Plan de Reingeniería de Procesos

Unidad de CalidadDirección Administrativa Financiera

• DAF necesita controlar los procesos

• Proceso óptimo = calidad = control interno

• Primer paso: levantamiento del procesos

• Segundo paso: ajuste de procesos

• Tercer paso: implementación

• Cuarto paso: control estadístico de calidad

• Quinto paso: modificación y mejora continua

• DAF desea mejorar sistemas informáticos para manejo de las bases de datos del sistema de calidad

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00

Tiempo del servicio

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40P

rob

ab

ilid

ad

Distribución de probabilidad

Control Estadístico de Calidad

Control Estadístico de Calidad

1 5 9 13

Número de Muestra

2.5458

3.6792

4.8125

5.9458

7.0792

Co

lum

na

1Diagrama de control para una variable

Objetivo Metas Acciones Responsables

Satisfacer de una mejor manera las necesidades de los usuarios de la DAF mediante la reingeniería de procesos

12 procedimientos levantados, revisados e implementados en el año

Revisión de marco normativo, reuniones de trabajo en equipo con funcionarios involucrados en el proceso.Primero procesos de Proveeduría, luego procesos financieros

Marianela Aguilar, Javier Paniagua y funcionarios relacionados con los procesos2 procesos bajo

control estadístico de calidad

Matriz de planificación de la Unidad de Calidad de la DAF-2010

Sistema de Abastecimiento y sus macroprocesos

Almacén de Suministros

Compras (institucionales

, caja chica)

Presupuesto

Tesorería

Pedido de compra

Programación de compras

Compromisos Ejecución

Actas de recepción

Pagos

DemandaDespacho

Dirección Administrativa Financiera

Rige a partir de:

Código: DAF-MC-001

LISTA MAESTRA Versión 01 Página 1 de 1

Elaborado por: Coordinador de Calidad DAF Revisado por: Coordinador de Calidad DAF Aprobado por: Director de la DAF

Lista Maestra con Registros DAF-PG-001 Realización de Planes Operativos

DAF-PG-001-RE-001 Matríz de Planificación

DAF-PG-002 Control Estadístico de Calidad

DAF-PG-002-RE-001 Registro de Duración de Proceso de Compras

DAF-PG-002-RE-002 Evaluación de Satisfacción de Cliente por Compras

DAF-PG-003 Recepción de Mercadería

DAF-PG-003-RE-001 Notificación Devolución de Proveedor

DAF-PG-004 Despacho de Mercadería

DAF-PG-004-RE-001 Registro de Artículos Fuera de Plan de Compras

Ejemplo: DAF-PG-004 Despacho de Mercadería

Inicio

Indicar a funcionarioque debe adjuntar

firmas

Tiene lasolicitud la

firma Director de Area y Jefe

de Dpto?

Tiene la Solicitud el sello del Dpto?

Indicar a funcionario que

debe adjuntar sello de dpto

Se tienen los

artículos en Stock?

Anotar en solicitud cantidad a entregar

Solicitar funcionario incluir firma nombre

#cédula en solicitud de materiales

Entrega copia Solicitud Materiales y

artículos

Descargarartículos de Inventario

Fin

Recibir solicitud de Materiales

Archivar Original de Solicitud de Materiales

Están los artículos

solicitados dentro del

Plan de Compras?

Completar registro de

artículos fuera de Plan de Compras

Registro de artículos fuera de Plan de Compras PG-004-RE-001

no

no

no

si

Creación Solicitud de Materiales

Listado de firmas

autorizada

si

Inventario

Plan de Compras

Inventario

si

no

si Enviar PG-004-RE-001

a proveeduría

Control solicitudes

fuera Plan de Compras

Se pudo corroborar datos de

funcionario?

si

no