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“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”
PLAN DE ACCIÓN IDT 2021
PLAN DE DESARROLLO 2020-2024
IDT EN EL PLAN DE DESARROLLO
PROPÓSITOPROGRAMA 48.
PLATAFORMA INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA
PROPÓSITOPROGRAMA 54.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN DE TIC PARA UN TERRITORIO INTELIGENTE
9 METASPDD
PROPÓSITOPROGRAMA 26.
BOGOTÁ Y REGIÓN, EL MEJOR DESTINO PARA VISITAR
PROPÓSITOPROGRAMA 56.
GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA
2 PROYECTOS DE INVERSIÓN
2 METASPDD
1 PROYECTO DE INVERSIÓN
1 METAPDD
1 PROYECTO DE INVERSIÓN
1 METAPDD
1 PROYECTO DE INVERSIÓN
3 Propósitos 4 Programas 13 Metas 5 Proyectos
7705 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR EN BOGOTÁ
7706 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
7707 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS CONDICIONES QUE PERMITEN LA OCURRENCIA DE DELITOS ASOCIADOS A LA ESCNNA, Y DELITOS EN CONTRA DE TURISTAS Y VISITANTES EN LA REGIÓN Y EN BOGOTÁ
PLATAFORMA INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA
7708 DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BOGOTÁ
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN DE TIC PARA UN TERRITORIO INTELIGENTE
7709 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁGESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA
4 Programas PDD 5 Proyectos de inversión
BOGOTÁ Y REGIÓN, EL MEJOR DESTINO PARA VISITAR
IDT EN EL PLAN DE DESARROLLO
Proyecto 7705“Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región para responder a las
principales tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá”
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Consolidar el sector turismo como motor de desarrollo económico y social, mejorando la capacidad de respuesta frente a los cambios económicos, sociales o ambientales que afectan las dinámicas del turismo en Bogotá a nivel local y regional.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Consolidar zonas de interés turístico y corredores inteligentes turísticos a través del fortalecimiento en la interrelación entre los diferentes actores de la cadena de valor del turismo en Bogotá Región
Proyecto 7705 “Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región para responder a las principales tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá”
Metas Plan de Desarrollo Metas Proyecto META 2021 Presupuesto 2021
188. Actualizar la política
distrital de turismo
Actualizar el 100% de la Política Distrital de Turismo de acuerdo con
la metodología emitida por la Secretaría Distrital de Planeación56% $257,500,000
Incorporar al menos 510 prestadores de servicios turísticos de la
ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya 102 con
énfasis en bioseguridad
129 $1,136,500,000
Capacitar 200 empresas u organizaciones comunitarias,
prestadoras de servicios turísticos o conexas a la cadena de valor
del turismo, en temas relacionados con sostenibilidad y
fortalecimiento empresarial
50 $1,149,150,000
Implementar el 100% al menos 6 productos turísticos, de los cuales 3
sean de alcance Regional50% $2,849,650,000
Implementar el 100% de las estrategias de cultura y responsabilidad
turística46% $1,073,900,000
Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a través del
mejoramiento de sus procesos de gestión60 $870,000,000
189. Construir o intervenir
en Infraestructura al menos
tres atractivos turísticos
Gestionar al 100% la construcción o intervención en infraestructura
de al menos tres atractivos turísticos38% $6,500,000,000
10. Implementar el 100% de señalización turística para al menos tres
corredores turísticos de Bogotá47% $200,000,000
11. Implementar el 100% de señalización turística para productos
turísticos implementados por el IDT en Bogotá100% $125,000,000
12. Mantener el 100% de la señalización turística priorizada en
Bogotá100% $80,000,000
$14,241,700,000
195. Incorporar al menos
10% de los prestadores de
servicios turísticos de la
ciudad en el programa de
turismo sostenible, que
incluya un 2% con énfasis
en bioseguridad
192. Implementar el 100%
al menos 6 productos
turísticos, de los cuales 3
sean de alcance Regional
193. Implementar
señalización turística en al
menos tres corredores de
la ciudad
TOTAL PRESUPUESTO
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
5% 5% 56% 0% 96% 0% 100% 0% 0% 0%
5% 5% 56% 96% 100%
0 0
$ 28,000,000 $ 28,000,000 $ 257,500,000 $ 140,000,000 $ 20,000,000 $ 445,500,000 $ 28,000,000 6.29%
4.71%
$ 0 $ 0 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 0 0.00%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1 100.0%
% 100.0 100
# 0.0%
% 0
# 1 100.0%
% 100.0 100
# 0.0%
% 0
# 1 100.0%
% 100.0 100
# 0.0%
% 0
# 1 100.0%
% 100.0 100
# 0.0%
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
10 10
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
102 123 129 0 129 0 120 0 9 0
102 123 129 129 120 9
$ 598,069,629 $ 597,183,324 $ 1,136,500,000 $ 349,000,000 $ 199,000,000 $ 245,000,000 $ 2,527,569,629 $ 597,183,324 23.6%
18.2%
$ 137,583,324 $ 137,583,324 $ 0 0.0%
ActividadesSe ejecuta con recursos
de:
1.1 Planteamiento de Plan de Trabajo XDocumento de Política
Revisado.
Prog.
Ejec.
1.2Esquema de Participación Ciudadana: Fase de
alistamiento.X
Relatoría de la sesión
de formación con
equipo territorial.
Prog.
Ejec.
Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
5.104 prestadores de
servicios turísticos
registrados en el RNT
2. Incorporar al menos 510 prestadores de servicios
turísticos de la ciudad en el programa de turismo
sostenible, que incluya 102 con énfasis en
bioseguridad
Reservas Inversión ($)
1.3Esquema de Participación Ciudadana: Jornadas
de trabajo con ciudadanía.X
Reporte de jornadas
ejecutadas.
Prog.
Ejec.
1.4Esquema de Participación Ciudadana:
Procesamiento y análisis de información.X Informe de Análisis
Prog.
Ejec.
1.5 Elaboración del documento de política. X Documento
Prog.
Ejec.
Meta vigencia
Meta reservas
LÍNEA BASE
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
Política 2008
Decreto 327
Meta Total
Reservas Inversión ($)
Presupuesto Inversión ($)
$ 21,000,000 $ 21,000,000Giros Inversión ($)
$ 459,600,000
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($) $ 459,600,000
2
2022 2023 2024 TOTAL
510
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
SUM
A
NÚ
MER
O
Meta Total
Meta vigencia
Meta reservas
123 24%
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020 2021% de ejec.
10
2
2
2
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
100% 0% 0%
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
2
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7705 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ"
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
ANUALIZACIÓN DE LA META
% de ejec.
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
1. Actualizar el 100% de la Política Distrital de Turismo,
de acuerdo con la metodología emitida por la
Secretaría Distrital de Planeación
DE-F40 V1 Página 1 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7705 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ"
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 12 20 32 32 33 129
% 9.3 15.5 24.8 24.8 25.6 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
10 10
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
30 30 50 0 60 0 50 0 10 0
30 30 50 60 50 10
$ 195,700,000 $ 195,521,046$ 1,149,150,000 $ 303,000,000 $ 243,000,000 $ 223,000,000 $ 2,113,850,000 $ 195,521,046 9%
9%
$ 12,800,000 $ 12,800,000 $ 0 0%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 50 50
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100 100
# 0
% 0
10 10
6
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Programado /
Ejecutado
2021 2022 2023 2024 TOTAL% de ejec.
Se ejecuta con recursos
de: Variable de mediciónActividades
PST o conexos al turismo vinculados al
programa de Sostenibilidad.X
Ponderación verticalCronograma de Programación y Ejecución de Actividades
Meta reservas
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
Reservas Inversión ($)
X
Número de empresas
incorpordas al
programa.
Prog.
Ejec.
2.1
Formulación del Programa de Sostenibilidad X Documento
Prog.
Ejec.
2.2
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020
X Certificaciones
Prog.
3.2
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
3. Capacitar 200 empresas u organizaciones
comunitarias prestadoras de servicios turísticos o
conexas a la cadena de valor del turismo, en temas
relacionados con sostenibilidad y fortalecimiento
empresarial.
SUM
A
Ponderación verticalProgramado /
Ejecutado
Ejec.
ActividadesSe ejecuta con recursos
de: Variable de medición
Documento
Listado de aceptados a
programa de
formación.
Prog.
Ejec.
Prog.
Ejec.
$ 182,721,046
NÚ
MER
O 5.104 prestadores de
servicios turísticos
registrados en el RNT
Meta Total
Meta vigencia
Formulación del programa de formación. X
3.3 Convocatoria a curso de formación X
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades
53.1
Capacitar a 200 empresas u organización
comunitarias prestadoras de servicios turísticos
o conexas al turismo
X
$ 182,721,046
103
2
10
200 30 15%
4
DE-F40 V1 Página 2 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7705 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ"
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
17% 17% 50% 0% 83% 0% 98% 0% 100% 0%
17% 17% 50% 83% 98% 100%
$ 937,587,500 $ 934,555,500 $ 2,849,650,000 $ 3,068,000,000 $ 1,896,000,000 $ 1,794,000,000 $ 10,545,237,500 $ 934,555,500 9%
7%
$ 202,725,838 $ 202,725,838 $ 0 0
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1 1 2
% 50.0 50.0 100
# 0
% 0
# 1 1 2
% 50.0 50.0 100
# 0
% 0
# 1 1 2
% 50.0 50.0 100
# 0
% 0
# 1 1 2
% 50.0 50.0 100
# 0
% 0
# 1 1 2
% 50.0 50.0 100
# 0
% 0
10 10
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
15% 15% 46% 0% 76% 0% 94% 0% 100% 0%
15% 15% 46% 76% 94% 100%
$ 483,142,871 $ 483,142,871 $ 1,073,900,000 $ 696,000,000 $ 596,000,000 $ 672,000,000 $ 3,521,042,871 $ 483,142,871 14%
10%
$ 145,478,451 $ 145,478,451 $ 0 0%
$ 337,664,420
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE2024 TOTAL
% de ejec.
$ 731,829,662
Meta vigencia
Meta reservas
4.5
ENTREGA A PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO:
Consolidación del documento del proceso en
conjunto con Promoción para lanzamiento del
producto.
X
Acta de reunión o
documento de
entrega.
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020 2021
$ 731,829,662
2022 2023
4. Implementar el 100% de al menos 6 productos
turísticos, de los cuales 3 sean de alcance Regional.
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
5 productos turísticos
Meta Total
Reservas Inversión ($)
100% 17% 17%
1
10
1
3
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
X Documento Escrito
Prog.
Ejec.
ActividadesSe ejecuta con recursos
de:
4.1DIAGNÓSTICOS: Análisis de la pertinencia (por
qué y para qué) del diseño el producto.
Prog.
Ejec.
4.2
CARACTERIZACIONES: Actualización con
recolección de información territorial de oferta
y demanda. Perfil del mercado, ppales
atractivos, servicios, etc.
X Documento Escrito
Prog.
Ejec.
4.3
DISEÑO: Articulación entre diferentes actores
(internos y externos). Organizar todos los
componentes en orden lógico que identifique
recorrido u oferta integral.
X X Documento Escrito
Prog.
Ejec.
4.4IMPLEMENTACIÓN: Actualización con puesta en
acción del producto según diseño y validación.X Documento Escrito 3
2
Prog.
Ejec.
05. Implementar el 100% de las estrategias de cultura y
responsabilidad turística. Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
2021 2022 2023 2024 TOTAL% de ejec.
100% 15% 15.0%
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020
Meta Total
Meta vigencia
Meta reservas
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
$ 337,664,420
Reservas Inversión ($)
DE-F40 V1 Página 3 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7705 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ"
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 70 106 63 106 80 80 106 106 63 70 850
% 8.2 12.5 7.4 12.5 9.4 9.4 12.5 12.5 7.4 8.2 100
# 0
% 0
# 85 135 95 160 95 95 156 156 95 94 1166
% 7.3 11.6 8.1 13.7 8.1 8.1 13.4 13.4 8.1 8.1 100
# 0
% 0
# 1 1 2
% 50.0 50.0 100
# 0
% 0
# 2 2 2 2 2 10
% 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100
# 0
% 0
# 1 1 2
% 50.0 50.0 100
# 0
% 0
# 30 60 90
% 33.3 66.7 100
# 0
% 0
# 10 10 10 30
% 33.3 33.3 33.3 100
# 0
% 0
# 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 19
% 15.8 10.5 10.5 10.5 10.5 5.3 10.5 10.5 10.5 5.3 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1 2
% 50.0 50.0 100
# 0
% 0
0.7
0.7
5.2
Apropiación de Bogotá Turística: Sensibilización
en apropiación de ciudad dirigida a
funcionarios, estudiantes y PST
X Beneficiarios
Prog.
Ejec.
Apropiación de Bogotá Turística: Sensibilización
en apropiación de ciudad dirigida a otras
poblaciones
X Informe
Prog.
Ejec.
5.3.
Prog.
Ejec.
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
5.5
5.4.
Educación para el Turismo: Diplomados
dirigidos a estudiantes y docentesX Beneficiarios
Prog.
Ejec.
5.6
0.7
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
Beneficiarios
Prog.
Ejec.
5.8
Turismo Responsable: Sensibilización a
prestadores de servicios turísticos y/o actores
conexos a la cadena de valor del turismo en
prácticas de comercio justo para el sector.
X Beneficiarios
5.9Turismo Responsable: Código de conducta de
Turismo ResponsableX Documento
Prog.
10
0.7
0.7
Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
5.1.
Apropiación de Bogotá Turística: Sensibilización
en apropiación de ciudad dirigida a conductores
de taxi
X Beneficiarios
Prog.
Ejec.
ActividadesSe ejecuta con recursos
de:
Educación para el Turismo: Cátedra de Turismo X Sesiones
Prog.
Ejec.
Educación para el Turismo: Encuentros anuales
de Estudiantes y Doscentes Colegios Amigos del
Turismo
X Encuentros
Prog.
Ejec.
5.7
Educación para el Turismo: Gestión para la
generación de oportunidades a estudiantes a
través de la vinculación en prácticas educativas
así como apoyo para la obtención de becas
X
Ejec.
5.10Turismo Responsable: Evento de Turismo
ResponsableX Informe
Prog.
Ejec.
DE-F40 V1 Página 4 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7705 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ"
# 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100
# 0
% 0
# 9 9 8 8 8 8 50
% 18.0 18.0 16.0 16.0 16.0 16.0 100
# 0
% 0
# 1 1 1 1 4
% 25.0 25.0 25.0 25.0 100
# 0
% 0
# 1 1 1 3
% 33.3 33.3 33.3 100
# 0
% 0
10 10
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
0 60 0 70 0 60 0 10 0
0 60 70 60 10
$ 0 $ 870,000,000 $ 140,000,000 $ 80,000,000 $ 60,000,000 $ 1,150,000,000 $ 0 0%
0%
$ 0 $ 0 $ 0
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 10 20 20 10 60
% 16.7 33.3 33.3 16.7 100
# 0
% 0
# 10 10 10 10 10 10 60
% 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 100
# 0
% 0
# 10 10 10 10 10 10 60
% 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 100
# 0
% 0
10 10
5.11
Turismo Incluyente y Accesible: Formación a
PST y conexos (empresas) en turismo
incluyente y accesible.
X Beneficiarios
Prog.
Ejec.
5.12
Turismo Incluyente y Accesible: Formación a
funcionarios (personas) en turismo incluyente y
accesible.
X Beneficiarios
Prog.
Ejec.
2021% de ejec.
Meta Total
5.13
Turismo Incluyente y Accesible: Protocolo de
servicio incluyente para 4 tipos de
discapacidad.
X Documento
Prog.
Ejec.
5.14Turismo Incluyente y Accesible: Red de Turismo
Incluyente.X Actividades
Prog.
Ejec.
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
Reservas Inversión ($)
$ 0
0.7
0.7
2022 2023 2024 TOTAL
0.8
0.7
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020
Ejec.
Ejec.
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Programado /
Ejecutado
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades
Ejec.
Empresas con Plan de
Trabajo
Plan de Trabajo para cada empresa que se le
hará acompañamiento.X6.3
Prog.
6.2Diagnóstico: Caracterización de la situación y
perfil de la empresa.X
Empresas
diagnosticadas
Prog.
200 0 0%
2
104
4
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
SUM
A
NÚ
MER
O 5.104 prestadores de
servicios turísticos
registrados en el RNT
6. Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a
través del mejoramiento de sus procesos de gestión.
Se ejecuta con recursos
de: Variable de mediciónActividades
6.1 Inscripción al programa. XEmpresas Inscritas en
el programa.
Prog.
Ponderación vertical
Meta vigencia
Meta reservas
DE-F40 V1 Página 5 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7705 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ"
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
3% 3% 38% 0% 70% 0% 100% 0%
3% 3% 38% 70% 100%
$ 146,500,000 $ 146,500,000 $ 6,500,000,000 $ 14,800,000,000 $ 13,200,000,000 $ 34,646,500,000 $ 146,500,000 0.42%
0%
$ 30,166,666 $ 30,166,666 $ 0 0%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1.00 1.00 2
% 50.0 50.0 100# 0
% 0
# 1.00 1
% 100.0 100# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100# 0
% 010 10
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
0 0 47% 0% 73% 0% 100% 0% 100% 0%
47% 73% 100% 100%
$ 200,000,000 $ 600,000,000 $ 350,000,000 $ 177,000,000 $ 1,327,000,000 $ 0 0%
0%
$ 0 $ 0 $ 0
2023 2024 TOTAL% de ejec.
100% 3% 3.0%
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASEANUALIZACIÓN DE LA META
2020
Meta vigencia
Meta reservas
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
2021 2022
7. Gestionar al 100% la construcción o intervención en
infraestructura de al menos tres atractivos turísticos.
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
5 atractivos
intervenidos por el IDT
Meta Total
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
Reservas Inversión ($)
$ 0
Actividades
$ 116,333,334 $ 116,333,334
Reservas Inversión ($)
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
2
2
Prog.
Ejec.
Diagnóstico de Atractivo X
7.2 Estudios previo y Publicación de oferta X Publicación de Oferta.
Prog.
Ejec.
Meta vigencia
Meta reservas
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
7.5
2024 TOTAL
XEjec.
Adjudicación del contrato. X Firma de contrato
Prog.
Ejec.
Prog.
Ejec.
Prog.
2021 2022 2023% de ejec.
Meta Total
7.4 Ejecución del Contrato. X
Comunicado de
proveedor
confirmando
finalización.
Entrega de intervención.
Documento de entrega
de la intervención y
firma de recibido
100% 0% 0%
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020
1
Se ejecuta con recursos
de: Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
7.1 XDocumento
Diagnóstico
10
3
2
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
8. Implementar el 100% de señalización turística para
al menos tres corredores turísticos de Bogotá
Ruta Leyenda el
Dorado
7.3
DE-F40 V1 Página 6 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7705 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ"
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1.00 1.00% 100.0 100# 0% 0# 1.00 1.00% 100.0 100# 0% 0# 1 1% 100.0 100# 0% 0# 1.00 1.00% 100.0 100# 0% 0# 1 1% 100.0 100# 0% 0
10 10
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
0 0 100% 0% 100% 0%
100% 100%
$ 125,000,000 $ 125,000,000 $ 250,000,000 $ 0 0%
0%
$ 0 $ 0 $ 0
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1.00 1.00
% 100.0 100# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100# 0
% 0
7.3
Ejecución del Contrato de intervención. X
Comunicado de
proveedor
confirmando
finalización.
Prog.
Ejec.7.4
7.5 X
Documento de entrega
de la intervención y
firma de recibido por
parte del IDT.
Prog.
Ejec.Entrega de Corredor finalizado
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
XDocumento de
Estudios Previos
Prog.
Ejec.
ActividadesSe ejecuta con recursos
de: Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
9.1Estudios Previos para contratación de
señalización de corredores
Documento
Diagnóstico
100% 0% 0%
Meta Total
Meta vigencia
Meta reservas
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
Reservas Inversión ($)
9. Implementar el 100% de señalización turística para
productos turísticos implementados por el IDT en
Bogotá.
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
Ruta Leyenda el
Dorado
Prog.
Documento de
Estudios Previos
Prog.
Ejec.
ActividadesSe ejecuta con recursos
de: Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
7.1 Diagnóstico de corredor a intervenir.
1
2024 TOTAL
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020 2021 2022 2023% de ejec.
3
2
Contrato de Señalización de corredores.
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
Ejec.2
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
X
7.2Estudios Previos para contratación de
señalización de corredoresX 2
$ 0
10XAdjudicación de
Contrato
Prog.
Ejec.
4
2
2
10
2
9.4 Entrega de señalización. X
Documento de entrega
de la intervención y
firma de recibido por
parte del IDT.
Prog.
Ejec.
9.2 Adjudicación del contrato XAdjudicación de
Contrato
Prog.
Ejec.
9.3 Ejecución del Contrato de intervención. X
Comunicado de
proveedor
confirmando
finalización.
Prog.
Ejec.
DE-F40 V1 Página 7 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7705 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ"
10 10
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
100% 100% 100% 100%
$ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 50,000,000 $ 57,000,000 $ 267,000,000 $ 0 0%
0%
$ 0 $ 0 $ 0
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1 1 1 1 1 5
% 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
Ponderación meta 10 10
$ 0
378 señales turísticas
a Julio de 2020
5
3
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASEANUALIZACIÓN DE LA META
2020
Meta Total
Meta vigencia
Meta reservas
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
Reservas Inversión ($)
2021 2022 2023 2024
2
TOTAL% de ejec.
100% 0% 0.0%
10
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
10.2
Estudios previos para proceso general de
contratación para instalaciónn y mantemiento
de señales
X Documento
Prog.
Ejec.
10. Mantener el 100% de la señalización turística
priorizada en Bogotá.
CO
NST
AN
TE
PO
RC
ENTA
JESe ejecuta con recursos
de: Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
Actividades
Reporte de ejecución de las señales
programadas para mantenimiento preventivo y
correctivo.
X Reporte
Prog.
Ejec.
10.1
Adjudicación de contrato para instalación
mantemiento de señales.X
Adjundiación de
contrato.
Prog.
Ejec.
10.3
DE-F40 V1 Página 8 de
Proyecto 7706“Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico
de la ciudad de Bogotá”
OBJETIVO GENERAL: Impulsar la actividad comercial y el posicionamiento turístico de Bogotá, como destino vacacional y de eventos a nivel nacional y en el exterior
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Generar la articulación de la cadena de valor del turismo y de las campañas de promoción y mercadeo, que permitan informar a los posibles turistas de la oferta turística de la ciudad
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Contar con los canales de información que cumplan con las características cambiantes de la demanda nacional e internacional y que cuenten con financiación para su operación
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aumentar el conocimiento sobre las capacidades de operación de eventos en la ciudad en los mercados objetivos
Proyecto 7706 “Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá”
Metas Plan de Desarrollo Metas Proyecto META 2021 Presupuesto 2021
190. Implementar un programa de
promoción y mercadeo para el
turismo en Bogotá orientado en la
recuperación y fortalecimiento de la
actividad turística de la ciudad
Impactar a 2´000.000 de personas a través de la implementación
de un programa de promoción y mercadeo orientado a la
recuperación y fortalecimiento de la actividad turística de la
ciudad de Bogotá
400,000 $3,507,761,000
196. Impulsar 1 programa de captación
y organización de congresos,
convenciones, reuniones, viajes de
incentivo y grandes eventos para la
recuperación de la industria de
reuniones en Bogotá
Captar 10 eventos relacionados con congresos, convenciones,
reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos para la
recuperación del sector turismo en Bogotá
3 $600,000,000
191. Fortalecer la red de información
turística de Bogotá Región
Atender 1.000.000 de consultas a través de los diferentes canales
de la red de información turística de Bogotá 80,000 $590,662,000
$4,698,423,000TOTAL PRESUPUESTO
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
0 0 400,000 0 600,000 0 700,000 0 300,000 0
400,000 0 600,000 700,000 300,000
0 0
$ 0 $ 3,507,761,000 $ 3,772,868,880 $ 4,829,747,311 $ 4,427,484,328 $ 16,537,861,519 $ 0 0.00%
0.00%
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 #¡DIV/0!
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 706 1200 1500 1594 5000
% 14.1 24.0 30.0 31.9 100
# 0
% 0
# 6500 7500 7500 7500 29000
% 22.4 25.9 25.9 25.9 100
# 0
% 0
# 600 2100 2700 2700 8100
% 7.4 25.9 33.3 33.3 100
# 0
% 0
# 129900 45000 90500 265400
% 48.9 17.0 34.1 100
# 0
% 0
# 9500 10500 10500 10500 41,000.00
% 23.2 25.6 25.6 25.6 100
# 0.0%
% 0
# 400 28200 6800 1800 37200
% 1.1 75.8 18.3 4.8 100
# 0
% 0
# 2 8 4 3 17
% 11.8 47.1 23.5 17.6 100
# 0
% 0
# 3100 2400 3900 4900 14300
% 21.7 16.8 27.3 34.3 100
# 0
% 0
1. Impactar a 2 millones de personas a través de
la implementación de un programa de
promoción y mercadeo orientado a la
recuperación y fortalecimiento de la actividad
turística de la ciudad de Bogotá
ActividadesSe ejecuta con recursos
de:
1.1
Realizar acciones de promoción para que
las personas visitantes a la ciudad puedan
hacer reservas de bienes y servicios
turísticos para el aumento del gasto
turístico y el desarrollo economico de
Bogotá
X
# personas que hacen reservas
de bienes y servicios turísticos a
partir de las acciones de
promoción y mercadeo.
Prog.
Ejec.
1.2Desarrollar acciones que generen nuevos
usuarios en la página webX
# de personas nuevas (nuevos
usuarios) que visitan la página
web bogotadc.travel
Prog.
Ejec.
1.3Enviar el newsletter con la oferta de la
ciudad a la base de datosX
# de personas que abrieron el
newsletter (tasa de apertura)
Prog.
Ejec.
1.4Desarrollar pautas en medios digitales en
mercados nacionales y/o internacionalesX
# de personas que vieron la
pauta, y/o hicieron click en la
pauta y/o se registraron en la
página web
Prog.
Ejec.
1.5
Desarrollar contenidos encaminados a
incrementar el numero de personas
seguidoras de las redes sociales de
BogotaDC.Travel
X
# de personas nuevas (nuevos
seguidores) en las redes sociales
de BogotáDC.Travel
Prog.
Ejec.
1.7
Realizar acciones de promoción con
personas relacionadas con el sector de
bienes y servicios turisticos que permitan
dar a conocer la oferta de Bogotá como
destino turístico.
X# de personas participantes en
las acciones desarrolladas
Meta vigencia
Meta reservas
LÍNEA BASE
SUM
A
NU
MER
O
2,000,000
Meta Total
Reservas Inversión ($)
Presupuesto Inversión ($)
2020 2021 2022
$ 0Giros Inversión ($)
8
50
5
5
5
7
2023 2024 TOTAL
2,000,000 0% 0%
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7706 "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ"
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
ANUALIZACIÓN DE LA META
% de ejec.
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
1.6
Apoyar o realizar eventos en los cuales se
promociona la ciudad de Bogotá como
destino turístico entre las diversas
personas participantes a los mismos
X
# de personas participantes en
los eventos apoyados o
realizados
Prog.
Ejec.
10
Prog.
Ejec.
1.6.1Realizar o apoyar eventos de promoción
de la ciudad como destino turístico.X
# de eventos realizados o
apoyados
Prog.
Ejec.
5
5
DE-F40 V1 Página 1 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7706 "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ"
50 50
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
1 1 3 0 2 0 2 0 2 0
1 1 3 0 2 2 2
0 0 0
$ 805,637,666 $ 802,546,666 $ 600,000,000 $ 869,990,000 $ 956,989,000 $ 1,052,687,900 $ 4,285,304,566 $ 802,546,666 18.7%
7.3%
$ 491,000,000 $ 491,000,000 $ 0 0.0%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1.00 1.00 1.00 3
% 33.3 33.3 33.3 100
# 0
% 0
# 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 40
% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100
# 0
% 0
# 4.00 3.00 3.00 10
% 40.0 30.0 30.0 100
# 0
% 0
# 2 2 4
% 50.0 50.0 100
# 0
% 0
30 30
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
10,000 10,265 80,000 0 400,000 0 400,000 0 109,735 0
10,000 10,265 80,000 400,000 400,000 109,735
$ 213,276,525 $ 213,070,073$ 590,662,000 $ 610,867,863 $ 631,833,416 $ 653,589,911 $ 2,700,229,715 $ 213,070,073 8%
4%
$ 92,575,670 $ 92,575,670 $ 0 0%
2023 2024 TOTAL% de ejec.
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020
15
Captar eventos relacionados con
congresos, convenciones, reuniones,
viajes de incentivo y grandes eventos para
la recuperación del sector turismo en
Bogotá
X # de Eventos captados
Prog.
Ejec.
2.1
Realizar acercamientos con clientes
potencialesX
Ponderación vertical
2021 2022
Se ejecuta con recursos
de: Variable de mediciónActividades
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Programado /
Ejecutado
Meta vigencia
Meta reservas
# de acercamientos
desarrollados
Prog.
Ejec.
2.1.1
Elaborar documento que refleje las
acciones desarrolladas (City Bidding Book
o soportes correspondientes,
postulaciones)
X # de documentos elaborados
Prog.
Ejec.
2.1.2
2.1.3 X # de visitas realizadas
Prog.
Ejec.
Realizar visitas de inspección
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
NÚ
MER
O
374.143 consultas en el 2019
Meta Total
Meta vigencia
Meta reservas
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
Reservas Inversión ($)
4. Atender 1.000.000 de consultas a través de los
diferentes canales de la red de información
turística de Bogotá SUM
A
$ 120,494,403 $ 120,494,403
30
5
5
5
1,000,000 10,265 1%
2022 2023
SUM
A
NÚ
MER
O
1
2. Captar 10 eventos relacionados con congresos,
convenciones, reuniones, viajes de incentivo y
grandes eventos para la recuperación del sector
turismo en BogotáPresupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($) $ 311,546,666
Reservas Inversión ($)
$ 311,546,666
2024 TOTAL
10 1 10%
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020 2021% de ejec.
Meta Total
DE-F40 V1 Página 2 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7706 "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ"
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1,300.00 4,000.00 5300
% 24.5 75.5 100
# 0
% 0
# 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 10,000.00 64000
% 7.8 7.8 7.8 15.6 12.5 7.8 7.8 9.4 7.8 15.6 100
# 0
% 0
# 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,600.00 10700
% 25.2 25.2 25.2 24.3 100
# 0
% 0
# 150.00 150.00 150.00 150.00 600
% 25.0 25.0 25.0 25.0 100
# 0
% 0
20
5
5
ActividadesSe ejecuta con recursos
de: Variable de medición
Atender consultas de residentes
nacionales y extranjeros a través de la Red
de Información Turística
X
4.1
Atender consultas de residentes
nacionales y extranjeros a través de la Red
de Información Turística
X
# de personas que realizaron
consultas a través de los
distintos canales de información
Prog.
Prog.# de personas que realizaron
consultas a través de los
distintos canales de información
4.2
5
5
4.3
Realizar recorridos (presenciales) para
personas interesadas en la oferta turística
de la ciudad de Bogotá
X # de personas que participaron
Prog.
Ejec.
Prog.
Ejec.
4.3.1
Realizar recorridos (fisicos - virtuales)
mostrando la oferta turística de la ciudad
de Bogotá
X # de recorridos realizados
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación verticalProgramado /
Ejecutado
Ejec.
Ejec.
DE-F40 V1 Página 3 de
Proyecto 7707“Desarrollo de estrategias para reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y
delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá”
OBJETIVO GENERAL: Reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y delitos en contra de turistas y visitantes en Bogotá Región
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aumentar los instrumentos y herramientas para la prevención del delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto del turismo en Bogotá
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar la articulación y capacidad técnica para la orientación, atención y respuesta integral a turistas y visitantes de la ciudad en términos de seguridad
Proyecto 7707“Desarrollo de estrategias para reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y
delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá”
Proyecto 7707“Desarrollo de estrategias para reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá”
Metas Plan de Desarrollo Metas Proyecto META 2021 Presupuesto 2021
359. Elaborar y poner en marcha una
estrategia de orientación y atención
integral para visitantes víctimas de
delitos en las Zonas de Interés Turístico
Implementar el 100% de la estrategia de orientación y atención
integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés
Turístico
69% $172,000,000
360. Elaborar y poner en marcha una
estrategia de prevención de la
explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes en el contexto turístico
Sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de servicios turísticos y otras
organizaciones públicas o privadas, en la implementación de
prácticas de prevención de ESCNNA en el contexto del turismo
80 $157,300,000
$329,300,000TOTAL PRESUPUESTO
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
35 38 80 0 80 0 80 0 22 0
35 38 76 80 80 22
0 0 4$ 49,200,000 $ 49,200,000 $ 157,300,000 $ 198,000,000 $ 137,000,000 $ 218,000,000 $ 759,500,000 $ 49,200,000 6.48%
6.19%$ 0 $ 0 $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 0 0.00%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 24 28 28 80
% 30 35 35 100
# 0.0%
% 0
# 1 100%
% 100.0 100
# 0.0%
% 0
50 50
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
18% 18% 69% 0% 84% 0% 98% 0% 100% 0%
18% 18% 69% 84% 98% 100%
$ 33,800,000 $ 33,671,000 $ 172,000,000 $ 208,000,000 $ 118,000,000 $ 212,000,000 $ 743,800,000 $ 33,671,000 4.5%
4.2%
$ 2,244,733 $ 2,244,733 $ 0 0.0%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 50 50 50 50 60 60 60 60 80 80 80 80 80
% 62.5 62.5 62.5 62.5 75.0 75.0 75.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
$ 31,426,267
2.1
Ponderación vertical
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Meta vigencia
Meta reservas
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($) $ 31,426,267
Reservas Inversión ($)
Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
2022 2023 2024 TOTAL
100% 0% 0%
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
$ 47,000,000 $ 47,000,000Giros Inversión ($)
SUM
A
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7707 "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS CONDICIONES QUE PERMITEN LA OCURRENCIA DE DELITOS ASOCIADOS A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y DELITOS EN CONTRA DE TURISTAS Y VISITANTES EN LA REGIÓN Y EN BOGOTÁ"
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
ANUALIZACIÓN DE LA META
% de ejec.
Meta vigencia
Meta reservas
LÍNEA BASE2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
300 38 13%
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020 2021% de ejec.
Meta Total
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
0
2. Implementar el 100% de la estrategia de
orientación y atención integral para visitantes
víctimas de delitos en las Zonas de Interés
Turístico
20
10
10
NÚ
MER
O 202 empresas
sensibilizadas en
prevención de ESCNNA
Meta Total
Reservas Inversión ($)
Presupuesto Inversión ($)
Prog.
Ejec.
Plan de Seguridad Turística para
productos turísticosX Documento escrito
Prog.
Ejec.
2.2
Se ejecuta con recursos de:Variable de medición
Actividades
Fortalecimiento de la Red de Participación
Cívica de seguridad Turística: Vinculación
y mantenimiento de PST en la red
X
PST vinculados y
mantenidos en la red
(creciente)
Programado /
Ejecutado
Empresas u
organizaciones
beneficiadas
Prog.
Ejec.
1.2. Articulación con otros destinos X Informe
Prog.
Ejec.
1. Sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de
servicios turísticos y otras organizaciones
públicas o privadas, en la implementación de
prácticas de prevención de ESCNNA en el
contexto del turismo
Actividades Se ejecuta con recursos de:
1.1.Sensibilizar y asesorar a 300 PST u
organizacionesX X 30
50
DE-F40 V1 Página 1 de
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7707 "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS CONDICIONES QUE PERMITEN LA OCURRENCIA DE DELITOS ASOCIADOS A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y DELITOS EN CONTRA DE TURISTAS Y VISITANTES EN LA REGIÓN Y EN BOGOTÁ"
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
50
10
10
5
5
2.5
2.6
Instancia de articulación para la
canalización efectiva de las denuncias y
prevención de delitos a turistas: Mesa
Interinstitucional (Centro de Monitoreo).
X Informe
Prog.
Ejec.
Instancia de articulación para la
canalización efectiva de las denuncias y
prevención de delitos a turistas: Acuerdo
de voluntades interinstitucionales para
compartir información.
X Documento firmado
Prog.
Ejec.
2.3
2.4
Instancia de articulación para la
canalización efectiva de las denuncias y
prevención de delitos a turistas: Primer
análisis de la información.
X Documento escrito
Prog.
Ejec.
Instancia de articulación para la
canalización efectiva de las denuncias y
prevención de delitos a turistas:
Implementar la línea de atención al
turista
X
Comunicación de
confirmación de
funcionamiento
Prog.
Ejec.
DE-F40 V1 Página 2 de
Proyecto 7708 “Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá”
OBJETIVO GENERAL: Articular y mejorar el uso de las herramientas digitales de comunicación y promoción de la oferta turística de Bogotá
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la usabilidad e infraestructura tecnológica para la planeación de los viajes por parte de los turistas en las plataformas digitales disponibles
Proyecto 7708 “Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá”
Meta Plan de Desarrollo Metas Proyecto META 2021 Presupuesto 2021
Implementar al 100% el portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá, que
incluye página Web y APP50% $192,000,000
Alcanzar un 80% de rendimiento operacional de las herramientas tecnológicas para la
promoción y mercadeo de la ciudad50% $46,000,000
$238,000,000TOTAL PRESUPUESTO
473. Implementar un portal único de
promoción de la oferta turística de
Bogotá
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
25% 25% 50% 0% 70% 0% 90% 0% 100% 0%
25% 25% 50% 70% 90% 100%
0 0$ 96,411,307 $ 96,211,307 $ 192,000,000 $ 216,300,000 $ 227,115,000 $ 238,471,250 $ 970,297,557 $ 96,211,307 9.92%
2.60%$ 0 $ 0 $ 71,011,307 $ 71,011,307 $ 0 0.00%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 20 20 10 50
% 40.0 40.0 20.0 100
# 0
% 0
# 1 1 1 1 1 5
% 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100
# 0
% 0
60 60
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
35% 35% 50% 0% 65% 0% 80% 0% 80% 0%
35% 35% 50% 0% 65% 80% 80%
$ 57,598,693 $ 57,598,693 $ 46,000,000 $ 31,500,000 $ 33,075,000 $ 34,728,750 $ 202,902,443 $ 57,598,693 28.4%
28.4%
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 #¡DIV/0!
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100
# 0
% 0
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100
# 0
% 0
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00
% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100
# 0
% 0
50
60
10
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($) $ 57,598,693
Reservas Inversión ($)
$ 57,598,693
Ponderación vertical
2022 2023 2024 TOTAL
80.00% 0 0%
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020 2021% de ejec.
Meta Total
Meta vigencia
Meta reservas
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7708 "DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BOGOTÁ"
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
ANUALIZACIÓN DE LA META
% de ejec.
$ 25,200,000Giros Inversión ($)
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
100% 0% 0%Meta vigencia
Meta reservas
LÍNEA BASE
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
0
Meta Total
Reservas Inversión ($)
Presupuesto Inversión ($)$ 25,200,000
Variable de mediciónProgramado /
Ejecutado
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades
4010
10
Programado /
Ejecutado
Ejec.
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de ActividadesActividades
2.1
Elaborar documento que evidencie el
porcentaje el avance de la meta
programada, teniendo como referente el
reporte de test de Google por modulo
desarrollado que este sobre el 60%
X
Porcentaje de avance
acumulable anualmente,
con 35% para 2020, 50%
para el 2021, 65% para
2022 y 80% para el 2023.
Prog.
2.1.2
Reporte de métricas de la página web:
velocidad de carga, porcentaje de rebote,
duración promedio y número de paginas
navegadas de la página web
X # de reportes elaboradosProg.
Ejec.
20
Ponderación vertical
2.1.1
Reportar la optimización y la
implementación de la estrategia SEO en el
portal implementado
X# de reportes de
optimización SEO
Prog.
Ejec.
Prog.
Ejec.
1.1.1
Desarrollar, programar y diseñar las
secciones dentro de la aplicación movil
BogotáDCTravel
X# de actas de seguimiento
a la implementación
Prog.
Ejec.
Se ejecuta con recursos
de: Variable de medición
1. Implementar al 100% el portal único de
promoción de la oferta turística de Bogotá, que
incluye página Web y APP
ActividadesSe ejecuta con recursos
de:
1.1
Desarrollar, programar, diseñar las nuevas
secciones del sitio Web y mantener
actualizadas secciones existentes
X
% de avance de
implementación y
actualización de las
secciones
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
0
2. Alcanzar un 80% de rendimiento operacional de
las herramientas tecnológicas para la promoción y
mercadeo de la ciudad
DE-F40 V1 Página 1 de
Proyecto 7709“Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital
de Turismo de Bogotá”
OBJETIVO GENERAL: Mejorar el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, alineado a una adecuada infraestructura física, operativa y tecnológica, para el desarrollo armónico de los procesos del IDT
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Fortalecer los procesos de planeación para una gestión por procesos, orientada a la sostenibilidad de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar la infraestructura física, operativa y tecnológica del IDT, para su adecuado funcionamiento
Proyecto 7709 “Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá”
Meta Plan de Desarrollo Metas Proyecto META 2021Presupuesto
2021
Fortalecer 100% el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 80% $222,600,000
Conservar el 100% de la infraestructura física y operativa para el funcionamiento del IDT 100% $195,515,000
Mantener mínimo al 95% la capacidad en la prestación de servicios de tecnológica del
IDT90% $645,680,000
Proveer el 100% del recurso humano requerido para apoyar la gestión de las áreas
transversales del IDT100% $3,520,721,000
Realizar 52 investigaciones y/o estudios y/0 mediciones del comportamiento de la
oferta y demanda, para el análisis de la información del sector turismo de Bogotá10 $717,102,000
$5,301,618,000TOTAL PRESUPUESTO
502. Elevar el nivel de efectividad en
la gestión pública del sector, en el
marco de MIPG al menos el 73%
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
70% 68% 80% 0% 90% 0% 100% 0% 100% 0%
70% 68% 80% 90% 100% 100%
0 0
$ 131,904,000 $ 127,904,000 $ 222,600,000 $ 60,950,000 $ 205,450,000 $ 205,450,000 $ 826,354,000 $ 127,904,000 15.48%
11.61%
$ 0 $ 0 $ 31,923,333 $ 31,923,333 $ 0 0.00%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 2.6 0.5 8.9 6.1 0.5 24.4 3.3 7.5 0.5 11.6 5.7 28.3 100
% 2.6 0.5 8.9 6.1 0.5 24.4 3.3 7.5 0.5 11.6 5.7 28.3 100
# 0.0%
% 0
# 1 100.0%
% 100.0 100
# 0.0%
% 0
# 0.9 0.1 100%
% 91.2 8.8 100
# 0.0%
% 0
# 2 4 4 5 6 6 5 6 5 5 7 8 63
% 3.2 6.3 6.3 7.9 9.5 9.5 7.9 9.5 7.9 7.9 11.1 12.7 100
# 0
% 0
20 20
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
100 98 100 0 100 0 100 0 100 0
100 98 100 100 100 100
$ 1,034,124,368 $ 1,016,866,866 $ 3,520,721,000 $ 1,084,392,391 $ 1,894,078,930 $ 1,894,049,454 $ 9,427,366,143 $ 1,016,866,866 10.8%
8.1%
$ 253,185,597 $ 253,185,597 $ 0 0.0%
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($) $ 763,681,269
Reservas Inversión ($)
$ 763,681,269
2022 2023 2024 TOTAL
100 0 0%
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020 2021% de ejec.
Meta Total
Meta vigencia
Meta reservas
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7709 "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ"
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
ANUALIZACIÓN DE LA META
% de ejec.2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
100% 0%Meta vigencia
Meta reservas
LÍNEA BASE
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
Plan de adecuación y
sostenibilidad SIG-
MIPG
Meta Total
Reservas Inversión ($)
Presupuesto Inversión ($)
0%
$ 95,980,667 $ 95,980,667Giros Inversión ($)
1. Fortalecer al 100% el desarrollo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
3
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Variable de medición
10
20
4
3
Ponderación vertical
META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
CO
NST
AN
TE
PO
RC
ENTA
JE
92 contratistas para
áreas transversales
1.1.2
Ajustar la herramienta de Riesgos de
acuerdo a la Guia de Administración de
Riesgos del DAFP. X
% de avance en la
actualización de la
herramienta de riesgos
Prog.
Ejec.
1.1.3
Implementar y realizar seguimiento al
Plan Institucional de Gestión Ambiental-
PIGA vigencia 2020-2024 XNúmero de actividades
realizadas
Prog.
Ejec.
1.1.
Realizar seguimiento al plan de acción
sostenimiento del Modelo de Gestión y
Desempeño - MIPG vigencia 2020- 2024. X
% de ejecución del
plan de acción para el
fortalecimiento del
MIPG
Prog.
Ejec.
1.1.1
Realizar la auditoría de seguimiento para
mantener la certificación de los Sistemas
de Gestión de Calidad y Ambiental, de
acuerdo con lo definido en las normas
NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:
2015.
XAuditoría de
seguimiento
Prog.
Ejec.
Programado /
Ejecutado
Cronograma de Programación y Ejecución de ActividadesActividades Se ejecuta con recursos de:
2. Proveer el 100% del recurso humano requerido
para apoyar la gestión de áreas transversales del
IDT
DE-F40 V1 Página 1 de
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7709 "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ"
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 16% 66% 15% 3% 100%
% 16.1 66.0 14.7 3.2 100
# 0
% 0
# 100% 1
% 100 100
# 0
% 0
# 10 46 13 4 73
% 13.7 63.0 17.8 5.5 100
# 0
% 0
15 15
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
13 13 10 0 10 0 15 0 4 0
13 13 10 10 15 4
$ 605,692,957 $ 287,934,000 $ 717,102,000 $ 330,000,000 $ 754,000,000 $ 754,000,000 $ 3,160,794,957 $ 287,934,000 9%
7%
$ 56,442,767 $ 56,442,767 $ 0 0%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1 1 2 1 1 2 2 10
% 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 100
# 0
% 0
# 2 2 5 1 10
% 20.0 20.0 50.0 10.0 100
# 0
% 0
# 2 2 5 1 10
% 20.0 20.0 50.0 10.0 100
# 0
% 0
Programado /
Ejecutado
Gestionar el(los) requerimiento(s) de los clientes
y/o del Plan Distrital de Desarrollo vigente.X
Registro de Necesidades de
Usuarios.
Prog.
Ejec.
3.1.1.
Realizar el diseño y planificación de las operaciones
estadísticas y del procesamiento de la información.X
Planes de trabajo con fechas
de proyección
Prog.
Ejec.
3.1.2
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades
$ 231,491,233
Reservas Inversión ($)
52 13 25%
7
Ponderación vertical
20
2
3
3.1Elaborar el(los) documentos de resultados
(presentación y/o boletín y/oinfografía y/o informe)X
3
7
$ 231,491,233
2022 2023 2024 TOTAL
Meta Total
TIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
2019
3. Realizar 52 investigaciones y/o estudios y/o
mediciones del comportamiento de la oferta y
demanda, para el análisis de la información del
sector turismo de Bogotá
SUM
A
Prog.
Ejec.
META PROYECTO
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020 2021% de ejec.
Meta vigencia
Meta reservas
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Programado /
Ejecutado
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades
5
X
# de contratos para
proveer recurso
humano a las áreas
transversales
Prog.
Ejec.
NÚ
MER
O 12
8 estudios, 4
investigaciones
(2016 a 2020)
2.1.2.
Planificar y presupuestar la contratación
del recurso humano requerido para
apoyar la gestión de las áreas
transversales del IDT.
X
% de Plan Anual de
Adquisiciones
planificado
2.1.1.
Hacer seguimiento a la contratación del
recurso humano programado
Documentos de resultados
(presentación y/o boletín
y/oinfografía y/o informe)
Prog.
Ejec.
Actividades Se ejecuta con recursos de:Variable de medición
Prog.
Ejec.
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($)
Se ejecuta con recursos de:Variable de medición
Actividades
Ejecutar los recursos programados en la
vigencia para proveer el recurso humano
requerido por las áreas transversales del
IDT
X
% de presupuesto
ejecutado para
proveer RH de apoyo a
áreas transversales
Ponderación vertical
2.1.
15
DE-F40 V1 Página 2 de
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7709 "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ"
# 1 1 2 1 1 2 2 10
% 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 100
# 0
% 0
# 1 1 2 1 1 2 2 10
% 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 100
# 0
% 0
20 20
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
100% 86% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
100% 86% 100% 100% 100% 100%
$ 57,623,290 $ 49,816,083 $ 195,515,000 $ 74,917,908 $ 166,071,917 $ 159,041,574 $ 653,169,689 $ 49,816,083 8%
3%
$ 28,764,935 $ 28,764,935 $ 0 0
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
4.4
Prestar el servicio de transporte a todos los
funcionarios y contratistas del IDT en cumplimiento
de las comisiones operativas ya dministrativas del
IDT
xContrato servicio de
transporte
Prog.
3
Ejec.
4.5Instalar señales informativas incluyentes para la
sede y los PIT del IDTx
Acta de Inicio, contrato
señalización
Prog.
2
Ejec.
4. Conservar el 100% de la infraestructura física y
operativa para el funcionamiento del IDT
CO
NST
AN
TE
PO
RC
ENTA
JE
100%
100% 0% 0%
Meta Total
Meta vigencia
Meta reservas
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($) $ 21,051,148
Reservas Inversión ($)
2021 2022 2023 2024META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASEANUALIZACIÓN DE LA META
2020 TOTAL% de ejec.
Documentar la ficha técnica metodológica de las
investigaciones, estudios y/o mediciones
desarrolladas
XPlanes de trabajo con fechas
de la ejecución
Prog.
Ejec.
Adecuar una sala de audiencia para el registro de
los procesos disciplinariosx
Contrato de
adecuación sala de
audiencia
Prog.
Ejec.
4.1
Gestionar la contratación del mobiliario y
herramientas para el adecuado funcionamiento de
la entidadx Contrato de mobiliario
Prog.
Ejec.
4.2
Implementar un Sistema para manejo de PQRS
interoperable con “Bogotá Te Escucha” con el acompañamiento de la Oficina Asesora de
Planeación TI
x Contrato sistema PQRS
Prog.
Ejec.
4.3
Se ejecuta con recursos de:Variable de medición
Programado /
Ejecutado
Actividades
$ 21,051,148
3.1.3
3.1.4
Documentar la ficha técnica metodológica de las
investigaciones, estudios y/o mediciones
desarrolladas
XFichas técnicas
metodológicas
Prog.
4
Ejec.
15
3
4
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
2
4
DE-F40 V1 Página 3 de
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7709 "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ"
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
15 15
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
85% 85% 90% 0% 95% 0% 95% 0% 95% 0%
85% 85% 90% 95% 95% 95%
$ 477,015,987 $ 457,547,064$ 645,680,000 $ 431,500,000 $ 868,000,000 $ 868,000,000 $ 3,290,195,987 $ 457,547,064 14%
5%
$ 293,259,598 $ 293,259,598 $ 0 0%
Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta
# 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
# 0
% 0
# 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
# 0
% 0
# 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
# 0
% 0
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
# 0
% 0
Realizar seguimiento para el correcto
funcionamiento de la plataforma
tecnológica del IDT.
X
Informes de
seguimiento del Up
time de la
infraestructura
Prog.
Ejec.
5.2.1.
Brindar las conexiones IP para la
conectividad del Instituto en la red X
Nivel de saturación del
servicio DHCP del IDT
Prog.
Ejec.
X
Meta reservas
Presupuesto Inversión ($)
Giros Inversión ($) $ 164,287,466
Brindar soporte técnico a los usuarios
para garantizar el correcto
funcionamiento de los servicios
tecnológicos del Instituto Distrital de
Turismo
Porcentaje de
solicitudes atendidas,
frente a solicitudes
recibidas.
Prog.
5.2
5.1.1
Implementar mejoras y dar soporte
técnico para el funcionamiento del
sistema de información SICAPITAL, en
cada uno de sus módulos.
X
Ejec.
Porcentaje de
solicitudes atendidas,
frente a solicitudes
recibidas
Prog.
Ejec.
Actividades Se ejecuta con recursos de:Variable de medición
Programado /
Ejecutado
5.1
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical
$ 164,287,466
ANUALIZACIÓN DE LA META
2020
Meta Total
Meta vigencia
2021 2022 2023 2024META PROYECTOTIPO DE
META
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA BASE
5. Mantener mínimo al 95% la capacidad en la
prestación de servicios de tecnología del IDT
CR
ECIE
NTE
PO
RC
ENTA
JE
0
Reservas Inversión ($)
4.6
Prog.
Ejec.
Adquirir elementos de protección personal y
desinfección, para prevenir el contagio de Covid -
19x
Acta de Inicio, contrato
EPP y desinfección1
4
TOTAL% de ejec.
100% 85% 85.0%
5
2
4
DE-F40 V1 Página 4 de
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: 7709 "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ"
# 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
# 0
% 0
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
# 0
% 0
# 1 1 1 1 1 3 3 1 12
% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 25.0 25.0 8.3 100
# 0
% 0
# 1 1
% 100.0 100
# 0
% 0
# 1 1 1 3
% 33.3 33.3 33.3 100
# 0
% 0
Administrar las cuentas de usuario para el
acceso a los servicios de la plataforma
tecnológica del IDT
X
Porcentaje de
solicitudes atendidas
para cancelación,
creación o permisos
frente a las cuentas de
correo Vs solicitudes
recibidas
Prog.
Ejec.
5.2.2.
5.5
Ejecutar un plan de formación o
capacitación dirigido a servidores públicos
para el desarrollo de competencias
requerida en TI.
X Capacitaciónes
Prog.
Ejec.
Replicar en el IDT, las recomendaciones
del CSIRT del Gobierno Nacional como
instancia de la política de seguridad digitalX
Correos electrónicos
replicados
Prog.
Ejec.
5.2.3
Realizar desarrollos de software y cuenta
con todos los documentos de arquitectura
de software actualizados (desarrollo de
SICAPITAL - Interfases con Bogdata)
X
Plan de desarrollo de
software
implementado
Prog.
Ejec.
5.4
5.3
Adquirir servicios especializados en
tecnología y realizar seguimiento para el
correcto funcionamiento de la plataforma
tecnológica del IDT.
X Contratos suscritos
Prog.
Ejec.
1
302
1
3
8
DE-F40 V1 Página 5 de