.

5. Disear y establecer planes de accin.

6. Vigilar que se cumplan los planes de accin

7. Mantener informada a la Asamblea de Accionistas del establecimiento de dichos plantes su cumplimiento y sus resultados.

8. Nombrar y remover al personal de la empresa.

9. Identificar, implantar y hacer entender las polticas de calidad de la empresa en todos sus empleados, as como el compromiso y los objetivos de la calidad.

10. Dotar de los recursos necesarios para implantar y mantener el sistema de la calidad de la empresa.

11. Revisar peridicamente el sistema de la calidad de la empresa.

12. Apoyar y dar lineamientos a los niveles gerenciales para el buen desarrollo de la implantacin y mantenimiento del sistema de la calidad.

13. Definir e implantar acciones correctivas y preventivas producto de las auditorias de la calidad y de la medicin de la satisfaccin del cliente.

14. Suscribir contratos de suministro de productos con cualquier persona natural o jurdica.

15. Recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes recibos, recibir cheques a nombre de la empresa.

16. Someter a la consideracin de la Asamblea de Accionistas, al cierre de cada ejercicio econmico, una memoria de las operaciones y actividades de la compaa, as como el balance general del resultado de ganancias y prdidas.

17. Fijar la escala de remuneraciones de los empleados.

18. Coordinar la solicitud de financiamientos y crditos a las entidades financieras.

19. Participar en la toma de decisiones relevantes de la empresa.

20. Controlar el funcionamiento adecuado de las operaciones de la empresa.

21. Presidir sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de Accionistas.

22. Otorgar y firmar documentos correspondientes a operaciones aprobadas por la Asamblea de Accionistas.

23. Autorizar gastos hasta los lmites que le sean otorgados por la Asamblea de Accionistas.

24. Firmar, separadamente los cheques, pagars, letras de cambio y dems efectos cambiarios.

25. Rendir cuenta a la Asamblea de Accionistas sobre la marcha de la empresa.

26. Coordinar, conjuntamente con el personal gerencial, la promocin de las acciones necesarias para mantener una mejora sostenida y continua del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa.

27. Realizar cualquier actividad u operacin de inters de la compaa que no est expresamente reservada a la Asamblea de Accionistas.

IMPACTO DE LAS FUNCIONES EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO

XALTOMEDIO ALTOMEDIOPOCOMUY POCO

AUTORIDAD

Fijar el sueldo y salario de los empleados.

Suscribir comunicaciones relevantes de la empresa.

Representar a la empresa ante organismos oficiales y privados y, en general, realizar todas las gestiones de administracin que conlleven a salvaguardar los derechos e intereses de la empresa.

Firmar cheques.

Autorizar gastos hasta los lmites que le sean otorgados por la Asamblea de Accionistas

Decidir el tratamiento al cual debe ser sometido un producto no conforme.

RESPONSABILIDAD

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea de Accionistas

Cumplir y hacer cumplir las polticas de calidad de la empresa.

COMUNICACION

CARGOPROPOSITO

Gerente Administrativo Celebrar reuniones de trabajo

Solicitar informacin acerca de los estados financieros de la empresa.

Discutir propuestas de proyectos especiales.

Controlar el sueldo de los empleados que dependen de esta gerencia.

Coordinar el sistema de la calidad.

Informar sobre las polticas administrativo-financieras de la empresa.

Informarse sobre el estado de las adquisiciones.

Revisar y discutir nuevas polticas de compras.

Gerente de Aseguramiento de la Calidad Informarse sobre la conducta del sistema de aseguramiento de la calidad.

Conocer los resultados de las auditoras internas peridicas de la calidad.

Coordinacin del sistema de la Calidad.

Gerente Tcnico Celebrar reuniones de trabajo

Coordinar el sistema de la calidad

Conocer los planes y proyectos y programas para mejoramiento de los procesos.

Informarse sobre la situacin de los inventarios

Conocer las relaciones con proveedores.

Gerente de Recursos Humanos Informarse sobre las polticas de personal.

Conocer aspectos relacionados con la administracin de los recursos humanos de la empresa.

Conocer aspectos relacionados con el adiestramiento y desarrollo del personal y sus resultados.

Conocer las necesidades de recursos humanos en la empresa.

Coordinacin del sistema de calidad.

Gerente de Seguridad , Higiene y Ambiente Conocer sobre los programas y planes de seguridad, higiene y ambiente, y su ejecucin.

Revisar los planes y programas de prevencin de accidentes.

Celebrar reuniones de trabajo.

Gerente de Ventas Informarse sobre las oportunidades de contrataciones para suministro del producto.

Conocer los requerimientos del cliente y la capacidad de la empresa para satisfacerlos.

Revisar y discutir las ofertas del producto.

Conocer el grado de satisfaccin de los clientes.

EXTERNABancos y Entidades Financieras Coordinar prstamos y oportunidades financieras

Clientes Atender y tratar casos que ameriten su participacin.

Mantener un clima permanente de entendimiento y relaciones armoniosas.

Entidades Pblicas y Privadas Asistir a eventos y actos de inters para la empresa

INTERACCION

PARTICIPACIN DE DIRECCIN SUPERVISIONPARTICIPACION COMO SUBORDINADO

XMUCHAMODERADAPOCAINDIVIDUALEN GRUPOEN EQUIPO

REQUERIMIENTOS DEL CARGO

EDUCACIONGraduado en una universidad reconocida. No indispensable

EXPERIENCIA5 Aos ejerciendo funciones de direccin, administracin, planificacin y control.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS Tcnicas de liderazgo

Planificacin y Control

Evaluacin de Proyectos de inversin

Normas y Procedimientos de la empresa

Normas operativas de control de gestin

GERENTE ADMINISTRATIVO:

MISION

Planificar, programar, coordinar y supervisar todas las actividades administrativas, apoyando y fomentando el establecimiento y aplicacin de sistemas y procedimientos administrativos eficaces que permitan el cumplimiento adecuado de las funciones de contabilidad, ordenamiento y control de pago, manejo y control de fondos, flujo de caja, servicios administrativos y todas aquellas funciones dentro de su mbito.

JERARQUIA

DIRECCIONXCOORDINACIONxSUPERVISIONEJECUCION

Reporta a:Presidente

Cargos que le reportan: Auxiliar de Contabilidad

Asistente Administrativo

ALCANCE FUNCIONAL

1. Organizar, dirigir y supervisar las actividades de las unidades adscritas a la Gerencia de Administracin.

2. Elaborar planes, proyectos y programas para que la administracin de los recursos financieros de la empresa se efecte de acuerdo a las polticas, metas y objetivos propuestos.

3. Asesorar a todas las unidades de la empresa en materia de su competencia y formular recomendaciones pertinentes para mejorar las actividades de la empresa, especialmente cuando se trate de asuntos financieros que puedan afectar los intereses de la organizacin.

4. Velar porque la contabilidad sea llevada de acuerdo a las normas, instructivos y principios vigentes.

5. Firmar los cheques emitidos previo examen de sus documentos soporte.

6. Verificar las conciliaciones bancarias.

7. Controlar el resguardo de los documentos y comprobantes de pago que fluyen por la oficina.

8. Ordenar los pagos previa conformacin y registro de los documentos respectivos.

9. Cuidar que los sistemas y procedimientos administrativos empleados permitan un adecuado control interno de las operaciones y se ajusten a las normas y procedimientos establecidos.

10. Cuidar de que los fondos provenientes de los ingresos se custodien e inviertan de conformidad con las disposiciones emanadas de la Asamblea de Accionistas.

11. Suministrar al presidente, todos los informes o recaudos que sean de su competencia.

12. Supervisar y evaluar el personal a su cargo.

13. Determinar y tramitar la necesidad de entrenamiento del personal a su cargo.

14. Controlar peridicamente el consumo de materiales, equipos y artculos de oficina relativos a la gerencia.

15. Revisar y firmar los estados financieros que se preparen en la gerencia.

16. Efectuar los anlisis de cuentas que sean necesarios, con el fin de establecer la veracidad o sinceridad de sus saldos y realizar los ajustes y correcciones que resultaren pertinentes.

17. Analizar los estados financieros de la empresa.

18. Analizar las solicitudes de crditos personales presentadas por los trabajadores de la empresa y determinar su factibilidad.

19. Velar por el oportuno proceso y emisin de los estados e informes de contabilidad.

20. Velar por el oportuno proceso y emisin de la facturacin.

21. Ejercer el control de la gestin de cobranzas de la empresa.

22. Determinar sobre el destino del producto de la gestin de cobranza.

23. Ordenar los pagos que por diferentes conceptos deba efectuar la empresa, as como su correspondiente tramitacin y control.

24. Velar por la contabilizacin de las operaciones y transacciones que haga la empresa, mediante un registro sistemtico y oportuno de las mismas.

25. Conocer y controlar el estado y movimiento de las cuentas bancarias de la empresa.

26. Controlar las erogaciones correspondientes a cada uno de los proyectos e informar a las instancias superiores de los resultados.

27. Velar porque se mantengan vigentes todos aquellos documentos que exige la ley tales como: solvencias (municipal, seguro social obligatorio, Ince, Seniat), permisos, RIF, NIT, etc.

28. Vigilar y controlar el pago puntual de las retenciones de nmina por los conceptos de IVSS, Ince, Ley de Poltica Habitaciones, Sindicato, etc.

29. Vigilar y controlar el pago, en los lapsos establecidos, de los impuestos tributarios, fiscales, municipales y nacionales, declaraciones y pago de ISLR, IVA, etc.

30. Ejercer el control de las plizas de seguros que, por diferentes conceptos, haya suscrito la empresa con las distintas compaas aseguradoras.

31. Atender y gestionar ante las compaas aseguradoras, los casos de siniestros y accidentes de trabajo.

32. Coordinar con la Asamblea de Accionistas, todas las acciones a establecerse para la colocacin en ttulos, valores en las instituciones financieras que ofrezcan mayores beneficios a la empresa.

33. Asesorar al Presidente y a la Asamblea de Accionistas en la toma de decisiones relativas a los recursos financieros de la empresa.


ALTOMEDIO ALTOxMEDIOPOCOMUY POCO

AUTORIDAD

Ordenar la gestin de cobranza

Determinar el destino del producto de la cobranza.

Ordenar pagos.

Firmar cheques.

Conformar las conciliaciones bancarias.

Elaborar planes y programas de administracin de los recursos financieros.

Ordenar la emisin de estados e informes financieros.

Firmar los estados financieros.

Ordenar la emisin de la facturacin.

Realizar ajustes y correcciones en las cuentas contables.

RESPONSABILIDAD

Materializar la poltica administrativo-financiera de la empresa.

Emisin de informes y estados financieros sinceros, con el mximo nivel de calidad y en la mejor oportunidad.

Emisin de la facturacin.

Produccin de las conciliaciones y disponibilidades bancarias.

Mantener la cartera de cobranzas dentro de los rangos mnimos de tolerancia.

Cumplir, de una manera sistemtica y oportuna con las obligaciones contractuales.

Mantener al da las solvencias y otros documentos.

COMUNICACION

CARGOPROPOSITO

Presidente Informar sobre la situacin financiera de la empresa.

Decidir sobre las renovaciones de ttulos valores, contratos de plizas de seguros.

Disear polticas de reduccin de costos.


Informar acerca del funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad en el rea de su competencia.

Gerente de Aseguramiento de la Calidad Celebrar reuniones de intercambio para mejorar continuamente el sistema de aseguramiento de la calidad.

Definir y aplicar acciones correctivas y preventivas.

Gerente Tcnico Celebrar reuniones de trabajo

Brindar el apoyo administrativo para la elaboracin del producto.

Disear polticas de reduccin de costos.

Gerente de Recursos Humanos Presentar necesidades de adiestramiento del personal.

Presentar necesidades de recursos humanos.

Coordinar el proceso de evaluacin de desempeo del personal.

Brindar el apoyo administrativo para el pago oportuno de las nminas.

Gerente de Seguridad , Higiene y Ambiente Brindar el apoyo administrativo necesario para la ejecucin de proyectos de la Gerencia de Seguridad Industrial.

Gerente de Ventas Suministrar el apoyo administrativo requerido para el funcionamiento de la gerencia.

Auxiliar de Contabilidad Solicitar la emisin de informes y estados financieros.


Auxiliar Administrativo Solicitar la emisin de los informes y estados financieros.

Solicitar la elaboracin de conciliaciones bancarias

Solicitar informacin relativa al estado de cuenta de los clientes y la gestin de cobranza.

Autorizar la emisin de rdenes de compra de acuerdo a los requerimientos por parte de la Gerencia Tcnica.

EXTERNAEntidades Financieras y Bancarias Conocer posibilidades de crditos y financiamiento.

Compaas de Seguros Solicitar Fianzas.

Contratacin y/o renovacin de plizas.

Gestionar los casos de siniestros o accidentes.

Proveedores Emitir las rdenes de compra.

Realizar los pagos correspondientes.

Clientes Presentar facturas y otros documentos asociados.

Realizar gestiones de cobranza.

Entidades Pblicas y Privadas Gestionar solvencias y otros documentos legales.

INTERACCION


XMUCHAMODERADAPOCAINDIVIDUALEN GRUPOxEN EQUIPO


EDUCACION Graduado en una universidad reconocida con el Ttulo de Licenciado en Administracin, Contadura Pblica o Economista.

EXPERIENCIA 3 aos de experiencia progresiva desempeando cargos similares.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS Administracin de empresas.

Evaluacin de proyectos de inversin.

Contabilidad Financiera.

Normas administrativas de control de gestin

Microsoft Office.

Programa Data-pro Administrativo y de Contabilidad

AUXILIAR DE CONTABILIDAD:

MISION

Registrar, sistemtica y oportunamente las transacciones y operaciones que realice la empresa durante el ejercicio econmico, en forma tal que a su vez, ello sirva de fuente para elaborar informes demostrativos de la situacin econmica financiera de la empresa en un momento y para un perodo determinado, a fin de permitir a sus dirigentes, tomar decisiones sobre una base real o, en dado caso, sobre estimaciones debidamente fundamentadas.

JERARQUIA

DIRECCION COORDINACION SUPERVISIONxEJECUCION

Reporta a: Gerente Administrativo

Cargos que le reportan: Ninguno.

ALCANCE FUNCIONAL

1. Registrar actualizada y sistemticamente las transacciones y operaciones generales de la empresa, as como aquellos ajustes o correcciones que resulten del anlisis de cuentas, conciliaciones bancarias y otros.

2. Elaborar las conciliaciones de las cuentas corrientes y cuentas de ahorros que tenga abiertas la empresa en una o ms instituciones bancarias.

3. Elaborar los estados de cuenta de los empleados de la empresa en atencin a las solicitudes que en tal sentido sean formuladas por el Departamento de Registro y Control de la Gerencia de Recursos Humanos.

4. Producir informes y estados demostrativos peridicos que permitan a los dirigentes de la empresa conocer la situacin econmica financiera de la misma, con el fin de permitirles orientar sus decisiones sobre una base concreta.

5. Producir o suministrar cualquiera otros informes o datos que sean requeridos por las autoridades o unidades autorizadas de la empresa y/ determinadas organizaciones (auditores externos, por ejemplo).

6. Revisar peridicamente el cdigo de cuentas y proponer los cambios o mejoras que estime convenientes para optimizar las actividades contables de la empresa.

7. Asesorar en materia a las dems unidades, si fuera el caso.

8. Cuidar que los asientos de contabilidad garanticen la correcta y exacta imputacin de cada cuenta de control auxiliar.

9. Establecer los mecanismos de control que permitan optimizar el flujo de la informacin requerida, para realizar en forma efectiva los asientos contenidos en el sistema contable y garantizar la emisin de los reportes.

10. Evaluar el avance y resultado derivado de la aplicacin del sistema contable y formular las recomendaciones que permitan a los niveles superiores de decisin, disear polticas para mejorarlo y adecuarlo a las actividades y necesidades de la empresa.

11. Verificar que la informacin recibida cumpla con los requisitos establecidos en las normas y procedimientos del sistema de contabilidad y tomar las medidas inmediatas para corregir cualquier situacin que pueda afectar su oportuno procesamiento.



AUTORIDAD

Manejar y controlar las cuentas y movimientos de la contabilidad.

RESPONSABILIDAD

Registrar las transacciones y operaciones contables de la empresa.

Registrar los ajustes o correcciones que resulten del anlisis de cuentas, conciliaciones bancarias y otros.

Elaborar los informes y estados financieros peridicos de la empresa.

COMUNICACIN

CARGOPROPOSITO

Gerente Administrativo Informar sobre el estado del proceso contable.

Formular recomendaciones para optimizar el registro, proceso y flujo de informacin asociado al sistema de contabilidad.

Solicitar material (consumibles) para ser utilizado en actividades propias de la oficina.

Gerente de Recursos Humanos Solicitar/ recibir informacin sobre los movimientos de prstamos personales concedidos a trabajadores para elaborar y controlar los estados de cuenta.

Informar sobre las cancelaciones de prstamos otorgados al personal.

Firmas Externas Suministrar la documentacin y registros de la calidad requeridos en ocasin de los procesos de auditoras u otras actividades.

INTERACCION


MUCHAMODERADAPOCAxINDIVIDUALEN GRUPOxEN EQUIPO


EDUCACION Graduado en un instituto reconocido con el ttulo de Tcnico Superior Universitario en la especialidad de Contabilidad o en una carrera afn.


CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS Principios de Contabilidad.

Sistemas de Contabilidad ms usuales disponibles en el mercado (Data-Pro)

Contabilidad Computarizada.

Planificacin y Control.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO:

MISION

Apoyar al Gerente Administrativo en el logro de una efectiva administracin de los recursos financieros, a fin de garantizar niveles ptimos de liquidez que permitan cumplir con los objetivos de la gerencia.

JERARQUIA

DIRECCION COORDINACION SUPERVISIONxEJECUCION

Reporta a: Gerente Administrativo

Cargos que le reportan: Ninguno.

ALCANCE FUNCIONAL

1. Elaborar, conjuntamente con la Gerencia Administrativa, los planes, proyectos y programas para que la administracin de los recursos financieros se efecte de acuerdo a las polticas, metas y objetivos propuestos.

2. Elaborar la programacin de pagos para cancelar oportunamente las obligaciones contradas por la empresa.

3. Evaluar, conjuntamente con la Gerencia Administrativa, el desarrollo de los planes, proyectos y programas, con la finalidad de detectar posibles desviaciones, tomando las decisiones pertinentes dentro del rea de su competencia y someter a consideracin de los niveles superiores de aprobacin, aquellos casos para los cuales se requiera pronunciamiento y/o decisiones complementarias.

4. Emitir cheques para la cancelacin oportuna de las obligaciones contradas por la empresa, de acuerdo a la programacin de pagos elaborada.

5. Tramitar la firma de los cheques.

6. Llevar el control de las disponibilidades bancarias.

7. Controlar los pagos efectuados a proveedores e informar a la Gerencia Administrativa.

8. Preparar conjuntamente con el Gerente Administrativo, el flujo de caja, con la finalidad de conocer la situacin financiera de la empresa.

9. Elaborar la facturacin correspondiente.

10. Elaborar la programacin de la cobranza.

11. Realizar la gestin de cobranza de acuerdo a instrucciones del Gerente Administrativo.

12. Efectuar los depsitos en las cuentas de bancos, segn instrucciones del Gerente Administrativo.

13. Preparar y actualizar las conciliaciones bancarias

14. Emitir las rdenes de compra de acuerdo a instrucciones del Gerente Administrativo.

15. Preparar y realizar los pagos por concepto de IVSS, ISLR, Ley de Poltica Habitacional, INCE, Impuestos Municipales, IVA, etc.

16. Manejar, custodiar y mantener en perfecto estado de orden, el archivo de la oficina.

17. Ejercer la guarda y custodia de los cheques que no son retirados por sus beneficiarios y deben ser guardados por un tiempo perentorio, de acuerdo a los mecanismos de control establecidos.

18. Ejercer la guarda y custodia de las facturas, pagars, letras de cambio, comprobantes de pago, etc., de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

19. Registrar todos y cada uno de los gastos correspondientes, a fin de mantener un control estricto.

20. Diligenciar ante los organismos oficiales correspondientes la obtencin de solvencias, permisos y cualquier otro documento exigido por la ley o requeridos por empresas u organismos del estado.

21. Efectuar los pagos de las retenciones de nmina por los conceptos de IVSS, Ince, Ley de Poltica Habitacional, etc.

22. Efectuar los pagos de los impuestos tributarios fiscales municipales y nacionales, declaraciones y pagos al ISLR e IVA.



AUTORIDAD

Elaborar los pagos.

Custodiar, durante un tiempo prudencial, los cheques que no son retirados por sus beneficiarios.

Representar la empresa ante organismos oficiales para solicitar solvencias, permisos, etc., o cancelar obligaciones.

Representar a la empresa ante los clientes para realizar gestiones de cobranzas o presentar facturas.

RESPONSABILIDAD

Elaborar el programa para la cancelacin de las obligaciones contradas por la empresa con su personal y sus proveedores.

Obtener las firmas conjuntas autorizadas para los cheques.

Mantener al da los saldos disponibles en las distintas cuentas que mantiene la empresa en instituciones bancarias.

Mantener al da los pagos que de acuerdo a la ley, reglamentos y ordenanzas, deba realizar la empresa a organismos e institutos tales como IVSS, ISLR, Ince, Alcaldas, IVA, Poltica Habitacional, etc.

Mantener al da el registro de los gastos acumulados asociados a cada proyecto atendido por la empresa.

COMUNICACIN

CARGOPROPOSITO

Gerente Administrativo

Apoyo en la elaboracin de planes, proyectos y programas financieros.

Informar sobre la ejecucin de la programacin de pagos y posibles desviaciones.

Informar sobre la ejecucin de la programacin de ingresos y posibles desviaciones.

Informar sobre las disponibilidades en cuentas bancarias.

Informar sobre los gastos acumulados de cada proyecto.

Apoyo en la elaboracin del flujo de caja.

Informar sobre los resultados del proceso de conciliacin bancaria.

Obtener la firma en los cheques emitidos.

Informar sobre los vencimientos de solvencias u otros documentos afines.

Gerente de Recursos Humanos Obtencin de facturas, recibos y documentos soporte, para proceder a su cancelacin.

Gerente Tcnico Obtencin de facturas, recibos y documentos soporte para proceder a su cancelacin.

Obtencin de datos para proceder a la facturacin.

EXTERNAEntidades pblicas y privadas Obtencin de solvencias y permisos.

Efectuar pagos.

Clientes Efectuar la entrega de facturacin

Efectuar la cobranza por delegacin de su superior.

Instituciones Bancarias y Afines Depositar en las cuentas corrientes o de ahorro el producto de la cobranza.

INTERACCION


MUCHAMODERADAPOCAxINDIVIDUALEN GRUPOxEN EQUIPO


EDUCACION Graduado en un instituto reconocido con el ttulo de Tcnico Superior Universitario en la especialidad de Administracin o en una carrera afn.


CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS Administracin de Empresas.

Microsoft Office

Manejo de programas administrativos (Data-Pro)

Normas administrativas de control de gestin.

Planificacin y Control.

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS:

MISION

Lograr la eficiente administracin de los recursos humanos que requiere la empresa para el desarrollo de sus actividades y garantizar su permanencia mediante la materializacin de planes y programas orientados a su mejoramiento, capacitacin y bienestar social.

JERARQUIA

DIRECCIONx COORDINACIONx SUPERVISIONEJECUCION

Reporta a: Presidente

Cargos que le reportan:Asistente de Personal

ALCANCE FUNCIONAL

1. Asesorar y apoyar a la Presidencia y a las dems gerencias de la empresa, en la formulacin y toma de decisiones, fijacin de objetivos, estrategias y normas, polticas y dems disposiciones que afecten al personal.

2. Implementar criterios y programas de administracin de personal cuyos resultados conlleven a mantener la productividad y la mstica en los trabajadores.

3. Suministrar los servicios requeridos por las diferentes unidades en el rea de administracin de personal, reclutamiento, seleccin, registro y control, entrenamiento, capacitacin, relaciones laborales y asistencia social.

4. Promover el mejoramiento, bienestar y desarrollo constante de los recursos humanos de la empresa.

5. Velar por el mantenimiento de un clima de entendimiento obrero-personal que traiga como consecuencia el bienestar de los trabajadores y niveles de eficiencia para la empresa.

6. Propiciar el estudio e implementacin de tcnicas y procedimientos idneos para la administracin de personal de la empresa.

7. Participar en la solucin de los problemas obrero-patronales y reclamos laborales.

8. Asistir a la presidencia, gerencias y unidades de la compaa en la solucin de conflictos o problemas surgidos con los trabajadores de acuerdo a las normas de la empresa y las obligaciones contractuales y legales.

9. Velar por el cumplimiento de los diversos programas y planes benficos para los trabajadores, que existen por obligacin contractual o por decisin de la Asamblea de Accionistas.

10. Coordinar y supervisar el proceso de reclutamiento y seleccin de recursos humanos requeridos por las distintas unidades de la empresa.

11. Coordinar y supervisar lo relativo a las evaluaciones de mritos a realizarse peridicamente en la empresa.

12. Propiciar y coordinar el adecuado entrenamiento y capacitacin del personal de la empresa.

13. Coordinar y dirigir los estudios e investigaciones que se realicen en la empresa, con la finalidad de obtener el diagnstico de necesidades reales y potenciales de formacin y desarrollo de los recursos humanos.

14. Coordinar y supervisar las tramitaciones de los movimientos de personal que se produzcan en la empresa.

15. Disear y/o implementar un sistema de evaluacin de eficiencia para el personal y velar por su permanente aplicacin.

16. Investigar, desarrollar e implementar aquellos programas tcnicos que ocasionen una mayor eficiencia en el personal o contribuyan al mantenimiento de la mstica de los trabajadores.

17. Velar por la implantacin de normas y procedimientos relativos a la administracin racional de sueldos y salarios y la correcta aplicacin de los mismos.

18. Mantener estadsticas sobre los reposos o ausencias temporales de los trabajadores y sus causas.

19. Mantener estadsticas sobre el adiestramiento del personal y sus logros.

20. Velar por la actualizacin permanente del archivo y expedientes del personal al servicio de la empresa.

21. Proponer los nombramientos de ingresos, retiros y otros movimientos de personal.

22. Atender las peticiones de prstamos personales presentadas por los trabajadores y estudiar la factibilidad de su otorgamiento.

23. Velar por el registro y control de ingresos, retiros, faltas, amonestaciones, sueldos y dems datos de los empleados y obreros.

24. Elaborar los planes y programas de adiestramiento del personal y velar por su ejecucin.

25. Velar por la oportuna elaboracin y pago de las nminas de personal.

26. Asistir a las distintas unidades en la identificacin de necesidades individuales de adiestramiento del personal.

27. Representar a la empresa ante las organizaciones sindicales, autoridades gubernamentales del trabajo, instituciones similares, en cuestiones relativas al rea de su responsabilidad.

28. Conocer los resultados de los cursos de adiestramiento y el beneficio real de los mismos.


x ALTOMEDIO ALTOMEDIOPOCOMUY POCO

AUTORIDAD

Representar a la empresa ante terceros, en actividades relativas al mbito de su competencia.

Seleccionar programas y cursos de capacitacin y adiestramiento que contribuyan a elevar el nivel de eficiencia del personal.

Ordenar la ejecucin del proceso de nmina del personal.

RESPONSABILIDAD

Materializar la poltica de personal de la empresa.

Capacitar al personal de la empresa de acuerdo a las polticas de recursos humanos establecidas, con el fin de prepararlo y mejorarlo en el cumplimiento de sus funciones.

Mantener un clima de cooperacin y ptimas relaciones humanas en la comunidad de los trabajadores de la empresa.

Emitir la nmina del personal e informes asociados, con el mximo nivel de calidad y en la mejor oportunidad.

COMUNICACIN

CARGOPROPOSITO

Gerente Administrativo


Informar sobre el comportamiento del sistema de aseguramiento de la calidad en el rea de su competencia.

Suministrar el apoyo necesario para atender casos relacionados con el rea de personal.

Solicitar la provisin de apoyo y servicio tcnico.

Presidente Presentar criterios y programas de administracin de personal.

Presentar programas de adiestramiento del personal, su ejecucin y resultados.

Presentar informes estadsticos relacionados con el rea de su competencia.

Coordinar los movimientos de personal en la empresa.

Brindar asistencia en la solucin de problemas obrero-patronales.


Informar acerca del funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad en el rea de su competencia.

Asistente de Personal Celebrar reuniones de trabajo.

Instruir y conocer sobre las actividades desarrolladas en la unidad.

Todas las gerencias Asesoramiento y apoyo en aspectos relacionados con el rea de personal.

Conocer las necesidades de recursos humanos y adiestramiento del personal.

Conocer el movimiento del personal.

Proveer el personal requerido.

EXTERNAOrganizaciones Sindicales y Gubernamentales Representar a la empresa para gestionar y/o atender asuntos relativos al rea de su responsabilidad.

Entidades Privadas Representar a la empresa para gestionar y/o atender asuntos relativos al rea de su responsabilidad.

INTERACCION

PARTICIPACIN DE DIRECCIN SU

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