1

PLAN DE MANAGEMENT

2014-2016

SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE

NICOLESCU DRAGSANI

MANAGER

PIRVA MARIAN

2014

2

A. Prezentare si analiza de situatie.

Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani (SMCND) este situat in sudul

judetului Valcea, plasat la o distanta de 55 km de Spitalul Judetean de Urgenta Valcea.

Spitalul are in structura sa 256 de paturi repartizate in 11 sectii si compartimente.

Sectia Nr paturi

ATI 15

Cardiologie 5

Chirurgie generala 25

Boli infectioase 14

Medicina interna 65

Neurologie 21

Neonatologie 8

Obstetrica ginecologie 25

Ortopedie si

traumatologie 10

Pediatrie 28

Psihiatrie acuti 40

Total 256

Populatia care apeleaza la serviciile spitalului este predominant din zona rurala,

43300 locuitori in judetul Valcea pana in 30 Km, iar tot in aceeasi distanta 20000 locuitori

din judetul Olt. Municipiul Dragasani are 19900 de locuitori in zona urbana. Ca urmare a

desfiintarii Spitalului Orasenesc Balcesti, situat la o distanta de 40 km de Dragasani,

majoritatea urgentelor din zona Balcesti ajung tot la SMCND, astfel prezentarile la

camerele de garda crescand cu 70%. Populatia este imbatranita, natalitatea este negativa in

ultimii 15 ani. Aceasta situatie exista si datorita plecarilor in strainatate si a stabilirii acolo

a populatiei fertile din zona cu varsta cuprinsa intre 18-35 ani.

Spitalul a beneficiat in ultimii ani de investitii semnificative pentru achizitionarea

de aparatura medicala. Ultima achizitie este un computer tomograf cu ajutorul caruia sa

imbunatatit semnificativ capacitatea de diagnostic pentru toate sectiile spitalului.

Laboratorul de analize medicale este dotat cu analizoare automate fiind in curs de

acreditare RENAR.

Blocul operator, amenajat conform cerintelor de autorizare sanitara, are in structura

3 sali de operatii, in care se pot efectua interventii chirurgicale clasice sau laparoscopice,

spatiul existent permitand amenajarea unei sali suplimentare de operatii care va putea fi

folosita pentru interventii din domeniul Obstetrica ginecologie (OG).

3

Situatia resurselor umane

Spitalul are incadrare sub normativ atat la personalul medical cat si la cel auxiliar,

situatie care poate sa se rasfranga negativ in timp asupra calitatii serviciilor medicale

oferite.

Normat Existent

Pondere

din total

Medici 36 26 10.32%

Medici rezidenti 3 3 1.19%

Alt personal superior 4 2 0.79%

Personal mediu 122 105 41.67%

Personal auxiliar 88 68 26.98%

TESA 19 18 7.14%

Muncitori 36 30 11.90%

Total 308 252 100.00%

Activitatea spitalului

In activitatea spitalului se observa disproportii semnificative intre utilizarea

paturilor in diferitele sectii componente, cu o hiperutilizare in sectia de Psihiatrie acuti (se

remarca faptul ca si primele 4 pozitii din lista cu CMD la nivelul spitalului sunt ocupate de

afectiuni psihiatrice) si o utilizare deficitara a paturilor in sectiile de Obstetrica

Ginecologie , Pediatrie si Neonatologie-ceea ce genereaza si venituri reduse prin finantarea

cazurilor din aceste sectoare. De asemenea, la nivelul acestor sectii s-au inregistrat valori

mici ale ICM datorita unei relative uniformitati a cazurilor tratate.

INDICATORI AI MORBIDITATII SPITALIZATE

in functie de grupa de diagnostic

Unitate sanitara: VL03 --- Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Dragasani

1.1.2013 --- 30.9.2013

Nr

.cr

t

Grupa de diagnostic Nr. cazuri Nr. zile

spitalizare

DMS

Cod Denumire Ti

p

VR TOT

AL

%

Cazuri

Sectii

acuti

TOT

AL

Sectii

acuti

Sectii

acuti

1 U3042 Tulburari afective majore

varsta <70 fara CC

catastrofale sau severe

M 1.4996 626 8.89 626 6,160 6,160 9.84

2 U3022 Tulburari schizofrenice

fara statut legal al

sanatatii mentale

M 1.3168 426 6.05 426 4,343 4,343 10.19

4

3 V3012 Intoxicatie cu alcool si

sevraj fara CC

M 0.2457 360 5.11 360 3,847 3,847 10.69

4 B3040 Dementa si alte tulburari

cronice ale functiei

cerebrale

M 1.7957 318 4.52 318 3,514 3,514 11.05

5 D3042 Otita medie si infectie a

cailor respiratorii

superioare fara CC

M 0.3024 307 4.36 307 1,214 1,214 3.95

6 F3032 Insuficienta cardiaca si

soc fara CC catastrofale

M 0.7561 288 4.09 288 2,139 2,139 7.43

7 O3051 Internare prenatala si

pentru alte probleme

obstetrice

M 0.3654 271 3.85 271 1,262 1,262 4.66

8 I3082 Tulburari nechirurgicale

ale coloanei fara CC

M 0.6049 222 3.15 222 1,459 1,459 6.57

9 N3020 Infectii, sistem

reproductiv feminin

M 0.3969 152 2.16 152 786 786 5.17

10 F3081 Hipertensiune cu CC M 0.7246 148 2.10 148 985 985 6.66

11 E3050 Edem pulmonar si

insuficienta respiratorie

M 0.8758 143 2.03 143 1,116 1,116 7.80

12 P3084 Nou- nascut, greutate la

internare > 2499 g fara

procedura semnificativa

in sala de operatii, fara

probleme

M 0.3150 132 1.87 132 742 742 5.62

13 D3020 Dezechilibru M 0.3213 119 1.69 119 809 809 6.80

14 B3113 Accident vascular

cerebral fara CC

catastrofale sau severe

M 1.0585 113 1.60 113 1,007 1,007 8.91

15 E3032 Infectii

respiratorii/inflamatii cu

CC severe sau moderate

M 0.9703 112 1.59 112 891 891 7.96

16 O1022 Nastere vaginala cu

proceduri in sala de

operatii fara CC

catastrofale sau severe

C 0.9388 92 1.31 92 577 577 6.27

Sectia Nr

paturi

Externa

ri

Zile

spitaliza

re

Utilizar

e pat

(%)

Durata

medie

de

utilizar

e

ICM

realizat

Prop pac.

cu interv

chir din

pacienti

sectii chir

ATI 15 0 2264 41.35 3.15

Cardiologie 5 0 0 0 0

Chirurgie generala 25 765 5624 61.63 5.23 0.9369 81.18%

Boli infectioase 14 365 2732 53.46 6.85 0.6751

Medicina interna 65 2377 16093 67.83 6.07 0.7168

5

Situatia financiara

SMCD este finantat prin DRG in proportie de 82%, avand o valoare a tarifului pe

caz ponderat (TCP) in 2013 conform Anexa 17A la Normelor metodologice de aplicare în

anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 este de 1380 lei, ICM de

0.8085.

Structura bugetului de venituri, pe surse si tipuri de servicii furnizate

Sume Procent

DRG 8,686,258 82.00%

Spitalizare de zi 701,538 6.62%

Investigatii paraclinice 117,762 1.11%

Ambulatoriu integrat <35

ore/sapt 30,000 0.28%

Ambulatoriu integrat 35 ore

sapt 325,000 3.07%

Actiuni de sanatate 464,000 4.38%

Programe nationale de

sanatate 79,000 0.75%

Neurologie 21 749 5422 70.74 6.77 0.7500

Neonatologie 8 232 1305 44.69 5.6 0.4038

Obstetrica ginecologie 25 1126 5839 63.99 4.95 0.5557 30.55%

Ortopedie si

traumatologie 10 280 2066 56.6 5.37 0.8526 65.36%

Pediatrie 28 763 3310 32.39 4.25 0.3910

Psihiatrie acuti 40 2341 25189 172.53 10.33 1.2033

Total 256 8998 69844 74.75 7.64 0.8185

Obstetrica ginecologie Neonatologie

Numar

pacienti

externati

ICM Numar

pacienti

externati

ICM

01.01-31.03 01.04-

31.12

01.01-

31.03

01.04-

31.12

2009 1639 0.4483 0.6626 354 0.3524 0.3608

2010 1397 0.6197 0.6214 310 0.4065 0.3707

2011 1172 0.6017 0.6777 283 0.3864 0.3989

2012 1202 0.6169 316 0.4347

2013 1126 0.5872 0.5557 232 0.3903 0.4038

6

Venituri proprii 190,000 1.79%

Total 10,593,559 100.00%

Structura bugetului de cheltuieli

Sume Procent

Cheltuieli de personal 7,770,612 68.33%

Chletuieli materiale si

servicii 3,133,454 27.55%

Cheltuieli de capital 468,466 4.12%

Total 11,372,532 100.00%

Cheltuieli Obstetrica ginecologie si neonatologie

2012 2013

Energie electrica 20,888 25,054

Gaze 50,006 56,000

Apa 8,133 7,000

Canal 1,973 2,300

Total 81,000 90,654

2012 2013

Cheltuieli de pers 785,554 971,574

Medicam si mat san 66,850 56,000

Total cheltuieli 933,404 1,118,228

Principalele probleme ale spitalului.

- cheltuieli mari pentru incalzire, apa, canal, energie electrica salubritate in sectia OG,

necesita reparatii capitale cladirea

- lipsa unui compartiment de primiri urgente, in prezent functionand doar camerele de garda

- spatiul morga necorespunzator

- lipsa medici

- disproportii intre utilizarea diferitelor sectii ale spitalului

- specialitatile spitalului neacoperind nevoile de ingrijire ale pacientilor

- lipsa unei culturi organizaționale

- deficiențe în managementul la nivelul secțiilor care îngreuneazã managementul de top

7

Analiza SWOT

Puncte tari

- Ambulatotoriu integrat refacut

- Dotare cu aparatura noua

- Corp medical tanar

- Imbunatatirea permanenta a pregatirii

profesionale

- Informatizarea completa a spitalului

Puncte slabe

- Compartimentare necorespunzatoare a

spatiului spitalului

- Pavilion cu spatiu excesiv pentru

Obstetrica ginecologie

- Insuficienta grupurilor sanitare

- Management al calitatii deficitar

- Aplicarea doar partial a protocoalelor

terapeutice

- Absenta CPU, a liniei de garda ATI, si

a unor specialitati in ambulatoriul integrat

- Linii de garda comune pe mai multe

specialitati

- Linie de garda separata pe OG fara

acces rapid la investigatii paraclinice

- Indice de operabilitate mic la OG

Oportunitati

- Reformarea legislatiei medicale

- Sprijin financiar din partea consiliului

local

- Adresabilitate mare a populatiei

Amenintari

- Scaderea natalitatii in zona,

imbatranirea populatiei

- Activitatea economica redusa in zona

- Plecare personal medical in strainatate

- Cerinte de acreditare rigide dificil de

indeplinit

- Infiintarea unor unitati medicale

private cu aceleasi specialitati

- Subfinantarea si contractarea sub

posibilitatile spitalului

- Reducerea veniturilor la bugetul local

8

B. Proiectul de imbunatatire

Probleme prioritare

- cheltuieli mari de exploatare si cladire degradata a sectiei exterioare Obstetrica-

ginecologie

- lipsa din structura spitalului a Compartimentului de primiri urgente (CPU), Medicina

interna cronici, Psihiatrie cronici, Spitalizare de zi

- spatiu inexistent pentru amenajarea CPU

- spatiu neconform morga

- grupuri sanitare improprii, drumuri de acces interioare deteriorate

Scopul planului

1. mutarea sectiei externe Obstetrica-ginecologie si a Neonatologiei (nou-nascuti) in

incinta pavilionului central al spitalului

2. modificare structura prin includerea Compartimentului de primiri urgente (CPU),

Medicina interna cronici, Psihiatrie cronici, Spitalizare de zi in aceasta

- identificare si amenajare spatiu CPU, cronici , spitalizare de zi

3. reamenajare morga conform cerintelor actuale

4. asfaltare drumuri interioare de acces in pavilioane

Obiectivele vizate.

- Imbunatatirea conditiilor hoteliere

- evitarea infectiilor intraspitalicesti

- cresterea eficientei spitalului

- adaptarea serviciilor oferite de spital la nevoile pacientilor

Activitatile necesare pentru:

1. Reamenajarea spatiului pentru mutarea sectiei externe Obstetrica-ginecologie si

a Neonatologiei (nou-nascuti) in incinta pavilionului central al spitalului

9

- Analiza indicatori financiari si de eficienta

- Elaborare proiect mutare Obstetrica-ginecologie in pavilionul central

- Aprobare in consiliul medical, consiliul de administratie

- Elaborare proiect tehnic

- Memoriu justificare si proiect prezentare si aproba in Consiliul local

- Identificare surse finantare consiliul local si veniturii proprii spital

- Aprobare DSP – aviz

- Angajare firma constructii

- Angajare diriginte santier (ISC)

- Mutare saloane Ortopedie

- Zugravire si dezinfectie incaperi ptr mutare

- Noua sectie ATI

- Inlocuit instalatie electrica

- Inlocuit instalatii sanitare

- Curatat peretii reparat

- Instalat retea oxigen

- Finisat zugravit

- Mutare paturi aparatura din vechiul Ati

- Noua sectie Neonatologie

- Inlocuit instalatie electrica

- Inlocuit instalatii sanitare

- Curatat peretii reparat

- Instalat retea oxigen

- Finisat zugravit

- Mutare partiala saloane Medicina Interna

- Zugravire si dezinfectie incaperi ptr mutare

- Noua sectie Obstetrica-ginecologie

- Inlocuit instalatie electrica

- Inlocuit instalatii sanitare

10

- Curatat peretii reparat

- Instalat retea oxigen

- Finisat zugravit

- Mutare paturi aparatura din vechiul OG

- Receptia lucrarii

- Evaluarea lucrarii DSP pentru autorizare sanitara de functionare

2. Obtinerea autorizarii si infiintarea CPU, spitalizare de zi si cronici, reamenajare

spatii

- Aprobare in consiliul medical, consiliul de administratie

- Elaborare proiect , memoriu tehnic

- Obtinere aviz DSP, pompieri, inspectoratul in constructii

- Demersuri la Ministerul Sanatatii pentru modificare structura

- Identificare surse finantare consiliul local si venituri proprii spital

- Externalizare spalatorie si bucatarie sau relocare in functie de sursele de finantare

disponibile

- Executie amenajare spitalizare de zi

- Executie amenajare CPU

- Evaluarea lucrarii DSP pentru autorizare sanitara de functionare

3. Reamenajare morga conform cerintelor de acreditare

- Aprobare in consiliul local a investitiei

- Elaborare proiect, memoriu tehnic

- Obtinere aviz DSP, pompieri, inspectoratul in constructii

- Executie amenajare spatiu morga

4. Asfaltare drumuri intrioare si cai de acces

- Aprobare in consiliul local a investitiei, finantare buget local

11

Grafic Gantt - Planificarea in timp a activitatilor pentru amenajare spatiu si mutare sectie Obstetrica-ginecologie

2014 2015 2016

Activitate Trim I Trim

II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV

1. Reamenajarea spatiului pentru mutarea sectiei externe Obstetrica-

ginecologie si a Neonatologiei (nou-nascuti) in incinta pavilionului central al

spitalului

Analiza indicatori financiari

si de eficienta

Elaborare proiect mutare

Obstetrica-ginecologie in

pavilionul central

Aprobare in consiliul

medical, consiliul de

administratie

Elaborare proiect tehnic

Memoriu justificare si

proiect prezentare si aproba

in Consiliul local

Identificare surse finantare

consiliul local si veniturii

proprii spital

Aprobare DSP - aviz

Angajare firma constructii

Angajare diriginte santier

(ISC)

Mutare saloane Ortopedie

Zugravire si dezinfectie

incaperi ptr mutare

12

2014 2015 2016

Activitate Trim I Trim

II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV

Noua sectie ATI

Inlocuit instalatie electrica

Inlocuit instalatii sanitare

Curatat peretii reparat

Instalat retea oxigen

Finisat zugravit

Mutare paturi aparatura din

vechiul Ati

Noua sectie Neonatologie

Inlocuit instalatie electrica

Inlocuit instalatii sanitare

Curatat peretii reparat

Instalat retea oxigen

Finisat zugravit

Mutare partiala saloane Medicina Interna

Zugravire si dezinfectie

incaperi ptr mutare

Noua sectie Obstetrica-ginecologie

Inlocuit instalatie electrica

Inlocuit instalatii sanitare

Curatat peretii reparat

Instalat retea oxigen

Finisat zugravit

Mutare paturi aparatura din

vechiul OG

Receptia lucrarii

13

2014 2015 2016

Activitate Trim I Trim

II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV

Evaluarea lucrarii DSP

pentru autorizare sanitara de

functionare

2. Obtinerea autorizatiei pentru CPU, spitalizare de zi si cronici si reamenajare spatii

Aprobare in consiliul

medical, consiliul de

administratie

Elaborare proiect , memoriu

tehnic

Obtinere aviz DSP, pompieri,

inspectoratul in constructii

Demersuri la Ministerul

Sanatatii pentru modificare

structura

Identificare surse finantare

consiliul local si venituri

proprii spital

Externalizare spalatorie si

bucatarie sau relocare in

functie de sursele de

finantare disponibile

Executie amenajare

spitalizare de zi

Executie amenajare CPU

Evaluarea lucrarii DSP

pentru autorizare sanitara de

functionare

14

2014 2015 2016

Activitate Trim

I

Trim

II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV

3.Reamenajare morga conform cerintelor de acreditare

Aprobare in consiliul local a

investitiei

Elaborare proiect, memoriu

tehnic

Obtinere aviz DSP, pompieri,

inspectoratul in constructii

Executie amenajare spatiu

morga

4. Asfaltare drumuri intrioare si cai de acces

Aprobare in consiliul local a

investitiei

Executie lucrare

15

Rezultate asteptate

- reducerea cheltuielilor curente cu utlilitatile

- reducerea cheltuielilor de personal prin unirea unitatii de sterilizare si a blocului

operator

- amenajarea spatiilor Obstetrica ginecologie si Neonatologie conform normelor actuale

de acreditare si autorizare

- optimizarea circuitelor intraspitalicesti

- accesul rapid la investigatii paraclinice pentru sectiile OG si NN

- evitarea transportului intre pavilionul central si sectia exterioara a lenjeriei, hranei,

medicamentelor si probelor de sange

- reducerea riscului producerii infectiilor nosocomiale

- cresterea calitatii serviciilor medicale

- imbunatatirea conditiilor hoteliere

- acces rapid la ingrijiri postoperatorii pentru pacientele cu interventii chirurgicale OG

prin amplasarea sectiei OG in continuarea sectiei ATI

- mentinere curateniei interioare prin eliminarea factorilor producatori de praf

- diversificarea serviciilor medicale oferite

- mentinerea si/sau cresterea finantarii spitalului prin diversificarea serviciilor

Indicatorii spitalului care se vor imbunatati

- reducerea cu 11% a cheltuielilor spitalului cu incalzire, curent, apa, canal si salubritate

- acoperierea in proportie de 100% a nevoilor de personal in blocul operator si statia

centrala de sterilizare cu personal redistribuit ca urmare a mutarii sectiilor OG si NN

- reducerea cu 50% a timpilor de asteptare pentru obtinerea rezultatelor investigatiilor

paraclinice ( se elimina timpul de transport pentru probele biologice catre laboratorul

spitalului)

- eliminarea completa a cheltuielilor cu transportul cu ambulanta pentru efectuarea

consulturilor intraspitalicesti (250 lei/cursa intre pavilion central si sectie exterioara OG)

- reducerea timpului de asteptare de la internare pana la interventia chirurgicala cu 50%

- cresterea finantarii cu 20% fata de finantarea obtinuta pe structura veche

16

Bibliografie

- www.cnas.ro

- www.drg.ro

- rapoarte statistice, DRG, financiare, SMCND

- “Managementul spitalului” - SNSPMPDSB