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;:J In'menóón GenmlCastilla·La Mancha Consejería de Hacienda y

Administraciones Públicasel Real, 14 -45071 Toledo

PLAN DE CONTROL FINANCIERO

2017/2018 DE LAS AYUDAS

PROCEDENTES DEL FEAGA,

DERIVADOS DE LA APLICACIÓN

DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO V

DEL REGLAMENTO (UE) 1306/2013

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Castilla·La ManchaInteNención GeneralConsejería de Hacienda yAdministraciones Públicasel Reo!. 14 -45071 Toledo

RESOLUCiÓN DE 19 DE MAYO, DE LA INTERVENCiÓN GENERAL DE LA JUNTA

DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA POR LA QUE SE APRUEBA EL

PLAN DE CONTROL FINANCIERO 2017/2018 DE LAS OPERACIONES

FINANCIADAS POR EL FEAGA, DERIVADO DE LA APLICACiÓN DEL CAPíTULO

111 DEL TíTULO V DEL REGLAMENTO (UE) 1306/2013 DEL PARLAMENTO

EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

El Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 101.1

que el control financiero tiene por objeto comprobar la situación y el funcionamiento en

el aspecto económico-financiero de las entidades que forman parte del sector público

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Del mismo modo, el artículo 101.3

determina que el control financiero se realizará sobre los beneficiarios o entidades

colaboradoras, y tendrá por objeto comprobar la correcta y adecuada obtención,

utilización y disfrute de las subvenciones y demás ayudas percibidas, así como la

realidad y regularidad de las operaciones con ellas financiadas y, en su caso, el

cumplimiento de los objetivos previstos. Por otro lado, en el artículo 103 se expone que

el control financiero se realizará por la Intervención General a través de los servicios y

funcionarios que designe, y que las actuaciones a efectuar en cada ejercicio y el alcance

específíco fijado para las mismas se determinará en los correspondientes planes

anuales de control financiero elaborados por la misma.

De acuerdo con el precepto indicado, esta Intervención General ha dictado la Circular

1/2007 de Control Financiero, mediante la que se regula el ámbito de aplicación de éste,

su finalidad, las diferentes áreas de actuación y los procedimientos que deberán

llevarse a cabo en la ejecución de los controles. Del mismo modo, establece la

obligatoriedad en la elaboración anual de un Plan de Auditorías que defina claramente

los controles a realizar, el alcance de los mismos, y además establezca qué unidades

de control los llevarán a efecto.

En aplicación, por tanto, de las normas indicadas, mediante la presente Resolución y de

acuerdo con la Instrucción séptima de la Circular 1/2007 de Control Financiero, viene a

aprobarse el Plan de Control 2017/2018, correspondiente al Capítulo 111 del Título V del

Reglamento (UE) 1306/2013 y que previamente ha sido aprobado con carácter nacional

por la Intervención General de la Administración General del Estado, en fecha 5 de mayo

de 2017.

El presente Plan pretende recoger los controles sobre gastos realizados a través del

Organismo Pagador de Castilla-La Mancha, a saber Consejería de Agricultura, entre

los que se encuentran los realizados a empresas beneficiarias de ayudas percibidas

durante el ejercicio FEAGA 2016, cuyo listado se adjunta como Anexo. El alcance del

Castilla·La ManchaIntervención GeneralConsejería de Hacienda yAdministraciones Públicasel Real. 14 -45071 Toledo

trabajo se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (U E) 1306/2013,

en el que se realizarán 15 controles a 15 beneficiarios sobre un importe total de

12.084.455,70 euros de subvención decretada a esta Intervención General.

El calendario de desarrollo de las actuaciones recogidas en este Plan se extiende, para

este plan de controles, desde el 1 de julio de 2017 a 30 de junio de 2018.

En consecuencia esta Intervención General, en virtud de las competencias que le

atribuye el artículo 103 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,

R E S U E L V E:

Aprobar el Plan de Control Financiero 2017/2018 de la Intervención General de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha, correspondiente al Reglamento (UE)

1306/2013, aprobado anteriormente por la Intervención General de la Administración

General del Estado.

La ejecución de dichos controles será llevada a cabo directamente y siempre bajo la

supervisión del Servicio de Control Financiero y Auditorías de esta Intervención General,

pudiendo contar con el apoyo de empresas externas de auditoría.

Toledo, a 19 de mayo de 2017

EL INTERVENTOR GENERAL,

~avier Martín Cabeza

•

fjIntervención General

Castilla.La Mancha Consejería de Hacíenda yAdministraciones Públicasel Real. 14 --45071 Toledo

ANEXO

PLAN DE CONTROL FINANCIERO A BENEFICIARIOS

DE AYUDAS FINANCIADAS CON

CARGO AL FEAGA. RGTO. (UE) 1306/2013.

LA JEFE DE DIVISiÓN,

Por correo electrónico se remitirá un fichero Excel con el detalle de las empres8slbeneficiariosasignados para controlar en el Plan de FEAGA 2017/2018. .

IMARIA DE MOLJN.... SO28006 MADRIDlEt.: 91 53670 11Fa ..: 91 5361098

OFICINA ~AClONAL DE AUDlTQRlA

DIVISiÓN DE ORGANIZACiÓN,COORDINACiÓN YSUPERVISiÓN

INTERVENCiÓN GENfRAL DE LAADMINISTRACiÓN DEL ESTADO

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

2017·05·0913:33:47

Validez del documento

Di ... UI FEAGA YFEADER I Raglamolllo (UE) 130612013

Madrid, 5 de mayo de 2017

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACiÓN

QRVE·37bd-fOd4-8b27·1356-0311·fd13·beeb·e24f

DIRECCiÓN DE VALIDACiÓN

MINISTERiODE HACIENDA

Y FUNCiÓN PÚBLICA

o F I e I oS/REF.

N/AEF.

FECHA

En la reunión del día 5 de abril de 2017 se acordó que hasta el 10 de abril las Intervenciones

Generales podrían realizar una revisión en detalle de los controles asignados¡ para determinarsi hab:ía alguna línea que a criterio de cada Intervención no fuera necesario someter a control,bien, por el escaso importe cobrado en una línea o por no ofrecer ésta riesg'o para el Fondo,entre otros motivos. Transcurrido el plazo y analizadas las propuestas, se considera aprobadodefinitivamente el Plan del FEAGA 2017/2018 del Reglamenlo (UE) 1306/2013.

En el citado Plan se incluyen los controles que corresponde realizar a esa Intervención General,y cuyo detalle figura en el listado. Los importes que figuran en esta documentación secorresponden con las ayudas percibidas por las empresas beneficiarias durante el ejercicioFEAGA 2016 (16 de octubre de 2015 a 15 de octubre de 2016). No obstante, el importe final acontrolar en cada beneficiario no tendrá que coincidir necesariamente con los importes queaparecen en el Plan de control, ya que según establece el artfculo 42.4 del Reglamento (UE)90812014 el control abarcará un perfódo, de por lo menos, doce meses que finalice dentro delanterior período de control podrá ampliarse para perfados, que el Estado miembro deberádeterminar, anteriores o posteriores al periodo de doce meses. Las -ampliaciones a otros períodosque se efectúen deberán ponerse en conocimiento de la IGAE.

ASUNTO FEAGA Plan 2017/20.18 Reglamenlo (UE) 1306/2013

DESTINATARIO INTERVENTOR GENERAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASnLLA·LA

MANCHA

divisi!llll!@jgaernjnhafpl"i

CQRRfO ElECTRONICO:

Elena Luengo García

ÁMBITO- PREFIJO

ORVE

N° registro

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BODEGAS ALCAROCT.NTRA. SRA DEl PILAR s.eOOOEGASAl.CARo::r,NTRA. SRA OEL PIlAR S.eVIHISPANA SOClfOAO COOf'EAAnVA

COMUNIDAD UNEA FEAGA

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CASTlUA,lA MANCHA

CONemosDertUld6n desubproduaas .balanoe _1l1308/13, Att.S2

oetilatión de Subproduaos - ilnticipos -1l1303/13. Art.5ZMedidas excepdollilles de i1pC'fO - ProdtJetOl'"e5 no ilSQClildQs iI ()f

Invenlón • balilllCe -ltl308/l3, Art.50Inve<$llm - biIIance - Ill308/13, Att..SO

Promoción - Ie<<:eros paáes - biltiln<:e - FI.1308/13, Att.A5(1l(bjInversión. h.1Ianc.e - R.l308f13, Att50p,ogramas opel'Ar.o. - i1ntklpos/PiI&OS p.ardilJes - fl.1308f13, Ar

Progl1llTlaS operiltl1o'C/S • balance - .11.1308/13, Ar!.33; Fl1134I07, IProgramnopllf",,-iyos - bal~ce- Fll30Sf13. An.33; R.U34f01. tProgramas operilivos- ótOtiliposJPal:os parclales- R.1308/L3, Ar

I'fogramnoperilllvos _antldpos1P~sos pardille.- FlJ.3<l8/U. Ar

Pro¡;ramilS operatNo. - billal'1ce - R.1.308f13. Art.33; R.J.23.4/01, I

inverli6n - balilllC1!' - R.1308fU. Art..sO

Promedón - tM:Ilf"OS paises - balance - R.l3C8/13, ArtAS(l)(b)1~I'1;on - h.11a..'1ce - R.1308f13,Art.SOI'rognmas OPNitlVOS- i1n:lI;¡pos!P,gos pilrÓil\6 _fU308/13, Ar

I'rosramils operil:Nos - bill¡nce • R.1308/13, Art.33; 11.1234/07,}

p,og'ilmilS ope...:ivo:;· an:idpos!PaSO$ pilrl:lilles· R.ma/13. Ar

InverslÓn- babnce - R.l3<l8/13, Art..sO

Promoción '1C<'a:'O~ par~e~ -lulanCl!: - R.HM/13, ....rt.45(1Hb)¡"v~~én - b!!lance - R.130SI13, Art.SOInversión - balance. Fl1308/13, A<'I50f'ronooón • tercvos PiI!ses· balance - R.1308/13, Art.4S(1)(b)

Promocién -1~'cefO~ pai,1t'l - l>aliln(e - R.BOS/B. Art.~S(ll(bl

6641999,323'.1859,3898241,93

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111195.99110221,41

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973653,51

913653,51 NO SE DECRETAA PROPUESTA DE LA IG CA

""'"889313.03889313.03 NO SE DECRETA A PROPUESTA DE LA IG CA

139327,01

ÁMBITO- PREFIJO

ORVE

N° registro

0056500520175001669

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

2017-Q5..()913:33:47

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