PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES 1. OBJETIVO4.- ¿Disponen de un plan de formación con calendario anual? 5.-¿ Tienen implantado para sus productos un Sistema de Análisis de Peligros

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PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES

Código: PT.CP Página: 1/16

1. OBJETIVO

Este plan de control de proveedores tiene como objetivo garantizar la salubridad de las

materias primas, de los ingredientes y el producto final, así como de los materiales en

contacto con los alimentos. También permite establecer la metodología para evaluar,

seleccionar y realizar un seguimiento de los proveedores.

2. ALCANCE

El plan debe aplicarse a todos los proveedores de la empresa, independientemente de su

tamaño y del producto que suministren (materias primas y otros ingredientes del producto

alimenticio final, como aditivos, aromas y especias; material de envasado y etiquetado), así

como a los laboratorios de análisis y otras empresas proveedoras de servicios y

transportes.


¿Continua aceptado? ¿Grave?



3. DESARROLLO GENERAL

1. Necesidad de compra

4. Compra

5. Seguimiento actuación

¿Conforme?

No

Si 7. Almacenamiento

Control MP PT.CP R02

Ficha proveedor PT.CP.D02

Especificaciones de compra PT.CP D03

Cuestionario solicitud requisitos PT.CP.D01

¿Conforme?

3. Proveedor aceptado

No

Listado proveedores PT.CP.R01

6. Incidencia proveedor

Instrucciones aceptación PT.CP.I01

¿Proveedor?

Si

Si

2. Evaluación nuevos proveedores

Instrucción para el control visual PT.CP I02

No

Si No

Incidencias proveedores PT.CP I03


4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES (1) Cuando surge una necesidad de compra, tanto de materias primas y productos, como de

servicios, se deben consultar las especificaciones de compra (PT.CP.D03) y la lista de

proveedores. Si no existe ningún proveedor para la materia prima, producto o servicio en

cuestión, se inicia el proceso de evaluación de nuevos proveedores.

(2) Los posibles proveedores se evaluarán a través de un cuestionario (PT.CP.D01). Los

criterios para decidir si el proveedor cumple o no con las especificaciones de compra están

descritos en las instrucciones de aceptación (PT.CP.I01).

(3) Si el proveedor ha sido aceptado, se incluye en la lista de proveedores aceptados

(PT.CP.R01), a la vez que se le abre una ficha de proveedor (PT.CP.D02) con sus datos y toda

la información facilitada por ellos.

(4)(5) Una vez realizada la compra, el seguimiento del proveedor se realiza a través de un

control exhaustivo durante la recepción de la materia prima, producto o servicio

suministrado (PT.CP.R02), comparándolo con las especificaciones de compra

correspondientes (PT.CP.D03).

(6) Si se produce una incidencia con un proveedor, ésta se debe tratar según se indica en las

instrucciones de incidencias de proveedores (PT.CP I03), se comunicará al proveedor y se

anotará en su ficha correspondiente.

(7) Si no existen incidencias, se pasará a su almacenamiento (en el caso de materias primas y

productos) siguiendo las instrucciones de almacenamiento y se llevará a cabo un registro

para supervisar que éste se realiza correctamente. Se debe tener en cuenta que el proveedor

debe ser evaluado de forma continua. En este caso, la frecuencia de reevaluación está

establecida en los criterios de reevaluación.

5. RESPONSABILIDADES

PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES Etiqueta MP


CARGO FASES ACTIVIDAD

Responsable de

producción 1 Pedido MP, productos o servicios

Responsable de compras 4 Compra

Responsable calidad o equipo APPCC 2,3,5,6,7

Evaluación proveedores, seguimiento actuación,

incidencia

Responsable almacén 7 Registro entrada MP, productos

Revisado: Fecha: Firma:

Aprobado: Fecha: Firma:



CUESTIONARIO

Código: PT.CP.D01 Página: 4/16

Cuestionario Fecha elaboración

Fecha aprobación

Fecha revisión

C1- Proveedores materias primas 10/11/2005 10/12/2005 10/12/2006

C2- Proveedores aditivos 10/11/2005 10/12/2005 10/12/2006

C3- Proveedores productos comerciales 10/11/2005 10/12/2005 10/12/2006

C4- Proveedores servicios transporte 10/11/2005 10/12/2005 10/12/2006

C5- Proveedores envases y embalajes 10/11/2005 10/12/2005 10/12/2006

C6- Servicio de L+D 10/11/2005 10/12/2005 10/12/2006

C7- Servicios de D+D 10/11/2005 10/12/2005 10/12/2006

C8- Laboratorios de análisis 10/11/2005 10/12/2005 10/12/2006


DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

EMPRESA:

ACTIVIDAD:

DIRECCIÓN:

E-MAIL:

CÓDIGO POSTAL: POBLACIÓN:

TITULAR EMPRESA:

PERSONA DE CONTACTO:

Cargo:

Teléfono de contacto:

Cumplimentado por:

Cargo:

PRODUCTOS SUMINISTRADOS:

OBSERVACIONES:


CUESTIONARIO Q1 Proveedores materias primas


Firma y sello de la empresa:

Fecha:


CUESTIONARIO SI NO

1. ¿Su empresa dispone de la certificación del Sistema de Calidad basado en las normas ISO 9000?

2. ¿Disponen de política de calidad aprobada por la dirección?

3. ¿Disponen de un Sistema de calidad documentado?

4. ¿Disponen de un Sistema de evaluación de sus proveedores?

5. ¿Disponen de un plan de formación con calendario anual?

6. ¿Analizan las No Conformidades para decidir si se activan acciones correctoras?

7. ¿Tienen implantado por sus productos un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control

Críticos? En caso afirmativo, facilitar el certificado.

8. ¿Disponen de diagramas de flujo para cada producto?

9. ¿Realizan un control de la recepción de las materias primas implicadas directamente en la calidad del

producto que nos suministra?

10. ¿Disponen de Registro Sanitario para sus establecimientos y/o productos?

11. ¿Se abastece de agua de la red (SI) o de agua de pozo propio (NO)?

12. ¿Controlan diariamente el cloro residual del agua?

13. ¿Controlan microbiológicamente el agua cada mes?

14. ¿Disponen de un plan de Limpieza y Desinfección documentado?

15. ¿Disponen de un plan de Desinsectación y Desratización?

16. ¿Lo aplican ustedes mismos?

17. ¿Realizan análisis microbiológicos de sus productos?

18. ¿Con que frecuencia?

19. ¿Analizan las materias primas que formarán parte de su producto?

20. ¿Disponen de laboratorio propio? (en caso afirmativo, envié copia del registro).

21. ¿Con que laboratorio/s realiza sus análisis?

22. ¿Calibra sus equipos (básculas, termómetros,...)?

23. ¿Disponen de termógrafos o registradores de las temperaturas de los locales o cámaras que han de

mantenerse a una temperatura controlada?

24. ¿Disponen de fichas técnicas donde se describen y caracterizan sus productos y se explica como

utilizarlo?

25. ¿Identifica las diferentes partidas de productos con número de lote u otro tipo de identificación que

permite su trazabilidad?

26. ¿El transporte del producto hasta nuestros locales lo realiza con vehículos propios?

27. ¿Los vehículos son isotérmicos con sistema de producción de frío que garantice la temperatura

correcta de los productos transportados?

28. ¿Disponen de equipos para controlar la temperatura de transporte de los productos?


CUESTIONARIO Q1 Proveedores materias primas




EMPRESA:

ACTIVIDAD:

DIRECCIÓN:

E-MAIL:


TITULAR EMPRESA:


Cargo:


Cumplimentado por:

Cargo:


OBSERVACIONES:


CUESTIONARIO Q3 Proveedores aditivos



Fecha:


CUESTIONARIO SI NO

1- ¿Su empresa dispone de la certificación* del Sistema de calidad basado en las normas ISO 9000 o ISO

14000?

2.- ¿Disponen de política de calidad aprobada para la dirección?

3.- ¿Disponen de un Sistema de evaluación de sus proveedores?

4.- ¿Disponen de un plan de formación con calendario anual?

5.- ¿Tienen implantado para sus productos un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control

Críticos? En caso afirmativo facilitar el certificado *.

6.- ¿Disponen de diagramas de flujo de sus productos?

7.- ¿Disponen de Registro Sanitario* (RGS i RSIPAC) para sus establecimientos y/o productos?

8.- ¿Disponen de un plan de Limpieza y Desinfección documentado?

9.- ¿Disponen de un plan de Desinsectación y Desratización?

10.- ¿Lo aplican ustedes mismos?

11.- ¿Los envases están debidamente precintados y etiquetados para comercializar los aromas y/o

aditivos, si es el caso?

12.- ¿Sus trabajadores poseen el carné Sanitario de manipulación de alimentos?

13.- Cuando almacena, ¿clasifica los aditivos alimentarios según si son naturales o sintéticos, según la

función de su acción (colorantes, conservantes, antioxidantes...)?

14.- ¿Disponen de fichas técnicas* donde se describen y caracterizan sus productos y se explica como

utilizarlo*?

15.- ¿Identifica las diferentes partidas de productos con número de lote u otro tipo de identificación que

permita su trazabilidad?

16.- ¿Realizan los controles necesarios de su materia primera y de cada lote de producto acabado?

17.- ¿El transporte del producto hasta nuestros locales lo realiza con vehículos propios?

18.- ¿Los vehículos son isotérmicos o con sistema de producción de frío que garantice la temperatura

correcta de los productos transportados, si es el caso?

19.- ¿Disponen de equipos para controlar la temperatura de transporte de los productos, si es el caso?

20.- ¿Se analizan las No Conformidades para decidir si se activan acciones correctoras?


CUESTIONARIO Q3 Proveedores aditivos




EMPRESA:

ACTIVIDAD:

DIRECCIÓN:

E-MAIL:


TITULAR EMPRESA:


Cargo:


Cumplimentado por:

Cargo:


OBSERVACIONES:


CUESTIONARIO Q7 Servicios D+D



Fecha:



CUESTIONARIO Q7 Servicios D+D


CUESTIONARIO SI NO

1. ¿Su empresa dispone de la certificación del Sistema de calidad basado en las Normas ISO 9000 o ISO 14000? En caso afirmativo, nos puede enviar una copia de la certificación?

2. ¿Realizan ustedes mismos el Plan de Desinsectación y Desratización a las empresas?

3. ¿Disponen del carné de aplicador*?

4. ¿Evalúa sus proveedores de productos químicos?

5. ¿Tiene las fichas técnicas* de los productos que utiliza (nombre del producto, núm. del Registro Sanitario, Plan de Seguridad)?

6. ¿Comunica al cliente los errores o accidentes que puedan suceder al aplicar los productos de Desinsectación y Desratización?

7. ¿Dispone del Registro Sanitario* de los productos que utiliza?

8. ¿Dispone de un plano de las instalaciones de nuestro cliente donde se marquen las zonas tratadas y la localización de las trampas, si es el caso?

9. ¿Aplica medidas preventivas y correctoras para las incidencias que puedan ocasionar los productos/servicios que usted ofrece?

10. ¿Realiza un control periódico a nuestro cliente del tratamiento que utiliza?

11. ¿Realiza un control final de la expedición donde se controla que los productos que nos envía están en perfecto estado?


DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre de la empresa: Teléfono: Fax:

Dirección: E-mail:

CP:

Localidad:

Persona de Contacto:

MATÈRIA PRIMA / SERVICIO Nº. RGS

RESULTADO EVALUACIÓN (marcar con una cruz)

□ Están certificados.

□ Están en proceso de implantación.

□ Norma (ISO, BCR...):________________________________

□ Han adjuntado copia RGS de la empresa.

□ Han adjuntado RGS de los productos.

□ Han adjuntado fichas técnicas.

□ Han adjuntado fichas de seguridad.

□ Tienen APPCC

□ La están implantando

□ Han adjuntado tota la documentación solicitada.

□ Otras observaciones:

Fecha recomendada de nueva evaluación:

INCIDÉNCIAS

Fecha Motivo Medidas adoptadas


FICHA DE PROVEEDOR





Proveedor Suministro Dirección Persona contacto

Teléfono Nº. RGS Vencimiento


LISTADO PROVEEDORES

Código: PT.CP.R01 Página:12/16




OBJECTIVO INSTRUCCIONES:

Los productos deben llegar: CONGELADOS� -18ºC< Tª< -12ºC REFRIGERADOS�4ºC < Tª < 7ºC Conservas, brics, bebidas, frutas y verduras frescas. � Tª Ambiente Que se debe observar - EL ASPECTO, EL OLOR, LA TEXTURA, EL COLOR... SON INDICATIVOS DE QUALIDAD.

Ante cualquier duda consultar a un superior.

- NO PUEDE ALTERAR LA MATERIA

PRIMA. - NO PUEDE ESTAR ROTO NI

DEFORMADO. - DEBE ESTAR LIMPIO I SECO - DEBE ESTAR CORRECTAMENTE

ETIQUETADO.

LAS MATERIAS PRIMAS DEBEN IR ACOMPAÑADAS DEL ALBARAN CORRESPONDIENTE. ÉSTE DEBE INCLUIR LOS DATOS PARA SU CONTROL DOCUMENTAL: FECHA ENTREGA, PRODUCTO, PROVEEDOR,…

LOS VEHICULOS DEBEN:

- ESTAR LIMPIOS Y ORDENADOS - SEPARAR LOS DIFERENTES

PRODUCTOS. - NO PUEDEN TRANSPORTAR

PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS.

- MANTENER LOS ALIMENTOS A LA Tª ADECUADA.

- GARANTIZAR CONDICIONES HIGIÉNICAS.

- HIGIENE DEL PERSONAL

- NO ROMPER LA CADENA DE FRIO

- MANIPULAR LOS ENVASES

CORRECTAMENTE (no romper-ni deformar)


INSTRUCCIONES CONTROL DE RECEPCIÓN MP

Código: PT.CP.I02 Página: 13/16



Establecer los criterios básicos para aceptar o rechazar una materia prima en base al estado del producto, el envase, al transporte, la documentación y la manipulación. PRODUCTO ENVASE

DOCUMENTACIÓN

MANIPULACIÓN

TRANSPORTE


Nombre

Referencia:

Ingredientes

Descripción proceso:

Presentación:

Características del envase:

Condiciones de transporte:

Vida útil:

Consumo preferente:

Condiciones de almacenamiento:

Observaciones:


Especificaciones de compra






REGISTRO CONTROL DE RECEPCIÓN

Código: PT.CP.R02 Página: 15/16

Incidencias (1) Acciones correctoras (1)

Pro

du

cto

En

vase

Tra

nsp

ort

e

Alb

aran

es

Fecha recepción Proveedor

C I C I C I C I

Responsable

(1) Indicar solo en caso de producto Incorrecto


Señores, /Sr. XXXXXX:

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que en el período XX/XX – XX/XX han sucedido

una serie de incidencias en la recepción de sus productos.

Las fechas y los motivos detallados son los siguientes:

Fecha Descripción de la incidencia

Les rogamos que ante esta situación adopten las medidas necesarias para evitar que alguna

de estas incidencias u otras se puedan repetir.

Atentamente,

Firma responsable empresa


COMUNICACIÓN INCIDENCIAS

Código: PT.CP.I03 Página: 16/16

Datos proveedor Calle, Nº CP - Población

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