Plan Estratégico

2013-2017

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y

CONTROL DE GESTIN

PLAN ESTRATGICO

INSTITUCIONAL 2013-2017

PLAN ESTRATGICO

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017 1

INDICE

Contenido

1. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 3

1.1 RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA ................................................................. 3

1.2 ROL DE LA EMPRESA............................................................................................. 4

2. MARCO ESTRATGICO ............................................................................................................... 4

2.1 VISIN ..................................................................................................................... 4

2.2 MISIN ..................................................................................................................... 4

2.3 VALORES Y PRINCIPIOS DEL ACCIONAR DE EGESUR Y LA CORPORACIN FONAFE ........................................................................................................................ 4

3. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: DIAGNSTICO EXTERNO .................................................... 5

3.1 CONDICIONES POLTICAS ..................................................................................... 5

3.1.1 Poltica del Gobierno Actual ............................................................................... 5

3.1.2 El Riesgo Pas ................................................................................................... 6

3.2 CONDICIONES ECONMICAS ............................................................................... 6

3.3 CONDICIONES SOCIALES ...................................................................................... 8

3.3.1 Conflictos Sociales. ............................................................................................ 9

3.3.2 Percepcin de Corrupcin: ............................................................................... 11

3.3.3 Pobreza y Exclusin Social .............................................................................. 12

3.3.4 Competitividad de las regiones ........................................................................ 13

3.4 CONDICIONES TECNOLGICAS ......................................................................... 14

3.4.1 La Agenda Digital 2.0 al 2015 .......................................................................... 14

3.4.2 Tecnologas para la modernizacin de las operaciones en las empresas ........ 15

3.5 CONDICIONES AMBIENTALES ............................................................................. 15

3.5.1 Legislacin Ambiental ...................................................................................... 15

3.5.2 Efectos del cambio climtico ............................................................................ 16

4. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: ENTORNO ESPECFICO..................................................... 16

4.1 Proyeccin de la Demanda ..................................................................................... 19

4.2 Proyeccin de la Oferta .......................................................................................... 22

4.3 Balance Oferta / Demanda ..................................................................................... 25

4.4 Contingencias del sistema ...................................................................................... 26

5. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: DIAGNSTICO INTERNO ................................................... 27

5.1 CAPACIDAD ECONMICO FINANCIERA ............................................................. 27

5.2 CAPACIDAD DE PERSONAL................................................................................. 27


5.2.1 Fuerza Laboral ................................................................................................. 27

5.2.2 Clima Organizacional ....................................................................................... 28

5.2.3 Capacitacin .................................................................................................... 28

5.3 CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA ................................................................. 29

5.3.1 Instalaciones .................................................................................................... 29

5.3.2 Cartera de Proyectos ....................................................................................... 30

5.4 CAPACIDAD DE GESTIN .................................................................................... 32

5.4.1 Gestin Gerencial ............................................................................................ 32

5.4.2 Cultura Organizacional .................................................................................... 32

5.4.3 Gestin Logstica ............................................................................................. 33

5.4.4 Gestin Presupuestal ....................................................................................... 33

5.4.5 Gestin Contable ............................................................................................. 33

5.4.6 Gestin de la Responsabilidad Social .............................................................. 34

5.4.7 Control de Gestin ........................................................................................... 34

6. ANLISIS FODA .......................................................................................................................... 35

7. DETERMINACIN DE ESTRATEGIAS ....................................................................................... 36

8. EJES ESTRATGICOS ............................................................................................................... 37

9. OBJETIVOS ESPECFICOS Y ESTRATGICOS ....................................................................... 38

10. MAPA ESTRATGICO ................................................................................................................ 39

11. MATRIZ ESTRATGICA: INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS ................................... 40

12. RELACIONES DEL PLAN ESTRATGICO CON EL DEL FONAFE Y EL DEL SECTOR. ........ 41


PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

2013 - 2017

1. GENERALIDADES

El presente Plan Estratgico 2013 2017 muestra la estrategia que ejecutar la Empresa de Generacin

Elctrica del Sur. S.A. para el cumplimiento de su Visin Empresarial, este plan muestra los objetivos

planteados para este fin alineados al FONAFE y al Sector. El Plan Estratgico se compone de dos anlisis, uno

externo y otro interno sobre los cuales se han determinado las fortalezas, debilidades, amenazas y

oportunidades de la empresa de los cuales se han deducido estrategias y objetivos estratgicos.

Adicionalmente se ha complementado este con la herramienta Balanced Scorecard sobre la cual se ha

formulado un mapa estratgico e indicadores relevantes que permitirn medir cuantitativamente el

cumplimiento del mismo para los aos en mencin.

1.1 RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA

La Empresa de Generacin Elctrica del Sur. S.A., en adelante EGESUR, se inicia al construir las Centrales

Hidroelctricas de Aricota en el ao 1962, mediante un contrato entre el Gobierno Peruano y la MITSUI Co.

de Japn. Las Centrales Hidroelctricas Aricota 2 y Aricota 1 fueron inauguradas el 28 de agosto de 1966 y el

27 de enero de 1967, respectivamente.

El 05 de setiembre de 1972 se constituye ELECTROPERU S.A. como empresa generadora, con resolucin R.S.

N 165- 93-PCM del 11 de mayo de 1993, crendose los centros de produccin: Centrales Hidroelctricas de

Mantaro, Can del Pato, Carhuaquero, Cahua, Aricota y Centrales Trmicas de Chimbote y Trujillo.

El Decreto de Ley N 25844(Art. 122) del 19 de noviembre de 1992, sobre Concesiones Elctricas, establece

que las empresas de servicio pblico de electricidad que desarrollan actividades de generacin, transmisin

y distribucin, debern dividirse por cada una de esas actividades.

En tal sentido en la Sesin de Directorio de ELECTROPER S.A. N 914 del 16 de agosto de 1994 se aprueba

la Constitucin Social de EGESUR, ratificada en la Junta General de Accionistas de ELECTROPER S.A., en el

Acta N 60 del 28 setiembre de 1994; asimismo, por acuerdo de la COPRI el 05 de setiembre de 1994, se

autoriza la constitucin de la Empresa de Generacin Elctrica del Sur S.A. EGESUR.

EGESUR fue constituida sobre la base de los activos y pasivos de las Centrales Hidroelctricas Aricota 1 y 2 y

las Centrales Trmicas de Para y Calana; como parte de la transferencia a EGESUR, estn incluidas todas las

concesiones, autorizaciones y servidumbres de electricidad, as como las autorizaciones del uso de agua.

Definida la estructura orgnica y el estndar de personal, el 01 de setiembre de 1995 se iniciaron las

operaciones de EGESUR, teniendo como objetivo la generacin, transmisin secundaria y venta de energa

elctrica en las mejores condiciones de calidad, confiabilidad y economa, al amparo del Decreto de Ley N

25844, Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento.


A partir de enero del 2000, se transfiere la titularidad de las acciones de propiedad de Electroper y pasa a

ser parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, situacin

que sigue vigente hasta el presente.

1.2 ROL DE LA EMPRESA

EGESUR tiene como rol el de generar y suministrar energa elctrica a sus clientes de los mercados

Regulados, Libres y al Sistema Elctrico Interconectado Nacional SEIN, as como cualquier otra actividad

conexa con su giro principal.

2. MARCO ESTRATGICO

2.1 VISIN

La Visin de EGESUR se encuentra alineada a la de la Cartera de Empresas Generadoras del FONAFE,

esta se enuncia en Ser el grupo empresarial lder en generacin de energa elctrica, reconocido por

nuestro modelo de gestin empresarial eficiente, responsable y de crecimiento sostenido.

VISIN EGESUR: Ser reconocidos por nuestro modelo de gestin

eficiente, responsable con el entorno y de desarrollo constante

2.2 MISIN

La Misin de EGESUR se encuentra alineada a la de la Cartera de Empresas Generadoras del FONAFE,

esta se enuncia en Generar energa elctrica con calidad y responsabilidad social, aprovechando

sinergias para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del pas.

MISIN EGESUR: Generamos responsablemente energa elctrica

para contribuir con el desarrollo sostenible del pas, basados en el

talento humano, la tecnologa, la calidad y la eficiencia.

2.3 VALORES Y PRINCIPIOS DEL ACCIONAR DE EGESUR Y LA CORPORACIN FONAFE

Valores Principios del Accionar

Honestidad Actuamos en base a principios ticos, siendo ntegros, veraces y justos. Puntualidad Respeto por el tiempo de los

Eficiencia Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organizacin para alcanzar los objetivos y metas planteadas. Servicio Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.


dems, cumpliendo con los plazos establecidos. Perseverancia Constancia, dedicacin y firmeza en la consecucin de propsitos y metas.

Transparencia Transmitimos a la sociedad la informacin de la gestin en forma veraz, clara y oportuna. Integracin Cohesin, colaboracin, bsqueda de una direccin comn, identificacin con la corporacin y la generacin de sinergias. Calidad Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos.

3. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: DIAGNSTICO EXTERNO

El diagnstico correspondiente al macro ambiente involucra a los factores externos a nuestra empresa; los

mismos que hemos dividido de acuerdo a las siguientes condiciones:

3.1 CONDICIONES POLTICAS

La actividad empresarial del Estado se ve fuertemente influenciada por diversos factores polticos legales.

En tal sentido, a continuacin se describen los que han sido identificados como los ms relevantes para

EGESUR.

3.1.1 Poltica del Gobierno Actual

Actualmente el Per se gobierna bajo un sistema democrtico el cual se ha consolidado durante los ltimos

quince aos, si bien han existido diversos partidos gobernantes, bsicamente se ha respetado la poltica de

libertad y competitividad.

El actual Gobierno que regir hasta el ao 2016, ha propuesto cambios en favor de las empresas pblicas

(caso de EGESUR), estos se orientan hacia el fortalecimiento de las mismas y al trabajo transparente para

alejar los episodios de corrupcin.

Entre lo que podemos considerar como polticas del Gobierno actual, se han previsto las siguientes que

conciernen a EGESUR:

- Administrarn la titularidad de los bienes de dominio pblico afectos a su actividad

estratgica.

- Reinvertirn sus utilidades, para el desarrollo de sus actividades, en el marco del plan

nacional de desarrollo y las polticas sectoriales, con decisin autnoma de sus juntas de

accionistas y directorios.

- FONAFE funcionar como holding empresarial del Estado.


- Ofertarn en la Bolsa de Valores acciones como una opcin de financiamiento no obligado, y

sin vender acciones con capacidad decisoria en el Directorio.

- Podrn formar consorcios, como filiales o subsidiarias, con participacin de otros socios

privados y pblicos, locales, regionales e internacionales.

- Los directorios de las empresas estatales debern estar integrados por profesionales con

alta calificacin tcnica y solvencia moral.

La poltica descrita anteriormente muestra un enfoque positivo con respecto a la actividad empresarial del

Estado, que busca replicar en el mediano y largo plazo el xito logrado por empresas estatales en otros

lugares del mundo, y tambin de Latinoamrica.

3.1.2 El Riesgo Pas

Uno de los indicadores ms importantes para la definicin de la correcta aplicacin de las polticas es el

Riesgo Pas. Segn varias instituciones internacionales de primer orden, el Per es un pas muy atractivo

para las inversiones, el Gobierno, al mantener una poltica de acuerdos, consenso y apertura a logrado

mantener las condiciones ideales para la estabilidad Poltico - Econmica.

En octubre de 2012 el Riesgo Pas del Per se encontr en los niveles ms bajos llegados, en esta fecha se

catalog al Per con slo 91 puntos de riesgo, este nivel lo posicion con un riesgo menor a pases como

Chile, Colombia, Brasil y Mxico.

3.2 CONDICIONES ECONMICAS

El Marco Macroeconmico Multianual 2013 2015 del Ministerio de Economa y Finanzas prev, en lneas

generales, que hacia el 2015 enfrentaremos un entorno internacional incierto y con riesgo a la baja del

crecimiento mundial, donde sin embargo el pas podr mantenerse como la economa ms dinmica y

estable de la regin con un crecimiento anual de 6% en lnea con su nivel potencial

El anlisis de la perspectiva internacional indica que las economas avanzadas se encontrarn frente a un

entorno poco favorable, producto del deterioro financiero, la desconfianza de los consumidores e

inversionistas, constantes ajustes fiscales y altos niveles de desempleo; con el riesgo de caer nuevamente en

recesin ante la posible intensificacin de la crisis de deuda en los pases ms grandes de la Zona Euro.

Asimismo, es importante mencionar que las proyecciones de crecimiento de la economa mundial hacia el

2015 marcan un contexto de elevada incertidumbre con un crecimiento menor al 4% anual, donde el

crecimiento ser liderado por los pases emergentes tal como lo indica el cuadro siguiente:

PBI mundo, economas desarrolladas y emergentes (var. % anual)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mundo 5.3 3.9 3.3 3.8 3.9 4.0

Economas Desarrolladas 3.2 1.6 1.2 1.8 2.0 2.0

Estados Unidos 3.0 1.7 2.0 2.2 2.5 2.2


Zona Euro 1.9 1.4 -0.7 0.6 1.0 1.3

Japn 4.4 -0.7 1.7 1.3 1.2 1.0

Economas Emergentes 7.5 6.2 5.3 5.7 5.7 5.8

China 10.4 9.2 8.0 8.2 8.0 8.0

Brasil 7.5 2.7 3.0 4.0 4.0 4.0

Mxico 5.5 4.0 3.0 3.2 3.2 3.2

Fuente: Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 MEF, estadsticas INEI

Siempre y cuando no se profundice la actual crisis financiera global, la inversin privada mantenga

dinamismo y entren en operacin una serie de proyectos en los prximos aos.

En el lado interno, la evolucin de la economa nacional, medida a travs del Producto Bruto Interno (PBI),

se ha mantenido creciente en los ltimos aos, y las proyecciones hacia el 2015 se muestran tambin

favorables (crecimiento del PBI de 6.5% en lnea con el crecimiento potencial del pas), segn lo muestra el

grfico a continuacin:

Evolucin y proyeccin del Producto Bruto Interno (PBI) del Per

(Cifras del PBI expresados en miles de millones de Soles constantes de 1994)

Fuente: Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 MEF, estadsticas INEI

Para mantener esta proyeccin favorable de la economa nacional, el gobierno actual ha propuesto (dentro

del modelo econmico) impulsar la adopcin de diversas medidas para incrementar la productividad y la

competitividad, con el objetivo de modernizacin de la gestin y potenciamiento de las empresas pblicas a

travs de mejoras en el gobierno corporativo y la eventual participacin del capital privado.

EGESUR desempea sus operaciones en las zonas de Tacna e Ica; el PBI alcanzado en los ltimos aos para

estas ciudades se muestra a continuacin:

149 160

174 191 193

210 224

238 252

268 286

6.80% 7.7%

8.9% 9.8%

0.9%

8.8%

6.9% 6% 6% 6.5% 6.5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PBI (miles de millones Soles) % de crecimiento PBI


Evolucin del Producto Bruto Interno (PBI) del Dpto. de Tacna

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Evolucin del Producto Bruto Interno (PBI) del Dpto. de Ica

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Como se observa el PBI total de las regiones en las que nos desempeamos ha ido incrementndose

anualmente; alcanzando un crecimiento promedio del 6 % anual; lo que conlleva al desarrollo constante en

stas regiones.

3.3 CONDICIONES SOCIALES

A travs del anlisis de los factores sociales, se busca conocer las condiciones de vida y preocupaciones de la

poblacin que es usuaria de los servicios de las empresas de la corporacin, y en general de los grupos de

inters asociados a la empresa.

1500000

1700000

1900000

2100000

2300000

2500000

2700000

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994

Lineal (Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994)

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11


3.3.1 Conflictos Sociales.

La Defensora del Pueblo es el principal organismo pblico que monitorea los conflictos sociales a nivel

nacional. En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de los conflictos activos y latentes, nuevos y

resueltos hasta el periodo 2011 (Datos del Periodo 2012 an se encuentran en ejecucin).

Nmero de conflictos sociales en el Per segn su estado

Fuente: Informes Anuales y Reportes de Conflictos Sociales de la Defensora del Pueblo

Como se observa los conflictos activos y latentes a partir del periodo 2009 (267 en total) han ido

disminuyendo al periodo 2011 (223 en total). Del mismo modo los conflictos a los que denominamos

nuevos, han tenido un comportamiento similar a travs de stos ltimos aos; sin embargo a pesar de que

ste panorama sea aparentemente favorable, debemos precisar que los conflictos nuevos que han ido

apareciendo a travs de ste tiempo siempre han sido mayores a los conflictos resueltos; esto se puede

explicar a la reclasificacin que sufren los conflictos en el registro de la Defensora.

Otro componente a tomar en cuenta en el anlisis de conflictividad del pas, son las causas por las cuales se

origina el problema. De acuerdo a la Defensora del Pueblo, el histrico de conflictos registrados desde

marzo de 2004 a diciembre de 2011 muestra que la mayora de ellos fueron de tipo socio ambiental, seguido

de problemas relacionados a asuntos de gobierno local y temas laborales. El detalle de los conflictos se

muestra en el siguiente cuadro:

Conflictos sociales en el Per segn tipo

TIPO DE CONFLICTO %

Socio ambiental 36.0

Por asuntos de gobierno local 24.7

Laboral 12.1

Comunal 5.2

78

19

7

26

7

24

6

22

3

57

12

0

14

9

95

75

76

19

41

35

41

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011

Activos y latentes Nuevos Resueltos


Por asuntos de gobierno nacional 5.2

Por asuntos de gobierno regional 4.8

Otros asuntos 4.1

Electoral 3.9

Demarcacin territorial 2.9

Cultivo ilegal de coca 1.1

Fuente: Adaptado del Decimoquinto Informe Anual de la Defensora del Pueblo al Congreso de la Repblica (2012)

Con respecto a los conflictos sociales registrados en el periodo 2011 en las ciudades de Tacna, Ica y

Moquegua tenemos:

Conflictos Sociales reportados por la Defensora del

Pueblo durante el Periodo 2011

DEPARTAMENTO ACTIVOS LATENTES RESUELTOS TOTAL

TACNA 3 0 0 3

ICA 2 0 0 2

MOQUEGUA 0 0 0 0


En las regiones en las que desempeamos nuestras funciones no existen conflictos significativos; sin

embargo es bueno sean considerados y en lo posible resolverlos en forma rpida; estos conflictos

corresponden principalmente a las siguientes razones:

DEPARTAMENTO

FACTOR TACNA ICA MOQUEGUA

Socio ambiental 2 1 0

Local 0 0 0

Laboral 0 1 0

Nacional 1 0 0

Electoral 0 0 0

Comunal 0 0 0

Demarcacin 0 0 0

Regional 0 0 0

Otros asuntos 0 0 0

Cultivo de coca 0 0 0

Total 3 2 0



3.3.2 Percepcin de Corrupcin:

Segn el anlisis efectuado por la Organizacin de Transparencia Internacional, el ndice de Percepcin de

Corrupcin (CPI) en los sectores pblicos muestra que, en el ao 2011, el Estado peruano alcanz la

puntuacin de 30 a 39 (en una escala del 0 al 100, donde 0 es corrupcin muy alta y 100 libre de

corrupcin), ubicndose as en el puesto 83 de 174 pases a nivel mundial. El mapa muestra la escala y la

posicin del Per de manera comparativa con el resto de pases.

ndice de Percepcin de Corrupcin en el sector pblico: Per vs resto del mundo

Fuente: Corruption Perceptions Index 2012, International Transparency

El ndice de corrupcin en el pas segn sta organizacin indica que, tenemos unas puntuacin de 34

puntos, lo cual nos ubicada en el 4 lugar del ranking a nivel sudamericano en corrupcin; en un reciente

estudio de Ipsos Apoyo para Protica sobre las percepciones de corrupcin en el pas, la corrupcin est

considerada como el segundo mayor problema del pas y el principal problema del Estado peruano. Adems,

el 77% de los ciudadanos opina que en los prximos 5 aos la corrupcin aumentar o se mantendr

respecto al nivel actual

Opinin sobre la variacin del nivel de corrupcin en el Per

Fuente: VII Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupcin en el Per 2012 - Protica

18%

43%

34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Disminuir

Se mantendr

Aumentar


3.3.3 Pobreza y Exclusin Social

La pobreza se ha convertido en un factor estructural, cuyo registro de incidencia nacional al 2011 alcanza

28% aproximadamente. La pobreza extrema, por su parte, acompaa la tendencia decreciente de la

evolucin de la pobreza total. Sin embargo, es una situacin crtica no slo por la cantidad de peruanos en

situacin de pobreza (cerca de la tercera parte), sino tambin porque los no pobres son aquellos que

superan los S/.272.00 en su nivel de ingresos mensuales, encontrndose muchos en situacin precaria.

Evolucin de la pobreza total y extrema (%) y lnea de pobreza (S/.)

Fuentes: INEI - Informacin Sociodemogrfica

Analizando cifras del INEI para el ao 2011 a nivel regional, se pueden diferenciar 6 grupos de regiones

segn niveles de pobreza; el siguiente cuadro nos detalla la tasa de pobreza por regin; en el mismo se

observa que el grupo 1 (el ms pobre), representa un rango de 53% - 57% de su poblacin y se encuentra

conformada por las regiones de: Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Hunuco. Mientras que del

Grupo 2 al Grupo 6 van agrupando regiones con menores ndices de pobreza.

GRUPOS REGIONES

Intervalos de

confianza al 95%

Inferior Superior

Grupo 1 Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Hunuco 53 % 57 %

Grupo 2 Amazonas, Loreto, Pasco, Piura, Puno 35 % 48 %

Grupo 3 Ancash, Cusco, Junn, La Libertad, Lambayeque, San Martn 24 % 31 %

Grupo 4 Lima 1/, Tacna 16 % 17 %

Grupo 5 Arequipa, Ica, Moquegua, Tumbes, Ucayali 11 % 14 %

Grupo 6 Madre de Dios 2 % 6 %

Fuente: INEI. Informe tcnico Evolucin de la pobreza 2007-2011. 1/ Lima Provincias.

En cuanto a la regin de Tacna, se observa que se encuentra en el grupo 4 de pobreza (poco pobres),

mientras que Moquegua e Ica se encuentran situadas dentro del grupo 4 (menos pobres), con un ndice de

pobreza que vara entre el 16% y 11% de su poblacin, teniendo un comportamiento positivo en

48

.6

48

.7

44

.5

42

.4

37

.3

33

.5

30

.8

27

.8

17

.0

17

.0

16

.0

11

.2

10

.9

9.5

7.6

6.3

220

230

240

250

260

270

280

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pobreza total Pobreza extrema Lnea de pobreza


comparacin al periodo 2010; en el mismo que se encontraba con un ndice de pobreza de entre 13% a 20%

en su poblacin.

Mapa de la Pobreza en el Per

3.3.4 Competitividad de las regiones

De acuerdo a los resultados del ndice de Competitividad Regional del Per (ICRP) del ao 2011, se observa

un estancamiento en el proceso de descentralizacin, reflejado por un lento crecimiento de la productividad

de las regiones, la confirmacin de la regin Lima como la ms competitiva del Per y la gran brecha que

existe entre esta regin y el resto de las regiones.

El siguiente cuadro muestra el resultado general del ICRP 2011, y los resultados desagregados segn los 5

pilares analizados: Economa, Empresas, Gobierno, Infraestructura y Personas. El ranking est liderado por la

regin Lima, con 70.82 puntos; sin embargo las regiones Ica, Tacna y Moquegua se encuentran situadas en

situadas en lo alto de sta lista.

Ranking

ICRP Regiones ICRP

Pilares

Economa Empresas Gobierno Infraestructura Personas

1 Lima 70.82 73.74 66.80 68.25 69.22 76.09

2 Callao 49.02 50.95 50.82 44.39 47.68 51.24

3 Arequipa 44.73 37.99 51.28 33.85 34.52 66.04

4 Ica 44.29 47.96 44.77 40.80 32.75 55.17


5 Tacna 42.41 27.34 55.64 43.26 26.63 59.18

6 Moquegua 41.90 28.13 43.87 51.21 25.53 60.79

7 La Libertad 40.53 30.84 65.54 36.02 22.42 47.83

8 Lambayeque 38.08 27.10 50.20 38.78 25.60 48.73

9 Piura 35.80 32.69 49.69 39.93 21.65 35.06

10 Tumbes 34.45 26.41 39.81 41.66 21.01 43.36

11 Madre de Dios 34.09 25.96 47.97 47.29 17.86 31.37

12 Cusco 33.11 28.46 44.29 38.93 20.09 33.81

13 Ancash 32.15 25.14 42.15 34.95 20.60 37.90

14 Loreto 32.14 19.59 61.76 37.67 14.60 27.09

15 Junn 31.58 20.04 43.14 37.18 18.05 39.48

16 Puno 30.47 20.79 42.26 42.27 17.30 29.70

17 Pasco 29.21 12.45 48.44 37.94 8.50 38.71

18 Ucayali 28.45 20.22 42.50 33.82 17.37 28.32

19 San Martn 28.39 21.09 39.18 38.35 13.40 29.92

20 Hunuco 25.18 15.04 42.91 39.78 8.89 19.29

21 Amazonas 23.58 21.88 26.07 37.96 5.57 26.42

22 Ayacucho 23.27 25.45 22.55 35.76 9.20 23.40

23 Apurmac 22.50 16.38 31.10 33.10 5.36 26.57

24 Cajamarca 22.01 19.81 32.69 29.56 11.86 16.15

25 Huancavelica 17.90 12.65 19.67 33.06 5.31 18.78

Fuente: ndice de Competitividad ICRP 2011

Las razones que permiten que las regiones en las que EGESUR desempea sus operaciones sean las ms

competitivas en el pas se deben principalmente a la minera (Regin Moquegua), industrial textiles (regin

Ica) y Turismo (regin Tacna).

3.4 CONDICIONES TECNOLGICAS

Los principales factores tecnolgicos vinculados al rol y funcionamiento de FONAFE y de sus empresas estn

comprendidos dentro del marco de desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per. Este marco

integra diversos instrumentos de gestin que describen las tendencias, los retos y las iniciativas orientadas a

generar nuevos conocimientos y lograr mayores eficiencias que contribuyan al desarrollo del pas.

3.4.1 La Agenda Digital 2.0 al 2015

El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per, ms conocido como la Agenda Digital 2.0 al

2015, es un documento que describe las estrategias a seguir para que la sociedad peruana acceda a los

beneficios que brinda el desarrollo de las tecnologas de la informacin y comunicacin en todos sus

aspectos.


3.4.2 Tecnologas para la modernizacin de las operaciones en las empresas

En adicin a las TIC que corresponden a las actividades de apoyo de una organizacin, las empresas de

FONAFE encuentran oportunidades en los continuos desarrollos tecnolgicos orientados a la modernizacin

de los procesos que constituyen el CORE de sus negocios.

El entorno variante sobre el cual se desarrolla este factor, ofrece cada vez mejores alternativas para adquirir

herramientas de alta tecnologa, con el fin de desarrollar sistemas de trabajo a menores costos, por ello la

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a travs de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e

Informtica (ONGEI), ha emitido lineamientos y recomendaciones que propendan al progreso articulado y

ordenado del gobierno electrnico en el sector pblico, se ha dispuesto la formulacin de Planes Operativos

Informticos en forma anual, que son evaluados por medio de lineamientos expresos.

Los avances en las TICs, permiten la reduccin de costos y tiempo de respuesta frente a las necesidades de

proveer informacin confiable y oportuna, la automatizacin de procesos industriales va en este mismo

sentido, las operaciones de produccin pueden ser fcilmente centralizadas y controladas desde las

instalaciones centrales de EGESUR.

3.5 CONDICIONES AMBIENTALES

3.5.1 Legislacin Ambiental

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es el ente rector del sector ambiental nacional, y encargado de dictar

las normas en esta materia; mientras que el Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (OEFA) es el

responsable de verificar el cumplimiento de la legislacin ambiental por todas las personas naturales y

jurdicas. De acuerdo a la Ley N 29325, OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluacin y

Fiscalizacin Ambiental que fiscaliza a todo tipo de empresas, teniendo mayor incidencia en las empresas de

sectores de minera, energa, gas natural y electricidad.

Se cuenta con Estndares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) tanto para agua y aire, que son de

aplicacin a la industria en general, aprobados por Decreto Supremo N 002-2008 MINAM y Decreto

Supremo N 003-2008 MINAM, y que alcanza a las empresas del sector electricidad, se han normado y

aprobado niveles mximos permisibles para efluentes lquidos producto de las actividades de generacin,

transmisin y distribucin de energa elctrica, segn Resolucin Directoral N 008-97-EM/DGAA. Tambin

se ha establecido un procedimiento especfico de Supervisin Ambiental de las Empresas Elctricas.

En cuanto al uso y gestin de los recursos hdricos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector

del Sistema Nacional de Gestin de los Recursos Hdricos segn la Ley N 29338. Forman parte de este

sistema las empresas usuarias del agua, del sector industrial, minera y electricidad, por lo que EGESUR

enmarca sus actividades en cumplimiento de la normativa sobre el uso y aprovechamiento del agua.


3.5.2 Efectos del cambio climtico

Como consecuencia del cambio climtico, en nuestro pas se producen fenmenos climatolgicos, tales

como el Fenmeno del Nio, la desglaciacin de los nevados, que generan riesgos operativos al

funcionamiento de las centrales hidroelctricas de las empresas de generacin elctrica.

As mismo es importante hacer notar que los efectos del cambio climtico han tenido fuertes efectos en la

generacin de energa elctrica en el pas, en anteriores aos se ha tenido que operar con energa

importada del Ecuador; es interesante reconocer que mientras en el Per nos encontramos en temporada

de avenidas, en Ecuador se encuentran en temporada de estiaje y viceversa, esto propicia que la

interconexin con Ecuador ofrece la posibilidad de contrarrestar los efectos climticos en ambos pases.

4. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: ENTORNO ESPECFICO

La prospectiva del sector electricidad contribuye a garantizar el abastecimiento de energa y la viabilidad del

sector en el largo plazo, adems de asegurar su conduccin responsable y promover el crecimiento de la

industria y la minera en el Per.

Actualmente, con la participacin de la inversin nacional y extranjera, se est fortaleciendo la

infraestructura del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), para lo que se ha previsto la expansin

del Sistema de Transmisin y la construccin de ms centrales hidroelctricas y trmicas, incluyendo las

basadas en energas renovables como las de tipo solar, elicas, de biomasa entre otras.

El Per viene creciendo en cuanto al consumo de energa elctrica, en el 2011 se ha consumido a razn, de

1.2 MWh por cada habitante, y en el 2012 a razn de 1.79 MWh por cada habitante, si bien es cierto que

este consumo refleja una mejora en la economa del pas, an nos encontramos por debajo del consumo

promedio de Amrica Latina y el Caribe y muy por debajo de otros pases de esta regin, esto se muestra en

el siguiente cuadro.


Fuente: OLADE 2011

En cuanto a los costos de energa que tenemos en el pas, podemos concluir que estos se encuentran a

precios razonables y cerca al promedio de Amrica Latina en cuanto se refiere a costos residenciales, pero

los costos de energa para la industria y el comercio son relativamente ms bajos que el promedio de

Amrica Latina, en las siguientes grficas podemos ver la relacin de estos con los de los otros pases de la

regin.


Esto indica que el Per es un pas atractivo en costos de energa para la inversin privada, los grandes

proyectos de inversin que se vienen para el pas tienen una demanda de energa intensa, a continuacin se

analizan las proyecciones de la demanda y la oferta del sistema en base a la informacin del COES.

4.1 Proyeccin de la Demanda

Sabiendo que el crecimiento energtico en el periodo 2011 2012 fue del 6%; se espera que la demanda

siga incrementndose; sin embargo hoy en da sabemos que la generacin elctrica en el sur del pas es

menor a la demanda que existe en sta zona. El sur importa el 50% de la energa que consume por una sola

lnea.

La proyeccin de la demanda de electricidad que se proyecta en el presente documento, es una estimacin

preliminar de los requerimientos de energa y potencia del pas. Este anlisis se realiza para el Sistema

Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) a nivel nacional, incorporando a los pequeos sistemas elctricos

aislados, mientras sea tcnica y econmicamente factible.

En general, la demanda de electricidad del SEIN seguir incrementndose en proporcin a las necesidades

de la poblacin y de sus diversas actividades econmicas.


Por lo general, el mayor incremento de la demanda corresponde a las denominadas cargas vegetativas, es

decir a los consumos relacionados al crecimiento de la poblacin y al PBI (hogares, comercios e incluso

medianas industrias) bajo un modelo economtrico. A stas se suman las cargas de los grandes proyectos,

principalmente de posibles nuevos proyectos mineros, que a diferencia de la carga anterior posee una

probabilidad de ocurrencia ms subjetiva, se analiza de manera independiente.

Por ltimo, las cargas adicionales como las incorporaciones de los pequeos sistemas aislados al SEIN,

algunas cargas especiales y otras cargas, las cuales se refieren a las cargas propias de la operacin del

sistema como prdidas elctricas y al consumo propio de las centrales de generacin.

A continuacin se muestra la proteccin de demanda de energa elctrica periodo: 2013 - 2018

AO ENERGIA POTENCIA

GWh % MW %

2013 41330 8,8% 5909 10,7%

2014 45810 10,8% 6544 10,8%

2015 53202 16,1% 7380 12,8%

2016 59690 12,2% 8156 10,5%

2017 63742 6,8% 8652 6,1%

2018 68421 7,3% 9245 6,8%

PROMEDIO 2013-2018

10,6% 9,4%

Fuente: COES SINAC

A continuacin, podemos apreciar que el gran crecimiento de la demanda se debe a los nuevos proyectos de

inversin, sobre todo mineros, que son considerados como grandes cargas.

Fuente: COES Presentacin en el XI Congreso Internacional de Energa


Proyectos Industriales que generarn mayor demanda en el Sistema

Fuente: MINEM Per 2012 Subsector Electricidad

Proyectos Mineros

Mining Proyects

Barra del SEIN

SEIN Bar

Incremento

Increase MW

Toromocho Toromocho 220 Kv 220 2011 2015

Hierro Apurimac Abancay 220 Kv 180 2021 2022

Los Calatos Moquegua 220 Kv 180

Opabn Abancay 220 Kv 180

Ampliacin Shougesa Marcona 220 Kv 170 2011 2016

Yanacocha Suilfides Trujillo 220 Kv 150 2021 2020

Quellaveco Moquegua 220 Kv 150 2014 2018

Las Bambas Machu Picchu 138 Kv 150 2014 2015

Minas Conga Cajamarca 220 Kv 144 2013 2015

Ampliacin SIDER Chimbote 138 Kv 124 2011 2017

Ro Blanco (Majas) Piura 220 Kv 120 2017 2018

Galeno Cajamarca 220 Kv 120 2012 2014

Antapaccay Tintiya 138kV 120 2012 2019

La Granja Carhuaquero 220 Kv 100 2018 2023

Caariaco Carhuaquero 220 Kv 100 2015 2016

Pampa de Pongo Marcona 220 Kv 100 2013 2022

Los Chancas Abancay 138 Kv 100 2015 2020

Aceros Arequipa Aceros 93 2011 2015

Michiquillay Michiquillay 220 Kv 90 2016 2019

Ampliacin SPCC SPCC 138 kV 90 2012 2014

Ta Mara Moquegua 220 Kv 90 2014 2016

Constancia (Katanga) Tintaya 220 kV 90

Ampliacin Antamina Vizcarra 220 Kv 80 2011 2013

Quechua Tintaya 220 kV 80 2015 2016

Yanacocha Verde Cajamarca 220 Kv 78

Mina Justa (Mar Cobre) Marcona 220 Kv 70 2011 2015

Chucapaca Moquegua 220 Kv 70

Mina Chapi Socabaya 138 Kv 70 2014 2018

Ampliacin Cerro Verde Socabaya 138 Kv 60

Pachapaqui Vizcarra 220 Kv 50 2015 2018

Otro proyectos/ Others Projects - 342 2011 2021

3761TOTAL

Ao o lapso de incremento

Year or period of increase

2021

2017

2014

2020

2020

2016


En cuanto a la zona sur del pas se calcula en los prximos aos; un crecimiento en la demanda estimada de:

AO DEMANDA

TOTAL (MW)

2013 1034

2014 1251

2016 2106

2018 2392

Fuente: COES SINAC

4.2 Proyeccin de la Oferta

La proyeccin de la oferta est compuesta por grandes centrales hidroelctricas y termoelctricas de gas

natural y centrales basadas en energas renovables, como las centrales hidroelctricas menores de 20 MW,

parques elicos y solares, y centrales elctricas de biomasa.

Actualmente, estn evalundose otros proyectos y la tecnologa correspondiente, teniendo en cuenta que

deben entrar en operacin a partir del ao 2019. De modo que hasta el ao 2030 se tenga una obtencin de

la oferta adicional de 10 810 MW para mantener un margen de reserva de 35%.

Respecto al margen de reserva, ste se refiere a disponer en reserva a centrales elctricas con cierta rapidez

de operacin, a fin de atender los casos de indisponibilidad programada o fortuita de otras centrales

elctricas, y tambin en algunos casos para cubrir grandes incrementos inesperados de la demanda.

Otra de las razones para un margen de reserva es la indisponibilidad natural o impredecible reduccin del

aporte de produccin elctrica de las centrales elicas y solares, la cual se debe a que estos tipos de

centrales poseen una operacin intermitente que depende de la disponibilidad del viento o de la intensiva

radiacin solar durante el da. Lo mismo, pero con menor variabilidad, ocurre en las centrales hidroelctricas

que no utilizan embalses o presas, y en donde la produccin elctrica depende directamente de los ciclos de

avenida o estiaje de los caudales de los ros.

Para los otros escenarios, el ao de puesta en operacin de los proyectos previstos podra extenderse

dependiendo de los efectos fortuitos que afecten la inversin comprometida. Al respecto, algunos de los

proyectos estn en etapa de estudio y dependen de las decisiones de inversin del sector empresarial.

Cabe recordar que segn la poltica de promocin de las energas renovables se estableci el objetivo de 5%

en participacin de las energas renovables, sin considerar hidroelctricas RER, respecto a la demanda

nacional de energa. El MINEM puede modificar la manera a fin de elevar o mantener dicha participacin

cada 05 aos.

En los siguientes cuadros se muestran los proyectos energticos ms importantes con los que contara la

oferta en el Sistema.


Proyectos Hidroelctricos con Concesin Definitiva al 01.08.2012


NCentral

Plant

Titular de la Concesin

Holder of the Concession

Potencia

Instalada (MW)

Installed Power

(MW)

Ubicacin

Location

Inversin (2)

(millones US$)

Investment

(millions US$)

Resolucin

Suprema (3)

Supreme Rulling

Fecha de Inicio

de Obras (2)

Initial Date of

Works

Fecha de Puesta

en Servicio (2)

Date of

Operation

1 CH BELO HORIZONTECOMPAA ENERGTICA DEL

CENTRO S.A.C.180.0 HUNUCO 389.2

057-2011-EM

(2011.06.18)2013.05.01 2016.04.01

2 CH CENTAURO I Y IIICOORPORACIN MINERA DEL

PER S.A.

12,5 (1era Etapa)

12,5 (2da Etapa)ANCASH 4.1

002-2012-EM

(2012.01.04)

2011.03.01

(1ra Etapa)

2011.03.01

(2da Etapa)

2013.12.31

(1era Epata)

2013.12.31

(2da Etapa)

3 CH CHAGLIA GENERACIN HUALLAGA S.A 406.0 HUNUCO 1177.3043-2011-EM

(2011.05.26)2011.08.30 2016.07.31

4 CH CHEVES

EMPRESA DE GENERACIN

ELECTRICA

CHEVES S.A. EGECHEVES

168.2 LIMA 392.5003-2010-EM

(2010.01.29)2012.07.01 2014.12.28

5 CH HUANZA


HUANZA S.A.

EMGHUANZA

90.6 LIMA 56.2022-2010-EM

(2010.02.21)2010.03.30 2013.02.28

6 CH CERRO EL GUILA CERRO DEL GUILA S.A. 402.0 HUANCAVELICA 513.6059-2011-EM

(2011.06.23)2010.06.15 2015.12.31

7 CH LA VIRGEN LA VIRGEN S.A.C. 64.7 JUNN 72.0054-2012-EM

(2012.06.06)2013.11.01 2016.01.31

8 CH MARAON HIDROELCTRICA MARAON S.R.L. 96.0 HUNUCO 78.0078-2011-EM

(2011.07.27)2012.07.15 2015.05.12

9 CH MOLLOCO


ELCTRICA

DE AREQUIPA S.A. - EGASA

302.1 AREQUIPA 619.7039-2011-EM

(2011.05.11)2012.08.01 2014.08.12

10 CH MORRO DE ARICA CEMENTOS LIMA S.A. 50.0 LIMA 128.0036-2003-EM

(2003.10.04)2006.01.01 2008.12.31(4)

11 CH PUCAR


HIDROELCTRICA

DEL CUZCO - EGECUSCO

149.8 CUSCO 149.8066-2010-EM

(2010.11.18)2011.09.01 2014.12.31

12 CH QUITARACSA I ENERSUR S.A. 112.0 ANCASH 249.7088-2011-EM

(2011.11.06)2011.02.28 2014.10.31

13 CH SAN GABN IEMPRESA DE GENERACIN

MACUSANI S.A.150.0 PUNO 145.7

067-2010-EM

(2010.11.18)2011.10.01 2014.10.31(4)

14 CH SANTA TERESA LUZ DEL SUR S.A.A. 98.1 CUSCO 156.0033-2012-EM

(2012.02.19)2011.07.25 2015.02.25

15 CH TARACUNI TARUCANI GENERATING COMPANY S.A. 49.0 AREQUIPA 70.9021-2011-EM

(2011.04.07)2011.04.07 2015.06.07

2343.5 4202.7

(1) Proyectos con consesin definitiva para desarrollar la actividad de generacin de energa elctrica

Projects with final to develop the activity of electricity generation

(2) Informacin de acuerdo con el Contrato de Concesin

Data based on concession agreements

(3) Resolucin Suprema de otorgamiento de concesin definitiva a su modificatoria, y fecha de publicacin

Supreme Ruling gratting the final concession or amendments, and date of publication

TOTAL

Central Hidroelctrica


Item

Item

Proyecto

Project

Barra de Conexin

Connection Bar

Precio

Price

(USS/MWh)

Potencia

Power

(MW)

Factor de

Planta

Power

Factor

(%)

Energa

Energy

(GWh/ao)

% min. energa

Adjudicacin

parcial

% min. energy

Partial bid

Entrada en

operacin

Begenning

date for

operation

Empresa

Company

Subasta

Auction.

1 CE Marcona Marcona 220 kV 65.52 32.00 53% 148.4 01/12/2012Consorcio Cobra S.A/ Per

Energa1S-1C

2 CE Talara Talara 220 Kv 87.00 30.00 46% 119.7 29/06/2012 Energa Elica S.A. 1S-1C

3 CE Cupsinique Guadalupe 220 kv 85.00 80.00 43% 303.0 75% 29/06/2012 Energa Elica S.A. 1S-1C

4 Parque olico Tres Hermanas Marcona 220 kV 69.00 90.00 53% 415.8 31/12/2014 Consorcio Tres Hermanas 2S-1C

76.63 232.00 986.9

1Central de Cogeneracin

Paramonga I**

Paramonga Existente

138 KV52.00 23.00 57% 1115.0 31/03/2010 Petramas S.A.C 1S-1C

2 CTB Huaycoloro ** Cajamarquilla 220 Kv 110.00 4.40 73% 28.3 01/07/2011 Petramas S.A.C 1S-1C

3 La Gringa V Lima 220 Kv 99.99 2.00 80% 14.0 50% 31/07/2014 Consorcio Energa Limpia 2S-1C

87.33 29.40 1157.3

1 Panamericana Solar 20TS Ilo ELP 138 Kv 215.00 20.00 29% 50.7 30/06/2012Consorcio Panamericana Solar

20TS1S-1C

2 Majes Solar 20TS Reparticin 138 KV 222.50 20.00 22% 37.6 30/06/2012 Grupo T-Solar Global S.A. 1S-1C

3 Reparticin Solar 20TS Reparticin 138 KV 223.00 20.00 21% 37.4 30/06/2012 Grupo T-Solar Global S.A. 1S-1C

4 Tacna Solar 20TS Tacna (Los Hroes 66 kV) 225.00 20.00 27% 47.2 30/06/2012 Consorcio Tacna Solar 20TS 1S-1C

5 Moquegua FV Ilo ELP 138 Kv 119.90 16.00 31% 43.0 50% 31/12/2014Solarparck Corporacin

Tecnologa S.L2S-1C

201.08 96.00 215.9

357.40 2360.02

330.00 1216.73

Subtotal

Toltal Biomasa, Elica y Solar

Total Biomass, Wins and Solar

Total en proyectos a agosto 2012

Total under project as of August 2012

* Se encontraban en operacin antes de la subasta / They were in operation before the aution

** En operacin octubre 2011 / In operation as of October 2011

1/ En diciembre de 2010, entro en operacin la primera etapa del proyecto, de 1,9 MW

In December 2010, the first stage of the 1,9 MW project will start operations

1S-1C: Primera Subasta, primera convocatoria/ First aution, first call

1S-2C: Primera Subasta, segunda convocatoria/ First auction, Second call

2S-1C: Segunda Subasta, primera convocatoria/ Second aution, First call

Proyectos de generacin elica/ Wind energy generation projects

Proyectos de generacin electrica biomasa / Biomass energy projects

Proyectos de generacin con energa solar / Solar energy generation projects

Subtotal

Subtotal

Proyectos Termoelctricos Autorizados al 01.08.2012

Proyectos de Centrales RER con Adjudicacin de Contratos de Suministro de Electricidad


NTitular de la Concesin

Holder of the Concession

Central

Project

Tipo

Type

Potencia

Instalada

(MW)

Installed

Power

(MW)

Ubicacin

Location

Inversin

(millones US$)

Investment

(millions US$)

Resolucin

Ministerial

Ministry

Rulling

Fecha de

Inicio de

Obras

Initial Date of

Works

1 CARHUAC ANDEAN POWE S.A. Hidroelctrica 20.00 Lima 28.95005-2012

MEM/DM2011.07.31(2)

2 CHILCA 1 ENERSUR S.A.Trmica

(turbina a vapor - ciclo combin)303.45 Lima 395.00

179-2010

MEM/DM2013.08.30

3CT RESERVA FRIA DE

GENERACION PLANTA ILOENERSUR S.A.

Trmica dual

(Diesel/ gas natural)568.65 Moquegua 220.42

546-2011

MEM/DM2013.09.30

4 CHILCA FENIX POWER PERU S.A.Trmica

(gas natural - ciclo combinado)596.70 Lima 655.59

359-2010

MEM/DM2012.12.31

5KALLPA

(4ta. Unidad)KALLPA GENERACION S.A.

Trmica

(grupo vapor - ciclo combinado)292.80 Lima 402.28

463-2009

MEM/DM2012.10.02

6 NUEVA ESPERANZAEMPRESA ELECTRICA NUEVA

ESPERANZA S.R.L.

Trmica

(gas natural - ciclo simple)163.20 Tumbes 117.00

271-2011

MEM/DM2014.12.28

7FRACCIONAMIENTO DE

PISCO

PLUSPETROL PER

CORPORATION S.A.

Trmica

(grupos 6 y 7) (gas natural/ Diesel)8.00 Ica 12.12

389-2011

MEM/DM2012.11.08

8 LAS MALVINASPLUSPETROL PER

CORPORATION S.A.

Trmica

(grupos 6 y 7) (gas natural)8.00 Cuzco 10.80

413-2011

MEM/DM2012.12.02

9 SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROSTERMOCHILCA S.A.C(Trmica

(gas natural - ciclo simple)196.00 Lima 118.00

084-2012

MEM/DM2013.09.30

10 EL TABLAZO COLN SDE PIURA S.A.C.(Trmica

(gas natural - ciclo simple)31.45 Piura 22.00

515-2011

MEM/DM2011.12.15(2)

TOTAL 2188.3 1982.2

(1) segn cronograma de ejecucin de obras

According to the schedule for the execution of w ords

(2) En trmite solicitud de prrroga de fecha de ejecucin de obras

In process of request for the date of excution of w orks


4.3 Balance Oferta / Demanda

El siguiente grfico muestra la proyeccin del balance oferta / demanda estimada al ao 2018; sta

considerndose en un escenario intermedio.

Fuente: COES SINAC

Cabe resaltar que debido al incremento de inversiones en el mercado energtico en los ltimos aos ha

permitido que para el mes de Enero 2013 contemos con reservas del 25.3% de energa para poder abastecer

al pas

Adicionalmente podemos, en una lnea de tiempo hacer los siguientes pronsticos para el Sistema

Interconectado hasta el 2018.


Fuente: Presentacin del Ing. Csar Butrn Congreso Internacional de Energa 2013

Todo parece indicar que para el 2017 o 2018 se manifestara la carencia de generacin de energa eficiente

debiendo recurrir a la puesta en marcha de centrales poco eficientes (Diesel) o a la importacin de energa

desde el Ecuador.

4.4 Contingencias del sistema

Las contingencias ms severas para el SEIN en orden de relevancia son las siguientes:

- Indisponibilidad de gaseoducto Camisea; lo cual originara una prdida en la oferta de 2 360 MW,

lo cual equivale a aproximadamente el 30% del consumo energtico nacional.

- Salida del Complejo Mantaro (880 MW).

- Alta concentracin de slidos en suspensin, lo cual implica una reduccin en la oferta hidrulica de

aproximadamente 500 MW.

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

MW Expansin de Generacin Eficiente con Proyectos Hidrulicos

Ingreso de generacin (MW) Generacin eficiente (MW) sin considerar elicas y solares Demanda Base MW

C.H. Moyopampa Ampliacin (45 MW)C.H. Curibamba (163 MW)C.H. Olmos 1 (50 MW)C.H. Rapay 2 (80 MW)

C.H. Cheves (168 MW) y pequeas CC.HH. (152 MW)

C.H. Chaglla (456MW) y pequeas CC.HH. (165 MW)

C.H. Cerro del Aguila (525 MW)Pucara (150 MW)Quillabamba(200 MW)

C.H. Molloco (302 MW)C.H. Belo horizonte (180 MW)C.H. San Gaban III (188 MW)C.H. San Gaban I (148 MW)C.H. Maraon (96 MW)

C.H. Cao (120 MW)C.H. Uchuhuerta (37 MW)C.H. Cumba 4 (730 MW)C.H. Santa Rita (255 MW)

C.H. Cheves III (124 MW)C.H. LLuta 1 y 2 (270 MW)C.H. Lluclla (240 MW)C.H. Tambo 1 (61 MW)

C.H. Chadin 2 (600 MW)C.H.Retamal (189 MW)C.H. Churo (35 MW)C.H. San Gabn IV (345 MW)C.H. Santa Mara (750 MW)

Deficit de generacin

eficiente del orden de 980 MW

2013-2016 2017-2024


2007 2008 2009 2010 2011 2012

Utilidad Neta en

MM Nuevos Soles1.40 0.60 9.70 2.20 3.85 5.32

5. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: DIAGNSTICO INTERNO

En este punto vamos a revisar el anlisis de la situacin interna de la empresa, dividido en las capacidades

econmica financiera, de personal, de infraestructura y de gestin para as inferir las fortalezas y debilidades

que marcan su situacin actual.

5.1 CAPACIDAD ECONMICO FINANCIERA

La rentabilidad de la empresa ha sido permanentemente positiva en los ltimos 6 aos, se nota un

constante crecimiento en los ingresos, mrgenes operativos y utilidad neta, esta cifra de ltima lnea se

puede ver en el siguiente cuadro.

Si bien la utilidad de la empresa ha mejorado notable y sostenidamente, la caja de esta se ha fortalecido

cada vez ms, a diciembre de 2012, EGESUR cuenta con una caja de 22155,692 nuevos soles lo que muestra

una excelente liquidez empresarial que puede ser enfocada en proyectos de inversin a largo plazo.

En el ao 2012 se encontraron positivos indicadores financieros, entre ellos podemos considerar a:

- Rentabilidad sobre el Patrimonio : ROE = 3.01%

- Rentabilidad sobre la Inversin : ROI = 2.83%

- Solvencia = 0.30%

- Liquidez = 453.65%

- Variacin del Margen Bruto = 3.82%

Si bien los niveles de rentabilidad son relativamente bajos para una empresa de Generacin Elctrica, el

nivel de solvencia indica que la empresa no cuenta con grandes deudas, el nivel de liquidez muestra que

existe una muy buena cantidad de dinero que puede ser ejecutado rpidamente y la variacin del margen

bruto indica que se est actuando con eficiencia en la venta de energa respecto a la facturacin.

5.2 CAPACIDAD DE PERSONAL

5.2.1 Fuerza Laboral

A Abril de 2013, EGESUR cuenta con la siguiente matriz de trabajadores:


FUERZA LABORAL AL 2012

REAS CANTIDAD

Gerencia General 06

Gerencia Comercial y de Proyectos 10

Gerencia de Produccin 41

Gerencia de Administracin 13

Total Personal 70

Fuente: EGESUR Personal

Como se puede apreciar, el negocio es gestionado por slo 70 personas, este nmero en relacin a las

dems empresas de generacin en el mbito del FONAFE es el ms bajo, y nada comparable al de las

empresas de generacin privada.

Uno de los principales problemas encontrados en los ltimos aos es la salida de trabajadores calificados de

la empresa para irse a trabajar a otras que les ofrecen mejores condiciones laborales; la explosin de las

inversiones en minera y energa ha generado una gran demanda de profesionales capacitados y

especializados los cuales son fcilmente atrados a estas.

Entre los factores decisivos se encuentra principalmente el aspecto remunerativo que es un factor de poco

crecimiento en la empresa pues las remuneraciones se encuentran casi congeladas desde el 2002 y se ha

perdido la capacidad adquisitiva debido a la inflacin.

EGESUR es una empresa poco atractiva para los profesionales que encuentran mejores condiciones en las

empresas privadas, haciendo difciles los procesos de seleccin de personal, especialmente a los que

requieren profesionales con alta especializacin o que se encuentran restringidos al sector elctrico.

5.2.2 Clima Organizacional

La ltima medicin de clima organizacional que se hizo en la empresa refleja que el clima organizacional de

EGESUR es del 60%, lo que implica cierta insatisfaccin en cuanto a la motivacin institucional, econmica, y

ambiente de trabajo. Es evidente que los trabajadores de la empresa cuestionan las condiciones de trabajo

actuales, adems presentan una percepcin un tanto negativa de la misma, al igual que descontento por sus

remuneraciones y cierto deterioro en las relaciones laborales que corren riesgo de agudizarse.

Dicho estudio present que slo el 32% de los trabajadores estn satisfechos con las condiciones que

encuentran en EGESUR, el 50% est medianamente satisfecho mientras que el 18% no se encuentra

satisfecho con las mismas.

5.2.3 Capacitacin

EGESUR es una empresa que requiere de profesionales y tcnicos cada vez ms especializados; debido a las

condiciones cambiantes del sector, es necesario que exista una poltica definida de capacitacin que tienda a

cerrar la brecha generada entre las capacidades que tiene cada trabajador contra las capacidades requeridas


para el puesto de trabajo, en este sentido se ejecutan al ao actividades programadas y no programadas de

capacitacin, las no programadas corresponden a eventos que surgen por la oferta de cursos en el pas; es

necesario reforzar las capacitaciones in house a fin de permitir que el presupuesto de capacitaciones sea

ejecutado beneficiando al mayor nmero de trabajadores.

5.3 CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA

5.3.1 Instalaciones

EGESUR cuenta con tres centrales de generacin elctrica: Central Hidroelctrica Aricota 1, Central

Hidroelctrica Aricota 2 y la Central Trmica Independencia, adems mantiene la sede de la antigua Central

Trmica de Calana una sede administrativa central en Tacna.

CENTRAL HIDROELCTRICA ARICOTA 1: La Central Hidroelctrica de ARICOTA 1 se encuentra ubicada en el

distrito de CURIBAYA, provincia de CANDARAVE, departamento de Tacna, aguas debajo de la Laguna

ARICOTA, cuenta con una potencia instalada de 23.8 MW.

CENTRAL HIDROELCTRICA ARICOTA 2: La Central Hidroelctrica de ARICOTA 2 se encuentra ubicada en el

distrito de CURIBAYA, provincia de CANDARAVE, departamento de Tacna, aguas debajo de la Laguna

ARICOTA y de la Central Hidroelctrica Aricota 1, cuenta con una potencia instalada de 11.9 MW.

Caractersticas Tcnicas Aricota 1 Aricota 2

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1

Potencia Instalada (MW) 11.90 11.90 11.90

Altura Neta (m) 642.70 642.70 324.00

Caudal Nominal de Diseo (m

3/s)

2.30 2.30 4.60

Tipo de Turbina Pelton Pelton Pelton

Disposicin de la turbina Horizontal Horizontal Vertical

Tensin nominal (KV) 11.00 11.00 11.00

Puesta en servicio 1967 1967 1966 Fuente EGESUR

Si bien la capacidad instalada de las centrales de Aricota en conjunto suma 35.7 MW, la capacidad mxima

promedio a la que puede operar es slo de 11.64 MW debido a las restricciones de uso de agua, pues si bien

estas se encuentran diseadas para un caudal de 4.6 m3/s, el Ministerio de Agricultura ha dispuesto que el

caudal promedio retirado sea slo de 1.5 m3/s.

CENTRAL TRMICA. INDEPENDENCIA. La Central Trmica Independencia se ubica en el Distrito de

Independencia en la provincia de Pisco, departamento de Ica, en un terreno de 2.6 Ha, ubicada en el Km. 20

de la va Los Libertadores Huari, que se inicia en el km. 240 de la carretera Panamericana Sur.

Compuesta por 4 grupos que generacin marca Wartsila, provenientes de la Ex Central Trmica de Calana,

los cuales fueron convertidos para operar a gas, tienen una potencia nominal de 5.73 MW cada uno.


Estos grupos operan con gas natural proveniente de Camisea, que es un combustible limpio con ventajas

adicionales, como menor frecuencia de mantenimiento y menores emisiones de gases del sistema de

escape, as como costos de mayor competitividad frente a las otras unidades de generacin trmica del

SINAC.

Estos grupos entraron en operacin el ao 2010 y vienen desempendose con eficiencia. Cabe mencionar

que EGESUR cuenta con un gasoducto que tiene una capacidad de transporte de gas para alimentar la

generacin con potencia de hasta 300 MW.

En el siguiente cuadro se aprecia la produccin de energa de EGESUR distribuida por central en los ltimos

11 aos.

SEDE ADMINISTRATIVA: La Sede Administrativa se encuentra ubicada en Av. Ejrcito s/n el Centro Poblado

Mayor de Para Grande, distrito, provincia y departamento de TACNA. En esta sede adems se encuentra

ubicado el Centro de Control de EGESUR que enlaza los datos de las 3 centrales de produccin y los enva al

COES en tiempo real para su gestin.

5.3.2 Cartera de Proyectos

Se considera que los proyectos estn entre los factores crticos de xito y sostenibilidad de EGESUR;

actualmente se vienen gestionando varios proyectos productivos para la ampliacin de la capacidad

instalada de la empresa.

La priorizacin de los proyectos debe hacerse a travs de 2 dimensiones, en una por el costo de la inversin

que puedan ocasionar y por otra la rentabilidad que genere cada uno, los proyectos que generan


rpidamente flujos positivos y de inversin menor son los que deben ser priorizados, actualmente EGESUR

se encuentra en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica y de la Ley de Contrataciones del Estado

lo que origina cierta demora e incidencia poltica de los proyectos que mantiene en cartera.

A continuacin se enumeran los proyectos de la cartera de EGESUR.

PROYECTO CENTRAL HIDROELCTRICA ARICOTA 3

El proyecto consta en disear una central de 19,40 MW, con un caudal de diseo de 6,50 m3/s y una cada

de 343 metros, la que trabajara como Central de Punta; sta se encontrara ubicado debajo de la C.H.

Aricota 2, en el poblado de Chulibaya, distrito Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento Tacna.

Con un costo estimado de 20 Millones de Dlares el proyecto ya cuenta con el estudio de Pre-Factibilidad

aprobado por la OPI- FONAFE.

Adicionalmente se viene realizando el estudio de factibilidad.

PROYECTO CENTRALES HIDROELCTRICAS MOQUEGUA 1 Y 3

El proyecto comprende la construccin de dos centrales hidroelctricas denominadas Moquegua 1 y

Moquegua 3. Las potencias estimadas son: C.H. Moquegua 1 con 14,29 MW y C.H. Moquegua 3 con 16,40

MW.

Con respecto a la ubicacin, ste se encontrara en el distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto,

departamento Moquegua.

El costo estimado de la inversin es de 66 Millones de Dlares, y ya cuenta con el perfil aprobado por la

OPI-FONAFE, se viene realizando el estudio de factibilidad.

PROYECTO CENTRAL HIDROELCTRICA TAMBO 1

Comprende la construccin de una central hidroelctrica de 59 MW aprovechando las aguas del ro Tambo,

con una caudal de diseo de 18 m3/s y una cada neta de 396 m.

La ubicacin proyectada sera entre las provincias General Snchez Cerro y Mariscal Nieto (Departamento de

Moquegua), y el costo estimado del mismo sera de 138,62 Millones de Dlares.

Actualmente se culmin con el estudio Actualizacin y Reformulacin del Estudio a Nivel de Perfil de la C.H.

Tambo 1.

AMPLIACIN DE LA CENTRAL TRMICA DE INDEPENDENCIA

El objetivo del proyecto es de ampliar la capacidad de generacin de energa elctrica en la Central Trmica

Independencia ubicado la localidad Dos Palmas, distrito Independencia, provincia Pisco, departamento Ica

mediante la instalacin de nuevos grupos electrgenos.

El costo estimado de la inversin es de 48 millones de Nuevos Soles para una potencia instalada de 20 MW;

el mismo que se encuentra en evaluacin.

CENTRALES HIDROELCTRICAS VILAVILLANI

Comprende la construccin de cuatro centrales hidroelctricas en cascada en la quebrada Vilavilani con una

potencia instalada total de 35,9 MW.

La zona proyectada es en el distrito de Palca, provincia de Tacna, departamento de Tacna.

Con referencia al costo el estimado del mismo sera de 124,62 Millones de Nuevos Soles, el mismo que ya

cuenta con el perfil aprobado por la OPI FONAFE.


La poltica energtica del Per, apunta a la inclusin en la matriz energtica de generacin de energas

renovables, para esto se vienen subastando concesiones de este tipo de energas con tarifa constante y

plazo de inicio definido.

5.4 CAPACIDAD DE GESTIN

5.4.1 Gestin Gerencial

EGESUR mantiene una gestin gerencial bien estructurada que reconoce en la estrategia el camino para la

generacin de ventajas competitivas en la misma, la casi nula injerencia poltica, la transparencia de los

procesos de seleccin de personal y la evaluacin constante de los funcionarios, han hecho que los puestos

gerenciales sean cubiertos por personal idneo para la gestin.

La cultura organizacional se encuentra ms arraigada entre los funcionarios de la empresa, sobre todo en los

que tienen varios aos en ella, an se encuentra una cierta resistencia a los cambios pero el personal

gerencial tiende a discutir y convencerse de los beneficios ganados por los buenos emprendimientos.

Una contrariedad es la brecha existente entre las remuneraciones de los cargos gerenciales comparadas con

las del sector privado y ms an con las otras empresas pblicas de idntica funcin. Esta situacin

predispone a una alta rotacin de estos cargos quienes son tentados a emigrar, de igual forma la poca

proyeccin de asensos limita las posibilidades de desarrollo de los funcionarios en la misma empresa.

No obstante la gestin gerencial de EGESUR viene mejorando mucho, se encuentra bien cimentado el

liderazgo en las gerencias y se asumen los retos emprendidos, cabe mencionar que recin desde el ao 2007

la empresa viene obteniendo resultados financieros positivos, actualmente se encuentra en proceso de

consolidacin y a la vista se muestra un proceso de expansin que generar cambios importantes y

reestructuracin de la misma para atender los nuevos escenarios.

5.4.2 Cultura Organizacional

En EGESUR existe una cultura organizacional que es marcada por las mltiples locaciones de la misma que

genera una diferencia entre ellas segn la ubicacin (Aricota, Tacna e Independencia), esta variedad se ve

acrecentada por los escasos canales de comunicacin que existen entre ellas.

Debido a las causas anteriores se ha generado una distorsin en el entendimiento de los valores

empresariales, es necesario reforzar los principios para alinear a todos los trabajadores con los grandes

objetivos empresariales de EGESUR.

Esta distorsin de los valores ha generado conflictos entre las reas de la empresa, principalmente entre el

rea productiva y la administrativa que no unen totalmente esfuerzos para hacer ms eficiente la gestin de

EGESUR.


5.4.3 Gestin Logstica

EGESUR trabaja bajo las reglas establecidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado

(OSCE), que mantiene disposiciones complicadas para la procura de una empresa pblica que compite en

igualdad de condiciones con otras privadas.

Se ha generado un clima defensivo sobre la aplicacin de la normatividad de contrataciones, los

proveedores encuentran en la ley los artilugios para concertar, detener y hasta traer abajo los procesos de

procura importantes.

El tiempo de procuracin (desde el requerimiento de las necesidades hasta la recepcin de bienes o

servicios), en algunos casos, ha demorado varios meses, lo que demuestra que estos procesos son

demasiado complicados e impiden ejecutar adecuadamente las actividades de la empresa.

Ante tales condiciones, la logstica de la empresa debe estar libre de todos los errores posibles para que en

el camino no se den problemas que hagan reiniciar los procesos de procura, el rebote de las requisiciones

tiene un doble impacto negativo por lo que se debe intentar sistematizar y optimizar dichos procesos.

5.4.4 Gestin Presupuestal

La gestin del presupuesto que EGESUR maneja es llevada de manera general consolidada, lo que impide

saber cunto fue el gasto ejecutado por cada componente y partida. Sin embargo se viene trabajando en la

modernizacin y sistematizacin de los procesos incluidos el presupuestal a travs del software Business

One de SAP, de tal manera que se procesar la ejecucin especfica de cada gerencia por sus componentes y

partidas presupuestarias, y a la vez se generar la informacin conjunta e integrada de la empresa,

permitiendo el control de saldos; evitando la ejecucin de presupuesto que no ha sido asignado, y as mismo

identificando cul de las gerencias no est cumpliendo con la ejecucin presupuestal programada.

5.4.5 Gestin Contable

El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de una transaccin en las cuentas

correspondientes del plan contable, utilizando medios manuales, mecnicos, magnticos, electrnicos o

cualquier otro medio autorizado; para tal sentido y con la finalidad de llevar un adecuado control de los

recursos propios acorde a los requerimientos de la normatividad vigente, EGESUR viene implementando un

el Business ONE de SAP como un Enterprise Resources Planning (ERP), que tiene por objeto definir el

esquema bsico de lineamientos contables aplicables y que est acorde con la normativa contable requerida

por la SMV, FONAFE y la Contralora.

Es preciso mencionar que la empresa se viene alineando a las Normas Internacionales de Informacin

Financiera (NIIFs) promovidas por el ingreso de la misma al mercado de valores teniendo acciones listadas

en la misma.


5.4.6 Gestin de la Responsabilidad Social

EGESUR cuenta cada ao con un Plan de Relaciones Comunitarias el mismo que se encuentra enmarcado en

los actores de sus zonas de influencia, as en los 2 ltimos aos se han desarrollado las siguientes acciones:

Bicicleteada por la salud y el ambiente, Tacna, aos 2011 y 2012.

Promocin de la identidad cultural a travs de la lectura, Candarave, ao 2011.

Programa de capacitacin a agricultores, Curibaya, 2011.

Campaa mdica, Curibaya, 2011 y 2012.

Navidad para los nios, Curibaya e Independencia, aos 2011 y 2012.

Programa Aprendiendo Matemticas con Energa, Candarave, ao 2012.

Programa de fortalecimiento de las capacidades de los agricultores para el mejoramiento de la

crianza de trucha, Curibaya, ao 2012.

5.4.7 Control de Gestin

EGESUR monitorea el desempeo productivo, comercial y administrativo-financiero de la empresa a travs

reportes constantes en el que resumen las actividades realizadas a la fecha y sustenta el avance de las

actividades programadas. Las mediciones son en base a indicadores cuantificables y medidos en funcin a

metas planificadas.

As mismo se lleva un control permanente de los planes estratgico y operativo reportando mensualmente

al FONAFE, sector y otros la informacin relevante sobre el desempeo de la empresa.


6. ANLISIS FODA

En este punto se han resumido y priorizado las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y

Oportunidades en las que se enmarca EGESUR, fruto de los anlisis anteriores.


7. DETERMINACIN DE ESTRATEGIAS


8. EJES ESTRATGICOS

Segn el anlisis de los objetivos de EGESUR se ha determinado un fuerte alineamiento de los mismos ante

los de la cartera de generadoras de FONAFE, esto se ha producido por el alineamiento entre la misin y

visin de los mismos.

Segn el anlisis efectuado, EGESUR debe mantener objetivos estratgicos en 2 ejes estratgicos principales:

Eje Estratgico 1: Incrementar la creacin de valor econmico, principalmente dado por la cristalizacin de

los proyectos importantes y por el aumento de la rentabilidad (En Soles).

Eje Estratgico 2: Consolidar a EGESUR como una empresa responsable, a travs de estrategias que

mantengan la transparencia, la responsabilidad (social y ambiental).

Esto se puede graficar de la siguiente manera:


Mejorar los Resultados Econmicos de la Empresa

(F2, F3, O1, O5)Mejorar la rentabilidad empresarial

Optimizar los ingresos (F2, F3, F4, O1, O5)

Desarrollar estrategias comerciales optimizadas (F3,

O2, O4, O5)Mantener contratos auspiciosos

Implementar un programa de responsabilidad social.

(F1, A1)Mantener las buenas relaciones con el entorno

Difundir con transparencia la informacin de la

empresa (F2, F3, A2)Mantener altos estndares de transparencia

Implementar cabalmente los principios de buen

gobierno corporativo (D2, A4, A5)

Fortalecer el sistema de control interno (D1, A2, A5)

Ejecutar los proyectos que se tienen en cartera (F1,

A6), (D7, O3)

Promover alianzas estratgicas para el financiemiento

de proyectos (D4, O6)

Promover el aprovechamiento del potencial

hidroelctrico (F4, A6)

Mantener excelentes niveles de gestin de la

produccin (F2, F3, O1, O5)

Fortalecer el Clima Laboral de la empresa (D3, D4,

A3)

Promover una cultura organizacional adecuada a

travs del liderazgo y trabajo en equipo (D3, D4, D5,

A3)

Retener al personal que mantiene buen desempeo

(F1, F3, A3)

Mantener programas de entrenamiento superior (D6,

A3)Fortalecer la capacitacin del personal

Implementar Tecnologas de Informacin y

Comunicacin en los procesos empresariales (D1,

D5)

Fortalecer el uso de TIC en la empresa

Fortalecer el clima laboral y la cultura organizacional

Objetivo Especfico de EGESUR

Reducir las prdidas (F3, O1)

Ejecutar eficientemente el Programa de Gastos de

Capital No Ligados a Proyectos (D6,O3)

Optimizar el proceso de adquisiciones y

contrataciones (D1, A5)

Objetivo Estratgico de EGESUR

Buscar la eficiencia econmica de la empresa

Mejorar la gobernabilidad de la empresa

Incrementar la capacidad de generacin de energa

Mantener excelentes niveles de gestin

9. OBJETIVOS ESPECFICOS Y ESTRATGICOS


10. MAPA ESTRATGICO


2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mejorar la Rentabilidad

Empresarial

Mejorar los Resultados

Econmicos de la

Empresa

Rentabilidad

PatrimonialPorcentaje 3.01% 2.72% 2.65% 2.18% 2.34% 2.31%

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x

100

Optimizar los ingresosCrecimiento en

IngresosPorcentaje 18.22% -1.70% 0.11% 0.46% 0.54% 0.03%

(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I

del ejercicio anterior x 100

Donde I = Total de Ingresos de Actividades

Ordinarias

Rotacin de Activos Porcentaje 25.17% 24.16% 23.64% 23.33% 23.02% 22.61%(Ventas Netas de Bienes del ejercicio / Total

Activos del ejercicio) x 100

Eficiencia Operativa Porcentaje 74.70% 73.32% 73.58% 75.83% 75.34% 75.32%Costo Ventas del ejercicio / Ventas Netas de

Bienes del ejercicio x 100

Ratio Gasto

Administrativo -

Produccin

Soles/ MWh 16.48 17.99 16.56 17.25 16.71 16.87Gastos de administracin del ejercicio /

Produccin del ejercicio x 100

Mantener Contratos

Auspiciosos

Desarrollar estrategias

comerciales optimizadasMargen de ventas Porcentaje 10.85% 10.51% 10.52% 8.86% 9.65% 9.73%

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total

de Ingresos de Actividades Ordinarias del

ejercicio) x 100

Promover alianzas

estratgicas para el

financiemiento de

proyectos

Promover el

aprovechamiento del

potencial hidroelctrico

Ejecutar los proyectos

que se tienen en cartera

Generacin de Energa GWh 256 255 276 278 278 278 GWh Generados en el periodo

Mantener las buenas

relaciones con el entorno

Implementar un

programa de

responsabilidad social

Avance en la

implementacin del

Programa de

Responsabilidad Social

Empresarial.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%(Nmero de Actividades Implementadas /

Nmero de actividades programadas) x 100

Mantener altos estndares

de transparencia

Difundir con

transparencia la

informacin de la

empresa

Cumplimiento de la

Directiva de

Transparencia

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%Puntaje promedio Ranking Corporativo

Transparencia FONAFE

Implementar

cabalmente los

principios de buen

gobierno corporativo

Implementacion del

Cdigo de BGCPorcentaje 96% 100% 100% 100% 100% 100%

(Nmero de actividades implementadas /


Fortalecer el sistema de

control interno

Implementacin del

Sistema de Control

Interno

Porcentaje 97% 100% 100% 100% 100% 100%(Nmero de actividades implementadas /


Mantener excelentes

niveles de gestin de la

produccin

Disponibilidad

promedio de los

grupos

Porcentaje

(Lmite Mnimo)95.00% 95.50% 95.50% 96.00% 96.00% 96.00%

[1- [(hs indisponibles forzadas +

programadas)/(horas del perido x N

grupos)] ]x 100

Cumplir el programa de

produccin de energaProduccin de energa Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% MWh Producidos / MWh Planificados

Optimizar el proceso de

adquisiciones y

contrataciones

Gestin de

ContratacionesPorcentaje 97% 100% 100% 100% 100% 100%

(Presupuesto Ejecutado PAC/ Presupuesto

Programado Anual de los proceso del PAC) x

100

Fortalecer el Clima

Laboral de la empresa

Promover una cultura

organizacional adecuada

a travs del liderazgo y

trabajo en equipo

Retener al personal que

mantiene buen

desempeo

Fortalecer la capacitacin

del personal

Mantener programas de

entrenamiento superior

Cumplimiento

Programa de

Capacitacin

Porcentaje 90.39% 100% 100% 100% 100% 100%(Presupuesto Ejecutado Pac/ Presupuesto

Programado Pac) x 100

Fortalecer el uso de TIC en

la empresa

Implementar

Tecnologas de

Informacin y

Comunicacin en los

procesos empresariales

Cumplimiento de

implementacin de

proyectos TIC

priorizados acorde con

el PEI

Porcentaje ND 100% 100% 100% 100% 100%(Nmero de proyectos ejecutados y

operativos / Nmero de proyectos

programados)* 100

93% 100%

Forma de clculo

Financiera

Clientes y Entorno

Cumplimiento del

Programa de Gastos de

Capital No Ligados a

Proyectos

PerspectivaObjetivo Estratgico

FONAFE

Objetivo Estratgico

Empresa

Objetivo

Especfico EmpresaIndicador

Impulsar el crecimiento de las

empresas para contribuir el

desarrollo del pasBuscar la eficiencia

econmica de la empresa

Reducir las prdidas

Impulsar la creacin de valor

social

Mejorar la gobernabilidad

de la empresa

Mantener excelentes

niveles de gestin

Ejecutar eficientemente

el Programa de Gastos

de Capital No Ligados a

Proyectos

Unidad de

Medida

Meta

Indice de Clima Laboral Porcentaje 80%

Cumplimiento del

programa de proyectos

de Inversin

100% 100%Porcentaje

100% 100%

100%

87%

27% 100% 100%

(Nivel actual de satisfaccion laboral de la

empresa / nivel requerido de satisfaccion

laboral de la empresa ) x 100

Presupuesto Ejecutado / Presupuesto

Programado x 100

Procesos Internos

(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto

Programado) x 10027.00% 100% 100% 100% 100%100%Porcentaje

Aprendizaje y

Crecimiento

Fortalecer el talento humano,

la organizacin y el uso de las

TIC en la corporacin

Fortalecer el clima laboral

y la cultura organizacional

Incrementar la capacidad

de generacin de energa

Incrementar la Eficiencia a

travs de la excelencia

operacional

11. MATRIZ ESTRATGICA: INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS


12. RELACIONES DEL PLAN ESTRATGICO CON EL DEL FONAFE Y EL DEL SECTOR.

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Plan Estratégico