PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020transparencia.regionmadrededios.gob.pe/descarga.php... · Dentro del proceso de Planeamiento Estratégico contenido en la Directiva N°

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

0

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL 2018 - 2020

GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

GERE


1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL DE

MADRE DE DIOS 2018 - 2020


2

Gobernador Regional Luis Otsuka Salazar Gerente General Regional Enrique Leónidas Andrés Muñoz Paredes Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Flor de María Cano Alarcón Sub Gerente de Planeamiento Alexander Koch Ludeña

Integrantes del Equipo Técnico: Segundo Hipólito Avalos Quiroz, Luis Alberto Montero Tolmos, Alberto Brandon Peña Gudiel, Javier García Blanco, Hugo Castro García, Irma Quintanilla Ortiz, Enrique Osorio Arrascue, Aldo Sadi Ramírez Reyes, Pablo Medrano Valdez, Víctor Gonzales Carmona, Albero Ríos Monzón, Jorge Boyer Calderón, Rosalina Yuliana Gallegos Vera, Kattia Agramonte Zea, Jesús Chávez Ardiles, Rosalio Huaypar Atausupa, Silvia Luza Zegarra , Orlando Trucios Espinoza, Ricardo Atapaucar, José Vinelli Vega, Artimia Villafuerte, Alberto Cruz Valdez, Gervasio Bocangel Hancco, Santos Ikeda Yoshikawa, Guisela Huamani Vargas, Cesar Vásquez, Sixto Rigoberto Delgado, Abelardo Chávez Gallegos, Lourdes Mirian Corahua Labra, Miguel Chávez Melgarge, Mario Montañez Álvarez, Sandra Quecaño Mayo, Richard Valle Terrazas, Jaime Prieto Luna, Yan Carlos García Rodriguez, Rosaluz Velarde Retamigo, Nelly Tarazona Evangelista, Miroslava Frías Peralta, Víctor Manuel Pastor Vela, Alfonso Díaz Taboada, Javier Quispe Castro, Julio Moreno Leverenz.


3

CONTENIDO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 2018 - 2020 ...................................................................... 1

INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ................................ 5

II. MISIÓN INSTITUCIONAL ................................................................... 6

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. ....................... 7

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES......................... 10

V. RUTA ESTRATÉGICA. ...................................................................... 17

VI. ANEXOS ............................................................................................. 23

6.1. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES. ............................. 24

6.2. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ........... 32

6.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................... 45


4

INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de Planeamiento Estratégico contenido en la

Directiva N° 001 -2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la Actualización del

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, EL Planeamiento Institucional

busca incorporar los lineamientos de Política Nacional e implementar los

objetivos nacionales, sectoriales y territoriales en las herramientas de

gestión de las entidades públicas.

En esta etapa se determina la Misión Institucional, los Objetivos

Estratégicos Institucionales con sus correspondientes indicadores y metas,

así mismo se identifican las Acciones Estratégicas Institucionales y se

constituye una Ruta Estratégica Institucional.

El PEI del Gobierno Regional Madre de Dios constituye un

Instrumento de Gestión que orienta las actividades que se desarrollan en

la institución, las mismas que permiten alcanzar los objetivos propuestos

y la visión territorial establecida en el Plan de Desarrollo Regional

Concertado-PDRC al 2021.

El PEI identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos,

en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas

para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y

cumplir su misión y debe ser evaluado cada año en el alcance de sus metas

e indicadores.

Finalmente este documento plan, constituye un instrumento técnico

para la estructuración de los planes operativos y presupuestos anuales,

que están orientados a la consecución de los objetivos y es el producto del

esfuerzo coordinado del pliego: Gobierno Regional Madre de Dios, para

encaminar la gestión pública para resultados, dado que el rol institucional

es alcanzar una gestión eficiente, eficaz e inclusiva al servicio de la

población, asegurando en los pobladores los cambios deseados y las

mejores condiciones de vida.


5

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Lograr un desarrollo regional integral sostenible con inclusión social, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, brindando servicios públicos de calidad y una gestión por procesos con valor público orientada a resultados, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.

Lineamientos:

1. Ampliar el acceso a la atención de educación de calidad, con inclusión plena.

2. Promover la reducción de la pobreza y extrema pobreza, la desnutrición crónica y la anemia, mejorando la calidad de vida de la población más vulnerable.

3. Extender la cobertura de los servicios de saneamiento básico, electricidad, transportes y telecomunicaciones.

4. Promocionar las inversiones que coadyuven a incrementar el empleo, las actividades económicas sostenibles, la competitividad regional y las exportaciones.

5. Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

6. Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la información ambiental.

7. Crear herramientas de gestión ambiental en: certificación ambiental, micro zonificación económica ecológica, plan forestal, plan de gestión ambiental, plan de conservación de bosques y estrategia regional de diversidad biológica

8. Establecer procedimientos para sensibilizar e interiorizar la gestión del riesgo de desastres en la institución, instituciones privadas y en la ciudadanía en general, para generar una cultura de prevención del riesgo de desastres.

9. Desarrollar e impulsar los instrumentos de gestión del riesgo de desastres, con la participación de las entidades académicas, colegios profesionales e instituciones técnico-científicas, para contribuir a la toma de decisiones.

10. Desarrollar programas de generación de capacidades al talento humano para un buen desempeño en la gestión pública de calidad.


6

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio del 2017, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la que es modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD del 23 de Noviembre del 2017. En base a la normatividad vigente, se construye la Misión Institucional:

“PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y

SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN, CONDUCIENDO LA GESTIÓN PÚBLICA

REGIONAL CON POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES DE MANERA INCLUSIVA, CON

ENFOQUE TERRITORIAL Y GESTIÓN RESPONSABLE DE LA BIODIVERSIDAD.”


7

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.

Objetivos Estratégicos Institucionales Definen lo que la entidad espera lograr en las condiciones de su población y en sus condiciones internas; es decir, en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna (definidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales). De acuerdo a su mandato, una entidad puede plantearse varios OEI.

A continuación se presenta los objetivos estratégicas institucionales construidos metodológicamente:

1. Impulsar el desarrollo social e igualdad de oportunidades de las personas en el departamento de Madre de Dios.

3. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población de Madre de Dios.

5. Incrementar la infraestructura socioeconómica del departamento de Madre de Dios.

4. Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de Madre de Dios.

2. Fortalecer las cadenas productivas para el desarrollo sostenible del departamento de Madre de Dios.

6. Fortalecer la gestión institucional

7. Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento de Madre de Dios.


8

CUADRO N° 01 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL METAS EN EL PERIODO FUENTE DE DATOS

U.O. RESPONSABLE DE MEDICIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE VALOR AÑO VALOR AÑO AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

OEI.01 IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL 0.63 2015 0.64 2016 0.67 0.69 0.7 PROGRAMA DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO *GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL *DIRECCIÓN REGIONAL DE

EDUCACIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000 HABITANTES

57.31 CASOS 2011 S.I. 2017 50 40 30 INEI

OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA. EN MILES DE NUEVOS SOLES (VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 2007)

5394 2015 S.I. 2017 6394 7394 8394 INEI *GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Y DIRECCIONES REGIONALES

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 5.4 2015 S.I. 2017 5.8 6.1 6.2 INEI

OEI.03 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS

BÁSICOS DE LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA SEGURA MEDIANTE RED PUBLICA

86.1 2015 83.19 2016 85.16 92.5 98.9 INEI *DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO *GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIOS DE ELECTRICIDAD

70.2 2015 88.3 2016 88.9 89.1 89.5 INEI


9

OEI.04 GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL 1.79 2015 S.I. 2017 1.9 2.1 2.3 MINAM GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 9.6 2009 S.I. 2017 10.3 11.6 12.4 MINAM

OEI.05 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA

SOCIOECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

NÚMERO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONSTRUIDOS

123 2011 S.I. 2017 125 126 127 DIRESA *GERENCIAS REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

*DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

NÚMERO DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EQUIPAMIENTO MODERNO PARA LOS ESTUDIANTES

- 2016 17 2017 2 2 2 DRE

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL NUMERO DE DOCUMENTOS REGIONALES NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN ELABORADOS

160 2015 165 2017 180 190 200 SUB GERENCIA DE

DESARROLLO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

NUMERO DE IMPACTOS DE LOS PELIGROS EN LA POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS

7843 2012 S.I. 2017 7000 6000 5000 PLANAGERD *OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

*CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE 75783 2012 S.I. 2017 80000 90000 96774 PLANAGERD


10

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar las estrategias establecidas por los OEI, las cuales se concretan en bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

A continuación se presenta las acciones estratégicas institucionales construidas para cada objetivo estratégico institucional, así mismo los responsables que implementarán las acciones estratégicas institucionales identificadas:


11

CUADRO N° 02 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES Acción Estratégica Institucional Descripción del Indicador Línea de Base Valor Actual Metas en el periodo

Fuente de datos UO Responsable de

medición Código Descripción Nombre Valor Año Valor Año Año 2018

Año 2019

Año 2020

AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL

NIÑO Y LA GESTANTE.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA 0.00083 2015 0.00082 2016 0.00081 0.00081 0.00081 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA 15.1 2015 14.1 2016 12.1 11.1 10.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

AEI.01.02

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COBERTURA DE TAMIZAJE EN VIH EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO (HSH, TS, TRAN, PPL, POBLACIÓN INDÍGENA)

21 2015 68 2016 69.6 70.4 71.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA

100 2015 60 2016 66 73 80 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

AEI.01.03

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

CASOS TRATADOS POR DENGUE 1.96 2015 1.7 2016 1.68 1.68 1.68 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

TASA DE LETALIDAD POR DENGUE 37.5 2015 33.3 2016 25 20.8 16.7 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

AEI.01.04

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

14 2015 37.83 2016 38.43 38.73 39.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN RIESGO CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES QUE ACCEDE A LAS ATENCIONES EN LOS EE.SS

18.21 2015 21.35 2016 22.16 23.22 26.14 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

AEI.01.05

ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS ATENDIDAS POR EL "106"

S.I S.I S.I 2016 80 90 90 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS O URGENCIAS REALIZADAS

16,892 2014 16,222 2016 17,183 17,684 18,200 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA


12

AEI.01.06

COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON EL USO DE COMEDOR

20% 2015 30% 2017 30% 40% 55% DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

*DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN *GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AEI.01.07 DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON KITS ESCOLARES

80% 2015 100% 2017 100% 100% 100% DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

AEI.01.08

FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE, Y OPORTUNA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.

PORCENTAJE DE DOCENTES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN

62% 2010 71.50% 2017 72% 82% 92% DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

AEI.01.09

SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON SUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA

S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I. CUNAS JARDÍN, LAS ARDILLITAS Y SANTA RITA

DE CASIA


AEI.01.10 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE JÓVENES CON INSERCIÓN LABORAL

38 2015 S.I 2017 39 40 41 GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

*DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO *GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

AEI.01.11 PROGRAMAS INTEGRALES DE INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

0 2016 0 2017 S.I. S.I. S.I. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU

AEI.01.12 SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

0 2016 0 2017 30 65 100 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

AEI.01.13

ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA

81.8 2016 - 2017 85 90 100 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

AEI.02.01 SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

PORCENTAJE DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD

26.3 2016 S.I 2017 30 33.1 36 DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO


13

AEI.02.02

ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS AGRICULTORES

NÚMERO DE HECTÁREAS RECUPERADAS 12 1992 1000 2017 2,000 3,000 4,000 AIDER

*GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE *DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

AEI.02.03 PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN

NÚMERO DE PROGRAMAS FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

60 2016 SI SI 80 80 80 DIREPRO

*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN * DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA * DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

AEI.02.04

ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES

NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

200 2016 S.I. S.I. 300 300 300 *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

AEI.02.05 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.

NÚMERO DE HECTÁREAS ASISTIDAS CON SISTEMA DE RIEGO

228 2014 S.I. S.I. 318 448 558 PROYECTO ESPECIAL MDD

*PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS *DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

AEI.02.06

ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.

PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ASISTENCIA TÉCNICA

S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I. PROYECTO ESPECIAL MDD


AEI.02.07 RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL

0.10 2016. 0.09 2017 S.I. S.I. S.I. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO *DIRECCIÓN REGIONAL COMERCIO EXTERIOR Y DE TURISMO

AEI.02.08 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL

NUMERO DE CONSTANCIAS EMITIDAS A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

- 2016 29 2017 35 37 40 DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

*DIRECCIÓN REGIONAL COMERCIO EXTERIOR Y DE TURISMO

AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

47% 2014 2% 2017 1% 0.50% 0.50% SUNASS DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO


14

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS.

95% 2014 88% 2017 30% 30% 28% DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

AEI.03.02 CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS CON AGUA SEGURA, SANEAMIENTO

BÁSICOS

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

25% 2013 2% 2017 1% 1% 0.50% SUNASS DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS

74% 2014 57% 2017 30% 20% 7% ENAPRESS DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

AEI.04.01

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES INTEGRALES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

PORCENTAJE DE AVANCE DE PLAN DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES

10% 2012 30% 2017 30% 40% 30% GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

*GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE *SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

AEI.04.02

PROGRAMAS INTEGRALES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS.

NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS

4 2016 3 2017 6 6 6 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS



AEI.04.03 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ZONAS DE PESCA EN LA REGIÓN

NÚMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA MONITOREADOS

2 2016 SI 2017 2 2 2 DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

*GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN


15

AEI.04.04 PLAN DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO

NUMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO 1 2014 3 2017 2 1 1 DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN


AEI.04.05

PROGRAMA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

5 1979 10 2017 15 20 25 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS


GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.

NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CENTROS POBLADOS RURALES

- 2016 16 2017 2 2 2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA *GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AEI.05.02 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

41 2016 35 2017 36 38 40 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

*GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA *PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS *DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS.

NÚMERO DE INSTRUMENTO ACTUALIZADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS USUARIOS

6 1980 21 2017 22 22 22 *SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

*UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO

*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA *UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO

NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS

S.I. S.I. S.I. 2017 10 15 18 *SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

*UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO


AEI.06.02

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL

NÚMERO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS USUARIOS INTERNOS

S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1 *OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

INTERNACIONAL OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL


16

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.

AEI.06.03

PROGRAMAS PERMANENTES DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL

NÚMERO DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL

S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1 DIRECCIÓN REGIONAL DE PERSONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE PERSONAL

AEI.06.04

SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICO INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

5 2012 15 2017 20 25 25 *SUB GERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL *SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL *SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

AEI.07.01

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ASOCIADOS AL PP0068

2,000,000 2014 5,326,089.92 2017 5,326,089.92 5,326,089.92 5,326,089.92 PLANAGERD 2014 - 2021 *OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL *COER

AEI.07.02 ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA REGIÓN.

NUMERO DE INCIDENCIAS DE FENÓMENOS NATURALES

30 2002 S.I. 2017 30 30 30 INDECI *OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL *COER

AEI.07.03

ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLES

POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE 75,783 2012 80,839 2016 85,550 90,200 96,774 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

SD APLICACIÓN ESTADÍSTICA DIPPE INDECI

*OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL *COER


17

V. RUTA ESTRATÉGICA.

La entidad establece un orden de prioridad para los OEI y las AEI y así facilita la asignación de recursos (que se realiza luego, en el POI). La priorización se efectúa en dos niveles: de objetivo estratégico y de acciones estratégicas.

La ruta estratégica determina las prioridades regionales instituciones, siendo las funciones básicas de educación, saneamiento y salud las principales prioridades de la gestión, seguidamente la infraestructura vial y productiva, el medio ambiente y el fortalecimiento de la gestión institucional.

La alta dirección como órgano decisorio y demás unidades orgánicas que conforman el pliego, han determinado las siguientes prioridades de intervención, tal como se muestra en la siguiente matriz:


18

CUADRO N° 3 RUTA ESTRATÉGICA

PRIORIDAD OEI

PRIORIDAD ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL-AEI

U.O. RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 OEI.01 IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

1 AEI.01.09 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS


2 AEI.01.07 DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS


3 AEI.01.08 FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE, Y OPORTUNA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.


4 AEI.01.06 COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.


5 AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y LA GESTANTE. *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

6 AEI.01.02 ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

*DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *HOSPITAL SANTA ROSA

7 AEI.01.03 ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.



19

8 AEI.01.04 ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.


9 AEI.01.05 ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.


10 AEI.01.10 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL

*DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO *GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

11 AEI.01.11 PROGRAMAS INTEGRALES DE INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL

GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU

12 AEI.01.12 SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

13 AEI.01.13 ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

4 OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

1 AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.


2 AEI.02.05 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.


3 AEI.02.03 PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN

*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA *DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO


20

4 AEI.02.04 ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES

*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

5 AEI.02.02 ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS AGRICULTORES


6 AEI.02.01 SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

7 AEI.02.08 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL


8 AEI.02.07 RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS


2 OEI.03 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN

1 AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN


2 AEI.03.02 CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS CON AGUA SEGURA, SANEAMIENTO BÁSICOS

5 OEI.04 GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS

1 AEI.04.01 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES INTEGRALES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.



21

2 AEI.04.02 PROGRAMAS INTEGRALES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS.


3 AEI.04.05 PROGRAMAS INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA


4 AEI.04.04 PLAN DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO


5 AEI.04.03 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ZONAS DE PESCA EN LA REGIÓN *GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

3 OEI.05 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA

SOCIOECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

1 AEI.05.02 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

*GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA *PROYECTO ESPECIAL *DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

2 AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.

*GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

6 OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1 AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS.


2 AEI.06.03 PROGRAMAS PERMANENTES DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE PERSONAL


22

3 AEI.06.02 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

4 AEI.06.04 SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

7 OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE

DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

1 AEI.07.01 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN


2 AEI.07.02 ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA REGIÓN.


3 AEI.07.03 ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLES



23

VI. ANEXOS


24

6.1. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES.

Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de Relación Causal con OET o AET Código Enunciado

Nombre del Indicador

Código Enunciado Nombre del Indicador

Código Enunciado Nombre del Indicador

OET.01

Garantizar las condiciones de protección e igualdad de

oportunidades de la población más vulnerable del

Departamento.

Porcentaje de jefes de hogares que han percibido ser discriminados

AET.01.01

Garantizar el acceso a los servicios básicos integrales de las poblaciones vulnerables para mejorar su calidad de vida.

Porcentaje de la población con acceso a los servicios básicos

OEI.01

IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS

PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE

DIOS

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL

Tenemos como política el acceso a los servicios básicos.

Porcentaje de mujeres que alguna vez experimentaron violencia física por parte del cónyuge en los últimos 12 meses

AET.01.02

Fomentar acciones y garantizar el cumplimiento de la normatividad para la prevención del consumo de drogas, alcohol, violencia escolar, pandillaje; explotación laboral en niños/as, adolescentes y trata de personas.

Porcentaje de consumo de la población de drogas, alcohol

El desarrollo social contempla la prevención del consumo de drogas y alcohol.

Porcentaje de mujeres que alguna vez experimentaron Violencia física y Sexual por parte del esposo o compañero

AET.01.03 Promover políticas de protección y de igualdad de oportunidades para las poblaciones vulnerables.

Porcentaje de poblaciones con igualdad de oportunidad

El desarrollo social promueve políticas de protección y de igualdad de oportunidades.

Porcentaje de adulto mayor que cuentan con algún tipo de

seguro de salud AET.01.04

Incorporar la perspectiva de género como eje transversal en las políticas, planes, programas y proyectos

Porcentaje de la Incorporación de la perspectiva de género

El desarrollo social incorpora la perspectiva de género.


25

AET.01.05

Implementar sistema de prevención, atención y monitoreo contra la discriminación racial, violencia familiar, violencia de género y personas con discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos

Porcentaje de la implementación del sistema de prevención, atención y monitoreo

El desarrollo social promueve la equidad en la sociedad

AET.01.06 Fortalecer el acceso a la justicia a través del patrocinio legal gratuito a mujeres y poblaciones vulnerables.

Porcentaje de acceso a la justicia de mujeres y poblaciones vulnerables.

El desarrollo social promueve el acceso a la justicia

OET.02

Mejorar el nivel de aprendizaje de los

estudiantes de Madre de Dios.

Porcentaje de Estudiantes del 2° grado de Primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el Nivel Satisfactorio en Comprensión Lectora

AET.02.01

Implementar políticas de desarrollo educativo en las instituciones educativas considerando la realidad e idiosincrasia regional para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Porcentaje de implementación de Políticas de mejoras del aprendizaje

Se tiene como tema prioritario la educación

Porcentaje de Estudiantes del 2° grado de Primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el Nivel Satisfactorio en Matemática.

AET.02.02 Dotar de infraestructura, equipamiento y material educativo con tecnología de punta

Porcentaje de inversión en equipamiento y material educativo con tecnología de punta

Porcentaje de Estudiantes del 2° grado de Secundaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el Nivel Satisfactorio en comprensión Lectora

AET.02.03

Capacitar, actualizar y evaluar permanentemente a los docentes para mejorar la pedagogía, en los diferentes niveles educativos.

Porcentaje de Docentes con capacidades para mejorar la pedagogía

Porcentaje de Estudiantes del 2° grado de Secundaria de Instituciones Educativas

Públicas que se encuentran en el Nivel Satisfactorio en

Matemática

AET.02.04 Brindar capacitación permanente a los

docentes en gestión educativa y administrativa por necesidad de cargo.

Porcentaje de Docentes con

capacidades para mejorar la pedagogía


26

OEI.05

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA

SOCIOECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE

DIOS

número de nuevas instituciones educativas con equipamiento moderno para los estudiantes

La institución desarrolla proyectos de infraestructura de educación

OET.03 Mejorar el estado de salud de la población de Madre de

Dios.

Tasa de Desnutrición Crónica de Niños(as) menores de 5 años (patrón de Referencia, OMS).

AET.03.01 Fortalecer la atención integral de salud con enfoque preventivo promocional.

Porcentaje de prevención y promoción de la salud

OEI.01



DIOS


Se impulsa el acceso a los servicios de salud

Porcentaje de la población afiliada a algún seguro de salud

AET.03.02

Proveer suficientes recursos humanos y logísticos para la atención materna y neonatal en los establecimientos de salud periféricos.

Porcentaje de muertes materna y neonatal

Tasa de Mortalidad neonatal ( Por 1000 Nacidos Vivos)

AET.03.03 Promover programas de incentivos en áreas rurales para el personal de salud y educación.

Porcentaje de muertes materna y neonatal

Porcentaje de niños menores de 3 años que sufren anemia

AET.03.04

Dotar de infraestructura integral y equipamiento con tecnología e innovación, en educación y salud, conforme a nuestra realidad.

Porcentaje de mejora de la salud en tecnología e innovación

Tasa de personas con incidencia de tuberculosis pulmonar x 100,000

AET.03.05 Capacitar, actualizar y evaluar

permanentemente al personal de salud.

Porcentaje de personal de salud con capacidades

Porcentaje de adolescentes embarazadas de 12 a 17 años de

edad OEI.05

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA

SOCIOECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE

DIOS

número de nuevos establecimientos de salud construidos

La institución desarrolla proyectos de infraestructura de salud


27

OET.05 Reducir los niveles de

inseguridad ciudadana en Madre de Dios

Porcentaje de población de 15 y más años de edad, víctima de

algún hecho delictivo

AET.05.01 Implementar políticas públicas integrales en seguridad ciudadana.

Porcentaje de disminución de

inseguridad ciudadana

OEI.01



DIOS


Se implementa la política de seguridad ciudadana en

la región

AET.05.02

Promover y fortalecer las juntas vecinales y otras organizaciones de seguridad ciudadana con capacidad de respuesta.

Porcentaje de disminución de inseguridad ciudadana

Porcentaje de población de 15 y más años de edad, con percepción de inseguridad en los próximos 12 meses

AET.05.03

Sensibilizar y capacitar a los integrantes del comité regional de seguridad ciudadana (CORESEC) y de los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana.


Porcentaje de la población de las principales ciudades,

víctima de algún delito cometido con arma de fuego en los

últimos 12 meses

AET.05.04

Capacitar y actualizar permanentemente al personal de seguridad ciudadana (Serenazgo, Juntas Vecinales y otras.)


AET.05.05

Mejorar la implementación de comisarías y subunidades especializadas con condiciones básicas y tecnología para el patrullaje e intervenciones policiales.

Porcentaje de implementación de comisarias con tecnología y patrullaje

AET.05.06 Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades locales y la PNP.

Porcentaje de implementación de mecanismos de coordinación

AET.05.07 Implementar sistemas de monitoreo y video vigilancia con tecnología de punta.

Porcentaje de implementación de sistemas de monitoreo


28

OET.06

Incrementar el nivel de desarrollo económico e integración regional de

Madre de Dios

Valor Agregado Bruto. Valores a precios constantes de 2007 (Millones de Nuevos Soles)

AET.06.01

Desarrollar y consolidar cadenas productivas, la investigación e innovación tecnológica, certificaciones convirtiéndose en cadenas de valor competitivo y de exportación.

Indice de competitividad regional

OEI.02

FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE

DIOS

Producto Bruto Interno Per cápita. En Miles de Nuevos Soles (Valores a precios constantes de 2007)

Se potenciara las cadenas productivas en busca de

mejores niveles de competitividad

Producto Bruto Interno Per cápita. En Miles de Nuevos Soles (Valores a precios constantes de 2007)

AET.06.02 Generar la industrialización de recursos naturales y otros con mayor valor agregado para exportación.

Porcentaje de exportaciones con valor agregado

Exportaciones FOB por aduana - Puerto Maldonado (millones de US$ dólares)

AET.06.03 Mejorar la conectividad entre los centros de producción y consumo.

Porcentaje de conectividad

Índice de competitividad regional

Porcentaje de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de la carretera por donde se desplaza está en buen estado

AET.06.05

Implementar el sistema regional de gestión territorial en base a la infraestructura de datos espaciales- IDE, para mejorar la toma de decisiones en el uso del territorio y estandarizar la información geográfica.

Porcentaje de implementación de sistema regional de gestión territorial

Ingreso promedio mensual por trabajo (miles de nuevos soles)

AET.06.06

Promover el crecimiento del mercado interno y el acceso a mercados externos a través del desarrollo fronterizo y generación de nexos comerciales de los principales productos de la región.

Nivel de articulación a los mercados externos

Tiempo promedio de traslado a pie hacia el establecimiento de salud más cercano (Minutos).

AET.06.07

Fortalecer la integración fronteriza priorizada como política regional para dinamizar el desarrollo de actividades socioeconómicas.

Porcentaje de implementación de la política de integración fronteriza


29

Variación Porcentual del PBI de la zona de integración fronteriza en la Macro Región Sur

AET.06.08

Consolidar acciones de formalización predial urbana y rural, como medio de generación de capital de micro, pequeños y medianos productores.

Número de productores formalizados

se promueve la competitividad regional

Evolución Comparada del PBI en Millones de Soles de la zona de integración fronteriza

AET.06.09 Promover y facilitar la formalización, productividad y competitividad de las MYPES

Número de MYPES formalizados

Brecha (%) de ejecución presupuestal (PIM/Ejecución) de proyectos de inversión pública en infraestructura Social (Agua y Desagüe)

AET.06.10 Promover alianzas públicas - privadas para el desarrollo de la infraestructura y servicios.

Número de convenios públicos y privados

AET.06.11 Promover la diversificación de los recursos y productos turísticos y artesanales

Porcentaje de creación de productos turísticos

AET.06.13 Fortalecer la integración departamental e integración amazónica

Índice de integración amazónica

AET.06.14 Promover la formalización de la actividad minera y otras actividades productivas.

Número de mineros formalizados

OET.04

Mejorar y ampliar el acceso a los servicios básicos de calidad de las familias de

Madre de Dios

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante

red publica

AET.04.01 Garantizar el acceso a agua segura para consumo humano cumpliendo los parámetros mínimos establecidos.

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua segura mediante red publica

OEI.03 AMPLIAR LA COBERTURA DE

LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua segura mediante red

publica

Se tiene como prioridad el acceso al agua segura

para el consumo humano AET.04.02

Promover educación sanitaria en buenas prácticas de higiene.

Porcentaje de enfermedades diarreicas agudas

Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado

AET.04.03 Implementar un sistema integral de desagüe y plantas de tratamiento de aguas servidas.

Porcentaje de implementación integral de plantas de tratamiento de aguas servidas.


30

Tasa de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años AET.04.04

Ampliar e implementar una adecuada infraestructura eléctrica al Sistema

Eléctrico Interconectado y otras opciones tecnológicas.

Porcentaje de hogares con servicios de

electricidad

Porcentaje de hogares con servicios de electricidad

Se tiene como prioridad el acceso de toda la

población a los servicios de electricidad

Porcentaje de hogares con servicios de electricidad

OET.07

Mejorar los niveles de gestión ambiental y su

aprovechamiento sostenible de los RRNN

Porcentaje de hogares que tienen el servicio de recolección domiciliario de residuos sólidos

AET.07.01 Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Porcentaje de adaptación y mitigación del cambio climático.

OEI.04

GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS

ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Se desarrollara el tema de gestión ambiental integral

Gasto per cápita en residuos sólidos municipales (Soles)

AET.07.02 Promover el tratamiento de aguas residuales y la evacuación de aguas pluviales de los centros poblados.

Porcentaje de implementación del sistema de desagüe y alcantarillado

Porcentaje del Gasto público ambiental como porcentaje del gasto público total

AET.07.03 Capacitar en gestión ambiental efectiva a instituciones públicas y organizaciones

Nivel de conciencia ambiental en la población

Porcentaje de hogares con agua dosificada de cloro residual

AET.07.04 Promover la protección y valoración de los RRNN y diversidad biológica regional.

Nivel de protección de la biodiversidad biológica

Superficie de área verde urbana por habitante (m2.)

AET.07.05

Promover alternativas, financiamiento y capacitación para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica.

Número de convenios de conservación de recursos naturales

Porcentaje de agua servida tratada (m3)

AET.07.06

Mejorar el tratamiento de los desechos sólidos generados por las actividades socioeconómicas (domésticos, así como industriales y mineras)

Nivel de cumplimiento de normas de residuos domésticos e industriales

Superficie de área degradada (miles de ha.)

Superficie de área por reforestar (miles de ha.)


31

OET.06

Incrementar el nivel de desarrollo económico e integración regional de

Madre de Dios

Índice de competitividad regional

AET.06.04

Concluir e Implementar el plan de ordenamiento territorial – POT que implica erradicar la superposición y denuncias, la inadecuada ocupación en zonas de riesgos y la mejora de las condiciones de vida de la población

Nivel de implementación del POT

OEI.07

Promover la Gestión de riesgo de desastres en el

departamento de Madre de Dios

NUMERO DE IMPACTOS DE LOS PELIGROS EN LA

POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS

S e trabajara a nivel regional en la gestión de

riesgos y desastres

AET.06.12

Fomentar e implementar políticas de desarrollo de los centros poblados en zonas amigables con mínimos riesgos naturales, en armonía con el ambiente.

Porcentaje de la implementación del

desarrollo sostenible POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE

NOTA: En la actualización del PDRC se añadirá un objetivo de fortalecimiento Institucional a Nivel Territorial. OEI.06 fortalecer la Gestión

Institucional

Numero de Documentos Regionales normativos y de

fiscalización elaborados

La institución requiere un fortalecimiento

institucional además de la modernización de sus

procesos.


32

6.2. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS PERIODO: 2018 - 2020

MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN, CONDUCIENDO LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL CON POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES DE MANERA INCLUSIVA Y CON ENFOQUE TERRITORIAL Y GESTIÓN RESPONSABLE DE LA BIODIVERSIDAD.

OEI / AEI NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL INDICADOR

FUENTE DE DATOS TIPO DE

INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN

UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DEL

INDICADOR

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

OEI.01

IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS


IDS = (SUMATORIA DE LOS ÍNDICES DE LA DIMENSIONES) ENTRE EL NUMERO DE DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

RESULTADO 0.63 2015 0.64 2016 0.67 0.69 0.7 *GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD


NUMERO DE DELITOS REGISTRADOS ATENDIDOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE DELITOS REGISTRADOS *10000

INEI RESULTADO 57.31

CASOS 2011 S.I. S.I. 50 40 30


33

AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE

SALUD AL NIÑO Y LA GESTANTE.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

NUMERO DE MADRES GESTANTES FALLECIDA SOBRE EL NUMERO TOTAL DE MADRES GESTANTES

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

RESULTADO 0.00083 2015 0.00082 2016 0.00081 0.00081 0.00081


TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA

NUMERO DE NEONATOS FALLECIDOS SOBRE EL NUMERO DE NEONATOS


RESULTADO 15.1 2015 14.1 2016 12.1 11.1 10.1


AEI.01.02

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL

Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA

POBLACIÓN.

COBERTURA DE TAMIZAJE EN VIH EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO (HSH, TS, TRAN, PPL, POBLACIÓN INDÍGENA)

PORCENTAJE DE PERSONAS IDENTIFICADAS CON VIH EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN


RESULTADO 21 2015 68 2016 69.6 70.4 71.2


PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA

NUMERO DE PERSONAS CON VIH TRATADAS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE PERSONAS CON VIH


RESULTADO 100 2015 60 2016 66 73 80


AEI.01.03

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA

CASOS TRATADOS POR DENGUE

NUMERO DE CASOS TRATADOS POR DENGUE


RESULTADO 1.96 2015 1.7 2016 1.68 1.68 1.68



34

INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

TASA DE LETALIDAD POR DENGUE

TOTAL DE CASOS POR DENGUE / POBLACIÓN EN RIESGO X 100


RESULTADO 37.5 2015 33.3 2016 25 20.8 16.7


AEI.01.04

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Nº DE PERSONAS TAMIZADAS LABORATORIAL Y VALORACIÓN CLÍNICA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES/POBLACIÓN ATENDIDA


RESULTADO 14 2015 37.83 2016 38.43 38.73 39.03


PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN RIESGO CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES QUE ACCEDE A LAS ATENCIONES EN LOS EE.SS

NUMERO DE PERSONAS EN RIESGO CON PP Y TM QUE ACCEDEN A LA ATENCIÓN EN LOS EE.SS/ NUMERO TOTAL DE PERSONAS EN RIESGO CON PP Y TM *100.


RESULTADO 18.21 2015 21.35 2016 22.16 23.22 26.14


AEI.01.05

ATENCIÓN PARA ENFRENTAR

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL A LA

POBLACIÓN.

PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS ATENDIDAS POR EL "106"

NUMERO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y/O URGENCIAS MÉDICAS ATENDIDAS / NUMERO TOTAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y/O URGENCIAS MÉDICAS * 100.


PRODUCTO S.I S.I 0 2016 100 100 100



35

NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS O URGENCIAS REALIZADAS

ENUMERACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE

SALUD RESULTADO 16,892 2014 16,222 2016 17,183 17,684 18,200


AEI.01.06

COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON EL USO DE COMEDOR

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON EL USO DE COMEDOR/NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES * 100

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

PRODUCTO 20% 2015 30% 2017 30% 40% 55%


AEI.01.07

DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON KITS ESCOLARES

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON KITS/NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES * 100


PRODUCTO 80% 2015 100% 2017 100% 100% 100% *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

AEI.01.08

FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE, Y OPORTUNA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.

PORCENTAJE DE DOCENTES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN

NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS/ EL NÚMERO TOTAL DE DOCENTES * 100


PRODUCTO 62% 2010 71.50% 2017 72% 82% 92% *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

AEI.01.09

SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON SUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA

ENUMERACIÓN CUNAS JARDÍN, LAS

ARDILLITAS Y SANTA RITA DE CASIA

PRODUCTO S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I.



36

AEI.01.10

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE JÓVENES CON INSERCIÓN LABORAL

NUMERO DE JÓVENES CON INSERCIÓN LABORAL/NUMERO DE JÓVENES CON DESEMPLEO*100

GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

RESULTADO 0 2016 1 2017 1 2 4

*GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

AEI.01.11

PROGRAMAS INTEGRALES DE INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100

GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU

RESULTADO 0 2016 0 2017 S.I. S.I. S.I. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU

AEI.01.12

SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

NÚMERO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA / EL NÚMERO TOTAL DE LA POBLACIÓN * 100

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESULTADO 0 2016 0 2017 30 65 100


AEI.01.13

ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA

NUMERO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA /NUMERO TOTAL VICTIMAS DE VIOLENCIA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESULTADO 81.8 2016 - 2017 85 90 100



37

OEI.02

FORTALECER LAS CADENAS

PRODUCTIVAS PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO

DE MADRE DE DIOS

PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA. EN MILES DE NUEVOS SOLES (VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 2007)

PIB REGIONAL SOBRE TOTAL DE POBLACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

PRODUCTO 5394 2015 S.I. S.I. 6394 7394 8394 *GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO *DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

PROMEDIO DE LOS PILARES QUE COMPONENTE LA COMPETITIVIDAD

INEI RESULTADO 5.4 2015 S.I. S.I. 5.8 6.1 6.2

AEI.02.01

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

PORCENTAJE DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD

NÚMERO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD / NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS* 100

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO PRODUCTO 26.3 2016 S.I 2017 30 33.1 36


AEI.02.02

ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS AGRICULTORES

NÚMERO DE HECTÁREAS RECUPERADAS

ENUMERACIÓN AIDER RESULTADO 12 1992 1000 2017 2,000 3,000 4,000


AEI.02.03

PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN

NÚMERO DE PROGRAMAS FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

ENUMERACIÓN DIREPRO RESULTADO 60 2016 SI SI 80 80 80

*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL AGRICULTURA *DIRECCIÓN REGIONAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO


38

AEI.02.04

ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES

NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

ENUMERACIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA

PRODUCCIÓN RESULTADO 200 2016 S.I. S.I. 300 300 300

*DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

AEI.02.05

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.

NÚMERO DE HECTÁREAS ASISTIDAS CON SISTEMA DE RIEGO

ENUMERACIÓN PROYECTO ESPECIAL MDD RESULTADO 228 2014 S.I. S.I. 318 448 558


AEI.02.06

ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.

PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ASISTENCIA TÉCNICA

NÚMERO DE PRODUCTORES CON ASISTENCIA TÉCNICA/ TOTAL DE PRODUCTORES * 100

PROYECTO ESPECIAL MDD RESULTADO S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I.


AEI.02.07

RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL

NUMERO DE TURISTAS DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO RESULTADO 249973 2016 S.I. 2017 260000 300000 310000

*DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

AEI.02.08

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL

NUMERO DE CONSTANCIAS EMITIDAS A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

NÚMERO DE CONSTANCIAS DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO PRODUCTO - 2016 29 2017 35 37 40

*DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO


39

OEI.03

AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA SEGURA MEDIANTE RED PUBLICA

NUMERO DE HOGARES CON ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE RED PUBLICA SOBRE EL NUMERO TOTAL DE HOGARES * 100

INEI PRODUCTO 86.1 2015 83.19 2016 85.16 92.5 98.9


PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIOS DE ELECTRICIDAD

NUMERO DE HOGARES CON SERVICIO DE ELECTRICIDAD SOBRE EL NUMERO TOTAL DE HOGARES *100

INEI PRODUCTO 70.2 2015 88.3 2016 88.9 89.1 89.5

AEI.03.01 SANEAMIENTO

BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

NÚMERO DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PM/TOTAL DE HABITANTES EN LA CIUDAD DE PM *100

SUNASS PRODUCTO 47% 2014 2% 2017 1% 0.50% 0.50%

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA , CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS.

NÚMERO DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL/EL NUMERO TOTAL DE HABITANTES DE LA ZONA RURAL*100

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO. PRODUCTO 95% 2014 88% 2017 30% 30% 28%



40

AEI.03.02

CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS CON

AGUA SEGURA, SANEAMIENTO BÁSICOS

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

NÚMERO DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO/NÚMERO DE HABITANTES DE LA CIUDAD DE PM*100

SUNASS PRODUCTO 25% 2013 2% 2017 0.6%1% 1% 0.50%


PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS

NÚMERO DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL DE MDD

ENAPRESS PRODUCTO 74% 2014 57% 2017 30% 20% 7%


OEI.04

GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL

PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL ENTRE EL PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO TOTAL

MINAM RESULTADO 1.79 2015 S.I. S.I. 1.9 2.1 2.3

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ÍNDICE DE

DESEMPEÑO AMBIENTAL

R=NUMERO DE DEPARTAMENTOS POR DEBAJO ENTRE EL NUMERO DE DEPARTAMENTOS MENOS 1

MINAM RESULTADO 9.6 200

9 S.I. 2017 10.3 11.6 12.4


41

AEI.04.01

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES INTEGRALES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

PORCENTAJE DE AVANCE DE PLAN DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES

NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PROGRAMA/NUMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA*100

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE RESULTADO 10% 2012 30% 2017 30% 40% 30%


AEI.04.02

PROGRAMAS INTEGRALES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS.

NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS

ENUMERACIÓN GERENCIA REGIONAL DE

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

RESULTADO 4 2016 3 2017 6 6 6

*GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y *DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

AEI.04.03 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ZONAS DE PESCA EN LA REGIÓN

NÚMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA MONITOREADOS

NÚMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA MONITOREADOS/NUMERO TOTAL DE PLANES

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

PRODUCTO 2 2016 SI 2017 2 2 2


AEI.04.04

PLAN DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO

NUMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO

ENUMERACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE LA

PRODUCCIÓN PRODUCTO 1 2014 3 2017 2 1 1



42

AEI.04.05

PROGRAMA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

COSTO DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA BIODIVERSIDAD/COSTO TOTAL DE INVERSIÓN*100

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE RESULTADO 5 1979 10 2017 15 20 25


OEI.05

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

NÚMERO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONSTRUIDOS

NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

DIRESA PRODUCTO 123 2011 S.I. S.I. 125 126 127

*GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

NÚMERO DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EQUIPAMIENTO MODERNO PARA LOS ESTUDIANTES

NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DRE PRODUCTO - 2016 17 2017 2 2 2 *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

AEI.05.01

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PRODUCTO - 2016 16 2017 2 2 2 *GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AEI.05.02

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

COSTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA/COSTO TOTAL DE INVERSIÓN*100

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PRODUCTO 41 2016 35 2017 36 38 40

*GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA *PROYECTO ESPECIAL *DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. *OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL


43

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

NUMERO DE DOCUMENTOS REGIONALES NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN ELABORADOS

NUMERO DE DOCUMENTOS SUB GERENCIA DE

DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRODUCTO 160 2015 165 2017 180 190 200 GOBIERNO

REGIONAL MADRE DE DIOS

AEI.06.01

SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS.



*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E

INFORMÁTICA *UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO

PRODUCTO 6 1980 21 2017 22 22 22




*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E

INFORMÁTICA *UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO

PRODUCTO S.I. S.I. S.I. S.I. 10 15 18


AEI.06.02

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.



*OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL


*OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

AEI.06.03

PROGRAMAS PERMANENTES DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL

NÚMERO DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL

NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN





44

AEI.06.04

SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICO INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

NÚMERO DE S.T.I/EL NÚMERO TOTAL DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS*100

*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

*SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

PRODUCTO 5 2012 15 2017 20 25 25

*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL *SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OEI.07

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

NUMERO DE IMPACTOS DE LOS PELIGROS EN LA POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS

NUMERO DE PERSONAS DAMNIFICADAS/NUMERO

TOTAL DE POBLACIÓN PLANAGERD PRODUCTO 7843 2012 S.I. 2017 7000 6000 5000


POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE

VULNERABLE

NUMERO DE PERSONAS VULNERABLE / NUMERO TOTAL

DE LA POBLACIÓN PLANAGERD PRODUCTO 75783 2012 80839 2016 85550 90200 96774

*OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL * COER

AEI.07.01

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ASOCIADOS AL PP0068

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

PLANAGERD 2014 - 2021 PRODUCTO 2,000,00

0 2014 5,326,090 2017 5,326,090 5,326,090 5,326,090


AEI.07.02

ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA REGIÓN.

NUMERO DE INCIDENCIAS DE FENÓMENOS NATURALES

NUMERO DE INCIDENCIAS (DESLIZAMIENTOS

+INCENDIOS FORESTALES+ INUNDACIONES + VIENTOS

FUERTES)

INDECI PRODUCTO 30 2002 S.I. 2017 30 30 30


AEI.07.03

ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLES

POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE

NUMERO DE PERSONAS INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADÍSTICA PRODUCTO 75,783 2012 80,839 2016 85,550 90,200 96,774



45

6.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acción estratégica institucional

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Bien o servicio público Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella. Entorno Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre los cuales se identifican condiciones o necesidades en las que se desea incidir. Estrategia Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (una ruta) para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos. Cadena de valor público La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional. Gestión estratégica La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr resultados efectivos en la gestión pública. Indicador Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento. Misión institucional Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial o de ser el caso territorial. Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le corresponde para lograr sus objetivos.


46

Objetivo estratégico institucional Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee. Planeamiento estratégico institucional El planeamiento estratégico es un proceso sistemático construido en función el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. En el nivel institucional, el planeamiento estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y lo qué debe hacer para conseguirlo. Resultado Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad Ruta estratégica institucional Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad. 87 Plan Especial Territorial - PET Es un plan elaborado por una Comisión Multisectorial creada mediante Decreto Supremo para el desarrollo de un territorio determinado con el objetivo de instrumentalizar políticas nacionales y proponer estrategias de intervención integrales para el referido territorio, en atención a necesidades de prioridad nacional. Se elabora para un periodo de cinco años como mínimo, a fin de corresponder al periodo que permita el seguimiento a las acciones propuestas y logro de los objetivos. Plan Especial Multisectorial - PEM Es un plan elaborado por un sistema funcional para instrumentalizar políticas nacionales y requiere para su desarrollo la participación de dos o más sectores. El PEM debe ser suscrito por todos los sectores involucrados y tomará como referencia el Marco Macroeconómico Multianual - MMM que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas cada año. Se elabora para un periodo de cinco años. Administración del gasto público: conjunto articulado de procesos que van desde la planeación, programación y aprobación del gasto público hasta su ejercicio, control y evaluación. Abarca los egresos por concepto de gasto corriente, inversión pública física e inversión financiera, así como el pago de pasivos o deuda pública contraídas por el gobierno, los organismos, las empresas y los fideicomisos públicos.


47

Administración pública: conjunto ordenado y sistemático de instituciones gubernamentales que aplican políticas, normas técnicas, sistemas y procedimientos a través de los cuales se racionalizan los recursos destinados a producir bienes y servicios que demanda la sociedad en cumplimiento a las atribuciones que la constitución confiere al Estado.

Administración por resultados: es un modelo que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno, en un período de tiempo determinado, permitiendo gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.

Afectación presupuestaria: movimiento que permite adecuar o modificar el presupuesto originalmente autorizado, según el tipo de partida presupuestaria que afecte, puede ser: automática cuando el traspaso es interno o no automática cuando se requiere autorización de las entidades presupuestarias o contraloras. Conforme al movimiento que produzca puede ser ampliación, reducción o movimiento compensado.

Ambiente: todos los elementos que rodean al ser humano, elementos geológicos (roca y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico (agua: superficial y subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos vivos); paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan a los seres humanos mismos y sus interrelaciones.

Ambiente de control: conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa.

Amenaza: peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio---natural o antropogénico, que se anticipa, puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura y los bienes y servicios. Es un factor de riesgo físico externo a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio específico y dentro de un período de tiempo definido. Amenaza antropogénica o antrópica: peligro latente generado por la actividad humana en la producción, distribución, transporte, consumo de bienes y servicios y la construcción y uso de infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los derrames de sustancias tóxicas, los accidentes de los sistemas de transporte, la ruptura de presas de retención de agua, etc.

Amenaza natural: peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno de origen natural, por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami o un huracán cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y modificación de la Tierra y el ambiente. Suelen clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres o atmosféricos y permiten identificar, entre otras, amenazas geológicas, geomorfológicas, climatológicas, hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas.


48

Amenaza socio-natural: peligro latente asociado con la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de degradación ambiental o de intervención humana en los ecosistemas naturales. Ejemplos de estos pueden encontrarse en inundaciones y deslizamientos resultantes o influenciados en su intensidad, por procesos de deforestación y degradación o deterioro de cuencas; erosión costera por la destrucción de manglares; inundaciones urbanas por falta de adecuados sistemas de drenaje de aguas pluviales.

Análisis de riesgo a desastres: el riesgo resulta de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos en un territorio y con referencia a grupos o unidades sociales y económicas particulares. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las consecuencias en un área determinada. Análisis de amenazas y de vulnerabilidades componen facetas del análisis de riesgo y deben estar articulados con este propósito y no comprender actividades separadas e independientes. Asesoría legal: es un órgano de asesoría encargado de emanar criterios para asegurar la correcta aplicación del orden jurídico vigente en las actuaciones de la organización en su relación con otras instituciones tanto públicas como privadas como con los administrados. Auditoría: es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y administrativas de una entidad, practicando con posteridad a su ejecución y para su evaluación. Auditoría administrativa: es la revisión sistemática y devaluatoria de una entidad o parte de ella, que se lleva a cabo con la finalidad de determinar si la organización está operando eficientemente, con el propósito de localizar los problemas relativos a la eficiencia de la organización. Esta abarca una revisión desde los objetivos, planes y programas de la empresa, su estructura orgánica y funciones, sus sistemas, procedimientos y controles; el personal y las instalaciones de la empresa y el medio en el que se desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el ahorro en los costos.

Auditoría interna: la auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la

administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. La auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable dentro de una organización de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.

Banco de proyectos de inversión pública (BPIP): es una base de datos de proyectos de inversión pública actualizada, independientemente de que se encuentren en las fases de pre inversión, inversión u operación, que tiene


49

como propósito fundamental proveer información para la toma de decisiones sobre el avance de los proyectos de inversión por las instituciones públicas.

Beneficiarios: personas físicas o jurídicas o agrupaciones de ellas, a quienes están destinados, en forma específica, los bienes y servicios que generan un proyecto o que proveen el programa presupuestario.

Bienes de capital: son aquellos que no se destinan al consumo, sino a fortalecer el proceso productivo, en forma de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o financiero (capital); por lo que son activos destinados para producir otros activos.

Bienes nacionales: son los bienes patrimoniales muebles, inmuebles, intangibles y semovientes propiedad del Sector Público.

Bienes y servicios: son todos los bienes materiales y los servicios que entran en los mercados y que son conmensurables en dinero. No son contabilizadas determinadas actividades que; sin embargo, contribuyen a la vida de una organización, como son los servicios domésticos de las mujeres que trabajan en el hogar o también los servicios que cada una se presta a sí mismo en vez de pagar asalariado

Bitácora de obra: es el instrumento de control y seguimiento de una obra, es una libreta o carpeta con hojas foliadas donde se realizan anotaciones relacionadas con la obra por parte del supervisor de obra y del representante del contratista.

Brecha digital: es una expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen Internet y aquellas que no; por lo que se trata de una cuestión de alcance político y social.

Caja chica: fondo de recursos autorizados, que permite a los órganos de las entidades, afrontar gastos menores, indispensables y urgentes, cuya ejecución es de carácter excepcional.

Caja única: fondo común donde ingresarán todos los recursos que se perciban, cualquiera que sea su fuente y con cargo a los cuales se paga las obligaciones que sus órganos o entes hayan contraído legalmente o se transfieren los recursos para que estos realicen los pagos que corresponden. Calendario financiero: cálculo que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública para contabilizar el conjunto de ingresos con los egresos presupuestados para financiar los programas presupuestarios.

Calendarización: consiste en fijar la periodicidad (el tiempo) en que deberán llevarse a cabo las actividades y gastos de los proyectos, a los cuales se les conoce como el mapa presupuestal del proyecto.

Capacidad administrativa: es la habilidad institucional de un gobierno, empresa pública, región, ciudad, etc., para formular políticas y realizar planes, programas, proyectos, actividades, operaciones u otras medidas para generar condiciones y propósitos de desarrollo.

Capital fijo: se entiende por los recursos públicos destinados para la adquisición de bienes duraderos capaces de producir otros bienes y servicios; que incluyen dentro de estos: maquinaria y equipo para la producción, comunicaciones, transporte, edificios, obras de infraestructura


50

como carreteras, puentes, proyectos hidroeléctricos y adiciones o mejoras a estos activos fijos destinados a prorrogar su vida útil o su capacidad de producción.

Capital humano: son los recursos públicos destinados a la ejecución de proyectos de fortalecimiento del capital humano institucional, que contempla acciones dirigidas a mejorar, capacitar, entrenar o preparar al talento humano del sector público con la finalidad de incrementar la productividad institucional en la prestación de bienes y servicios.

Catálogo de actividades del sector público: instrumento de apoyo para la planeación que contiene las actividades de todas y cada una de las entidades y dependencias del sector público.

Catálogo de dependencias y entidades: instrumento de apoyo al proceso de planeación que consiste en la identificación precisa de las entidades ejecutoras y responsables de las actividades del Sector Pú b l i c o .

Catálogo de indicadores: lista ordenada de parámetros, cualitativos y cuantitativos para la medición de logros o resultados a través de índices, referenciados con la estructura de categorías programáticas.

Categoría programática: es un centro de producción de bienes y servicios que requiere recursos reales y financieros a ser utilizados por una o varias unidades ejecutoras, bajo determinadas tecnologías de producción. Centralización normativa: atribución que tienen los órganos rectores de los subsistemas del Sistema de Administración Financiera del Sector Público y el Sistema Complementario de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, para definir el conjunto de los principios, técnicas, métodos y procedimientos empleados en el proceso a su cargo. Certificado digital: documento electrónico mediante el cual una autoridad certificadora acredita que el propietario de este es quien dice ser. Se utiliza para validar a los participantes en un proceso de comercio electrónico.

Ciclo de planificación: son las etapas que integran el proceso de planificación, las que se desglosan en diagnóstico (prognosis), programación, ejecución y evaluación. Ciclo presupuestario: es un proceso anual, continuo, dinámico y flexible; mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la actividad financiera del sector público, lo que lleva la realización de un conjunto de fases o etapas (elaboración, discusión y aprobación, ejecución, control y evaluación) por los que discurre el presupuesto.

Ciclo de vida: es el proceso de transformación o maduración que experimenta todo proyecto de inversión, desde la expresión de una idea de inversión hasta que entra en operación para materializar los beneficios esperados en la formulación. El ciclo de vida de un proyecto de inversión está conformado por fases, estas son divisiones dentro del mismo proyecto donde es necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la conclusión. La estructuración en fases permite la división del proyecto en subconjuntos lógicos para facilitar su dirección, planificación y control, estos son: perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución y operación.


51

Cobertura geográfica: Ámbito territorial en que incide la acción estratégica institucional. Puede ser nacional, regional, provincial, cantonal o distrital.

Código del proyecto de inversión pública: número único asignado por el Banco de Proyectos de Inversión Pública a cada proyecto de inversión pública para ser registrado. Este código es secuencial de acuerdo al ciclo del proyecto e identificará a cada proyecto de inversión desde su ingreso como perfil e incluso después de su conclusión o cierre.

Código presupuestal: corresponde a la identificación presupuestal de cada uno de los rubros presupuestales sobre los cuales se constituyeron las cuentas por pagar. Compromiso: es una obligación firme, expresada en un acuerdo o contrato equivalente con el apoyo de fondos públicos, asumidos por el gobierno donante, una agencia oficial del país reportado o un organismo internacional, con la finalidad de proporcionar un monto específico de asistencia, en virtud de términos y condiciones convenidos para fines concretos, en beneficio del país receptor.

Compromisos ambientales: conjunto de medidas ambientales a las cuales se compromete el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, con el fin de prevenir, corregir, mitigar, minimizar o compensar los impactos ambientales que pueda producir la actividad, obra o proyecto sobre el ambiente en general o en algunos de sus componentes específicos. Los compromisos ambientales constan de un objetivo y las tareas o acciones ambientales para su cumplimiento, dentro de un plazo dado y deberán expresarse también en función de la inversión económica a realizar.

Compromiso formal: es la afectación presupuestal que crea contablemente el pasivo que permite cubrir un bien o servicio, mediante la expedición y autorización de una orden de pago.

Compromiso previo: comprende la recepción, revisión y validación de documentos oficiales (nómina, solicitud, requisición, etc.) para asegurar el cumplimiento posterior de la normativa jurídico---administrativa que regula el ejercicio del presupuesto. Este compromiso permite reservar recursos para cubrir una intención de compra o de pago.

Comunicación transversal: es el tipo de comunicación en el cual la misma atraviesa la organización en todos los sentidos, de que el personal reciba solo la información “necesaria”, que encuentre ampliamente informado y procese la información.

Comunicación vertical: es aquel tipo de información que se presenta de manera descendente o ascendente en los niveles jerárquicos de una organización. En la comunicación vertical descendente fluye la información que permite la regulación y control de la conducta de los subordinados. En la comunicación vertical ascendente fluye la información que permite comprobar la comprensión de la comunicación y actualizar la información.

Concesión de obra pública: contrato administrativo por el cual la administración concedente encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, la conservación, ampliación o reparación de cualquier bien


52

inmueble público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente.

Contrato con la ciudadanía: es un instrumento de programación suscrito por una autoridad superior con otra autoridad institucional inferior, que constituye un compromiso de implementación del más alto nivel político, que se firma para cumplimiento de metas sectoriales y acciones estratégicas que se establecen en planes nacionales de desarrollo.

Contrato de gestión interesada: es la figura contractual mediante la cual la Administración Pública contratante explota los servicios y construye las obras necesarias para dicha explotación sirviéndose de un gestor a quien retribuirá fundamentalmente mediante una participación en los ingresos generados como resultado de su gestión, sin menoscabo de la posibilidad de asegurar un pago mínimo al contratista. Los ingresos que serán considerados para la retribución del gestor serán determinados en el respectivo cartel.

Control: es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detención y corrección de desviaciones, ineficientes e incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que rige y las estrategias, políticas, objetivos, metas, y asignaciones de recursos.

Convenio: es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. El convenio se diferencia del contrato en que en este se plasman dos o más voluntades solo para producir o transferir obligaciones y derechos de las partes que lo celebran.

Cooperación económica: está destinada a promover proyectos de transferencia tecnológica entre agentes económicos, con el requisito de generar un “potencial comercial” en etapas superiores de desarrollo del

proyecto, como una consecuencia directa o indirecta de estos. En el ámbito público, este es el caso, por ejemplo, de proyectos que tienden a facilitar el comercio, como puede ser la asistencia técnica para la unificación de normas aduaneras, los controles sanitarios, etc., y en el ámbito privado, asociaciones entre productores para la promoción de nuevas tecnologías o negocios conjuntos.

Cooperación internacional: conjunto de acciones orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países desarrollados y en vías de desarrollo, así como entre estos últimos, para alcanzar metas comunes de desarrollo basadas en criterios de solidaridad, equidad, efectividad, interés mutuo y sostenibilidad.

Cooperación no gubernamental: es la cooperación surgida en el seno de la sociedad civil y gestionada por las ONG´s, la cual se ha convertido en los últimos años en un elemento esencial para completar el panorama internacional en la materia.

Cooperación regional: gestionada en diferentes áreas geográficas y políticas, como la Unión Europea, el MERCOSUR o Centroamérica, entre otros. Las modalidades son diversas dentro de este tipo de cooperación,


53

puesto que los proyectos pueden afectar a un solo país, a un grupo de países o a toda la región. Los recursos en esta modalidad pueden ser aportados por una institución regional o bien recibir fondos multilaterales (de alguna organización de carácter mundial como la ONU) que luego son canalizados por la organización regional. Costo beneficio: es la relación que existe entre el costo de la realización de una obra o proyecto y el beneficio que representa para la comunidad.

Costos directos: se define como los costos que pueden identificarse con productos específicos. También, se usa la denominación para indicar costos identificables con departamentos u otras entidades específicas. En lo que se refiere a la construcción se entenderán todos los costos que están asociados directamente con la obra. Corresponden a materiales, mano de obra, equipos y maquinarias comprometidas directamente con la ejecución.

Costos fijos: son aquellos costos que permanecen constantes durante un período de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción.

Costos indirectos: desembolso que no pueden identificarse específicamente en el proyecto, pero que si constituyen un costo aplicable a la actividad del mismo.

Costos de inversión: se refiere al costo de un bien capital o de instalaciones y que tiene como fin, el de servir de medio para producir algo útil; la inversión está representada en: tiempo, esfuerzo o sacrificio y recursos o capitales.

Cuenta pública: es el instrumento que contiene la información contable, financiera, presupuestal, programática, económica y demás vinculada o conexa de los sujetos de fiscalización, que presenten al Estado.

Daño ambiental: corresponde a impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex–ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una destrucción o alteración irreversible de la calidad ambiental del factor involucrado, en relación con el uso o los usos para los que están destinados.

Deflación: es el fenómeno económico que genera el descenso general de precios causados por la disminución de la cantidad monetaria circulante, lo cual a su vez origina una disminución en el ritmo de la actividad económica en general, afectando entre otros aspectos el empleo y la producción de bienes y servicios; por lo que constituye la situación inversa a la inflación.

Depreciación: es la reducción del valor intrínseco de un bien debido al uso y al paso del tiempo, constituyendo un procedimiento contable que tiene como fin distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos su valor de desecho, si lo tienen, entre la vida útil estimada de la unidad.

Desarrollo humano: el desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus habitantes a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas


54

y complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.

Desarrollo sostenible: es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, que se sustenta en el equilibrio ecológico como el soporte vital del país. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y

garantizando la calidad de vida de las futuras generaciones.

Desastre: situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen natural, socio---natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar, en una población, condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad, tales como pérdida de vidas y de salud de la población, destrucción o pérdida de bienes de la colectividad y daños severos al ambiente.

Descentralización: consiste en el traspaso del poder y toma de decisión hacia núcleos periféricos de una organización, lo que supone transferir el poder de un gobierno central hacia autoridades que no le están jerárquicamente subordinadas. Un Estado centralizado es aquel en el cual el poder es atribuido a un gobierno central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. El paso de un Estado centralizado a uno descentralizado importa otorgar un mayor poder a los gobiernos locales, que pueden tomar decisiones propias sobre su esfera de competencias. La descentralización de un Estado puede ser política o administrativa.

Descentralización administrativa: traslado de competencias de la administración central del Estado a nuevas personas jurídicas de derecho público, dotadas de un patrimonio propio, aunque el poder central tiene un control muy limitado sobre las actividades de las entidades documentadas, estas se encuentran sujetas a las órdenes de aquel y no gozan de personalidad jurídica propia; por lo que el objetivo de este tipo de descentralización es lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva.

Descentralización política: es donde los poderes, competencias y funciones administrativas, normativas y de Gobierno se trasladan a un órgano con una base territorial determinada (región, cantón, u otra), una cierta autonomía para crear su propio derecho y un origen democrático dimanado de un proceso electoral, para algunos especialistas lo más importante de la descentralización política es que supone un centro decisorio con capacidad para crear derecho, normas de igual jerarquía que la ley común.

Desconcentración: proceso jurídico - administrativo que permite al titular de una institución, por una parte, delegar en sus funcionarios u órganos subalternos las responsabilidades del ejercicio de una o varias funciones que le son legalmente encomendadas, excepto las que por disposición legal debe ejercer personalmente y por otra transferir los recursos del presupuesto y apoyos administrativos necesarios para el desempeño de tales


55

responsabilidades, sin que el órgano desconcentrado pierda la relación de autoridad que lo supedita a un órgano central.

Desconcentración operativa: atribución de competencia al órgano que ejecuta un determinado proceso, para adoptar decisiones administrativas y operativas con el propósito de alcanzar objetivos que le son propios, con apego al marco normativo establecido por el órgano competente.

Deuda pública: endeudamiento resultante de las operaciones de crédito público que puede generarse por cualquiera de los mecanismos previstos en la legislación. Comprende tanto el endeudamiento público interno como externo del Gobierno de la República, así como la Administración Descentralizadas y las Empresas Públicas.

Diagnóstico: descripción, explicación y análisis de la situación actual y la trayectoria histórica de la realidad económica, política, ambiental y social de algún fenómeno o variable que se desee estudiar.

Efectividad: es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado.

Eficacia: capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos asignados en el tiempo prestablecido.

Eficiencia: la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado, lo que conlleva lograr el cumplimiento de los objetivos y metas programados logrando la óptima utilización de los recursos asignados.

Eficiencia en la administración pública: se refiere a la promoción de métodos administrativos que produzcan el conjunto más grande de resultados para un objetivo determinado y con el menor costo. La reducción de costos de personal y materiales, en tanto que se logra en máxima precisión, velocidad y simplificación administrativa.

Emergencia: estado relacionado con ocurrencia de un desastre o fenómeno, que requiere de una reacción inmediata de las autoridades, conllevando la atención extraordinaria por las instituciones del Estado, medios de comunicación y de la comunidad en general.

Endeudamiento público: deuda cuyo vencimiento supera el ejercicio económico en el cual es contraído.

Equidad: igualdad o justicia en el reparto de una cosa entre varios o en el trato de las personas.

Equipo de trabajo: es un conjunto de personas interrelacionadas que se organizan para llevar a cabo una determinada tarea. Se diferencia del trabajo en equipo en la medida que este es el conjunto de valores, actitudes o ideas que constituyen una cultura para la organización y el equipo de

trabajo es el encargado de plasmar en la organización dicha cultura.

.Estrategia: conjunto de principios que señalan la dirección, acción y organización de los recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar a cabo los propósitos derivados de una política. Con base en lo que se desea obtener, la estrategia señala la manera de cómo se enfrentará la acción; planteará lo que se hará o dejará de hacer y adecuará la utilización


56

de aquellos instrumentos y políticas que sean necesarios para llevar adelante los objetivos determinados en la planificación.

Estructura orgánica matricial: se trata de una estructura en la que especialistas de diferentes partes de la organización se unen para trabajar en proyectos específicos. Suele responderse ante dos superiores en vez de uno, una doble autoridad, la autoridad de línea (habitual) y la autoridad de proyecto (específica), para evitar doble mando el director de proyecto suele responder ante el director general.

Estructura programática presupuestaria: Expresa la relación entre las categorías programáticas del presupuesto.

Estudio de impacto ambiental: es un instrumento de evaluación ambiental de naturaleza u orden técnico y de carácter interdisciplinario, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar en el ambiente y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra o actividad objeto del estudio.

Evaluación ex – ante: es la valoración del proyecto desde la perspectiva financiera, costos, económico social, que se realiza antes que el proyecto inicie con las fases de ejecución.

Evaluación ex – post: es la valoración o un examen minucioso al final de la ejecución y operación del proyecto, considerando aspectos de eficiencia y eficacia, resultados, efectos y los impactos alcanzados.

Factibilidad: es un estudio completo con toda la información y análisis sobre las variables y los posibles escenarios en que podría actuar el proyecto analizado. Desde el punto de vista de evaluación incorpora indicadores financieros, costos y económicos; así como el análisis de sensibilidad sobre variables críticas o incertidumbres para visualizar su comportamiento y viabilidad técnica en apoyo a la toma de decisiones.

Fase de inversión: corresponde a la ejecución del proyecto donde se integran el conjunto de tareas y actividades orientadas a la implementación, comprendiendo las etapas: Ejecución, operación y mantenimiento.

Fase de preinversión: comprende la elaboración de los estudios de un proyecto (perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño), que abarcan todos los análisis que se deben realizar sobre un proyecto desde que el mismo es identificado a nivel de idea, hasta el momento que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono.

Fideicomiso: es una operación bancaria, mediante la cual una persona física o jurídica llamada fideicomitente destina ciertos bienes o derechos a un fin lícito y determinado, encargando la realización de ese fin a una institución de crédito llamada fiduciaria. Las personas que reciben los beneficios del fideicomiso se llaman fideicomisarios. Por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o derechos; el fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo por el fideicomitente.


57

Fuentes bilaterales de cooperación internacional: las fuentes bilaterales son aquella establecidas por los países a través de sus agencias de cooperación o de sus Embajadas.

Fuentes de financiamiento: son entidades o mecanismos nacionales o internacionales que proporcionan recursos de apoyo financiero para la implementación de proyectos de interés público.

Fuentes multilaterales de cooperación internacional: son organismos multilaterales que otorgan o ejecutan cooperación con sus propios recursos o con fondos entregados por los países miembros para programas concretos.

Fuentes no oficiales de cooperación internacional: corresponden a organizaciones internacionales de carácter privado, sin ánimo de lucro, más conocidas como ONG’s o las organizaciones internacionales de asistencia no

oficial, por ejemplo, las fundaciones. Por lo general ofrecen su cooperación a organizaciones similares en países en vías de desarrollo.

Fuentes oficiales de cooperación internacional: son aquellas que representan a gobiernos u organismos internacionales de carácter estatal.

Gasto social: parte del gasto público destinada al financiamiento de los servicios sociales básicos, lo que generalmente se señalan como gastos en educación, salud, seguridad social, vivienda y otros de características similares.

Gestión institucional: es la acción que relaciona la planificación con la ejecución de los procesos internos de cada órgano o ente, según se trate, mediante la asignación de recursos financieros y humanos, para proveer bienes y servicios finales a los usuarios.

Gestión por resultados: es una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de un país.

Gobernabilidad: es la calidad y capacidad del sistema de gobierno de acuerdo con sus competencias y facultades y las de los sistemas político y social para interactuar en un territorio determinado con el fin de resolver problemas públicos en el marco del estado de derecho.

Gobernanza: se refiere al proceso de gobierno para la formulación e implementación de metas colectivas que incorpora activamente y con poder simétrico a los actores gubernamentales y de la sociedad civil.

Guía metodológica: conjunto de pasos, pautas, técnicas, mecanismos y procedimientos definidos, que permiten dirigir, enseñar y facilitar la comprensión de un problema a resolver y las formas de abordaje con el propósito de alcanzar un objetivo preestablecido.

Impacto: las consecuencias positivas y negativas a largo plazo para los grupos de población identificables producidas por una intervención o proyecto de desarrollo, directa o indirectamente, con intención o sin ella; los


58

cuales pueden ser económicos, culturales, institucionales, ambientales, técnicos o de otros tipos.

Indicador de desempeño: son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido.

Indicador estratégico: parámetro cualitativo y cuantitativo que define los aspectos relevantes sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación, sirve para mesurar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en términos de eficiencia, eficacia y calidad, asimismo para coadyuvar a la toma de decisiones y para corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

Indicador de gestión: instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y entidades del gobierno.

Indicador de impacto: miden la consecuencia de los efectos de proyectos o políticas sobre el país, su carácter es de mayor permanencia y su presencia evidencia cambios importantes en la tendencia histórica. Están relacionadas con las contribuciones de los proyectos y los programas al cumplimiento de las políticas, misión u objetivo superior de la institución y del grupo.

Inflación: es el fenómeno monetario reflejado en un aumento sustancial y sostenido del nivel general de precios cuyo origen se relaciona, entre otras causas, con el excesivo incremento en la cantidad de dinero en circulación respecto a la producción de bienes y servicios.

Ingreso per cápita: dato que se obtiene dividiendo el total del ingreso nacional entre el número de habitantes de un país. El ingreso per cápita es un indicador de referencia que supone lo que tocaría a cada uno, se divide el ingreso nacional.

Licitación pública: es el procedimiento administrativo por el cual el ente económico, a través del subcomité de compras, elige el proveedor de bienes y servicios que ofrezca las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias relativas. Dicho procedimiento se hace a través de una convocatoria que es publicada en los diarios de mayor circulación estatal y uno de circulación nacional. El procedimiento recae en el subcomité de obras y la convocatoria que se realiza a través de la Gaceta Oficial del Estado y un diario de mayor circulación.

Meta: cuantificación de los objetivos que se pretende alcanzar en los ámbitos temporal y espacial, considerando los recursos necesarios, lo que conlleva la descripción, la unidad de medida y el monto o cantidad.

Metadatos: es un término que se refiere a datos sobre los propios datos, en esencia, intentan responder a las preguntas de quién, qué, cómo, cuándo dónde y por qué, sobre cada una de las facetas relativas a los datos que documentan. Un ejemplo es un folleto que nos informa sobre el lugar y el tipo de un libro. Nos está dando datos sobre otros datos: el libro al que se


59

refiere el folleto. En las páginas de los sitios web, los metadatos se representan utilizando “Meta tags”.

Metodología: conjunto de procedimientos que definen la forma de ejecutar una determinada actividad.

Misión institucional: declaración concisa sobre la razón de ser o el propósito último de la institución (qué somos, qué hacemos y para quién).

Mitigación: aplicación de medidas para reducir el impacto negativo que provoca un suceso de origen natural, humano o tecnológico.

Planeación estratégica: proceso que permite a las dependencias y entidades del gobierno establecer su misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos y conocer el grado de satisfacción de las necesidades a los que ofrece sus bienes o servicios. La planeación enfatiza la búsqueda de resultados y desecha la orientación hacia las actividades.

Prefactibilidad: es un estudio avanzado, coherente, con información y análisis profundo sobre variables importantes de un proyecto, como: identificación del proyecto, el mercado, la tecnología, la reducción de riesgo a desastres, el impacto ambiental y la evaluación financiera y económica---social.

Productividad: es una relación entre los productos obtenidos (bienes o servicios) y los factores o recursos utilizados en la producción, como son los trabajadores, maquinaria, equipo, tecnología e insumos. La productividad mide la eficiencia con que se emplean en la producción los recursos en conjunto, incluyendo tanto el capital de trabajo como la mano de obra. Los principales factores para aumentar la eficiencia en la producción son el progreso tecnológico, la evaluación de capacidades y el mejoramiento de actividades de los trabajadores; la adecuada organización y las inversiones para mantener e innovar la planta de producción, entre otros.

Productividad del trabajo: es el cociente que resulta de dividir el número de unidades de producto obtenidas o metas en un período dado y el número de unidades de trabajo empleadas.

Proyectos productivos: es un conjunto de actividades planeadas para desarrollar una actividad económica que genere beneficios y resultados, como la producción de bienes con destino a la atención de necesidades, principalmente, de consumo.

Proyectos sociales: es un conjunto de actividades planeadas para desarrollar acciones orientadas a obtener impactos en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, por lo que se busca la rentabilidad social por los actores interesados en la ejecución de estos proyectos.

Protocolo: conjunto de normas y procedimientos para la transmisión de datos que ha de ser observado por los dos extremos de un proceso comunicacional (emisor y receptor). Estos protocolos gobiernan formatos, modos de acceso, secuencias temporales, entre otros aspectos.

Rendición de cuentas: proceso continuo que deben implementar las y los funcionarios públicos y las instituciones para informar a las autoridades competentes y a los habitantes adecuadamente sobre su gestión.


60

Responsabilidad social: es el compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo que generen un impacto en la sociedad; pudiendo recaer estas en una persona, organización, institución o empresa. Dichas acciones suelen traer consigo una valoración positiva o negativa por parte de la comunidad y se definen como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente, con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor agregado.

Transparencia: es la obligación de los funcionarios y las organizaciones públicas de garantizar el derecho constitucional de los habitantes al acceso veraz y oportuno de información.

Usuario externo: son todos aquellos demandantes de bienes y servicios que no pertenecen a la institución en cuestión, pero pueden ser integrantes de la sociedad civil o miembros o funcionarios de otras instituciones públicas.

Usuario interno: son todos aquellos usuarios de bienes y servicios institucionales que forman parte o son funcionarios de la institución en cuestión.

Visión: declaración que enuncia lo que la organización desea ser en el futuro.

Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados –la población, sus haberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente– y la limitación de su capacidad para recuperarse.

Documents

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020transparencia.regionmadrededios.gob.pe/descarga.php... · Dentro del proceso de Planeamiento Estratégico contenido en la Directiva N°