Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PLAN DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU NA ROK 2014
Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 119/2014 z dnia 21 maja 2014r. Nr Kategoria:
cel operacyjny/
zadanie/ podzadanie
Nazwa celu, zadania , podzadania2, 4
Zakres merytoryczny 9 Miernik Powiązanie ze strategią
rozwoju powiatu5
Powiązanie z Programem Naprawczym dla powiatu6
Powiązanie z Polityką Jakości7
Źródło finanso Wania8
Termin realizacji
Komórka/ jednostka odpow. za realizację Nazwa3
Wartość docelowa do osiągnięcia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obszar1: MIENIE POWIATU I SKARBU PAŃSTWA 1. Cel
operacyjny Poprawa stanu nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz zasobu powiatu
Dbałość o stan techniczny posiadanych nieruchomości (w tym remonty, ubezpieczenia, regulacja stanów prawnych nieruchomości, zbywanie nieruchomości zbędnych dla realizacji zadań powiatu)
Liczba obiektów
należących do Powiatu i
jednostek org., w których
wykonano prace
remontowe
8 1.4.4. IV 4, 5 środki własne dotacje
cały rok
GN ORG
1.1 zadanie Poprawa stanu technicznego Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej , Wydziału KTD w Nowej Rudzie
Remonty i inwestycje w obiektach Starostwa w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw w budynku oraz jego wyposażenia, zlecanie remontów
Liczba zrealizowanych remontów i inwestycji do planowanych w roku Badanie satysfakcji pracowników- warunki i organizacja pracy Badanie satysfakcji klientów- zadowolenie z warunków lokalowych
100%
Skala punktowa Założenie w 2014 – 3, 4
91%
I.4.4 IV 4, 5 Środki własne
2014 ORG
1.1.1 podzadanie Remont Starostwa w Kłodzku Remont klimatyzatora (naprawa wymiennika dwupłytowego, 2 sprężarek oraz uzupełnienie glikolu)
Zadanie zrealizowane (protokół odbioru)
tak I.4.4 IV 4, 5 środki własne
2014 ORG
1.1.2 podzadanie Remont Starostwa w Kłodzku Montaż bezprzewodowych czujek dymu w pomieszczeniach przyziemia z podłączeniem do centralki p/poż. W sekretariacie
Zadanie zrealizowane (protokół odbioru)
tak
I.4.4 IV 4, 5 Środki własne
2014 ORG
1.1.3 podzadanie Remont samochodu służbowego Remont samochodu służbowego wg potrzeb
Zadanie zrealizowane (zlecenie, faktura)
tak
brak brak 5 Środki własne
2014 ORG
1.2 zadanie Ubezpieczenie mienia i pojazdów starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu
kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia i pojazdów jednostek organizacyjnych dająca szerszy zakres ubezpieczenia, zdiagnozowany cały majątek jednostek org. powiatu i starostwa
Wartość ubezpieczonego mienia w stosunku do wartości księgowej posiadanego mienia
100%
I.4.4 brak brak Środki własne
Cały rok WFB ORG
1.3 zadanie Powierzanie pracownikom odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
Przygotowywanie i aktualizacja oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone mienie, oraz umów o współodpowiedzialności za powierzone mienie, aktualizacja ewidencji środków trwałych i wyposażenia
Terminowość sporządzania oświadczeń i umów – niezwłocznie zgodnie z kartą obiegową lub dowodem OT
100% brak brak 7 Środki własne
Cały rok ORG.AG
1.4 zadanie Racjonalna gospodarka nieruchomościami
Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości, zbywanie zbędnych nieruchomości, ochrona i zabezpieczenia, regulowanie stanu prawnego,
Stosunek liczby zagospodarowa
nych nieruchomości budynkowych
do ogólnej liczby
nieruchomości w zasobie powiatu i Skarbu Państwa
90%
1.4.4. IV.4.1 IV.4.2
2 środki własne dotacje
cały rok GN
1.4.1 podzadanie Regulacja stanów prawnych nieruchomości powiatu i Skarbu
Państwa
Ustanowienie trwałego zarządu, ujawnianie własności nieruchomości w księgach wieczystych,
Liczba nieruchomości
powiatu dla których
ustanowiono trwały Zarząd w
trakcie roku
2 1.4.4. IV.4.1 2 środki własne, dotacje
cały rok GN
1.4.2 podzadanie Sprzedaż nieruchomości Typowanie i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przeprowadzanie przetargów, rokowań, zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Kwota uzyskanych
dochodów ze sprzedaży
nieruchomości / plan dochodów
budżetu powiatu
100% 1.4.4. IV.4.1. 2, 11 środki własne
cały rok GN
1.4.3 podzadanie Pobieranie dochodów z nieruchomości Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości
1.Liczba aktualizacji opłat z tyt.
Użytkowania wieczystego w roku 2014 /
2.Liczba
nieruchomości dla których
naliczono opłaty z tyt. trwałego
zarządu
1. 25
2. 10
1.4.4. IV.4.1 2, 11 środki własne, dotacje
cały rok GN
1.4.4 podzadanie Wywłaszczenia nieruchomości i postępowania odszkodowawcze
Prowadzenie postępowań z zakresu wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości
Liczba postępowań
prowadzonych w roku 2014
7
brak IV.4.2 2 dotacje cały rok GN
1.4.5 podzadanie Zwroty działek rentowych i siedliskowych
Prowadzenie postępowań dotyczących zwrotów działek siedliskowych i rentowych
Liczba prowadzonych postępowań
15
brak brak 2 dotacje cały rok GN
1.4.6 podzadanie Monitoring mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom
organizacyjnym powiatu
Kontrola sposobu wykorzystania nieruchomości powiatu oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu
Plan kontroli wykorzystania nieruchomości, sporządzony w terminie do
tak
I.4.4 IV.4.3
2 środki własne
cały rok GN
końca lutego
Liczba kontroli przeprowadzon
ych w roku 2014
5
1.4.7 podzadanie Przejęcie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości i
Skarbu Państwa
Przejmowanie nieruchomości zbędnych z punktu widzenia statutowej działalności jednostki
Liczba przeprowadzon
ych postępowań
5 1.4.4 IV.4.3 brak środki własne, dotacje
cały rok GN
1.4.8 podzadanie Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Prowadzenie postępowań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Liczba prowadzonych postępowań w sprawie
przekształceń
30
brak brak 2 środki własne, dotacje
cały rok GN
1.4.9 podzadanie Ochrona i zabezpieczenie mienia Zawieranie umów dot. ochrony obiektów będących własnością powiatu i Skarbu Państwa, techniczne zabezpieczanie nieruchomości
Liczba nieruchomości
objętych ubezpieczeniem i
zabezpieczeniem /
Liczba nieruchomości
w zasobie ogółem
100% 1.4.4 brak 2 środki własne, dotacje
cały rok GN
1.4.10 Podzadanie Utrzymanie nieruchomości w zasobie powiatu oraz Skarbu Państwa
Zapewnianie środków w budżecie na podatek od nieruchomości oraz opłaty za wywóz odpadów, zapewnienie środków na utrzymanie nieruchomości powiatu we wspólnotach , składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, składanie deklaracji w zakresie odpadów i ich aktualizacja , reprezentowanie powiatu i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych
Terminowość złożenia
deklaracji dot. podatku od
nieruchomości
Terminowość składania
deklaracji dot. odpadów
Terminowość
wnoszenia opłat na rzecz
100%
100%
100%
1.4.4 brak 2 środki własne, dotacje
cały rok GN
wspólnot mieszkaniowyc
h
1.4.11 Podzadanie Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia nieruchomości
powiatu i Skarbu Państwa
Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości.
Liczba nieruchomości
powiatu i Skarbu
Państwa na które zawarto
umowy
10 1.4.4 IV.4.1
2 środki własne, dotacje
cały rok GN
1.4.12 Podzadanie Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach Skarbu Państwa i
powiatu
Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości
Liczba nieruchomości
powiatu i Skarbu
Państwa na których
ustanowiono służebności
6 1.4.4 IV.4.1 2 Środki własne, dotacje
Cały rok GN
1.5 zadanie Planowanie, realizacja i nadzór nad zadaniami remontowo-inwestycyjnymi w SP i jednostkach organizacyjnych
powiatu
Planowanie remontów i inwestycji w SP, przygotowanie dokumentacji remontowo-inwestycyjnej w SP i jedn.org., wnioskowanie o środki do budżetu powiatu na zadania remontowo-inwestycyjne w Starostwie
Liczba nadzorowanych
zadań remonotowo-
inwestycyjnych
3 1.4.4 brak 4,5 Środki własne, dotacje
Cały rok ORG.NI
1.5.1 podzadanie Wykonanie dokumentacji adaptacji budynku po SG na cele
administracyjne
Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, zlecenie wykonania dokumentacji projektowej
Projekt techniczny
1 1.4.4 brak 4,5 Środki własne
Cały rok ORG/NI
Obszar: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 2 Cel
operacyjny Zapewnienie prawidłowej integracji i funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
Poprawa warunków pracy i obsługi klientów, zapewnienie prawidłowej obsługi klienta niepełnosprawnego
Poziom zadowolenia klientów niepełnosprawnych
93%
I.2
brak
1
, Środki własne
Cały rok
AON
2.1 zadanie
Zapewnienie kompleksowej i kompetentnej obsługi osób niepełnosprawnych i pomoc w uczestnictwie tych osób we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach i działaniach, podejmowanych na ich rzecz.
Wspieranie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, realizowanej przez PCPR i jednostki pomocowe powiatu kłodzkiego, działające na rzecz integracji tych osób ze środowiskiem Współdziałanie z innymi komórkami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami takimi
-Liczba podjętych interwencji w sprawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie z działalności za
56
I.2.3
brak
1
Środki własne
Cały rok
AON
jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, PFRON, Urząd Marszałkowski, Spółdzielnie Mieszkaniowe, ZOZ-y, organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programów Kapitał Ludzki- Bądź aktywny, uwierz w siebie, Student II, Sprawny Samorząd, Wyrównywanie różnic między regionami i inne Rozeznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się Włączanie osób niepełnosprawnych w programy instytucji, świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym
rok poprzedni złożone w terminie do końca marca
1
2.1.1 podzadanie Współorganizacja spotkań, konferencji poświęconych osobom niepełnosprawnym i i imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, w których uczestniczą osoby dorosłe, dzieci i młodzież niepełnosprawna
- Poszukiwanie w Internecie, prasie, instytucjach samorządowych szkoleń ,konferencji organizowanych i poświęconych osobom niepełnosprawnym oraz informowanie tych osób o takich spotkaniach -Pozyskiwanie sponsorów i wolontariuszy do organizacji imprez i spotkań, poświęconych osobom niepełnosprawnym, w tym: Styczeń - Integracyjny Dzień dziecka Luty- Integracyjne spotkanie organizacji pozarządowych Kwiecień-Światowy dzień Inwalidy Czerwiec-Integracyjny Dzień Dziecka Lipiec- Turniej warcabowy dla niewidomych Sierpień-Wyścigi rowerowe dla niewidomych i niedowidzących Wrzesień-Skatepiknik Integracyjny Październik-Dzień osób niepełnosprawnych Listopad-Dzień Seniora
-Liczba imprez -Liczba pozyskanych sponsorów
11 9
1.2.3
brak
1
Środki własne
oraz pozyskan
e od
sponsorów
Cały rok
AON
Grudzień- Wigilia dla niepełnosprawnych -Uczestnictwo we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych
2.2 Zadanie Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności
1.Zapewnienie działania zespołu orzeczniczego i obsługi PZON w celu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 2.Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz wynagrodzenia z działalności gospodarczej lekarzy orzeczników - ustalanie właściwych składów do rozpatrywania poszczególnych wniosków o wydanie decyzji - ustalanie terminów posiedzeń składów orzekających oraz zawiadamianie zainteresowanych stron i uczestników postępowania -zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów - zamawianie pieczęci urzędowych - zapewnienie usług pocztowych - utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach PZON - zakup środków czystości, zapewnienie obsługi sprzątania - zapewnienie właściwej informacji wizualnej dla klientów PZON - zapewnienie łączności telefonicznej, informatycznej , zarezerwowanie środków finansowych w budżecie na pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków.
1.Liczba wydanych orzeczeń w terminie 30 dni 2. Ilość odwołań skutecznych w stosunku do wydanych decyzji 3. Liczba wydanych orzeczeń w danym roku. 4.Liczba wydanych orzeczeń w stosunku do złożonych wniosków
100%
0%
4250
97%
brak brak 2 Dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego
Cały rok PZON
2.3 Zadanie Wydawanie legitymacji osobom 1. Zapewnienie działania obsługi 1 .Liczba 100% brak brak 2 Dotacja z Cały rok PZON
niepełnosprawnych PZON w celu wydania legitymacji os. niepełnosprawnej 2. Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę: - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika PZON - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, pieczęci urzędowych.
wydanych legitymacji do złożonych wniosków 2. Liczba legitymacji ogółem
700
Urzędu Wojewódzkiego, Środki własne
2.4 Zadanie. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
1.Zapewnienie działania obsługi PZON w celu wydania karty parkingowej 2.Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę: - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika PZON - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, pieczęci urzędowych.
Liczba wydanych kart parkingowych do złożonych wniosków Liczba kart parkingowych ogółem
100%
250
brak brak 2 Dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego
II półrocze
2014
PZON
2.5 Zadanie Podnoszenie kompetencji pracowników PZON i orzeczników
1. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nowo powołanych członków zespołu na przeszkolenie w WZON celem uzyskania certyfikatu. 2. Szkolenia okresowe orzeczników. 3. Uczestnictwo pracowników PZON w szkoleniach z zakresu: obsługi klienta niepełnosprawnego, ochrony danych osobowych, Instrukcji kancelaryjnej, asertywnej komunikacji w pracy urzędnika, język migowy (poziom średniozaawansowany),k.p.a w procedurze orzeczniczej, archiwizacja dokumentacji.
1. Ilość osobodni szkoleniowych/ jednego pracownika 2.Liczba osób skierowanych na szkolenia 3.Liczba szkoleń
1 8 7
I.4.7 VI.6.2 6 Dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego
Cały rok PZON
3 Cel operacyjny
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu
kłodzkiego poprzez podejmowanie działań na rzecz
promocji zdrowia
Wykonywanie zadań własnych powiatu w zakresie promocji
zdrowia finansowanych i współfinansowanych z budżetu
powiatu kłodzkiego
Liczba programów zdrowotnych i imprez promujących zdrowie
4 I.1.
brak 1 Środki własne
Cały rok
ZPS FB
3.1 Zadanie Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej
Opracowanie uchwały rady Powiatu Kłodzkiego „Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2014”
Przygotowanie AZPK
100% I.1.5 brak 1 środki własne
Cały rok ZPS
3.1.1 Podzadanie Zapobieganie występowaniu chorób nowotworowych- Nauka samobadania
piersi
Realizacja programu zdrowotnego „MOJE PIERSI-MÓJ PROBLEM”
Realizacja programu
1 I.1.1 brak 1 środki własne
Cały rok ZPS
3.1.2 Podzadanie Organizacja imprez w zakresie promocji zdrowia
Dnia Zdrowia Publicznego, Targów Zdrowej Żywności, Powiatowa Sieć szkół Promujących Zdrowie
Liczba imprez promocji zdrowia
3 I.1.1 I.1.5
brak 1 środki własne
Cały rok ZPS
3.1.3 Podzadanie Monitorowanie realizacji programów zdrowotnych : Narodowego Programu
Zdrowia, Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
Współpraca z podmiotami realizującymi programy
Liczba sprawozdań dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego 2. Konferencja/ szkolenie dla
przedstawicieli instytucji
realizujących zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
1 1
I.1.5 brak 1 środki własne
Cały rok ZPS
3.1.4 Podzadanie Wybór lekarzy do stwierdzania zgonów Ogłoszenie konkursu o naborze ofert dla lekarzy do stwierdzania zgonów
Przeprowadzenie konkursu ofert
2 lekarzy brak brak 2 środki własne
Do końca I kwartału
2014
ZPS
3.1.5 Podzadanie Wybór firmy transportowej do przewozu zwłok ludzkich z miejsca
publicznego
Przeprowadzenie przetargu na dokonanie wyboru firmy transportowej
Przeprowadzenie przetargu
1 brak brak 2 środki własne
Do końca I kwartału
2014
ZPS ORG
4 Cel operacyjny
Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej
Planowanie zadań z zakresu polityki społecznej oraz monitorowanie realizacji założeń polityki społecznej w odniesieniu do zadań własnych powiatu
Liczba programów
2 brak brak brak Środki własne
Cały rok
ZPS
4.1. zadanie Monitorowanie realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych
Współpraca z PCPR, PUP i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji strategii, współudział w opracowaniu sprawozdania
sprawozdanie 1 brak brak brak środki własne
Do końca kwietnia
2014
ZPS
4.2 zadanie Realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kampania w mediach informacyjna dot, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konferencja dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprawozdanie roczne z realizacji programu
Kampania –liczba informacji
Konferencja
Sprawozdanie
za rok poprzedni
Co najmniej 4 1 1
brak brak brak środki własne
Cały rok
2014
Do końca kiwetnia
ZPS
5 Cel operacyjny
Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych
Monitorowanie profili świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie powiatu kłodzkiego – ocena dostępności
Liczba profili medycznych oddziałów szpitalnych w porównaniu do roku poprzedniego
100% I.1.4 brak 1 Środki własne
Cały rok
ZPS
5.1 Zadanie Kampania informacyjna dla mieszkańców powiatu kłodzkiego o zasadach korzystania ze świadczeń
zdrowotnych
Zorganizowanie kampanii informacyjnej o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej
1 I.1.4 brak brak środki własne
Cały rok ZPS
5.2 Zadanie Nadawanie statutu lub zmian do statutu ZOZ w Kłodzku
Aktualizowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez powiatową jednostkę organizacyjną poprzez nadawanie zadań statutowych
1. Prawomocna uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego 2.Liczba profili medycznych w porównaniu do roku poprzedniego
1.Brak rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody
Dolnośląskiego 2. 100%
I.1.9 brak 1 środki własne,
NFZ
Cały rok ZPS
5.3 zadanie Zapewnienie dostępu mieszkańców powiatu kłodzkiego do aptek
ogólnodostępnych
Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2014
Przygotowanie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego
Brak rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody
Dolnośląskiego
brak brak 1 środki własne
Cały rok ZPS
5.4 zadanie Planowanie i realizacja polityki społecznej powiatu kłodzkiego
Monitorowanie stanu realizacji założeń polityki społecznej w odniesieniu do zadań własnych oraz zleconych samorządu powiatowego
Współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w planowaniu realizacji zadań
Udział w spotkaniach, programach i
imprezach
brak brak brak środki własne
Cały rok ZPS, powiatowe jednostki organizacyjne
powiatu w zakresie polityki społecznej
Obszar: ZARZĄDZANIE FINANSAMI POWIATU 6 Cel
operacyjny Zachowanie płynności finansowej powiatu
Analizowanie w ciągu roku budżetowego przebiegu realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, weryfikacja wnioskowanych zasileń zgłaszanych przez jednostki organizacyjne powiatu Zasilanie jednostek organizacyjnych powiatu w środki finansowe niezbędne do realizacji powierzonych zadań w terminach zapewniających niepowstawanie zobowiązań wymagalnych Dokonywanie stosownych zmian w budżecie ,tworzenie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu powiatu w sprawach dotyczących zmian w budżecie Terminowa realizacja zadłużenia powiatu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji
Zachowanie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Tak
brak X 2, 11 Środki własne i środki zewnętrzne
Rok 2014
SK WFB.BP1 WFB.BP3 WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP3 WFB.BP1 WFB.BP2 WFB.BP1 WFB.BP3
6.1 Zadanie Opracowanie projektu budżetu powiatu na 2015
Przedłożenie materiałów planistycznych dot. danego roku budżetowego komórkom organizacyjnym Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym powiatu kłodzkiego , gromadzenie danych i opracowywanie zbiorczych zestawień do sporządzania załączników do projektu budżetu na dany rok budżetowy, dokonywanie wstępnego bilansowania budżetu , przedkładanie projektu Zarządowi Powiatu
Terminowe przekazanie Radzie Powiatu Kłodzkiego projektu budżetu oraz RIO celem zaopiniowania
tak brak 10.1. 2 , 11 Środki własne
Do 15.11..2014
SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP2
6.1.1 podzadanie Opracowanie założeń do projektu budżetu na rok 2015
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego
Terminowe sporządzenie i przekazanie do realizacji komórkom org. i jednostkom org
100% brak 10.1 2 , 11 Środki własne
Do 30 czerwca
SK
6.1.2 podzadanie Złożenie zapotrzebowania na środki w budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na zadania rzeczowe w ramach paragrafów
1, Wnioski – materiały do projektu budżetu na rok 2015 stosownie do przyznanych pozycji budżetu ( merytorycznie do działów, rozdziałów, paragrafów) 2.Wnioski o zaplanowanie zadań (zakupy, usługi itp.) w propozycjach do projektu budżetu składane do Wydziału ORG
1. Terminowe przekazanie do 25 sierpnia do WFB 2. Terminowe przekazanie do ORG do 15 sieprnia
100%
100%
brak 10.1 2, 11 Środki własne
Sierpień 2014
Wszystkie komórki porganizacyjne
6.1.3 podzadanie Opracowanie projektu budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Zebranie z komórek i jednostek org. materiałów i sporządzenie zbiorczego projektu uchwały wraz z częścią opisową
Terminowe sporządzenie projektu
Tak brak 10.1 2, 11 Środki własne
Do15 listopada
SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP2
6.1.4 podzadanie Opracowanie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015-2028
Sporządzenie projektu uchwały Terminowe sporządzenie projektu
Tak brak 10.1 2, 11 Środki własne
Do15 listopada
SK WFB.BP1
6.2 Zadanie Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu Starostwa i powiatu
Analizowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie na dany rok. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych Terminowe regulowanie zobowiązań w oparciu o dokumenty otrzymane od innych komórek merytorycznych i jednostek organizacyjnych powiatu Obsługa rachunku organu powiatu i rachunków pomocniczych Starostwa w systemie Internet Banking Zakładanie rachunków bankowych adekwatnie do potrzeb i realizowanych zadań , dbałość o zapewnienie sprawnej obsługi bankowej w systemie elektronicznym
Kwota wydatków przekraczająca zatwierdzony plan finansowy Kwota zobowiązań wymagalnych na koniec danego okresu sprawozdawczego
0 0
brak X.1 2, 11 Środki własne
Cały rok
SK WFB.GK WFB.WS1 WFB.WS2 WFB.WS3 WFB.DS WFB.DG WFB.SP
6.3 Zadanie Obsługa zadłużenia powiatu kłodzkiego Terminowa spłata kredytów, pożyczek, obligacji Analizowanie na bieżąco oprocentowania wynikającego z zawartych umów kredytowych Kalkulowanie stanu zabezpieczonych w planie finansowym starostwa środków na spłatę zadłużenia
Stosunek wartości spłaconych zobowiązań z kredytów, obligacji i pożyczek do wszystkich
100%
brak X.10.2. 2, 11 Środki własne
Cały rok
SK WFB.GK WFB.WS2 WFB.BP1
Dokonywanie niezbędnych zmian w planie finansowym
wymaganych umowami Terminowość spłat
100%
6.4 Zadanie Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej
Terminowe i zgodne z prawem sporządzanie sprawozdań budżetowych w systemie Bestia, przesyłanie ich do RIO, DUW oraz do innych podmiotów
Ilość terminowo sporządzonych sprawozdań w stos. do ilości sprawozdań ogółem
100% brak 10.5 2 Środki własne
Cały rok Na koniec każdego m-ca , w terminach określony ok w Rozp. MF
SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP.4
6.5 Zadanie Windykacja należności powiatowych oraz Skarbu Państwa
Wysyłanie wezwań do zapłaty, współdziałanie z pracownikami merytorycznymi i radcami prawnymi, z różnych tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, czynsze, sprzedaż nieruchomości, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z najmu, opłaty geodezyjne, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu. Przygotowywanie decyzji Starosty w sprawie udzielania ulg i umorzeń lub odroczeń w spłacie należności
1) Liczba wysłanych wezwań do zapłaty w stos. do liczby dłużników wobec których nie toczy się postępowanie sądowe 2) Skuteczność: stosunek kwoty zwindykowanej do wysokości należności podlegających windykacji 3) Wielkość umorzonych należności z powodu przeterminowania w stosunku do należności podlegających
100% 70% 5%
brak 10.6. 2 , 11 Środki własne Dotacja UW
Cały rok
WFB.GK WFB.DS WFB.SP WFB.DG OP
windykacji
6.6 Zadanie Prowadzenie ksiąg rachunkowych Starostwa i organu powiatu
Prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z przepisami prawa
oraz przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi,
umożliwiające terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań oraz
Bilansu jednostki i organu na koniec roku budżetowego
Aktualizowanie dokumentacji opisującej zasady prowadzenia
gospodarki finansowej
Pozytywna opinia z badania sprawozdania finansowego przeprowadzona przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę powiatu
Tak
brak 10.5 2 Środki własne
2014 WFB
Obszar: KONTROLA I NADZÓR 7 Cel
operacyjny Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej poprzez działania kontrolne
Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności
z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania
i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
Sprawdzenie przestrzegania
standardów kontroli
zarządczej w kontrolowanyc
h obszarach jednostek
organizacyjnych
Po 30% standardów
w 10 jednostkach podległych
brak X.10.5 2 Środki własne
2014 AWK
i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki.
7.1 Zadanie Przeprowadzanie kontroli planowych oraz doraźnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych, z uwzględnieniem zagadnień finansowych, a także pod kątem rzetelności, legalności, terminowości, celowości i gospodarności podejmowanych działań przez kontrolowane komórki i jednostki organizacyjne
Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu kontroli z uwzględnieniem nazwy jednostki kontrolowanej, rodzaju, przedmiotu oraz przewidywanego miesiąca kontroli. Przeprowadzanie kontroli w oparciu o zasady określone w regulaminie kontroli instytucjonalnej.
1. Sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu planu kontroli w formie uchwały.
2. Procent przeprowa -dzonych kontroli w stosunku do kontroli ujętych w rocznym planie kontroli na 2014 rok
1. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie planu kontroli w terminie do 20 stycznia 2014 r. 2. 100%
brak 10.5. 2 Środki własne
2014 AWK
7.2 Zadanie Sporządzanie sprawozdań Sporządzenie i przekazanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli
Przekazanie Zarządowi Powiatu sprawozdania z przeprowa-dzonych kontroli w terminie do 20 marca 2014 r.
Tak brak brak 2 Środki własne
2014 AWK
8 Cel operacyjny
Wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o której mowa, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce.
Ocena stanu kontroli zarządczej – liczba jednostek organizac.
6 brak 10.6 2 Środki własne
2014 AWK
8.1 Zadanie Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w formie zadań audytowych zapewniających oraz czynności doradczych i sprawdzających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami.
Opracowanie projektu zarządzenia Starosty w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2015 r. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w oparciu o zasady określone w karcie audytu wewnętrznego i w procedurze.
1. Sporządzenie planu audytów wewnętrznych na 2015 rok.
2. Procent przeprowa -dzonych zadań audytowych w stosunku do zadań ujętych w rocznym planie audytu wewnętrznego przyjętym zarządzeniem Starosty Kłodzkiego na 2014 rok
1. Sporzą-dzenie planu audytu wewnętrznego w terminie do 31.12.2014 r. 2. 98%
brak 10.6 2 Środki własne
2014 AWK
8.2 Zadanie Sporządzanie sprawozdań Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu w roku 2013 i przekazanie Staroście
Przekazanie Staroście sprawozdania z realizacji planu audytu w terminie do 31 stycznia 2014 r.
Tak brak 10.6 2 Środki własne
2014 AWK
8.3 zadanie Upowszechnianie wiedzy o zadaniach i funkcjach audytu wewnętrznego wśród
pracowników Starostwa
Szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu zadań i funkcji audytu wewnętrznego Przekazywanie informacji na naradach kierownictwa
Liczba szkoleń
Liczba informacji
1 4
brak brak 3 Środki własne
2014 AWK
9 Cel Nadzór nad jednostkami i zadaniami z zakresu transportu
drogowego, komunikacji i zarządzania drogami
Sprawdzanie zgodności wykonywania z przepisami
prawnymi uprawnień wynikających z wydanych przez
starostę dokumentów. Utrzymanie zgodnego z
przepisami prawnymi poziomu szkolenia kierowców, wykonywania badań
technicznych pojazdów, świadczenia krajowych usług
transportowych oraz organizacji
Zalecenia pokontrolne
kontroli zewnętrznyc
h
0 brak brak 2 Środki własne
Cały rok
KTD
ruchu. 9.1 zadanie Nadzór nad Zarządem Dróg
Powiatowych Monitorowanie realizacji
przekazanych jednostce spraw przekazanych do Starosty
Wykonywanie czynności kontrolnych na wniosek Zarządu Starosty lub
Etatowego Członka Zarządu
Terminowość przekazywania spraw niezwłocznie) Terminowe przeprowadzenie czynności kontrolnych w terminie 7 dni od wniosku
100%
100%
brak brak 2 Środki własne
Cały rok KTD
9.2 zadanie Nadzór nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej SA w
Kłodzku
Monitorowanie realizacji spraw w PKS przekazanych przez Starostę
wykonywanie czynności kontrolnych na wniosek Starosty
Terminowość przekazywania spraw niezwłocznie) Terminowe przeprowadzenie czynności kontrolnych w terminie 7 dni od wniosku
100%
100%
brak brak 2 Środki własne
Cały rok KTD
9.3 Zadanie Sprawowanie nadzoru nad krajowym transportem drogowym, szkoleniem kierowców, badaniami technicznymi.
Kontrola stacji kontroli pojazdów, ośrodków kształcenia kierowców, wykładowców, przedsiębiorców realizujących transport drogowy
Liczba kontroli 137 brak
brak 2 Środki własne
Rok 2014
KTD
9.3.1 Podzadanie Nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów
Coroczna kontrola stacji kontroli pojazdów
Liczba skontrolowanyc
h skp
17 brak
brak 2 Środki własne
Rok 2014
KTD
9.3.2 Podzadanie Nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców
Coroczna kontrola ośrodków szkolenia kierowców.
.
Liczba przeprowadzon
ych kontroli ,
50
brak
brak 2 Środki własne
Rok 2014
KTD
9.3.3 Podzadanie Kontrola przedsiębiorców posiadających licencję, zezwolenia i
zaświadczenia w przewozach drogowych.
Kontrola przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia lub zaświadczenia w zakresie spełnienia ustawowych wymogów niezbędnych
do posiadania tych dokumentów.
Liczba przeprowadzon
ych kontroli.
10 brak
brak 2 Środki własne
Rok 2014
KTD
9.3.4 podzadanie Sprawowanie nadzoru nad organizacją ruchu
Kontrola z wprowadzenia w życie organizacji ruchu,
Okresowa (co 6 miesięcy) kontrola organizacji ruchu.
Liczba przeprowadzonych kontroli w ustawowym
60 brak
brak 2 Środki własne
Rok 2014
KTD
terminie.
10 Cel operacyjny
Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi
Nadzór i kontrola jednostek oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu Kłodzkiego
Liczba przeprowadz
onych kontroli
4 1.3 brak 2 Środki własne
2014 OSW
10.1 Zadanie Nadzór nad szkołami i placówkami, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego
Analiza i weryfikacja arkuszy organizacyjnych, nadzór nad wykorzystaniem subwencji oświatowej
Liczba etatów
pedagogicznych
Spadek o 2% większy
niż spadek liczby
oddziałów
brak 2.5 2 Środki własne
Cały rok OSW
10.1.1 Podzadanie Analiza arkuszy organizacyjnych Analiza i weryfikacja projektów arkuszy organizacyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania SIGMA OPTIVUM REPOZYTORIUM zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu
Liczba zatwierdzonych arkuszy org. w terminie do 30
maja Liczba ark org.
ogółem
100%
16
brak 2.5 2 Środki własne
Maj, wrzesie
ń
OSW
10.1.2 podzadanie Sporządzenie analizy sieci szkół pod kątem adekwatności do sytuacji demograficznej i organizacyjnej i finansowej powiatu
Analiza sieci szkół, uwzględnienie danych demograficznych,
organizacyjnych, finansowych
Przedłożona analiza
tak 1.3.2 2.2 2 Środki własne
Do końca I kwartału
OSW
10.1.3 podzadanie Przeprowadzanie ocen pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Przeprowadzanie ocen na wniosek dyrektora lub z inicjatywy Zarządu w terminie 3 m-cy od złożenia wniosku lub decyzji Zarządu, we współpracy z
Kuratorium Oświaty
Liczba ocen w stosunku do
złożonych wniosków
Liczba ocen planowanych
100% 2
brak brak 2 Środki własne
2014 OSW AWK i ORG
10.1.4 Podzadanie Nadzór nad wykorzystaniem subwencji oświatowej przez placówki i szkoły
Koordynowanie działań dyrektorów szkół w zakresie optymalizacji
kosztów funkcjonowania placówek
Kwota wydatków ze
środków budżetu powiatu
przewyższająca subwencję oświatową i
dochody własne jednostek
0 brak 2.5 2 Środki własne
Cały rok OSW WFB
10.2 Zadanie Koordynowanie i kontrolowanie spraw związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych
Na podstawie Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Liczba placówek
9
brak 2.2 2 Środki własne
Od 1 marca
do końca
września
OSW
10.3 Zadanie Prowadzenie zbiorczej bazy Systemu Informacji Oświatowej dla Powiatu Kłodzkiego
Na podstawie baz przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Kłodzki oraz szkoły i placówki oświatowe niepubliczne
Terminowość sprawozdania wg stanu na 31 marca w terminie do 14 dni Wprowadzenie
danych w terminie do 7
dni od otrzymania
danych ze szkół i placówek
100%
100%
brak brak 2 Środki własne
Cały rok OSW
10.4 zadanie Kontrola niepublicznych placówek oświatowych
Kontrola frekwencji w niepublicznych placówkach w celu racjonalnego wydatkowania subwencji oświatowej
Liczba kontroli
Co najmniej 10 brak 2.5 2 Środki własne
Cały rok OSW WFB
10.5 Zadanie Analiza planów finansowych szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem optymalizacji kosztów funkcjonowania
Analiza materiałów planistycznych na następny rok budżetowy w porównaniu do zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, zbilansowanie finansów jednostek do źródeł finansowania, przygotowanie i analiza wniosków zmieniających plany finansowe
Przekazywanie jednostkom decyzji dot.
zmian planów w terminie do
10 dni po otrzymaniu
decyzji Zarządu
100% brak 2.5 2 Środki własne
Cały rok OSW
11 Cel operacyjny
Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych w zakresie spraw społecznych
Kontrola i ocena bieżącej działalności ZOZ w Kłodzku w zakresie zgodności z prawem, statutem i regulaminem organizacyjnym
Terminowość rozpatrywani
a skarg na działalność ZOZ do 30
dni
100%
brak brak brak Środki własne
Cały Rok
ZPS
11.1 Zadanie Ocena prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
Przeprowadzanie analizy gospodarki mieniem i środkami publicznymi w Zespole Opieki Zdrowotnej
Przeprowadzanie kontroli
i dokonywanie oceny
2 razy w roku brak IX.9.1. brak środki własne
cały rok ZPS AW-K GN
11.1.1 Podzadanie Monitoring sposobu wykorzystania nieruchomości przez Zespół Opieki
Zdrowotnej
Kontrola sposobu wykorzystania nieruchomości powiatu oddanych do użytkowania przez Zespół Opieki Zdrowotnej
Liczba przeprowadzonyc
h kontroli
1 raz w roku brak IV.4.3. brak środki własne
IIpółrocze 2014
GN
11.1.2 podzadanie Kontrola i ocena realizacji zadań określonych w regulaminie
organizacyjnym i statucie w obszarze
Przeprowadzanie analizy prowadzonej działalności zakładu w zakresie nadanych zadań statutowych oraz
Przeprowadzenie kontroli i
dokonywanie
1 raz w roku I.1.9 brak brak środki własne
Cały rok ZPS
dostępności i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych
przestrzeganie regulaminu organizacyjnego zakładu
oceny
11.2 Zadanie Ocena gospodarki finansowej zakładu Przeprowadzanie analizy gospodarki finansowej zakładu
Przeprowadzanie bieżącej kontroli i
dokonywanie oceny
Raz w miesiącu brak brak brak środki własne
Cały rok ZPS FB
11.3 zadanie Nadzór nad PUP i PCPR w zakresie polityki społecznej – udział w
postępowaniach wyjaśniających
Prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy
Terminowość odpowiedzi na
wnioski i odwołania do
30 dni
100% brak brak 2 środki własne
Cały rok ZPS
12 Cel operacyjny
Zapewnienie prawidłowości wykonywania czynności
kancelaryjnych i archiwizowania dokumentów w Starostwie i
jednostkach podległych
Koordynowanie czynności kancelaryjnych, nadzór nad
prawidłowością archiwizowania dokumentów w podległych
jednostkach, kontrola prawidłowości stosowania oznaczeń z JRWA w
Starostwie
Liczba stwierdzonych nieprawidłowoś
ci przez kontrole z Archiwum
Państwowego
0 1.4 6.4. 2 Środki własne
2014 AZ
12.1 zadanie Kontrola i ocena funkcjonowania rzeczowego wykazu akt oraz prawidłowości archiwizowania dokumentów w jednostkach oświatowych powiatu
Przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonywania Zarządzenia Nr 17/2003 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu
Liczba kontroli i sprawozdań
9
I.4.5 6.4 brak Środki własne
2014 AZ
12.2 zadanie Kontrola i audit bieżącego prowadzenia spraw w systemie IntraDok oraz prowadzenie metryki spraw w zgodzie z kpa i przepisami rozporządzenia
Wykonywanie zadań kontrolnych w ramach auditów ZSZ w zakresie prawidłowości stosowania wewnętrznych uregulowań w zakresie IntraDok w celu przygotowania do wdrożenia EZD, Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia metryki sprawy w systemie elektronicznym
Liczba auditów i kontroli obejmujących wskazany zakres
40 2.7.2 brak 2 Środki własne
2014 Audytorzy ZSZ
Pełnomocnik ds.
ZSZ
13 Cel operacyjny
Nadzór nad gospodarką finansową Starostwa
Prowadzenie działań nadzorczych i kontrolnych dotyczących gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi Starostwa
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości
0 brak X.10.1 2 Środki własne
Cały rok
WFB
13.1 Zadanie Nadzór nad inwentaryzacją Poddawanie przeglądowi stanu inwentarza w Starostwie celem weryfikacji danych księgowych ,
Zakończenie inwentaryzacji w wymaganych
Protokół rozliczenia wyników
brak 10.5 2 Środki własne
od 1 października do
WFB.GK WFB.DS WFB.WS
potwierdzanie sald, weryfikacja, rozliczanie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych
przepisami terminach
inwentaryzacji sporządzony do dnia 15 stycznia
roku następnego
15 stycznia
1 SP ORG AG
13.1.1 podzadanie Przygotowanie Starostwa do inwentaryzacji
Sprawdzenie prawidłowości wywieszek i naklejek z kodami kreskowymi, wskazanie przedmiotów i wyposażenia do likwidacji,
Protokół likwidacji przed rozpoczęciem
czynności spisowych
tak brak brak 2 Środki własne
Zgodnie z
terminami
wskazanymi w
zarządzeniu dot inwentar
yzacji
ORG .AG
13.2 Zadanie Nadzorowanie gospodarki kasowej w Starostwie
Weryfikowanie przez Głównego Księgowego na bieżąco raportów kasowych sporządzanych przez osoby pełniące funkcje kasjera Kontrola kasy
1.Sprawdzanie każdego raportu
kasowego (podpis gł.
Księgowego 2. Protokołu kontroli kasy
1)100%
2)2 razy w roku każdy punkt kasowy
brak 10.5. 2 Środki własne
Cały rok WFB.GK
13.3 Zadanie Kontrola finansowa prawidłowości rozliczania dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów
publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych
Dotacje udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dotacje udzielanie dla SP ZOZ Kłodzko na podstawie uchwały RPK Dotacje udzielanie dla szkół i placówek niepublicznych na podstawie ustawy o systemie oświaty
1)Terminowe rozliczenie
dotacji 2) Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem
3) liczba kontroli do
liczby podmiotów
którym udzielono
dotacji
1)Tak
2) 0 3) 100%
brak 10.5 2 Środki własne
Cały rok WFB.GK WFB.WS1 WFB.WS2 WFB.WS3 AWK ZPS RPKS OSW OSR
Obszar: POLITYKA INFORMACYJNA I PROMOCJA POWIATU 14 cel Zapewnienie informacji Klientom
i partnerom powiatu nt.
Zamieszczanie informacji i ogłoszeń w mediach
Liczba sprawozdań z
1 III.1.4 brak 3 Środki własne
Do końca
AKS
funkcjonowania powiatu i Starostwa
elektronicznych oraz w gazetach i czasopismach, zawieranie umów z
wydawcami
realizacji polityki
informacyjnej
marca za rok
poprzedni
14.1 zadanie Udostępnianie informacji publicznej Udostępnianie informacji publicznej na wniosek lub w BIP Wydawanie decyzji w sprawie odmowy dostępu do informacji publicznej
Liczba skutecznych odwołań od
decyzji o odmowie
dostępu do informacji
0
III.1.4 brak 3 Środki własne
2014 Wszystkie
komórki, BIP/ISO
14.1.1 podzadanie Prowadzenie strony podmiotowej BIP Starostwa
Zamieszczanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych
Terminowe zamieszczanie
informacji w BIP (niezwłocznie
zgodnie z nadanymi
uprawnieniami
100%
III.1.4 brak 3 Środki własne
2014 Wszystkie
komórki org.
14.1.2 podzadanie Nadzór nad funkcjonowaniem BIP starostwa
Bieżące modyfikowanie BIP, nadawanie praw dostępu, modernizacja BIP
Terminowość Liczba kontroli prawidłowości i terminowości wprowadzania danych
do 5 dni od zgłoszenia 4
brak brak 3 Środki własne
2014 BIP/ISO .
14.1.3 podzadanie Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Udzielanie informacji publicznej, wydawanie decyzji o odmowie udzielenie informacji, w tym udzielnie informacji i odpowiedzi na pytania mediów
Terminowość udzielenia
informacji do 14 dni od wniosku
100% III.1.4 brak 3 Środki własne
2014 AKS wszystkie komórki
org.
14.2 zadanie Prowadzenie spraw związanych z reprezentacyjną funkcją Starosty
Przygotowywanie wystąpień Starosty (przemówienia, wywiady)
Koordynowanie wizyt i spotkań Starosty na podstawie zaproszeń
Opracowywanie materiałów reprezentacyjnych Starosty ( dyplomy,
listy gratulacyjne, plakiety okolicznościowe)
Liczba przygotowanyc
h tekstów Liczba
przygotowanych plakiet,
dyplomów, listów
gratulacyjnych
10
40
brak brak brak Środki własne
2014 AKS
14.3 zadanie Prowadzenie polityki informacyjnej Starostwa i Powiatu
Aktualizowanie strony internetowej, pisanie materiałów informacyjnych,
Liczba publikacji w
154 III.1.4 brak 3 Środki własne
2014 AKS
zbieranie informacji z komórek i jednostek organizacyjnych,
zawieranie umów z wydawcami
mediach ogółem
14.3.1 podzadanie Aktualizowanie strony internetowej Strona www.powiat.klodzko.pl – aktualności
Liczba zamieszczonyc
h informacji
100 III.1.4 brak 3 Środki własne
2014 AKS
14.3.2 podzadanie Prowadzenie postępowań w sprawie wyłonienia wydawców publikujących
informacje nt powiatu
Prowadzenie postępowań, przygotowywanie umów
Liczba zawartych
umów
6 brak brak 3 Środki własne
2014 AKS
14.3.3 podzadanie Publikacja materiałów informacyjnych w mediach
Zbieranie informacji z komórek i jednostek organizacyjnych, wizyty w
terenie w trakcie wydarzeń, dokumentacja fotograficzna wydarzeń, przygotowywanie tekstów, wysyłanie
do publikacji, korekta
Liczba opublikowanych
artykułów
50
III.1.4 brak 3 Środki własne
2014 AKS
14.3.4 podzadanie Monitorowanie informacji o powiecie i Starostwie
Monitorowanie mediów (gazety, czasopisma, media elektroniczne) pod kątem liczby i treści informacji i innych
publikacji dotyczących powiatu i starostwa, udzielanie odpowiedzi na
krytykę prasową
Liczba odpowiedzi
prasowych w stosunku do
liczby artykułów zawierających
krytyczne uwagi
100% III.1.4 brak 3 Środki własne
2014 AKS
15 Cel operacyjny
Promocja powiatu kłodzkiego Podejmowanie inicjatyw mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu kłodzkiego
Liczba zorganizowa
nych przedsięwzię
ć
17 III.1 brak 1 Środki własne i środki pozabudżetow
e
2014 r. RPKS
15.1. Zadanie Organizacja i udział w targach oraz prezentacjach turystycznych
Współorganizacja i reprezentowanie powiatu kłodzkiego na krajowych i zagranicznych targach i prezentacjach turystycznych m.in. w, Brnie, Berlinie, Wrocławiu i Opolu.
Liczba targów turystycznych z
udziałem przedstawicieli
powiatu kłodzkiego
4
III.1.5 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
15.2 Zadanie Organizacja imprez turystyczno-promocyjnych
Organizacja przedsięwzięć promocyjno-turystycznych na terenie powiatu kłodzkiego m.in. uroczystości jubileuszowych w Sanktuarium NMP w Wambierzycach, uroczystości wręczenia nagród za współpracę z powiatem, Festiwalu Pstrąga, Wielkiej Fety Agroturystycznej, Spotkań
Liczba imprez 6 III.1.5 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego itp.
15.3 zadanie Wydawanie materiałów promocyjnych Przygotowanie merytoryczne i graficzne publikacji promocyjnych oraz gadżetów reklamowych promujących powiat kłodzki, (sporządzenie zapytań o cenę, stosownych, umów i zleceń), tworzenie ofert dla konkretnej grupy turystów.
Nakład materiałów i informacji
promocyjnych
13 000 szt. III.1.3 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
15.4 zadanie Opracowanie kalendarza imprez odbywających się na terenie powiatu kłodzkiego
Przygotowanie pism do gmin z prośbą o przekazanie kalendarza imprez gminnych, sporządzenie na tej podstawie kalendarza imprez powiatowych z wyszczególnieniem najważniejszych wydarzeń o charakterze krajowym i międzynarodowym w powiecie, wprowadzenie imprez do kalendarza na stronach internetowych i bieżąca aktualizacja wprowadzonych danych.
Kalendarz imprez na rok
2014
1 III.1 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
15.5 zadanie Prowadzenie współpracy krajowej i zagranicznej
Koordynacja współpracy partnerskiej powiatu kłodzkiego z krajowymi i zagranicznymi regionami partnerskimi:
Liczba wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć
5 III.1.6 VIII 1 Środki własne i środki
pozabudżetowe
2014 r. RPKS
15.5.1 podzadanie Współpraca partnerska zagraniczna Koordynacja współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Orlicko w Republice Czeskiej, okręgiem Gross-Gerau w Niemczech oraz okręgiem stryjskim na Ukrainie oraz bieżących inicjatyw z partnerami zagranicznymi.
Liczba przedsięwzięć
2 III.1.6 VIII.8.2 1 Środki własne i środki
pozabudżetowe
2014 r. RPKS
15.5.2 podzadanie Współpraca partnerska krajowa Koordynacja współpracy z powiatem limanowskim, giżyckim, sławieńskim oraz innymi krajowymi partnerami
Liczba przedsięwzięć
3 III.1.6 VIII.8.1 1 Środki własne i środki
pozabudżetowe
2014 r. RPKS
15.6 zadanie Współpraca z powiatami w ramach Grupy Benchmarkingowej
Kontynuowanie współpracy z powiatami w ramach Grupy Benchmarkingowej
Współpraca wg regulaminu
tak III.1.6 brak 1 Środki własne
2014 SP BIP/ISO
15.6.1 podzadanie Organizacja konferencji Grupy Benchmarkingowej Powiatów
Współorganizacja konferencji z innymi powiatami, zaproszenie gości,
Liczba spotkań grupy
3 III.1.6 brak 1 Środki własne
2014 Raz w
SP BIP/ISO
promocja w mediach kwartale
15.6.2 podzadanie Utrzymanie dysku google służącego wymianie informacji pomiędzy członkami Grupy
Dysk w gogle.pl, bieżące zamieszczanie informacji
Liczba zamieszczonych informacji
20 III.1.6 brak 1 Środki własne
2014 SP, BIP/ISO
15.6.3 podzadanie Promocja działań grupy benchmarkingowej
Publikacje w mediach lokalnych i centralnych, publikacje na stronie www
Liczba publikacji
3 III.1.6 brak 3 Środki własne
2014 SP AKS
Obszar: WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 16 Cel
operacyjny Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu
Podejmowanie działalności na rzecz wspierania działalności organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz lokalnych społeczności wiejskich
Liczba uczestników organizowan
ych i dofinansowa
nych przedsięwzię
ć
1000 I.6.1 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS OŚR
16.1 Zadanie Opracowywanie Programu współpracy powiatu kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz sprawozdania z realizacji ww. Programu
Zbieranie materiałów z wydziałów/jednostek odpowiedzialnych merytorycznie za współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, opracowanie na bazie otrzymanych informacji projektu programu /sprawozdania z realizacji
Przyjęty program
współpracy w terminie do 30
listopada
Złożone sprawozdanie z
realizacji programu do 30
kwietnia
Liczba przeprowadzonych konsultacji
Tak
tak
1
I.6.2 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
16.2 Zadanie Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć w obszarze kultury, sportu i promocji
Przygotowanie procedury konkursowej, sprawdzanie kompletności złożonych ofert, przygotowanie umów, kontrola realizacji zadań, kontrola merytoryczna złożonych sprawozdań.
Liczba przeprowadzonych konkursów
3
I.7.1 I.8.1
brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
16.3 Zadanie Organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi
Organizacja cyklicznych spotkań ZPK oraz przedstawicieli wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu z organizacjami pozarządowymi.
Liczba spotkań 1 brak brak brak Środki własne
2014 r. RPKS
16.4 Zadanie Nadzór nad stowarzyszeniami Rejestracja stowarzyszeń zwykłych, Rejestracja 100% brak brak 2 Środki 2014r. RPKS
wydawanie zaświadczeń potwierdzających rejestrację stowarzyszeń, opiniowanie dokumentów założycielskich stowarzyszeń, które ubiegają się o rejestrację lub zmianę stanu prawnego w KRS
stowarzyszeń zwykłych w terminie 30 dni od zgłoszenia Udzielanie odpowiedzi do KRS w terminie 14 dni od otrzymania pisma
100%
własne
16.5 Zadanie Prowadzenie spraw związanych z członkostwem powiatu kłodzkiego w stowarzyszeniach i związkach
Naliczanie i opłata składek z tytułu członkostwa powiatu kł. w Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Klubie EFQM, Forum Sekretarzy
Terminowa opłata składek
100% III.1.6 brak brak Środki własne
2014 r. RPKS, ORG
16.6 Zadanie Opracowanie zasad powołania i działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiacie Kłodzkim
Przygotowanie projektu uchwały w spawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych uchwały
Przyjęta uchwała
Liczba
konsultacji
Tak 1
I.6.1 brak 2 Budżet powiatu
I półrocze 2014 r.
RPKS
16.7 Zadanie Współorganizacja Dożynek Powiatowych
Kreowanie wizerunku Ziemi Kłodzkiej poprzez prezentację folkloru ludowego
oraz pracy rolników, współpraca z gminami, ustalenie programu,
zabezpieczenie środków
Liczba uczestników
500 III.2.3 brak 1 Środki własne
2014 OŚR RPKS
16.8 Zadanie Organizacja Konferencji ds. inwestycji proekologicznych
Podejmowanie inicjatyw mających na celu wspieranie inwestycji
proekologicznych
Liczba przedsięwzięć
1 II.5.4 brak 1 środki własne
2014 OŚR
16.9 Zadanie Organizacja konkursu w ramach programu „Odnowa wsi powiatu
kłodzkiego”
Organizacja konkursu, przydzielenie dotacji, kontrola realizacji
przedsięwzięć
Ogłoszenie konkursu
tak I.7.2 brak brak Środki własne
Do końca marca 2014
OSR
Obszar: TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT
17 Cel operacyjny
Rozwój kultury fizycznej i sportu jako element zdrowego stylu życia
Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu jako zadanie własne powiatu. Organizacja imprez sportowych,
Liczba dofinansowanych imprez sportowych (w tym zakup
40 I.8 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
dofinansowywanie klubów sportowych.
nagród)
17.1 Zadanie Rejestracja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej
Przyjmowanie wniosków o rejestrację, sprawdzanie pod względem formalno-prawnym wniosków o rejestrację, przygotowanie decyzji, wydawanie zaświadczeń potwierdzających rejestrację
Rejestracja klubów w
terminie 14 dni
100% brak brak 2 Środki własne
2014 r. RPKS
17.2 Zadanie Organizacja rajdu rowerowego Cyklo Glacensis
Organizacja cyklicznej imprezy sportowo turystycznej, ustalenie trasy przejazdu, miejsca docelowego, zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników, przygotowanie materiałów promocyjnych i koszulek okolicznościowych, przygotowanie i realizacja programu imprezy integracyjnej, rozliczenie finansowe, współpraca ze stroną czeską itp.
Liczba uczestników
Cyklo Glacensis
100 osób I.8.8 VIII.8.2 1 Środki własne
oraz opłaty
uczestników
III – VI 2014 r.
RPKS
17.3 zadanie Realizacja projektu: „Sale i boiska sportowe pełne ruchu i młodzieży”
Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, opracowanie regulaminu, wnioski w sprawie rozdziału środków, kontrola zajęć ,
Liczba uczniów objętych
programem
1000 osób 1.8.2 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
17.4 zadanie Realizacja projektu: „Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej”
Organizacja transportu, zapewnienie opieki instruktora, zabezpieczenie wyciągów, organizacja zawodów narciarskich, rozliczenie imprezy
Liczba uczniów objętych
programem Liczba
uczestników zawodów
narciarskich
250 osób
50 osób
I.8 brak 1 Środki własne
I – IV 2014 r.
RPKS
17.5 zadanie Zakup nagród dla uczestników imprez sportowych
Ustalenie zapotrzebowania, przygotowanie zamówienia i specyfikacji, zakup pucharów, dyplomów i nagród na wniosek organizatorów imprez w miarę potrzeb
Terminowe rozliczenie
faktur Terminowe
prowadzenie rejestru
wydanych nagród
100%
100%
I.8. brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
17.6 zadanie Wyjazdy reprezentacji powiatu na zawody sportowe
Organizacja transportu, noclegów, wyżywienia
Terminowe rozliczanie
100% I.8.5 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
Obszar: POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, INWESTYCJE I ROZWÓJ
18 Cel operacyjny
Planowanie rozwoju Opracowanie, monitoring i aktualizacja dokumentów
strategicznych oraz podejmowanie inicjatyw na
rzecz rozwoju lokalnego.
Liczba dokumentów
2 I,II,III brak 1 Środki własne
2014 RPKS
18.1 zadanie Monitoring strategii rozwoju powiatu kłodzkiego
Zebranie danych o realizacji celów i zadań strategicznych za rok 2013,
sporządzenie raportu z monitoringu, przedłożenie ZPK oraz przyjęcie
uchwałą RPK
Projekt uchwały RPK
1 I,II.III brak 8 Środki własne
Do końca czerwca
2014
RPKS przy
udziale komórek
org. Zespół
zadaniowy
18.2 zadanie Ewaluacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu
Zebranie wniosków z jednostek organizacyjnych, komórek
organizacyjnych, gmin i innych partnerów, poddanie rankingowi w
oparciu o ustaloną punktację, opracowanie projektu uchwały i
przedłożenie na ZPK a następnie na sesję RPK
Projekt uchwały 1 brak brak 8 Środki własne
wrzesień2014
RPKS zespół
zadaniowy
19 Cel operacyjny
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania własne
powiatu
Opracowywanie wniosków, aplikowanie o środki,
przygotowywanie i rejestrowanie umów, nadzór
nad realizacją projektów, sporządzanie wniosków o
płatność, rozliczenia projektów
Liczba dofinansowa
nych i rozliczanych
projektów
1 brak X.3 11 Środki własne, środki
zewnętrzne
2014 RPKS
19.1 zadanie Realizacja projektu „Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim”
Realizacja projektu: przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia/specyfikacji (folder,
mapa, gadżety, kampania na nośnikach multimedialnych,
rozbudowa strony internetowej”, ogłoszenie przetargów, wybór wykonawców, współpraca z
wykonawcą, realizacja przedmiotu zamówienia, współpraca ze stroną
czeską, udział w konferencji po stronie czeskiej, rozliczenie projektu,
przygotowanie wniosku o płatność
Kampania multimedialna
Liczba materiałów
promocyjnych
1
10 tys. sztuk
(folder i mapa)
3200 szt. (gadżet )
brak X.3 11 Środki własne, środki
zewnętrzne
2014 r. RPKS
Obszar: UPOWSZECHNIANIE KULTURY ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW 20 Cel
operacyjny Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie powiatu Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami, popularyzacja idei ochrony
dziedzictwa kulturowego
Terminowość działań
100% III.2 brak 1 Środki własne
2014 ZPAiB
20.1 zadanie Bieżąca współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków
Ustanawianie społecznych opiekunów zabytków, prowadzenie listy
społecznych opiekunów zabytków , wydawanie legitymacji społecznym
opiekunom zabytków, organizowanie spotkań i konsultacji w sprawie
opracowania Powiatowego programu opieki nad zabytkami
Liczba wydanych legitymacji
2 III.2.4. brak 1 środki własne
2014 ZPAiB
20.2 zadanie Znakowanie obiektów zabytkowych Znakowanie obiektów zabytkowych zgodnie z wymogami ustawy i
rozporządzenia
Liczba oznakowanych
obiektów należących do
Powiatu
5 III.2.4. brak 1 Środki własne
2014 ZPAiB
20.3 zadanie Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami
Powołanie zespołu roboczego Zebranie danych o obiektach
zabytkowych stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa
Opracowanie projektu Programu i przedłożenie Radzie Powiatu
Projekt uchwały tak III.2.2 brak 1 Środki własne
Do 30 czerwca
2014
ZPAiB Zespół
21 Cel operacyjny
Rozwój kultury jako elementu kształtującego wizerunek
powiatu kłodzkiego
Realizacja zadań w zakresie propagowania kultury na
terenie powiatu kłodzkiego
Liczba uczestników uroczystości
i imprez współfinanso
wanych ze środków powiatu
2000 I.7 brak 1 Środki własne, środki innych
jst
Cały rok
2014
RPKS
21.1 Zadanie Organizacja świąt państwowych: 3 Maja, 11 Listopada, Rocznica Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II RP
Przygotowanie: współpraca z Urzędem Miasta w Kłodzku, programów imprez, spotkań organizacyjnych, materiałów reklamowych, plakatów, listy uczestników, opracowanie graficzne i wysyłka zaproszeń, przygotowanie
Liczba uroczystości
3 I.7.2 VIII.8.3 1 Środki własne. Środki
innych jst
2014 r. RPKS
miejsca, zapewnienie nagłośnienia, koordynacja przebiegu uroczystości, (zlecenia, umowy, faktury), opracowanie sprawozdania.
21.2 Zadanie Organizacja imprez kulturalnych: Przegląd Zespołów Ludowych w Pstrążnej, uroczystości wręczenia nagród w konkursie o nagrodę Starosty Kłodzkiego „Róża Kłodzka 2013”
Przygotowanie: programów imprez, spotkań organizacyjnych, materiałów reklamowych, plakatów, listy uczestników, opracowanie graficzne i wysyłka zaproszeń, przygotowanie miejsca, sali, zapewnienie nagłośnienia, koordynacja przebiegu uroczystości, przygotowanie materiałów dla uczestników, w tym dyplomów, nagród, rozliczenie finansowe (zlecenia, umowy, faktury), opracowanie sprawozdania.
Liczba uroczystości
2 I.7.2 brak 1 Środki własne
2014 r. RPKS
21.3 Zadanie Wykonanie Sztandaru Powiatu Kłodzkiego
Powołanie Komitetu Honorowego i Wykonawczego, wystąpienie z zaproszeniami do udziału w Komitecie Honorowym, przygotowanie uchwały w sprawie powołania pocztu sztandarowego, zlecenie realizacji
Wykonanie sztandaru
tak brak brak brak Środki pochodz
ące z darowiz
Do końca września2014 r.
RPKS
21.4 zadanie Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
Wnioskowanie do Biblioteki o plan finansowy na rok kolejny, analiza w oparciu o wytyczne WFB i przygotowanie projektu budżetu w tym zakresie, pozyskanie i ocena sprawozdania
Pozyskanie sprawozdania w
terminie
100% brak brak brak Środki własne
2014 r. RPKS
Obszar: BUDOWNICTWO I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 22 Cel
operacyjny Świadczenie usług z zakresu administracji architektonicznej dla Klientów Starostwa
Realizacja zadań wynikających z ustaw
Poziom zadowolenia Klientów Starostwa
93% I.4. brak 2 Środki własne
Cały rok
ZPAiB
22.1 Zadanie Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno budowlanej wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych ustaw
Realizacja zadań wynikających z ustaw: z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa i innych przepisów szczegółowych; Realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali
Terminowość wydawania postanowień i
zaświadczeń
100% brak brak 2 Środki własne
Cały rok ZPAiB
22.1.1 podzadanie Wydawanie zaświadczeń • przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, • przyjęcie zgłoszenia wykonania
Liczba wydanych zaświadczeń
2800
brak brak 2 Środki własne
Cały rok ZPAiB
obiektu budowlanego, • przyjęcie zgłoszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego, • potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenie lokalu mieszkalnego; • innych- na żądanie strony; *o samodzielności lokali
ogółem
22.1.2 podzadanie Wydawanie postanowień w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych, • w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania robót budowlanych, • w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania rozbiórki, • usunięciu nieprawidłowości dotyczących wydania pozwolenia na budowę; • o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją; • o podjęciu postępowania administracyjnego; • o sprostowaniu oczywistej
pomyłki;
Liczba wydanych postanowień ogółem
130
brak brak 2 Środki własne
Cały rok ZPAiB
22.1.3 podzadanie Sprawozdania Opracowywanie sprawozdania dotyczących lokali mieszkalnych, o ubytkach mieszkaniowych oraz o wydanych pozwoleniach na budowę • Przekazywanie miesięcznych informacji o wydanych pozwoleniach na budowę do Urzędu Wojewódzkiego.
Liczba sprawozdań ogółem
4
brak brak 2 Środki własne
Cały rok ZPAiB
22.2 Zadanie Prowadzenie spraw z zakresu wydawania pozwoleń na budowę,
rozbiórkę
Realizacja zadania wynikająca z ustaw: z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa i innych przepisów szczegółowych
prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę
Liczba decyzji ogółem Procent decyzji wydanych w terminie 60 dni do liczby
1100
100%
brak brak 2, Środki własne
2014 ZPAiB
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
udzielającej pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,
wniesieniu sprzeciwu w sprawie wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia,
nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,
nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu objętą obowiązkiem zgłoszenia,
zatwierdzającej projekt budowlany,
odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę, w związku z nieusunięciem wskazanych nieprawidłowości,
odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę w przypadku, gdy na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki,
zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu nowego projektu budowlanego,
uchylającej decyzję o pozwoleniu na budowę, w przypadku realizacji budowy w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu
decyzji ogółem Stosunek decyzji skutecznie uchylonych/liczby decyzji ogółem
0%
budowlanego,
wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
pozwoleniu na wznowienie robót,
przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
wyłączeniu inwestora z obowiązków określonych w przepisie art. 42 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego,
nałożeniu obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu budowlanego w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę.
22.3 Zadanie Prowadzenie spraw z zakresu uzgadniania projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
Realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowanie suikzp;
Przechowywanie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
Liczba wydanych uzgodnień ogółem
15
brak brak 2, Środki własne
2014 ZPAiB
Obszar: ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23 Cel
operacyjny Podniesienie poziomu usług
świadczonych przez SP w Kłodzku oraz jednostki
Poprawa warunków pracy i obsługi klientów, ograniczanie kosztów
funkcjonowania
Poziom zadowolenia
klientów
93% I.4. 6.1 1-11 Środki własne
Cały rok Wszystkie komórki
organizacyjne powiatu Starostwa 23.1 Zadanie Obsługa prawna Starostwa
Powiatowego w Kłodzku Obsługa prawna organów powiatu
oraz komórek organizacyjnych, reprezentowanie Starostwa i Powiatu
przed sądami Udzielanie informacji
Skuteczność postępowań sądowych
100%
brak
brak 2 Środki własne
2014 OP
23.1.1 podzadanie Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych oraz umów
Dotyczy projektów uchwał RPK, uchwał ZPK, projektów decyzji administracyjnych przygotowanych przez komórki organizacyjne, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień, udzielanie informacji ,dokładna analiza projektów aktów prawnych pod względem formalno – prawnym przy zastosowaniu programu LEX dla Samorządu Terytorialnego , analiza umów oraz porozumień, opiniowanie wniosków kierowanych przez komórki organizacyjne na Zarząd Powiatu
Liczba sporządzonych
opinii w stosunku do wniosków o
wydanie opinii
Terminowość bez zbędnej
zwłoki
100%
100%
brak brak 2 Środki własne
Cały rok OP
23.1.2 podzadanie Nadzór nad egzekucją należności budżetu Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego
Sporządzanie wniosków egzekucyjnych do komornika sądowego, bieżąca współpraca z WFB oraz kancelariami komorniczymi, monitorowanie wpłat dłużników , wpłaty zaliczek na czynności komornicze, prowadzenie rejestru spraw w zakresie egzekucji
Terminowość działań
100% brak brak 2, 11 Środki własne
Cały rok OP
23.1.3 podzadanie Bieżące informowanie Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku o zmianach przepisów mających znaczenie dla funkcjonowania Powiatu
Sporządzanie i przesyłanie raz w tygodniu do Zarządu oraz
pracowników Starostwa w formie e-mail informacji o najważniejszych zmianach w przepisach prawnych, informacja prawna podawana na
naradach kierowników
Liczba informacji
50 brak brak 6 Środki własne
Cały rok OP
23.1.4 podzadanie Współpraca z kancelariami prawnymi Współpraca w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego oraz koordynacja i podział zadań pomiędzy kancelarie i radców Starostwa, bieżące informowanie komórek organizacyjnych o terminach obecności przedstawicieli kancelarii
Terminowość działań
100 % brak brak brak Środki własne
Cały rok OP
itp.
23.1.5 podzadanie Reprezentowanie Powiatu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
Sporządzanie pism procesowych, występowanie w imieniu powiatu oraz w imieniu Starostwa jako pracodawcy przed sądami, wnoszenie apelacji w razie konieczności, uzgadnianie z organami powiatu linii postępowania, prowadzenie rejestru spraw prowadzonych przed sądami
Terminowość działań bez
zbędnej zwłoki
100% brak brak 2 Środki własne
Cały rok OP
23.1.6 podzadanie Koordynacja udostępniania informacji publicznej na wniosek
Prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji w celu jej ponownego wykorzystania Koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości i terminowości udostępniania informacji Przygotowywanie decyzji administracyjnych ( umorzenia, odmowy), Przygotowywanie ofert dot. warunków udostepnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania
Założenie rejestrów
Terminowość odpowiedzi
2 szt
100%
brak brak 2 Środki własne
Do 30 czerwca
OP
23.2 zadanie Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników
udział pracowników w szkoleniach poziom zadowolenia pracowników z realizowanych szkoleń oraz wsparcia ze strony pracodawcy rozwoju pracownika wyrażanego w ankietach badania satysfakcji pracowników.
wzrost zadowolenia
pracowników w ankietach badania
satysfakcji pracowników do poziomu
67%
I.4.7 VI ( 6.2, 6,3) 6, Środki własne Środki
zewnętrzne
Cały rok ORG.KK
23.2.1 podzadanie Realizacja planu szkoleń
1. Analiza potrzeb szkoleniowych, 2. Zabezpieczenie środków finansowych na dokształcanie pracowników, 3. Opiniowanie skierowań na
1)liczba osób uczestniczących w szkoleniach, 2) liczba
1) 80 2) 40 3) 4 4) 2
5) 400
I.4.7 VI.6.2. 6 Środki własne Środki
zewnętrzne
Cały rok ORG.KK
szkolenia, 4. Organizacja szkoleń wewnętrznych, 5. Analiza sprawozdań ze szkoleń oraz oceny skuteczności szkoleń, 6. Organizacja szkoleń e-learningowych, wewnętrznych organizowanych przez pracowników Starostwa oraz udział w szkoleniach bezpłatnych organizowanych przez inne podmioty, 7. Realizacja indywidualnej ścieżki rozwoju pracownika, 8. Sprawozdanie z realizacji planu szkoleń. 9. Planowanie ścieżek rozwoju pracowników,
zorganizowanych szkoleń zewnętrznych 3) liczba zorganizowanych szkoleń wewnętrznych 4) liczba osobodni szkoleniowych w przel. na 1 pracownika 5) liczba osobodni szkoleniowych ogółem 6) sprawozdanie z realizacji polityki szkoleniowej za rok 2013
6) 1
23.2.2 podzadanie Wsparcie pracowników w podnoszeniu kwalifikacji
Kierowanie pracowników na studia (licencjackie, magisterskie, podyplomowe) Wspieranie pozafinansowe studiujących pracowników ( udzielanie
urlopów szkoleniowych)
1)Liczba osób, które otrzymały wsparcie w roku 2)stosunek liczby pracowników z wyższym wykształceniem do ogólnej liczby pracowników
1) 4 2) 72%
I.4.7 VI.6.2. 6, Środki własne Środki
zewnętrzne
Cały rok ORG.KK
23.2.3 podzadanie Samokształcenie pracowników, dzielenie się wiedzą
Organizowanie szkoleń metodą e-learningu
1) Liczba szkoleń e-
laerningowych 2)Liczba
uczestników szkoleń e-learning.
1) 2 2) 150
I.4.7 VI.6.3 6, Środki własne
Cały rok ORG.KK
23.2.4 podzadanie Ocena realizacji polityki szkoleniowej za 2013 r
Sprawozdanie na Przegląd Zarządzania
Sprawozdanie złożone w terminie
Tak I.4.7 VI.6.2.. VI.6.3.
6 Środki własne
Do 15 lutego 2014
ORG. KK
23.3 zadanie Zabezpieczenie zasobów kadrowych do realizacji zadań Starostwa
1. przeglądy kadrowe w odniesieniu do realizowanych zadań- dostosowanie struktury organizacyjnej do realizowanych zadań oraz oczekiwań klientów, 2. motywowanie pracowników, 3. nabory na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych w tym oświatowych, 4. Organizacja staży absolwenckich oraz nabory na staże, zatrudnianie na czas określony po zakończonym stażu 5. organizacja służby przygotowawczej oraz stażu adaptacyjnego dla nowoprzyjętych pracowników, 6.analiza ocen pracowniczych, 7.Ciągłe doskonalenie organizacji, uwzględnianie wniosków i potrzeb pracowników określanych w ankietach badania satysfakcji pracowników 8 Zapewnienie (planowanie i realizacja) środków finansowych na utrzymanie pracowników 9. Uruchomienie kasy w oddziale zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej
1)poziom fluktuacji kadr w roku 2) stosunek do poziomu fluktuacji kadr w 2013 r 3) liczba dni niezdolności do pracy z powodu choroby w stosunku do ogółu dni pracy w roku
1) 4% 2) 1/1 3) 4%
brak VI.6.5. 7 Środki własne Dotacja
Wojewody
Cały rok ORG.KK
23.3.1 podzadanie Przeprowadzanie przeglądu kadrowego i dostosowywanie struktury organizacyjnej do realizowanych zadań
W miarę potrzeb zmiana Regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz uchwały o wewnętrznej strukturze wydziałów, sporządzenie planu zatrudnienia na rok 2015
1)Uchwała RPK 2)Uchwała ZPK 3)Plan zatrudnienia
1)Tak
2)Tak 3) Tak
brak VI.6.5. 7 Środki własne
W ciągu roku w miarę
potrzeb Plan
zatrudnienia do 30 listopada
ORG.KK
23.3.2 Podzadanie Analiza ocen pracowniczych za rok 2013
Sprawozdanie wraz z wnioskami na Przegląd Zarządzania
Sprawozdanie w terminie do 15 czerwca
Tak brak brak 6 Środki własne
I kw. 2014
ORG KK
23.3.3 podzadanie Organizacja naborów na stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska
kierowników jednostek organizacyjnych
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowiska urzędnicze w Starostwie, Prowadzenie postępowań dot. wyboru kandydatów na staż i prace
1)Terminowa publikacja informacji o wynikach naboru w BIP
100%
brak brak 2, 7 Środki własne
W miarę potrzeb
ORG.KK
interwencyjne oraz na praktyki szkolne i studenckie Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
2)Przeprowadzone postępowania konkursowe na stanowiska urzędnicze( umowy na zastępstwo oraz konkursy w związku z przejściem pracowników na emeryturę) 3)Przeprowadzone i terminowo zakończone konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
5 3
II kwartał 2014
23.3.4 podzadanie Przeprowadzenie badań satysfakcji pracowników Starostwa
Przeprowadzenie badania w oparciu o ankietę, analiza wyników,
opracowanie i publikacja raportu, wdrożenie działań doskonalących
1)Raport z badania
satysfakcji pracowników przekazany w
terminie
Tak
I.4.2 VI.6.1 8 Środki własne
Badanie: połowa maja 2014
raport do 30
czerwca 2014
ORG.KK
23.3.5 podzadanie Realizacja polityki kadrowej w zakresie motywowania finansowego i
pozafinansowego pracowników
1)Współpraca w zakresie dokumentowania przyznawanych nagród przez Starostę, dyplomów, wyróżnień itp. 2) Regulacja wynagrodzeń pracowników 3) Wartościowanie stanowisk pracy
Zmiana umów o pracę Powołanie Zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy do końca marca 2014
Tak
Tak
I.4.2 brak 5 Środki własne
1i 3) Cały rok
2) I kwartał 2013
ORG.KK
23.3.5 podzadanie prowadzenie spraw związanych ze Przyjmowanie, analiza oświadczeń 1)Pisma do 1) 100% brak brak 2 Środki Cały rok ORG.KK
składaniem oświadczeń majątkowych przez pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych
majątkowych, prowadzenie ich rejestru, udostępnianie w BIP,
przesyłanie do urzędów skarbowych, składanie corocznej informacji o oświadczeniach Radzie Powiatu
urzędów skarbowych przesłane w terminie do 30 dni po upływie terminu złożenia oświadczenia 2) Informacja dla Rady Powiatu – do 31 października
2) tak
własne
23.3.6 podzadanie Obsługa kadrowa - realizacja zadań wynikających z funkcji pracodawcy w odniesieniu do pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych
1. zakładanie i prowadzenie akt osobowych, 2. przygotowanie projektów umów o pracę informacji o warunkach zatrudnienia oraz innych czynności związanych z nawiązaniem stosunku pracy , 3. przygotowanie świadectw pracy, oraz inne czynności związane z rozwiązaniem stosunku pracy i rozliczeniem pracownika z pracodawcą, 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, 5. przygotowanie planu urlopów, prowadzenie ewidencji wykorzystanych urlopów, 6. prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby GUS,
1)Wyniki kontroli zewnętrznych 2)terminowość składanych sprawozdań oraz wydawanych pracownikom dokumentów ( świadectwa pracy, umowy o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia)
1)brak zaleceń pokontrolnych, 2)100%
brak brak 2 Środki własne
Cały rok ORG.KK
23.3.7 podzadanie Zapewnienie środków i realizacja wydatków na utrzymanie pracowników
Starostwa
Przeprowadzanie analiz finansowych dotyczących utrzymania zasobów kadrowych, opracowywanie wniosków do projektu budżetu, analizy stopnia wykorzystania środków zaplanowanych na utrzymanie pracowników, przygotowywanie zestawień i sprawozdań na potrzeby Starosty i ZPK
1)wniosek do budżetu na rok 2014 złożony w
terminie ( 31.08.2013)
2)terminowość przedkładanych
informacji o wykorzystaniu
środków
1)Tak
2) w terminie do 10 dni po
zakończeniu kwartału –
100%
brak VI.6.5. 7 Środki własne Dotacja
Wojewody
Cały rok ORG.KK
23.4 zadanie Udzielanie zamówień publicznych Przygotowywanie harmonogramu Terminowe 100% I.4.8 6.6 1 Środki Cały rok ORG-
udzielanych zamówień publicznych w roku budżetowym Przygotowywanie i prowadzenie procedur zamówień publicznych na podstawie wniosków składanych przez komórki organizacyjne ( SIWZ, dokumentacja z przebiegu postępowania, zawieranie i rejestrowanie umów,) Współpraca ze stanowiskiem ds. nadzoru inwestycyjnego w zakresie postępowań dot. robót budowlanych,
sporządzenia planu zamówień publicznych do 30 stycznia Terminowość sporządzania dokumentacji z przetargu zgodnie z przepisami i
procedurą Spo
100%
6.7 6.8
własne ZAP
23.4.1 podzadanie Przygotowanie i udzielenie centralnych zamówień publicznych dla wszystkich jednostek org. powiatu
zakup opału i oleju napędowego dla wszystkich jednostek org. powiatu zakup energii elektrycznej zakup usług opiekuńczych dla DPS zamówienia w zakresie robót budowlanych dla jednostek organizacyjnych powiatu nowe postępowanie w sprawie obsługi
BHP i P-poż w szkołach
Liczba centralnych zamówień
publicznych
Co najmniej 4 1.4.8 6.6. 6.7. 6.8.
1 Środki własne
Cały rok ORG-ZAP
23.4.2 podzadanie Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok poprzedni
Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, w tym z zamówień do kwoty 14.000 Euro w sposób i w terminie określonym w ustawie i rozporządzeniu
Liczba sprawozdań sporządzonych w terminie
1 brak brak 2 Środki własne
Cały rok ORG.ZAP
23.4.3 podzadanie Weryfikacja wewnętrznych uregulowań w zakresie zamówień publicznych
Opracowanie zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych w powiązaniu z systemem SPK-2010
Zarządzenie Starosty
1 brak brak 2 Środki własne
Do 30 czerwca
2014
ORG ZAP SP
23.5. zadanie Koordynacja zadań związanych z utrzymaniem urzędu
Zwiększenie sprawności funkcjonowania urzędu i gotowości działania Utrzymanie budynków starostwa Utrzymanie dostępu do mediów Nadzór nad majątkiem starostwa
Terminowość przeglądów rocznych i 5-letnich
100% I.4 VI 1,4,5,7 Środki własne
Cały rok ORG.AG
23.5.1 podzadanie Utrzymanie budynków starostwa
Prowadzenie niezbędnych przeglądów technicznych budynków i urządzeń technicznych Zapewnienie właściwej ochrony obiektów starostwa
Liczba przeglądów Wskaźnik zadowolenia z
41
I.4.3 VI.6.5 1,4,5,7 Środki własne
Cały rok ORG
AG/BHP
Zapewnienie właściwej informacji wizualnej dla interesantów Zapewnienie czystości w obiektach Starostwa
dostępu do informacji w badaniu satysfakcji klientów Liczba skarg dotyczących czystości w obiekcie Starostwa i jego otoczeniu
93%
0
23.5.2 podzadanie Zapewnienie dostępu do mediów i innych narzędzi i środków umożliwiających bieżącą pracę
1. Zapewnienie łączności telefonicznej, informatycznej, zaopatrzenie budynku starostwa w energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz odpadów stałych, odprowadzanie ścieków 2. Prowadzenie spraw związanych z zakupem materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego i wyposażenia in. 3. Zapewnienie usług pocztowych. 4. Prowadzenie tablicy ogłoszeń 5. Zamawianie pieczęci, prowadzenie ewidencji. 6. Prowadzenie prenumeraty prasy i czasopism.
Ciągłość umów na dostawę mediów Terminowość przekazywania faktur do WFB Terminowość umieszczania ogłoszeń zewnętrznych na tablicy
100%
100%
100%
brak VI.6.5 1,4,5,7 Środki własne
Cały rok ORG.AG
23.5.3 podzadanie Gospodarowanie majątkiem starostwa Prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń biurowych, opłatami czynszowymi, rozliczeniem rozmów telefonicznych pracowników, wystawianie faktur, not obciążeniowych
Terminowe obciążanie pracowników za rozmowy telefoniczne do 14 dni od otrzymania faktury źródłowej Terminowe przekazywanie faktur do WFB
100%
100%
I.4.3 VI.6.5 1,4,5,7 Środki własne
Cały rok ORG.AG WFB
23.6 zadanie Prowadzenie archiwum zakładowego 1. Koordynacja czynności
starostwa powiatowego w Kłodzku kancelaryjnych w starostwie. 2. Przejmowanie dokumentacji do
AZ. 3. Przechowywanie i zabezpieczanie
zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
4. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w AZ oraz porządkowanie dokumentacji w AZ.
5. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w AZ.
6. Wycofywanie dokumentacji ze stanu AZ.
7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
8. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
Terminowe sporządzenie sprawozdania z działalności AZ za rok poprzedni do 31 marca 2014
Tak
brak
brak
2
Środki własne
2014
AZ
23..7 zadanie Realizacja zaleceń pokontrolnych z Archiwum Państwowego wydanych w roku 2013 w zakresie dotyczącym roku 2014
Uporządkowanie magazynów aktowych i archiwów wydziałowych zgodnie z zaleceniami
Terminowe powiadomienie o realizacji zaleceń
tak brak brak 2 Środki własne
2014 AZ Wszystkie komórki org
23.7.1 podzadanie Uporządkowanie dokumentacji w magazynie aktowym Wydziału ZPAiB za lata 1999-2013 – etap I
Uporządkowanie zgodnie z zaleceniami i przekazanie do AZ
Sporządzenie spisu zdawczo-odbiorczego
tak
brak
brak
2
Środki własne
2014
ZPAiB AZ
23.7.2 podzadanie Uporządkowanie akt po byłych aktotwórcach do roku 1999 w archiwum wydzielonym wydziału KTD w Kłodzku , Bystrzycy i Nowej Rudzie
Uporządkowanie zgodnie z zaleceniami i przekazanie do AZ
Sporządzenie spisu zdawczo-odbiorczego
tak
brak brak 2 Środki własne
2014 AZ KTD
23.7.3 podzadanie Uporządkowanie dokumentacji z lat 2011-2013 z Wydziału ZPAiB zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej od 1 stycznia 2011r.
Uporządkowanie zgodnie z zaleceniami i przekazanie do AZ oraz do magazynu aktowego
Sporządzenie spisu zdawczo-odbiorczego
tak
brak brak 2 Środki własne
Do 30 czerwca
2014
ZPAiB
23.7.4 Podzadanie Przekazanie do AZ akt spraw zamkniętych do roku 2011 włącznie
Sporządzenie spisów odbiorczych dokumentacji kat. A i B oraz przekazanie do AZ
Terminowość przekazania Sporządzenie spisu zdawczo-odbiorczego
100%
tak
brak brak 2 Środki własne
Do 30 czerwca
2014
Wszystkie
komórki organiza
cyjne
23.7.5 podzadanie Sporządzenie całościowej ewidencji dokumentacji zgromadzonej w filii AZ
Sporządzenie ewidencji, uporządkowanie, przekazanie do
Sporządzenie ewidencji
tak brak brak 2 Środki własne
2014 PZON
dot. PZON AZ akt spraw zakończonych
23.7.6 podzadanie Zaewidencjonowanie i przekazanie do Archiwum Państwowego we Wrocławiu akt wytworzonych przez Katasteramt Neurode
Sporządzenie ewidencji i przekazanie dokumentacji wytworzonej przez nieistniejącego już aktotwórcę
Przekazanie dokumentacji do AP
tak brak brak 2 Środki własne
Do 30 czerwca
2014
GK
23.7.7 podzadanie Zaewidencjonowanie i przekazanie do Archiwum Państwowego we Wrocławiu akt wytworzonych przez Katasteramt Habelschwerdt
Sporządzenie ewidencji i przekazanie dokumentacji wytworzonej przez nieistniejącego już aktotwórcę
Przekazanie do AP
tak brak brak 2 Środki własne
Do 30 czerwca
2014
GK
23.7.8 podzadanie Sporządzenie spisów dokumentacji wytworzonej i przechowywanej w archiwum specjalistycznym geologicznym
Sporządzenie ewidencji dot. dokumentacji kat. BE , dla której okres przechowywania minął i przekazanie do Archiwum Państwowego
Terminowość przekazania
100% brak brak 2 Środki własne
Do 30 czerwca
2014
Geolog Powiatow
y
23.8 zadanie Zapewnienie obsługi Rady Powiatu Kłodzkiego
Obsługa posiedzeń komisji i sesji, prowadzenie rejestrów, sporządzanie protokołów, prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem mandatu radnego
Liczba uchwał RPK
Ok. 120 uchwał brak Brak 2,3, 9 Środki własne
Cały rok 2014
Biuro Rady
Powiatu
23.8.1 podzadanie Obsługa posiedzeń komisji i sesji
Zebranie materiałów z komórek i jednostek organizacyjnych, sporządzenie projektu porządku obrad, rozesłanie zawiadomień o posiedzeniach wraz z materiałami, sporządzenie protokołów z posiedzeń i sesji, korespondencja związana z posiedzeniami komisji i sesjami
Liczba
protokołów.
Terminowość sporządzenia protokołów do
14 dni po posiedzeniu
11z sesji i ok. 70 pos.
Komisji
100%
brak Brak 2, 3, 9 Środki własne
Cały rok 2014
Biuro Rady
Powiatu
23.8.2 podzadanie Prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu
Przygotowanie uchwał formacie ZIPX, uzyskanie podpisu Przewodniczącego RPK, rejestrowanie uchwał, przekazywanie zainteresowanym komórkom i jednostkom oraz Wojewodzie, zamieszczanie uchwał w BIP
Terminowość zamieszczenia uchwał w BIP –
do 7 dni od podjęcia uchwały.
Terminowość przekazywania
uchwał Wojewodzie –
do 7 dni po sesji
100%
100%
brak brak 2, 3, 9 Środki własne
Cały rok 2014
Biuro Rady
Powiatu
23.8.3 podzadanie Prowadzenie i aktualizacja wykazu
aktów prawa miejscowego
Aktualizacja wykazu, w tym elektroniczna, zamieszczanie informacji o publikacji aktów i dacie wejścia w życie, zamieszczanie
Terminowość aktualizacji do 3 dni od zaistnienia
100% brak Brak 2, 3, 9 Środki własne
Cały rok 2014
Biuro Rady
Powiatu
informacji o zmianach aktów i utracie mocy obowiązującej oraz o rozstrzygnięciach nadzorczych
zmiany
23.8.4 podzadanie Prowadzenie spraw związanych z
interpelacjami i wnioskami radnych i
komisji
Rejestrowanie interpelacji i wniosków radnych i komisji, przekazywanie Zarządowi lub innym podmiotom interpolowanym, rejestrowanie udzielonych odpowiedzi, prowadzenie rejestru wniosków, sporządzanie sprawozdań kwartalnych z realizacji wniosków komisji
Terminowość sporządzania kwartalnych sprawozdań z realizacji wniosków komisji
100% brak Brak 2, 3, 9 środki własne
Cały rok 2014
Biuro Rady
Powiatu
23.8.5 podzadanie Prowadzenie spraw związanych z
pełnieniem mandatu radnego
Przekazywanie do WFB comiesięcznych informacji w celu naliczenia diet radnym. Prowadzenie spraw dot. oświadczeń majątkowych radnych (analiza oświadczeń, przechowywanie, publikacja w BIP, przesyłanie do Urzędów Skarbowych, sporządzanie zbiorczych informacji dla RPK). Prowadzenie spraw związanych z udziałem radnych w szkoleniach oraz z wyjazdami służbowymi.
Terminowe przekazywanie informacji do WFB do 5 dni po zakończeniu miesiąca.
Sporządzanie informacji o oświadczeniach do 25 października
100%
Tak
brak Brak 2, 3, 9 Środki własne
Cały rok 2014
Biuro Rady
Powiatu
23.8.6 podzadanie Prowadzenie spraw dot. skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu
Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, sporządzanie korespondencji dot. rozpatrywania skarg i wniosków, obsługa komisji rewizyjnej tym zakresie, sporządzanie projektów uchwał w spr. rozpatrzenia skarg, zawiadamianie skarżących o sposobie rozpatrzenia skarg przez Radę
Terminowe
rozpatrywanie
skarg – w
terminach
zgodnie z Kpa
100% brak Brak 2, 3, 9 Środki własne
Cały rok 2014
Biuro Rady
Powiatu
23.8.7 podzadanie Prowadzenie spraw z zakresu kontroli realizowanych przez Komisję
Rewizyjną
Prowadzenie rejestru kontroli, prowadzenie dokumentacji kontroli (zawiadomień, upoważnień, pomoc w przygotowaniu protokołów z kontroli), przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych
Terminowe sporządzanie projektów uchwał – do 30 dni po zakończeniu kontroli
100% brak Brak 2, 3, 9 Środki własne
Cały rok 2014
Biuro Rady
Powiatu
23.9 zadanie Przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu V kadencji
Przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu, określonych w Kodeksie wyborczym
Terminowe przekazanie dokumentacji z przeprowadzon
tak brak brak 2, 9 Dotacja celowa
z Budżetu
Rok 2014
Biuro Rady
Powiatu Pełnomo
ych wyborów do KBW
Państwa cnik Wyborcz
y
23.9.1 podzadanie Przygotowanie zestawienia liczby
mieszkańców powiatu kłodzkiego w
podziale na gminy, dla celów
wyborczych
Wystąpienie do gmin powiatu kłodzkiego z prośbą o informację nt. liczby mieszkańców dla celów wyborczych.
W razie potrzeby przygotowanie zmiany do uchwały ws. podziału powiatu kłodzkiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz liczby radnych powiatu wybieranych w okręgu wyborczym.
Przekazanie uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przesłanie uchwały do każdej z gmin powiatu kłodzkiego.
Liczba wystąpień do gmin Projekt uchwały Terminowe przekazanie uchwały do publikacji – niezwłocznie po sesji Terminowe przekazanie uchwały 14 gminom z terenu powiatu kłodzkiego – niezwłocznie po podpisaniu przez przewodniczącego
14
1
100%
100%
brak brak 2 Dotacja celowa
z Budżetu Państwa
Rok 2014
Biuro Rady
Powiatu Pełnomo
cnik Wyborcz
y
23.9.2 podzadanie Obwieszczenia Starosty Kłodzkiego w
sprawie okręgów wyborczych, ich
numerów i granic oraz o liczbie
radnych wybieranych w okręgu w
wyborach do Rady Powiatu Kłodzkiego
Zlecenie druku Obwieszczenia Starosty Kłodzkiego
Przekazanie do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie wszystkich gmin powiatu
Liczba obwieszczeń Liczba wystąpień do gmin
1 300 sztuk
14
brak brak 2 Dotacja celowa
z Budżetu Państwa
Rok 2014
Biuro Rady
Powiatu Pełnomo
cnik Wyborcz
y
23.9.3 podzadanie Zapewnienie obsługi i techniczno –
materialnych warunków pracy
Powiatowej Komisji Wyborczej
Zapewnienie pomieszczenia dla Powiatowej Komisji Wyborczej
zawiadomienie o zwołaniu przez Starostę Kłodzkiego pierwszego posiedzenia Powiatowej Komisji Wyborczej
Pomoc pracowników przy
Przeznaczenie pomieszczenia - sala posiedzeń komisji RPK
Wykonanie ob.
TAK
brak brak 2, 9 Dotacja celowa
z Budżetu Państwa
Rok 2014
Biuro Rady
Powiatu Pełnomo
cnik Wyborcz
y
wprowadzaniu na Platformie Wyborczej informacji nt. zgłoszonych kandydatów na radnych oraz wyników wyborów do Rady Powiatu Kłodzkiego i do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
obsługi informatycznej Komisji Wyborczej
tak ORG.RI
23.9.4 podzadanie obwieszczenia wyborcze o
zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych w wyborach do Rady
Powiatu Kłodzkiego
Zlecenie druku Obwieszczenia
Starosty Kłodzkiego
Podanie Obwieszczenia Starosty Kłodzkiego do publicznej wiadomości
Liczba obwieszczeń Rozplakatowanie Obwieszczenia na terenach 14 gmin powiatu kłodzkiego (wystąpienie do gmin z prośbą)
100 sztuk
100%
brak brak 2 Dotacja celowa
z Budżetu Państwa
Rok 2014
Biuro Rady
Powiatu Pełnomo
cnik Wyborcz
y
23.9.5 podzadanie karty do głosowania i ich dostarczanie
obwodowym komisjom wyborczym
Zlecenie druku kart do głosowania w siedmiu okręgach wyborczych powiatu kłodzkiego
Dostarczanie kart do głosowania (w wyborach do Rady Powiatu Kłodzkiego oraz do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez komisarza wyborczego (dostarczenie do urzędów gmin
Liczba kart do głosowania we wszystkich okręgach Skuteczne dostarczenie kart do głosowania do 14 gmin powiatu kłodzkiego
135.000 sztuk
100%
brak brak 2 Dotacja celowa
z Budżetu Państwa
Rok 2014
Biuro Rady
Powiatu Pełnomo
cnik Wyborcz
y
23.9.6 podzadanie protokoły z wyborów do Rady Powiatu
Kłodzkiego oraz do Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego wraz z
zestawieniami z każdego okręgu oraz
protokołami głosowania w obwodach
Przygotowanie protokołów z wyborów do Rady Powiatu Kłodzkiego oraz do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z zestawieniami z każdego okręgu oraz protokołami głosowania w obwodach.
Liczba protokołów
14 brak brak 2 Dotacja celowa
z Budżetu Państwa
Rok 2014
Biuro Rady
Powiatu Pełnomo
cnik Wyborcz
y
23.9.7 podzadanie Przygotowanie druków zaświadczeń o
wyborze na radnego powiatu
Wydrukowanie zaświadczeń
Sporządzenie kompletnej informacji
(na podstawie protokołów z wyborów)
Liczba zaświadczeń Przygotowanie informacji najpóźniej na tydzień przed I
29 sztuk
TAK
brak brak 2 Dotacja celowa
z Budżetu Państwa
Rok 2014
Biuro Rady
Powiatu Pełnomo
cnik Wyborcz
sesją nowej RPK
y
23.9.8 podzadanie Przygotowanie i protokolarne przekazanie Staroście Kłodzkiemu dokumentacji z wyborów do Rady Powiatu Kłodzkiego oraz do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przeprowadzonych w 2014 r
Sporządzenie protokołów Liczba protokołów
2 brak brak 2 Dotacja celowa
z Budżetu Państwa
Rok 2014
Biuro Rady
Powiatu Pełnomo
cnik Wyborcz
y
23.10 zadanie Zapewnienie obsługi organów powiatu – obsługa Zarządu Powiatu Kłodzkiego
Prowadzenie rejestru uchwał ZPK, administracyjna obsługa posiedzeń ZPK, przekazywanie materiałów na sesję RPK
Liczba zestawień i
sprawozdań z realizacji uchwał
6 brak brak 2 Środki własne
2014 ORG.ZP
23.10.1 podzadanie Obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu Zebranie materiałów z komórek i jednostek organizacyjnych, sporządzenie projektu porządku obrad, rozesłanie zawiadomień o posiedzeniach wraz z materiałami, sporządzanie protokołów z posiedzeń, korespondencja związana z posiedzeniami Zarządu
Liczba protokołów
Terminowość sporządzania protokołów do
14 po posiedzeniu
Terminowość przekazywania decyzji zarządu
komórkom i jednostkom org.
do 3 dni od posiedzenia
60
100%
100%
brak brak 2, 3, 9 Środki własne
2014 ORG.ZP
23.10.2 podzadanie Prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu
Przygotowywanie uchwał w formacie xml, zebranie podpisów członków Zarządu, rejestrowanie uchwał, przekazywanie zainteresowanym komórkom i jednostkom, a w razie konieczności Wojewodzie, zamieszczanie uchwał z BIP
Liczba uchwał
Terminowość zamieszczenia uchwał w BIP do 7 dni od
podjęcia uchwały
190
100%
brak brak 2, 3 , 9 Środki własne
2014 ORG.ZP
23.10.3 podzadanie Przygotowywanie i przekazywanie materiałów na sesje Rady Powiatu i
posiedzenia komisji
Przekazywanie projektów uchwał RPK przyjętych przez Zarząd, przekazywanie materiałów na sesje i komisje zaopiniowanych przez Zarząd, przekazywanie opinii Zarządu o projektach uchwał przedłożonych
Terminowość przekazania
materiałów na sesje na 6
przed terminem sesji
100% brak brak 2, 3, 9 Środki własne
2014 ORG.ZP
przez Radę
23.10.4 podzadanie Sporządzanie zestawień i sprawozdań Sprawozdania z prac Zarządu między sesjami Sprawozdania z realizacji uchwał RPK Sprawozdania z realizacji uchwał Zarządu
Terminowe sporządzanie
Sprawozdania z prac Zarządu na 6 dni przed
sesją Terminowe
sporządzenie sprawozdań z
realizacji uchwał RPK raz na kwartał
Terminowe sporządzenie sprawozdań z
realizacji uchwał ZPK
raz na półrocze
100%
100%
100%
brak brak 2, 3, 9 Środki własne
2014 ORG.ZP
23.11 zadanie Realizacja działań związanych ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania
Aktualizacja dokumentacji, przeprowadzanie auditów wewnętrznych, nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych, przygotowywanie przeglądów zarządzania
Aktualizacja procedur systemowych do końca I kwartału
tak I.4.1 I.4.2
6.1. 10 Środki własne
2014 SP
23.11.1 podzadanie Aktualizacja Księgi i procedur systemowych
Aktualizacja procedur systemowych i Księgi ZSZ
Liczba zmienionych dokumentów
3 I.4. 1 6.1. 10 Środki własne
2014 SP
23.11.2 podzadanie Przeprowadzanie auditów wewnętrznych
Opracowanie programu i planu auditu na rok kolejny, realizacja zakresu auditów wynikająca z programu
Terminowe przeprowadzanie auditów
100% I.4. 1 6.1. 10 Środki własne
2014 SP
23.11.3 podzadanie Przegląd zarządzania Przygotowanie sprawozdania na przegląd zarządzania, przeprowadzenie przeglądu, sporządzenie raportu po przeglądzie, przygotowanie projektu decyzji doskonalących NK
Terminowe przeprowadzenie przeglądu do końca kwietnia
tak I.4. 1 I.4.2
6.1. 10 Środki własne
Do 30.04. 2014
SP
23.11.4 podzadanie Sprawozdania z monitorowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Sporządzanie kwartalnych sprawozdań na podstawie danych z komórek organizacyjnych, przekazywanie NK, analiza trendów na podstawie wieloletnich danych
Liczba sprawozdań Terminowość 1 m-c po zakończeniu kwartału
4 100%
I.4. 1 6.1. 10 Środki własne
2014 SP
23.11.5 podzadanie Badanie satysfakcji Klientów Starostwa Przygotowanie i przeprowadzenie badania, sporządzenie raportu z badania
Liczba wypełnionych ankiet. Sporządzenie raportu.
500 tak
I.4. 1 6.1. 8 Środki własne
2014 SP
23.11.6 podzadanie Szkolenie pracowników z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Szkolenia dla nowo przyjętych pracowników, szkolenia przypominające dla pracowników
Liczba szkoleń 4 I.4. 7 6.1. 6 Środki własne
2014 SP
23.12 zadanie Samoocena Starostwa metodą EFQM Przeprowadzenie samooceny wg metody EFQM, przygotowanie projektów doskonalących
Raport z samooceny
tak I.4. 2 brak 1, 8 Środki własne
Do końca kwietnia 2014
SP Zespół
23.12.1 podzadanie Przeprowadzenie samooceny Starostwa
Samoocena zgodna z metodą EFQM Przeprowadzenie samooceny
tak I.4. 2 brak 1, 8 Środki własne
Do 30.04. 2014
SP Zespół
23.12.2 podzadanie Działania doskonalące Przygotowanie projektów i działań doskonalących po samoocenie, zakończenie trwających projektów doskonalących
Liczba projektów i działań doskonalących
9 I.4. 2 brak 8 Środki własne
2014 SP Zespół
23.12.3 podzadanie Uczestnictwo w warsztatach Klubu EFQM
Udział przedstawiciela urzędu w warsztatach organizowanych przez Umbrella Consulting w ramach przynależności do Klubu
Liczba warsztatów
2 I.4.2 Brak 8 Środki własne
2014 BIP/SIO SP
23.13 zadanie Uzyskanie nagrody Najwyższa Jakość QI
Sporządzenie aplikacji, walidacja aplikacji poprzez wizytę przedstawiciela organizatorów w Starostwie
Uzyskanie wyróżnienia
Tak
brak Brak brak Środki własne
2014 SP
23.14 zadanie Obsługa kancelaryjna Starostwa Prowadzenie sekretariatu Starostwa, prowadzenie Biura Obsługi Klienta, Prowadzenie centralnych rejestrów w Wydziale Organizacyjnym
Wyniki kontroli zewnętrznych
Brak zaleceń brak brak 2 , 3, 9 Środki własne
Cały rok ORG.KK
23.14.1 podzadanie Prowadzenie centralnych rejestrów Starostwa
1) przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw, 2). prowadzenie całości dokumentacji związanej z rozpatrywaniem skarg na pracowników starostwa, prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Starosty oraz sporządzanie rocznej analizy skarg i wniosków i przedkładanie na Przegląd
1) Terminowość rozpatrywania skarg oraz sporządzenia sprawozdani
a 2) Liczba umów
zarejestrowanych/lic lic
umów ogółem
1) 100%, sprawozdani
e do 31 stycznia
danego roku za rok
poprzedni
2) 100%
brak brak 2, 3, 9 Środki własne
Cały rok ORG.KK
Zarządzania 3) prowadzenie centralnego rejestru umów; 4) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty; 5)prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych; 6)publikacja zarządzeń w BIP oraz w katalogu publicznym;
3) Terminowość umieszczania zarządzeń w BIP- niezwłocznie ( w dniu dostarczenia do referatu) oraz bieżąca aktualizacja rejestru zarządzeń
3) 100%
23.14.2 podzadanie Prowadzenie Biura Obsługi Klienta Przyjmowanie , rejestrowanie i rozsyłanie korespondencji w BOK w siedzibie głównej oraz w oddziałach zamiejscowych Udzielanie informacji Klientom, wydawanie dokumentów klientom
Terminowość wprowadzania
danych do rejestru pism (
IntraDok) – najpóźniej w
następnym dniu po wpływie dokumentu
100% brak brak 3, 9 Środki własne
Cały rok ORG.KK
23.14.3 podzadanie Prowadzenie sekretariatu Starosty i Zarządu
Wysyłka korespondencji, doręczanie korespondencji przez gońców na terenie Kłodzka i Bystrzycy, wydawanie listów na podstawie awiza, Obsługa centrali telefonicznej, Obsługa przyjęć Klientów przez członków Zarządu, udzielanie informacji Klientom
Wysyłka korespondencji dostarczonej przez komórki organizacyjnej najpóźniej w
następnym dniu
100% brak brak 2 Środki własne
Cały rok ORG.KK
23.14.4 podzadanie Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych
Koordynacja terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych
Udzielanie odpowiedzi w terminie 14 dni
od dnia złożenia
interpelacji
100% brak brak 2 , 3 Środki własne
cały rok ORG.KK, BR
23.15 zadanie Prowadzenie spraw obywatelskich Wydawanie decyzji administracyjnych, nadzór nad fundacjami, rzeczy znalezione,
Terminowość wydawania decyzji
100% brak brak 2 Środki własne
2014 ZZK
23.15.1 podzadanie Wydawanie decyzji administracyjnych Sprowadzanie zwłok z zagranicy. Organizacja zbiórek publicznych na terenie powiatu
Liczba decyzji ogółem Liczba uchylonych decyzji
brak 0
brak brak 2 Środki własne
2014 ZZK
23.15.2 podzadanie Nadzór nad fundacjami Analiza statutów fundacji, wnioskowanie o zmianę sprzecznej z prawem uchwały organu fundacji, występowanie do sądu w przypadku stwierdzenia niezgodności statutu lub działania fundacji z prawem, występowanie o ustanawianie zarządcy przymusowego
Liczba kontroli statutów fundacji
3 brak brak 2 Środki własne
2014 ZZK
23.15.3 podzadanie Prowadzenie biura rzeczy znalezionych
Rejestrowanie rzeczy znalezionych, ich przechowywanie, ogłaszanie o poszukiwaniu osoby uprawnionej do jej odebrania, obciążanie kosztami ,w razie konieczności likwidacja
Liczba ogłoszeń na BIP.
Co najmniej 3
brak brak 2 Środki własne
2014 ZZK
23.15.4 podzadanie Opracowanie procedury postępowania z rzeczami znalezionymi
Opracowanie procedury ZSZ w oparciu o wzorce pozyskane w ramach benchmarkingu
Zatwierdzona procedura
tak brak brak 2 Środki własne
Do 30 marca 2014
ZZK
23.16 Zadanie Zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
Realizacji przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i rozporządzeń wykonawczych
Przestrzeganie terminów i realizacja wszystkich obowiązków ustawowych
100% brak brak 2 Środki własne
2014 ZZK
23.16.1 podzadanie Aktualizacja Instrukcji i Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie
Sporządzenie aktualizacji planu ochrony informacji niejawnych dostosowującej do zmienionych przepisów
Liczba aktualizacji
1 brak brak 2 Środki własne
I półrocze
2014
ZZK
23.16.2 podzadanie Prowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa z zakresu ochrony informacji niejawnych
Szkolenia przypominające - grupowe wewnętrzne,
Liczba szkoleń dla ogółu pracowników Terminowość szkoleń nowo przyjętych pracowników do 30 dni od zatrudnienia
1
100%
brak brak 6 Środki własne
2014 ZZK/POI
23.17 zadanie Poprawa stanu bezpieczeństwa pracowników
Kontrole warunków pracy, występowanie do pracodawcy, prowadzenie postępowania w przypadku wypadków w pracy, opiniowanie wniosków o zakup okularów, ocena ryzyka zawodowego
Liczba wypadków w
pracy
0 brak brak 2, 5 Środki własne
2013 BHP
23.17.1 podzadanie Przeglądy warunków pracy Sprawdzenie warunków pracy na Liczba kontroli 4 brak brak 2, 5 Środki 2013 BHP
poszczególnych stanowiskach pracy, wskazanie nieprawidłowości i zagrożeń, wystąpienia do pracodawcy , proponowanie rozwiązań eliminujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia oraz poprawiających warunki pracy, prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
na stanowiskach
pracy
własne
23.17.2 podzadanie Ocena ryzyka zawodowego Sporządzanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie
Liczba analiz 1 brak brak 2, 5 Środki własne
2013 BHP
23.17.3 podzadanie Zakup okularów dla pracowników zatrudnionych przy monitorach
ekranowych
Opiniowanie wniosków o zakup okularów zgodnie z wewnętrzną procedurą
Liczba opinii 50 brak brak 5 Środki własne
2013 BHP
23.17.4 podzadanie Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
Szkolenia z zakresu BHP zgodnie z przepisami
Liczba szkoleń wstępnych
Liczba uczestników
szkoleń okresowych
5
10
brak brak 5, 6 Środki własne
2013 BHP
23.17.5 podzadanie Prowadzenie postępowań w przypadku wypadku przy pracy
Sporządzanie protokołów powypadkowych
Terminowość działań
100% brak brak 2, 5 Środki własne
2013 BHP
23.17.6 podzadanie Przeprowadzenie próbnej ewakuacji pracowników
Symulacja pożaru, przeprowadzenie próbnej ewakuacji klientów i pracowników, raport z wnioskami
Liczba ewakuacji
1 brak brak 2, 5 Środki własne
II półrocze
2013
BHP
24 Cel operacyjny
Informatyzacja Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego
Poprawa warunków pracy i obsługi klientów, wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania, informatyzacja, ograniczanie kosztów funkcjonowania
Liczba Klientów
załatwiających sprawy
drogą elektroniczną
60 II.7
VII
2,3,9 Środki własne Środki
zewnętrzne
Cały rok
ORG
24.1 zadanie Utrzymanie systemów informatycznych, bezpieczeństwo danych, zachowanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych
Dotyczy eksploatacji, utrzymania, bezpieczeństwa i ciągłości działania systemu teleinformatycznego
Liczba awarii Średni czas usunięcia awarii
Mniej niż 10 Do 24 godzin od momentu zgłoszenia
brak VII.7.2 9 środki własne
Cały rok Referat informaty
ki
24.1.1 Podzadanie Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001
Opracowanie i wdrożenie procedur, opracowanie analizy ryzyka, dostosowanie zabezpieczeń teleinformatycznych i organizacyjnych, deklaracja stosowania
Uzyskanie certyfikatu
Tak/Nie II.7.4 VII.7.2 2, 9 środki własne
30 czerwca
2014
Referat informaty
ki
24.1.2 Podzadanie Doskonalenie działań związanych z bezpieczeństwem danych elektronicznych – tworzenie kopii bezpieczeństwa i ich przechowywanie
Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych elektronicznych. Walidacja przechowywanych danych. Utrzymanie sprzętu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo kopii zapasowych.
Częstość wykonywania kopii bezpieczeństwa
Nie rzadziej niż co 24 godziny
II.7.4 brak 2, 9 środki własne
Cały rok Referat informaty
ki
24.1.3 podzadanie Nadzór nad legalnością oprogramowania
Dbanie o ważność licencji na wszelkie oprogramowania wykorzystywane przez SP. Utrzymanie poprawności działania wszelkich aplikacji. Zakup oprogramowania.
Liczba nielegalnych licencji
0 brak brak 2,9 środki własne
Cały rok Referat informaty
ki
24.1.4 Podzadanie Utrzymanie sieci teleinformatycznej, dostęp do internetu i łącz dzierżawionych dla starostwa i oddziałów zamiejscowych
Niezawodność działania sieci teleinformatycznej i aktywnych urządzeń sieciowych.
Liczba incydentów związanych z niepoprawnym działaniem sieci teleinformatycznej
5 brak brak 9 środki własne
Cały rok Referat informaty
ki
24.2 Zadanie System informacji prawnej powiatu kłodzkiego - wdrożenie elektronicznego rejestru aktów prawa wewnętrznego (BAW)
Szkolenie pracowników. Wprowadzenie danych do systemu. Eksploatacja systemu.
Liczba pracowników/stażystów wprowadzających dane do systemu % wprowadzonych danych do systemu
3
60 %
II.7.6 VII.7.4 9 środki własne
Cały rok Referat informaty
ki
24.3 zadanie Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu
Realizacja zadań dla osiągnięcia celów operacyjnych zapisanych w strategii informatyzacji SP i podległych jednostek organizacyjnych.
Liczba uruchomionych bądź ulepszonych e-usług w 2014
5 II.7.6 VII.7.1 1,3,8,9 środki własne
Cały rok Referat informaty
ki
24.3.1 podzadanie Wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami - EZD
Wprowadzenie w starostwie elektronicznego obiegu dokumentów spełniającego wymogi prawne EZD. Utworzenie repozytorium dokumentów. Przeprowadzenie szkoleń.
Uruchomienie EZD
TAK
II.7.6 VII.7.1 9 środki własne
Do 31 grudnia 2014
Wszystkie
wydziały
24.3.2 Podzadanie Poszerzanie zakresu e-usług świadczonych przez SP dla klientów za
Wprowadzenie kart usług. Uruchomienie formularzy on-line.
Liczba usług, które można
20 II.7.6 VII.7.1 1,3,8,9 środki własne
Cały rok Referat informaty
pomocą platformy EPUAP Budowa struktury administracyjno – redakcyjnej EPUAP. Szkolenia wewnętrzne z zasad działania i obsługi EPUAP.
załatwić elektronicznie
ki
24.3.3 podzadanie Utrzymanie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów. Doskonalenie procedur związanych z digitalizacją dokumentów, prowadzeniem spraw
Rozwój Intradoka. Zwiększenie zakresu wykorzystywania intradoka w szczególności w obszarze zakładania i prowadzenia spraw. Integracja intradoka ze skrzynką podawczą EPUAP i aplikacjami CEPIK
Stosowanie intradoka przy zakładaniu spraw
100 % spraw II.7.6 VII.7.1 9 Środki własne
Cały rok Wszystkie
wydziały
24.3.4 podzadanie Utrzymanie i rozwój portalu dla jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego
Stały rozwój aplikacji stworzonej dla podległych jednostek organizacyjnych.
Liczba odpowiedzi udzielonych podległym jednostkom poprzez udostępniony portal w stosunku do liczby zgłoszonych zapytań
100% II.7.3. VII.7.3 9, 3 Środki własne
Cały rok AWK +komórki merytory
czne udzielają
ce odpowied
zi
24.3.5 Podzadanie Rozwój systemu „Hurtownia danych oświatowych VULCAN”. Zaangażowanie podległych placówek oświatowych do budowy systemu w zakresie tworzenia i przepływu informacji w obszarze „arkusze organizacyjne” i „plany finansowe”
Doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie jednostki przesyłają do SP arkusze organizacyjne za pośrednictwem hurtowni danych.
Liczba arkuszy organizacyjnych złożonych i rozpatrzonych w formie elektronicznej w stosunku do wszystkich arkuszy złożonych przez placówki oświatowe
100% II.7.6 VII.7.1 1,3,8,9 środki własne
Cały rok OSW ORG.RI
24.4. zadanie „Budowa Innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego”
Realizacja projektu, w tym:
opracowanie SIWZ do przetargów,
promocja projektu, szkolenia,
zarządzanie projektem.
Podpisanie umowy o
dofinansowanie z MAC w
ramach POKL 5.2.1
Tak
II.7.6 VII.7.1 9 Środki własne Środki
UE
2014-2015
Zespół ds.
zarządzania
projektem
24.4.1 podzadanie Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym dla 12
Przygotowanie SIWZ i przeprowadzenie procedury przetargowej
Podpisanie umowy na dostawę i
TAK
II.7.6
VII.7.1
9, 11
Środki
UE
II kwartał
2014
Zespół
ds.
JST na kwotę 225 000,00 zł konfigurację zarządzania
projektem /
ekspert zewnętrz
ny
24.4.2 Podzadanie Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego do świadczenia e-usług na kwotę 1 214 000 zł
Przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej do SIWZ . Wdrożenie Podsystemu Kształtowania Ładu Przestrzennego KŁP (Lider + 7 Partnerów) . Wdrożenie Podsystemu Zarządzania Infrastrukturą Drogową ZID (Lider + 7 Partnerów). Wdrożenie Podsystemu Słownikowego (Lider + 7 Partnerów). Wdrożenie oprogramowania narzędziowego (Lider)
1. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i Podpisanie umowy na przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej 2. Podpisanie umowy na dostawę oprogramowania, wdrożenie i konfigurację w zakresie kolumna 4
TAK
TAK
II.7.6
VII.7.1
3, 9
Środki
UE
IV kwartał 2014
Zespół ds.
zarządzania
projektem /
ekspert zewnętrz
ny
24.4.3 Podzadanie Szkolenie pracowników na kwotę 27 000 zł
Szkolenia pracowników z obsługi ESP platformy ePUAP i profilu zaufanego (80os. Lider + 172os. Partnerzy w 16grupach po max. 16 os. x 2dni x 2godziny)
Szkolenia z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych, nowa instrukcja kancelaryjna i zmiany procedury administracyjnej w związku z realizacją e-usług (80os. Lider + 172os. Partnerzy w 16grupach po max. 16 os. x 1dni x 4godziny)
Liczba przeszkolonychpracowników 12 JST Liczba rodzajów szkoleń
252
2
II.7.6
VII.7.1
6, 9
Środki
UE
III kwartał 2014
Zespół ds.
zarządzania
projektem
24.4.4 Podzadanie Zarządzanie projektem – zatrudnienie zewnętrznego eksperta ds.
Przeprowadzenie naboru na stanowisko eksperta ds. technicznych
Podpisanie umowy z
TAK II.7.6
VII.7.1
brak
Środki
II kwartał 2014
Zespół ds.
technicznych ekspertem UE zarządzania
projektem
24.4.5 Podzadanie Promocja wzrostu wykorzystania e-usług publicznych za kwotę około 36 000 zł
Opracowanie graficzne ulotki, plakatów, rollupów, strony internetowej, logotypu projektu .Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach: Radio lokalne: 130 emisji spotu o czasie trwania 25s; Prasa lokalna: 10 ogłoszeń modułu H5; Prasa lokalna: 10 ogłoszeń modułu D5 rollup reklamowy 120 cm x 200 cm – dwustronny plakaty, ulotki, broszury, tablice informacyjne
Podpisanie umowy na wykonanie rollupów reklamowych Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w radio Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w prasie lokalnej
TAK
TAK
TAK
II.7.6 VII.7.1 3, 9 Środki UE
IV kwartał 2014
Zespół ds.
zarządzania
projektem
24.5 Zadanie Zakup sprzętu komputerowego Przygotowanie SIWZ , przeprowadzenie przetargu, odbiór sprzętu, montaż na stanowiskach pracy
Terminowe rozliczenie otrzymanych faktur
100% II.7.2 brak 9, 11 środki własne
30 marca 2014
Referat informaty
ki
24.5.1 podzadanie Zakup urządzenia z macierzą dyskową do tworzenia kopii zapasowych danych z komputerów wszystkich użytkowników
Przygotowanie SIWZ. Dokonanie zakupu. Uruchomienie systemu tworzenia kopii.
Liczba stanowisk komputerowych objętych tworzeniem kopii awaryjnych Podpisanie umowy na dostawę
80
TAK
II.7.2 brak 9, 11 środki własne
30 marca 2014
Referat informaty
ki
24.5.2 podzadanie Zakup komputerów i drukarek na potrzeby Starostwa
Przygotowanie SIWZ , przeprowadzenie przetargu, odbiór sprzętu, montaż na stanowiskach pracy
Liczba zakupionych komputerów
12 II.7.2 brak 9, 11 Środki własne
Do 30 marca 2014
Referat Informaty
ki
24.5.3 podzadanie Zakup przełącznika 48 portów serwerownia
Przygotowanie SIWZ , przeprowadzenie przetargu, montaż, rozliczenie
Podpisanie umowy na dostawę przełącznika.
Tak II.7.2 brak 9, 11 środki własne
30 marca 2014
Referat informaty
ki
24.5.4 podzadanie Planowanie i zakup akcesoriów komputerowych i materiałów
Przygotowanie SIWZ do przetargu na zakup tonerów i tuszy oraz
Podpisanie umowy na
Tak II.7.2 brak 9, 11 Środki własne
30 czerwca
Referat informaty
eksploatacyjnych planowanie zapotrzebowania na zakup akcesoriów komputerowych
dostawę materiałów eksploatacyjnych.
2013 ki
Obszar: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, OBRONNOŚĆ I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 25 Cel
operacyjny Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i gości powiatu kłodzkiego
Współpraca z powiatowymi służbami, strażami, inspekcjami oraz jednostkami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Terminowość działań
100% I.5 brak brak Środki własne, środki zewnętrzne
Cały rok
ZZK
25.1 Zadanie Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu kłodzkiego
Współorganizacja imprez propagujących zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Liczba imprez 5 brak brak brak Środki własne
Cały rok ZZK
25.1.1 podzadanie Przeprowadzenie konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej, dla dzieci i młodzieży, we współpracy z DUW
przesłanie Regulaminu konkursu oraz określenie terminów, ocena i wyłonienie najlepszych prac z terenu powiatu, sporządzenie protokołu, przesłanie najlepszych prac do DUW.
Organizacja w terminie
Tak brak brak brak Środki własne
II-III kw. 2014
ZZK
25.2 Zadanie Aktualizacja wojewódzkiej bazy danych ARCUS
W cyklu półrocznym aktualizacja na poziomie powiatu wojewódzkiej bazy danych sił i środków województwa dolnośląskiego
Liczba plików z aktualizacjami
28 brak brak 2 Środki własne
Do 31 05 1.12 2014
ZZK
25.3 Zadanie Prace Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście
Przeprowadzenie posiedzeń Komisji Liczba posiedzeń w ciągu roku
3 brak brak 2 Środki własne
Cały rok ZZK
25.3.1 Podzadanie Organizacja i udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
Organizacja i udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa (trzy w roku) wraz z przygotowaniem materiałów, w tym odpowiedzi na interpelacje i oceny stanu bezpieczeństwa powiatu (zebranie i analiza sprawozdań przesłanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże oraz sporządzenie oceny bezpieczeństwa do przedłożenia Staroście i Radzie Powiatu)
1)Terminowe zwołanie posiedzeń 2) Terminowe sporządzanie protokołów do 14 dni po posiedzeniu
100%
100%
brak brak 2 Środki własne
Do końca 2014
ZZK
25.3.2 podzadanie Sprawozdanie z wykonania Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
Realizacja Programu przez KPP, KPPSP, PIW, SANEPID, GOPR, WOPR,
Terminowe sporządzenie sprawozdania
tak I.5.1 brak brak Środki własne
Do końca 2014
ZZK
porządku publicznego
25.3.3 podzadanie Sporządzenie sprawozdania dot. oceny stanu bezpieczeństwa w powiecie
Zebranie i analiza sprawozdań przesłanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże oraz sporządzenie oceny bezpieczeństwa do przedłożenia Staroście i Radzie Powiatu
Terminowe sporządzenie sprawozdania
tak I.5.1 brak brak Środki własne
Cały rok ZZK
26 Cel operacyjny
Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania LSOP)
Działania planistyczne i logistyczne podejmowane na rzecz zapewnienia ochrony przed powodzią na terenie powiatu
Liczba czynnych punktów LSOP
20 II.6.1 V.5.2 brak Środki własne
Cały rok
ZZK
26.1 zadanie Utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej
Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji LSOP. Przygotowanie umowy, organizacja oraz nadzór przeglądu i konserwacji punktów pomiarowych - dwukrotny przegląd w ciągu roku oraz serwisowanie LSOP – cały rok
Terminowość przeglądów. Zachowanie czasu interwencji
100%
100%
II.6.1 V.5.2. brak Środki własne
Cały rok ZZK
26.2 zadanie Planowanie operacyjne z zakresu ochrony przed powodzią
Aktualizacja danych w załącznikach do powiatowego Planu Operacyjnego Bezpośredniej Ochrony przed Powodzią - w cyklu półrocznym wg wzorów wymaganych przez WBiZK DUW
Liczba aktualizacji
2 brak brak 2 Środki własne
Do końca marca
Do końca lipca
ZZK
27 Cel operacyjny
Realizacja zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa na podstawie Ustawy o Powszechnym Obowiązku RP
1. Realizacja kwalifikacji wojskowej, szkoleń i ćwiczeń oraz planowanie w zakresie obronności oraz obrony cywilnej 2. Współpraca z WKU w zakresie spraw obronnych
Terminowa realizacja zadań
100% brak brak 2 Dotacje DUW
Cały rok
2014
ZZK
27.1 Zadanie Kwalifikacja wojskowa Zapewnienie obsługi logistycznej (organizacja, finanse, zapewnienie przeprowadzenia komisji) 2. Organizacja naboru do komisji kwalifikacyjnej i do obsługi komisji oraz podpisanie i realizacja umów zleceń. 3. Zapewnienie obsługi kancelaryjnej poprzez
1. Terminowość zawarcia umów-zleceń 2)Terminowe sporządzenie sprawozdań
100%
100%
brak brak 2 Dotacje DUW
Do 30 czerwca
ZZK
wyznaczenie sekretarza i zastępcy sekretarza komisji 4. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzenia komisji kwalifikacyjnej i przesłanie do DUW 5. Sporządzenie sprawozdania finansowego z realizacji komisji kwalifikacyjnej
27.2 Zadanie Szkolenia i ćwiczenia Organizacja szkoleń i ćwiczeń wymaganych przepisami prawa
Terminowa realizacja szkoleń i ćwiczeń
100% brak brak 2 Dotacja DUW
2014 ZZK
27.2.1 podzadanie Opracowanie planu szkoleń obronnych na dany rok
Plan szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz dla pracowników urzędów miast i gmin, a także pracowników szpitali realizujących zadania obronne na terenie powiatu
Terminowe sporządzenie planu
tak brak brak 2 Dotacje z DUW
Do marca 2014
ZZK
27.2.2 podzadanie Realizacja szkoleń obronnych, w zakresie: Akcji Kurierskiej, stałego dyżuru, stanowiska kierowania, planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa w czasie zagrożenia
Organizacja szkoleń każdego rodzaju– raz w roku na terenie Urzędu.
Liczba szkoleń Realizacja w terminach
4
100%
brak brak 2 Dotacje DUW
Cały rok ZZK
27.2.3 podzadanie Realizacja szkolenia powiatowego w zakresie akcji kurierskiej
na bazie wybranego urzędu gminy/miasta zagrożeń – ćwiczenia praktyczne raz w roku
Realizacja w terminie
tak brak brak 2 Dotacja DUW
Cały rok ZZK
27.3 Zadanie Planowanie operacyjne z zakresu obronności
1. W cyklu rocznym aktualizacje planów: Obrony Cywilnej, Akcji Kurierskiej, Rozplakatowania Obwieszczeń, Służby Zdrowia, Dystrybucji Jodku Potasu, Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz dokumentacji Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania (na podstawie uzgodnień i informacji przesłanych przez podmioty ujęte w planach, dokumentowanych w arkuszu aktualizacji). 2. Sporządzenie a następnie aktualizowanie Planu
1. Aktualizacja Planu 2. Sporządzenie aktualizowanie planu 3. Sporządzenie wytycznych
Tak
Tak
tak
brak brak 2 Dotacje DUW
Rok 2014 ZZK
Operacyjnego Funkcjonowania Jednostki w czasie zagrożenia, w tym sporządzenie Kart planu. 3. Sporządzenie wytycznych dla gmin, szpitali i uzdrowisk w zakresie realizacji zadań obronnych
27.4 Zadanie Sprawozdawczość z zakresu spraw obronnych
1. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań OC na terenie powiatu oraz przesłanie do DUW 2. Sporządzenie i wysłanie do DUW oceny szkoleń obronnych za rok kalendarzowy 3. Sprawozdanie z realizacji zadań w trybie AK
Terminowość sporządzenia sprawozdań
100% brak brak 2 Dotacje DUW
Do 30 czerwca Do 30
kwietnia
Do 31 grudnia
ZZK
28 Cel operacyjny
Koordynowanie działań mających na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem – w tym planowaniem cywilnym, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń – w tym terrorystycznych, na terenie powiatu; 2) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
Terminowość działań
100% brak brak 2 Sroki własne, zewnętr
zne
Rok 2014
ZZK
28.1 zadanie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego.
Liczba szkoleń dla pracowników urzędów z terenu powiatu. Liczba szkoleń dla pracowników urzędów z terenu województwa
1 1
brak brak 2 Środki własne, dofinansowanie z DUW, wpłaty uczestnik
ów
Do końca roku 2014
ZZK
28.2 zadanie Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Wykonanie rocznego sprawozdania z prac PZZK
Terminowe wykonanie sprawozdania
tak brak brak 2 Środki własne
Do końca roku 2014
ZZK
28.3 zadanie Prowadzenie dziennika zdarzeń Operacyjne prowadzenie dziennika zdarzeń o cechach sytuacji kryzysowych zaistniałych na terenie powiatu kłodzkiego
Prowadzenie dziennika.
100% brak brak 2 Środki własne
Cały rok ZZK
28.4 zadanie Konserwacja agregatu Konserwacja agregatu na potrzeby PZZK
Przeprowadzeni e rozruchu wg wymagań
12 brak brak 2 Środki własne
Cały rok ZZK
Obszar: KOMUNIKACJA , TRANSPORT, DROGI I ZARZĄDZANIE RUCHEM 29 Cel Realizacja zadań wynikających z
ustaw: prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, o kierujących
pojazdami.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wydawanie dokumentów potwierdzających
odpowiednie uprawnienia.
Terminowość realizacji
zadań
100% brak brak 2 Środki własne
Rok 2014
KTD
29.1 Zadanie Przepadek pojazdu na rzecz powiatu. Przeprowadzenie procedury przepadku pojazdu usuniętego z drogi
Liczba zdemontowanych pojazdów w 2013 za które
otrzymano dotację w roku 2014/ogólna
liczba zdemontowany
ch pojazdów
90% brak brak 2 Środki z NFOŚIG
W
Rok 2014 KTD ORG
29.1.1 Podzadanie Przygotowanie dokumentacji celem przejęcia przez powiat pojazdów
usuniętych z drogi.
Skompletowanie dokumentacji w tym ustalenie właściciela pojazdu celem wystąpienia do sądu z wnioskiem o
przepadek
Liczba pojazdów,
terminowość
4
100%
brak
brak 2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.1.2 podzadanie Przeprowadzenie postępowania sądowego w sprawie orzeczenia
przepadku pojazdów na rzecz powiatu
Przygotowanie wniosków do Sądu Rejonowego, przekazanie
otrzymanego orzeczenia do ORG
Skierowanie wniosków do
sądu w terminie do 14 dni od dostarczenia kompletnej
dokumentacji przez KTD
100% brak brak 2 Środki własne
Rok 2014 OP
29.1.3 podzadanie Sporządzenie dokumentacji dotyczącej wprowadzenia pojazdów na stan majątku Starostwa.
Sporządzenie wniosku na Zarząd, dokumentacja OT, ewidencja analityczna środków trwałych, dokumentacja związana z
Terminowa realizacja
zadania do 7 dni od daty
100% brak brak 2 środki własne
2014 ORG
demontażem lub zbyciem pojazdu i wykreśleniem go z ewidencji środków trwałych
otrzymania wykonanej
wyceny przez biegłego
skarbowego. Do 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o demontażu
lub od wystawienia faktury dot.
zbycia pojazdu
29.1.4 podzadanie Wycena pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu
Zlecenie wyceny biegłemu skarbowemu, realizacja faktury za wycenę
Terminowe zlecenie
wyceny do 7 dni od daty
otrzymania
100% brak brak 2 środki własne
2014 ORG
29.1.5 podzadanie Ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do dalszej eksploatacji
Wykupienie polisy OC dla pojazdów , co do których biegły skarbowy orzekł przydatność do dalszej eksploatacji
Terminowe wykupienie polisy w terminie 7 dni przed ustaloną licytacją pojazdów
100% brak brak 2 środki własne
2014 ORG
29.1.6 podzadanie Demontaż lub zbycie pojazdów, wystąpienie o dotację
Zlecenie demontażu, przygotowanie i przeprowadzenie licytacji pojazdów, wystąpienie do Ministerstwa Środowiska o dotację z tytułu demontażu pojazdu
Terminowe wystąpienie o dotację
tak brak. brak 2 środki własne dofinansowanie NFOSiGW
2014 ORG.AG ORG.ZA
P
29.1.7 podzadanie Wystawianie postanowienia o kosztach usuwania i przechowywania pojazdów
Pozyskanie informacji o rzeczywistych kosztach usunięcia i składowania
pojazdów od instytucji wskazanych w zarządzeniu starosty, weryfikacja ,
pozyskanie informacji o stawkach na innych parkingach na terenie powiatu, wystawienie postanowienia w terminie
14 dni od złożenia informacji o kosztach przez w/w podmioty
Terminowe wystawienie
postanowienia
100% brak brak 2 Środki własne
2014 KTD
29.1.8 Podzadanie Wystawienie decyzji o kosztach Obciążenie Wojewody należnością, którą powinien uiścić Skarb Państwa
Obciążenie właściciela pojazdu
Terminowe wystawienie decyzji do 14
100% brak brak 2 Środki własne i Skarbu
2014 KTD
kosztami usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania na parkingu i
kosztami postępowania na podstawie odpowiednich dokumentów
dni od uprawomocnien
ia się postanowienia
o kosztach
Państwa
29.1.9 podzadanie Egzekucja należności Egzekucja należności od dotychczasowego właściciela oraz
Skarbu Państwa
Kwota odzyskana w stosunku do naliczonej w decyzjach
30% brak brak 2 Środki własne
2014 OP WFB
29.2. Zadanie Wydawanie decyzji administracyjnych Wydanie poprawnych decyzji bez przekroczenia ustawowych terminów
Terminowość wydanych
decyzji
100% brak brak 2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.2.1 Podzadanie Decyzje dotyczące rejestracji pojazdów.
Decyzja o rejestracji lub wyrejestrowaniu pojazdu,
Decyzja o czasowej rejestracji lub czasowym wyrejestrowaniu pojazdu,
Decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego pojazdu i wykonaniu
tabliczki zastępczej, Decyzja o skierowaniu na dodatkowe
badanie techniczne.
Liczba decyzji ogółem. Liczba
skutecznych odwołań/liczba decyzji ogółem.
18000
0 %
brak
brak 2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.2.2 Podzadanie Decyzje dotyczące uprawnień do
kierowania.
Decyzja o nadaniu lub cofnięciu uprawnień do kierowania,
Decyzja o odmowie nadania uprawnień do kierowania.
Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, Decyzja o skierowaniu na badania
lekarskie i psychologiczne. Decyzja o skierowaniu na kontrolne
sprawdzenie kwalifikacji. Decyzja dotycząca wymiany prawa
jazdy w związku ze zmianami danych. Decyzja – zezwolenie na kierowanie
pojazdami uprzywilejowanymi.
Liczba decyzji ogółem. Liczba
skutecznych odwołań/liczba decyzji ogółem
4000
0 %
brak brak 2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.2.3 Podzadanie Decyzje dotyczące transportu
drogowego.
Decyzja o udzieleniu, odmowie udzielenia, zmianie, cofnięciu lub
przeniesieniu uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego, Decyzja o wydaniu, odmowie
wydania, zmianie, odmowie zmiany lub cofnięciu zezwolenia na
Liczba decyzji ogółem. Liczba
skutecznych odwołań/liczba decyzji ogółem.
20
0%
brak brak 2 Środki własne
Rok 2014 KTD
wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych
specjalnych. Decyzja o odmowie wydania
zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
Decyzja – zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych.
29.2.4 Podzadanie Decyzje dotyczące zarządzania
ruchem.
Decyzja o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny.
Liczba decyzji ogółem. Liczba
skutecznych odwołań/liczba decyzji ogółem.
130 0%
brak brak 2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.2.5 Podzadanie Decyzje dotyczące działalności stacji
kontroli pojazdów oraz diagnostów.
Decyzja o udzieleniu, odmowie udzielenia, cofnięciu uprawnień
diagnosty, Decyzja o odmowie wpisu, skreśleniu
do/z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów,
Liczba decyzji ogółem. Liczba
skutecznych odwołań/liczba decyzji ogółem.
8
0%
brak brak 2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.2.6 Podzadanie Decyzje dotyczące szkolenia
kandydatów na kierowców
Decyzja o wpisie, skreśleniu do/z ewidencji instruktorów,
Decyzja o wpisie, skreśleniu do/z ewidencji wykładowców,
Decyzja o odmowie wpisu, skreśleniu do/z rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
Decyzja o odmowie wydania poświadczenia potwierdzającego
spełnienie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,
Liczba decyzji ogółem. Liczba
skutecznych odwołań/liczba decyzji ogółem.
15
0%
brak
brak 2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.3 Zadanie Wydawanie postanowień Wydanie poprawnych postanowień bez przekroczenia ustawowych
terminów
Terminowość realizacji zadania
100% brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.3.1 Podzadanie Uzgodnienie projektu rozkładu jazdy w związku z wydaniem lub zmianą
zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych.
Wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia wydania lub zmiany
zezwolenia
Ilość wydanych postanowień.
Liczba skutecznych
zażaleń
14 0
brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.3.2 Podzadanie Postanowienia dotyczące przeprowadzania imprez na drodze.
Postanowienie o uzgodnienie warunków przeprowadzenia imprezy
Liczba wydanych
26
brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
na drodze postanowień. Liczba
skutecznych zażaleń
0
29.3.3 Podzadanie Wykonanie wyroku sądowego w zakresie uprawnień do kierowania.
Zawiadomienie o wykonaniu środka karnego
Liczba postanowień
Liczba skutecznych
zażaleń
450 0
brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.4 Zadanie Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną
Dokonanie wpisów do rejestrów w ustawowym terminie.
Terminowość realizacji
100% brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.4.1 Podzadanie Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów.
Dokonanie wpisu do rejestru i wydanie zaświadczenia potwierdzającego tą
czynność.
Liczba dokonanych
wpisów.
2 brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.4.2 Podzadanie Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców.
Dokonanie wpisu do rejestru i wydanie zaświadczenia potwierdzającego tą
czynność.
Liczba dokonanych
wpisów.
6 brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.5 Zadanie Nadanie uprawnień do niestosowania się do niektórych znaków drogowych
wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczenia PZON
Liczba wydanych kart parkingowych
420
brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.6 Zadanie Realizacja ustawowych obowiązków sprawozdawczych wydziału KTD.
Sporządzanie sprawozdań dotyczących merytorycznej
działalności wydziału
Terminowość sprawozdań
100% brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.6.1 Podzadanie Sprawozdania z zakresu transportu drogowego.
Sporządzenie sprawozdań do Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Sporządzenie sprawozdania do GUS.
Liczba sprawozdań.
4
brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.6.2 Podzadanie Sprawozdania z zakresu rejestracji pojazdów
Sporządzanie sprawozdań do urzędów gmin o zarejestrowanych
środkach transportu.
Liczba sprawozdań.
12
brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.6.3 Podzadanie Rozliczenie opłaty ewidencyjnej. Sporządzenie wykazu pobranych opłat ewidencyjnych.
Liczba sprawozdań
12
brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
29.7 Zadanie Wydawanie zaświadczeń dot. przewozu drogowego
Wydanie przedsiębiorcy dokumentu umożliwiającego wykonywanie
przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego głównej działalności. Wydanie
lub zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby
Liczba wydanych
zaświadczeń
Terminowe wydanie
zaświadczeń
14
100%
brak
brak
2 Środki własne
Rok 2014 KTD
własne.
Obszar: OCHRONA PRAW KONSUMENTA 30 Cel
operacyjny Podejmowanie działań na rzecz
konsumentów
Stałe i bieżące podnoszenie wiedzy z zakresu praw konsumentów,
podejmowanie interwencji
Poziom zadowolenia
Klientów
93% brak brak 2, 3 Środki własne
2014 RzK
30.1 zadanie Podejmowanie interwencji w sprawach konsumentów
Podejmowanie interwencji na wniosek Klientów, analiza stanu faktycznego i prawnego, występowanie pisemne do
przedsiębiorców, reprezentowanie konsumentów w sądzie za zgodą
Starosty
Liczba wystąpień
140 brak brak 2, 3 Środki własne
2014 RzK
30.2 zadanie Występowanie do UOKiK w przypadku naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów
Analiza stanu faktycznego i prawnego. W przypadku stwierdzenia naruszenia
zbiorowych interesów Klientów sporządzanie wystąpień
Liczba wystąpień
2 brak brak 2, 3 Środki własne
2014 RzK
30.3 zadanie Upowszechnianie wiedzy na temat praw konsumentów
Publikacje w prasie lokalnej, udział w kampaniach medialnych dot. praw konsumenta, prowadzenie zajęć w
szkołach ponadgimnazjalnych
Liczba publikacji
Liczba zajęć w szkołach
20 4
brak brak 2, 3 Środki własne
2014 RzK
30.4 zadanie Poradnictwo w zakresie praw konsumenckich
Analiza stanu faktycznego i prawnego, udzielenie porady ustnie lub pisemnie,
przesłanie wniosku do urzędu właściwego rzeczowo lub miejscowo.
Liczba udzielonych
porad
1400
brak brak 2, 3 Środki własne
2014 RzK
Obszar: EDUKACJA 31 Cel
operacyjny Podniesienie poziomu edukacji
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat
kłodzki
Lepsze przygotowanie do studiów wyższych oraz zdobycie kompetencji zawodowych pozwalających na skuteczniejsze rywalizowanie na rynku pracy
Poziom zdawalności egzaminów
zewnętrznych
Matury- na poziomie powyżęj średniej
wojewódzkiej Egzaminy
zawodowe na poziomie średniej
wojewódzkiej
I.3 II 1 Środki własne
Cały rok
OSW
31.1 zadanie Uporządkowanie i modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy oraz rozszerzenie oferty nowych zawodów, a tym samym zwiększenie zainteresowania nauką w placówkach prowadzonych przez powiat. Pozyskiwanie do współpracy
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do nowej klasyfikacji zawodów oraz potrzeb przedsiębiorców. Wykorzystanie oferty nowych zawodów do prowadzenia skutecznego naboru do szkół prowadzonych przez powiat kłodzki na rok szkolny 2014/2015
Liczba uczniów klas pierwszych przyjętych na rok szkolny 2014/2015
Na poziomie nie niższym niż
95% naboru na rok szkolny
2014/2015 wg stanu na
30.09.2014
I.3.1 2.2 1 Środki własne
Cały rok OSW
przedsiębiorców.
31.1.1 podzadanie Podniesienie kompetencji pracodawców w zakresie szkolenia zawodowego
Szkolenie z zakresu podstaw finansowych i prawno-organizacyjnych szkolenia zawodowego (e-learning)
Liczba przeszkolonych przedsiębiorcó
w
100% zgłoszonych
I.3.2 2.2 1 Środki własne
Cały rok OSW
31.1.2 podzadanie Modyfikacja oferty Kształcenia o nowe zawody
Oferta nowych zawodów wynikająca z badań rynku pracy oraz propozycji dyrektorów szkół
Liczba nowych zawodów
100% zgłoszonych
wniosków dyrektorów
I.3.1 2.2 1 Środki własne
I kwartał 2014
OSW we
współpracy ze
szkołami
31.2 Zadanie Racjonalizacja sieci szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kłodzkim
Reorganizacja sieci istniejących szkól i placówek oświatowych w związku z niżem demograficznym oraz sytuacją finansową
Liczba szkół lub placówek
podlegających reorganizacji
1 I.3.1 brak 1 Środki własne
Cały rok OSW
31.2.1 Podzadanie Przekazanie do prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Gminie Kudowa-Zdrój
Zmiana organu prowadzącego wymuszona malejącym naborem do ZSOiZ w Kudowie-Zdroju
Wprowadzenie zmian w
terminie do 31.08.2014
tak I.3.1 brak 1 Środki własne
Do 31.08. 2014
OSW
31.3 Zadanie Prowadzenie spraw z zakresu szkół i placówek niepublicznych
Rejestrowanie placówek i szkół niepublicznych, wyrejestrowywanie, nadawanie decyzją uprawnień szkół publicznych
Liczba szkól i placówek
niepublicznych zarejestrowanych w terminie do 30 dni od daty złożenia
wniosku Liczba decyzji wydanych w
terminie do 30 dni od daty
złożenia wniosku
100%
100%
brak brak 2 Środki własne
Cały rok OSW
31.4 Zadanie Prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania do form doskonalenia nauczycieli
Rozpatrywanie wniosków złożonych przez nauczycieli i zaopiniowanych przez dyrektorów zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Powiatu
Terminowe załatwienie zgodnie z procedurą
100% I..3.5 brak 2 Środki własne
2 razy rocznie
OSW
31.5 Zadanie Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez prowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego
Przyjmowanie wniosków nauczycieli i prowadzenie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
Liczba nauczycieli
100% złożonych wniosków
I.3.4 brak 2 Środki własne
Cały rok OSW
31.6 Zadanie Kierowanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych, placówek
Wystawianie skierowań do szkół i placówek specjalnych na podstawie
Liczba wniosków
100% brak brak 2 Środki własne
Cały rok OSW
socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na podstawie zgromadzonej dokumentacji, zgodnie z odrębnymi przepisami
wniosków rodziców lub wskazań Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
spełniających wymogi formalne
31.7 Zadanie Prowadzenie Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli
Na podstawie ofert złożonych przez nauczycieli poszukujących pracy
Terminowe wprowadzenie danych w terminie 14 dni od wykazania wakatu w arkuszu organizacyjnym
100% brak brak 2 Środki własne
Cały rok OSW
31.8 zadanie Utworzenie Centrum Kształcenia Specjalnego – etap I
Przygotowanie koncepcji funkcjonowania, przygotowanie dokumentacji dot. adaptacji obiektów na Centrum
Koncepcja przyjęta przez Zarząd Dokumentacja projektowa
Tak
Tak
Brak
Brak
Brak
Środki własne
Sierpień 2013
Grudzień 2013
OSW
ORG.NI
31.9. zadanie Poprawa stanu bazy technicznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez powiat
Remonty i inwestycje w szkołach i placówkach oświatowych powiatu
Liczba jednostek
oświatowych w których
wykonano prace
remontowe lub inwestycyjne
3 I.3.1 II.2.4 1 Środki własne
Rezerwacja MEN Środki
UE
2014 ORG.NI Szkoły i Placówki oświatow
e prowadz
one przez powiat
31.10 Zadanie Organizacja narad i szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek
Dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy administracyjno-gospodarczy– szkolenie z zakresu reformy programowej szkolnictwa zawodowego oraz w zakresie wybranych zagadnień prawa oświatowego oraz z zakresu prawa dotyczącego najmu i jego finansowania, zawierania umów, dyscypliny finansów publicznych
Liczba szkoleń
Liczba
uczestników łącznie
4
120
I.3.4 brak brak środki własne
do końca czerwca
2014
OSW GN
ORG
31.10.1 podzadanie Szkolenie w zakresie prawa dot. umów najmu, dzierżawy i użyczenia
Podczas dokonywanej kontroli wyjaśniane są wątpliwości prawne dot. zawieranych umów, a także przeprowadza się krótkie szkolenia z zakresu ustawy o gospodarce
Liczba jednostek, w których
przeprowadzono szkolenia
6 I.3.4 II.2.3 1 środki własne
do końca czerwca
2014
GN
nieruchomościami oraz stosowanych w tym zakresie zapisów uchwały RPK.
31.10.2 podzadanie Organizacja konferencji i narad dla dyrektorów szkół i głównych
księgowych
Narady i konferencje poświęcone bieżącym sprawom dotyczącym zarządzania jednostkami, przekazywaniu informacji , w tym o polityce oświatowej Zarządu Powiatu, narady połączone ze szkoleniami z zakresu różnych aspektów zarządzania
Liczba narad Co najmniej 4 I.3.4 brak 1 Środki własne
Cały rok OSW
31.11 zadanie Prowadzenie serwisu e-mail dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
Przekazywanie nie rzadziej niż raz na kwartał; informacji o zmianach w prawie, o interpretacjach przepisów prawa, materiałów szkoleniowych itp.
Liczba przekazanych serwisów informacyjnych wg grup odbiorców
12
Brak
Brak
3
Środki własne
Cały rok
OSW
Obszar: GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 32 cel operacyjny Realizacja zadań powiatu
wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego, aktualizacja baz danych, udostępnianie
danych z zasobu
Terminowość realizacji
zadań zgodnie z terminami
określonymi w przepisach
100% brak brak 2 środki własne, dotacje
Cały rok
GK
32.1
Zadanie Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obsługa klientów korzystających z informacji gromadzonych w zasobie
geodezyjno-kartograficznym
Liczba wystawionych
Faktur Liczba faktur do
liczby świadczonych
usług
12500
100%
brak brak 2 środki własne, dotacje celowe
Cały rok GK
32.1.1
podzadanie Udostępnianie danych z zasobu
Wykonywanie kopii z dokumentów i map oraz ich uwierzytelnianie,
udostępnianie danych ewidencyjnych poprzez udzielanie informacji,
wydawanie wypisów, wyrysów i udostępnianie wglądu do baz danych
Liczba wykonanych
usług
13.000 brak brak 2 środki własne
Cały rok GK
32.1.2 podzadanie
Prowadzenie spraw związanych z kontrolą opracowań wykonywanych
przez jednostki prowadzące
Sprawowanie kontroli w zakresie zgodności wykonywania prac geodezyjnych ze standardami
Liczba kontroli dokumentacji
2200 brak brak 2 środki własne
Cały rok GK
działalność geodezyjną i kartograficzną dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie – przed przyjęciem do zasobu, obsługa zgłoszonych prac
geodezyjnych, w tym: udostępnianie dokumentacji i informacji
zgromadzonej w zasobie oraz ustalenie warunków wykonania prac.
32.1.3
podzadanie Prowadzenie powiatowych baz danych
wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
Prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz
gleboznawczej klasyfikacji gruntów, aktualizacja mapy numerycznej i
innych baz informatycznych wchodzących w skład powiatowego
systemu informacji o terenie, utrzymanie systemu informatycznego
obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości
operacyjnej
1. Usunięcie
awarii systemu
informatyczneg
o do 48 godzin
2.Liczba
wprowadzonych
zmian do baz
danych
100%
50000
brak brak 2 środki własne, dotacje celowe
Cały rok GK
32.1.4
podzadanie
Założenie ewidencji budynków i lokali w systemie komputerowym dla części
obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego w gminie Lądek-Zdrój
zadanie realizowane w ramach prac zleconych w procedurze zamówień publicznych– przygotowanie opisu
przedmiotu zamówienia, ogłoszenie przetargu i wybranie wykonawcy, zawarcie umowy, nadzorowanie przebiegu prac, odbiór i kontrola
Utworzenie systemu
Tak II.7.6 brak 2 Środki własne, dotacje celowe
Cały rok GK
32.1.5
podzadanie Koordynacja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Organizacja pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, uzgadnianie z inwestorami usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Liczba
uzgodnionych dokumentacji projektowych
400
brak brak 2 Środki własne
Cały rok GK
32.1.6
podzadanie Szkolenia
Udział pracowników wydziału w szkoleniach obejmujących
prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego
Liczba przeszkolonych
pracowników
5 I.4.7 VI.6.2. 6 Środki własne
Cały rok GK ORG
32.1.7
podzadanie
Planowanie i zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i materiałów
eksploatacyjnych
Przygotowanie SIWZ do przetargu na zakup sprzętu komputerowego, tonerów, tuszy oraz akcesoriów
komputerowych i biurowych, udział w rozstrzygnięciu, odbiór, przyjęcie i zainstalowanie zakupionego na
stanowiskach pracy
Realizacja planowanych
zakupów
Terminowe przekazanie dokumentów
100%
tak
II.7.2 brak 2 Środki własne
Cały rok GK
zakupu do WFB Liczba
zakupionych komputerów
6
32.1.8
podzadanie Dostosowanie baz danych
Dostosowanie baz danych do zapisów rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów
geodezyjnych
Stopień zgodności
20%
II.7.6 brak 2 Środki własne
Cały rok GK
32.2
zadanie Realizacja zadań ustawowych w
ramach Związku Powiatów Dolnego Śląska
Reprezentowanie powiatu w pracach Związku, planowanie środków na
funkcjonowanie Związku i na zadania realizowane w ramach związku,
pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania Związku, informowanie Starosty oraz Zarządu o pracach
Związku,
Liczba spotkań Liczba
informacji
2 2
brak brak brak Środki własne
Cały rok GK
Obszar: OCHRONA ŚRODOWISKA I UTRZYMANIE ZASOBÓW NATURALNYCH 33 Cel
operacyjny Poprawa stanu środowiska
naturalnego
Realizacja działań mających na celu poprawę
stanu środowiska naturalnego
Poziom zanieczyszcz
eń i
powietrza na
podstawie
wyników w
stacji
pomiarowej
w
KSP(pomiar
raz w roku)
W normie II.1 brak 1,2 Środki własne
2014 OŚR
33.1 Zadanie Edukacja ekologiczna oraz udostępnianie informacji
Przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne służące podnoszeniu
świadomości ekologicznej społeczeństwa
Liczba przedsięwzięć
1 brak brak 3 Środki własne
2014 OŚR
33.1.1 podzadanie Organizacja powiatowego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
Zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu
kłodzkiego sprawami ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska
Liczba uczestników
25 brak brak brak Środki własne
2014 OŚR
33.1.2 podzadanie Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Udzielanie informacji na wniosek zgodnie z przepisami prawa
Liczba udzielonych
informacji w
100% brak brak 3 Środki własne
2014 OŚR
ustawowym
terminie
33.1.3 podzadanie Szkolenia pracowników Wydziału OŚR Szkolenie pracowników wydziału z przepisów branżowych
Liczba przeszkolonych
pracowników wydziału OŚR
Liczba osobodni
szkoleniowych
5 I.4.7. VI.6.2 6 Środki własne
2014 OŚR
33.1.4 podzadanie Zakup branżowych miesięczników oraz specjalistycznej literatury.
Zakup czasopism, wydawnictw Liczba zakupionych wydawnictw
1 I.4.7. brak 6 Środki własne
2014 OŚR
33.2 Zadanie Rejestrowanie podmiotów transportujących odpady
zwolnionych z obowiązku uzyskania
zezwolenia na transport odpadów
Prowadzenie zgodnie z ustawą o odpadach rejestru. Przekazywanie
Marszałkowi Województwa rocznego zbiorczego
zestawienia zarejestrowanych
podmiotów zwolnionych z
obowiązku uzyskania zezwolenia na
transport odpadów
Terminowość wprowadzania
danych do
rejestru
Liczba
sprawozdań
100%
1
brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
33.3 Zadanie Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie
obowiązujących ustaw
- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruntach będących własnością gminy oraz w odniesieniu do zagrożeń płynności i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, - naliczanie kar za nielegalne wycięcie drzew oraz za zniszczenie zieleni, - wydawanie z urzędu decyzji cofających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów - wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów, - wydawanie zezwoleń na transport odpadów, - wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, - wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, - wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
1. Liczba wydanych
decyzji ogółem
2. Liczba
wydanych
decyzji w
terminie do
liczby
wydanych
decyzji ogółem
3. Liczba
uchylonych
decyzji do
liczby
wydanych
decyzji ogółem
900
100%
O%
brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
- wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, - wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, - wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - udzielanie pozwoleń zintegrowanych, - wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, - wydawanie zezwoleń na handel emisjami, - udzielanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych, - ustalanie kierunków rekultywacji gruntów zdegradowanych, - uzgadnianie warunków rekultywacji, - wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne dla urządzeń pomiarowych służb hydrologicznych, - zatwierdzanie statutu spółki wodnej, - rozwiązywanie spółki wodnej, - wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej.
33.4 Zadanie Monitorowanie stanu środowiska naturalnego
Zbieranie informacji od podmiotów zewnętrznych na temat jakości
powietrza, i ilości odpadów
Liczba pozyskanych
informacji
3 brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
33.5 Zadanie Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
Wydawanie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zaświadczeń
potwierdzających rejestrację zwierząt należących do gatunków
podlegających ograniczeniom
% zaświadczeń wydanych w
terminie
100% brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
33.6 Zadanie Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do
powietrza od inwestorów
Brak sprzeciwu organu w ciągu 30 dni oznacza przyjęcie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń 2 brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
33.7 Zadanie Termomodernizacja obiektów powiatowych jednostek
organizacyjnych
Remont budynków Starostwa oraz jednostek podległych mający na celu
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię oraz
zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektów
Liczba wykonanych remontów
1 II.1.1. II.2.6 1 Środki własne Środki
zewnętrzne
2014 OŚR ORG.NI
34
Cel operacyjny
Ochrona zasobów naturalnych Realizacja zadań Starosty wynikających z ustawy prawo
geologiczne i górnicze
Terminowość działań
wynikających z ustawy
100% brak brak 2 Środki własne
2014 PG
34.1 Zadanie Regulowanie stanu prawnego dla wszystkich udokumentowanych
zasobów naturalnych będących w administracji geologicznej Starosty
Wydawanie decyzji administracyjnych regulujących gospodarkę zasobami
naturalnymi będącymi w administracji Starosty
Liczba decyzji
Liczba uchyleń decyzji
25 0
brak brak 2 Środki własne
2014 PG
34.2 Zadanie Kontrola zagospodarowania zasobów naturalnych
Kontrola realizacji ustanowionego stanu prawnego dla
zagospodarowania zasobów naturalnych w granicach
nieruchomości
Liczba kontroli 12 brak brak 2 Środki własne
2014 PG
34.3 Zadanie Wydawanie opinii do projektów planów zagospodarowania przestrzennego
Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego
m.in. w zakresie zagrożeń osuwiskami
Liczba opinii 40 brak brak 2 Środki własne
2014 PG
34.4. zadanie Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
Przyjmowanie, analiza i zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
Terminowość realizacji w stosunku do daty wniosku
100% brak brak 2 Środki własne
2014 PG
Obszar: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 35 Cel
operacyjny Racjonalna gospodarka leśna na
terenie powiatu kłodzkiego Wydawanie decyzji, współpraca z kołami łowieckimi, współpraca
z Nadleśnictwami na terenie powiatu,
cechowanie drewna,
Liczba zaleceń
pokontrolnyc
h
zewnętrznyc
h
0 brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
35.1 Zadanie Realizacja zadań z zakresu ustawy o lasach oraz prawa łowieckiego
Wydawanie decyzji, cechowanie drewna, naliczanie opłat za prowadzenie upraw leśnych,
wydzierżawianie obwodów łowieckich
Terminowość działań
100% brak brak 2 Środki własne, środki z dotacji ARMiR
2014 OŚR
35.1.1 podzadanie Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o lasach
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
1.Liczba wydanych
decyzji ogółem
180
brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
- wykonanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, - w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych, zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w zagrożonych lasach nie stanowiących własności SP, - przygotowanie decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny, - ustalanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów o pow. do 10 ha, - uznanie lasów za lasy ochronne, - zlecanie opracowań i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów, w lasach nie stanowiących własności SP, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, - przygotowywanie decyzji na wniosek właściciela lasu na pozyskanie drewna z lasów nie stanowiących własności SP niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu w przypadkach losowych, - wydawanie decyzji dla właścicieli lasów w przypadkach nie wykonywania przez nich obowiązków zawartych w uproszczonych planach urządzania lasu. - wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów przy braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, - naliczanie rocznej waloryzacji przyznanych ekwiwalentów za zalesione grunty rolne, - wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu za zalesione grunty oraz jego zwrot z
2.Liczba wydanych decyzji w
terminie do liczby
wydanych decyzji ogółem
3.Liczba uchylonych decyzji do
liczby wydanych
decyzji ogółem
100%
0
odsetkami, - przekazywanie praw do ekwiwalentu. - przygotowanie decyzji na odłów i przetrzymywanie zwierząt w szczególnych przypadkach, - przygotowanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów i ich mieszańców, - przygotowanie decyzji w porozumieniu z PZŁ na odłów lub odstrzał redukcyjny w przypadkach szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę.
35.1.2 podzadanie Cechowanie pozyskanego drewna w lasach nie stanowiących własności SP i
wydawanie świadectw legalności pozyskanego drewna.
Cechowanie drewna oraz wydawanie świadectw legalności
1.Liczba wydanych
świadectw
2.Ilość m3
ocechowanego
drewna
200
150
brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
35.1.3 podzadanie Opracowywanie kwartalnych wniosków do ARiMR na przydział
środków finansowych do wypłat
ekwiwalentów na prowadzenie upraw
leśnych dla właścicieli zalesionych
gruntów rolnych
Sporządzanie wniosków Liczba sporządzonych
wniosków
4 brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
35.1.4 podzadanie Naliczanie opłat za prowadzenie upraw leśnych
Sporządzanie comiesięcznej wypłaty Liczba list sporządzonych
w terminie
12 brak brak 2 Środki własne, Środki ARMiR
2014 OŚR
35.1.5 podzadanie Wydzierżawianie kołom łowieckim obwodów łowieckich – polnych
Sporządzanie umów cywilnoprawnych i aneksów do umów
Liczba umów 14 brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
35.1.6 podzadanie Naliczanie kołom łowieckim tenuty dzierżawnej
Sporządzanie rozliczenia tenuty dzierżawnej za dzierżawione obwody
łowieckie polne oraz rozliczanie jej zgodnie z powierzchnią pomiędzy
Nadleśnictwa i Gminy
Liczba rozliczeń 2 brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
35.1.7 podzadanie Sporządzanie zestawień Sporządzanie zestawień powierzchni leśnych dla nadleśnictw
Liczba zestawień
6 brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
35.2 Zadanie Realizacja zadań z zakresu rybactwa śródlądowego
Wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego, współpraca ze Strażą Rybacką
Terminowość działań
100% brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
35.2.1 podzadanie Wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracja sprzętu pływającego
Wydawanie zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym dokumentów
uprawniających do amatorskiego połowu ryb oraz wydawanie
zaświadczeń potwierdzających zarejestrowanie sprzętu pływającego
służącego do połowu ryb
1. Liczba wydanych kart wędkarskich
2. Liczba wydanych
zaświadczeń
300
40
brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
35.2.2 podzadanie Współpraca z Państwową i Społeczną Strażą Rybacką oraz kołami
wędkarskimi z powiatu kłodzkiego
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej. Bieżąca
współpraca z Państwową Strażą Rybacką oraz kołami wędkarskimi
Liczba sprawozdań
1 brak brak 2 Środki własne
2014 OŚR
Mirosława Boduch 7 stycznia 2014 r. Sporządził Data Zatwierdzono Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 8/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. Zmieniono Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 119/2014 z dnia 21 maja 2014r.
1- Wskazać wybrane obszary z § 1 Zarządzenia, odnoszące się do zakresu działania komórki organizacyjnej. 2- Może to być cel operacyjny z ewaluacji strategii rozwoju powiatu, a jeśli nie ma tam odpowiedniego to należy taki cel określić oraz mierniki dla celu 3- Mierniki dla niektórych celów i zadań określono w ewaluacji Strategii oraz w Programie Naprawczym, dla pozostałych należy określić samodzielnie 4- W pierwszej kolejności w planie działalności ujmuje się zadania z Programu Naprawczego a następnie z ewaluacji strategii , oraz zadania z zakresu działania komórki organizacyjnej 5- Wskazać numer celu , ewentualnie numer celu i zadania ze Strategii Rozwoju Powiatu przyjętej 27 kwietnia 2011r. ( np. II.1.4.) 6- Wskazać numer zadania z programu Naprawczego przyjętego w dniu 30 marca 2011r. ( ze specyfikacji zadań) 7- Wskazać punkt z Polityki Jakości odnoszący się do danego zadania (nie musi być to powiązanie wskazane przy każdym zadaniu) 8- Wskazać konkretne źródła finansowania : środki własne, dotacja, środki pozabudżetowe (UE, lub inne wskazane) 9- Szczegółowy opis działań w obrębie celu, albo zadania, albo podzadania