PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL...PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE PL28.SA 13/08/2019 Versión 3 Página 1 de 46 Antes de imprimir este documento…

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

San José del Guaviare 2019

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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


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TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN........................................................................................................................ 4

ALCANCE ................................................................................................................................................................... 5

OBJETIVOS ................................................................................................................................................................ 5

POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL ...................................................................................................................... 5 1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL:...................................................................................................................................... 5 1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL: .................................................................................................................... 5

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ..................................................................................................... 6

INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................................................................ 6

CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL .......................................................................................................................... 7 2.2.1 Análisis DOFA ..................................................................................................................................................... 8 2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ................................................................................... 10 2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento ................................................................................................................... 11

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. ........................................................................................................... 14

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ................................................................................................. 19

RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES .................................................................................. 20 2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental ............................................................................................................................. 21 2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental ................................................................................................................ 22

CAPÍTULO 1. GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS ....................................................................... 24

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS .............................. 24

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ............................................................... 25

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental .................................................................................... 25

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ............................................................................................................ 27

Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos ............................................................................................................ 27

PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS .................................................................................................... 28

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Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos ..................................................................................................................... 28

PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR ..................................................................................... 29

Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor .......................................................................................................... 29

PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES ................................................................................................... 30

Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes ................................................................................................................... 30

PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL ......................................................................................... 31

Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual ......................................................................................................... 31

PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE ........................................................................................................... 32

Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible ......................................................................................................................... 32

PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL ............................................................................. 34

Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental ............................................................................................. 34

PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) .................................................................................. 36

Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire .................................................................................................................................. 36

4. PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 37

5. SEGUIMIENTO ......................................................................................................................... 37

CAPÍTULO 2. GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS SERVICIOS MISIONALES ........................................................... 39

6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF ........................................................ 39

7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES .......................... 42

8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES ................................................................ 42

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................................................................... 45

10. CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................ 46

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LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Regional ....................................................................................................................... 6

Tabla 2. Resultados, logros y dificultades Gestión Ambiental .............................................................. 7

Tabla 3. Análisis DOFA ......................................................................................................................... 9

Tabla 4. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ........................................................ 10

Tabla 5. Riesgos Ambientales ............................................................................................................ 12

Tabla 6. Controles de los aspectos e impactos significativos ............................................................. 16

Tabla 7. Aspectos ambientales en situación de emergencia .............................................................. 17

Tabla 8. Resultados Lista de Chequeo Ambiental .............................................................................. 21

Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2019 ............................................................................... 22

Tabla 10. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental ........................................................... 37

Tabla 11. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental ................................................................... 37

Tabla 12. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio. ........................................ 42

Tabla 13. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales .................................... 43

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos .................................................................................. 14

Gráfica 2. Impactos Ambientales Positivos ......................................................................................... 15

Gráfica 3 Impactos Ambientales negativos ......................................................................................... 16

Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales .................................... 19

Gráfica 5. Porcentaje de cumplimiento de Requisitos legales ............................................................ 20

Gráfica 6. Procesos Misionales del ICBF ............................................................................................ 40

Gráfica 7. Implementación gestión ambiental en servicios misionales ............................................... 43

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1. PRESENTACIÓN

El Plan de Gestión Ambiental de la Regional Guaviare como herramienta de planificación, inicia con el análisis del contexto interno y externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la identificación y valoración de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos, gestión de riesgos del Sistema; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo y Encuesta de Percepción Ambiental.

El anterior análisis, se realiza con el propósito de generar buenas prácticas ambientales, le mejora continua y la protección del medio ambiente.

En consecuencia, del diagnóstico, se formulan los siguientes Programas:

- Comunicación y Sensibilización Ambiental - Manejo de Residuos Solidos - Manejo de Vertimientos - Manejo del Parque Automotor - Manejo de Zonas Verdes - Gestión de Ambiental Contractual - Consumo Sostenible - Emergencias Ambientales - Calidad del aire (Aire-ruido-PEV)

Cada programa, para facilitar su implementación, se estructura a través de Fichas Ambientales, estos son unos instrumentos que responden a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? implementar las medidas de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales y las acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos que aplican a la Regional Guaviare.

La formulación e implementación de los Planes de Gestión Ambiental es liderada por la Dirección Administrativa y las Coordinaciones Administrativas en las Regionales; este plan tiene una vigencia de cuatro (4) años y su actualización se realizará teniendo en cuenta la Guía de Actualización de los Planes de Gestión Ambiental, en concordancia con las políticas que en materia ambiental establezca el Gobierno Nacional.

Así mismo, dentro de este plan se darán las indicaciones para realizar el seguimiento a los resultados obtenidos por la implementación de los programas (indicadores e índice de desempeño), al igual que las directrices respecto a los recursos necesarios para su implementación.

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ALCANCE Este Plan de Gestión Ambiental inicia con el diagnóstico, continua con la formulación de acciones de prevención, mitigación, control y minimización de los impactos ambientales asociadas al funcionamiento de la Regional Guaviare y su Centro Zonal, y finaliza con las indicaciones para el seguimiento a las actividades definidas.

OBJETIVOS

Realizar diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Guaviare, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la identificación contexto interno y externo, necesidades y expectativas de las Partes Interesadas y Riesgos del eje ambiental.

Establecer los programas de manejo ambiental que permitan la prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos ambientales derivados de las actividades desarrollas en la Regional Guaviare

Determinar los recursos y responsables necesarios para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.

Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Guaviare

POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL:

El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales y otros, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel, para con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y colaboradores del ICBF.

1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad, a través de:

La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores. Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel. Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.

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2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El diagnóstico ambiental se realiza analizando los resultados de la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, análisis DOFA, partes interesadas y riesgos; así como los resultados de la aplicación de herramientas lista de chequeo y encuesta de percepción ambiental. Los resultados del análisis del diagnóstico se utilizan como base para las actividades del ciclo PHVA de los programas de los planes de gestión ambiental.

INFORMACIÓN GENERAL La Regional Guaviare ubicada en la ciudad de san José del Guaviare, presta sus servicios en el único Centro Zonal y desarrolla los programas misionales a través de terceros denominados “operadores” en las siguientes sedes:

Tabla 1. Sedes Regional

CENTRO ZONAL DIRECCIÓN SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO DIRECCIÓN

CENTRO ZONAL SAN

JOSÉ DEL GUAVIARE

SAN JOSÉ DEL

GUAVIARE MUNICIPIO

DE SAN JOSÉ,

AVENIDA LOS

COLONIZADORES #

23-106

CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL CDI LA LIBERTAD

MUNICIPIO DE SAN JOSE CT VIA PRINCIPAL 00 00

INSPECCION DE LA LIBERTAD


INFANTIL


INFANTIL SEDE NUEVA

ESPERANZA

MUNICIPIO DE SAN JOSE AV COLONIZADORES

DETRAS DEL ICBF 12 10 LA ESPERANZA


INFANTIL


INFANTIL SEDE PROGRESO

MUNICIPIO DE SAN JOSE KR 18 24 A 15 EL

PROGRESO


INFANTIL


INFANTIL SEDE SAN JORGE

MUNICIPIO DE SAN JOSE CL 29 24 0 ESQUINA

SAN JORGE


INFANTIL GUARDIANESDELASELVA

MUNICIPIO DE SAN JOSE KR 29 23 20

INTRANSVERSAL 23 LA ESPERANZA.

HOGAR INFANTIL HOGAR INFANTIL AMIGUITOS MUNICIPIO DE EL RETORNO KR 13 N 14 49

HOGAR INFANTIL HOGAR INFANTIL PEQUEÑIN MUNICIPIO DE EL RETORNO CL 8 A 24 128

HOGAR COMUNITARIO AMOR Y PAZ MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, KR 28 A

19 29 BARRIO DIVINO NIÑO.

HOGAR COMUNITARIO CARITAS FELICES MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE KR 19 12

A 26 EL MODELO

HOGAR COMUNITARIO CARITAS TIERNAS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE CL 26 19

A 36 EL TRIUNFO

HOGAR COMUNITARIO GOTICAS DE AMOR MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE CL 19 A

29 16 EL ROMANZO

HOGAR COMUNITARIO LA PEQUEÑA LUCY MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE KR 27 26

107 SAN JORGE 2

HOGAR COMUNITARIO LAS PICARDIAS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CL 21 25 57 BELLO

HORIZONTE

HOGAR COMUNITARIO LAS TRAVESURAS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE CL 10 16

83 PRIMERO DE OCTUBRE

HOGAR COMUNITARIO LOS BAMBIS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE KR 18 19

A 29 DIVINO NIÑO

HOGAR COMUNITARIO LOS GIGANTES MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE CL 19 18

40 MODELO

HOGAR COMUNITARIO LOS PAVITOS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE CL 9 16

30 PORVENIR

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CENTRO ZONAL DIRECCIÓN SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO DIRECCIÓN

HOGAR COMUNITARIO LOS SIMPSON MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE KR 19 23

A 75 SAN IGNACIO

HOGAR COMUNITARIO MI DULCE REFUGIO MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE CL 21 18

B 68 COMUNEROS

HOGAR COMUNITARIO MI MUNDO MAGICO MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE CL 18 23

88 BELLO HORIZONTE

HOGAR COMUNITARIO MIS ANGELITOS CORREGIMIENTO EL CAPRICHO

HOGAR COMUNITARIO MIS PEQUEÑOS AVENTUREROS MUNICIPIO DE CALAMAR BARRIO LAS MALVINAS

HOGAR COMUNITARIO MIS PEQUEÑOS

EXPLORADORES CALAMAR MUNICIPIO DE CALAMAR CL 11 8 22

HOGAR COMUNITARIO MIS PEQUEÑOS GATEADORES MUNICIPIO DE CALAMAR KR 9 7 55

HOGAR COMUNITARIO MIS PRIMERAS TRAVESURAS MUNICIPIO DE CALAMAR CL 8 12 23 PRIMERO DE

MAYO

HOGAR COMUNITARIO PIOLIN AV COLONIZADORES C 29 6 AV COLONIZADORES

CALLEJON29 CSA 6

HOGAR COMUNITARIO PULGARCITO MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE CL 10 16

30 PORVENIR

HOGAR COMUNITARIO SEMILLITAS DEL MAÑANA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE KR 19 17

43 B

HOGAR COMUNITARIO SEÑALES DE AMOR MUNICIPIO DE CALAMAR CL 10 5 65

Fuente: Coordinaciones (centro zonal san José y de planeación y sistemas) – consolidada la información por referente ambiental de la Regional 2019

CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

Dentro del contexto interno, desde el año 2008 se vienen adelantando, acciones asociadas a la promoción, cuidado y protección del medio ambiente, implementación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de requisitos y otros requisitos. A continuación, se relacionan los logros, resultados y dificultades para el incumplimiento de la implementación del Plan de Gestión Ambiental, indicadores ambientales, resultado de la ejecución presupuestal y principales acciones realizadas en los diferentes contratos de aporte.

Tabla 2. Resultados, logros y dificultades Gestión Ambiental

RESULTADOS LOGROS DIFICULTADES

Avance en el cumplimiento del plan de gestión ambiental

Se logro el cumplimiento de las 51 actividades programadas en el cronograma de ejecución del plan de gestión ambiental, para un porcentaje de avance de un 100% para la vigencia 2018.

Baja participación de los colaboradores, en algunas de las actividades de sensibilización ambiental.

Indicador A5-PA3-07 Porcentaje de ahorro en el consumo de

agua

Para la vigencia 2018, se realizaron tres mediciones del indicador, para lo cual se obtuvo en las dos primeras mediciones (abril y agosto) un resultado óptimo, logrando cumplir la meta establecida, para esos dos periodos. En lo correspondiente al último resultado de medición del mes de diciembre, no se logró cumplir con la meta reflejando un resultado crítico.

Se identificaron las siguientes dificultades que se presentaron en la medición del último reporte del indicador, (diciembre) se describen a continuación:

✓ Pocas precipitaciones, lo que no permitió la utilización del sistema de recolección de agua lluvia.

✓ Mayor demanda en los aseos, por mayor cantidad de material particulado por las calles sin pavimentar.

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RESULTADOS LOGROS DIFICULTADES

Indicador A5-PA3-08 Porcentaje de ahorro del recurso

energético.

Durante la vigencia 2018, se realizaron tres mediciones del indicador, para lo cual se obtuvo en las dos primeras mediciones (abril y agosto) un resultado óptimo, logrando cumplir la meta establecida, para esos dos periodos. En lo correspondiente al último resultado de medición del mes de diciembre, no se logró cumplir con la meta reflejando un resultado crítico.

A continuación, se describen las variables que incidieron en el resultado (critico) del indicador: ✓ Altas temperaturas. ✓ Hacinamiento ✓ Cambio de horario laboral. ✓ Aumento de usuarios en las líneas de

atención (centro zonal)

Resultados de la ejecución presupuestal

El presupuesto establecido para la vigencia 2018, logró un avance de un 100%. Por medio de un contrato de mínima cuantía # 9500772018 del 8 de agosto 2018, por lo cual se realizaron actividades en relación con los programas que establece el plan de gestión ambiental. A continuación, se relacionan las actividades e insumos adquiridos. ✓ Se realizaron tres Actividades de comunicación y sensibilización ambiental. mediante recorridos ambientales pedagógicos (caminatas) logrando sensibilizar a los colaboradores de la Regional y centro zonal sobre la importancia de cuidar los recursos naturales. ✓ Se logro adquirir un gabinete para almacenar sustancias químicas ✓ Adquisición de un Kit Antiderrames para disposición en el área de la planta eléctrica. ✓ Se adquirió e instalo un panel de energía solar. ✓ Se realizo mantenimiento a la planta solar, y a la balanza electrónica.

Demoras en el proceso precontractual. Desarrollo del estudio del sector Pocos oferentes que oferten los productos o servicios requeridos

Principales acciones realizadas con los operadores

Capacitación a los operadores y equipos de supervisión, en la guía de adquisición de bienes y servicios, identificando las evidencias y productos correspondientes, para el cumplimiento de las cláusulas ambientales del sistema integrado de gestión.

Fuente: Referente ambiental Regional Guaviare 2019.

2.2.1 Análisis DOFA

En la Regional Guaviare y Centro Zonal San José del Guaviare, para el eje ambiental se identificaron las siguientes debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

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Tabla 3. Análisis DOFA

INTERNO

DEBILIDADES FORTALEZAS

Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de las cláusulas SIGE

relacionadas en los contratos de aporte.

Desarrollo de jornadas de sensibilización y actividades

pedagógicas del eje ambiental para colaboradores con

temáticas relacionadas con la gestión ambiental institucional.

Baja apropiación y compromiso con la gestión ambiental por parte

de los colaboradores.

Se cuenta con un Plan de gestión ambiental y programa de

manejo de residuos documentado e implementado.

Carencia de convenios para realizar la disposición final de residuos

Peligrosos (RESPEL) y Aparatos eléctricos y electrónicos

(RAEE´S) en las regionales.

En la sede regional se identifican, valoran y controlan los

aspectos e impactos ambientales que se generan de las

actividades realizadas en la Regional y Centros zonales.

Baja cualificación del personal contratado por los operadores que

afecta la sostenibilidad del eje ambiental.

Anualmente se cuenta con la asignación de recursos para la

implementación y desarrollo del PGA.

Baja articulación entre las áreas del Instituto que permitan

organizar el sistema de gestión ambiental.

Establecimiento y desarrollo de Controles en los procesos para

prevenir y mitigar Riesgos e Impactos ambientales.

Debilidad en la identificación, valoración y formulación de controles

para el manejo de los aspectos e impactos ambientales y

cumplimiento de los requisitos ambientales.

Se cuentan con puntos ecológicos para la separación de

residuos sólidos ubicados estratégicamente en la Regional.

Carencia de convenios para realizar la disposición final de residuos

Peligrosos (RESPEL) y Aparatos eléctricos y electrónicos

(RAEE´S) en las regionales

Se cuenta con elementos que permiten atender situaciones de

emergencias ambientales.

Baja asignación de recursos para el desarrollo de los proyectos e

iniciativas ambientales (Ej: modernización de los sistemas

hidrosanitarios y eléctricos tipo ahorrador, puntos eléctricos y

lógicos).

Bajo nivel de conciencia en el uso de los recursos naturales por

parte de los colaboradores.

Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos

misionales.

Carencia de sistemas de información o aplicativos que faciliten el

manejo de la información del SGA.

EXTERNO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Ausencia de los gestores ambientales, empresas y/u

organizaciones autorizadas para la recolección, aprovechamiento

y disposición final de los residuos.

Proveedores y oferentes con licencias y certificaciones

ambientales.

Falta de conciencia por parte de los beneficiarios y proveedores en

cuanto a la gestión de los residuos.

Ubicación geográfica y condiciones climáticas que permiten el

ahorro de recursos y mayor eficiencia en el uso de tecnologías

limpias.

Demoras y falta de claridad por parte de las autoridades

ambientales para los tramites y permisos ambientales.

Gobierno Nacional con compromiso frente a la gestión

ambiental.

Falta de proveedores que demuestren cumplimiento de los

requisitos ambientales requeridos por el ICBF.

Existencias de empresas u organizaciones recicladoras que

ofrecen la recolección y aprovechamiento de los residuos.

Desconocimiento del SGA y la política ambiental por parte de

algunos proveedores, colaboradores y usuarios.

Desarrollo de nuevas tecnologías amigables con el medio

ambiente.

Inexistencia de proveedores para la adquisición de elementos y

estudios que se requieren para la gestión ambiental.

Apoyo por parte de las instituciones educativas locales para la

generación de convenios interinstitucionales en pro de la

gestión ambiental institucional y local.

Baja inspección, vigilancia y control por parte de la autoridad

ambiental.

Programas posconsumo o campañas ambientales para la

entrega de residuos peligrosos y RAEES.

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Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de los ciudadanos

visitantes.

Apoyo y financiamiento externo a los proyectos ambientales

desarrollados.

No existen programas efectivos de clasificación de residuos en la

Empresa que prestan el servicio público de recolección de residuos

sólidos.

Fuente: Matriz Análisis DOFA - Referentes SIGE 2018 Regional Guaviare

2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Para la Regional Guaviare es importante entender las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, tales como: colaboradores, gobierno, comunidad, proveedores y aliados estratégicos, las cuales se describen a continuación:

Tabla 4. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

PARTES INTERESADA NOMBRE DE LA PARTE

INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVA

Usuario

Padres de familia

Niños

Niñas

Adolescentes

Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales y de saneamiento, con el fin de tener entornos saludables y seguros para los NNA

Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental a través de los medios de comunicación del ICBF, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado

Proveedores Operadores Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental

Disponer de herramientas que faciliten y orienten el cumplimiento de las obligaciones del eje y aporten a la prevención de la contaminación por la ejecución del contrato.

Proveedores Operadores

Acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato

Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental entre los demás operadores del servicio y comunidad en general, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado.

Proveedores Operadores

Definir las exigencias ambientales a través de obligaciones contractuales de manera clara y acordes al objeto contractual

Realizar acompañamiento constante y realimentación respecto al cumplimiento de las obligaciones del eje y el desempeño ambiental

Colaboradores

Contratistas de prestación

de servicios profesionales

Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente

Implementar estrategias innovadoras con el fin de reducir la afectación al medio ambiente a través de la implementación de tecnologías limpias y de alta eficiencia

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PARTES INTERESADA NOMBRE DE LA PARTE

INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVA

Colaboradores

Servidores públicos

Realizar seguimiento al desempeño ambiental de la Entidad e implementar acciones que permitan mejorar el desempeño

Lograr la participación y apropiación del Eje Ambiental dentro de los colaboradores.

Colaboradores Servidores públicos

Participar en jornadas de sensibilización, siembra de árboles, recolección de residuos y demás estrategias para el cuidado del medio ambiente

aporte al cuidado del medio ambiente

Aliados estratégicos Empresa de servicio de

aseo AMBIENTAR.

Entregar adecuadamente los residuos aprovechables, peligrosos y/o especiales de acuerdo con los lineamientos que cada programa de posconsumo y gestor disponga

Promover y ser punto estratégico para el apoyo a la recepción de los residuos posconsumo que puedan generar los colaboradores, beneficiarios y/o usuarios.

Fuente: Matriz Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas referentes SIGE – 2018 Regional Guaviare

2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

En la matriz de riesgos de la Regional Guaviare se identificaron los siguientes riesgos:

Incumplimiento de requisitos legales, otros requisitos y obligaciones contractuales del eje ambiental que generan sanciones y requerimientos. Disminución del presupuesto del rubro ambiental asignado a las Regionales y Sede de la Dirección General

Afectación al medio ambiente por deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales para la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales identificados.

Incumplimiento de la política y objetivos del eje ambiental por debilidad en la toma de conciencia por parte de colaboradores, beneficiarios, usuarios y proveedores que con sus acciones inciden en la eficacia del sistema de gestión ambiental.

Una vez realizado el análisis de los controles existentes para cada uno de los riesgos identificados en la Regional, en la siguiente tabla se muestra el riesgo que continúa con una valoración residual alta y por consiguiente al cual se le formuló plan de tratamiento:

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Tabla 5. Riesgos Ambientales

RIESGO PLAN DE TRATAMIENTO VALORACIÓN

RESIDUAL

Incumplimiento de requisitos legales, otros requisitos y obligaciones contractuales del eje ambiental que generan sanciones y requerimientos.

PLANEAR

1.1 Identificar los requisitos legales y otros requisitos que se

encuentran incumplidos.

1.2 Gestionar los recursos ante la alta gerencia para el

cumplimiento de los requisitos legales programados para la

presente vigencia.

1.3 Formular plan de trabajo y cronograma con fechas,

responsables y actividades para los requisitos legales y otros

requisitos que pueden ser gestionados en la vigencia.

2.1. Realizar Cronograma de capacitaciones para

socialización de obligaciones del eje ambiental dirigido a los

equipos de supervisión y operadores, Así como,

programación de inspecciones a UDS priorizando el servicio

de Centro de Desarrollo Infantil - CDI.

HACER:

1.1 Implementar los planes de acción definidos para la gestión

de los requisitos incumplidos de acuerdo con los recursos y

compromisos.

2.1. Realizar las capacitaciones de socialización de

obligaciones del eje ambiental de acuerdo con el cronograma

establecido y verificar los conocimientos adquiridos a través

de evaluación de eficacia.

2.2. Realizar las inspecciones a las UDS de acuerdo con el

cronograma establecido solicitando las evidencias de

cumplimiento de las obligaciones y realizando las respectivas

retroalimentaciones.

VERIFICAR:

1.1. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros

requisitos respecto al plan de trabajo y cronograma

establecido.

2.1. Revisar las evidencias que soportan el cumplimiento de

las obligaciones ambientales de manera articulada con el

equipo de supervisión.

2.2. Presentar al equipo de supervisión informe sobre la visita

de inspección a la UDS para su socialización al operador o

contratista.

2.3 Verificar el avance de los compromisos acordados con el

operador y apoyar a los equipos de supervisión para la

estructuración y proyección de los respectivos

requerimientos.

ACTUAR:

1.1 Reformular las acciones establecidas para la gestión de

los requisitos que continúan con incumplimiento.

Alto importante 8

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RESIDUAL

1.2 Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales,

requisitos legales y otros requisitos.

2.1. Definir compromisos y acciones de mejora respecto al

cumplimiento de las obligaciones contractuales y los aspectos

encontrados en las inspecciones de las UDS.

Disminución del presupuesto del rubro ambiental asignado a las Regionales y Sede de la Dirección General

PLANEAR:

1.1 Identificar los controles operacionales que presenta

mayores dificultades para su cumplimiento.

1.2 Elaborar plan de trabajo para los controles que no han

sido efectivos de manera articulada con el Coordinador

Administrativo y demás involucrados.

HACER

1.1 Implementar las acciones establecidas en el plan de

trabajo para los controles que no han sido efectivos

VERIFICAR

1.1 Realizar seguimiento y reportar al nivel central el

cumplimiento del plan de trabajo, así como las dificultades

que se han presentado

ACTUAR

1.1 Ajustar los controles que se han validado para

reformulación en las matrices de aspecto e impacto, requisitos

legales y otros requisitos, planes de gestión ambiental y

cronogramas, según corresponda.

Moderado 3

Afectación al medio ambiente por deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales para la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales identificados.

PLANEAR:

1.1 Identificar los controles operacionales que presenta

mayores dificultades para su cumplimiento.

1.2 Elaborar plan de trabajo para los controles que no han

sido efectivos de manera articulada con el Coordinador

Administrativo y demás involucrados.

HACER

1.1 Implementar las acciones establecidas en el plan de

trabajo para los controles que no han sido efectivos

VERIFICAR

1.1 Realizar seguimiento y reportar al nivel central el

cumplimiento del plan de trabajo, así como las dificultades

que se han presentado

ACTUAR

1.1 Ajustar los controles que se han validado para

reformulación en las matrices de aspecto e impacto, requisitos

legales y otros requisitos, planes de gestión ambiental y

cronogramas, según corresponda.

Moderado 6

Incumplimiento de la política y objetivos del eje ambiental por debilidad en la toma de conciencia por parte de colaboradores, beneficiarios, usuarios y proveedores que con sus acciones

PLANEAR:

1.1 Identificar las necesidades de sensibilización,

capacitación y comunicación de las partes interesadas y

realizar cronograma para su desarrollo.

Alta importante 9

PROCESO


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RESIDUAL

inciden en la eficacia del sistema de gestión ambiental.

1.2 Diseñar estrategias innovadoras para comunicar,

sensibilizar y capacitar en los relacionado con el componente

ambiental.

HACER

1.1 Implementar las acciones establecidas en el cronograma

de sensibilización, capacitación y comunicación.

1.2 Consolidar y remitir a la Sede de la Dirección General

información relacionada con la gestión ambiental de la

Regional para ser publicada en el micrositio

VERIFICAR

1.1 Verificar a partir de las evaluaciones de conocimiento el

nivel de aprobación de la información del eje ambiental

presentada en las diferentes actividades de capacitación y

sensibilización.

ACTUAR

1.1 Definir los contenidos a fortalecer de acuerdo con los

resultados obtenidos en las diferentes actividades y

evaluaciones.

Fuente: Referente ambiental de la Regional Guaviare 2018

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

Para la identificación de los aspectos ambientales y valoración de los impactos, se analizaron el desarrollo de las actividades diarias de trabajo, en las instalaciones de la Sede de la Regional Guaviare, para lo cual se consideran los relacionados con el consumo de agua, energía, generación de residuos peligrosos y RAEE, con generación de residuos no aprovechables entre otros.

A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el desarrollo de las diversas actividades de la Sede Regional y el centro zonal.

Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos

Fuente: Matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales de la Regional Guaviare 2018

12%

13%

14%

15%13%

13%

10%10%

Aspectos ambientales significativosConsumo de insumos para actividades delimpieza y desinfecciónGeneración de residuos peligrosos

Consumo de energía

Generación de residuos NO aprovechables

Generación de vertimienos

Consumo de agua

Educación ambiental y adopción de mejoresprácticas ambientales

PROCESO


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• Aspectos Ambientales Los aspectos ambientales más significativos que se identifican en el desarrollo diario de las actividades operativas y administrativas, de la Regional y el Centro Zonal, son la generación de residuos no aprovechables, consumo de insumos para actividades de limpieza, generación de los vertimientos, consumo de agua, consumo de energía, educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales.

• Impactos ambientales.

Los impactos ambientales se presentan de manera positiva o negativa, estos resultados se plantean en la en la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales vigencia 2018, y se muestran en las siguientes gráficas.

✓ Impactos ambientales positivos.

Los impactos ambientales positivos más representativos son el aprovechamiento de los residuos sólidos, y la aplicación de las buenas prácticas ambientales para el buen uso del papel.

Gráfica 2. Impactos Ambientales Positivos

Fuente: Resultado de la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales de la Regional Guaviare 2018

Aprovechamiento deresiduos

Niños yadolescentesbeneficiados

con laentrega dealimentos

Reducción deafectaciónambiental

Ahorro deenergía

Concienciaambiental

Series1 11 11 10 10 9

11 11 10 10 9

0

2

4

6

8

10

12

Val

or

del

imp

acto

Impactos ambientales positivos

PROCESO


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✓ Impactos ambientales negativos Los impactos ambientales más representativos es el agotamiento de los recursos naturales, por la utilización diaria del papel, consumo de agua y energía, y sobrepoblación del relleno sanitario, por la generación de residuos sólidos, tanto en la sede de la regional, como en el desarrollo de las actividades de los contratos de aporte.

Gráfica 3 Impactos Ambientales negativos

Fuente: Resultado de la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales de la Regional Guaviare 2018

Para cada uno de los aspectos ambientales significativos que produjeron impactos negativos se

diseñaron controles operacionales, los cuales se exponen en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Controles de los aspectos e impactos significativos

ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Consumo de agua Reportar daños, fugas en el sistema hidráulico. • Sensibilización de buenas prácticas ambientales en el hábitat laboral. • Realizar campañas de sensibilización tanto presencial como por correo electrónico.

Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección

• Socializar y aplicar guía de mejores prácticas ambientales en el hábitat laboral al personal de aseo.

Generación de residuos peligrosos - aseo

• Separación en la fuente. • Jornadas de sensibilización para uso adecuado de puntos ecológicos • Medición de las cantidades de residuos sólidos generadas tanto reciclables como no reciclables. • Verificación de los puntos ecológicos, en los formatos establecidos y realización de sensibilización en caso de ser necesario los colaboradores y contratistas de acuerdo con lo evidenciado en las inspecciones.

Agotamiento de losrecursosnaturales

Contaminación del suelopor residuos

sólidos

Contaminación del agua

Contaminación del suelopor residuos

sólidos

Sobreocupación de

rellenossanitarios

y/obotadero a

cielo abierto

Contaminación de aguassuperficiales

Series1 -12 -11 -10 -10 -10 -9

-12 -11 -10 -10 -10 -9

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Val

or

del

imp

acto

Impactos ambientales negativos

PROCESO


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ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Generación de residuos por la entrega de alimentos

• Registro fotográfico • Informes de inspección • Formato Acta de Reunión • Formato Listado de Asistencia • Formato Inspección Puntos Ecológicos y Cuarto de Almacenamiento • Formato Cuadro de Control Residuos Sólidos

Consumo de energía

• Actas, oficios, correos e

• Lista de asistencia actividades de sensibilización/capacitación ambiental

• informes de mantenimiento

• informes de seguimiento

• * registro fotográfico


Actas, oficios, correos e Lista de asistencia actividades de sensibilización/capacitación ambiental Cuadro de control Residuos Solidos Formato Inspección Puntos Ecológicos y Cuarto de Almacenamiento

Generación de vertimientos

Socialización de la guía de mejores prácticas ambientales en el hábitat laboral. • Incentivar la reutilización de papel. • Incentivar el buen reciclaje del papel. • Sensibilización mediante correo electrónico.

Fuente: matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales de la Regional Guaviare 2018

• Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia

A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados que pueden generar una emergencia y los controles establecidos:

Tabla 7. Aspectos ambientales en situación de emergencia

Aspecto ambiental Descripción de la Emergencia Acciones de Prevención, Mitigación,

Reducción y Control

Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos

La acumulación de RAEES pueden generar mal almacenamiento de estos generando fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y/o gases

Realizar la entrega de los residuos peligrosos a los gestores autorizados. Sensibilización al personal de aseo y mantenimiento en manejo de residuos.

Acumulación de residuos sólidos

la Filtración de agua en el lugar de almacenamiento de estos residuos podría generar mal olor y mayor proliferación de vectores.

Verificar periódicamente la correcta disposición de los residuos reciclables y reutilizables por medio de revisiones periódicas aplicando la Lista de Inspección puntos ecológicos yo cuarto de almacenamiento.

Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)

Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo, contratistas o personal de mantenimiento (Todero)

Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Aplicar la Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químico. •Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas



Realizar inspección a cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Aplicar la Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químico. •Realizar capacitaciones

PROCESO


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sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas



Almacenar las sustancias químicas en contenedores y/o estanterías adecuadas

Generación de residuos peligrosos - aseo

Colmatación de residuos no reciclables con características de peligrosidad

Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Aplicar la Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. Utilización del kit antiderrames en caso de que se requiera. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. Verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas.

Generación de residuos peligrosos - envases de

fumigación

Por mala manipulación de plaguicidas durante las actividades pueden darse derrame de ellas el cual puede llegar a generar vertimientos a la red de alcantarillado contaminando el agua; adicionalmente dichos residuos pueden ser objeto de una mala manipulación por parte de la comunidad de recicladores que se acercan al botadero a cielo abierto

Incluir en el contrato las cláusulas ambientales Gestionar contacto con el gestor ambiental autorizado.

Criterios ambientales para la adquisición de insumos y

materiales

Por mala manipulación de plaguicidas durante las actividades pueden darse derrame de ellas el cual sería directo al piso (baldosa) y si está cerca de un desagüe generar vertimiento a la red de alcantarillado contaminando el agua

Incluir en el contrato las cláusulas ambientales. Realizar seguimiento a las cláusulas. Revisar documentación presentada por los contratistas. Realizar requerimientos en caso de que sea necesario. Realizar seguimiento a la ejecución del contrato. Verificar las condiciones de seguridad de los contratistas. Realizar sensibilizaciones de buenas prácticas ambientales.

Generación de residuos de manejo especial - Luminarias

El inadecuado almacenamiento y embalaje de los residuos peligrosos y RAEE´S, además de la acumulación mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede generar emergencias por fugas y escapes de sustancias químicas.

Promover y realizar seguimiento del envió al gestor autorizado y el correcto almacenamiento de los residuos. Capacitar al personal de aseo y mantenimiento sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos y residuos peligrosos.

Disminución de residuos peligrosos

El inadecuado almacenamiento y embalaje de los residuos peligrosos y RAEE´S, además de la acumulación mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede generar

Promover y realizar seguimiento del envió al gestor autorizado y el correcto almacenamiento de los residuos.

PROCESO


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emergencias por fugas y escapes de sustancias químicas.

Capacitar al personal de aseo y mantenimiento sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos y residuos peligrosos. Realizar la entrega al gestor autorizado.


La acumulación de estos envases, pueden generar mal almacenamiento de estos generando fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y/o gases

Realizar la entrega de los residuos peligrosos a los gestores autorizados.

Acumulación de residuos especiales (Llantas,

escombros, textiles, otros)

La acumulación de estos envases, pueden generar mal almacenamiento de estos generando fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y/o gases

Realizar la entrega de los residuos peligrosos a los gestores autorizados.

Fuente: matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales de la Regional Guaviare 2018

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y su respectivo Centro Zonal, así como los resultados de su cumplimiento:

Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales


PROCESO


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Gráfica 5. Porcentaje de cumplimiento de Requisitos legales


Los requisitos no cumplidos se encuentran establecidos en el Decreto 4741 de 2005, capitulo IV, gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de productos o sustancias químicas con propiedad o característica peligrosa, Artículo 20. los residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de productos o sustancias peligrosas, él no cumplimiento de estos requisitos son el resultado de no contar con empresas en el Departamento del Guaviare, autorizadas para realizar la actividad.

RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES Teniendo en cuenta que es importante conocer el estado de las infraestructuras; así como, la percepción de los colaboradores, frente a la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de chequeo y encuestas de percepción en la Regional Guaviare y su Centro Zonal. A partir de los resultados obtenidos con la aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente, se identifican las principales dificultades físicas de las sedes; así como, los aspectos más débiles en la gestión ambiental que los colaboradores consideran se deben mejorar. Para posteriormente formular las acciones en los programas del PGA y determinar los recursos para mejorar dichos aspectos.

100%

% DE CUMPLIENTO 98%

% DE NO CUMPLIENTO 2%

98%

2%

CUMPLIMIENTO VS. NO CUMPLIMIENTOS

% DE CUMPLIENTO % DE NO CUMPLIENTO

PROCESO


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2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicadas para el Centro Zonal y en la Sede Regional:

Tabla 8. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL

SEDE REGIONAL CENTRO ZONAL 1 PROMEDIO CALIFICACIÓN CUALITATIVA

AGUA POTABLE 23 23 23 Bueno

AGUAS RESIDUALES 15 23 19 Bueno

ENERGÍA 18 23 21 Bueno

RESIDUOS SÓLIDOS 17 23 20 Regular

REGULACIÓN DE TEMPERATURA 4 23 14 Bueno

RIESGOS AMBIENTALES 0 23 12 Regular

Fuente: Consolidado Lista Chequeo Ambiental Regional Guaviare y su Centro Zonal, 2019

A continuación, se realiza una descripción del resultado de cada uno de los componentes de la lista de chequeo ambiental.

Agua potable. El agua potable se obtiene a través de la empresa EMPOAGUAS que realiza el suministro de agua potable, por medio de conducción interna a través de tuberías hacia un tanque elevado de almacenamiento, el mantenimiento de este se realiza cada seis meses, El agua almacenada en este tanque es utilizada por el personal de aseo y cafetería para el lavado de los elementos de utilizados en la cocina, para el aseo de las instalaciones y el servicio de los sanitarios de la Regional y Centro Zonal. Es importante mencionar que la Regional cuenta con un sistema de recolección de agua lluvia, dos tanques plásticos con capacidad independiente de 1.000 litros los cuales funcionan cuando hay temporadas de altas precipitaciones, el agua captada es utilizada por las operarias para el servicio de aseo en cada una de las áreas de la Regional.

En cuanto al agua para consumo usada por los colaboradores, es suministrada por el proveedor de aseo y cafetería (mrcleansa.com) la suministran por medio de botellones de manera diaria mediante un filtro del agua, esta agua se encuentra apta para el consumo humano

Aguas Residuales. La Sede Regional Guaviare cuenta con el servicio de Alcantarillado a través de la empresa del servicio EMPOAGUAS, lo que garantiza el tratamiento adecuado de las aguas residuales

Energía. El servicio de energía eléctrica es suministrado por la empresa de energía publica del Departamento del Guaviare ENERGUAVIARE S.A. ESP, también se dispone de sistemas alternos de energía, a través de una planta eléctrica y un panel solar, que es utilizado en algunas áreas de la Regional para el servicio de iluminación (luminarias) y para el funcionamiento del televisor que permite divulgar videos de sensibilización ambiental.

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Residuos Sólidos. En la Sede Regional se cuenta con 6 puntos ecológicos en regular estado, unos puntos ecológicos les hace falta la tapa que lo protege, se evidencia deterioro en la señalización de los puntos ecológicos, y en muchas oportunidades no se realiza una correcta clasificación, se cuenta con un cuarto de residuos sólidos libre de condiciones climáticas (sol y agua) y vectores, es un espacio de almacenamiento temporal de residuos sólidos, mientras pasa la ruta de recolección de residuos (reciclables y no reciclables)

Los residuos ordinarios (no reciclables) se entregan a la empresa de servicios públicos AMBIENTAR ASP, para su disposición final y los residuos reciclables (papel y cartón) se entregan a una persona natural quien se los lleva para procesos de trasformación (manualidades). Con relación a los residuos de luminarias, aparatos eléctricos y electrónicos, se encuentran almacenados en otro cuarto diseñado para su almacenamiento (cuarto de los residuos RAEE), se encuentran debidamente embalados y rotulados. Regulación de la temperatura. La Regional Guaviare utiliza de manera continua los aires acondicionados (toda la jornada laboral) debido a las altas temperaturas predominantes en la Región, y en muchas áreas no se puede utilizar la luz natural, dado a la ubicación de las oficinas y al hacinamiento que se presenta, en muchas oficinas del centro zonal y la Regional. Riesgo ambiental. La Regional Guaviare por su misma ubicación geográfica está expuesta a vendavales y tormentas eléctricas e inundaciones (por rebosamiento del sistema de alcantarillado) por estos riesgos recibe una calificación regular.

2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

Teniendo en cuenta que es importante conocer las necesidades y expectativas de los colaboradores, visitantes y contratistas que inciden en la gestión ambiental de la Entidad, se aplican la encuesta ambiental como herramienta soporte al seguimiento de las acciones de prevención y control. A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de esta herramienta

Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2019

ASPECTO

REGIONAL GUAVIARE CZ SAN JOSE DEL GUAVIARE PROMEDIO

Calificación Cuantitativa

Calificación Cualitativa





AGUA 4.1 BUENO 4.3 BUENO 4.2 BUENO

AIRE 2.8 REGULAR 3.6 REGULAR

3.2 REGULAR

ENERGÍA 3.9 REGULAR 4.2 BUENO

4.0 BUENO

RESIDUOS SÓLIDOS 4.4 BUENO 4.4 BUENO 4.4 BUENO

PROCESO


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ASPECTO

REGIONAL GUAVIARE CZ SAN JOSE DEL GUAVIARE PROMEDIO







PAPEL 4.4 BUENO 4.5 BUENO 4.4 BUENO

APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL 4.0 BUENO 3.9 BUENO 3.9 BUENO

PROMEDIO 3.9 BUENO 4.1 BUENO 4 BUENO Fuente: Referente ambiental 2019

Mediante correo electrónico enviado a los colaboradores de la Regional y el Centro Zonal, se aplicó

encuesta ambiental con un total de encuestados de 22 colaborados. Evidenciando una calificación

cuantitativa y cualitativa de los aspectos ambientales, con efectos buenos en los aspectos de agua,

residuos sólidos, papel, apropiación del sistema de gestión ambiental y un resultado regular en los

aspectos de aire, energía.

PROCESO



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CAPÍTULO 1. GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional establecen las actividades a desarrollar en la sede administrativa, con el fin de prevenir y controlar los aspectos e impactos ambientales identificados, abordar los riesgos y oportunidades que inciden en la operación de las sedes; así como, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, en concordancia con la política y objetivo de eje. En dichos programas igualmente se establecen los responsables, la periodicidad en la que se deben cumplir las actividades y las evidencias que soportan el cumplimiento de estos.

PROCESO



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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional y requisitos legales, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados. Razón por la cual se hace necesaria la implementación de acciones de toma de conciencia y divulgación de la política y objetivo del eje ambiental, aspectos e impactos ambientales significativos, requisitos legales aplicables, riesgos, buenas prácticas ambientales, entre otros temas, tanto para colaboradores, contratistas y visitantes. Este programa debe cumplirse teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la organización en cuanto a comunicación institucional. A continuación, se presenta la Ficha Ambiental de Comunicación y Sensibilización Ambiental:

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Objetivo: Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores, contratistas externos y

visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.

Área o Grupo

Responsable:

Coordinación Administrativa Referente Ambiental

Impacto

Ambiental:

- Generación de conciencia ambiental - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales -Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos - Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel - Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas

FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD

P

Programar acciones para comunicar y sensibilizar a los colaboradores sobre el Sistema

de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, riesgos, aspectos significativos y

requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores y visitantes: como

ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente

Anual

H

Realizar sensibilizaciones ambientales a colaboradores mediante actividades lúdicas (

recorridos ambientales, bici- rutas, caminatas, concursos) y actividades en grupos de

estudio y trabajo, por medio de correo electrónico, exposiciones, proyección de videos,

y otros eventos y al personal de aseo y cafetería y vigilantes sobre la política, objetivo

ambiental, aspectos significativos y requisitos) y buenas prácticas ambientales,

especialmente en manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias

químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel.

Mensual

Implementar comparendos ambientales en la Regional y Centro zonal Cuatrimestral

Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación establecida para cada una

de las fechas Bimensual

A Aplicar evaluaciones de conocimiento, encuestas de percepción y los respectivos

refuerzos Semestral

EVIDENCIAS

PROCESO


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1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales Listados de asistencia Actas de reunión Piezas de Comunicación Registro fotográfico de las actividades Informes de las actividades realizadas Evaluaciones de eficacia y satisfacción Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental Formato Programación Capacitaciones Eje Ambiental Correos Electrónicos Documentos de formalización de acuerdos y/o convenios

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/f4.p29.sa_formato_programacion_comunicacion_interna_y_externa_eje_ambiental_v1.xlsx

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/f5.p29.sa_formato_programacion_capacitaciones_eje_ambiental_v1.xls

PROCESO



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PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Durante las actividades que se realizan en las instalaciones de la Sede Regional y en el Centro Zonal se produce una cantidad considerable de residuos sólidos que deben ser manejados correctamente para evitar los impactos ambientales asociados a su disposición y mantener buenas condiciones de saneamiento básico, en la siguiente ficha se presentan las medidas de manejo.

Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos

2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo:

Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias

de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.

Garantizar la disposición final de residuos RAEE’S, peligrosos y residuos de construcción y mantenimiento a

equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.

Área o Grupo

Responsable:

Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento Personal de aseo

Impacto

Ambiental:

- Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento. - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos - Sobreocupación del relleno sanitario

FASE FASE ACTIVIDAD

P Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar contratos,

acuerdos y/o convenios para promover la gestión de los residuos. Anual

H

Realizar convenios para la entrega de material reciclaje, residuos peligrosos-RESPEL y

RAEE Anual

Realizar la entrega de los residuos aprovechamiento, RAEE, RESPEL, que genera la

Regional según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas. Anual

Realizar la renovación de puntos ecológicos (tapas plásticas) y los espacios de

almacenamiento de los residuos aprovechables, RESPEL y RAEE Anual

V

Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables,

ordinarios, peligrosos, RAEE y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e

infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.

Trimestral

A Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones

realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos. Anual

EVIDENCIAS

Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos Cuadro de control Residuos Sólidos. Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE's”. Listado Residuos Peligrosos. Actas de acuse y recibo de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, aprovechables, RAEE’s

y/o peligrosos

PROCESO


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2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Certificaciones de disposición final de los residuos entregados

PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional se encuentran los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes hidrosanitarias y puntos de desagües. A continuación, se establecen las medidas de manejo de vertimientos en la siguiente Ficha Ambiental.

Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos

3. MANEJO DE VERTIMIENTOS

Objetivo: Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.

Área o Grupo Responsable:

Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Impacto Ambiental:

Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos


Realizar cronograma de mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados, tales como: sifones, canaletas, bajantes, entre otros.

Anual

H

Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.

Semestral

V Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.

Bimensual

A Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.

Permanentemente.

EVIDENCIAS

Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. Cronograma de mantenimiento Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Demás evidencias que se consideren necesarias

PROCESO



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PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR Toda organización que utilice para su operación automotores debe hacerse cargo de los aspectos ambientales que implican el uso de combustibles fósiles, el manejo de los aceites usados y la emisión de gases, la siguiente Ficha Ambiental muestra las medidas a tomar.

Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor

4. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte

Área o Grupo

Responsable: Coordinación Administrativa Referente Ambiental

Impacto

Ambiental: -Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. -Contaminación del agua por vertimientos.


P Incluir las responsabilidades ambientales para el contrato de servicio de transporte Anual

H Socializar las responsabilidades ambientales al contratista del servicio de transporte Anual

Aplicar lista de inspección a los vehículos contratados. Anual

V

Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales incluidas en los contratos

y las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales,

tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.

Anual

A En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al

contratista. Anual

EVIDENCIAS

Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico Correos electrónicos Actas de reunión con contratistas Demás evidencias contractuales acordadas

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PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES Las instalaciones de la Sede Regional y el Centro Zonal cuenta con áreas de jardines y zonas verdes, dichas áreas necesitan de un mantenimiento y adecuación permanente, en la siguiente ficha, se exponen las medidas de manejo ambiental que faciliten dicha labor.

Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes

5. MANEJO DE ZONAS VERDES

Objetivo: Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran

ubicados dentro de las sedes del ICBF

Área o Grupo

Responsable:

Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento

Impacto

Ambiental:

Perdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles


P

Realizar diagnóstico de las condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede

Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o

reubicaciones y manteniendo de las zonas verdes)

Anual

Identificar las necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de

maleza, podas, abonos, etc) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc. Anual

H

Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas

de manejo identificadas. Anual

Realizar las actividades de mantenimiento de jardinería de las zonas verdes de la Regional. Bimensual

V Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas

verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo. Anual

A Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes,

jardines y/o suelos. Anual

EVIDENCIAS

Informe de inspección

Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.

Ficha Técnica Inventario Forestal

Tramites y permisos de manejo de arbolado

PROCESO



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PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos e impactos ambientales relacionados con el funcionamiento de las sedes administrativas es compartida con los contratistas y/o proveedores, el seguimiento y control se realiza a través de las obligaciones contractuales, de la siguiente manera:

Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual

6. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a través

de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.

Área o Grupo

Responsable:

Dirección Administrativa

Coordinación Administrativa

Referente Ambiental

Impacto

Ambiental:

Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles


P

Identificar las responsabilidades ambientales que deben cumplir los contratistas y/o

proveedores de bienes y servicios, tales como: proyectos de obra, mantenimiento,

suministros, entre otros.

Anual

H

Incluir las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las

obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios. Anual

Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades

ambientales establecidas en los términos contractuales. Anual

V

Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo

ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o

solicitando las respectivas evidencias.

Bimensual

A En caso de incumplimiento en los contratos del eje ambiental, realizar los respectivos

requerimientos al contratista o proveedor. Anual

EVIDENCIAS

Contratos con obligaciones ambientales Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales,

informes de manejo ambiental, etc) Actas de reunión Memorandos y oficios correos a contratistas

PROCESO



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PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE Los aspectos ambientales significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional es el consumo de recursos, como agua, energía y papel en relación con que representan el aprovechamiento indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos. A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con medidas concretas para la prevención y control de estos aspectos ambientales.

Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible

7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Objetivo: Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel

Área o Grupo

Responsable:


Coordinación Administrativa

Referente Ambiental

Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Personal de mantenimiento

Impacto

Ambiental: Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.


P

Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y

sistemas hidrosanitarios Anual

Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de luminarias y equipos hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.

Anual

Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos

reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor

consumo.

Anual

H

Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas

hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de

lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)

Bimensual

Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados

con los obtenidos en la línea base. Trimestral

V

Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías,

etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones. Permanentemente

Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados

con los obtenidos en la línea base. Cuatrimestral

A

Comunicar al Coordinador administrativos los resultados de las inspecciones para

determinar las intervenciones a realizar. Anual

Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos

consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar

medidas de ahorro.

Inmediatamente

se evidencie el

aumento

PROCESO


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7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

EVIDENCIAS

Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios Línea base sobre consumo de agua, energía y papel Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios

PROCESO



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PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, se determinó que algunos aspectos pueden derivar situaciones de emergencia, por tal razón, este programa está enfocado a la orientación de acciones que permitan prevenir y controlar aquellos hechos anormales y restablecer las condiciones para su correcto funcionamiento. Las posibles situaciones de emergencia se pueden presentar derrames por sustancias químicas y/o combustibles, acumulación de residuos, taponamiento de redes hidrosanitarias y desagües, entre otros.

Teniendo en cuenta que estas situaciones pueden afectar la salud y bienestar de las personas, así como las condiciones de la infraestructura, las actividades de este programa deben estar articuladas con el Plan de Emergencias y Contingencias de la Sede Regional y Centro Zonal.

A continuación, se presentan las actividades para la prevención y manejo de las posibles emergencias ambientales:

Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Objetivo: Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.


Referente Ambiental Referente de SST Personal de mantenimiento

Impacto Ambiental:

Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles


P

Realizar cronograma ion de capacitaciones al personal de aseo y cafetería, y personal de mantenimiento sobre los siguientes temas, Clasificación de las sustancias químicas Indicaciones para el manejo adecuado de sustancias químicas: rotulado, revenase, almacenamiento, señalización, utilización, entre otros. Importancia e interpretación de matriz de Compatibilidad, manejo de residuos peligrosos

Anual

Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificada

Anual

Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.

Anual

Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.

Semestral

Identificar los elementos, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia

Semestral

H

Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.

semestral

Realizar el inventario de sustancias químicas y hojas de seguridad y matriz de compatibilidad utilizando las listas de chequeo existentes.

Semestral

Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.

Semestral

Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia Clasificación de las sutancias químicas Indicaciones para el manejo adecuado de

semestral

PROCESO


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8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

sustancias químicas: rotulado, reenvase, almacenamiento, señalización, utilización, entre otros. Importancia e interpretación de Matriz de Compatibilidad, manejo de residuos peligrosos

V

Realizar la actualización de la matriz de aspectos e impactos, relacionado las situaciones de emergencia.

Semestral

Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado. Semestral

A

En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.

inmediatamente

Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento

Semestral

Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.

Semestral

EVIDENCIAS

Informes de Inspección con registro fotográfico. Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros. Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Lista de chequeo de sustancias químicas. Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento Informes de adecuaciones y compra de elementos

PROCESO



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PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) En llas instalaciones de la Sede Regional y el Centro Zonal tiene instalada una planta eléctrica, las cual puede generar contaminación del aire por emisiones y ruido, por lo anterior se requieren realizar acciones de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento. Igualmente, dentro de este programa se establecen las acciones que se requieren para la Sede que tienen ubicados elementos de publicidad exterior (vallas y/o avisos institucionales), los cuales deben cumplir con criterios que reduzcan la contaminación visual generada.

Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire

9. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)

Objetivo: Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.


Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento

Impacto Ambiental:

-Contaminación del aire -Contaminación auditiva -Contaminación Visual


P

Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento

Anual

H

Realizar las gestiones pertinentes con las secretaría de planeación para determinar los parámetros requeridos en relacionada con publicidad exterior visual de la Regional. Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control

Anual

V Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.

Trimestral

A Hacer requerimientos a los contratistas, en caso de incumplimiento en la realización de las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación, hacer el requerimiento respectivo

Inmediatamente

EVIDENCIAS

Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras

PROCESO



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4. PRESUPUESTO La Dirección Administrativa, establece los recursos para la ejecución de las acciones de la gestión ambiental anualmente de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Gestión Ambiental y su seguimiento se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución Ambiental La responsabilidad de la ejecución y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental está a cargo de la Coordinación Administrativa, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución presupuestal de la Entidad.

5. SEGUIMIENTO Para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Gestión ambiental y la efectividad de los controles correspondientes a los Programas del PGA relacionados con dicho objetivo, se han establecido los siguientes indicadores, los cuales son reportados en el tablero de control. Así mismo, se cuenta con los índices de desempeño ambiental, los cuales son reportados a través del Formato Cronograma de ejecución de PGA en la pestaña “IND AMBIENTALES” de manera mensual. Los programas Gestión Ambiental Contractual, Manejo de Vertimientos, Manejo del Parque Automotor, Manejo de Zonas Verdes, Calidad del aire (Aire-ruido-PEV) y Emergencias Ambientales no cuentan con índices de seguimiento específicos, por cuanto sus aspectos e impactos ambientales no hacen parte de los valorados como significativos; sin embargo, la Entidad considera que deben ser gestionados.

Tabla 10. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental

OBJETIVO DEL EJE

PROGRAMAS PGA

ASOCIADO FORMULA DEL INDICADOR

Sensibilizar a los

colaboradores y visitantes en

buenas prácticas

ambientales

Sensibilización ambiental.

Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ

Promedio de colaboradores de la vigencia anterior

Tabla 11. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental

OBJETIVO DEL EJE PROGRAMAS PGA

ASOCIADO FORMULA DEL ÍNDICE

La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores.

Comunicación y Sensibilización Ambiental

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝐶𝑍

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

PROCESO


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OBJETIVO DEL EJE PROGRAMAS PGA

ASOCIADO FORMULA DEL ÍNDICE

Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel.

Consumo Sostenible

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.

Manejo de Residuos Solidos

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

El seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Ambiental se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución del Plan de Gestión Ambiental, así como, el reporte mensual del indicador “Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental”.

La revisión del cumplimiento oportuno de las actividades, la calidad de las evidencias del cronograma,

la ejecución eficiente de los recursos económicos asignados y el cumplimiento de la meta de los

índices e indicadores hacen igualmente parte del seguimiento de los PGA’S.

PROCESO



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CAPÍTULO 2. GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS SERVICIOS MISIONALES

6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF El ICBF con presencia nacional cuenta con más de 87.000 unidades para prestar sus servicios de bienestar a los niños, niñas, adolescentes y las familias colombianas a través de los procesos misionales de manera tercerizada, es decir, a través de operadores. A continuación, se describe la estructuración de los Procesos Misionales:

PROCESO


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Gráfica 6. Procesos Misionales del ICBF

Primera Infancia: Orientar la atención de niñas y niños desde la gestación hasta los 6 años, a través de los siguientes servicios: Modalidad Institucional:

Centros de Desarrollo Infantil -CDI Hogares Infantiles -HI Hogares Empresariales Hogares Múltiples. Jardines Sociales Preescolar Integral Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión.

Modalidad Familiar:

Desarrollo Infantil en Medio Familiar – DIMF Hogares Comunitarios de Bienestar Familia, Familia Mujer e Infancia – FAMI

Modalidad propia e intercultural:

PROCESO


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Unidades Comunitarias de Atención – UCA Estrategias del Servicio (Encuentros con el Entorno y las Prácticas Tradicionales, Encuentros en el Hogar, Encuentros Comunitarios, Encuentros grupales para mujeres gestantes, niñas y niños menores de 18 meses y Aporte nutricional del servicio)

Modalidad comunitaria:

HCB Familiares. HCB Agrupados. Unidades básicas de atención itinerante y fija. HCB Cualificados o Integrales.

Nutrición: Desarrollar acciones de promoción y prevención en salud y nutrición que contribuyan al bienestar de la población. A través de los siguientes servicios:

Modalidad Centro de Recuperación Nutricional – CRN Modalidad Materno Infantil: complementación alimentaria con Bienestarina a la población atendida en los diferentes servicios y/o programas de promoción y prevención que desarrollan las entidades de salud.

Niñez y Adolescencia: Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, propiciando la consolidación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes. A través de las siguientes modalidades:

Modalidad Prevención Del Embarazo En La Adolescencia Modalidad Acciones Masivas De Alto Impacto Social Modalidad Construyendo Juntos Entornos Protectores

Familia y comunidades: Potenciar capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención psicosocial que conlleva acciones de aprendizaje – educación, de facilitación y de gestión de redes, para fomentar el desarrollo familiar y la convivencia armónica. A través de las siguientes modalidades:

Modalidad Unidades De Apoyo Y Fortalecimiento A Familias – UNAFA Modalidad Familias Con Bienestar Para La Paz Modalidad Mi Familia Modalidad Territorios Étnicos Con Bienestar

Protección: Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los

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niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley. A través de los siguientes servicios:

Centro de emergencia Hogar de paso Externado Hogar gestor Hogar sustituto Casa hogar Internados Casa acogida Casa de protección Centro transitorio Centro internado preventivo Centros atención especializados -CAE Centro de justicia

7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES Desde el nivel central la Dirección Administrativa en conjunto con los Procesos Misionales identifica y valora los aspectos e impactos ambientales relacionados con la prestación del servicio; a continuación, se evidencian los aspectos significativos junto con el impacto asociado:

Tabla 12. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales

Generación de residuos ordinarios, aprovechables, orgánicos, especiales, peligrosos

Contaminación del suelo y a agua por residuos

Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales

8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES

Considerando que la prestación del servicio se realiza de manera tercerizada a través de operadores, la Entidad ha determinado como principal herramienta de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales antes mencionados y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados, la definición, exigencia y seguimiento de cláusulas ambientales, que son incluidas en cada uno de los contratos para la operación de los programas misionales. Lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad no tiene control directo sobre la operación de estos.

PROCESO


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Dichas obligaciones contractuales se encuentran establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicio con Calidad, en donde igualmente se explica la forma en la que se debe soportar el cumplimiento de la obligación y se sugieren formatos para el caso en el que los operadores y/o contratistas no cuenten con sistemas de gestión.

De igual manera se ha formulado la “Cartilla para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Prestación del Servicio de Los Programas Misionales”, como una herramienta para divulgar, facilitar y fortalecer la gestión ambiental en los operadores de una forma más didáctica.

Gráfica 7. Implementación gestión ambiental en servicios misionales

De esta forma, a continuación, se describen las actividades que se realizan desde el Eje para garantizar la gestión ambiental asociada al desarrollo de los programas misionales:

Tabla 13. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales

Gestión Ambiental Servicios Misionales

Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales significativos generados por la prestación de los servicios misionales, así como el cumplimiento de los requisitos legales asociados.


Referente Ambiental Supervisores de contratos misionales Asistencia técnica

Impacto Ambiental:

Agotamiento de los recursos naturales. Implementación de buenas prácticas ambientales


P

Realizar cronograma de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales Anual

Realizar cronograma de sensibilización de las obligaciones contractuales, herramientas que soportan el cumplimiento y cartilla de implementación de los sistemas dirigidas a los operadores de los procesos misionales y equipos de asistencia técnica

Anual

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA /

REFERENTES

AMBIENTALES

ASISTENCIA

TÉCNICA Dirección de Planeación

Direcciones

Misionales


DP DA D

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANEACIÓN

NIVEL CENTRAL NIVEL REGIONAL

Acciones de mejora y

Toma de decisiones

DIRECCIÓN

REGIONAL

PROCESO


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Gestión Ambiental Servicios Misionales

H

Realizar sensibilizaciones a los operadores de los procesos misionales y equipos de supervisión de acuerdo con la programación

Mensual

Realizar visitas de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales aplicando las listas de chequeo a UDS

Mensual

V

Revisión y verificación de la inclusión y cumplimiento de las obligaciones del eje Ambiental en los contratos misionales

Trimestral

Aplicar evaluaciones de eficacia a los operadores y equipos de asistencia técnica sensibilizados.

Trimestral

A

Realizar las retroalimentaciones a los operadores y a los supervisores de contrato sobre los incumplimientos evidenciados en inspecciones y verificación de clausulas

Mensual

Definir las acciones de mejora relacionas con los incumplimientos evidenciados de manera articula entre operadores y asistencia técnica

Inmediatamente

Realizar seguimiento a las acciones de mejora y compromisos establecidos con los operadores y asistencia técnica

Inmediatamente

Reportar al nivel central los resultados del seguimiento realizado a los operadores y los planes de mejora definidos

Inmediatamente

EVIDENCIAS

Lista de chequeo a Unidades de Servicio Informes de comisión y/o Visita a UDS Cronograma de inspección a UDS Cronograma de sensibilización Listados de asistencias Actas de reunión Oficios y memorandos Correos Electrónicos Evaluaciones de eficacia de capacitaciones

Nota: Para la formulación de los cronogramas de sensibilización e inspecciones a operadores se deberá establecer una meta, de acuerdo con el número de operadores y su ubicación geográfica, propendiendo por cubrimiento del mayor número de operadores posible.

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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Matriz aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros

Matriz de riesgos del eje ambiental

Contexto del eje ambiental

Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Guía de adquisición de bienes y servicios con calidad

Cartilla para la implementación del sistema integrado de gestión en la prestación del servicio de

los programas misionales

Programa manejo de residuos

Guía para la actualización de planes de gestión ambiental

Procedimiento Gestión Ambiental Administrativa

Procedimiento Aspectos e Impactos Ambientales y Otros Requisitos

Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos

Procedimiento para la Disposición Final de Residuos de Aparatos Electrónicos RAEES

Procedimiento Manejo Residuos Peligrosos

Procedimiento Manejo Seguro de Sustancias Químicas

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p29.sa_procedimiento_gestion_ambiental_administrativa_v3.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p22.sa_procedimiento_aspectos_e_impactos_ambientales_y_otros_requisitos_v3_0.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p25.sa_procedimiento_manejo_de_residuos_solidos_v1.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p26.sa_procedimiento_para_la_disposicion_final_de_residuos_de_aparatos_electronicos_raees_v1.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p27.sa_procedimiento_manejo_residuos_peligrosos_v1.pdf

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p25.gth_procedimiento_manejo_seguro_de_sustancias_quimicas_v2.pdf

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10. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Descripción del Cambio

11/08/2014

PP36.MPA1.P5 Versión

3.0

Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Quindío. La actualización contempla el numeral 1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL incluyendo la política actualizada del ICBF. De igual manera, se incluyó el punto 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL donde se explica los resultados de la Matriz DOFA, las partes interesadas, el contexto externo e interno y la matriz de riesgos. Del mismo modo, se ajustó el programa No 10, que cambió su nombre a PROGRAMA DE MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL y está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales.

05/07/2017 PL28.SA – Versión 1

Inclusión del Diagnóstico Ambiental, incluyendo el Contexto Eje Ambiental,

Matriz DOFA, Matriz de Partes Interesadas, Riesgos y Acciones de

Tratamiento.

Inclusión de las emergencias ambientales.

Cambio de la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por

Programa de Emergencias Ambientales

06/06/2018 PL28.SA – Versión 2

Se eliminaron los programas manejo ambiental de obra y gestión ambiental

interinstitucional, incluyendo sus actividades en los programas gestión

ambiental contractual, manejo de residuos y programa de sensibilización y

comunicación.

Se realizó la actualización del diagnóstico ambiental relacionado con la

DOFA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, aspectos e

impactos y requisitos legales.

Se eliminó los índices de desempeño de las fichas de los programas y se

incluyeron en el capítulo de seguimiento en los cuales se diferenció cuáles

son indicadores y cuales son índices.

Se incluyó un nuevo capítulo relacionado con la gestión ambiental en los

procesos misionales.

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