PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA … · 26 de Julio del 2013 SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ... Implementar la

PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

26 de Julio del 2013

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICOGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - MDSMPAv. Alfredo Mendiola 169 – San Martín de Porres – Lima 31 – Perúwww.mdsmp.gob.pe - Telf. 51-1-2002-500

PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MDSMP-GAF-SGIDT-PSI-3.0

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PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CÓDIGO:MDSMP-GAF-SGIDT-PSI-3-0

VERSIÓN: 3.0PÁGINAS:

91FECHA: 26/07/2013

GERENCIA:ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB GERENCIA:INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ACTIVIDAD MACRO:SEGURIDAD INFORMÁTICA

PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

RUBRO NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

ELABORADOR POR: IVAN CRISPIN SANCHEZ CONSULTOR

ACTUALIZADOR POR:

REVISADO POR: JOHN RONALD GONZALES LOLI SUB GERENTE

APROBADO POR: JOHN RONALD GONZALES LOLI SUB GERENTE

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INDICE

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................51.1. Misión ................................................................................................................................. 51.2. Objetivos............................................................................................................................. 51.3. Estrategias........................................................................................................................... 6

2. INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ...................................................................62.1. Análisis de la necesidad del PSI .......................................................................................... 62.2. Identificación del alcance del PSI........................................................................................ 72.3. Determinación de responsables del PSI ............................................................................. 8

2.3.1. Comité de Tecnologías de Información ............................................................... 102.3.2. Director del Proyecto ........................................................................................... 102.3.3. Coordinador del Proyecto.................................................................................... 112.3.4. Coordinador de Redes y Comunicaciones ........................................................... 112.3.5. Administrador de Base de Datos ......................................................................... 112.3.6. Analistas ............................................................................................................... 112.3.7. Webmaster .......................................................................................................... 112.3.8. Soporte Técnico ................................................................................................... 11

3. DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI ...................................................................................123.1. Especificación del Ámbito................................................................................................. 123.2. Organización del PSI ......................................................................................................... 123.3. Definición del Plan de Trabajo .......................................................................................... 20

3.3.1. Sistema de Contabilidad (ERP-SIGA) .................................................................... 213.3.2. Sistema de Personal – Potencial Humano (ERP-SIGA) ......................................... 223.3.3. Sistema de Trámite Documentario (ERP-SIGA).................................................... 223.3.4. Sistema de Planeamiento y Presupuesto (SIGA).................................................. 223.3.5. Sistema de Logística (ERP-SIGA) .......................................................................... 233.3.6. Sistema de Tesorería (ERP-SIGA) ......................................................................... 233.3.7. Sistema Interno de Tramite Documentario ......................................................... 233.3.8. Sistema de Anuncio y Propaganda....................................................................... 233.3.9. Sistema de Multas Administrativas...................................................................... 233.3.10. Sistema de Mapa del Delito ................................................................................. 243.3.11. Sistema de Identificación de Delincuentes .......................................................... 243.3.12. Sistema de Historias Clínicas................................................................................ 243.3.13. Sistema de Inspección Sanitaria .......................................................................... 243.3.14. Sistema para la mecanización de formatos de conciliación perteneciente a la

DEMUNA .............................................................................................................. 243.3.15. Sistema estadístico en base a los registros de los planes: Pensión 65 y Beca

18………. ................................................................................................................ 243.3.16. Sistema de Registro de Personas Discapacitadas ................................................ 253.3.17. Sistema Inventario de Parques ............................................................................ 253.3.18. Sistema de Registro de Residuo Solido................................................................ 253.3.19. Sistema de Calidad de Servicio ............................................................................ 25

3.4. Comunicación del Plan de Trabajo ................................................................................... 254. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS............................................................................................26


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4.1. Estudio de los Procesos del PSI......................................................................................... 264.2. Análisis de las Necesidades de Información ..................................................................... 29

5. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES .....................................................295.1. Alcance y Objetivos del Estudio de los Sistemas de Información Actuales ...................... 295.2. Análisis de los Sistemas de Información Actuales ............................................................ 35

6. DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .........................................................826.1. Diagnóstico de la Situación Actual.................................................................................... 82

7. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA.................................................................827.1. Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica .................................. 827.2. Selección de la Arquitectura Tecnológica......................................................................... 83

8. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN..........................................................................................858.1. Definición de proyectos a realizar .................................................................................... 858.2. Elaboración del Plan de Mantenimiento del PSI .............................................................. 90

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSI ..........................................................................................919.1. Evaluación y mejora de la propuesta................................................................................ 91

10.SEGUIMIENTO DEL PLAN ........................................................................................................9110.1. Objetivo ............................................................................................................................ 9110.2. Estrategia .......................................................................................................................... 91


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I. INTRODUCCIÓN

a constante evolución de las tecnologías de la información, las comunicaciones, eldesarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y la coyuntura presupuestaria queatravesamos, nos obligan a optimizar los recursos con los que contamos buscando

permanentemente la mayor calidad, eficacia y eficiencia en la administración de los mismos.

El Plan de Sistemas de Información es un documento de gestión, que recoge el diagnóstico,prospección y enfoque del desarrollo de los sistemas informáticos en la MunicipalidadDistrital de San Martín de Porres. Por ello su espectro abarca a toda la institución.

En los últimos años, las Administraciones Públicas están desarrollando sus actividades en uncontexto caracterizado por una demanda de servicios cada vez mayor y más compleja porparte de los ciudadanos. Existen distintas experiencias orientadas hacia la modernización dela organización y gestión de los servicios públicos, a través de la incorporación de formaintensiva de las tecnologías de la información a sus procesos de trabajo, que permiten unamejora en la calidad del servicio prestado al ciudadano.

Lo relevante en la institución es que ha logrado desarrollar una cultura organizacional nobasada en estructuras preceptivas rígidas, sino que ha logrado conjugar las exigenciasnormativas del estado, con una gestión basada en principios, valores, procedimientos clarosy ampliamente difundidos. Sin embargo en su propio afán de desarrollo se revela laimportancia del cumplimiento normativo vigente sin perturbar su dinámica propia, lograndoconvertirse en un paradigma institucional.

1.1. Misión

La Misión de la Subgerencia de Informática y Desarrollo Tecnológico es la de gestionarde manera eficiente y eficaz los recursos informáticos, así como de proteger lainformación y los sistemas implementados dentro de la institución que facilitan eldesarrollo de las actividades del personal de la municipalidad

1.2. Objetivos

a. Objetivo General:

Analizar el estado actual de los sistemas de información de la institución paraestructurar los medios y recursos informáticos y de telecomunicaciones que apoyena la estrategia tecnológica organizacional encausando los recursos humanos y decómputo, proponiendo un marco metodológico propio para la gestión de lainformación. Teniendo siempre en cuenta las nuevas tecnologías de Información ylas necesidades de accesibilidad de los usuarios, proponer instrumentossusceptibles de automatización para difundir los resultados, en concordancia conlos objetivos institucionales.

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b. Objetivos Específicos:

Facilitar los medios y mecanismos tecnológicos capaces de cubrir lasnecesidades institucionales para la gestión de los procesos administrativos.

Contribuir con los procesos de difusión, generación de conocimiento ytransferencia de tecnologías que realice la institución de forma individual oasociada a otros entes externos.

Desarrollar e implementar los requerimientos de sistemas de informaciónsolicitados por las áreas de la institución.

1.3. Estrategias

Se han formulado las siguientes estrategias para este plan:

a. Elaborar el cuadro de prioridades de implementación de los sistemas deinformación requeridos por las áreas.

b. Designar los grupos de trabajos por proyectos informáticos establecidos.c. Definir las politicas de uso de los sistemas de información y de acceso a la

información.d. Mejorar la infraestructura tecnologica de los servidores de datos.e. Implementar la tecnologia cloud computing para el almacenamiento y protección

de datos.

2. INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2.1. Análisis de la necesidad del PSI

La existencia de tecnología de reciente aparición, permite disponer de sistemas queapoyan la toma de decisiones a partir de grandes volúmenes de informaciónprocedentes de los sistemas de gestión e integrados en una plataforma corporativa. Eldesarrollo de un Plan de Sistemas de Información para la Municipalidad favorecerá enla obtención de la máxima eficiencia en todos los procesos de gestión y de atención alos usuarios, que se realizan en cada una de las áreas de la institución.

Las ventajas y beneficios que aportará su desarrollo pueden resumirse en lossiguientes aspectos:

Mejora del rendimiento funcional requerido para dar un servicio más ágil yeficiente, tanto a los ciudadanos administrados como a las distintas áreas degestión de la municipalidad.

Potenciación y simplificación de la toma de decisiones por parte de la alta direcciónde la municipalidad.

Optimización de la distribución de recursos. Agilización del intercambio de información entre las distintas áreas y niveles de la

corporación. Reducción de los costes de los sistemas de Información. Beneficios derivados de las nuevas tecnologías. Durante el desarrollo de un Plan de

Sistemas, se deben analizar especialmente aquellos aspectos en los que la


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utilización de las tecnologías más avanzadas (multimedia, sistemas de informacióngeográficos, sistemas de ayuda a la toma de decisiones, etc.) puedan ofrecerventajas y mejoras sustanciales a los Sistemas de Información de la municipalidad.

2.2. Identificación del alcance del PSI

Descripción de la institución:

Entidad gubernamental que tiene como objetivo lograr el desarrollo económico, social,poblacional, cultural y ambiental proporcionando al ciudadano el ambiente adecuadopara la satisfacción de sus necesidades vitales. Está conformada por el Alcalde y elConsejo Municipal. Sus atribuciones son cumplir funciones a través de la ejecución delplan de desarrollo municipal, de la elaboración y aprobación del presupuestomunicipal y de uso público.

Misión de la MDSMP:

Somos una institución concertadora que brinda servicios municipales, promueve eldesarrollo empresarial y la modernidad de la ciudad con condiciones ambientales,impulsando la integración social y el fomento de la cultura y el deporte.

Visión de la MDSMP:

Ser un distrito emprendedor y líder de Lima Norte, afirmando su identidad local conuna gestión transparente que fomente la participación del ciudadano, promoviendo yfomentando el desarrollo empresarial, cultural y el deporte.

Objetivos estratégicos:

Desarrollar acciones de normar, fiscalizar y de conducción ejecutiva, en el marco deuna política de alianzas estratégicas y concertación, para la promoción deldesarrollo integral y sostenido del distrito, la prestación de los servicios municipalesy el fortalecimiento institucional.

Desarrollar acciones de dirección, jurídicas de administración y de apoyo, para lapromoción del desarrollo local, prestación de los servicios municipales y elfortalecimiento institucional, en el marco de una política de eficiencia, eficacia y detransparencia.

Metodología:

Se propone la utilización de una metodología que se apoye en las líneas de actuaciónmarcadas por la Metodología de Planificación de Tecnologías y Sistemas deInformación METRICA v.3, tanto en relación a las actividades y tareas a realizar, como alos productos a obtener y a los puntos de revisión a definir.

Esta metodología ofrece a la municipalidad un instrumento útil para la sistematizaciónde las actividades que dan soporte al desarrollo del Plan de Sistemas de Información,dentro del marco que permite alcanzar los siguientes objetivos:


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Definir los sistemas de información que ayuden a conseguir los fines de lainstitución mediante la definición de un marco estratégico para el desarrollo de losmismos.

Dotar a la municipalidad de productos de software que satisfagan las necesidadesde los usuarios dando una mayor importancia al análisis de requisitos.

Mejorar la productividad de la Subgerencia de Informática y Desarrollo Tecnológico,permitiendo una mayor capacidad de adaptación a los cambios y teniendo encuenta la reutilización en la medida delo posible.

Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en laproducción de software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuentasu papel y responsabilidad, así como las necesidades de todos y cada uno de ellos.

Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos de softwareobtenidos.

Productos

Los productos que se obtienen como resultado final de este proyecto son aquellos queresultan de la aplicación de la metodología propuesta, cuyas fases principales son:

Planificación del Sistema de Información (PSI) Desarrollo del Sistema de Información (DSI) Mantenimiento del Sistema de Información (MSI)

Como resultado se implementará el Sistema Integrado de Gestión Administrativa delEstado, adaptándolo a las necesidades de las áreas involucradas en el desarrollo delPlan del Sistemas.

2.3. Determinación de responsables del PSI

Se aconseja, siempre que sea posible, la elaboración y desarrollo del Plan de Sistemasde Información mediante la contratación de servicios profesionales externos, aunquesiempre en coordinación con el propio personal de la municipalidad.

El Sub Gerente de Informática y Desarrollo Tecnológico, estará encargado delseguimiento del plan.

Representantes de las áreas involucradas:

Nombre: John Ronald Gonzales LoliCargo: Sub Gerente de Informática y Desarrollo TecnológicoNombre: Carmen Graciela Morris AbarcaCargo: Gerente MunicipalNombre: Nelly Lucero QuispeCargo: Gerente de Administración y FinanzasNombre: Emilio Chero ValenciaCargo: Gerente de Administración TributariaNombre: Yolanda Marisol Calle VidalCargo: Sub Gerente de TesoreríaNombre: Elizabeth Izquierdo QueaCargo: Sub Gerente de Promoción Empresarial y ComercializaciónNombre: Abel Antonio Hualpa GalindoCargo: Sub Gerente de Gestión Documentaria y Archivo Central


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Nombre: Martha Iris Argume ChávezCargo: Sub Gerente de ContabilidadNombre: Josoe Marchan TaquireCargo: Gerente de Planeamiento y PresupuestoNombre: Nelly Herrera SaavedraCargo: Sub Gerente de Logística y Servicios GeneralesNombre: Andrés Avelino QuispeCargo: Sub Gerente de Potencial HumanoNombre: Roberto Carlos Capcha MendozaCargo: Gerente de Desarrollo Económico y FiscalizaciónNombre: Lucio Sosa GonzalesCargo: Sub Gerente de Fiscalización y ControlNombre: Jaime Wilson Azula RiveraCargo: Gerente de Seguridad CiudadanaNombre: Antero Agustín Pereira Gómez SánchezCargo: Sub Gerente de SerenazgoNombre: Julia Lidia Alfaro VillafrancaCargo: Sub Gerente de Servicios SocialesNombre: Gregorio Edmundo Herrera PonceCargo: Sub Gerente de Salud y SanidadNombre: Luis Gerardo Alvarado ValenciaCargo: Gerente de Servicios Públicos y Medio AmbienteNombre: Rafael Arcángel Cárdenas AbregoCargo: Sub Gerente de Limpieza PublicaNombre: Nelly Herrera SaavedraCargo: Sub Gerente de Logística y Servicios SocialesNombre: Mery Liliana Gómez ZapataCargo: Gerente de Asesoría JurídicaNombre: Carmen Yolanda Machicao ReynaCargo: Gerente de Desarrollo UrbanoNombre: Vladimir Armando Guerrero JiménezCargo: Sub Gerente de Obras PrivadasNombre: Carmen Eliana Ledesma CuevaCargos: Sub Gerente de Catastro y Habilitaciones UrbanasNombre: Carmen Isabel Bacalla CantoCargo: Sub Gerente de Obras PublicasNombre: Paola Aching AvalosCargo: Sub Gerente de Comunicaciones

El organigrama que refleja la organización del equipo de personas encargadas de llevara cabo y desarrollar el Plan de Sistemas de Información, puede representarse de lasiguiente manera:


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2.3.1. Comité de Tecnologías de Información

Se encargará del Control y Seguimiento del proyecto. Estará presidido por lapersona designada por la municipalidad, y a su vez estará integrado por losrepresentantes designados por el mismo, personal de la dirección y el Jefe deProyecto. Sus funciones serán las siguientes:

Organización y planificación de las líneas estratégicas que marquen elenfoque global del Plan de Sistemas.

Validación de los objetivos del proyecto. Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos

propuestos. Asegurar la involucración de las distintas áreas funcionales. Validar y aprobar los productos resultantes del Plan de Sistemas. Controlar de forma periódica el grado de avance y el cumplimiento de

objetivos.

2.3.2. Director del Proyecto

Se encargará de la gestión directa del Plan de Sistemas. La dirección la ejerceráel personal designado a tal efecto por la organización. Sus funciones yresponsabilidades serán las siguientes: Realizar la estimación del esfuerzo necesario para llevar a cabo el proyecto. Aprobar el programa de realización de los trabajos: fijar el calendario de

hitos y de entregas. Dirigir, supervisar y coordinar la realización de los trabajos. Coordinar las entrevistas entre las personas involucradas en el Plan de

Sistemas. Asegurar el seguimiento del programa de realización de los trabajos. Decidir sobre la aceptación de las posibles modificaciones técnicas. Aprobar los resultados y certificaciones de la realización del Plan de

Sistemas. Analizar los resultados y documentación generados a la finalización de cada

etapa, introduciendo las modificaciones o correcciones que estime

Coordinador delproyecto

Administrador de BD WebmasterAnalista

Coordinador de redes ycomunicaciones

Director del proyecto

Soporte Técnico

Comité de Tecnologíasde la Información


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oportuno antes del comienzo de la fase siguiente, requiriéndose suaprobación final.

2.3.3. Coordinador del Proyecto

Sus funciones serán las siguientes: Supervisar la calidad de todos los productos entregados en el Plan de

Sistemas. Asegurar la colaboración entre el equipo de trabajo y los equipos de

soporte técnico.

2.3.4. Coordinador de Redes y Comunicaciones

Tendrá las siguientes funciones: Asegurar la continuidad de los servicios de red. Dar los accesos necesarios a los servicios de red.

2.3.5. Administrador de Base de Datos

Sus funciones serán las siguientes: Crear las bases de datos o tablas solicitadas para los proyectos. Dar los accesos necesarios a las base de datos.

2.3.6. Analistas

Tendrá las siguientes funciones: Realización de entrevistas con los responsables de área y responsables de

los sistemas. Recogida de la información. Evaluación y tratamiento de la información. Coordinación del equipo de trabajo. Supervisión y aprobación de informes y productos requeridos en el Plan de

Sistemas. Elaboración de los productos requeridos en el Plan de Sistemas.

2.3.7. Webmaster

Sus funciones serán las siguientes: Coordinar con los analistas los datos que se serán accesibles vía web. Crear las interfaces web de los sistemas de información.

2.3.8. Soporte Técnico

Tendrá las siguientes funciones: Resolver dudas referentes a aspectos tecnológicos, tales como las

infraestructuras técnicas, comunicaciones, protocolos de seguridad, y todosaquellos aspectos técnicos necesarios para el desarrollo del Plan deSistemas.


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3. DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI

3.1. Especificación del Ámbito

Teniendo en cuenta la descripción general del PSI dada por el Director del Proyecto, elCoordinador del Proyecto del PSI se reúne con los responsables de área a fin deespecificar los objetivos a alcanzar, resultando los siguientes:

Definir los sistemas de información que ayuden a conseguir los fines de lainstitución mediante la definición de un marco estratégico para el desarrollo de losmismos.

Dotar a la municipalidad de productos de software que satisfagan las necesidadesde los usuarios dando una mayor importancia al análisis de requisitos.

Mejorar la productividad de la Subgerencia de Sistemas y Desarrollo Tecnológico,permitiendo una mayor capacidad de adaptación a los cambios y teniendo encuenta la reutilización en la medida delo posible.

Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en laproducción de software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuentasu papel y responsabilidad, así como las necesidades de todos y cada uno de ellos.

Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos de softwareobtenidos.

El plan se desarrolla en base a las necesidades corporativas de la institución que sereúne con los responsables de cada área involucrada para conocer la problemática encuanto a implementación tecnológica.

3.2. Organización del PSI

Los participantes en el Plan de Sistemas de Informática serán los siguientes:

Jefe de Proyecto de PSI:

Nombre: John Ronald Gonzales Loli Cargo: Sub Gerente de Informática y Desarrollo Tecnológico Conocimientos en T.I.: Avanzados Funciones:

- Planificar, organizar, dirigir y administrar la implementación, el desarrollo ymantenimiento de los sistemas para la gestión de los procesos yprocedimientos del Gobierno Local, así mismo promover el máximo acceso yuso de la tecnología de la información por parte de los ciudadanos eintegrantes de la gestión municipal.

- Coordinar el PSI.- Realizar el seguimiento de las tareas programadas en el Plan.- Participar en todas las reuniones relacionadas con el PSI.- Participar en las tareas que le sean encomendadas en el Plan.- Detectar necesidades de formación de los usuarios participantes.

Responsable de Administración:

Nombre: Carmen Graciela Morris Abarca Cargo: Gerente Municipal


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Funciones:- Planear, organizar, gerenciar, coordinar, monitorear y evaluar las actividades y

proyectos de los órganos a su cargo en concordancia con las políticas de gestiónestablecidas y las disposiciones impartidas por la Alcaldía.

- Disponer las acciones necesarias para el cumplimiento de la gestiónadministrativa, financiera y económica de la Municipalidad con sujeción a lasnormas y directivas vigentes.

- Emitir actos administrativos que sean de su competencia.- Disponer las acciones necesarias para obtener asistencia técnica y financiera

para la ejecución de los programas y proyectos de desarrollo local.

Responsable de Área de Rentas:

Nombre: Emilio Chero Valencia Cargo: Gerente de Administración Tributaria Funciones:

- Conducir las acciones de recaudación y fiscalización tributaria de acuerdo a lanormatividad vigente, así como controlar el cumplimiento de lo previsto en elcódigo tributario, leyes, ordenanzas y demás disposiciones municipales.

- Supervisar las acciones relacionadas al permanente registro, actualización,control y fiscalización de contribuyentes, según clasificación.

- Resolver las solicitudes, reclamaciones e impugnaciones de naturalezatributaria y demás procedimientos que le competen.

Responsable de Área Tesorería:

Nombre: Yolanda Marisol Calle Vidal Cargo: Sub Gerente de Tesorería Funciones:

- Controlar las transferencias de recursos públicos efectuadas por el tesoropúblico de acuerdo a leyes anuales del presupuesto y la correspondienteaplicación, según sus fines.

- Coordinar con los bancos la entrega de la documentación necesaria para elsustento de los estados de cuenta y de los depósitos que la entidad mantieneen el sistema bancario.

- Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema de Tesorería.- Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos, así como

los títulos, cartas fianza y valores recepcionados en la Sub Gerencia.- Formular los partes diarios de fondos e informar a la Gerencia de

Administración y Finanzas sobre el movimiento de fondos en efectivo, cheques,tarjetas de crédito, transferencias y otros, así como efectuar las conciliacionesbancarias.

- Efectuar el registro por captación de tributos y otras fuentes de ingresos de lamunicipalidad, y realizar el depósito oportuno en las cuentas que lamunicipalidad mantiene con los bancos autorizados.

- Controlar las transferencias de recursos públicos efectuadas por el TesoroPúblico de acuerdo a las leyes anuales de presupuesto y la correspondienteaplicación, según sus fines.


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Responsable de Área de Licencias:

Nombre: Elizabeth Izquierdo Quea Cargo: Sub Gerente de Promoción Empresarial y Comercialización Funciones:

- Coordinar, proponer y fomentar programas de formalización de MYPES.- Orientar sobre el cambio de uso del predio para fines comerciales, industriales

y de servicio.- Diseñar, implementar, ejecutar y coordinar programas y proyectos de

promoción del empleo y formación profesional con énfasis en los gruposvulnerables de la población.

- Participar en el proceso de elaboración de los presupuestos participativos.- Elaborar los proyectos de resolución e informes sobre recursos impugnados.

Responsable de Área de Trámite Documentario

Nombre: Abel Antonio Hualpa Galindo Cargo: Sub Gerente de Gestión Documentaria y Archivo Central Funciones:

- Administrar los procesos relativos al Sistema de Gestión Documentaria y alSistema Institucional de Archivo Central, en concordancia con la normatividadvigente.

- Ejecutar las políticas de la institución y desarrollar estrategias orientadas allogro de los objetivos

- Formular y proponer documentos de gestión sobre el trámite documentariodentro de la municipalidad.

- Brindar un servicio de atención personalizada en las consultas, ubicación einformación de los documentos.

- Administrar el procedimiento de la documentación que ingresa por la Mesa dePartes.

- Analizar y aplicar las normas del Sistema Nacional de Archivos.- Formular y proponer documentos de gestión archivística concordantes con la

normatividad vigente emitida por el ente rector del Sistema Nacional deArchivos.

Responsable de Área de Contabilidad

Nombre: Martha Iris Argume Chávez Cargo: Sub Gerente de Contabilidad Funciones:

- Monitorear el proceso contable de las operaciones bajo las normasestablecidas.

- Determinar las medidas correctivas que permitan optimizar y modernizar lossistemas administrativos a su cargo.

- Revisar y analizar los estados financieros y presupuesto de acuerdo con lasnormas.

- Programar, Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema deContabilidad Gubernamental, en coordinación con la Contaduría Pública de laNación.

- Elaborar el Plan de Cuentas de cada periodo presupuestal y contable deacuerdo a las directivas del Sistema de Contabilidad Gubernamental.


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- Mantener actualizados los libros contables en sus fases de compromiso,devengado y pago, así como de la secuencia operativa presupuestal, cautelandola correcta aplicación legal y presupuestaria del gasto en coordinación con laGerencia de Planeamiento y Presupuesto, ajustándose a la programación depago establecida y a los montos presupuestados.

- Realizar las acciones y procedimientos necesarios para la actualización de lasdeudas de la entidad.

Responsable de Área de Presupuesto

Nombre: Josoe Marchan Taquire Cargo: Gerente de Planeamiento y Presupuesto Funciones:

- Conducir, concertar, monitorear y evaluar los planes, programas y proyectosdel plan.

- Operativo en concordancia y articulado con los objetivos estratégicos del PlanIntegral de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional.

- Monitorear y evaluar la gestión por resultados y objetivos a través de losrespectivos indicadores de impacto y logros, proponiendo las medidascorrectivas que sean necesarias.

- Programar, conducir y supervisar el proceso de formulación del presupuestoparticipativo.

- Difundir y asesorar a las dependencias de la municipalidad sobre loslineamientos, objetivos estratégicos, programas y proyectos del Plan Integral deDesarrollo a fin de articularlos en la formulación de las actividades y proyectosde los instrumentos de gestión de corto y mediano plazo de la municipalidad ydefinir competencias.

Responsable de Área de Logística

Nombre: Nelly Herrera Saavedra Cargo: Sub Gerente de Logística Funciones:

- Mantener actualizada la información referida a los servicios básicos: tales comoconsumo de agua, energía eléctrica, telefonía fija y móvil, internet y radiocomunicación de la municipalidad.

- Ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento conforme a las normaspresupuestales, técnicas de control, de adquisiciones y otras normaspertinentes.

- Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios en coordinación contodos los órganos de la municipalidad.

- Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacionesde los bienes y servicios de la municipalidad.

- Coordinar, programar y realizar la contratación de los servicios que requieranlas diferentes unidades orgánicas para el cumplimiento de sus acciones ymetas.

- Implementar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las acciones paragarantizar el funcionamiento, mantenimiento y conservación de lasinstalaciones de las edificaciones y locales de propiedad municipal.


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Responsable de Área RR.HH (Potencial Humano)

Nombre: Andres Avelino Quispe Quispe Cargo: Sub Gerente de Potencial Humano Funciones:

- Ejecutar el Plan Anual de Capacitación.- Elaborar y mantener actualizado el Reglamento Interno del Personal y demás

directivas necesarias para la administración de personal.- Supervisar y velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y

demás disposiciones internas establecidas.- Formular y proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas el Presupuesto

Nominal de Personal (PNP) y el proyecto de Presupuesto Analítico de Personal(PAP).

- Mantener actualizada la descripción y evaluación de puestos que permitan laoptimización de los proceso de evaluación y capacitación.

- Efectuar los procesos de análisis, descripción y evaluación de puestos, quepermitan proponer alternativas de actualización en los procesos de selección,desarrollo de personal, evaluación de desempeño y administración salarial.

Responsable de Área de Fiscalización y Control

Nombre: Lucio Sosa Gonzales Cargo: Sub Gerente de Fiscalización y Control Funciones:

- Supervisar la ejecución de operativos, velando por el cumplimiento de lasdisposiciones municipales.

- Supervisar la imposición de sanciones pecuniarias y la ejecución de medidas.- Controlar y supervisar las actividades que realizan los inspectores municipales.- Coordinar con los organismos correspondientes para emitir acciones de

Defensa Civil y Serenazgo (Fiscalía, PNP, MINSA, OSINERGMIN, SENASA,INDECOPI y otros).

- Ejecutar actividades programadas de supervisión y control de establecimientosen general.

Responsable de Área de Seguridad Ciudadana

Nombre: Jaime Wilson Azula Rivera Cargo: Gerente de Seguridad Ciudadana Funciones:

- Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones de prevención y disuasión quecontribuya a mantener el orden público con apoyo de la Policía Nacional delPerú.

- Supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones de las unidades a sucargo.

- Observar las normas de seguridad para planificar, organizar y dirigir lasintervenciones.

- Asesorar a los comités de seguridad ciudadana, organizaciones sociales de basey asociaciones acreditadas en temas de seguridad.

- Realizar el estudio y evaluación de expedientes de su competencia y/o porcargo.


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Responsable de Área de Serenazgo

Nombre: Antero Agustín Pereira Gómez Sánchez Cargo: Sub Gerente de Serenazgo Funciones:

- Ejecutar acciones de capacitación y entrenamiento ante actos de violencia a lasorganizaciones sociales de base.

- Programar y ejecutar acciones de disuasión y control de actos de violencia.- Programar actividades de salvaguarda, cuidado y bienestar de la ciudadanía.- Zonificar el distrito identificando las zonas de alto riesgo.- Realizar el control y supervisión de unidades móviles.

Responsable de Área de servicios Sociales

Nombre: Julia Lidia Alfaro Villafranca Cargo: Sub Gerente de Servicios Sociales Funciones:

- Planificar y propiciar la concertación para el desarrollo social en sucircunscripción.

- Dirigir la OMAPED y promover acciones que busquen la integración de personascon discapacidad.

- Fomentar el reconocimiento voluntario de filiación.- Promover programas y proyectos de atención en beneficio de los niños,

adolescentes, jóvenes, personas con capacidad, adulto mayores, mujer yfamilia.

- Difundir los servicios que se brinda a través de campañas, talleres, atencionesdiarias, pagina web y medio de información escritos.

Responsable de Área de servicios Sociales

Nombre: Gregorio Edmundo Herrera Ponce Cargo: Sub Gerente de Salud y Sanidad Funciones:

- Implementar políticas para la promoción y ejercicio de derechos y deberes ensalud en la y la familia.

- Organizar, supervisar y controlar los servicios que presta el Centro MedicoMunicipal.

- Elaborar historias clínicas y expandir certificados médicos.- Supervisar y ejecutar actividades de diagnóstico y asistencia técnica.- Coordinar que todos los análisis que cumplan con los estándares establecidos y

control de calidad.

Responsable de Área de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Nombre: Luis Gerardo Alvarado Valencia Cargo: Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente Funciones:

- Dirigir las actividades de limpieza pública en sus fases de recolección,transporte y disposición final de los residuos sólidos, así como elmantenimiento y conservación de parques, jardines, áreas verdes y mobiliariourbano.


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- Dirigir, elaborar e implementar el plan integral de Gestión de Residuos Sólidos.- Resolver los recursos impugnativos que se interpongan contra las resoluciones

y multas administrativas, que se emita.- Elaborar la información estadística básica sistematizada para la toma de

decisiones, con la información que se genera en la gerencia.

Responsable de Área de Limpieza Pública

Nombre: Rafael Arcangel Cárdenas Abrego Cargo: Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente Funciones:

- Ejecutar y verificar la actualización de registro, fichas y documentos técnicos.- Distribuir y controlar al personal de barrido, según su programación.- Controlar las cargas de las unidades vehiculares de recolección de residuos

sólidos.- Evaluar el servicio de recojo en las zonas de trabajo, en forma coordinada.- Controlar las cargas de las unidades vehiculares de recolección de residuos

sólidos.- Programar los diferentes operativos de limpieza pública.

Responsable de Área de Asesoría Jurídica

Nombre: Mery Liliana Gómez Zapata Cargo: Gerente de Asesoría Jurídica Funciones:

- Participar en la preparación de proyectos de resoluciones diversas.- Elaborar proyectos de informes en expedientes administrativos.- Tomar instructivas, testimonios y absolver consultas sobre los aspectos legales.- Absolver consultas legales formuladas por todas las unidades orgánicas,

incluyendo la Alta Dirección y el Consejo Municipal.

Responsable de Área de Desarrollo Urbano:

Nombre: Carmen Yolanda Machicao Reyna Cargo: Gerente de Desarrollo Urbano Funciones:

- Dirigir los lineamientos urbanísticos referidos al acondicionamiento territorialde edificaciones, infraestructura pública y privada, AA.HH, vivienda,construcción y saneamiento.

- Elaborar proyectos en su fase de perfil y elaborar las fichas técnicas de registrode proyectos según el formato del Sistema Nacional de Inversiones Públicas-SNIP.

- Supervisar las operaciones que correspondan al desarrollo físico,mantenimiento de la infraestructura urbana, ornato y obra de mejoramiento delos servicios públicos.

- Elaborar la información estadística sistematizada, para la toma de decisiones.

Responsable de Área de Obras Privadas

Nombre: Vladimir Armando Guerrero Jiménez Cargo: Sub Gerente de Obras Privadas


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Funciones:- Planificar, normar y supervisar la ejecución de las obras privadas, otorgando las

licencias autorizaciones, finalizaciones y conformidad de obra.- Evaluar y aprobar expedientes de habilidad o inhabilidad, parámetros

urbanísticos edificatorios; certificado de retiro municipal.- Elaborar el informe de pre calificativo de los proyectos en estricto

cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes.- Inspeccionar las licencias de obras de regularización y ampliación.- Evaluar y dar atención a expedientes de obras que se ejecuten en áreas de

dominio público, cumpliendo con los requisitos que establece el TUPA.

Responsable de Área de Obras Publicas

Nombre: Carmen Isabel Bacalla Canto Cargo: Sub Gerente de Obras Publicas Funciones:

- Ejecutar y supervisar de las obras correspondientes a proyectos de inversiónpública.

- Administrar y mantener los equipos, maquinarias y herramientas a su cargo.- Realizar inspecciones oculares y mediciones en campo para la evaluación

técnica de las solicitudes.- Coordinar trabajos de señalización horizontal de vías.- Orientar al contribuyente en materia de su competencia, siguiendo las

normales vigentes.

Responsable de Área de Catastro y Habilitaciones Urbanas

Nombre: Carmen Eliana Ledesma Cueva Cargo: Sub Gerente de Catastro y Habilitaciones Urbanas Funciones:

- Coordinar y programar la asistencia técnica para el levantamiento integral delcatastro.

- Llevar el registro actualizado de los lotes, manzanas, construcciones y terrenossin construir.

- Coordinar, ejecutar y supervisar el reconocimiento de los asentamientoshumanos.

- Coordinar actividades administrativas con las demás unidades orgánicas.- Realizar evaluaciones dela información gráfica de planos presentados en los

expedientes técnicos y sus antecedentes registrales.

Responsable de Área de Comunicaciones

Nombre: Paola Aching Avalos Cargo: Sub Gerente de Comunicaciones Funciones:

- Ejecutar el plan anual de las actividades de relaciones institucionales protocoloaprobado.

- Diseñar políticas, acciones de protocolo y organización de eventos.- Editar boletines, revistas y otros medios de difusión para informar sobre las

actividades en general.


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- Formular estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagenmunicipal

- Actualizar la página web de la municipalidad- Realizar entrevistas con algunas autoridades civiles del distrito.- Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.

3.3. Definición del Plan de Trabajo

El equipo de trabajo para el desarrollo y la implementación de los sistemas deinformación requeridos por las áreas involucradas en el PSI estará conformado por losanalistas programadores, programadores, Webmaster y los administradores de red yde base de datos de la Sub Gerencia de Informática y Desarrollo Tecnológico, tambiénparticiparán los representantes del áreas involucradas en las implementaciones de lossistemas brindando la información requerida por el personal de desarrollo, para lo cualse cuenta con el siguiente personal:

Cargo CantidadAnalista de sistemas 1Programador 4Webmaster 1Administrador de base de datos 1Administrador de red 2

Siendo uno de los objetivos principales el desarrollo e implementación de sistemas deinformación esta actividad se desarrollará en dos etapas, siendo los productos finalesesperados del presente Plan de Sistemas de Información los siguientes:

Etapa I para el año 2013:- Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fase I: Módulos de

Logística y Potencial Humano.- Desarrollo e implementación del SIGTA Web.- Mantenimiento de los sistemas de información actuales. (SIGTA, SIGTA consultas).- Desarrollo e implementación del Sistema Interno de Tramite Documentario Fase I:

Asesoría Jurídica.- Desarrollo e implementación del Sistema de Fiscalización.- Integración de los sistemas SIGTA y Catastro Desarrollo Urbano.- Desarrollo e implementación del sistema de Anuncio y Propaganda: Promoción

Empresarial y Comercialización.- Desarrollo e implementación del Sistema de Multas Administrativas Fase I: Fiscalización y

Control.- Desarrollo e implementación del Sistema Mapa del Delito Fase I: Seguridad Ciudadana /

Serenazgo.- Desarrollo e Implementación del Sistema de Identificación de Delincuentes Fase I:

Seguridad Ciudadana / Serenazgo.- Desarrollo e Implementación de un Sistema de Historias Clínicas Fase I: Salud y Sanidad.- Desarrollo e Implementación del Sistema de Inspección Sanitaria Fase I: Salud y Sanidad.- Desarrollo e Implementación del Sistema para la mecanización de formatos de

conciliación perteneciente a la DEMUNA I: Servicios Sociales.- Desarrollo e implementación del Sistema Estadístico de los registros de los Planes: Pensión

65 y Beca 18 Fase I: Servicios Sociales.- Desarrollo e implementación del Sistema de Registros de personas discapacitadas Fase I:

Salud y Sanidad.- Desarrollo e implementación del Sistema Inventario de parques Fase I: Servicios Públicos y


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Medio Ambiente.- Desarrollo e Implementación del Sistema de Registro de Residuos Sólidos Fase I: Limpieza

Pública.- Desarrollo e Implementación del Sistema de Calidad de Servicio Fase I: Servicios Públicos y

Medio Ambiente.- Desarrollo e Implementación del Sistema de Bitácora Fase I: Servicios Públicos y Medio

Ambiente.- Modificación y relanzamiento atención de consulta en línea Comunicaciones.- Modificación de la Intranet. Comunicaciones.

Etapa II para el año 2014:- Implementación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fase II:

Módulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Tramite Documentario.- Mantenimiento de los sistemas de información actuales. (SIGTA, SIGTA consultas).- Mantenimiento del Sistema de Multas Administrativas Fase I: Fiscalización y Control.- Mantenimiento del Sistema Mapa del Delito Fase I: Seguridad Ciudadana / Serenazgo.- Mantenimiento del Sistema de Identificación de Delincuentes Fase I: Seguridad Ciudadana

/ Serenazgo.- Mantenimiento del Sistema de Historias Clínicas Fase I: Salud y Sanidad.- Mantenimiento del Sistema de Inspección Sanitaria Fase I: Salud y Sanidad.- Mantenimiento del Sistema para la mecanización de formatos de conciliación

perteneciente a la DEMUNA I: Servicios Sociales.- Mantenimiento del Sistema Estadístico de los registros de los Planes: Pensión 65 y Beca 18

Fase I: Servicios Sociales.- Mantenimiento del Sistema de Registros de personas discapacitadas Fase I: Salud y

Sanidad.- Mantenimiento del Sistema Inventario de parques Fase I: Servicios Públicos y Medio

Ambiente.- Mantenimiento del Sistema de Registro de Residuos Sólidos Fase I: Limpieza Pública.- Mantenimiento del Sistema de Calidad de Servicio Fase I: Servicios Públicos y Medio

Ambiente.- Mantenimiento del Sistema de Bitácora Fase I: Servicios Públicos y Medio Ambiente.

A continuación se detallan los factores críticos de las áreas involucradas que seránimplementadas en los sistemas mencionados anteriormente:

3.3.1. Sistema de Contabilidad (ERP-SIGA)

a. Fecha de entrega esperada: Julio 2013b. Factores críticos de éxito:

Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades delSistema de Contabilidad Gubernamental, en coordinación con laContaduría de la Nación.

Elaborar el Plan de Cuentas de cada periodo presupuestal y contablede acuerdo a las directivas del Sistema de ContabilidadGubernamental.

Mantener actualizados los libros contables principales y auxiliarescontables de conformidad con los dispositivos legales vigentes.(Balance General – anual y mensual)

Efectuar el registro de los procesos contables en sus fases decompromiso, devengado y pago, así como de la secuencia operativapresupuestal, cautelando la correcta aplicación legal y presupuestariadel gasto en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y


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Presupuesto, ajustándose a la programación de pago establecida y alos montos presupuestados.

3.3.2. Sistema de Recursos Humanos (ERP-SIGA)


Elaborar y mantener actualizado el Reglamento Interno del Personal ydemás directivas necesarias para la administración de personal.

Administrar, supervisar y controlar los procesos de control deasistencia y permanencia de los servicios municipales.

Elaborar el rol de vacaciones de los servidores de la entidad. Formular y proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas el

Presupuesto Nominal de Personal (PNP) y el proyecto de PresupuestoAnalítico de Personal (PAP).

Mantener actualizado y cautelar el registro y legajo del personal de lamunicipalidad.

Controlar la presentación de las declaraciones juradas de bienes yrentas de las autoridades, funcionarios y servidores y gestionar lapublicación de las mismas conforme a la normatividad vigente.

Emitir las planillas, donde se reconoce las obligaciones de pago a losservidores de la municipalidad, así como de las pensiones y otrasobligaciones sociales relacionadas con los recursos humanos activos ypasivos.

3.3.3. Sistema de Trámite Documentario (SIGTA)


Formular y proponer documentos de gestión sobre el trámitedocumentario dentro de la municipalidad.

Brindar un servicio de atención personalizada en las consultas,ubicación e información de los documentos.

Rapidez en entrega y recepción de documentos. Utilización de otros medios (ahorro de papel)

3.3.4. Sistema de Planeamiento y Presupuesto (ERP-SIGA)


Centralizar la información estadística municipal a fin de brindarservicios de información estadística a los órganos municipales,entidades públicas y privadas y/o público en general.

Conducir, controlar y supervisar los procesos de programación,formulación, aprobación, ejecución, control, modificación y evaluacióndel presupuesto institucional de conformidad con las disposicioneslegales correspondientes y en coordinación con las dependencias de lamunicipalidad.

Formular, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan Operativo de laGerencia de Planeamiento y Presupuesto y de las unidades orgánicas asu cargo.


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Monitorear y evaluar la gestión por resultados y objetivos a través delos respectivos indicadores de impacto y logros, proponiendo lasmedidas correctivas que sean necesarias.

3.3.5. Sistema de Logística (ERP-SIGA)


Administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir informaciónacerca de la adquisición de bienes y/o contratación de serviciosrealizados por la Unidad Ejecutora (UE) en el marco del cumplimientode sus metas institucionales.

Elaborar su cuadro de necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones yContrataciones, sus requerimientos de bienes y servicios, realizarprocesos de selección, llevar el control de existencias, entre otros.

3.3.6. Sistema de Tesorería (ERP-SIGA)


Formular los partes diarios de fondos e informar a la Gerencia deAdministración y Finanzas sobre el movimiento de fondos en efectivo,cheques, tarjetas de crédito, transferencias y otros, así como efectuarlas conciliaciones bancarias.

Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la municipalidad. Efectuar el registro por captación de tributos y otras fuentes de

ingresos de la municipalidad y realizar el depósito oportuno en lascuentas que la municipalidad mantiene en los bancos autorizados.

Controlar las transferencias de recursos públicos efectuadas por elTesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de presupuesto y lacorrespondiente aplicación, según sus fines.

3.3.7. Sistema Interno de Tramite Documentario

a. Fecha de entrega esperada:b. Factores críticos de éxito:

Controlar el seguimiento de los trámites realizados por las áreas. Efectuar el registro de los documentos. Control de la duración de los documentos ingresados

3.3.8. Sistema de Anuncio y Propaganda


Controlar el tiempo de las licencias otorgadas a los anuncios Efectuar el registro de las licencia por tipo de anuncio.

3.3.9. Sistema de Multas Administrativas



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Efectuar un registro que abarque desde las papeletas preventivashasta la imposición de la multa.

Controlar fecha de vencimiento de la multa.

3.3.10. Sistema de Mapa del Delito


Controlar las zonas con nivel más alta de delincuencia

3.3.11. Sistema de Identificación de Delincuentes


Monitorear y evaluar el índice de delincuencia a través de losrespectivos indicadores de impacto y logros, proponiendo las medidascorrectivas que sean necesarias.

3.3.12. Sistema de Historias Clínicas


Controlar la información por cada paciente. Registrar datos personales del paciente, enfermedades y el médico

que lo atendió. Emitir la historia clínica físicamente.

3.3.13. Sistema de Inspección Sanitaria


Controlar el pago de las multas emitidas Controlar el estado en que se encuentran los establecimiento Emitir reportes.

3.3.14. Sistema para la mecanización de formatos de conciliación perteneciente a laDEMUNA


Registrar de acuerdo a los datos establecidos por los formatos. Controlar la cantidad de conciliaciones emitidas. Emitir reportes.

3.3.15. Sistema estadístico en base a los registros de los planes: Pensión 65 y Beca 18


Centralizar la información estadística municipal a fin de brindarconocimiento de información estadística a los órganos municipales,entidades públicas y/o público en general.


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Controlar la cantidad por tipo de plan emitidos.

3.3.16. Sistema de Registro de Personas Discapacitadas


Efectuar el registro de personas con discapacidades que laboran en lamunicipalidad

Centralizar la información estadística municipal a fin de brindarconocimiento de información estadística a los órganos municipales.

3.3.17. Sistema Inventario de Parques


Controlar las áreas verdes o parques se encuentre atendidos. Control de personal que son designados a cada parque o área verde

cumple con su objetivo de trabajo.

3.3.18. Sistema de Registro de Residuo Solido


Controlar las zonas con alto índice de residuos sólidos.

3.3.19. Sistema de Calidad de Servicio


Controlar el nivel de servicio del personal.

3.4. Comunicación del Plan de Trabajo

Teniendo en cuenta los sistemas de información a implementarse se les comunicará alas áreas involucradas, las actividades a desarrollarse dentro del Plan de Sistemas deInformación.

Las actividades a desarrollarse son:

Recopilar la información requerida para la implementación de sistemas deinformación:- Reuniones con los responsables de las áreas participantes.- Llenado del formato de requerimiento de sistemas y aplicaciones informáticas.- Revisado y verificación de la información obtenida. (Clasificación)

Analizar la información obtenida de las áreas. Determinar los sistemas a implementarse. Priorizar los sistemas de información. Elaborar el cronograma de implementación de los sistemas. Desarrollo de los sistemas establecidos por las áreas participantes. Implementación y puesta a punto de los sistemas desarrollados.


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Para la comunicación del plan de trabajo es necesarios que las áreas reconozcan yacepten las actividades a realizarse dentro del PSI.

4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

4.1. Estudio de los Procesos del PSI

Se analizará los procesos de la institución en el ámbito del Plan de Sistemas deInformación. Se identificarán las actividades o funciones, la información implicada enellas y las áreas involucradas en el desarrollo de cada actividad.Se necesitara programar reuniones con las áreas involucradas para analizar losprocesos de cada una de ellas.

Según los requerimientos de las áreas se necesita automatizar los siguientes procesos:

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Evaluación del término de referencia. Evaluación de proyectos de inversión pública. Registro de modificaciones en la fase inversión. Registro del informe de consistencia del estudio definitivo o expediente técnico

detallado del SNIP viable. Registro de ficha de registro de informe de cierre. Verificación de viabilidad. Desactivación de proyecto de inversión pública en los bancos de proyectos.

Sub Gerencia de Presupuesto

Formulación del presupuesto institucional de apertura – PIA. Modificaciones al presupuesto institucional. Evaluación presupuestaria institucional de ingresos y gastos. Certificación presupuestaria. Ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos.

Sub Gerencia de Potencial Humano

Elaboración de planillas. Elaboración y actualización del presupuesto analítico del personal. Presupuesto nominativo del personal. Control de asistencia. Capacitación del personal. Rol de vacaciones. Otorgamiento de licencias y/o suspensión del contrato. Otorgamiento de pensión de sobrevivencia por viudez. Otorgamiento de pensión de orfandad. Otorgamiento de subsidios. Bonificación personal. Liquidación de beneficios sociales (CTS). Reconocimiento de asignación familiar. Reconocimiento de asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios.


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Cese de personal por límite de edad.

Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Procesos de adquisiciones – licitaciones, concursos públicos – adjudicacionesdirectas, públicas y selectivas.

Procesos de menor cuantía menores a 3 UIT. Procesos de menor cuantía mayores a 3 UIT. Alta de bienes de activo fijo. Inventario de bienes patrimoniales. Inventario de bienes en almacén. Ingreso de bienes de almacén. Salida de bienes de almacén. Baja de bienes de activo fijo. Elaboración y actualización del catálogo de bienes y servicios. Remisión de órdenes de servicio y compra a proveedores para su atención.

Sub Gerencia de Contabilidad

Verificación de documentación y control previo – compra. Verificación de documentación y control previo – servicios. Verificación de documentación y control previo – planillas, afectaciones,

liquidaciones. Verificación de valorizaciones. Verificación de ingresos diarios y control de depósitos Recepción de cuadro de saldos por cobrar mensuales. Registro de información de entrada y salida de existencias. Conciliaciones bancarias contables mensuales. Liquidación de obras.

Sub Gerencia de Tesorería

Pago a proveedores de bienes y servicios. Uso y manejo del fondo de caja chica. Registro y control de ingresos diarios. Registro y control de otros ingresos. Apertura, control y cierre de cuentas bancarias. Elaboración de comprobantes de pago. Formulación de los partes diarios de ingresos directamente recaudados. Conciliaciones de ingresos.

S.G. de Gestión Documentaria y Archivo Central

Atención, recepción y derivación de expedientes ingresados por mesa de partescentral.

Transferencia documentaria de las unidades orgánicas al archivo central. Seguimiento del estado y ubicación de los expedientes ingresados a la

municipalidad de acuerdo al sistema de trámite documentario.


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S.G. de Fiscalización y Control

Registrar los datos de las papeletas preventivas e imposición de la multa. Tener un registro exacto de las fecha de las papeletas. Seguimiento del estado y ubicación de las papeletas.

Gerencia y SG. De Seguridad Ciudadana

Identificar cual es el sector con más índice de delincuencia. Tener una base de datos para la identificación de delincuentes.

S.G. de Servicios Sociales

Registrar todos datos que establece las solicitudes o planes. Visualizar estadísticamente cuantos planes se tienen emitidos. Tener los formatos de conciliación perteneciente a la DEMUNA de físico a virtual.

S.G. de Salud y Sanidad

Atención, recepción y derivación de las historias clínicas. Registrar todos datos que establece las historias clínicas de un paciente. Visualizar las historias clínicas. Imprimir las historias clínicas. Registrar los datos de personas con discapacidades que laboran en la

municipalidad. Visualizar estadísticamente el porcentaje de personas con discapacidades por tipo

o edades.

Gerencia de servicios Públicos y Medio Ambiente

Atención, recepción de parques y zonas verdes del distrito. Visualizar los parques o áreas verdes atendidos al 100 %. Registrar los datos de los trabajadores que realizan el mantenimiento de las áreas

verdes y parques. Visualizar estadísticamente la calidad de servicio de los trabajadores destinados a

ciertos sectores o áreas de labor. Imprimir reportes de record de la calidad de servicio.

S.G. de Limpieza Pública

Visualizar estadísticamente el porcentaje de residuos sólidos de acuerdo a lazonificación correspondiente

Imprimir reportes estadísticos diario y mensual. Registrar los movimientos de entrada y salida de los camiones de recolección de

basura. Visualizar el kilometraje de cada camión recolector de basura. Alertar cuando un camión recolector de basura necesita mantenimiento de acuerdo

al kilometraje recorrido.


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Gerencia de Asesoría Jurídica

Registro de documentos internos. Atención, recepción de documentos correspondientes. Realizar seguimiento de trámite documentario tanto interno como externo.

Gerencia de Desarrollo Urbano

Realizar un sistema similar al certificado de numeración que contenga las opcionesde constancia de posesión de lote, asignación de numeración provisional ycertificado de nomenclatura de vía.

S.G. de Gestión Documentaria y Archivo Central

Visualizar estadísticamente el porcentaje de nivel de productividad de lostrabajadores.

Imprimir reportes estadísticos diario y mensual.

S.G. de Comunicaciones

Modificar la intranet con respecto a la notificación virtual

4.2. Análisis de las Necesidades de Información

En función a las necesidades expresadas por las diferentes áreas de la institución (GAF,Logística, Presupuesto, Catastro, etc.) se ha elaborado una lista de necesidades deinformación, la cual es una guía que al aplicarse contribuye al cumplimiento de lamisión institucional.

Los usuarios que acceden a la información de la municipalidad se pueden categorizaren dos grupos: internos y externos. Los usuarios internos son el personal que labora enla municipalidad. El grupo de usuarios externos está conformado por los ciudadanosque requieren de los sistemas para realizar sus trámites.

Según la información obtenida de las áreas y de las funciones que realizancontinuamente requieren lo siguiente:

Automatización de sus respectivos procesos. Procesamiento de la información. Generación de reportes e informes. Digitalización de su documentación.

5. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES

5.1. Alcance y Objetivos del Estudio de los Sistemas de Información Actuales

En esta actividad analizaremos los Sistemas de Información actuales implementadosen la institución por encontrarse dentro del ámbito del PSI. Además se define paracada uno de ellos los objetivos del estudio a realizar.


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Los participantes aprenderán a utilizar los sistemas del ERP-SIGA, que les permitiráadministrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir información acerca de laadquisición de bienes y/o contratación de servicios realizados por la Unidad Ejecutoraen el marco del cumplimiento de sus metas institucionales.

a. Sistema: Contabilidad Objetivos

- Conciliación de los estados financieros en la institución. Procesos a los que da soporte

- Registro en línea y centralizado de las operaciones administrativas a laSUNASS.

- Conciliación bancaria.- Generación de los libros contables.- Ajustes por inflación.- Generación de estados financieros.

N° de usuarios- Multiusuario (Sub Gerencia de Contabilidad)

Base de datos- Cerrada

Conectividad- Relacional

Facilidad de uso- Módulos amigables, de fácil entendimiento.- Son necesarios conocimientos acerca del tema contable.

Facilidad de aprendizaje- Depende del conocimiento mínimo básico en temas afines con el área

usuaria. Seguridad de datos

- Backup interdiarios, para mantener la data de respaldo actualizada. Otros riesgos y amenazas

- Poca capacitación y/o conocimiento para el uso del sistema.- Recursos insuficientes para su implementación.

Mantenimiento- Recursos propios.

Opinión de los usuarios- Buzón de sugerencias.

b. Sistema: Potencial humano Objetivos

- Orden y mantenimiento en lo que respecta a la base de datos de lostrabajadores de la municipalidad.

Procesos a los que da soporte- Generación de múltiples planillas.- Registro de información de trabajadores.- Registro de conceptos de ingresos y descuentos por planilla.- Administración de cálculos de descuentos mediante fórmulas programadas

por el usuario 100 % flexibles.- Generación de reportes de planillas.- Generación automática de CTS.- Generación automática de asientos contables de planilla.- Módulo de evaluación de personal.


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- Generación del bono de productividad del personal. N° de usuarios

- Multiusuario (Sub Gerencia de Potencial Humano) Base de datos

- Cerrada Conectividad

- Relacional Facilidad de uso

- Módulos amigables, de fácil entendimiento.- Son necesarios conocimientos con respecto a planillas, leyes y beneficios

laborales. Facilidad de aprendizaje

- Depende del conocimiento con respecto a planillas, leyes y beneficioslaborales.

Seguridad de datos- Backup interdiarios, para mantener la data de respaldo actualizada.

Otros riesgos y amenazas- Poca capacitación y/o conocimiento para el uso del sistema.- Recursos insuficientes para su implementación.



c. Sistema: Tramite documentario Objetivos

- Registro y mantenimiento de la documentación interna y externa. Procesos a los que da soporte

- Control interno de recepción y derivación de documentos, además delcontrol de los expedientes de obras y gestión de los presupuestos.

N° de usuarios- Multiusuario (Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Central)



Facilidad de uso- Entorno amigable y práctico de fácil manejo.

Facilidad de aprendizaje- Depende del conocimiento mínimo básico en lo que respecta a Trámite

Documentario. Seguridad de datos






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d. Sistema: Presupuesto Objetivos

- Simplificación de procesos administrativos.- Interconexión con contabilidad con bases de datos comunes.

Procesos a los que da soporteFormulación- Ingresos y egresos de presupuesto mediante códigos presupuestales,

actividades y/o proyectos de la institución.Ejecución- Centralización automática de la afectación y ejecución presupuestal, lo cual

permite efectuar el seguimiento y control respectivo.Evaluación- Emisión de reportes de lo ejecutado vs presupuestado, facilitando el

análisis para la evaluación. N° de usuarios

- Multiusuario (Sub Gerencia de Presupuesto) Base de datos

- Cerrada Conectividad

- Relacional Facilidad de uso

- Módulos amigables, de fácil entendimiento.- Son necesarios conocimientos acerca del tema presupuestario.

Facilidad de aprendizaje- Depende del conocimiento mínimo básico en los que respecta al área

usuaria. Seguridad de datos





e. Sistema: Logística Objetivos

- Simplificación de los diferentes procesos administrativos.- Relación con otras áreas, para el cruce de información.

Procesos a los que da soporteAbastecimiento- Catálogo de bienes y servicios.- Registro de proveedores.- Gestión de pedidos descentralizada.- Atención de pedidos por niveles de autorización.- Generación de órdenes de compra y órdenes de servicios.- Sustentación documentaria para realizar provisiones y/o pagos.- Generación automática de COA-SUNAT.- Proceso de adquisiciones.


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Almacén- Registro de movimientos: entradas y salidas.- Recálculo de stock.- Kardex por unidades físicas y valorizadas.- Generación automática de asientos contables generado desde las

operaciones de entrada y salida de stock.- Inventario físico valorizado.- Inventario por unidades.- Reportes varios.

N° de usuarios- Multiusuario (Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales)



Facilidad de uso- Módulos amigables, de fácil entendimiento.- Son necesarios conocimientos acerca del tema de adquisición de bienes y

solicitud de servicios. Facilidad de aprendizaje

- Depende del conocimiento mínimo básico en los que respecta al árealogística.





f. Sistema: Tesorería Objetivos

- Simplificación de los diferentes procesos administrativos.- Conexión con otras áreas, para el cruce de información.

Procesos a los que da soporteTesorería- Registro y control de tesorería.- Registro de ingresos.- Reportes varios.- Giros: comprobantes de pago, cheques, retenciones.Fondos fijos- Solicitud de fondos fijos descentralizados.- Atención de fondos fijos por niveles de autorización.- Generación automática de asientos contables por la rendiciones de

tesorería y contabilidad, reposiciones.- Reportes y consultas.

N° de usuarios- Multiusuario (Sub Gerencia de Tesorería)


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Facilidad de uso- Módulos amigables, de fácil entendimiento.- Son necesarios conocimientos acerca de realización de pagos, retenciones,

etc. Facilidad de aprendizaje

- Depende del conocimiento mínimo básico en los que respecta al árealogística.

Seguridad de datos- Backup incendiarios, para mantener la data de respaldo actualizada.




g. Sistema: Promoción empresarial Objetivos

- Simplificación de los diferentes procesos administrativos.- Conexión con otras áreas, para el cruce de información.

Procesos a los que da soporte- Emisión de licencia de funcionamiento permanente, a través de una

adecuada aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones ensu proceso.

N° de usuarios- Multiusuario (Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización)



Facilidad de uso- Módulos amigables, de fácil entendimiento.- Son necesarios conocimientos acerca del manejo y tramite de licencias de

funcionamiento. Facilidad de aprendizaje

- Depende del conocimiento mínimo básico en los que respecta al áreausuaria.





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5.2. Análisis de los Sistemas de Información Actuales

Para el análisis de los sistemas de información implementados en la municipalidad sedetallan los módulos que utilizan las áreas involucradas en el PSI. A continuación sedescriben los módulos de los sistemas de información por área:

a. Sistema Integral de Gestión Tributaria y Municipal

Gerencia de Administración Tributaria

La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de apoyo, encargado deadministrar las actividades relacionadas con el registro y mantenimiento de lainformación tributaria, gestión de cobranza ordinaria, fiscalización tributaria y lacobranza coactiva, dirigidas a impulsar el cumplimiento de las obligacionesconstituidas por impuestos, arbitrios, sanciones, así como por las multasadministrativas debidamente sustentadas y registradas en el Sistema de GestiónTributaria.

Formularios del módulo

• ReportesMuestra los reportes principales de administración tributaria.

• Reporte de Estado de Fraccionamiento


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• Reporte Según Estado

• Reporte Varios

• Reporte Alcabala


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• Reporte de Contribuyentes Exonerados

• Reporte por Monto Fraccionado

• Reporte por Fecha (cancelación/vencimiento)


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• Ingresos por Fraccionamiento

• Reporte de Predios Inscritos

• Reporte Según DD.JJ.


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• Reporte según uso del predio

• Reporte de Condominantes

• Registro de Contribuyentes


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• Multas Administrativas

• Descargos

• Realizar Valores


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• Prescripciones

• Compensanciones

• Transferencias


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• Fraccionamiento

• Const. No Adeudo

• Consultas de Valores


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• Fobo

Información Gerencial

• Consulta Gerenciales

• Ingresos por Área

• Movimientos De Usuario


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• Registro De Movimientos

• Consulta de Movimientos(Altas/Bajas)

• Reporte de Movimientos

• Consulta de Descargos


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• Reporte de Descargos

• Asignación De Accesos

Ejecutoria coactiva

• Emisión De Resoluciones


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• Expedientes Emitidos

• Impresión Masiva de Resoluciones

Sub Gerencia de Potencial Humano

Potencial humano cuenta con un sistema de Planillas, mediante el cual se lleva elregistro del personal de la entidad, por medio de este sistema se extrae unconsolidado total de la planilla del personal donde se reconoce las obligaciones depago a los servicios de la municipalidad, así como de las pensiones y otrasobligaciones sociales relacionadas con los recursos humanos activos y pasivos.

Este sistema elabora la planilla en base a lo que reporta el reloj de marcación, quese encarga de brindar los reportes acerca de las asistencias, tardanzas y faltas. Elárea de personal, también realiza operaciones en el SIAF, ya que por este medioverifican el monto total de la planilla.

Actualmente está en prueba el Sistema ERP-SIGA el cual es un sistema de planillasde personal.

Formulario del Sistema Integra de Gestión Administrativa (ERP-SIGA)


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Módulo de Registro de CAS

Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Central

La Sub Gerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central es la unidad orgánicaencargada de planificar, ejecutar y evaluar las actividades del sistema de gestióndocumentaria y del sistema de archivo central, en concordancia con lanormatividad vigente sobre la materia, que permita el adecuado mantenimiento,uso y conservación de los documentos.

Administra la información que se procese en el sistema informático con el quecuenta la unidad orgánica en este caso SIGTA. Planificar, coordinar, normar yasesorar las actividades archivísticas a nivel institucional y además coordina latransferencia y/o eliminación de documentos, de acuerdo a las normas emitidaspor el Archivo General de la Nación.

Con el transcurso de los años, el número de documentación ha ido en aumento, yasea documentación interna o externa, por tal motivo el área está analizando si esfactible el manejo de la documentación en forma digitalizada internamente, ya que


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esta iniciativa además de evitar el exceso de papel, contribuiría con el ahorro delmismo.


• Ingreso y Derivación Documentos

• Mantenimiento

• Asuntos

• Remisión de Documento


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• Recepción Documentos Masivos

• Consulta Detalle Expediente

• Registro Recurrente


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• Revisión de Valores

• Reportes

• Búsqueda de Expedientes

• Expedientes Ingresados por Fechas


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• Expedientes Ingresados por Oficina

• Expedientes Ingresados por Asunto

• Expedientes Ingresados por Recurrente

• Expedientes en Trámite Por Oficina


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• Expedientes recepcionados por Oficina

• Expedientes Sin Recepción por Oficina

• Expedientes Despachados por Oficina


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• Expedientes Resueltos por Oficina

• Expedientes Derivados por Gerencia

• Expedientes En Trámite Por Técnico


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• Expedientes Temporales

• Inventario Documentos

Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

La Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, es la unidad orgánica encargadade ejecutar el control patrimonial y proveer oportunamente de los bienes yservicios adecuados en calidad y costo, necesarios para el desarrollo de lasactividades de los órganos de la municipalidad, a través de los procesos deadquisición, almacenaje, distribución y control, que se efectúan de acuerdo a lanormatividad vigente.

Cuentan con un sistema que genera las órdenes de compra y servicio, que permitetener una base de datos con la lista de proveedores, y el personal por terceros,además de brindar estadísticas y reportes gerenciales para la entidad.

El área trabaja con el sistema SIAF, mediante el cual se encarga de ingresar losdatos sobre los gastos de bienes y servicios en la entidad, para su transmisión alMEF.


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Actualmente está en prueba el Sistema ERP-SIGA el cual solo dentro del móduloLogística funciona la opción “Validar Requerimiento”

Formulario del Sistema Integra de Gestión Administrativa (ERP-SIGA)

Módulo de Logística

Sub Gerencia de Tesorería

La Sub Gerencia de Tesorería, es la unidad encargada de conducir los procesostécnicos para la ejecución financiera de los ingresos y egresos por toda fuente definanciamiento de acuerdo con los principios y procedimientos dispuestos,garantizando la legalidad y observancia del marco normativo correspondiente alsistema financiero.

El área realiza sus operaciones con el SIAF, mediante el cual otorga disponibilidadfinanciera a los diferentes gastos de la entidad, para luego devengar y girar dichosgastos.


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• Cobranza de Deuda

• Anulación de Recibos

• Apertura Y/o Cierre De Caja


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• Pagos por Banco

• Caja Chica• Ingreso de Rendiciones

• Registro De Vales


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• Reportes De Rendiciones

• Habilitación De Sencillo

• Consulta De Cheques


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• Reportes

• Cierre de Caja Diario

• Cierre de Caja General

• Partidas Presupuestal


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• Servicios por Contribuyente

• Ingreso Diario por Cajero

• Ingreso por Rubros


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• Búsqueda De Comprobantes de Pago

• Mantenimiento

• Servicios de Cobro

• Proveedores


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Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

La Sub Gerencia de Promoción Empresarial, es la unidad orgánica, encargada depromover el desarrollo de las MYPES, conformación de consorcios comerciales ynuevos emprendimientos con enfoque de igualdad de oportunidades y equidad degénero en el marco una adecuada política de competitividad empresarial, quepermita generar empleo. Asimismo brindar asesoría en desarrollo empresarial yformas de acceso a los mercados financieros y laborales.

Es el área encargada de ejecutar los proyectos de inversión pública y decooperación internacional para la promoción de las MYPES, nuevosemprendimientos, lucha contra la pobreza, exclusión social, generación de empleoy otros. Además, se encarga de otorgar licencias de funcionamiento paraactividades comerciales, industriales y de servicios, de autorización municipal parainstalación de elementos de publicidad exterior y actividades publicitariastemporales en la vía pública y áreas comunes.

Formulario del módulo de Licencias

• Consulta de Licencias

• Predios No Aptos


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• Consulta Licencia Anterior

• Asignación De Zonificación

• Reportes

• Licencias por Giro y Varios


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• Licencias por Operador

• Licencias Por Exp. y Fechas Detallado

Licencia de Edificación

• Requisitos

• Inspector


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• Pago Modalidad

• Nueva Solicitud

• Asignar Expediente

• Asignar Inspector


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• Bandeja de Solicitud

• Band. Lic. Obra

• Reporte Gerencial


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Mantenimiento

• Valores Unitarios

• Valores Arancelarios

Módulo de seguridad

• Consulta de Sesiones


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• Interbloqueos

• Registro De Usuarios

b. Sistema Integrado de Administración Financiera

Sub Gerencia de Contabilidad

El área de contabilidad cuenta con el SIAF, para realizar la mayoría de sus procesos.Son los encargados de elaborar el Plan de Cuentas de cada periodo presupuestal ycontable, además de efectuar el registro de los procesos contables en sus fases decompromiso, devengado y pago, así como de la secuencia operativa presupuestal.

Asimismo, mantienen actualizados los libros contables, principales y auxiliarescontables de conformidad con los dispositivos legales vigentes. Son losresponsables del control, sobre las entregas por encargos y otros importantespendientes de rendición por cualquier concepto e iniciar las acciones quecorrespondan para su recupero dentro de la normatividad vigente.

Estas actividades son realizadas por el personal del área, según lo designado por elencargado.


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Las dificultades en algunas de estas operaciones aparecen debido a la malacomunicación entre las áreas usuarias, además de algunas dificultades con el SIAF,debido a que es el único medio autorizado por el que se realizan estos procesos.

Mapa del Módulo Contable

Modulo de Registro

Menú Contabiliza – Compromiso Anual


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Menú Contabiliza – Registros Administrativos

Módulo Procesos

Menú Gestión de procesos de envío


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Módulo de consulta

Menú Tabla de Operaciones

Libros Contables

c. Sistema Integrado de Fichas Catastrales

Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas

La Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas, es la unidad orgánicaencargada de implementar las habilitaciones urbanas y el Plan Urbano, comoherramientas de gestión fundamental.


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El catastro es una herramienta al servicio de la población los municipios, a través desu capacidad de obtener recursos pueden dar mejores servicios a la población y porla otra proporciona seguridad sobre la propiedad privada de sus habitantes.

La gestión catastral y las bases de datos catastrales son responsabilidad de laGerencia de Desarrollo Urbano.

d. Intranet

La Intranet de la municipalidad cuenta con los siguientes sistemas implementadosen la web:

SISSALUD

Descripción: Sistema de registro que utiliza la Sub Gerencia de Salud y Sanidad paraemitir Carné de Sanidad, Certificados de Manipulación, Fumigación, HabilitaciónSanitaria, Médico y Registro de MascotasAño de implementación: 2008Área: Sub Gerencia de Salud y SanidadN° Usuarios que utilizan el sistema: 2Módulos que componen el sistema:Certificados de manipulaciónCarné de sanidadCertificado de fumigaciónCertificado de habilitación sanitariaCertificado médicoRegistro de mascotas


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RETENCIONES

Descripción: Sistema de registro de Comprobantes de RetencionesAño de implementación: 2009Área: Sub Gerencia de TesoreríaN° Usuarios que utilizan el sistema: 1Módulos que componen el sistema:Registro de comprobantes de retenciones

SISNUTRI

Descripción: Sistema implementado para el Programa "Lucha contra la desnutricióncrónica en niños de 0 a 5 años en extrema pobreza del Distrito de San Martín dePorres"Año de implementación: 2010Área: Sub Gerencia de Salud y SanidadN° Usuarios que utilizan el sistema: 5Módulos que componen el sistema:Registro de fichas de triajeEvaluación nutricional - antropometríaEvaluación nutricional – hemoglobinaRegistro de fichas de inscripción


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SISCEDU

Descripción: Sistema implementado para el Programa "Lucha contra la desnutricióncrónica en niños de 0 a 5 años en extrema pobreza del Distrito de San Martín dePorres"Año de implementación: 2011Área: Sub Gerencia de Educación y DeporteN° Usuarios que utilizan el sistema: 1Módulos que componen el sistema:Registro de instituciones educativas

Talleres de Verano

Descripción: Sistema de Inscripción para Talleres de Verano en la MunicipalidadDistrital de San Martín de PorresAño de implementación: 2012Área: Sub Gerencia de Educación y DeporteN° Usuarios que utilizan el sistema: 13Módulos que componen el sistema:Inscripción a talleres de verano

e. SIGTA WEB (Sistema Integral de Gestión Tributaria Admirativa)


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MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB MÓDULO DE REPORTES: se realizó dos tipos de reportes

Inforcor: exporta al formato Excel los contribuyentes que tienen deudascon la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres.

SUB MÓDULO DE S.A.T.:genera y exporta los prediosque se encuentran en estado Alto= activos y Bajos= Desactivas siempre ycuando no tenga deudas pendientes.


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SUB MÓDULO DE RECLAMOS: se rectifica las deudas calculadas por medio dereclamos que realizo un contribuyente: por ello se agredo dos opciones.

Reclamos de estados de cuenta corriente: recalcular la deuda de uncontribuyente dependiendo lo reclamado.

Reclamos de valores: se vuelves a generar el valor dependiendo losreclamos del contribuyente.

MÓDULO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

SUB MÓDULO DE REPORTES: se realizó una opción para visualizar e imprimirun reporte de reclamación de expedientes en el periodo 2012.


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Expediente de Reclamaciones: exporta al formato Excel loscontribuyentes que tienen deudas con la Municipalidad Distrital de SanMartin de Porres.

MÓDULO DE LICENCIA SUB MÓDULO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO: Se separa un expediente para

la Sub Gerencia de Licencia.


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MÓDULO DE COACTIVO

MANTENIMIENTO: mantenimiento de resoluciones de suspensión.

REPORTES: generación de reportes.

Reporte Detallado de Resoluciones Coactivas:


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Reporte de resoluciones de expedientes cancelados:

Reporte de expedientes Suspendidos:


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EMISIÓN DE REC: generación de expedientes coactivos.

MÓDULO DE PARTICIPACION CUIDADANA

REGISTRO DE AGENTE PARTICIPANTE: el usuario realiza el registro de unrepresentante de una organización social.


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MÓDULO DE SISTEMA

CAMBIO DE HOST: el usuario puede cambiar su host de acuerdo al lugardonde va trabajar.

MÓDULO FOTO DE PREDIO FISCALIZADOS


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6. DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

6.1. Diagnóstico de la Situación Actual

Actualmente se tienen implementados en la municipalidad los sistemas de informaciónSIGTA, SIGTA Consultas, SIGTA WEB, SIAF, SIFC, ERP-SIGA y los sistemas integrados enla Intranet indicados anteriormente.

- SIGTA: Sistema Integrado de Gestión Tributaria y Administrativa.- SIAF: Sistema de Ejecución Presupuestal, ha sido diseñado como una herramienta

muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su relación con lasdenominadas Unidades Ejecutoras (UEs).

- SIFC: Sistema Integral de Fichas Catastrales- ERP-SIGA: Sistema Integral de Gestión Administrativa de Recursos Empresariales

En la plataforma tecnológica se cuenta con 11 servidores que brindan servicios a la redtales como: Web, correo, DNS, proxy, telefonía IP, base de datos, archivos, etc.

Los sistemas operativos que predominan en la red son Windows 7 y Windows XPrespectivamente licenciados, además de contar con Office 2007 y 2010 para lasactividades ofimáticas, y de otras aplicaciones necesarias según el área tales como:Autocad 2012, Adobe Master Collection CS5.5, S10, etc.

El programa antivirus instalado en las computadoras de la institución es Bitdefender.

7. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

7.1. Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica

Tomando como base el entorno actual, así como los modelos de Sistemas deInformación y requisitos se definen las necesidades de infraestructura tecnológica.La Municipalidad cuenta con equipos modernos, que en su mayoría utilizan el SistemaOperativo Windows para los usuarios y servidores principales, también se cuenta conServidores Linux para servicios de correo, web, proxy, etc.La red es de tipo mixta con topología estrella.

Debido a la formación de los usuarios, al posible impacto en la organización y a losrequisitos de conectividad de los diferentes sistemas, se proponen las siguientesalternativas en infraestructura tecnológica. A la hora de proponer alternativas, asícomo a la hora de su decisión, pesará también la posible reutilización de componenteso licencias actuales.

Para las necesidades de implementación de sistemas de información como ERP-SIGA,SIGTA Web y los demás sistemas a implementarse se deberá contar con servidores quecumplan con las siguientes características:

Tipo Procesador Opteron 6100 Series processorsProcesador Opteron Processor Model 6136 (2.4 GHz, 12 MB Level 3 cache, 80 W)N° de núcleos 8 o 12 núcleosMemoria caché Up to 12 MB shared L3 cacheVelocidad Max. Procesad. 2.64 GHzTipo de memoria PC3-10600 DDR3 RDIMMs and UDIMMs


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Memoria estándar 16 GB RDIMMsMemoria máxima 256 GBSlots de memoria 24 slots DIMMSProtección Avanzada dememoria

Advanced ECCUnbuffered ECC

N° de discos duros 3 discos duro de 500 GBUnidad de discoremovible

DVR-RW/CD-RW

Controlador dealmacenamiento

Smart Array P410 SAS/SATA RAID

Controlador de red 2 puertos 1GbE NC362i por controladorFactor de forma RackAltura de bastidor 1UN° de bahías Up to 4 LFF o 8 SFFTipo de fuente de poder Fuente de alimentación de alta eficienciaSistema de ventiladores Opcional N+1 ventiladores redundantesGarantía 3 años

7.2. Selección de la Arquitectura Tecnológica

Vistas las necesidades de infraestructura tecnológicas basadas en la situación actual ylos requisitos y listadas las diferentes opciones se valoran a fin de tomar una decisión.

A la hora de tomar decisiones se elige como criterio principal la cobertura derequisitos, teniendo en cuenta en segundo lugar la posibilidad de reutilización dehardware o software existente, así como el aprovechamiento de licencias ya pagadas.Otro aspecto a tener en cuenta será la formación o el nivel de conocimiento de losusuarios en las diferentes opciones, así como posibles ampliaciones a futuro.

Resumiendo, los criterios a utilizar en orden de procedencia serían los siguientes:

a. Cobertura de requisitosb. Reutilizaciónc. Conocimiento – formación de usuariosd. Ampliaciones – opciones a futuro.

Las conclusiones a las que se llegan son las siguientes:

a. Administración de la red

Debido a la formación de los usuarios tanto actuales como potenciales, así como ala estandarización de los sistemas se elige como sistemas operativo base de la red aWindows 2008 Server, ya que permite cubrir los requisitos de conectividad para laentidad, su manejo es sencillo, ya sean en sus opciones de seguridad, tanto en losaccesos, registro de usuario como en transmisión de datos.

Además que nos brinda más control sobre nuestros servidores e infraestructura dered y nos permite centrarnos en las necesidades críticas de la institución. Tambiénincluye innovaciones de seguridad, como PatchGuard, que reducen la exposición aataques del núcleo, lo que produce un entorno de servidor más seguro y estable,que está diseñado para permitir que los administradores modifiquen suinfraestructura para adaptarla a las necesidades cambiantes del negocio y continuarsiendo ágiles.


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b. Conectividad y acceso a la red

Se decide la opción de conectar los equipos a los switch, debido a que lareutilización de equipos con tarjeta de red de 100 Mbps, junto con la compra denuevos equipos necesarios para que puedan contar con tarjetas de 1000 Mbps.Conectados los equipos con estos dispositivos puedan aprovecharse las ventajas delas tarjetas más rápidas, debido a que los hubs ya están obsoletos y trabajan a bajasvelocidad de transmisión.Debido a que es lo más óptimo para el correcto funcionamiento de la red, se decidepor el uso e implementación de estos equipos.

c. Sistema operativo cliente

Debido principalmente a la existencia de licencias y al conocimiento de los usuarios,así como a la elección del sistema operativo de red, la decisión tomada en esteaspecto es mantener el sistema operativo Windows XP en los equipos existentes, eintroducir en los nuevos equipos el sistema operativo Windows 7, por ser másseguro y estable en relación a su versión anterior y por tener las siguientescaracterísticas:

Mejor desempeño con los procesadores multi-núcleo. El arranque del sistema operativo fue optimizado Mejora en el soporte de discos virtuales. Se ha mejorado la velocidad de instalación y respuesta del sistema. Mejora en la compatibilidad con drivers y softwares. Se mejoró la visualización del escritorio. Mejor desenvolvimiento del sistema ante fallos. Mejora en el sistema de detención de redes inalámbricas (WiFi y Bluetooth). Previsualización de aplicaciones sin la necesidad de abrirlas, pues basta sólo con

colocar el puntero del mouse sobre la ventana para visualizarla. Vista rápida del escritorio sin necesidad de minimizar todas las ventanas.

d. Hardware

La municipalidad cuenta con modernos equipos a la fecha, a los cuales se les brindacontinuo mantenimiento ya se preventivo o correctivo para así evitar fallas futuras.Además de darles mantenimiento a los equipos ya existentes, se planifica cadacierto tiempo la adquisición de nuevos equipos, ya sea por el avance tecnológico,porque alguna área lo solicite o por si alguno de los equipos existentes fallará comomedida de contingencia para que ningún usuario se vea afectado en el desarrollode sus labores, estos mantenimientos programados están indicados en el Plan deMantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de cómputo de lamunicipalidad.

Para realizar una adquisición se evaluará que tenga las características mínimasnecesarias para que los usuarios desarrollen sus actividades laborales, además deun precio accesible, dependiendo también del uso que se le dará al equipo.


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e. Comunicaciones

Teniendo en cuenta criterios de calidad y ampliaciones futuras se decide laimplantación de una centralita digital de líneas de red digital de servicios integradosque de soporte a las comunicaciones de voz y fax, es decir, contar con el servicio deTelefonía IP, teniendo como objetivo principal la comunicación directa con todas lassedes de la institución y evitar la pérdida de tiempo a través de los teléfonos fijosque a la larga retrasan las labores diarias del personal.

f. Acceso a Internet

Para la transmisión de datos de los sistemas de información propios como el SIGTAo compartidos como el SIAF, así como por motivos de calidad y ancho de banda seopta por una conexión de Internet de alta velocidad (6 Mbps).Además, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios y la capacidad del ancho debanda en la entidad, la conectividad de Internet se asigna mediante una direcciónIP y el registro de los usuarios en el Servidor de Dominio de la red, y la distribuciónde estos se realizó en tres rangos, de acuerdo a las áreas con las que cuenta laentidad, en este caso: Área administrativa Área de rentas Desarrollo Urbano

Por motivos de seguridad y para evitar la demora en los diferentes sistemasinformáticos con los cuenta la entidad, se vio la necesidad de establecerrestricciones en cuanto al uso de Internet por parte de los usuarios, se implementoun Servidor Proxy que de esta manera agiliza la carga de datos en la red, seestablecieron cuatro niveles, según la función que desempeña el usuario, y ademásde lo establecido por el encargado de cada área.

8. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

En el plan de acción, se elaboraran y definirán los proyectos y acciones a llevar a cabo para laimplantación de los modelos de información y de sistemas de información.

8.1. Definición de proyectos a realizar

A efectos de implantar la arquitectura de información propuesta y basándose en losobjetivos fijados en el plan, así como en las interdependencias entre los diferentessistemas, se establece un calendario de actuación fijando prioridades y medios para losdiferentes proyectos. Los criterios para establecer las prioridades son:

Relación con los objetivos considerandos en el Plan de Sistemas. Prioridad de requisitos. Interdependencias entre los sistemas. Disponibilidad de recursos personales y económicos. Tiempo de implantación. Beneficios para la institución.

La justificación del orden de los proyectos es la siguiente:


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Primero se pretende la implantación de la infraestructura tecnológica que de soporte alos proyectos en el presente Plan de Sistemas de Información. Para ello se proponeinstalar la red de equipos informáticos configurando tanto la red como el acceso aInternet así como también los servicios que brindará.

Paralelamente se llevará a cabo la selección e implantación de la infraestructura decomunicaciones de voz seleccionada, posibilitando la interconexión entre ambossistemas según se describió en puntos anteriores.

Una vez instalada la base tecnológica se procederá a la implantación de los diferentessistemas de información requeridos, que se indican a continuación:

Sistema Integral de Gestión Administrativa de Recursos Empresariales (ERP-SIGA) SIGTA Web Sistema de Trámite Documentario Interno Sistema de Fiscalización y Control Integración de los sistemas SIGTA y Catastro

Estos sistemas de información se implementarán en base a dos etapas, según el plande actividades.

Plan de Actividades

Sistema Integral de Gestión Administrativa de Recursos Empresariales (ERP-SIGA)Sistemas: Logística y Potencial Humano

Actividades Etapa I Etapa IIIdentificación de requisitos XAnálisis de la información obtenida XModelamiento de la base de datos XDiseño del modelo del sistema XPrueba del sistema XImplementación del sistema - Módulos Logística y Potencial Humano XVerificación del funcionamiento de sistema X

SIGTA Web

Actividades Etapa I Etapa IIIdentificación de requisitos XRevisión de la información XAcondicionamiento de la base de datos XRediseño del modelo del sistema XPrueba del sistema XImplementación del sistema web XVerificación del funcionamiento de sistema X

Sistema de Trámite Documentario Interno

Actividades Etapa I Etapa IIIdentificación de requisitos XAnálisis de la información obtenida XModelamiento de la base de datos X


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Diseño del modelo del sistema XPrueba del sistema XImplementación del sistema XVerificación del funcionamiento de sistema X

Integración de los sistemas SIGTA y Catastro

Actividades Etapa I Etapa IIIdentificación de requisitos XEvaluación de los sistemas a integrar XEvaluación y análisis del modelo de la base de datos XDiseño de la interface de integración de los sistemas XPrueba del sistema XImplementación del sistema XVerificación del funcionamiento de sistema X

Sistema Integral de Gestión Administrativa (ERP-SIGA)Sistemas: Contabilidad, Tesorería, Planeamiento y Trámite Documentario

Actividades Etapa I Etapa IIIdentificación de requisitos XAnálisis de la información obtenida XModelamiento de la base de datos XDiseño del modelo del sistema XPrueba del sistema XImplementación del sistema - Módulos Contabilidad, Tesorería,Planeamiento y Trámite Documentario

X

Verificación del funcionamiento de sistema X

Sistema de Anuncio y PropagandaPromoción Empresarial y Comercialización

Actividades Etapa I Etapa IIIdentificación de requisitos XAnálisis de la información obtenida XModelamiento de la base de datos XDiseño del modelo del sistema XPrueba del sistema XImplementación del sistema XVerificación del funcionamiento de sistema X X

Sistema de Multas AdministrativasFiscalización y Control

Actividades Etapa I Etapa IIIdentificación de requisitos XAnálisis de la información obtenida XModelamiento de la base de datos XDiseño del modelo del sistema XPrueba del sistema XImplementación del sistema XVerificación del funcionamiento de sistema X X


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Sistema de Mapa del DelitoSeguridad Ciudadana / Serenazgo

Actividades Etapa I Etapa IIIdentificación de requisitos XAnálisis de la información obtenida XModelamiento de la base de datos XDiseño del modelo del sistema XPrueba del sistema XImplementación del sistema XVerificación del funcionamiento de sistema X

Sistema de Identificación de DelincuentesSeguridad Ciudadana / Serenazgo


Sistema de Historias ClínicasSalud y Sanidad


Sistema de Inspección SanitariaSalud y Sanidad



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Sistema para la mecanización de formatos de conciliación perteneciente a laDEMUNA

Salud y Sanidad


Sistema Estadístico en base a los registros de los planes: Pensión 65 y Beca 18Servicios Sociales


Sistema de Registros de personas DiscapacitadasSalud y Sanidad


Sistema de Inventario de ParquesServicios Públicos y Medio Ambiente



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Sistema de Registro de Residuo SolidoLimpieza Pública


Sistema de Calidad de ServicioServicios Públicos y Medio Ambiente


8.2. Elaboración del Plan de Mantenimiento del PSI

A fin de realizar un seguimiento de las tareas encomendadas, así como informar de losavances y gestionar los cambios se establece lo siguiente:

El Sub Gerente de Informática será el responsable de convocar reuniones semanalesde avance de los grupos de trabajo correspondientes a cada tarea. De estas reunionesse emitirá un informe resumen que se enviará al Comité de Tecnologías a fin deconocer los avances y problemas en las diferentes implantaciones.

Una vez que se termine la implantación de cada sistema el Sub Gerente de Informáticaconvocará a una reunión final del grupo de trabajo correspondiente en la que serealizará una valoración de la implantación. De esta reunión se emitirá un informeexhaustivo que se enviará al Comité de Tecnologías.

Al cabo de 6 meses de funcionamiento de los diferentes sistemas, el Sub Gerente deInformática elaborará un informe de seguimiento, donde se establecerán los puntosfuertes y débiles del sistema a fin conocer si es necesario realizar algún tipo de mejoraen el sistema. Cada 6 meses el Sub Gerente de Informática junto con el responsable decada área, analizarán las necesidades de cada proceso a fin de comprobar si esnecesaria alguna modificación en los sistemas.


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9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSI

9.1. Evaluación y mejora de la propuesta

En el desarrollo de las reuniones con los responsables de área encargados deproporcionar la información necesaria para actualizar los sistemas, se analiza losiguiente:

Requisitos de datos. Análisis de la información obtenida. Situación actual. Diseño del modelo de sistemas de información. Arquitectura e infraestructura tecnológica. Plan de acción.

Se deberá actualizar periódicamente la información obtenida de las áreas involucradasen el PSI para la mejora de los sistemas de información implementados y de lossistemas por implementarse en las dos etapas de producción.

10. SEGUIMIENTO DEL PLAN

10.1. Objetivo

La implementación es la primera puesta en marcha de los sistemas en contacto con losusuarios. Las modificaciones en los sistemas que no afecten la naturaleza del objetivoprincipal de la implementación no deben considerarse como avances o retrocesos enel proceso.

10.2. Estrategia

Con este plan se propondrá un cronograma de actividades en concordancia con laprogramación propuesta y la especificación de niveles de control durante la ejecucióndel proyecto.

En tal sentido, a continuación se mencionan los puntos de control a considerar duranteel desarrollo de los sistemas.

a. Nivel Directivo: Se evaluará semanal el cronograma a concordarse con el grupo detrabajo conformado por el analista responsable del proyecto y los programadores.

b. Nivel Operativo: El responsable del equipo evaluará semanal el avance del trabajo yla utilización correcta de métodos y normas. Así mismo se encargará de establecerlas coordinaciones entre los diferentes niveles de control.

c. Nivel de Usuarios: Los usuarios se encargaran de aprobar las pruebas de prototipopresentados por el grupo de Desarrollo de Sistemas, así como la captación de suscriterios expresados al grupo. Dar el soporte técnico planificado a los recursos decómputo y sistemas administrativos en producción, así como la definición eimplementación de políticas de seguridad que garanticen su operatividad.Fortalecer las capacidades propias maximizando el uso intensivo de recursostecnológicos referentes a la informática y las telecomunicaciones acorde con lasnormas y políticas institucionales.

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PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA … · 26 de Julio del 2013 SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ... Implementar la