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PLAN DE DESARROLLO YPLAN DE ACCION
WILGER MEDINA REBOLLEDOADMINISTRADOR PÚBLICO
• PLAN DE DESARROLLO• PLAN DE ACCIÒN
• PLAN FINANCIERO• PLAN OPERATIVO ANUAL
DE INVERSIONES
LOS PLANES DE DESARROLLO
MUNICIPAL
CARTA DE NAVEGACIÓNDE CADA PERÍODO DE
GOBIERNO LOCAL
DOCUMENTACIÓN LEGAL
SUS COMPONENTES
SU ELABORACIÓN
SU FINANCIAMIENTO
SU SEGUIMIENTO Y CONTROL
REINVERSIÓNTOTAL DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
RECUPERACIÓNDE LA
GOBERNABILIDADEN EL MUNICIPIO
COLOMBIANO
BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES
C.N. ARTÍCULO 311 FUNCIONES DEL MUNICIPIO
C.N. ARTÍCULO 339 PLAN DE DESARROLLO
LEY 9 DE 1989 REFORMA URBANA
LEY 152 DE 1994 ORGÁNICA DE PLANEACIÓN
LEY 388 DE 1997 DESARROLLO TERRITORIAL
LEY 715 DE 2001 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO
INSTANCIAS DELA GESTIÓN
INSTANCIAS DELA GESTIÓN
LOS RESULTADOSEN LO PÚBLICO
LOS RESULTADOSEN LO PÚBLICO
LA PLANEACIÓN
LA EJECUCIÓN
LA EVALUACIÓN
ACORDADO
CON LOS SECTORES
EFECTIVOS
MESURABLES
Participación Ciudadana
Calidad e Impacto
Cuantificables
PREMISAS DEL
DESARROLLO
CONSENSUAL TÉRMINOS DE LLEGADA COMUNES
INTEGRAL INTERACCIÓN DE TODO TIPO DE VARIABLES
EQUITATIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS
SUSTENTABLE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOSTENIDO
“EL PLAN DE DESARROLLO ES EL PROCESO EXCEPCIONALPARA QUE EL ALCALDE MUESTRE SU LIDERAZGO Y SU
CAPACIDAD PARA CONCILIAR Y ARTICULAR LOSDIVERSOS INTERESES DE LA COMUNIDAD”
PRINCIPIOS
GENERALES
DE PLANEACIÓN
EN EL SECTOR
PÚBLICO
AUTONOMÍA ORDENACIÓN DE COMPETENCIAS
COORDINACIÓN
PRIORIDAD DELGASTO PÚBLICO
SUSTENTABILIDADAMBIENTAL
PROCESO DE PLANEACIÓN
CONSISTENCIA
CONTINUIDAD
PARTICIPACIÓN
DESARROLLO ARMONICODE LAS REGIONES
CONCURRENCIASUBSIDIARIEDADCOMPLEMENTAR.
EFICIENCIA
VIABILIDAD
CONFORMACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO
CONFORMACIÓN
DEL PLAN DE
DESARROLLO
PLATAFORMAESTRATEGICA
PLAN DEINVERSIONES
OBJETIVOS GENERALES YSECTORIALES.
FIJACIÓN DE METAS A ALCANZAR.
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS
PROYECCIÓN DE RECURSOSFINANCIEROS.
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMASY SUBPROGRAMAS.
TRABAJO DE CAMPO.PREUPUESTOS PLURIANUALES
PLANES OPEEATIVOSANUALES DE INVERSIÓN
AUTORIDADES DEPLANEACIÓN EN ELNIVEL
TERRITORIAL
EL ALCALDE O GOBERNADOREL CONSEJO DE GOBIERNOLA OFICINA DE PLANEACIÓN
LAS DEMAS SECRETARIAS DEL DESPACHO
INSTANCIAS DE PLANEACIÓN
LOS CONCEJOS Y ASAMBLEAS
LOS CONCEJOS TERRITORIALESDE PLANEACIÓN
QUIENES RESPONDEN POR LOS PLANES DE DESARROLLO EN
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
“EL ALCALDE ESEL ARTIFICE DEL
PLAN DE DESARROLLO
CON DEDICACIÓN,PULCRITUD,
ETICA,EFICIENCIA,
CONCERTACIÓNY LIDERAZGO”
COMPONENTES DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL P.D.
ELEMENTOS DESCRIPCIÓN
INVESTIGACIÓN Y DIAGNOSTICO
Condiciones Sociales, Económicas,Culturales Y Financieras DelMunicipio, Características De LaPoblación.
MATRIZ DOFAAnálisis De Fortalezas, Amenazas,Debilidades Y Oportunidades DelMunicipio.
LINEAS ESTRATEGICASDefinición De Políticas Y ObjetivosGenerales Físicos, Sectoriales EInstitucionales.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Identificación De Mecanismos,Acciones E Instancias DeCoordinación Para Alcanzar LosObjetivos Propuestos.
ELEMENTOS DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN RECURSOSFINANCIEROS
Determinación De Recursos Propios YDe Fuentes Externos De Financiación.
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS YSUBPROGRAMAS
Establecer Áreas Y ProyectosPrioritarios De Inversión.
ELABORACIÓN DEPRESUPUESTOS PLURIANULAES
Determinación De Costos YAsignación Anual De Recursos
COMPONENTES DELPLAN DE INVERSIONES
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
1. FORMULACIÓN INICIAL
El Alcalde o Gobernador imparte las orientaciones generales para la elaboración del plan de desarrollo, a
todas las dependencias de la entidad.Es vital el concurso de la comunidad en el levantamientode las NBI en cada sector poblacional y por cada sector
de atención al igual que el inventario de personas perteneciente a los grupos vulnerables: Tercera edad, mujer cabeza de familia, jóvenes con problemas de
drogadicción y/o alcoholismo, niños desamparados y/odiscapacitados.
Para la formulación inicial del plan existen varias alternativas para la recolección de NBI:
a- Mesas de trabajo por grupos poblacionales: Jóvenes, mujeres, tercera edad, educadores, sindicalistas.
b. Juntas de Acción Comunal y demás organizacionescomunales y comunitarias.
Ese primer borrador es coordinado por la oficina de planeación de la entidad, la cual hace entrega al Concejo
de Gobierno, a la mayor brevedad posible, para los análisis pertinentes.
2. PROYECTO DEFINITIVO
El Consejo de Gobierno consolida el documento dentrode los 2 meses siguientes a la posesión del respectivo
Alcalde o Gobernador. El proyecto del plan consolidadolo presenta el Alcalde o Gobernador al Consejo Territorial
de Planeación a más tardar dentro de los 2 mesessiguientes a su posesión.
El Consejo Territorial de Planeación realiza el análisis ydiscusión del documento, emite concepto y formula lasrecomendaciones que considere conveniente, antes de transcurrido 1 mes, contado desde la fecha de recepción
del documento consolidado.
Si transcurrido dicho mes sin que el Consejo Territorial de Planeación se hubiere pronunciado sobre la totalidad
o parte del plan; se considera surtido el requisito en esa fecha.
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto será sometido a consideración de Asambleao Concejo dentro de los primeros 4 meses del respectivo
período del Gobernador o Alcalde para su aprobación.La Asamblea o Concejo decidirá dentro del mes
siguiente a su presentación, período después del cual elGobernador o Alcalde podrán adoptarlos mediante
decreto.
Si es necesario se convocará a sesiones extras para darle trámite a la aprobación del plan de desarrollo para
el período de Gobierno.
Toda modificación que pretenda introducir la Asambleao Concejo debe contar con la previa aceptación y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso.
4. EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Con base en el plan de desarrollo aprobado, cadaSecretaría y Departamento Administrativo, preparará,
con la coordinación de la Oficina de Planeación, sucorrespondiente plan de acción anual y lo someterá
a la aprobación del Consejo de Gobierno.
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Los planes de acción anuales acompañados de un plan indicativo cuatrienal, se constituyen en el instrumento base
para la posterior evaluación de gestión y resultados.
La Oficina de Planeación presentará anualmente un informesobre el resultado total de las evaluaciones, con un
documento que se convierte para el diseño del POAI del próximo año. Se enviará a la Asamblea o Concejo.
PLANES DE ACCIÓN EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Es el instrumento administrativo que anualiza la ejecución del plan de desarrollo de la entidad correspondiente.
Lo prepara cada Secretaría del Despacho y cada empresa descentralizada del orden territorial, con la coordinación
de la oficina de planeación.
Lo aprueba el Consejo de Gobierno Departamental o Municipal. Las oficinas municipales de planeación realizan la
evaluación de gestión y resultados en la operativización de los planes de acción. Las oficinas departamentales
de planeación vigilarán los planes y programas de desarrollo e inversión, tanto del respectivo Departamento,
como de los Municipios de su jurisdicción.
• EL PLAN DE ACCIÓN• IMPORTANCIA DEL PLAN DE ACCIÓN• MARCO LEGAL• PRINCIPIOS• INSUMOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN• INSTANCIAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN
PRIMERA PARTE: GENERALIDADES
EL PLAN DE ACCIÓN
LA PLANEACIÓN, es una función por medio de la cual, se definen los propósitos de la
administración y se establecen los medios paraalcanzarlos; en este contexto, cada Alcalde consu gabinete elaboró su PLAN DE DESARROLLO,
según los lineamientos de la ley 152/94 “LeyOrgánica Del Plan De Desarrollo”, y para el logro
de los objetivos allí propuestos, debe anualmente elaborar su PLAN DE ACCIÓN.
EL PLAN DE ACCIÓN
ES UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN, QUE PERMITE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
ORIENTAR ESTRATÉGICAMENTE LOS RECURSOSDISPONIBLES EN ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
PARA CADA VIGENCIA, ENCAMINADOS A CUMPLIR LAS METAS DEL PLAN DE
DESARROLLO.
G Permite a la administración municipal, ejecutar en forma EFICIENTE Y EFICAZ, los programas y
proyectos que se derivan del Plan de Desarrollo.
G Genera instrumentos necesarios, para evaluarla gestión de la administración.
G Permite poner en práctica un esquema degestión con visión en el sector público.
IMPORTANCIA DEL PLAN DE ACCIÓN
MARCO LEGAL
• CONSTITUCIÓN NACIONAL 1991• LEY 715 DE 2001 “Distribución de competencias y
recursos”.• LEY 131 DE 1994 “Voto Programático”.
• LEY 152 DE 1994 “Orgánica Del Plan De Desarrollo”.• DECRETO 111 DE 1996 “Estatuto Orgánico De Presupuesto”.
• LEY 190 DE 1995 “Estatuto Anticorrupción”.• LEY 152 DE 1994
• LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO.
ARTÍCULO 41: “Con base en los planes de desarrollo aprobados por el H. Concejo Municipal, cada Secretaría
preparará, con la coordinación de la Oficina de Planeación, sucorrespondiente PLAN DE ACCIÓN y lo someterá a la
aprobación del Consejo de Gobierno”.
PRINCIPIOS
• COORDINACIÓN
• CONTINUIDAD
• EFICIENCIA
• COHERENCIA
• PLANIFICACIÓN
• VIABILIDAD
G Objetivos y estrategias del plan de desarrollomunicipal.
G Definición de la misión de cada dependencia.
G Capacidad Institucional.
G Posibles fuentes de financiamiento para cada uno de los proyectos o actividades.
G Información sobre ejecución de vigencias anteriores
INSUMOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN
INSTANCIAS QUE PARTICIPAN EN LAELABORACIÓN
COMITES OPERATIVOS
Elaboran los proyectos del Plan de Acción
CONSEJO DE GOBIERNO
Aprueba el contenido del Plan de Acción
A prueba el presupuesto y el POAI
CONCEJO MUNICIPAL
COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN
La oficina de Planeación Municipal
• FUNCIONES DEL JEFE DE PLANEACIÓN.
• CONTENIDO DE LOS PLANES DE ACCIÓN.
• CONFORMACIÓN DE LOS COMITES OPERATIVOS
SEGUNDA PARTE: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
G Informa ampliamente al Consejo de Gobierno sobre el PROCESO DE ELABORACIÓN DELPLAN DE ACCIÓN.
G Coordina la elaboración y aprobación de los Planes de Acción.
G Debe garantizar la coherencia en los objetivos y metas del plan de desarrollo.
G Lograr consistencia entre acciones y responsabilidades.
G Homogenizar la metodología utilizada
G Definir los parámetros a evaluar
FUNCIONES DEL JEFE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTENIDO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
• Proyectos que se llevarán a cabo durante la vigencia.
• Metas a alcanzar.
• Costo total de los proyectos con sus fuentes definanciamiento.
• Requerimientos de apoyo institucional.
• Actividades por proyecto, responsables y tiempode ejecución.
• Seguimiento y evaluación de la gestión.
CONFORMACIÓN DE LOS COMITES OPERATIVOS
Cada Secretario, Director o Gerente, conforma su comité operativo con:
Jefes de Dirección, división, unidades o secciones de la administración municipal.
FUNCIONES DE LOS COMITES OPERATIVOS
- Elaborar el proyecto del Plan de acción, de la respectiva dependencia.- Presentar el proyecto de Plan de Acción, al Consejo de Gobierno para su aprobación.- Elaborar el PROGRAMA DE TRABAJO de los proyectos y/o acciones que debe desarrollar cada dependencia.- Realizar el seguimiento y autoevaluación de la ejecución de las acciones y actividades.
• ELABORACIÓN
• APROBACIÓN
• EJECUCIÓN PROGRAMAS DE TRABAJO
• EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TERCERA PARTE: ETAPAS DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
CADA COMITÉ OPERATIVO
ANALIZA el plan de desarrollo del Municipio y extracta:
• Objetivos• Metas
• Estrategias
(que tengan relación con su dependencia)
Revisa y define la MISIÓN de su institución, en términos del Plan de Desarrollo Municipal
Define las METAS específicas que su dependencia debe cumplir en el año
Definen los PROYECTOS Y/O ACCIONES que conlleven al cumplimiento de las metas
Calculan costos de los proyectos a ser ejecutados e identifican las posibles fuentes de financiamiento
CADA SECRETARIO, DIRECTOR O GERENTE PRESENTA SU PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN AL CONSEJO
DE GOBIERNO PARA SU APROBACIÓN
FUNCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Estudia los proyectos de Planes de Acción.
Toma decisiones sobre los proyectos y/o actividades que van a ser parte del Plan de Acción.
Orienta los recursos: Técnicos, humanos y financieros,para la ejecución del Plan de Acción.
Aprueba los PLANES DE ACCIÓN
EJECUCIÓN
- PROGRAMA DE TRABAJO:Es un instrumento que permite organizar de manera secuencial,
todas las actividades y tareas independientemente si requieren o nofinanciación. Debe desarrollar una dependencia de acuerdo a su
misión y responsabilidad para la ejecución del Plan de acción.
Para la adecuada ejecución del Plan de Acción, cada comité operativo debe elaborar su PROGRAMA DE TRABAJO.
- COMPONENTES:• Acciones a desarrollar en la vigencia fiscal.• Metas en términos de producto a obtener.
• Actividades a realizar para lograr cada una de las metas trazadas.• Responsables de la ejecución de la actividad.
• Cronograma por actividad.• Flujo de pagos de cada actividad
EVALUACIÓN
Es un proceso continuo que permite verificar el avance o retraso de los
proyectos y de las acciones así como el cumplimiento de las metas, propuestas
en los planes de acción y el plan de desarrollo; permitiendo determinar
las causas, los correctivos si son necesarios y retroalimentar el proceso
de gestión.
MOMENTO DE LA EVALUACIÓN
• Programa de Gobierno: Confrontar con la normatividad.
• Plan de Desarrollo: Confrontar con programa de gobierno, ley 152/94, funciones y competencias municipales, metodología y plazo.
• Planes de Acción: Confrontar con plan de desarrollo (cumplimiento de objetivos, metas y estrategias).
• Evaluación final de la gestión municipal.
COMO SE REALIZA:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE• La Gestión Financiera.
• La Gestión De Proyectos
LA GESTIÓN DE RESULTADOS
• Indicador de eficiencia.• Indicador de eficacia.• Indicador de impacto
PROGRAMA METAS PRODUCTO PROYECT0 NOMBRE DEL INDICADOR ACTIVIDAD
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO EJECUTADO RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO ACTUAL SGP P R C T SGP P R C T
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.
Mtto de 6 sistemas acueductos
Mantenimiento de sistemas Acueductos
No. sistemas de acueducto con mantenimiento 15
Elaboración del presupuesto.-Revoque Tanque Distribuidor-Cambio de Llaves 20.000 90.000
110.000. 18.000 89.000
107.000
Producción de 180.000 de agua potable
Producción de 180.000 metros cúbicos de agua potable
Mts 3 Potabilizados
180.000 mts cúbicos
Compra de Insumos.-Análisis de Agua. 17.000 17.000 12.000 12.000
Mtto 22 Bocas Alcantarillados
Mantenimiento de Bocas de Alcantarillados.
No de bocas de alcantarillados con mantenimiento. 22
Limpieza, Rocería, Fumigación. 60.000 15.000 75.000 58.500 13.800 72.300
Realizar 4 campañas.“Carolina Limpio”
Manejo Integral de Residuos Sólidos.
No campañas 4
Realización de Campañas para el Manejo de los Residuos Sólidos 15.000 13.000 28.000 38.000 10.735 48.735
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.
Construir 4 Sist. colectivos de aguas residuales.
Construir Sistemas Colectivos de Aguas Residuales
No de sistemas de aguas residuales construidos 0
Elaboración del Presupuesto.-Construcción de 4 Tanques de Distribución, Extensión de 200 mts de manguera. 20.000 20.000 19.000 19.000
PLAN DE ACCIÒN
VIGENCIA: 2011MUNICIPIO: BELLOSECRETARIA: PLANEACIÒN Y OBRAS PÙBLICASEJE, ÀREA SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO
Presentación ante el
Consejo de
Gobierno Identificación responsabilid
a-des
compartidas Aprobación definitiva y pautas para
su
seguimiento
Proceso de aprobación
de los planes de acción Proceso de aprobación
de los planes de acción
Revisión del P.O.A.I
y Plan de
Acción
1
23
4
¿En qué magnitud o cómo participa la dependencia para alcanzar los
objetivos y metas del Plan, es decir, con qué se compromete?, ¿con
cuánto? ¿en cuánto tiempo?.
¿Cómo va a lograr el cumplimiento de las metas producto del Plan de
Desarrollo sobre las cuáles tiene responsabilidad? Con qué proyectos y
acciones?.
¿Cómo se van a coordinar las acciones con otras entidades o
dependencias con las cuáles comparte responsabilidades para el
cumplimiento de una o varias metas del Plan de Desarrollo?.
Qué capacidad institucional y de recursos financieros tiene para el logro
de los compromisos asumidos?.
REFLEXIONES PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN DE ACCION
REFLEXIONES PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN DE ACCION
Las acciones que ejecuta la Administración para producir los bienes y servicios a su cargo, con base en la dotación de recursos con que cuenta, el plan de desarrollo y el uso de instrumentos de gestión, todo ello bajo ciertas condiciones de entorno y el marco normativo vigente.
¿QUE ES GESTION O DESEMPEÑO MUNICIPAL?¿QUE ES GESTION O DESEMPEÑO MUNICIPAL?
• Metas: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios.
• Indicador: Es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada.
Conceptos a tener en cuenta para evaluar los planes de desarrollo - plan de acción
Conceptos a tener en cuenta para evaluar los planes de desarrollo - plan de acción
MUCHASGRACIAS
por su atención . . .
