Plan Estraté gico dé la Emprésa Pú blica Múnicipal dé …. Esta carencia de ... carencia de manual de procesos y procedimientos en todas ... No existe plan estrategico en la

Plan Estraté gico dé la Emprésa Pú blica Múnicipal dé Agúa Potablé y Alcantarillado dé Portoviéjo Actualización: Noviembre 2015

Plan Estratégico de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo. Noviembre 2015

1. DIAGNÓSTICO

1.1. PROBLEMÁTICA La ciudad de Portoviejo cuenta con una extensión territorial de 956 Km. se encuentra

ubicada en el centro de la provincia de Manabí, ubicación que se considera como de privilegio

con respecto a la posición geográfica del resto de cantones de la región. La zona urbana de

Portoviejo es de aproximadamente 45 km².

Portoviejo se desarrolla en ambos márgenes del río del mismo nombre, ocupando de una

manera parcial la superficie del valle, desde la Parroquia Urbana Colón hasta la intersección del

río con la vía a Crucita. Existe también un importante desarrollo a lo largo de la vía a Manta

hasta la Parroquia San Gregorio. El área consolidada de la ciudad está ubicada en la rivera del

Rio entre el sector del Limón por el sur y una línea imaginaria trazada aproximadamente a 45°

hasta la ciudadela San José y la Comunidad de San Alejo, por el norte.

La población total del Cantón Portoviejo según el censo del 2010, ascendía a 280.029

habitantes, la tasa de crecimiento poblacional se ha incrementado a un ritmo entre el periodo

de los años 2001- 2010 en un 17,44%. Es el Cantón más poblado de Manabí y tiene la

séptima ciudad con mayor número de habitantes del país.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo EPMAPAP, ha

sido la encargada de dotar el servicio de agua potable y saneamiento a los usuarios del Cantón

desde el año 1994, servicio que por varias razones no se ha podido brindar de forma oportuna,

continua y de calidad. Esta situación no ha permitido cubrir las expectativas de los usuarios,

como tampoco ajustarse a los parámetros de eficiencia y modernización que se requiere para

un óptimo funcionamiento.

La EPMAPAP desarrolla su gestión en 5 áreas básicas: Coordinación de Planificación, Técnica,

Operaciones, Comercial, Administrativa, y Financiera, las cuales han venido funcionando de

forma reactiva y no proactiva, situación generada principalmente por una escasa planificación

institucional. Esta carencia de metas y esquemas claros, ha provocado que la empresa no logre

cumplir su misión y visión, la cual se sintetiza en “brindar un servicio adecuado a la ciudadanía”.

Entre los principales problemas institucionales podemos citar: Limitada Planificación

Institucional y presupuestaría, inadecuado mantenimiento de las infraestructuras, carencia de

sistemas de tratamiento del agua en la captación, carencia de automatización en los procesos

de potabilización, control de pérdidas, alto porcentaje de medición estimada del consumo del

agua, desactualización del catastro, carencia de manual de procesos y procedimientos en todas

las áreas, inadecuada evaluación de los perfiles del talento humano de acuerdo a las


competencias, falta de sinceramiento en las cuentas por cobrar. Los problemas señalados se

pueden sintetizar en el cuadro siguiente:

INDICADORES DE LÍNEA BASE (Corte a 31 de Octubre 2015)

CONCEPTO USD $

Facturación (acumulada) 7.176.095,04

Recaudación (acumulada) 5,930,363.42

Pérdidas en m3 (%) 72%

Gastos de O&M (acumulada) 3.802.212,43

Clientes Facturados 37.858

Valor Recaudado (mes) 556,184.04

Cobertura de servicio 92%

Instrumento de Medición (N°) 14.303

Cartera Vencida $ 12’561.137,02 DATOS ESTADISTICOS EPMAPAP – Octubre 2015

Bajo estos parámetros, es necesario mirar a la interna de la Empresa, lo que ocurre dentro de

ella, sus fortalezas y sus debilidades y la influencia positiva y negativa que se ejerce desde el

ámbito externo a través de las oportunidades y amenazas, para su buen funcionamiento. Para

ello, el diagnóstico situacional permitirá detectar el escenario real de esta área, enfocando los

aspectos: Interno y externo.

1.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El diagnostico estratégico, no es otra cosa que la provisión de sentencias calificadas desde dos

ámbitos de acción, el interno que atañe directamente al área enfocada y sobre la cual se tiene

inherencia directa y el externo, cuyas fuerzas positivas o negativas pueden influenciar en forma

indirecta los desempeños de la Unidad y sobre los cuales no se tiene inherencia directa.

Para realizar el diagnóstico, se trabajó en forma conjunta con cada una de las direcciones y

tomando el soporte de las jefaturas desde el punto de vista operativo, para ello, se logró

establecer reuniones continuas, quienes en equipos de trabajo y a través de entrevistas

personalizadas se logró detectar las fuerzas FODA que permitirán determinar las estrategias

pertinentes para dar cumplimiento a los objetivos planteados.


1.3. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO INTERNO:

Para el enfoque del diagnóstico interno se considerará como puntos de enfoque a cuatro

importantes niveles, dignos de considerar por ser procesos claves en el manejo de la empresa,

en este caso, el nivel directivo o estratégico, el nivel ejecutivo, nivel asesor, agregador de valor

y el nivel de apoyo que complementa la gestión del nivel operativo.

En este caso se tiene al: Nivel Directivo Es el nivel más alto de autoridad de la Empresa y está representado por el Directorio. Tiene la

competencia para expedir los reglamentos generales, entre ellos el Orgánico y Funcional de la

Empresa; aprobar con el carácter de dictamen de comisión, los proyectos de ordenanza que le

conciernan; desde el ámbito de la parte organizacional se considerarán las directrices, políticas,

objetivos, comunicacional. Está presidido por el Alcalde y conformado por dos concejales,

representante de la ciudadanía y el Gerente que cumple las funciones de secretario.

Nivel Ejecutivo Es el nivel de autoridad que orienta y ejecuta la política directriz emanada del nivel directivo y

está constituido por el Gerente General y los Gerentes de Área. El Gerente General representa

a la Empresa en todas las actuaciones de carácter oficial.

Nivel Agregador de Valor Es aquel que cumple directamente con las finalidades y objetivos de la Empresa, ejecuta los

planes, programas y proyectos aprobados por el nivel ejecutivo. Está integrado por las

direcciones Técnica, Operaciones y Comercial y sus correspondientes unidades. En la parte

operativa se analizará todo lo relacionado con los procesos que implican la operación o el giro

del negocio, es decir: la captación, producción, distribución, recolección, descarga, y

comercialización. Provisión, el mejoramiento y la calidad del servicio de agua potable, que se

entrega a los usuarios.

Nivel Asesor: El sistema asesor está formado por las unidades de asesoramiento que considere necesarias,

el Gerente General. En este caso la empresa tiene asesoría de Planificación de Control y

Gestión, Jurídica, Comunicación.


Nivel Apoyo:

Este permite dar soporte al nivel operativo, es un complemento transversal dentro de la

institución, en este caso está conformado por la Dirección Administrativa y Financiera quienes

mediante su gestión permiten la sostenibilidad de la empresa.

1.4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EXTERNO

Para este enfoque, se considerarán componentes específicos que tienen injerencia externa

positiva o negativa sobre el accionar de la empresa y sobre los cuales esta, no tiene influencia

directa para cambiar, manejar o gestionar.

En este caso, los parámetros influyentes para realizar el análisis serán: Componente político En este caso, intervienen todos los factores que de alguna manera influyen en el accionar de la

empresa como son: el plan nacional para el buen vivir, las políticas de estado en relación al

manejo del agua y ambiental, la hegemonía de los grupos de poder, entre otros factores con

este matiz.

Componente económico En el ámbito económico se consideraran todo el ámbito de producción, intercambio, distribución

y consumos de bienes y servicios que tienen que ver con el área de desempeño de la

EPMAPAP. En este enfoque se considerará en el campo macroeconómico, aspectos como: la

deuda interna, las tasas de interés, el empleo, entre otros. Y, desde el campo microeconómico,

los factores a considerar serian la oferta y demanda de productos específicos, en este caso,

aquellos que tienen que ver con el servicio de agua potable.

Componente Socio-cultural En este análisis se tomarán como puntos de referencia la demografía, la educación, la

corrupción, la ética entre otros, para enfocar la influencia en el desempeño del área comercial.

Componente Tecnológico Se considerará este enfoque como la influencia tecnológica, la investigación y desarrollo que se

genera en este campo y como se puede potencializar lo interno en función de todo ese bagaje

de tecnología que está disponible para el mejoramiento y la modernización del sistema de agua

potable de Portoviejo.


Componente Legal En esta parte se hace relación con la normativa legal vigente a nivel nacional y que pueda

afectar el desarrollo de las actividades de la empresa, como la normativa fiscal, la ambiental, la

laboral entre otras.

Proveedores Es uno de los elementos claves del micro-entorno, en este caso, para la Empresa los

proveedores representan aquellos sujetos empresariales que facilitan la labor de desempeño al

proveer servicios que permitan el desarrollo de la cadena de valor.

Clientes Principal elemento del micro entorno y a quienes la Empresa les proporciona el servicio de

agua potable y saneamiento, son los beneficiarios directos y a quienes la Empresa direcciona

su misión, buscando consolidar un servicio eficiente y de calidad.

1.5. FODA DE LA EPMAPAP

La utilización del FODA, como herramienta técnica se la considera básica en el desarrollo del

diagnóstico, para su efecto se trabajó con todos los involucrados del área comercial, a través

de conversatorios y de entrevistas interactivas que permitieron captar la información que se

plasma en este documento.

El FODA, está compuesto de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, cuya sílaba

FO, refleja la obtención positiva (fortalezas y oportunidades) interna y externa de información,

mientras que la sílaba DA, condensa la información adversa (debilidades y amenazas) desde el

ámbito interno y externo.

El FODA, de acuerdo a los componentes de análisis enfocados, se resume en la siguiente matriz:


Nivel de

procesosMacroprocesos Procesos

Diagnóstico de la

EPMAPAPF D

Alto nivel de compromiso de la

administración con la comunidadx

No existe una estructura explícita y los

cargos se han ido improvisando de

acuerdo con la necesidad.

x

Estructura Comunicacional La comunicación es en forma horizontal,

directa .x

Cultura Organizacional Descordinacion con otras direcciones:

represamiento de tramitesx

Planificación No existe plan estrategico en la

empresax

Registro Base de datos

La base de datos de registro de

usuarios no es una herramienta para

programar y planificar.

x

Estructura funcional

Carecen de un manual que especifique

y describa las funciones y actividades

de cada empleado

x

Los Reglamentos dictaminados por el

directorio se aplican muy

circunstancialmente

x

No existe la debida implementacion de

politicas, normativas y

reglamentaciones internas que viabilicen

y orienten los desempeños y

funcionamiento de la empresa

x

Gestión por procesosNo existen modelo de gestion por

procesosx

Mejoramiento continuo Dotación de servicio deficiente x

Registros de usuarios desactualizados x

No se tiene una cartografia básica x

El registro de usuario no esta ligado a la

cartografiax

No existe personal técnico capacitado

para manejar catastrox

No existe cronograma para la gestion de

recaudacion x

No hay medidores instalados para la

totalidad de usuariosx

No hay rotacion de personal para el

control de la medicion x

Medidores del plan maestro

desacreditadosx

Alto procentaje de consumos estimados x

Equipos tecnologicos insuficientes para

el ingreso de las lecturasx

La toma de lectura no es secuencial x

PLAN ESTRATEGICO DE LA EPMAPAPDIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: ANÁLISIS AMBIENTAL INTERNO y EXTERNO

Sistemas de

calidad

Catastro y facturación

Medición

ESTRATÉGICO

OPERACIONAL

DIAGNÓSTICO INTERNO

Estructura legal

Estructura Organizacional

Organizacional

Servicios


Nivel de

procesosMacroprocesos Procesos

Diagnóstico Área

comercial de la

EPMAPAP

F D

Alta cartera vencida x

Deficiente manejo de la cartera x

No hay politicas de cobranza x

No existe planificacion para la gestion

de cobranzax

Obsoletos mecanismos de cobranza x

La depuracion de Cartera (cuentas

incobrables)x

No existe un sistema de condonacion

de deudax

Atencion al cliente deficiencia en los sistemas de atencion

al usuariox

Planta de Tratamiento AAPP y AASS

propias y operativasx

No existe infraestructura para el proceso

de sedimentación en la captación del

agua cruda.

x

Carencia de atomatización y control en

los sistemas de distribución de agua

potable.

x

Inexistencia de Planes de prevención y

mantemientos de infraestructuras,

maquinarias y equipos de producción.

x

Alta vulnerabilidad de infraestructura

hidráulica por la implementación de

tanques de almacenamiento, respecto

de tuberías antiguas.

x

Red antigua con alto grado de

obsolecencia funcionando de forma

paralela a las redes del nuevo sistema

de Plan Maestro.

x

No existen los espacios fisicos idoneos

para el desarrollo de las actividades y

desempeños laborales

x

No hay un manual de seguridad

industrial

Inexistente señaletica para las

operaciones de producción y

distribución

x

Financiero PresupuestoApoyo financiero de los directivos para

propuestas de mejoramiento.x

Reclutamieno y selección

La contratacion de personal no se la

realiza de acuerdo al perfil profesional

que se requiere

x

Nivel de gestion No se han implementado indicadores de

gestion x

Gestión por competencias

No hay un sistema integrado de las

competencias y no hay perfiles de

cargos

x

Formación y capacitaciónNo existen planes de capacitacion al

personal x

Personal no especializado, ni idoneo

para desenpeñar puestosx

Escaso personal para el manejo de las

funcionesx

Rotacion de personal

No se ejecuta el nivel de rotacion de

acuerdo a norma de control interno de

Contraloría

x

Inventario tecnológicoInsuficientes e inadecuados equipos

para el manejo de la información x

Diagnóstico tecnológicoSistema informatico dependiente de

proveedor x

Publicidad Difusion y socializacion del

Servicio con la comunidad

Difusion periodica de las labores y

servicio ejecutado en la instituciónx

DE APOYO

Infraestructura

Infraestructura

OPERACIONAL

Seguridad e Higiene Industrial

Personal calificado

Cobranza

Talento humano

Tecnología

Servicios


A partir del presente enfoque y considerando que las debilidades exceden en número, se procedió a priorizarlas haciendo uso del sentido de causalidad, (método de Ishikawa), lo cual permitió identificar cuál es la causa principal para que se generen problemas, las mismas que luego a través de la interacción de las fuerzas FO DO DA, permitirán el desarrollo o la definición de estrategias.

AMBITOS

Diagnóstico Área

comercial de la

EPMAPAP

O A

MACROECONOMIAGeneracion de Politicas publicas

relacionadas al plan deln buen vivirx

Unico ofertante en el mercado, por lo

tanto no tiene competenciax

Municipio de Portoviejo, Instituciones

publicas y privadas para generar

convenios

x

Incremento de la demanda por

espectativa de la gestion municipalx

Plan Maestro incremento de nuevos

sectores con serviciox

morosidad Morosidad de clientes x

Existe una modificación constante de

las necesidades de los usuariosx

LEGAL

Ley de empresas pública que permite la

actuacion de empresas publicas con

autonomia económica, financiera,

administrativa y de gestión

X

Escasa cultura de pago. Elevado

porcentaje de instalaciones

clandestinas

x

Innovacion constante de la oferta de

productos tecnológicosx

Gobierno estable con altos índices de

popularidadx

Cambio de grupos de poder x

Gobierno que combate la corrupción y

con varios mecanismos de transparentar

su gestión

x

PROVEEDORES

Existencia de líneas de créditos (Banco

del Estado) para fortalecimiento

institucional y financiamiento de los

proyectos de Infraestructura y

comerciales.

x

AMBIENTAL Fenomenos naturales adversos x

COMPONENTES

Políticas económicas

MICROECONOMIA

Oferta

Alianzas estrátegicas

Demanda

Sistema de gobierno

Partidocracia y grupos de poder

Ético

CLIENTES

Segmentación Caracterización

Necesidades de los clientes

Marco Legal

Impactos ambientales

Insumos financieros

DIAGNÓSTICO EXTERNO

Educación

SOCIOCULTURAL

Investigacion e innovacion tecnológica

ÉTICO y

POLÍTICO


Debilidades priorizadas

PROCESO DEBILIDADES

Organizacional No existe una estructura explícita y los cargos se han ido improvisando de acuerdo con la necesidad.

Catastro y facturación Registros de usuarios desactualizados

Medición No hay medidores instalados para la totalidad de usuarios

Cobranza No existe planificación para la gestión de cobranza

Atención al cliente Deficiencia en los sistemas de atención al usuario

Infraestructura No existe adecuada infraestructura para el proceso de captación, distribución, recolección y descarga

Talento humano La contratación de personal no se la realiza de acuerdo al perfil profesional que se requiere

Calidad No se cuenta con sistemas de gestión de calidad ni gestión ambiental


2. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA EPMAPAP

2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2.1.1. MODELO DE GESTIÓN

El uso del recurso hídrico por parte de las empresas del agua potable corresponde

generalmente a un 10% del uso efectivo del recurso. Aun cuando esta extracción equivalga a

un décimo del uso total del recurso, su política de gestión es crucial para el sector. Ese

Porcentaje de uso compite con otros usos como la agricultura, la industria o la minería. De aquí

que la gestión del recurso sea crucial para la producción del agua potable, ya que al ser el

insumo principal de la misma es más vulnerable al mal manejo y a la contaminación. Así, una

deficiente gestión, asociada a una excesiva demanda, puede influenciar tanto el costo del

recurso para los usuarios de agua potable como su disponibilidad, y normalmente encareciendo

el producto.

El diseño de un modelo de gestión para una Empresa Pública Prestadora de servicio de agua

Potable y Saneamiento debe estar fundamentado no solo en el problema de la ineficiente

distribución del agua como causante de los problemas de disponibilidad, pues muchas veces el

problema será la calidad de la misma. En este caso estamos frente a uno de los dos momentos

en que la industria del agua potable se vincula directamente con el recurso: el agua cruda como

insumo. La mala calidad del agua en la fuente se puede deber a muchos factores,

destacándose la contaminación por residuos industriales –incluidos los agrícolas- y domésticos.

Además de aumentar el costo del tratamiento del agua potable, la contaminación afecta

directamente a quienes se abastecen de fuentes no mejoradas de agua. La falta de redes de

monitoreo inciden en los esfuerzos de descontaminación o de prevención.

El otro momento importante de la interacción entre lo que implica producir agua potable y el

recurso hídrico se producen el vertimiento de las aguas servidas a los cuerpos o masa de agua.

Ya mencionábamos el peligro que reviste la contaminación del agua sobre el consumo de agua

de fuentes no mejoradas, pero el impacto sobre actividades económicas y sobre los

ecosistemas no debe ser minimizado.

Así resulta esencial la existencia de un marco legal que regule la gestión del recurso, donde

existan normas de acceso al mismo, autoridades de control, regulación de los usos, visión

holística del problema, donde no solo se gestionan los cursos de agua, sino que también se

controlan otros factores ambientales como la forestación o la contaminación.

Este antecedente pretende orientar este modelo sobre la base del mandato constitucional que

propugna el Buen Vivir y dentro del nuevo enfoque de gestión que propone la actual

administración municipal, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de


Portoviejo –EPMAPAP- busca mediante su planificación estratégica integral, aportar al buen

gobierno corporativo, a través de una gestión ética y participativa con responsabilidad social y

ambiental.

La EPMAPAP plantea el siguiente modelo para la Gestión de la Empresa con sus respectivos

componentes:

El Modelo de Gestión de la EPMAPAP, al ser concebido desde los lineamientos de Empresa

Pública, parte de la normativa legal que incide dentro de su ámbito de ejecución. La

Constitución, la Ley del agua, la Ley de Empresas Públicas, Ordenanzas Constitutivas,


Estatuto y Reglamento de la Empresa, Planificación Territorial del Municipio constituyen sus

principales instrumentos legales para el cumplimiento de su misión institucional.

El modelo contempla un sistema de Planificación que se nutre del Plan Nacional del Buen

Vivir 2014-2019, Planificación de Ordenamiento territorial (GAD Municipal), Políticas

Corporativas Planificación Institucional PEDI, Ley de Transparencia, Participación Ciudadana.

Estos parámetros permiten orientar a la Empresa a un nuevo esquema que priorice el

ordenamiento sistemático en función de competencias de la Empresa, incluyendo una

Planificación Estratégica, Técnica, Financiera y ambiental de mediano y largo plazo que permita

continuar con los aspectos positivos que permitan corregir los grandes problemas del pasado.

La gestión de la EPMAPAP estará enmarcada en la Constitución de la República:

Art.12.- que establece que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable;

Art. 314.- que garantiza la universalidad, eficiencia, accesibilidad, continuidad y calidad del

servicio, así como que los precios y tarifas de estos servicios sean equitativos, estableciendo

su regulación y control;

Art. 318.- establece que el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, prohibiendo

toda forma de privatización; y,

Art. 411.- señala que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos.

Las metas de EPMAPAP se regirán en conformidad con el Objetivo 3 (Mejorar la calidad de

vida de la población y Objetivo 4 (Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un

ambiente sano y sustentable) del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2019 elaborado por

SENPLADES, vinculada con Estrategia Territorial 4 ”Garantizar la sustentabilidad del

patrimonio natural mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales renovables

y no renovables”.

La nueva gestión de la EPMAPAP deberá estar sustentada en una planificación estratégica en

línea con la Planificación del GAD Municipal de Portoviejo cuyo objetivo principal es “Brindar

un servicio oportuno y de calidad a la colectividad en el abastecimiento de Agua Potable

y Alcantarillado”.

También se han considerado los siguientes objetivos formulados por las Secretarías de

Planificación y Ordenamiento Territorial:

Dotar y regular servicios públicos de calidad

Promover el manejo sustentable de los Recursos Hidrológicos del Cantón

Portoviejo y del manejo de sus cuencas.


Mejora Continua

La mejora continua no debe entenderse únicamente como concepto técnico, sino que hay una

importante componente social, económico y cultural. El proceso innovador debe ser algo

socialmente aceptado, económicamente orientado a la rentabilidad y sólo podrá aparecer en las

organizaciones que confíen en el cambio como opción de mejora. La mejora continua no debe

entenderse únicamente como concepto técnico, sino que hay una importante componente

social, económico y cultural. El proceso innovador debe ser algo socialmente aceptado,

económicamente orientado a la rentabilidad y sólo podrá aparecer en las organizaciones que

confíen en el cambio como opción de mejora.

La mejora continua llega a la empresa por diferentes aspectos, principalmente el mercado, los

proveedores, la propia empresa, las instituciones públicas, sociedad. Este modelo busca

consolidar sistemas que se basen en la sustentabilidad, efectividad, y adecuados procesos. La

búsqueda de lograr ser económicamente viables, pero a la vez buscar un sostenimiento de los

recursos naturales para las nuevas generaciones permitirán que la empresa se constituya en

un icono de modernidad dentro del que hacer público. Esto solo se logrará si se basan en

procesos que deriven en resultados que vengan precedidos por la eficiencia y la eficacia.

Monitoreo

Una de las grandes deficiencias que ha tenido la administración de la EPMAPAP es no haber

contemplado herramientas o esquemas que permitan medir el cumplimiento eficiente de la

asignación de los recursos, principalmente a los direccionados a la inversión. El nuevo enfoque

para la medición de resultados estará ajustado a lo que implica un monitoreo, el cual consiste

en observar y analiza procesos, resultados de programas o proyectos durante su desarrollo y

los entornos, en los cuales se ejecutan. El monitorear ayuda a conducir programas o proyectos

y permite garantizar la calidad, eficacia y sostenibilidad de los mismos. Se cuenta con una

variedad amplia de herramientas para la observación y el análisis por parte de la Alcaldía y el

Concejo Municipal sobre la calidad de los servicios brindados, es necesario impulsar el

establecimiento del esquema regulatorio de servicios básicos del GAD Municipal de Portoviejo.

Los datos obtenidos permiten conocer los avances de los proyectos y programas e indican

cuando la forma de conducción requiere cambios y cumplimiento de indicadores eficientes a los

regulados y que establezca los modelos y parámetros de cálculo de tarifas, soportado y

acompañado de procesos de veeduría ciudadana que brinde confianza sobre los servicios que

reciben. Además, arrojan insumos para la planificación de nuevas períodos de programas o

proyectos (retroalimentación).

Sostenibilidad

El concepto de sostenibilidad debe estar parametrizado con el de desarrollo sostenible, el cual

implica un proceso mediante el que se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales


y medioambientales de una generación sin comprometer las necesidades de las generaciones

futuras.

Para lograr una empresa sostenible, el modelo considera fundamental que se apunten a

aspectos como: Políticas que permitan la generación de renta social; Políticas de Protección

ambiental; Trabajo Mancomunado; y, políticas financieras. Estos lineamientos permitirán que la

empresa pueda combinar la preservación de las fuentes de agua, con el aprovechamiento de

los recursos por parte del ser humano.

Para el logro de la sostenibilidad es también necesario contar con una Gestión Comercial que

permita una ágil facturación y la mejor recuperación de cartera posible para generar liquidez a

la empresa. Es necesario aclarar que de los buenos índices comerciales con los que cuenta la

EPMAPAP actualmente el de eficiencia en la cobranza es el que requiere más atención para su

mejora.

Se debe adicionalmente, realizar el análisis sobre activos improductivos de la Empresa y un

manejo ordenado de activos e inventarios que permitan disminuir o sincerar costos. Finalmente,

para consolidar una adecuada gestión financiera se debe realizar un proceso de valoración de

activos buscando conocer su verdadero valor y refleje los costos reales de depreciación,

facilitando un control de costos dentro de la Empresa, así como diseñar acciones específicas

encaminadas a su reducción y optimización, según corresponda.

Efectividad

La efectividad implica que las empresas logren tener resultados óptimos, procurando siempre

que estos se desarrollen de forma eficiente y eficaz. Esta búsqueda permanente de la escala

óptima de la entidad prestadora de servicios de agua y de los sistemas que administra se

manifiesta en que a determinado tamaño se puede maximizar la eficiencia económica, y de

pasada la equidad, pues se logra reducir los costos de producción lo que redunda en precios

finales más asequibles a los usuarios. En general, el tamaño óptimo favorecerá la capacidad de

recuperación de costos, mejorará la capacidad para mantener la calidad del servicio, permite

expandir la cobertura y la sustentabilidad ambiental de la entidad con ocasión de menores

restricciones financieras y aumenta la capacidad de atraer personal más preparado, ya que

esta situación impulsa la mejora de los sueldos.

En este análisis nos lleva a contemplar que la ciudad de Portoviejo podría empezar a

considerar el concepto de economía de escala, considerando dos áreas de aplicación. Primero,

la que se refiere al tamaño óptimo del servicio de infraestructura, y segundo, a la dimensión de

la entidad como unidad empresarial. En el primer caso, el óptimo será maximizar la

productividad dentro del contexto del territorio operacional, de sus características físicas, de la

disponibilidad del agua, de la población, de la tecnología, de modo de permitir definir los

sistemas y sus obras necesarias para operar. En tanto, la dimensión de la entidad prestadora

de los servicios de agua tendrá una dinámica diferente, pues a pesar que existan diversos


sistemas la productividad en la gestión de los mismos puede aumentar en la medida que bajo

su administración se encuentre más de un sistema.

Dentro del Modelo de gestión a implementarse se consideran tres acciones básicas para poder

convertir a la EPMAPAP en una empresa efectiva: Propender a contar con un servicio continuo

y de calidad; eficiencia en la cobertura; Eficacia en el servicio a la colectividad.

Procesos

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en

lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento que

diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar

algún tipo de problema.

La EPMAPAP, carece de esquemas o secuencias claras que permitan el cumplimiento de

resultados de gestión, la falta de normativas que regulen procesos y procedimientos, han hecho

que esta Institución se maneje de forma reactiva o simplemente por situaciones repetitivas en el

tiempo, que al final terminando estableciéndose como válidas a la hora de toma de decisiones.

La carencia de un Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos ha ocasionado

que la empresa no pueda consolidar ningún modelo de gestión y por lo tanto no optimizar sus

recursos.

El considerar el esquema de procesos dentro de un modelo de gestión, permite tener un

sistema que nos lleve a delinear parámetros para la consecución de resultados deseados,

propendiendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos, este modelo de Gestión Plantea un

fortalecimiento Institucional, basado en darle procesos a todas las áreas de la Institución.

http://definicion.mx/orden/


CADENA DE VALOR

2.1.2. MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El modelo de planificación estratégico, está basado en perspectivas empresariales enfocadas

al negocio, las cuales permiten sintetizar las áreas más relevante para impulsar una gestión

que permita la generación de renta social.

El direccionamiento estratégico esta esquematizado considerando la parte filosofica y operativa

de la empresa, permitiendo de una manera logica la formulación de estratrategias mediante

niveles de objetivos que nos lleven a un nivel de proyectos.

2.1.2.1. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:

Servir a la colectividad en el abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, preservando la

salud de la población y el medio ambiente.

Visión:

Ser una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus inversiones, capaz de

dotar de un servicio de agua potable y alcantarillado continuo, oportuno y de calidad al Cantón

Portoviejo.


2.1.2.2. VALORES CORPORATIVOS:

Orientación hacia el servicio.

Respeto integral por las personas.

Transparencia en el manejo de recursos públicos.

Excelencia en nuestra gestión.

Responsabilidad social y ambiental.

2.1.2.3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

Sostenibilidad financiera: Administrar eficientemente los recursos para alcanzar márgenes

operacionales positivos.

Mejoramiento comercial: Incrementar el número de conexiones con micromedición y

recaudar eficazmente la facturación de los servicios.

Excelencia operacional: Ejecutar impecablemente los procesos de la cadena de valor para

proveer de agua de calidad continuamente.

Planificación empresarial: Incorporar una planificación de corto y largo plazo que integre,

coordine y controle la gestión de toda la empresa.

Responsabilidad Social: Gestionar los riesgos ambientales, de salud y de seguridad

demostrando preocupación por la comunidad y su entorno.

Compromiso con los empleados y trabajadores: Contar con el número óptimo de

funcionarios y trabajadores, apoyarles en el mejoramiento de sus competencias y dotarles

de las herramientas necesarias para su correcto desempeño.

2.1.2.4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Dentro de este proceso de planificación estratégica es fundamental que se definan cuáles

son los Factores Críticos de Éxito los que deben considerarse para la búsqueda de una

gestión eficiente y estratégicamente alineada.

FCE1. Asegurar la disponibilidad de agua con calidad a costo eficiente.

FCE2. Diseñar proyectos integrales, que permita la sustentabilidad combinando el

recurso del agua.

FCE3. Contar con infraestructura idónea, que permita un adecuado servicio de la

demanda.


FCE4. Asegurar la efectividad, control, asignación y uso de los recursos financieros

FCE5. Identificar e implementar la tecnología optima de acuerdo a los procesos de la

empresa.

FCE6. Impulsar la imagen corporativa posicionándose como una empresa eficiente

influyente a una cultura de ahorro y pago.

FCE7. Obtener las certificaciones de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

y en Sistema de Gestión Ambiental 14001:2015.

FCE8. Dotar del personal idóneo, en condiciones laborales óptimas y con capacidad

de gestión que aseguren los resultados al modelo de gestión por procesos.

2.1.2.5. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES:

Las estrategias empresariales están basadas en cuatro ejes o perspectivas empresariales

(balance scorecard), las cuales estarán complementadas con sus respectivos objetivos

estratégicos, sustentando la gestión empresarial.

Disponibilidad de los Servicios: Se centra en la cobertura, producción, distribución y

calidad de agua potable y la recolección y tratamiento de las aguas residuales.

Sostenibilidad Financiera: Concentra los esfuerzos en utilizar eficiente los recursos para

agregar valor y en mejorar la gestión comercial.

Credibilidad Institucional: Se basa en crear y sostener una estructura organizacional

sólida que por medio de procesos internos eficaces logren el posicionamiento de la

empresa.

Competencia Laboral: Centra al ser humano como la base fundamental de la empresa

para el logro de su misión y visión institucional.


ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y SUS OBJETIVOS EMPRESARIALES


Objetivos Estratégicos y Tácticos

Los ejes empresariales, estarán sustentados en objetivos estratégicos, con indicadores que

permitan plantear metas orientadas al cumplimiento de la misión y visión Institucional. Los

objetivos institucionales estarán fundamentados también en el diseño y ejecución de programas

y proyectos que están en dotar de una adecuada infraestructura y esquemas de gestión que

son parte fundamental enmarcados en el diseño Estratégico.

ESTR

ATE

GIA

S

EMP

RES

AR

IALE

S

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE PRIMER ORDEN

OBJETIVOS TÁCTICOS O DE SEGUNDO ORDEN

CO

MU

NID

AD

Recuperar y conservar los recursos naturales, los

servicios eco sistémicos y la calidad ambiental del

cantón Portoviejo

Implementar medidas que contribuyan a la racionalización del uso del agua, su regulación y

control

Concientizar y sensibilizar a la ciudadanía urbana y rural sobre la valoración de las cuencas hídricas y el

uso racional del agua potable

Implementar medidas que contribuyan a la preservación del río Portoviejo

Reducir las brechas de cobertura en los servicios públicos de saneamiento,

agua potable, alcantarillado y mejorar

progresivamente su calidad

Ampliar la cobertura de la red de agua potable, red alcantarillado sanitario y pluvial en las áreas urbanas

marginales de la ciudad

Ampliar la cobertura e implementar mecanismos

alternativos de distribución de agua potable, red de alcantarillado sanitario y pluvial en las parroquias

rurales del cantón

FIN

AN

CI

ERA

Asegurar la disponibilidad de ingresos mediante la

Implementación de modelo financiero


gestión efectiva de los procesos y logro de otras

fuentes de financiamiento

PR

OC

ESO

S IN

TER

NO

S Modernización institucional de la

EPMAPAP, instaurando una cultura de innovación, para conseguir una gestión

pública de calidad y de servicio al ciudadano

Diseñar e implementar un modelo de gestión institucional

Diseñar e implementar esquemas de gestión por resultados y retroalimentación de la gestión

institucional con base en la planificación

AP

REN

DIZ

AJE

Y

CR

ECIM

IEN

TO Contar con personal

idóneo y capacitado que cumpla los perfiles

asignados a los puestos institucionales con sentido

de pertenencia

Implementación de modelo de gestión del Talento Humano

Mapa Estratégico

Ampliar la cobertura e implementar mecanismos alternativos de

distribución de agua potable, red de

alcantarillado sanitario y pluvial en las

Ampliar la cobertura de la red de agua potable, red alcantarillado sanitario y pluvial en las áreas

urbanas marginales de la ciudad

Reducir las brechas de cobertura en los servicios públicos de saneamiento, agua potable, alcantarillado y mejorar

progresivamente su calidad

Recuperar y conservar los recursos naturales, los servicios eco sistémicos y la calidad ambiental del cantón Portoviejo

Concientizar y sensibilizar a la

ciudadanía urbana y rural sobre la valoración de las cuencas hídricas y

el uso racional del agua potable

Medidas que contribuyan

a la racionalización del uso del agua, su

regulación y control

Implementar medidas que contribuyan a la preservación del río

Portoviejo

Asegurar la disponibilidad de ingresos mediante la gestión efectiva de los procesos y logro de otras fuentes de financiamiento


Modernización institucional de la EPMAPAP, instaurando una cultura de innovación, para conseguir una gestión pública de calidad y de servicio al

ciudadano

Diseñar e implementar esquemas de gestión por resultados y

retroalimentación de la gestión

institucional con base en la

Diseñar e implementar

un modelo de gestión institucional

Contar con personal idóneo y capacitado que cumpla los perfiles asignados a los puestos institucionales con sentido de pertenencia

Implementación de modelo de gestión del Talento Humano


2.1.2.6. LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICA

Para el desarrollo de los objetivos estratégicos, se deben diseñar líneas de acción; que

permitan la consecución de los mismos, buscando acceso, disponibilidad, calidad

sostenibilidad de los servicios, objeto de la misión de la Institución.

Objetivos Tácticos Vs Estrategias

ESTR

ATE

GIA

S

EMP

RES

AR

IALE

S

OBJETIVOS TÁCTICOS O DE SEGUNDO ORDEN ESTRATEGIAS

CO

MU

NID

AD

Implementar medidas que contribuyan a la racionalización

del uso del agua, su regulación y control

Disminución de

pérdidas de agua

potable

Concientizar y sensibilizar a la ciudadanía urbana y rural

sobre la valoración de las cuencas hídricas y el uso racional

del agua potable

Capacitación ambiental

sobre uso del agua

potable

Implementar medidas que contribuyan a la preservación del

río Portoviejo

Disminución de

descargas de aguas

servidas al río

Portoviejo

Ampliar la cobertura de la red de agua potable, red

alcantarillado sanitario y pluvial en las áreas urbanas

marginales de la ciudad

Definición de estudios

de factibilidad y puesta

en operación Ampliar la cobertura e implementar mecanismos

alternativos de distribución de agua potable, red de

alcantarillado sanitario y pluvial en las parroquias rurales del

cantón

FIN

AN

CIE

RA



Generación de

rentabilidad social para

la empresa

PR

OC

ESO

S IN

TER

NO

S Diseñar e implementar un modelo de gestión institucional

Reingeniería de

procesos internos para

una adecuada gestión

institucional

Diseñar e implementar esquemas de gestión por resultados

y retroalimentación de la gestión institucional con base en

la planificación

Implementación de

esquemas de medición

por resultados

AP

REN

DIZ

AJE

Y

CO

NO

CIM

IEN

TO

Implementación de modelo de gestión del Talento Humano Optimización del

talento humano

Estrategias VS Programas y Proyectos

ESTR

ATE

GIA

S

EMP

RES

AR

IALE

S

ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS

CO

MU

NID

AD

Disminución de pérdidas de agua potable

Programa de racionalización de uso y aprovechamiento del recurso agua en

Portoviejo

Instalación de instrumentos de micromedición

Actualización dinámica del catastro de usuarios

Reducción de guías clandestinas de agua potable

Mantenimiento y mejoras de los sistemas de captación

Mantenimiento y mejoras de los sistemas de distribución

Mejoras en la metodología de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en redes de distribución

Metodología de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos electromecánicos

Capacitación ambiental sobre uso del agua potable

Programa de Capacitación Ambiental y Concientización ciudadana para la

valoración del recurso del agua

Capacitaciones orientadas a estudiantes de instituciones educativas del cantón, coordinadas con el GADM, GADP, SENAGUA, MAE.

Capacitaciones orientadas a los consejos barriales del cantón, coordinadas con el GADM, GADP, SENAGUA, MAE.

Disminución de descargas de aguas servidas al río Portoviejo

Programa de conservación del río Portoviejo

Encausamiento de colectores a la red alcantarillado sanitario

Reducción de guías clandestinas de descargas al río Portoviejo

Definición de estudios de factibilidad y puesta en operación

Programa de fortalecimiento y mejoramiento de continuidad,

cobertura y calidad del agua potable y alcantarillado urbano

Estudios integrales de sistemas de agua potable y alcantarillado para áreas faltantes del sector urbano

Fase II del Plan Maestro

Operativización del plan maestro primera fase

Construcción del presidementador de la planta de tratamiento 4 Esquinas

Programa de fortalecimiento y mejoramiento de cobertura y calidad de agua potable y alcantarillado rural

Dotación de agua potable permanente para los habitantes de la cuenca de Río Chico, incluye estudios integrales y diseños definitivos para el servicio de agua potable y alcantarillado en las 7 parroquias rurales

FIN

AN

CI

ERA

Generación de rentabilidad social para la empresa

Programa de optimización y distribución adecuada de los recursos

financieros

Mejoramiento de la recuperación de cartera vencida

Mejoramiento de la facturación

Mejoramiento de la recaudación

Optimizar la distribución de los recursos, propendiendo a la generación de excedentes que permita la reinversión de los fondos

Incremento de los sistemas operacionales procurando la sostenibilidad

Aseguramiento de ingresos no operacionales

Diversificación de líneas de crédito, tanto en entes públicos como privados

PR

OC

ESO

S IN

TER

NO

S

Reingeniería de procesos internos para una adecuada gestión

institucional

Programa de fortalecimiento institucional

Fortalecimiento institucional

Implementación de sistemas de calidad organizacional

Programa de Gestión de Calidad y Ambiental

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para procesos que se derivan de Atención al Usuario

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 14001:2015

Reducción de costos operacionales Programa de optimización de costos y

mejoramiento de ingresos

Externalización de servicios de gestión comercial y operacional

Implementación de Lecto Facturación

Fortalecimiento de la gestión comercial

Fortalecimiento de la gestión operacional

Implementación de esquemas de medición por resultados

Programa de Fortalecimiento de la planificación

Proyecto de Implementación de Gestión por Resultados

Generación de agendas específicas (por temática, sector poblacional o grupos de atención prioritaria)

AP

REN

DIZ

AJE

Y C

ON

OC

IMIE

NTO

Optimización del talento humano Programa de gestión del talento

humano

Plan de formación y capacitación en competencias

Plan de desvinculación de servidores y trabajadores

Fortalecimiento del clima laboral

Dotación de equipos, herramientas y tecnologías adecuadas al giro de la empresa

Proyectos VS Cronograma con Metas

PER

SPEC

TIV

AS

PROYECTOS METAS

CRONOGRAMA CON METAS

AC

TUA

L

2015 2016 2017 2018 2019

CO

MU

NID

AD

Instalación de instrumentos de micromedición

Al 2019 tener el 95% de medidores instalados

13238 18000 40000 45000 48000 50000

Actualización periódica del catastro de usuarios

Al 2019 tener el 95% de usuarios catastrados

39634 40000 50000 54000 65000 72000

Reducción de guías clandestinas de agua potable

Al 2019 tener el 95% de usuarios legalizados

50% 60% 70% 85% 90%

Mantenimiento y mejoras de los sistemas de captación

Al 2019 contar con un eficiente sistema de captación

Mantenimiento y mejoras de los sistemas de distribución

Al 2019 contar con un eficiente y sectorizado sistema de conducción

Mejoras en la metodología de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en redes de distribución

Al 2019 contar con una metodología de mantenimiento acorde a las situaciones actuales

Metodología de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos electromecánicos

Al 2019 contar con una metodología de mantenimiento acorde a las situaciones actuales

Capacitaciones orientadas a estudiantes de instituciones educativas del cantón, coordinadas con el GADM, GADP, SENAGUA, MAE.

Al 2019 tener al menos 4 capacitaciones, hasta institucionalizarlos

- 1 1 1 1

Capacitaciones orientadas a los consejos barriales del cantón, coordinadas con el GADM, GADP, SENAGUA, MAE.

Al 2019 tener al menos 4 capacitaciones, hasta institucionalizarlos

- 1 1 1 1

Encausamiento de colectores a la red alcantarillado sanitario

Para el 2019 tener el 100% de colectores conectados a la red

Reducción de guías clandestinas de descargas al río Portoviejo

Para el 2019 se tendrá 0 descargas al río de agua residuales

Estudios integrales de sistemas de agua potable y alcantarillado para áreas faltantes del sector urbano

En el 2016 deben estar concluidos, al 2017 en ejecución y al 2019 en operación

Fase II del Plan Maestro

En el 2019 la cobertura de red nueva potable debe ser de 95% en el sector urbano

Operativización del plan maestro primera fase

En el 2016 la cobertura de red nueva de agua potable debe ser de 50% en el sector urbano

Construcción del presidementador de la planta de tratamiento 4 Esquinas

1) A partir del 2016 la continuidad del servicio de agua potable debe ser 24/7. 2) A partir del 2016 la calidad del agua potable distribuida en la red nueva debe ser del 100% de pureza. 3) A partir del 2017 la calidad del agua potable distribuida en la red antigua debe ser del 80% de pureza

Dotación de agua potable permanente para los habitantes de la cuenca de Río Chico, incluye estudios integrales y diseños definitivos para el servicio de agua potable y alcantarillado en las 7 parroquias rurales

En el 2016 deben estar concluidos. En el 2017

debe empezar la obra en las parroquias rurales. En

el 2019 en operación

FIN

AN

CIE

RA

Mejoramiento de la recaudación

En 2019, incrementar el 100% de la recaudación actual

605.146,83 800.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00

Optimizar la distribución de los recursos, propendiendo a la generación de excedentes que permita la reinversión de los fondos

En el 2019, se tendrá recursos excedentes de la eficiencia en la recaudación

Incremento de los sistemas operacionales procurando la sostenibilidad

En el 2019, se tendrán recursos propios para invertir en proyectos de agua potable y alcantarillado

Aseguramiento de ingresos no operacionales

En el 2019, se contará con una estructura que permita recibir créditos no reembosables

Diversificación de líneas de crédito, tanto en entes públicos como privados

En el 2019, se tendrán líneas de crédito abierta para la ejecución de proyectos

PR

OC

ESO

S

INTE

RN

OS

Fortalecimiento institucional

En el 2016 se aplicarán todos los instrumentos de la consultoría.

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para procesos que se derivan de Atención al Usuario

1) Incremento de la satisfacción del usuario 2) Reducir los tiempos de respuestas de los procesos de usuarios al 2016. 3) Al 2016 tener la Certificación ISO 9001. 4) Proceso de Mejora Continua 2019

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 14001:2015

1) Incremento de eficiencia en operación 2) Reducir los impactos ambientales. 3) Cumplir eficientemente la legislación en materia ambiental Institucional 4) Al 2017 tener la Certificación ISO 14001. 5) Proceso de Mejora Continua 2019

Externalización de servicios de gestión comercial y

1) Al 2019 contar con el

operacional 70% de servicios comerciales y operacionales externalizados. 2) Al 2019 incrementar la percepción positiva de la ciudadanía en respuestas a las solicitudes de servicios

Implementación de Lecto Facturación

Entrega de avisos de pagos en predio

Fortalecimiento de la gestión comercial

Incrementar los niveles de satisfacción del usuario

Fortalecimiento de la gestión operacional

Incrementar los niveles de satisfacción del usuario

Proyecto de Implementación de Gestión por Resultados

En 2019, tener un esquema de medición acorde al Plan Estratégico

Generación de agendas específicas (por temática, sector poblacional o grupos

En 2019, tener un esquema de medición acorde al Plan Estratégico

de atención prioritaria)

AP

REN

DIZ

AJE

Y C

ON

OC

IMIE

NTO

Plan de formación y capacitación en competencias

En 2019, contar con el 95% del personal capacitado

Plan de desvinculación de servidores y trabajadores

En 2019, reducir la nómina en 30%

Fortalecimiento del clima laboral

En 2019, contar con satisfacción del clima laboral sobre el 80%

Dotación de equipos, herramientas y tecnologías adecuadas al giro de la empresa

En 2019, dotar de herramientas al personal en un 100%

Documents

Plan Estraté gico dé la Emprésa Pú blica Múnicipal dé …. Esta carencia de ... carencia de manual de procesos y procedimientos en todas ... No existe plan estrategico en la