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PLAN DE NEGOCIO: INGENIERA INTEGRAL GROUP SAS
DANIEL VARELA LLANO
UNIVERSIDAD EAN
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOT D.C.
DICIEMBRE 2013
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PLAN DE NEGOCIO: INGENIERA INTEGRAL GROUP SAS
DANIEL VARELA LLANO
INFORME FINAL DE INVESTIGACIN - IFI
ROSARIO DE FTIMA BRAVO PATT
UNIVERSIDAD EAN
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOT D.C.
DICIEMBRE 2013
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GERENTE GENERAL
DANIEL VARELA LLANO
Cel.: (57) 316 481 4769
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CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 7CONCEPTO DEL NEGOCIO ....................................................................................................
JUSTIFICACIN Y ANTECEDENTES.................................................................................... OBJETIVOS................................................................................................................................
Objetivo General ...................................................................................................................... Objetivos Especficos ..............................................................................................................
ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO ........................................................................................ MERCADO POTENCIAL .......................................................................................................... VENTAJA COMPETITIVA ....................................................................................................... 9RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS ............................................................. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD ........................................................... 1CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIN DE VIABILIDAD ........................... 1
MERCADO ................................................................................................................................. 11ANLISIS DEL SECTOR ....................................................................................................... 1
Caracterizacin del Sector ..................................................................................................... 1Barreras de Entrada y Salida: ................................................................................................ 1
ANLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................... 1
Tendencias del Mercado ........................................................................................................ 1Segmentacin del Mercado ................................................................................................... 1Descripcin de los consumidores .......................................................................................... 1Estudio de Mercado ............................................................................................................... 1
ANLISIS DE COMPETENCIA ............................................................................................. 1Competencia Directa ............................................................................................................. 1Competencia Indirecta ........................................................................................................... 1
ESTUDIO DE PRECIOS: ......................................................................................................... 1PLAN DE MERCADO ............................................................................................................. 1
Concepto del producto o servicio .......................................................................................... 1Estrategia de Distribucin ..................................................................................................... 2Estrategia de Precio ............................................................................................................... 2
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Estrategia de Promocin ........................................................................................................ 2Estrategia de Comunicacin .................................................................................................. 2Estrategia de Servicio ............................................................................................................ 2Presupuesto de la mezcla de mercadeo .................................................................................. 2
PLAN E INTRODUCCIN AL MERCADO. ......................................................................... 2ASPECTOS TCNICOS ........................................................................................................... 24
FICHA TCNICA DEL PRODUCTO ..................................................................................... 2DESCRIPCIN DEL PROCESO ............................................................................................. 2 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ............................................................................... 2
Caractersticas de la Tecnologa ............................................................................................ 2Materias Primas y Suministros .............................................................................................. 2
LOCALIZACIN ..................................................................................................................... 2PLAN DE PRODUCCIN ....................................................................................................... 2
Procesamiento de rdenes y Control de Inventarios ............................................................. 2Capacidad de produccin ....................................................................................................... 2
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................... 2PROCESOS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO ......................................................... 2PLAN DE COMPRAS .............................................................................................................. 2
COSTOS DE PRODUCCIN .................................................................................................. 2INFRAESTRUCTURA ............................................................................................................. 2MANO DE OBRA REQUERIDA ............................................................................................ 2
ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES .............................................................. 29ANLISIS ESTRATGICO .................................................................................................... 2
Misin. ................................................................................................................................... 2Visin..................................................................................................................................... 2Anlisis DOFA ...................................................................................................................... 3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................... 3Perfiles y Funciones............................................................................................................... 3Organigrama. ......................................................................................................................... 3Esquema de contratacin y remuneracin ............................................................................. 3
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Esquema de Gobierno Corporativo ....................................................................................... 3ASPECTOS LEGALES ............................................................................................................ 3
Estructura jurdica y tipo de sociedad. ................................................................................... 3GASTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................................. 3GASTOS DE PERSONAL ....................................................................................................... 3GASTOS DE PUESTA EN MARCHA .................................................................................... 3ORGANISMOS DE APOYO ................................................................................................... 3
ASPECTOS FINANCIEROS .................................................................................................... 40PROYECCIONES FINANCIERAS ......................................................................................... 4
Balance General ..................................................................................................................... 4Estado de Resultados ............................................................................................................. 4
Flujo de Efectivo ................................................................................................................... 4Anlisis del Punto de Equilibrio. ........................................................................................... 4
INDICADORES FINANCIEROS ............................................................................................ 4FUENTES DE FINANCIACIN ............................................................................................. 4EVALUACIN FINANCIERA. .............................................................................................. 4
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS. ..................................................................................... 43
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RESUMEN EJECUTIVO
CONCEPTO DEL NEGOCI O
Aprovechando los cambios en el entorno y la tendencia del mercado por la utilizacin de las
energas renovables, se identifica la oportunidad de negocio en brindar soluciones energticas
alternativas a usuarios pequeos y medianos brindando beneficios como la reduccin de los
costos y la adopcin de una postura responsable con el entorno (Tomas, 2012).
JUSTI F I CACIN Y ANTECEDE NTES
En los ltimos aos la competencia agresiva con precios bajos que pueden brindar las grande
empresas del sector Elctrico, viene reduciendo cada vez ms la posibilidad de acceder a una
porcin del pastel e impiden prcticamente la opcin de ingresar a este mercado, es por esto, qu
con el objeto de conseguir un diferenciador que me permita navegar en un ocano azul, he
decidido enfocar este plan de negocios en todo lo referente a la Energa Solar Fotovoltaica.
El origen de esta empresa nace de dos fuentes; la primera de los conocimientos adquiridos en
la Especializacin de Gerencia de Proyectos, la cual brinda un enfoque diferente en el desarroll
integral. Es as, como las empresas ms admiradas y competitivas utilizan el desarrollo de
Proyectos, el cual incide en el resultado de las metas propuestas. La segunda fuente se origina,
por una idea de Negocio, la cual est enfocada en el desarrollo, construccin e implementacin
de Energa Fotovoltaica en Colombia, aprovechando el impacto y el auge positivo que esta,
tiene a nivel mundial (Higuera, 2011).
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OBJETIVOS
Objetivo General
Implementar una idea de negocio orientada a la prestacin de producto-servicio de
Ingeniera Elctrica en el diseo, construccin, instalacin y mantenimiento de plantas
fotovoltaicas.
Objetivos Especficos
Establecer la estructura organizacional de la compaa.
Realizar un Plan de mercados.
Realizar un Plan tcnico de infraestructura.
Realizar un Plan financiero para determinar la viabilidad del proyecto.
ESTADO ACTUAL DEL NEGOCI O
INGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S., ofrece servicios de Energa Fotovoltaica,
fundamentadas en el aprovechamiento de la radiacin solar para producir energa elctrica de
calidad, rentable y sostenible. Este servicio est dirigido principalmente a un nicho desatendido
que demanda un alto consumos de Energa diaria.
M ERCADO POTENCIAL
El mercado al que se dirigeINGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S., es el queconforman las Pequeas empresas Colombianas, de sectores de alta radiacin solar, las cuales
generan un consumo notorio en energa elctrica. Como se evidenciara en el desarrollo del
proyecto, el crecimiento considerable en la implementacin de Energas renovablessolar
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Fotovoltaica en el Pas es evidente, por lo que se convertir en una moda de mejora continuo,
permitiendo brindar benficos econmicos y ambientales en los prximos aos.
VENTAJA COM PETI TI VA
La ventaja competitiva deINGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S., radica en la novedad
del servicio, en el ahorro del consumo equivalente a dinero y en el aporte evidente al medio
Ambiente, permitiendo evidenciar un alto grado de Responsabilidad Social Empresarial. En
cuanto a la competencia, se establece directa e indirecta, ya que aun, no hay un alto porcentaje
participacin en el Pas. Es importante destacar el acercamiento a los clientes, el conocimiento la forma de gestin del servicio, siendo puntos fuertes, por lo queINGENIERA INTEGRAL
GROUP S.A.S., se diferencia del resto de empresas similares, las cuales, desarrollan sus
servicios en Colombia.
RESUM EN DE LA S I NVERSI ONES REQUERI DAS
Las inversiones sern realizadas para obtener Maquinaria y Equipo (equipos especializados
para la instalacin y puesta en marcha de las plantas), Muebles y Enseres, Equipo de Transport
Equipos de oficinas y Gastos de Puesta en Marcha, del simulador financiero se extrae el valor
total de las inversiones el cual asciende a un valor de $80.120.000.
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PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABIL IDA D
Planta 6 [kW] - 8330 kWh producidosIVA: 16%Porcentaje de crecimiento en ventas No aplica 20% 20% 20% 20%PERIODOS 2014 2015 2016 2017 2018Ajuste de precios por medio de la Inflacin 4,53% 3,84% 3,68% 3,53%Cantidades a vender en el semestre 1 3 4 4 5 6,2Cantidades a vender en el semestre 2 4 5 6 7 8TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 7 8 10 12 15Precio de venta $ 33.000.000 $ 34.494.900 $ 35.819.504 $ 37.137.662 $ 38.44Planta 18 [kW] - 24000 kWh producidosIVA: 16%Porcentaje de crecimiento en ventas No aplica 20% 20% 20% 20%PERIODOS 2014 2015 2016 2017 2018Ajuste de precios por medio de la Inflacin 4,53% 3,84% 3,68% 3,53%Cantidades a vender en el semestre 1 1 1 1 2 2,1Cantidades a vender en el semestre 2 3 4 4 5 6TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 4 5 6 7 8Precio de venta $99.000.000 $103.484.700 $107.458.512 $111.412.985 $115.34Planta 36 [kW] - 58000 kWh producidosIVA: 16%Porcentaje de crecimiento en ventas No aplica 20% 30% 40% 45%PERIODOS 2014 2015 2016 2017 2018Ajuste de precios por medio de la Inflacin 4,53% 3,84% 3,68% 3,53%Cantidades a vender en el semestre 1 1 1 2 2 3,2Cantidades a vender en el semestre 2 1 1 2 2 3TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 2 2 3 4 6Precio de venta $170.000.000 $177.701.000 $184.524.718 $ 191.315.228 $198.06
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CONCLUSI ONES FI NANCIERAS Y EVALUACI N D E VI ABI LI DAD
A continuacin se presentan algunos resultados entregados por el simulador financiero
FLUJO DE CAJA PARA LA EVALUACIN DEL PLAN DE NEGOCIO:
PERIODO AO 0 2014 2015 2016 2017 2018FLUJO DE CAJA
NETO $-133.662.333 $77.291.494 $134.297.027 $247.985.987 $426.352.037 $661.413
VALOR PRESENTE NETO = $478.264.061TASA INTERNA DE RETORNO = 109,09%
De acuerdo a los resultados obtenidos en la simulacin financiera y teniendo presente que la
TREMA del negocio es del 28%, evidentemente se supera este porcentaje con la TIR que se
obtienen como resultado de la proyeccin de ventas, adicional a lo anterior, se proyecta un
retorno de inversin en tiempo, a los 0,432 aos, es decir, menos de un semestre.
El resultado del estudio, muestra las tendencias de indicadores que mejoran ao tras ao, es
decir, se evidencia el crecimiento de la rentabilidad neta en un 2,5%, mientras que el nivel de
endeudamiento disminuye ao tras ao en promedio un 11%.
De acuerdo a los datos mencionados, se puede concluir que este proyecto es viable
financieramente.
MERCADO
ANLI SI S DEL SECTOR
Caracterizacin del Sector
Econmico: Para garantizar el suministro de energa a largo plazo es necesario la bsqueda d
energas alternativas y una de estas ha sido la energa fotovoltaica. Siendo ste, uno de los
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hechos que ha influido de las formas ms destacadas de mantener un crecimiento econmico
sostenible. Teniendo presente que cada vez existe una mayor escasez del petrleo en el mercado
mundial, por lo que algunos pases ya comienzan a quedarse sin petrleo provocando abastecer
sus necesidades con energa solar, adems del ahorro evidente de dinero al pago de facturas de
energa elctrica (Rueda, 2010).
Social: Las plantas fotovoltaicas pueden utilizarse en lugares de bajo consumo de combustib
y en casas ubicadas en zonas rurales donde no llega la red elctrica general, aumentando un
desarrollo socio-econmico dentro de la sociedad y a la vez generar empleo y fomento de laeconoma local (Annimo).
Ambiental: La energa fotovoltaica es una energa segura y silenciosa, la cual no consume
combustibles fsiles, no genera residuos ni emisores contaminantes ni radiactivos, ya que es
generada directamente del sol, dando un ahorro de energa por el aprovechamiento del recurso
local y renovable, de esta manera genera una buena proteccin del medio ambiente.
Barreras de Entrada y Salida
Barreras Administrativas: Llevar a cabo el proyecto tal y como se plante.
Para contrarrestar esta barrera es necesario trabajar en equipo, contando con el compromiso
todos los involucrados en cada uno de los proyecto para el cumplimiento a tiempo de entrega d
cada planta fotovoltaica.
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Barreras Econmicas: Necesidad de aseguramiento de la financiacin del proyecto.
Requerimiento de una buena inversin para la excelente construccin del producto y as obtene
un buen inicio del proyecto en corto plazo. Para obtener lo anterior, se tiene presente realizar
alianzas estratgicas con entes que financien los proyectos de manera que obtengan retornos de
inversin y utilidades
Barreras Sociales: Desconocimiento de la sociedad sobre los beneficios que trae la planta
fotovoltaica como uno de los principales generadores de energa elctrica. Paradigmas negativo
sobre este tipo de energa y falta de cultura, son el motivo por el cual los equipos pueden serobjeto de hurto.
Barreras Tcnicas: Ausencia de normatividad y entes reguladores que definan los parmetro
mnimos que se deben tener en cuenta en este tipo de instalaciones, lo anterior permite
negativamente una competencia desleal y de poca calidad. Desconocimiento por parte de los
clientes respecto a la manera de produccin de energa que realizan los equipos en conjunto,
situacin que lleva a negativas por parte de los posibles clientes para la puesta en marcha de los
proyectos (lvarez & Serna, 2012).
Barreras Ambientales: Estas barreras son prcticamente las ms complicadas porque son
barreras que no se pueden controlar como si podran romperse paradigmas respecto al tema. Es
barrera limita la instalacin de proyectos a lugares donde el nivel de lluvias y de nubosidad sea
prcticamente nulo para poder garantizar la rentabilidad en los proyectos.
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ANLI SI S Y ESTUDI O DE M ERCADO
Tendencias del Mercado
En el desarrollo del plan de negocios deINGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S., es
necesario establecer la evolucin e importancia de la energa solar en Colombia, principalmente
sus aplicaciones en el mercado nacional.
Hoy en da la demanda de la energa solar fotovoltaica se ha ido incrementando en otros
pases como Chile, Brasil, etc; en Colombia todava es un tema innovador siendo elemento
fundamental de un buen desarrollo en la aplicacin de la energa renovable, pues su aplicacinse ha ido extendiendo en todos los mbitos; si a esto se le suma el fuerte crecimiento econmic
la creciente demanda de energa , y el aumento de los precios de la electricidad; haciendo que la
implementacin de plantas fotovoltaicas sean un medio de abastecimiento de demanda teniendo
hacer til y comprometedor, para abastecer, viviendas alejadas de la electricidad general,
colegios y empresas que busquen considerados benficos.
INGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S. estar dirigido a clientes PYMES, escuelas y
centros de recreacin que consuman su energa o por lo menos mantengan parte de su consumo
constante durante las horas de sol, es decir , entre las 06.00 a.m. y 06.00 p.m ubicados en zonas
donde exista muy poca nubosidad y los das de lluvia durante el ao sean muy pocos.
Segmentacin del Mercado
Ubicacin Geogrfica: Departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y zona sur de
Cundinamarca
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Sector: PYME de tipo hoteles, parques recreativos (Piscinas), estaciones de combustible,
instituciones educativas, supermercados tipo XITO, CARREFOUR, LA 14 y supermercados
regionales.
Descripcin de los consumidores
Nuestros consumidores inicialmente sern los descritos en el tem anterior pero que cumplan
con la caracterstica de consumir la energa o por lo menos mantengan parte de ese consumo
constante durante las horas de sol, es decir , entre las 06.00 a.m. y 06.00 p.m. y ubicados en losdepartamentos de Antioquia, Valle del cauca y Cundinamarca; ya que son las zonas generadora
de gran cantidad de sol.
Estudio de Mercado
Con el estudio de mercado se pudo determinar que Colombia dispone de suficiente energa
renovable, ratificando su posicin como pas gestor de desarrollo de tecnologas limpias y aptas
para el ambiente.
Actualmente Colombia tiene un gran potencial en energas primarias, una prueba de esto es
que Colombia es privilegiada por la posicin geogrfica en diferentes tipos de explotacin de
energas alternativas, una de estas es la Solar Fotovoltaica; el pas est ubicado en la zona
ecuatorial; lo que permite contar con radiacin solar constantemente en diferentes zonas del
territorio, elemento clave para convertirse en generador de energa solar fotovoltaica, efecto qu
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puede durar las 12 horas del da y la mejor rea como mayor recurso solar es la Pennsula de la
Guajira, seguido por el valle del Cauca, Antioquia y la zona sur de Cundinamarca.
Con lo mencionado anteriormente la planta fotovoltaica brinda numerosas ventajas y
beneficios entre ellas, no daan el medio ambiente, adems ahorran mucha energa algo que
notaremos a fin de mes en la factura, su instalacin es bastante rpida y a su vez requieren de u
mantenimiento mnimo brindando a cambio un largo perodo de vida til. Por ltimo como
ventaja principal, es el nico sistema que puede ofrecernos un suministro de energa continuo
mientras haya sol, siendo un producto y servicio innovador y eficiente para nuestrosconsumidores.
ANLI SI S DE COM PETENCIA
Competencia Directa
ENERGREENCOLes un proveedor global en instalaciones y soluciones de energa solar
para sitios remotos, sistemas de energa solar para la industria y las telecomunicaciones que ha
posible que las compaas de servicios pblicos y las industrias aumenten su eficiencia,
reduciendo su impacto ambiental. Esta empresa, presta servicios de diseo e instalacin al igua
queINGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S.con precios promedio de $36.000.000 para el
smil de nuestra referencia 1, $107.000.000 para la referencia 2 y 179.000.000 para la referenci
3.
SUNPOWER son soluciones sencillas, completas y modulares para proveer energa
independiente en localizaciones remotas donde la electricidad no est disponible, es cara o con
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poca fiabilidad. Todos los sistemas estn profesionalmente diseados para cumplir los
requerimientos estndar como luz, refrigeracin, bombas de agua y equipos de entretenimiento
Esta competencia suministra KIT de energa solar que pueden generar energa para un televisor
un DVD durante 2 a 3 horas dependiendo del tamao del KIT, los precios de este tipo pequeo
de KIT, varan entre $1.700.000 y $2.300.000 sin incluir el transporte y la instalacin de cada
KIT, adicional a lo anterior, no prestan servicios de mantenimiento ni procesos de induccin al
tema de la energa solar fotovoltaica-
Las soluciones completas utilizan componentes de sistemas estandarizados, caracterizados puna alta fiabilidad, un mantenimiento mnimo y una larga vida til.
Competencia Indirecta
La caracterstica de las empresas que forman parte de la competencia indirecta, son aquellas
que suministres plantas generadoras de energa elctrica pero que a diferencia de las plantas
solares fotovoltaicas, estas funcionan a base de combustibles fsiles, es decir, disel. Debido a l
anterior estas plantas son generadoras tambin de CO2 lo que las plantas solares fotovoltaicas
evitan. No se mencionan empresas de este tipo ya que estn tan masificadas que se encuentran
cualquier parte del pas una cantidad considerable.
ESTUD I O DE PRECIOS:
Las plantas solares fotovoltaicas tienen una caracterstica particular respecto a los precios,
esta caracterstica se basa en que cada planta es diseada de acuerdo a cada cliente, es decir, cad
planta es nica y varia en precios, por lo tanto, tratar de comparar precios de productos
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terminados es un poco complicado, pero despus del estudio pertinente y estandarizar precios
para los tres (3) referencias de productos que sern suministrados, se tiene la siguiente tabla.
TEM ENERGREENCOL SUNPOWERINGENIERAINTEGRAL
GROUPREF. 1 36.000.000 38.000.000 33.000.000REF. 2 107.000.000 105.000.000 99.000.000REF. 3 179.000.000 181.000.000 170.000.000
De la tabla anterior, se puede apreciar que para cada una de las referencias ofrecidas con
caractersticas similares hay diferencias de precios a favor.
PLAN DE M ERCADO
Concepto del producto o servicio
Aprovechando la globalizacin, importaremos los equipos y paneles directamente desde el
fabricante en china sin intermediarios lo que utilizaremos frente a los competidores para reduci
costos y ofrecer precios competitivos y atractivos para los clientes.
Ofrecemos materiales de excelente calidad, las clulas y los contactos van encapsulados en
una robusta resina sinttica, posee una muy buena fiabilidad junto con una larga vida til, del
orden de 25 aos. Adems si una de las clulas que compone el panel fotovoltaico falla, esto no
afecta al funcionamiento de las dems, la intensidad y el voltaje producidos puede ser fcilmenajustada aadiendo o suprimiendo clulas.
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A continuacin se presentan imgenes relacionadas con los productos que hacen parte de las
plantas solares fotovoltaicas.
Panel Solar
El modulo es JAP6 (Perlight)
Inversor (Victron Energy)
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Controlador de Carga
Bateras
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Estrategia de Distribucin
Para el primer y segundo ao ofreceremos nuestros productos en los departamentos de
Antioquia, Valle del cauca y Cundinamarca; y ampliaremos el sector para el resto del pas (En
las zonas que cumplan con los requisitos) en el tercer ao. Para el cuarto ao y en adelante
pretendemos ofrecer nuestros servicios y productos a clientes de pases vecinos (Ecuador,
Venezuela, Per).
INGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S. coordina sus operaciones de importacin,
transporte, almacenamiento y distribucin desde la Ciudad de Bogot. Contamos una oficina principal ubicada en San Fernando, localidad de Barrios Unidos y una bodega de
almacenamiento que nos permite mantener un stock de inventarios de acuerdo a nuestras
proyecciones de ventas, lo que nos permite brindar un servicio ms oportuno a nuestros cliente
Contamos con personal altamente calificado y prestamos el servicio a todos los lugares del pas
Estrategia de Precio
La experiencia y/o conocimiento de los socios fundadores deINGENIERA INTEGRAL
GROUP S.A.S., relacionado con las instalaciones de redes elctricas, su funcionamiento, la
investigacin de la energa solar fotovoltaica y su puesta en marcha; ofreceremos a los clientes
paneles conectados en serie y en paralelo para lograr mayor eficiencia en la red de paneles, cas
que un panel llegu a fallar el sistema completo no lo har pues los dems paneles evitaran la
suspensin del servicio.
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Como nuestro nicho es especifico, podremos garantizarles a nuestros clientes un ahorro de
entre el 40% y 60% del consumo de energa mensual dado el aumento de los precios de la
electricidad que mantiene en una continua alza de precio, por cuanto no se requieren bancos de
bateras ni paneles adicionales que alimenten estos banco considerando la corporacin de las
plantas aun buen precio.
Debido a que todos nuestros equipos sern importados directamente desde los fabricantes en
China y Canad, obtendremos ventajas en trmino de costo sobre nuestra competencia y
podremos ofrecer productos con retorno de inversin ms rpida para nuestros clientes.
Estrategia de Promocin
Promocionaremos nuestro servicio y/o productos con publicidad en blogs de Internet y por
medio de las redes sociales, creando grupos para interactuar con los clientes y analizar sus
opiniones las cuales utilizaremos para mejorar las expectativas de los estos.
Envo de anuncios o mensajes publicitarios va correo electrnico a nuestros clientes
potenciales.
Avisos publicitarios en revistas especializadas en energa elctrica.
Publicidad en los proyectos que se vayan instalando para que quien lo visite se entere de
quien lo construyo.
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Estrategia de Comunicacin
Crearemos nuestra propia pgina de Internet, que daremos a conocer a nuestros clientes por l
Internet.
Realizaremos llamadas telefnicas en donde ofrezcamos nuestros productos, por medio de
base datos de clientes potenciales.
Estrategia de Servicio
Se utilizara la ptima y adecuada tecnologa, adems de contar con materiales de excelentecalidad, las clulas y los contactos van encapsulados en una robusta resina sinttica, posee una
muy buena fiabilidad junto con una larga vida til, del orden de 25 aos.
Tambin gozaran del adecuado asesoramiento y direccionamiento; gracias al compromiso de
la empresa y del buen equipo de trabajo que contara con las mejores capacitaciones para brind
la mejor informacin del producto y servicio ofrecido.
Por otra parte, el compromiso de ofrecer un servicio de calidad, ser ambientalmente
responsables y preservar la fidelidad de nuestros futuros clientes.
Presupuesto de la mezcla de mercadeo
ESTRATEGIA 2014 2015 2016 2017 2018Estrategia de Producto/servicio 750.000 765.000 780.300 795.906 811
Estrategia de Servicio 350.000 357.000 364.140 371.423 378Estrategia de Distribucin 800.000 816.000 832.320 848.966 865Estrategia de Comunicacin 350.000 357.000 364.140 371.423 378Total de la inversin $ 2.250.000 $2.295.000 $2.340.900 $2.387.718 $
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PLAN E I NTRODUCCI N AL M ERCADO.
El plan presentado, ser repetido cada dos meses durante el primer ao, cada cuatro meses
durante el segundo ao y cada seis meses a partir del segundo ao.
ASPECTOS TCNICOS
F I CHA TCNI CA DEL PRODUCTO
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DESCRI PCIN D EL PROCESO
El proceso constructivo de las diferentes plantas solares fotovoltaicas, es el mismo para toda
lo nico que los diferencia es el tiempo que toma cada una ya que hay unas que contienen ms
paneles y equipos que otras.
Una vez se tienen los equipos en el lugar donde se pretende realizar la instalacin, se realizan
las siguientes fases.
Fase 1: Realizar un levantamiento del espacio que ser destinado para ubicar la planta.
Fase 2: Hacer limpieza del rea total buscando eliminar por completo los obstculos que pueda incomodar la instalacin o dar sombra sobre los paneles.
Fase 3: Instalacin, fijacin y cimentacin de bases metlicas que soportaran los paneles.
Fase 4: Ubicacin de paneles sobre las bases metlicas.
Fase 5: Conexin elctrica entre paneles.
Fase 6: Conexin elctrica desde el panel macro hasta el inversor.
Fase 7: Pruebas de funcionamiento.
Fase 8: Conexin entre la planta solar fotovoltaica y el usuario final.
Fase 9: Puesta en marcha.
NECESI DADE S Y REQUERIM I ENTOS
Caractersticas de la Tecnologa
Esta tecnologa se fundamenta en la utilizacin de la radiacin solar capturndola y
transformndola mediante un proceso qumico y electrnico en energa elctrica convencional
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apta para el consumo normal de los electrodomsticos, equipos industriales y maquinaria que
necesite de este tipo de energa para su operacin normal (twenergy).
Materias Primas y Suministros
La materia prima para la construccin de cada una de las plantas solares fotovoltaicas, son de
mismo tipo general, es decir, estn compuestas por paneles solares de silicio, inversores DC-AC
cableado aislado tanto de control como de potencia y estructuras metlicas. La diferencia entre
una planta y otra, radica en los kilovatios hora requeridos de generacin, es decir, de acuerdo a
necesidad los paneles e inversores, varan su tamao y potencia, as mismo, lo cables varan en cantidad e metros lineales que se requieren utilizar.
LOCALI ZACIN
Estaremos ubicados para el primer ao en la ciudad de Bogot en el barrio San Fernando
Occidental, en la carrera 64 No. 72A 29, en la localidad de Barrios Unidos. A partir del
segundo ao, trataremos de tener sedes en las ciudades principales cercanas a la ubicacin de lo
proyectos.
PLAN DE PRODUCCI N
Procesamiento de rdenes y Control de Inventarios
Debido a que cada una de las plantas que se tienen proyectadas vender, se deben manejar
como proyectos independientes, cada proyecto tendr asociado una cantidad de material y unos
costos de almacenamiento, control de material y materia prima, por lo tanto, cada proyecto o
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planta tendr su propio control de inventario que adems ayudara liquidar administrativamente
cada proyecto.
Capacidad de produccin
El material requerido para construir cada una de las plantas, se tiene proyectado tenerlo en
stock, motivo por el cual la capacidad de produccin no tendra limites relacionados con
material, pero debido a que el personal que ejecuta estas actividades, debe ser un personal
calificado e idneo, la capacidad de produccin se limita a la ejecucin e instalacin para el
primer ao de doce (12) unidades totales para la suma de los tres (3) tipos de productosdiferentes a vender, para el segundo y tercer ao y teniendo presente la capacitacin de persona
se tiene una capacidad de produccin de catorce (14) y diez y ocho (18) respectivamente.
PLAN DE CONTROL DE CALI DAD
Para la ejecucin de las actividades con la calidad efectiva requerida para el buen
funcionamiento y duracin ideal de las plantas instaladas, se tienen contemplado la
implementacin de control exhaustivo de revisin y pruebas especialmente para los puntos de
conexin elctrica, puntos que son clave para el funcionamiento de las plantas. De igual manera
se tendr especial cuidado en la calidad de los materiales que se instalaran para poder garantiza
de esta forma la vida til de veinte cinco (25) aos de cada planta y sus componentes. Se
entregaran especificaciones tcnicas de cada uno de los equipos para ir revisando la correcta
instalacin, mientras que al cliente, le dejaremos manuales de operacin de las plantas con la
forma de contactarnos para cualquier eventualidad.
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PROCESOS DE I NVE STI GACIN Y DESARROLL O
Debido a que la tecnologa avanza de una manera acelerada,INGENIERA INTEGRAL
GROUP S.A.S.,contar con un grupo de profesionales encargados de estar a la vanguardia de
los nuevos desarrollos tecnolgicos relacionados con los paneles solares que son aquellos que
tienen mayor costo de impacto en las plantas a vender. Adicional a esto, el grupo estar
encargado del diseo de las plantas buscando optimizar de la mejor manera la implementacin,
ubicacin y forma arquitectnica de cada una de las plantas de acuerdo a los requerimientos y
disposiciones que tengan los clientes.
PLAN DE COM PRAS
Las compras sern planeadas de acuerdo a cada tipo de proyecto o planta que se pretenda
vender, lo anterior obedece a que cada una de las plantas son totalmente diferentes en cantidad
de equipos y materiales unitarios. Si se tendr un vnculo constante con los proveedores en Chi
los cuales sern los mismos para todos los tipos de equipos que se requieran para las diferentes
referencias de las plantas.
COSTOS DE PRODUCCI N
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INFRAESTRUCTURA
Inicialmente no se tendr infraestructura de tipo arquitectnico, es decir, las oficinas sern
alquiladas inicialmente, pero si se contar con una infraestructura en maquinaria y equipos
necesarios para desarrollar la operacin, el detalle de estas inversiones se pude apreciar el
simulador financiero en la pestaa INVERSIONES.
M ANO DE OBRA REQUERI DA
ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES
ANLI SI S ESTRATGI CO
Misin.
Somos una empresa dedicada a la prestacin de producto-servicio de Ingeniera Elctrica, enel diseo, construccin, instalacin y mantenimiento de plantas Fotovoltaicas manera oportuna
eficiente, confiable y de ptima calidad, asegurando el bienestar de nuestros colaboradores y
rentabilidad de nuestros inversionistas.
Visin.
Convertirnos en los prximos cinco (5) aos, en una reconocida y posicionada compaa a
nivel nacional, prestadora de servicios de Ingeniera Integral, cimentados en la calidad, mejora
continua y desarrollo permanentemente de la responsabilidad social empresarial.
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Anlisis DOFA
Debilidades:
- Empresa de reciente creacin.- Escasa publicidad.
- Elevado capital inicial.
Fortalezas:
- Productos importados directamente.- Acompaamiento a los clientes.
- Diseos personalizados.
Oportunidades:
- Mercado relativamente nuevo.
- Poca normatividad relacionada.
- Gran cantidad de mercado disponible y sinexplorar.
- Contacto directo con entesgubernamentales interesados en gestionar proyectos.
Amenazas:
- Competencia existente y con mercado.
- Proyectos imposibles de realizar encualquier parte, tienen restricciones.
- Paradigmas en errados de estatecnologa debido a desconocimiento.
- Tecnologa poco convencional quetiende a ser hurtada.
ESTRUCTURA ORGANI ZACI ONALPerfiles y Funciones
Gerente General.
El Gerente General deINGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S,acta como
representante legal de la empresa, fija las polticas operativas, administrativas y de
calidad en base a los parmetros fijados.
Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el
desempeo organizacional, junto con el gerente operativo planea, dirige y controla las
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actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos
administrativos y operacionales de la organizacin.
Acta como soporte de la organizacin a nivel general, es decir a nivel conceptual
y de manejo de cada rea funcional, as como con conocimientos del rea tcnica y de
aplicacin de nuestros servicios.
Es la imagen de la empresa, provee de contactos y relaciones empresariales a la
organizacin con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, tanto de forma local
como a nivel internacional.
Es responsable por crear un valor agregado en base a los productos y servicios quofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los accionistas.
Debe liderar el proceso de planeacin estratgica de la organizacin,
determinando los factores crticos de xito, estableciendo los objetivos y metas
especficas de la empresa.
Asistente Administrativa.
Administrar y reportar el uso de la caja menor.
Apoyar las actividades de digitacin.
Mantener organizado y codificado el Archivo.
Elaborar y tramitar la Documentacin y correspondencia.
Realizar las Diligencias de pago de servicios pblicos y proveedores. Controlar el suministro de combustible de los vehculos.
Revisar y controlar las tareas realizadas por la persona de Servicios Generales.
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Ir a exmenes mdicos, atender a entrenamientos programados por la organizaci
a la cual est involucrado al cargo, atender auditoras internas o externas y dar
informacin necesaria requerida por los auditores, atender a las evaluaciones de
desempeo y dar estricto cumplimiento a los planes de carrera definidos en dicha
evaluacin.
Las dems asignadas de acuerdo al cargo.
Coordinador Operativo.
Administracin, control y seguimiento de los proyectos de la empresa. Se encargar de las ventas, marketing y fidelizacin de los clientes.
Planificar la ejecucin de cada proyecto a nivel financiero, de recurso humano y
logstico.
Brindar la informacin tcnica, oportuna y pertinente de los servicios a la gerencia
Operativa y Gerencia General.
Representar a la empresa frente a los requerimientos o inquietudes de los clientes.
Generar informes de gestin mediante indicadores y estadsticas de cada una de
las obras, diseos o proyectos en ejecucin, segn el cronograma de obra o sea requerido
Realizar proyeccin y seguimiento de la facturacin de los proyectos.
Definir en los cronogramas de obra las visitas a cada uno de los proyectos.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad en todas las actividades.
Participar activamente en el proceso de seleccin del personal a cargo realizando
las entrevistas tcnicas correspondientes y emitiendo su concepto.
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Evaluar el desempeo laboral del talento humano bajo su responsabilidad,
brindando la retroalimentacin respectiva y estableciendo planes de mejoramiento.
Coordinar, revisar, y presentar las cotizaciones, licitaciones y presupuestos de la
empresa.
Revisar las licitaciones, cotizaciones y presupuestos elaborados.
Participacin en la elaboracin de pliegos, presupuesto, cotizaciones y
licitaciones.
Velar por la oportuna entrega de todos los procesos.
Apoyar la parte operativa de la empresa. Representacin en reuniones con los clientes.
Debe realizar anlisis, control y seguimiento a los contratos
Supervisores:
Recibir las rdenes de trabajo para la ejecucin de los servicios entregadas por el
Coordinador.
Organizar y distribuir las ordenes de trabajo a los tcnicos de los procesos segn
requerimiento en la orden.
Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con inspecciones
programadas.
Realizar seguimiento a los trabajos ejecutados por los tcnicos de acuerdo a la
periodicidad establecida en los procedimientos de cada servicio.
Velar por la entrega oportuna de rdenes de trabajo diligenciadas por las
cuadrillas, al coordinador.
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Llevar estricto seguimiento y control de los materiales entregados por la empresa
para su uso o devolucin.
Las dems asignadas de acuerdo al cargo.
Auxiliar operativo
Alistar la herramienta requerida para la realizacin de los diferentes trabajos.
Cargar y descargar herramientas, materiales y equipos desde / hasta el almacn,
lugar de trabajo y/o al vehculo para tenerlos oportunamente en las tareas a realizar.
Despejar obstculos y/o retirar escombros para adecuar el lugar de trabajo. Demarcar zonas, segn el lugar de trabajo dando cumplimiento con las normas de
seguridad establecidas.
Alistar y alcanzar oportunamente los materiales y herramientas requeridos en el
desarrollo de los trabajos.
Apoyar permanentemente a su superior inmediato en la realizacin de los
diferentes trabajos.
Efectuar mantenimiento y limpieza a las herramientas utilizadas en la ejecucin
del trabajo.
Las dems asignadas de acuerdo al cargo.
Implementar las estrategias con enfoque de servicio al cliente y calidad.
Brindar asesora en la distribucin, instalacin y/o montaje de productos,
manejo y control de calidad.
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Organigrama.
El organigrama presentado hace referencia a la participacin operativa y administrativa
inicial, esta participacin es adems directa de la compaa. El personal asociado a la parte de
ventas y promocin, ser contratada por prestacin de servicios, motivo por el cual no se incluy
en el organigrama.
Esquema de contratacin y remuneracin
INGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S.,tendr la modalidad de contratacin de
personal, bajo el esquema de contratos laborares por obra o labor Contratada determinado por
el tipo de contrato u obra que se desarrolle en el momento.
La forma de remuneracin, ser como estable la ley, 48 horas semanales laboradas por salari
no inferior al mnimo legal Vigente. El personal contara con los aportes sociales de ley como lo
son Salud, Pensin, riesgo Laboral y caja de compensacin, y de la misma manera, tendr
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derecho a las prestaciones Sociales que establece la ley en su cdigo sustantivo del trabajo, com
lo son, Vacaciones, prima Cesantas e intereses a las cesantas.
Esquema de Gobierno Corporativo
INGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S.,desarrolla prcticas de transparencia,
confianza y control que permiten asegurar un buen Gobierno Corporativo, con el objetivo
generar seguridad en el equipo de trabajo y garantizar la sostenibilidad del servicio.
ValoresINGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S.,enmarca su cultura organizacional en el
direccionamiento y la prctica de los valores corporativos, ya que hacen parte integral de cada
uno de los integrantes de la compaa, y el actuar diario. Por lo que a continuacin se
establecen:
Honestidad: Ejecutamos todas las actividades de manera transparente, confiable,
con rectitud, honorabilidad, decoro, respeto y modestia, la cual deben manifestar los
integrantes de la compaa.
Respeto: Es un valor bsico que induce a la cordialidad, armona, aceptacin e
inclusin que deben signos distintivos de las relaciones interpersonales y entre las reasdentro del mbito laboral.
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Trabajo en Equipo: Todos y cada uno de los integrantes de Compaa, forman
parte de un equipo compacto, a quien se escucha y se tiene en cuenta en el aporte que
hacen a la compaa, buscando el logro de objetivos en comn.
Lealtad: Hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificacin, orgullo,
pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento demuestra el
equipo de trabajo hacia la compaa y viceversa.
Principios
Servicio con calidad: En la organizacin, la calidad es un compromiso personal
que se consolida en equipo, en busca de la excelencia en la prestacin de sus servicios,
brindados en forma integral y oportuna, con accesibilidad y continuidad en sus procesos
Orientamos nuestro quehacer a satisfacer las expectativas del cliente interno y externo,
sobre bases tcnico-cientficas y humanas, fundamentndonos en valores como la lealtad
la competencia sana, la honestidad y el respeto mutuo.
Mejoramiento Continuo: La entidad aplica todos los procedimientos tcnicos e
instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del
entorno, contando con un personal comprometido en la bsqueda de resultadosexcelentes en su gestin, mediante el cumplimiento de sus deberes con competencia,
diligencia y calidad.
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Oportunidad: la organizacin cumple a tiempo y con calidad las funciones en
la prestacin del servicio a los clientes
ASPECTOS LEGAL ES
Estructura jurdica y tipo de sociedad.
INGENIERA INTEGRAL GROUP, es una sociedad por acciones simplificadasS.A.S, que
debido a la legislacin Colombia y la ley 1258, permite eludir los excesivos formalismos,
exigencias y trmites dispendiosos, exigidos en los diversos tipos de sociedades clsicas
reguladas en el Cdigo de Comercio, con los cuales en muchos casos hacan desistir a loscontratantes o constituyentes de la conformacin de sociedades, de esta manera ofrece benefici
para la micro y pequeas empresas.
GASTOS ADM I NI STRATI VOS
GASTOS DE PERSONAL
Ver el tem MANO DE OBRA REQUERIDA del presente documento.
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GASTOS DE PUESTA EN M ARCHA
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el valor total de la inversin para financiar la
operacin hasta por 1,5 meses, es de $123.662.333, pero el tem de gastos de puesta en marcha
solo asciende a $700.000, debido a las cifras anteriores cabe aclarara que la puesta en marcha
hace referencia solo al monto requerido para legalizar la empresa.
ORGANI SM OS DE APOYO
Debido a la necesidad de proteger el medio ambiente, la tecnologa que ofrecemos cuenta co
el apoyo gubernamental para la ejecucin de proyectos, as mismo, contaremos con alianzas
estratgicas para la compra de materia prima y los diseos de ingenieras, estas alianzas sern
empresas privadas de China y Espaa respectivamente.
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ASPECTOS FINANCIEROS
PROYECCI ONES FI NAN CIERAS
Balance General
Ver pestaa BALANCE GENERAL del simulador financiero.
En este balance se pueden apreciar tanto los activos como los pasivos proyectados a cinco
aos de acuerdo a las ventas estimadas desde el comienzo del proyecto. De igual forma se pued
ver la depreciacin que tienen los equipos y herramientas.
Estado de Resultados
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Flujo de Efectivo
FLUJO DE CAJA 2014 2015 2016 2017 2018Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 67.796.733 131.670.302 214.318.059 331.776.461 489.23Depreciaciones 15.113.667 15.113.667 15.113.667 12.947.000 12.947Amortizacin yagotamiento 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Provisiones 0 0 0 0 0Impuestos 0 -3.462.501 -28.140.249 -59.388.962 -102.821
Neto Flujo de CajaOperativo 83.050.400 143.461.468 201.431.477 285.474.499 399.504
Flujo de Caja de InversinPeriodo 2014 2015 2016 2017 2018
Variacin Inv.
Materias Primas einsumos 4.458.333 0 0 0 0Variacin en Cuentas
por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacin en Cuentas por pagar a Proveedores 0 0 0 0 0
Variacin del capitalde Tr abajo
4.458.333 0 0 0 0Neto flujo de Caja de
Inversin 4.458.333 0 0 0 0
Flujo de Caja FinanciamientoPeriodo 2014 2015 2016 2017 2018
Desembolsos PasivoLargo Plazo 0 0 0 0 0
AmortizacionesPasivos Largo Plazo -24.732.467 -24.732.467 -24.732.467 -24.732.467 -24.732.
Intereses Pagados -33.171.406 -26.537.125 -19.902.844 -13.268.562 -6.634Dividendos Pagados -1.397.366 -11.356.600 -23.967.688 -41.495.780 -64.674Capital adicional
aportado por los socios 0 0 0 0 0Neto Flujo de CajaFinanciamiento -59.301.239 -62.626.192 -68.602.999 -79.496.809 -96.041
Neto Periodo 28.207.494 80.835.276 132.828.479 205.977.690 303.462Saldo anterior 49.084.000 53.461.751 115.157.508 220.374.346 357.950Saldo Neto del
perodo $77.291.494 $134.297.027 $247.985.987 $426.352.037 $661.413
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Anlisis del Punto de Equilibrio.
CANTIDAD A VENDER POR PRODUCTO PARA PUNTO DEEQUILIBRIO
Planta 6 [kW] - 8330 kWh producidos 2,08Planta 18 [kW] - 24000 kWh producidos 3,57Planta 36 [kW] - 58000 kWh producidos 3,06
TOTAL UNIDADES 8,71
I NDI CADORES FI NANCIEROS
PERODO 2014 2015 2016 2017 2018Liquidez - Razn Corriente 15,440 4,092 3,711 3,481 3,462
Nivel de Endeudamiento Total 92,52% 86,53% 62,11% 42,73% 33,07%Rentabilidad Operacional 7,01% 10,86% 13,78% 16,15% 17,67%Rentabilidad Neta 0,578% 3,745% 6,162% 8,077% 9,342%Rentabilidad Patrimonio 55,89% 285,06% 153,56% 113,78% 100,20%Rentabilidad del Activo 4,182% 38,390% 58,185% 65,160% 67,068%Periodo de recuperacin de la
Inversin 0,432 AOS
FU ENTES DE F I NANCIACI N
La financiacin necesaria para iniciar actividades y legalizacin de la compaa
INGENIERA INTEGRAL GROUP S.A.S., ser en un pequeo porcentaje, aportado por los
emprendedores y el resto ser financiado por una entidad bancaria que brinda una tasa del 2%
M.V.
EVAL UACI N FI NANCI ERA.
Los resultados obtenidos a lo largo de la investigacin y de la proyeccin financiera, permite
concluir con gran certeza que el proyecto es viable financieramente ya que supera la TREMA d
los inversionistas o en este caso de los emprendedores.
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Adicional a lo anterior, se aprecian unos montos de utilidad que aumentan ao tras ao de
acuerdo a la proyeccin de las ventas propuestas a ejecutar, ventas que logran un punto de
equilibrio con la mitad del total a vender. Cabe resaltar que la parte financiera del negocio es ta
fuerte que permite un retorno de la inversin en menos de seis meses.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.
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