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PLAN DE COMPRAS 2013 MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA 1
Importante: bienes, servicios
Nombre de la Entidad
[Maximo 100 caracteres]
De conformidad y obra pública
Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]
8909807817
con el articulo de las entidades
f ue
Tipo Identificacion Funcionario Responsable
CC
1 del Acuerdo y particulares
se afecte, a sea Identificacion Funcionario
Responsable [Maximo 15
digitos]
0004 de 2005, se define que manejan recursos de funcionamiento
- _
. .,... , .
Año Fiscal [AAAA]
2012
sw...~-~4~~4~~.~«,i~.~.~~»~."•......,......~..~~.1,
Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de públicos, independientemente del rubro presupuestal
o de inversión" .: - . --- •-_- .. ..,,,,, . • _.
' Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $
MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA 98646838 866548052
'Codiqo CUBS
1.52.1.56.15
Modalidad de
Contratado [Entre 1 y
1
Mes Proyectado de Compra
_ (1 .1.12)
Cantidad Valor [Maxim° 10 Presupuestado Descripcion del Elemento
digitos],„ incluido IVA.
3 3 174 $ 2.088.000 RESMAS DE PAPEL CARTA 1.52.1.56.17 3 3 75 $ 900.000 RESMAS DE PAEPEL OFICIO 1.52.3.8.1156 3 3 1006 $ 1.006.000 SOBRES MANILA OFICIO 1.52.1.12.37 3 3 14 $ 140.000 PAQUETE CONTRACARATULAS X 100 UNID. 1.52.1.9.16 3 3 23 $ 460.000 CAJAS LAPICEROS X12 UNID. 1.52,1.38,1 3 3 200 $ 200.000 LAPICES 1.52.1.38.296 3 3 1 $ 5.500 CAJA LAPIZ COLOR ROJO 1.52.1.48.26 3 3 24 5 60.000 PEGA STIC 1.52.1.45.21 3 3 52 S 130.000 CAJA CLIPS PEQUEÑOS 1.52.1.35.1 3 3 18 S 27.000 CORRECTOR LIQUID PAPER 1.39.9.2.8 3 3 4 $ 6.400 PARES DE PILAS PEQUEÑAS 1.52.1.62.1 3 3 15 S 25.000 RESALTADORES 1.52.1.45.31 3 3 39 $ 120.000 GANCHOS LEGAJADORES 1.52.1.45.53 3 3 29 $ 101.000 GANCHOS COSEDORA 1.52.3.8.1155 3 3 906 $ 215.000 SOBRE DE MANILA CARTA 1.52.1.25.4 3 3 15 $ 25.000 CINTA TRANSPARENTE DELGADA 1.47.1.1.1 3 3 3 $ 3.200.000 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 1.31.1.29.34 3 3 1 $ 19.720 REGLA MADERA 1MT. 1.52.1.41.2 3 3 12 $ 22.000 MARCADORES PERMANENTES 1.57.4.4.36 3 3 3 $ 55.000 TARRO COLBON GRANDE 1.52.1.45.28 3 3 16 S 328.000 CAJA CLIPS MARIPOSA 1.52.1.17.3 3 3 30 S 32.000 BORRADORES DE NATA 1.52.1.72.11 3 3 1 $ 20.500 CAJA SDE CD PEQUEÑO 1.52.1.6.53 3 3 46 $ 1.169.000 A-Z OFICIO 1.52.1.31.66 3 3 3 $ 789.000 CINTA IMPRESORA EPSON 1170 1.31.1.31.4 3 3 1 5 258.157 CINTA METRICA DE 30MT. 1.52.1.41.6 3 3 a $ 21.000 MARCADORES BORRABLES 1.51.1.2.3 3 3 1 $ 125.000 CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS 1.52.1.45.34 3 3 10 5 28.000 CAJA GANCHOS LEGAJADORES GRANDES
1.53.7.10.1 3 3 15000
FACTURAS PREDIAL X UNID. COLOR VERDE.AZUL 5 5.250.000 Y NARANJA
1.52.1.38.128 3 3 2 $ 9.900 CAJA LAPIZ HB-9000 FABER CARTIL 1.52.1.41.1 3 3 77 $ 110.000 MARCADORES SURTIDOS 1.52.1.41.3 3 3 8 $ 29.900 MARCADORES NEGROS
1.52 1.75.17 3 3 5
TINTA NEGRA CARTUCHO N,21 IMPRESORA HP
S 2.100.000 CARTUCHO 1.52.1.31.67 3 3 6 S 4.011.102 CINTA IMPRESORA EPSON FX-1180 1.52.1.75.468 3 3 1 S 253.000 TONNER DE TINTA KYOCERA TK-142
1.52.1.75.81 3 3 2
TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88XL S 253.000 NEGRO
1.52.1.75.82 3 3 2 $ 253.000 TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88 CYAN
1.52.1.75.83 3 3 2 $ 253.000
TONÑER DE TiNTA REF. HP OFFieEjET 88 YELLOW
1.52.1.75.84 3 3 2 $ 253.000
TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88 MAGENTA
1.52.1.75.27 3 3 1 $ 253.000 TONNER IMPRESORA HP LASER JET 1200 1.52.1.75.469 3 3 1 S 253.000 TONNER FOTOCOPIADORA CHARP 1540
1.52.1.75.470 3 3 1
S 253.000 TONNER IMPRESORA ECOSES TK 142 KYOSERA
. . Codigo CUBS
Modalidad de
Contratacio n [Entre 1 y
71 3
Mes Proyectado de Como
[1 _ 12'lra
3
Cantidad [Maxim° 10
digitosj
2
Valor Presupuestado
incluido IVA Descripcion del Elemento
1 52 1 75 25 $ 253.000 TONNER OROGINAL HP LESER JETH 1010 1.52.1.75.471 3 3 2 $ 253.000 TONNER JYOCERA FS-4020 PARA 20000 pagir as 1.52.1.50.1 3 3 1 $ 39.000 RECARGA TONNER HP LASER JETH 1010 1.52.1.75.472 3 3 1 $ 253.000 TONNER ORIGINAL HP LASER M 1120 MFP 1.52.1.50.2 3 3 1 S 39.000 RECARGA TONNER HP LASER M 1120 MFP
1.52.1.50.3 3 3 2
$ 39.000 RECARGA A TONNER IMPRESORA HP LASER JET Q-2613A
1.53.7.10.2 3 3 3000 $ 1.050.000 FACTURAS PREDIAL X UNID. COLOR AZUL 1.53.7.10.3 3 3 3000 $ 1.050.000 FACTURAS PREDIAL X UNID. COLOR NARANJA
1.53.7.10.4 3 3 2000
$ 700.000 FACTURAS INDUSTRIA Y COMERCIO COLOR ROJA
1.52.1.21.1 3 3 48 $ 139.000 UNIDADES DE CARTULINA BRISTOL 1.32.10.8.1 3 3 50 $ 56.000 CINTA ENMASCARAR 3/4 1.52.1.56.200 3 3 300 S 630.000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO 1.52.3.8.1 3 3 100 S 229.000 SOBRES BLANCOS 1.52.1.18.1 3 3 100 $ 3.859.000 CAJAS DESACIDIFICADAS PARA ARCHIVO N.2 1.52.2.22.192 3 3 4 $ 65.000 PERFORADORA 1.52.2.7.81 3 3 6 $ 19.000 COSEDORA 1.30.1.20.1 3 3 1 $ 85.000 LIENZA DE 50 MTS, 1.52.2.32.2 3 3 6 $ 87.000 SACAPUNTAS
1.47.2.4.1 3 3 1
S 350.000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 1020
1.47.2.3.1 3 3 1 S 480.000 IMPRESORA 1.47.2.2.1 3 3 1 $ 560.000 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA NUEVA 1.57.4.4.1 3 3 2 $ 125.000 TARRO COLBON REGULAR 1.48.1.14.9445 3 3 1 $ 350.000 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA 1.52.1.53.2 3 3 2 $ 70.000 LIBRO DE ACTAS DE 600 FOLIOS 1.52.1.53.1 3 3 5 $ 130.000 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS 1.52.1.45.46 3 3 1 $ 7.800 CAJA GANCHOS COSEDORA RAPID 9 1.52.3.8.1641 3 3 24 $ 75.000 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA 1.52.1.56.8 3 3 50 $ 50.000 METROS DE PAPEL CONTAC TRANSPARENTE 1 52,1.76.240 3 3 1 $ 45.000 INYECTOR REF. HP 88 C9381A 1.52.1.76.241 3 3 1 S 45.000 INYECTOR REF. HP 88 C9382A 1.52.1.21.143 3 3 200 $ 105.000 UNIDADES HOJAS KIMBERLY BLANCO CARTA
1.52.1.21.142 3 3 200
$ 106.000 UNIDADES CARTULINA KIMBERLY CARTA BLANCO
1.52.1.64.3 3 3 200 $ 700.000 BOLSILLOS DE ESCARAPELA CON GANCHO .--, 1.52.1.11.1 3 3 6 $ 12.000 PAQUETES BANDAS DE CAUCHO 1.44.6.11.1 3 3 1 S 65.000 MEMORIA USB-DE 4 GB 1.44.2.1.1 3 3 1 S 650.000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1.31.3.1.8 3 3 1 S 520 000 GPS - SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
1.5.1.3.3 3 3 2 $ 7.500.000
MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS - CILINDRAJE 12 C,C
1.52.2.15.31 3 3 2 $ 8.000 HUMEDECEDOR DE DEDOS 1.52.2.12.1 3 3 1 $ 5.500 FECHADOR MANUAL 1.52.2.20.1 3 3 1 $ 6.200 NUMERADOR MANUAL 1.44.6.10.8 3 3 1 $ 85.000 MEMORIA 16 GB 1.52.1.17.29 3 3 5 $ 18.000 LAPIZ BORRADOR TINTA --- 1.44.6.11.1 3 3 4 S 260.000 MEMORIAS USB 4GB 1.47.2.15.1 3 3 3 $ 105.000 MAUOSE MODEL GM-03025A 1.52.4.2.1 3 3 500 $ 250.000 UNIDADES RECIBOS DE CAJA DEL N.46001 1.52.1.18.2 3 3 10 $ 95.000 CAJAS PARA ARCHIVAR 1.52.2.27.1 3 3 1 $ 7.000 UÑA SACAGANCHOS 1.52.1.44.51 3 3 1 $ 10.122 PORTAMINAS PUNTO 0,7 1.40.4.4.1 3 3 80 $ 14.848.000 LAMPARAS COMPLETAS 1.35.2.6.2 3 3 265 $ 6.757.500 SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG. 1.69.1.3.6 3 3 19 S 1.411.719 GRAVILLA M3 1.35.1.14.3 3 3 26 $ 1.450,774 ARENA M3 1.35.2.3.35 3 3 1000 S 1.150.000 LADRILLO 10CM 1.35.2.6.2 3 3 2000 $ 3.296.000 BLOQUES 15CM
1.34.2.9.1 3 3 80 $ 950.000 TABLILLA M2 1.35.5.2.1 3 3 400 $ 400.000 TEJAS 1.27.3.30.1 3 3 11 $ 103.000 SOLDADURA PVC POR CUARTO 1.27.1.1.3 3 3 50 S 3.150.000 TUBERIA DE 3"
--
Codigo CUES
-Modalidad de
Contratacio n [Entre 1 y
71
Mes Proyectado de Compra
[1 - 12]
3
Cantidad [Maxinio 10
digitos]
80
Valor Presupuestado
incluido IVA
$ 6.120.000
-.............- - - Descripcion del Elemento - -...
TUBERIA DE 4 1.27.1.1.4 3 1.27.1.1.2 3 3 100 $ 3.650.000 TUBERIA DE 2" 1.34.1.3.1 3 3 225 $ 3.375.000 VARILLAS 1/2" 1.342.5.65 3 3 90 S 621.000 FORMALETAS (TABLAS COMUN) 1.34.1.3.2 3 3 150 S 3.850.000 LARGUEROS 2X4 DE 5 VARAS 1 68.3.2.1 3 3 10 S 180.000 ZINC LISO X ROLLOXMT. 1.68.8.9.37 3 3 2 $ 158.400 TUBO METALICO REDONDO DE 1" 1.68.2.1.3 3 3 80 $ 680.000 VARILLAS 318" 1.27,1.1.7 3 3 70 $ 2.550.000 TUBERIA DE 2-1/2" 1.57.3.7.1 3 3 5 $ 80.295 SOLVENTE PARA ACABADOS X GALON
1.57.1.8.1 3 3 20
S 1.350.000 GALON PINTURA REFLECTIVA DEMARCACICN VIAL
1.32.4.1.1 3 3 65 S 765.000 CAJA PUNTILLAS 1.56.1.10.9 3 3 2 S 63.000 DISCO DE DIAMANTE DE 12" 1.66.5.5.1 3 3 12 $ 625.000 TELA ASFALTICA DE TECHO 1.27.1.1.5 3 3 40 $ 5.935.203 TUBERIA DE 6" 1.27.3.31.1 3 3 50 $ 1.250.000 ACCESORIOS DE 3" SANITARIA 1.27.3.31.2 3 3 80 $ 3.628.480 ACCESORIOS DE 4" SANITARIA 1.27.3.1.106 3 3 40 $ 2.131.560 ACCESORIOS DE 6" SANITARIA 1.60.1.3.11 3 3 20 $ 500.000 CAMISAS DE ALGODÓN CON LOGOTIPO 1.60.1.11.7 3 3 20 $ 800.000 YIN AZUL OSCURO CON LOGOTIPO
1.60.6.5.1 3 3 16 $ 2.210.784 CALZADO (GUAYO AMARILLO) 1.60.6.10.6 3 3 4 $ 640.000 BOTAS ELECTRICAS COLOR NEGRO 1.52.1.25.2 3 3 20 $ 255.200 CINTA ADHESIVA 50 MTS. 1.40.3.6.143 3 3 200 S 8.352.000 BOMBILLO AHORRADOR 42W 1.40.3.6.1 3 3 140 $ 434.096 BOMBILLO COMUN 200W 1.40.3.10.7 3 3 100 $ 1.966.780 BOMBILLO AHORRADOR 20W 1.40.7.1.1 3 3 150 $ 3.132.000 FOTOCELDAS RELAI 1.40.8.28.1 3 3 60 $ 250.560 BASE FOTOCELDA 1.39.11.6.1 3 3 320 S 519.680 ALAMBRE DUPLEX No.16 FINO Xmts. 1.39.11.6.2 3 3 500 S 1.160.000 ALAMBRE DUPLEX No.14 FINO Xmts. 1.39.11.6.3 3 3 3800 $ 2.401.200 ALAMBRE NEOPLEN xmts. 1.40.6.2.1 3 3 70 $ 97.440 ROCETA DE LAMPARAS 1.35.1.1.3 3 3 280 $ 7.139.947 CEMENTO GRIS 50 KG.
3.2.1.9.8 3 3 1
$ 3.584.000 SERVICIO EN OBRAS Y PROYECTOS - OBRA PUBLICA-COOMUTI
2.8.11.1.1 3 3 7
$ 116.950.000 ASESORIA PROFESIONAL PRESTACION DE SERVICIOS
2.8.11.1.2 3 3 2 $ 30.571.105 SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION
2.8.11.1.3 3 3 1
$ 3.836.560
PRESTACION DE SERVICIOS MTO.PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MPIO. - OBRA PUBLICA
2.8.11.1.4 3 3 1
$ 2.250.000 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS UMATA
2.8.11.1.5 3 3 7
$ 85.220.000 PRESTACION DE SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE
2.5.11.1.6 3 3 1
$ 2.750.000 SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMAS RADIALES DE LA SECRETARIA DE SALUD
2.8.11.1.7 3 3 1
$ 22.000.000 COORDINADORA 'PROGRAMAS NUTRICIONALES
2.43.2.6.1 3 3 1
$ 390.000 ARRENDAMIENTO CASA DE HABITACION DAMNIFICADA OLA INVERNAL
2.8.11.1.8 3 3 1
$ 22.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES GERONTOLOGO
3.2.2.3.12 3 3 1
S 12.398.100 SUMINISTRO DE VIVERES AL HOGAR JUVENIL CAMPESINO
3.2.2.3.13 3 3 1
$ 1.798.000 REFRIGERIOS FONDO DE SEGURIDAD SUMINISTRO
3.2.2.3.14 3 3 1
S 30.000.000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS MPIO.
3.2.2.3.15 3 3 1
$ 20.000.000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MTO. VEHICULO ORDEN PUBLICO
3.2.10.1.1 3 3 1
$ 3.836.560 PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO PREDIO LA CANDELA
•
Contratacio de Compra
Cantidad
n [Entre 1 y [1 - 12] dígitos) incluido IVA
Modalidad mes - de Proyectado
T~-
Codigo CUBS [Maximo 10 Presupuestado *MI Descripcion del Elemento 4111
2.8.11.9.2 3 3 1 $ 38.415.000 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ZONA RURAL
2.8.11.9.5 3 3 1 $ 57.600.000 ALBANIA
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES CORREGIMIENTO
2.8.11.9.1 3 3 1 $ 250.000 TRANSPORTE DOTACION DEPORTIVA 2.8.11.9.3 3 3 1 $ 3.500.000 TRANSPORTE CONCEJALES
2.8.11.5.4 3 3 1 $ 14.900.000 SERVICIO DE TRANSPORTE RESIDUOS SOLITOS
2.8.11.5.1 3 3 1 $ 2.600.000 DERRUMBES SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL
2.8.11.5.2 - 3 3 1 $ 1.590.000 SERVICIO DE TRANSPORTE 2.8.11.5.3 3 3 1 S 1.225.000 SERVICIO DE TRANSPORTE
2.32.25.1.6 3 3 1 S 22.000.000 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADO DE
2.32.25.1.7 3 3 1 $ 11.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS SISBEN 111
2.32.25.1.8 3 3 1 $ 10.000.000 LOCAL JUVENTUD
PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADO
2.8.11.5.5 3 3 1 $ 10.500.000 PRESTACION DE SERVICIOS FAMILIAS EN A CION
2.8.11.5.6 3 3 1 $ 10.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS SISBEN • 2.8.11.5.7 3 3 1 $ 1.600.000 PRESTACION DE SERVICIOS FUMIGACION
3 3 1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
2.8.11.2.1 $ 13.900.000 FINANCIERA PROYECTO PLACA POLIDEPORTIVA
2.8.11.5.8 3 3 1 $ 10.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS FOVIS
2.8.11.5.9 3 3 1 $ 3.000.000 FACTURAS PREDIAL PRESTACION SERVICIOS REPARTICION
2.8.11.1.2
3 1 S 2.000.000 FINANCIERA KRA. MANIZALEZ INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
3.6.2.2.1 3 3 1 $ 1.800.000 PRESTACION DE SERVICIOS RETROEXCAVADORA
2.8.11.1.1 3 3 1 $ 2.000.000 FINANCIERA MURO CONTENCION INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y
3.2.2.3.11 3 3 1 $ 13.811.800 BIENESTAR DEL ANCIANO SUMINISTRO VIVERES Y CARNE CENTRO
3.2.1.12.17 $ 12.992.000 RURALES MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAMOS 3 3 1 CA INOS
3.2.2.9.1 3 1 $ 967.200 PRESTACION SERVICIOS CONTROL DE AGUAS
3.2.1.12.4 3 3 1 $ 5.376.000 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE PRESTACION SERVICIOS PROGRAMA
2.43.2.6.1 3 3 1 S 57.200 INMUEBLE DEL MPIO -CTO. MESETA PRESTACION SERVICIO ARRENDAMIENTO BIEN
2.43.2.6.2 3 3 1 $ 186.000 INMUEBLE DEL MPIO -CTO. OTRAMINA
PRESTACION SERVICIO ARRENDAMIENTO BIEN
2.8.11.1.8 3 3 1 $ 6.000.000 PRESTACION SERVICIO ASEO COMANDO POLICIA
3.2.2.3.16 3 3 1 $ 6.001.000 LICENCIAS MPIO _ SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO Y TRES
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