PLAN GERENCIAL coordinador medico y Jefe de pyp

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Realizar autoevaluación y ajustes del Sistema Único de Habilitación.(ver plan de mejoramiento)

Comité de calidad y control interno

Mantenimiento de la certificación ISO 9000 VERSIÓN 2008.


Mejoramiento del PAMEC. Comité de calidad y control internoLinea base de calificacion del Sistema Unico de Acreditación


Sanear la plataforma juridica del Hospital san Juan de Dios de el carmen

Asesor juridica

Mantener un porcentaje de cumplimiento del MECI superior al 90%


Cumplimiento de las acciones de mejora encontradas en el premio de gestion transparente (ver plan de mejoramiento)


Cumplimiento de acciones de mejora en el proyecto progresa superior al 80%

COPASO

Reubicacion del servicio de farmacia Gerente y subgerente administrativo

Reubicación servicio de vacunación Gerente y subgerente administrativoMantenimiento a infraestructura del hospital Gerente y subgerente administrativoAmbiente

Adecuación de Infraestructura Hospitalaria

Planeacion Anual

ESTANDAR DEL SUA

OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE) ORIGEN COMO (TAREAS)

QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO

Estandares de

Direccionamientoy

Gerencia

Lograr el Fortalecimiento continúo del Sistema de gestión de

Calidad.Planeacion Anual

Mantenimiento a infraestructura del hospital y puestos de salud 4

Gerente y subgerente administrativo

Cumplir con las Necesidades De Dotación

Planeacion AnualAumentar 2 Cámaras de vigilancia computarizadas


Acompañamiento a la alcaldia con todos llevando servicios del hospital

Gerente y Laura Teresa Alzate

Entrega leche a las gestantes Enferemera Laura Teresa alzate

Acompañamiento para eventos como Ciclovias, carreras de ciclismo, etc y Programación del grupo de apoyo, gestion de contraprestacion de estos servicios


Disponer de Auxiliar de enfermería permanente en los puntos de atencion extramural


Continuar la estrategia de APS y gestionar junto con la alcaldia nuevo apoyo economico

Gerente, coordinador medico y secretaria salud,

Visitas a los pacientes oxigenodependientes una semestral para control de su patologia y/o equipos alquilados

Gerente, Coordinador medico y Jefe de pyp

Cumplimiento de las brigadas de consulta programadas en el año

coordinador medico y Jefe de pyp

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Ambiente fisico

HospitalariaPlaneacion Anual

Estandares de

Direccionami

Necesidad de acompañamiento de enfermería en y/o ambulancia

programas sociales

Planeacion Anual



Continuar trabajando la política de priorización en la contratación

Continuar con la política en el Empresa para que el proceso de recursos Humanos inicie con la selección de personal del Municipio.


Servicios que requieren mayor apoyo y necesidad de practicas

por parte de las instituciones educativas

Recepción constante de estudiantes de diferentes modalidades para practicas académicas

Gerencia y comité docente asistencial

Préstamo de auditorio y kiosco actividades académicas y comunitarias. GerenciaRecibir visitas de referenciacion de los diferentes Hospitales y Empresas que lo solicitenActividades de capacitación en manejo de residuos, a grupos organizados

Enferemera Laura Teresa alzate

Promoción de deberes y derechos, promoción de la imagen institucional GerenciaApoyo a la asociacion de EMED GerenciaRespuesta a necesidades y expectativas del cliente interno y externo Gerencia

Estandares de

DireccionamiFortalecer los grupos de apoyo

Planeacion Anual

Acompañamiento a las reunionesperiodicas de voluntarias y asociacion deusuarios

coordinador medico

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Direccionamiento y

Gerencia

Planeacion Anual

Responder a las necesidades de la comunidad y cuidado del medio

ambiente

de Direccionami

ento y Gerencia

Fortalecer los grupos de apoyo hacia la institucion

Planeacion Anualperiodicas de voluntarias y asociacion deusuarios

Estabilidad financiera en la institucion

Lllegar al punto de equilibrio y/o Aumentarprogresivamente la rentabilidad economica


Mantener una persona constante pendientede la cartera y hacer los cobros de dificilmanejo


Mantener la nomina al dia Gerente y subgerente administrativoCumplimiento del plan de saneamientofinanciero


Consecusion de comunicador para lainstitucion en apoyo a la gestion

Gerencia

Realizar la celebracion del centenario de lainstitucion

Comité de comuicaciones

Adopcion de un personaje institucional quemejore la imagen y los canales decomunicación al interior y posteriormente alusuario externo


Actualizar permanentemente la pagina webdel hospital para mostrar en ella todo lo quese hace al interior


Mercadeo de la institucion a las diferentesEPS y empresas del entorno


Planeacion Anual

Estandares de

Direccionamiento y

Gerencia Cobro de cartera a tiempo

Estandares de Gerencia

de la informacion

Fortalecer la imagen institucional por diferentes medios de

comunicaciónPlaneacion Anual



Cumplimiento en la ejecucion del plan decomunicaciones elaborado en el año 2013 (ver plan)


Estandares de Gestion del Talento Humano TARDE RECREATIVA

Planeacion Anual Coordinar actividad

Grupos de empleados organizadosEstandares de Gestion del Talento Humano

RECONOCIMIENTO AUXILIO ESTUDIANTIL PARA EL PERSONAL DE PLANTA

Planeacion Anual Recepcionar soportes para el reconocimiento

Coordinadora Talento Humano Estandares de Gestion del Talento Humano

DIA DE LA MUJER Y DEL HOMBRE


Comité de Bienestar SocialEstandares de Gestion del Talento Humano

DIA DEL NIÑO Y LA FAMILIA Planeacion Anual Coordinar actividad Comité de Bienestar Social

Estandares de Gestion del Talento Humano

DIA DE LA SALUD Planeacion Anual Coordinar actividad Coordinadora Talento Humano y comité de COPASO

Humano Estandares de Gestion del Talento Humano

DIA CLASICO CONTADOR, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y BACTERIOLOGA

Planeacion Anual Coordinar actividad Comité de Bienestar Social


DIA CLASICO DE ENFERMERAS, AUXILIARES DE ENFERMERIA, HIGIENISTAS, DIA DEL INGENIERO, ABOGADO, AUXILIARES DE ODONTOLOGIA



JORNADA DE INTEGRACION Y CAPACITACION




Grupos de empleados organizadosEstandares de Gestion del Talento Humano TARDE RECREATIVA


Grupos de empleados organizadosEstandares de Gestion del Talento Humano DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD


Comité de Bienestar Social

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DIA CLASICO DE ODONTOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL, VIGILANTE, ADMINISTRADOR, SERVICIOS GENERALES


Comité de Bienestar SocialEstandares de Gestion del Talento Humano

DIA DE INTEGRACION Y CAPACITACION




Grupos de empleados organizadosEstandares de Gestion del Talento Humano

DIA CLASICO REGENTE Y AUXILIARES DE FARMACIA, DIA DEL MEDICO


Comité de Bienestar SocialEstandares de Gestion del Talento Humano INTEGRACION NAVIDEÑA


Comité de Bienestar SocialFuncionario Hospital: Es el funcionarioideal, quién está informado de todo lo que

ComunicadorEstrategia de comunicació

• Fomentar una cultura organizacional en torno a las

Esta estrategia es propuesta con el fin de ideal, quién está informado de todo lo que

pasa al interior de la Institución, será unaayuda para llamar la atención en lascarteleras, para dinamizar la intranet y paraatender a los usuarios.· Boletines internos Comunicador

· CartelerasJefes de área encargados y comunicador

· Intranet Sistemas y comunicador

· Inducción Talento humano y Comunicador

Herramienta flujo de Información (esquema)comunicacioens y todos los funcionarios

Talleres 20: espacios para comunicaciones en las reuniones por áreas para informar sobre la ejecución del plan de cciones, recoger insumos, habilidades comunicacionales, gestión potencial de conflictos.Comunicador

Video corporativo Externo

Jingle ExternoVideo rotativo para Pantallas en salas de espera

Externo

Microprograma radio Comunicador

Flash de la Salud (televisión) Comunicador o externo

Nota periódico Comunicador

Boletín externo Comunicador

Actualización y propuesta Web interactiva yde consulta para los usuarios

Comunicador y sistemas

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comunicación:

Linea 1: Conozco, me

informó y trabajo en

equipo. Reconozco

mi hospital y estoy

informado de todo lo que

pasa al interior de

organizacional en torno a las comunicaciones y la

responsabilidad de informar, transmitir el mensaje u/o recibirlo.

• Dinamizar los canales de información al interior del Hospital para que sean efectivos, eficientes

y oportunos los mensajes. • Fortalecer las capacidades del personal humano al interior del

Hospital por medio de la gestión potencial de conflictos y el sentido

de pertenencia.

propuesta con el fin de emplear la comunicación

interna como herramienta que

posibilitará la interacción con el personal del

Hospital, así mismo la organización de los grupos de trabajo, la

motivación, integración y el sentido de

pertenencia. Permitiendo el intercambio de ideas e

información, Línea 2 : El Hospital San Juan de Dios es la Mejor elección en

Salud en sus 100 años.

Posicionamiento de la imagen

institucional (Contenidos

• Visibilizar las acciones, servicios, logros y resultados del Hospital a través de diferentes medios de

comunicación• Potenciar el modelo de

Humanización en la prestación de los servicios de salud para lograr ser la mejor elección en salud del

municipio.

La imagen del Hospital se posicionará a través

de los medios locales de información (radio,

prensa y tv) y página web y pantallas. como instrumentos visibilizar

todas las acciones de la institución. Enfocada a la creación de un plan de

medios que visibilice los logros del Hospital y el



Elaboración de Discurso Comunicador

Comunicados de Gerencia comunicadorRelacionamiento con Medios deComunicación

Comunicador

Acercamiento a los usuarios a través de losgrupos de programas: Saludos, espacios de diálogo. Presencia en eventos.

Comunicador


AMBIENTE DE CONTROL (CULTURA DEL AUTOCONTROL)

Planeacion Anual Reinducción anual Jefes de area

Control de errores por parte de los Jefes de área

Jefes de area

Capacitacion sobre control interno en Comité de Calidad

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SLinea 3: Gerente Humano

Relaciones publicas y

lobby

• Visibilizar las acciones, servicios, logros y resultados del Hospital a través de diferentes medios de

comunicación• Potenciar el modelo de

Humanización en la prestación de los servicios de salud para lograr ser la mejor elección en salud del

municipio.

La Gerente como vocera y figura visible del Hospital debe ser reconocida por su buena gestión administrativa y excelentes relaciones con las diferentes Instituciones publicas o privadas que tengan influencia o puedan tener en el Hospital San Juan de Dios.

Capacitacion sobre control interno en comites de calidad 2 al año

Comité de Calidad

Control de Reporte de análisis de datos Jefes de areaReporte de Eventos Todo el PersonalReporte de necesidades y expectativas Todo el PersonalSensibilizacion frente al codigo de etica y buen gobierno. En dos reuniones de personal

Todo el Personal

Capacitacion sobre anticorrupcion al personal de la empresa en reuniones de personal

Todo el Personal

Provisionar los empleos de librenombramiento y remoción contransparencia, aplicando en los procesos devinculación la evaluación de lascompetencias de los candidatos.

Gerencia

Rondas administrativas Jefes de areaPlaneacion Anual Verificación del modelo MECI de Control

Interno:Alineación con los procedimientosCapacitación Inclusión en el ciclo de auditorias internas

Jefes de area

Reunión anual de planeación de cada área de trabajoConstrucción del Plan Operativo

Jefes de area


DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (PLANES Y

PROGRAMAS)



Revisión del Plan de DesarrolloDivulgación y capacitación

Jefes de area

Publicar en el Sitio web el Plan de Acción2013, especificando Objetivos, Estrategias,Proyectos, Metas, Responsables eindicadores de gestión.

Sistemas

Publicar en el Sitio web los indicadores degestión.

Sistemas

Publicacion en pagina web y cartelera los estados financieros anuales

Sistemas

Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y comprobar laveracidad de éstas.

Talento Humano

Evaluación TRIMESTRAL del cumplimiento de los planesEvaluación de los indicadores de cumplimientoDefinición acciones correctivas

Jefes de area

Tramitología:Definición de tramites de la empresa Publicación en intranet

ComunicadorEstandares de Gerencia

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (MODELO DE

OPERACIÓN POR PROCESOS)

Planeacion Anual

Publicación en intranetSensibilización frente a trato humano: Capacitaciones, grupos de trabajo, plan de sensibilización

Comunicador

Mejora de la Documentación de procesos: Revisión completa, actualización permanente, Documentación procedimientos faltantesMejora continua

Comité de Calidad

Implementación de Procesos y procedimientos:Capacitación permanenteVerificación de la aplicación de los procedimientosSupervisiones de jefes de área

Comité de Calidad

Cumplimiento Norma ISO 9000:2008: Revisión completa de estándares y acciones a seguirCumplimientoAuditoria de Seguimiento

Comité de auditores


DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL)

Planeacion Anual

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OPERACIÓN POR PROCESOS)



Certificación: Afianzar el procesoCapacitacionesAplicar Ciclo PHVAAplicación de los estandares de NTC GP 1000:2009

Comité de Calidad

Cumplimiento de responsabilidad Social: Revisión completa de estándares y acciones a seguirCumplimientoAuditoria de Seguimiento

Comité de auditoresCumplimiento de Gestion Transparente: Revisión completa de estándares y acciones a seguirCumplimientoAuditoria de Seguimiento

Comité de auditores

Acreditación: Plan de Acreditación preauditoria de acreditación Planes de mejoramiento

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acreditación Planes de mejoramiento Seguimiento a planes de mejoramiento

Jefes de area

Incluir en el mapa de riesgos, los riesgos de corrupcion Jefes de areaDefinición de Puntos de Control en el Mapa de RiesgosAnálisis de Riesgos y eventos adversos.Análisis Producto no conformeMonitoreo de IndicadoresGeneración de informesDefinición de Acciones correctivasSupervisión de acciones correctivas

Jefes de area

Estandares de GerenciaACTIVIDADES DE CONTROL Planeacion Anual

Realización de actividades de control interno según el listado de actividades definidas por el DAFP (Ver al final). Por semestre según el plan de auditoria Control Interno

Estandares de Gerencia Planeacion Anual

Indicadores de Calidad:Puntos de control en los procesos Aplicación de IndicadoresAnálisis y toma de cisiones

Jefes de area


DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

(ADMINISTRACION DE RIESGOS) Planeacion Anual

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Estandares de Gerencia Planeacion AnualSeguimiento a políticas a traves de los indicadores del cuadro de mando Jefes de area


Elaboración de un registro público organizado sobre los derechos de petición

Juridica


Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas desatisfacción

Siau

Estandares de Gerencia Planeacion AnualAdopción de un Plan de Racionalización,Simplificación o Eliminación de Trámites gerencia de la informaciom


Habilitación: Capacitacion en nuevos estandaresDeterminar acciones pendientesRevisar compromisosRealización auditoria habilitaciónDefinición de plan de cumplimientoHabilitación Jefes de area


Auditorias externasPor aseguradoras

Jefes de areaEstandares de GerenciaINFORMACION Planeacion Anual Referenciaciones y/o club beanch Comité de Calidad

Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de

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Estandares de Gerencia Planeacion AnualRendir cuentas a la ciudadanía, a través de una audiencia pública. Gerencia


Ejecucion del proceso contractual y publicacion en la pagina de gestion transparente Asistente de Gerencia

Estandares de Gerencia Planeacion AnualDiseño de boletin institucional con temas anticorrupcion Comité de Calidad

Estandares de Gerencia Planeacion AnualSistemas de Información (Plan de sistemas)

Estandares de GerenciaCOMUNICACIÓN PUBLICA Planeacion Anual

Poner a disposición de la ciudadanía en unlugar visible información actualizada sobre:- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.- Horarios y puntos de atención.- Difusion de derechos y deberes

Asistente de Gerencia

Estandares de Gerencia Planeacion Anual Plan de comunicaciones y mercadeo

Estandares de GerenciaAUTOEVALUACION Planeacion AnualEvaluacion de Plan de Gerencia según Res 710 y 714 Control Interno

Estandares de Gerencia Planeacion Anual Aplicación de la revisión Gerencial Jefes de area




Auditorias Internas Programación de las auditorías anualesCapacitación en auditoríasCertificación de auditoresRealización auditoríasVerificación no conformidades y acciones

Auditores internos

Estandares de Gerencia Planeacion AnualInforme de auto evaluación de Control Interno Control Interno


Evaluación TRIMESTRAL del cumplimiento de los planesEvaluación de los indicadores de cumplimientoDefinición acciones correctivas

Jefes de area

Estandares de GerenciaEVALUACION INDEPENDIENTE Planeacion Anual Hacer seguimiento al mapa de riesgos Jefes de area


Revisar la realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, según elprocedimiento. Control Interno

Estandares de GerenciaPLANES DE MEJORAMIENTO Planeacion Anual

Verificacion de los planes de mejora de los hallazgos de las auditorías, autoevaluaciones y revisiones de los procesos Control InternoEstandares de GerenciaPLANES DE MEJORAMIENTO Planeacion Anual procesos Control Interno

Estandares de Gestion de la Informacion

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS DE COMPUTO

Planeacion Anual Limpieza físicaDefragmentación del Disco DuroDepuración del Sistema OperativoOptimización del SoftwareEliminación programas piratas o innecesariosDepuración de archivos y carpetasVacunaCopia de Seguridad. Mantenimiento del Rack y puntos de red

Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas



SERVIDORES

Planeacion Anual Limpieza físicaDefragmentación del Disco DuroDepuración del Sistema OperativoOptimización del SoftwareEliminación programas piratas o innecesariosDepuración de archivos y carpetasVacunaCopia de Seguridad. Mantenimiento del Rack y puntos de red




RACK Y CABLEADO

Planeacion Anual Limpieza, organización, revision de los patch panel y cableados






PLANTA TELEFONICA

Planeacion Anual Mejora en archivos, actualizaciones, revision fisica de equipo




PLANTA ELECTRICA

Planeacion Anual Limpieza, revision de piezas, simulacros de apagados




UPS

Planeacion Anual Limpieza, revision de piezas, simulacros de apagados


Estandares de ambiente fisico

SONIDO INSTITUCIONAL Planeacion Anual Diseño del proyectoAdecuación del HospitalCotizacionesAnálisis de propuestasDefinición de esquemaAdecuación



ADQUISICION DE EQUIPOS PARA APS Y MEJORA HC EN PUESTOS DE SALUD

Planeacion Anual Análisis de diferentes propuestas. Definición de estrategiasPuesta en marcha CapacitacionEvaluación y sgto


Evaluación y sgtoEstandares de Gestion de la Informacion

SEPARACION DEL RACK DE DATOS DEL RACK DE VOZ




COMUNICACIÓN CON LOS PUESTOS DE SALUD




MEJORA EN HARDWARE Planeacion Anual Actualizacion tecnologica de equipos según el plan de actualizacion de 2010



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Planeacion Anual Actualización de las bases de datos de diferentes regímenesCruces de las bases de datosAdministración de la información y de las diferentes bases de datos



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CNT

Planeacion Anual Actualizaciones ordinariasActualizaciones de versiónAdministración de la informaciónDepuración de archivos y datosAdministración de los usuarios y rendimiento del sistema y Cambios de periodos


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MEJORA EN LOS MODULOS DE CNT

Planeacion Anual Análisis de cada módulo del Software CNT Implementación del módulo de activos fijos y revisión completa del modulo de Nomina y Costos



IMPLEMENTACION DE PANACEA




SISTEMA DE COMUNICACIÓN- PAGINA WEB

Planeacion Anual Actualización página Intranet con nuevo diseñoActualización Página ExtranetAdministración Servidor de Correo electrónico



MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DE CORREO Y PROXI

Planeacion Anual Actualización del proxi, firewall , conexiones Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas


LICENCIAMIENTO (WINDOWS CON EQUIPOS NUEVOS)

Planeacion Anual Identificación de las hojas de vida de los equiposDefinición del Software IlegalPlan de Licenciamiento


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Informacion Plan de LicenciamientoDepuración software innecesario en cada equipodefinicion de prioridades como server2008, windows7 y office


SEGURIDAD DE INFORMACION Planeacion Anual Actualización VacunaCampañas de vacunas bimensualesCopias mensuales de archivos de usuariosCopias diarias de bdSeguimiento a los accesos del sistemaConvenio interinstitucional de almacenamiento de la información. Almacenamiento Virtual



RESPUESTA A NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Planeacion Anual Identificación de necesidades y expectativas tecnológicas y de informaciónAnálisis de necesidades y expectativasRespuestaMediciones


Estandares de Gestion de la Informacion HOSPITAL 0 PAPELES

Planeacion Anual Ejecucion del plan de Gerencia de Informacion con los reportes periodicos





DESARROLLO DE MODULO DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Planeacion Anual Analisis de requerimientos. Desarrollo del Software o adquisicion del modulo. Capacitacion a los jefes de area. Implementacion Seguimiento y control



DESARROLLO DE CUADRO DE MANDO EN LINEA

Planeacion Anual Analisis de requerimientos. Desarrollo del Software. Capacitacion a los jefes de area. Implementacion Seguimiento y control



DESARROLLO DE MODULO DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO




DESARROLLO DEL MODULO DE AUDITORIA



Estandares de Gestion de la

MONTAJE DE COSTOS Y DE INFORMES FINANCIEROS

Planeacion Anual Implementacion de la herramienta de costos Institucionales según la metodologia de COHAN e informes financieros 2014


de la Informacion

de COHAN e informes financieros 2014


Realizar actividades defacturación en forma oportunapara ser entregadosmensualmente antes de losprimeros 5 días a las EPS YAseguradoras

Planeacion AnualConocimiento de cada uno de los contratos con las aseguradoras- Actualizacion permanentes de grupo de facturacion- Auditoria semanal de facturacion oportunamente.

Subgerente Administrativo y Facturadores


Dar respuesta oportuna a las

glosas; con tendencia cero (o)

Planeacion Anual Cumpliendo con la normatividad vigente- Auditoria Semanal de las devoluciones de facturacion

Subgerente Administrativo y Facturadores


Realizar actividades de

contabilización de las facturas y

recuperación de la cartera.

Planeacion Anual Implementar los cobros persuasivos a la cartera menos de 180 Dias y los cobros coactivos para la cartera superior a 180 dias

Subgerente Administrativo y Contadora


Realizar costos a todas lasactividades de la ES.E. HospitalSan Juan de Dios, que permitavalorar el servicio prestado

Planeacion Anual Programar capaitacion con COHAN sobre la nueva version de costos, para identificar cada una de las acciones a emprender en la E.S.E.

Subgerente Administrativo, Ingeniero de Sistemas


Realizar oportunamente los

movimientos presupuestales que

permiten determinar la estabilidad

económica de la Empresa

Planeacion AnualDar a conocer al Gerente las necesidades de Traslados, Adiciones, Modificaciones para la aprobacion por acuerdos en Junta Directiva, y Refrendacion por el CONFIS.

Subgerente Administrativo, Ingeniero de Sistemas

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Diseñar un plan general de

compras que permita conocer los

movimientos de efectivo durante la

vigencia.

Planeacion Anual Se emitira la disponibilidad presupuestal para toda la vigencia. Para que se programen las compras con las necesitades de la entidad.(Almacen,Farmacia)

Subgerente Administrativo y Regentes de Almacén y farmacias.


Realizar en forma oportuna los

pagos a los empleados de la

Institución y Proveedores.

Planeacion Anual Presentar plan anual mensulizado de caja con el objetivo de programar los ingresos y los gastos de la entidad y contar con la informaciòn necesaria para programar los pagos mensuales (nómina y proveedores)

Gerente Subgerente Administrativo y Gestión de Personal


Realizar oportunamente los

movimientos contables que

permiten determinar la estabilidad

económica de la Empresa.

Planeacion Anual

Conciliar oportunamnete los saldos en contabildad y presupuestales

Subgerente y Contadora


Presentar los informes a entes decontrol según cronograma depresentacion

Planeacion Anual Presentar de manera oportuna cada uno de los informes exigidos a los entes de control con la respectiva validacion

Subgerente, Contadora, Ing. Sistemas

Estandares de Gestión del Talento Humano

Capacitaciòn Manejo Integralde la Influenza a todos losMedicos , Enfermeras y

Planeacion Anual Gestionar con Somer Academico

Educaciòn Virtual dicha capacitaciòn

que permita ser 100% virtual, continua

y gratuita con el fin de facilitar el

Coordinadora de Talento Humano

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Humano Medicos , Enfermeras yAuxiliares de Enfermeria y gratuita con el fin de facilitar el

proceso de educación del personalEstandares de Gestión del Talento Humano

Capacitaciòn Codigo Azul atodos los Medicos , Enfermerasy Auxiliares de Enfermeria

Planeación Anual Gestionar con Somer Academico


que permita ser 100% virtual



Capacitaciòn Codigo Rojo atodos los Medicos , Enfermerasy Auxiliares de Enfermeria





Gestion del Talento Humano

Capacitar a los Medicos en Manejo del Infarto Agudo de miocardio

Planeación Anual Gestionar con Somer Academico Educaciòn Virtual dicha capacitaciòn que permita ser 100% virtual



Capacitar a Enfermeras y Auxiliares de Enfermerai en Oxigenoterapia




Capacitar a los Medicos en transtorno de hipertenciòn asociado al embarazo








Capacitar a Enfermeras y Auxiliares de Enfermerai en Manejo integral de heridas




Capacitar en reanimaciòn neonatal a Medicos , Enfermeras y Auxiliares de Enfermeria






Capacitar en atenciòn del maltrato y violencia sexual a medicos, Enfermeras y Auxiliares de Enfermeria






Capacitar en Enfermedades cerebro vascular a Medicos






Capacitar a Enfermeras y Auxiliares de Enfermerai en Aislamiento Hospitalario



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Humano Aislamiento Hospitalario que permita ser 100% virtualEstandares de Gestión del Talento Humano

Capacitar a Medicos , Enfermeras y Auxiliares de Enfermeria en Transporte neonatal






Capacitar a Medicos en el Manejo del dolor abdominal






Capacitar a Enfermeras y Auxiliares de Enfermerai en Administraciòn segura de medicamentos






Gestionar la Homologacion de Auxiliares de Farmacia como Auxiliares de Servicios Farmaceuticos

Planeación Anual Gestionar con el SENA o CEDES dicha

omologaciòn



Capacitar en convenio con el SENA al personal faltante en humanizaciòn en Servicios de Salud

Planeación Anual Gestionar con el SENA , dicha

certificaciòn


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Certificar a las Auxiliares de Enfermeria en esterilizaciòn

Planeación Anual Gestionar con el SENA o Instituciòn

educativa dicha capacitaciòn



Certificar en toma de muestras de citologia a las Auxiliares





Gestionar la certificaciòn para evaluadores en la Resoluciòn 1441





Certificar para emisor en trabajo en alturas





Capacitar al personal en Reporte de accidente de trabajo y riesgo biologico




Reunion de comité los segundos y cuartos viernes del mes

Comité SOGA

Seguimiento al panorama de factores de riesgo cada 4 meses

Comité SOGA

Actualización del reglamento interno de higiene y seguridad

Planeacion Anual Comité SOGA- talento humano ygerencia

Estandares de gestion de talento humano

REALIZACION DE REUNIONMENSUAL DE COPASO YGESTION AMBIENTAL

Planeacion Anual

interno de higiene y seguridad industrialtrabajo Revisiòn y actualizacion

gerencia

Revisión de los accidentes presentados por mes con análisis de causalidad y plan de mejoramiento, por escrito.

Comité SOGA

Colocar en cartelera de ambiente fisico trimestralmente la accidentalidad presentada

Comité SOGA

INDUCCION Y REINDUCCIÓNDE SALUD OCUPACIONAL,GESTION AMBIENTAL

Induccion al 100% personal que ingresa a la empresa sobre salud ocupacional y gestion ambiental

Sandra Uribe Subdirectora cientifica y Angela Plata enfermera jefe asistencial

REALIZAR CAMPAÑA DE SALUDPARA EL PERSONAL

Planeacion Anual Día de la salud ocupacional institucional 7 de abril, con apoyo de la ARL Colmena (evaluaciones en nutrición, visiometria, etc )

Comité SOGA- ARP COLMENA

Sensibilización al personal sobre el metodo de las 5 "S" Inspecciones de orden y aseoRevisión de Manual de Elementos de proteccion personal

Comité SOGA y ARP COLMENA

Sensibilización al personal sobre su uso Comité SOGA y ARP COLMENA Inspecciones para verificar uso de EPP COMITÉ SOGA

Documentar el protocolo de examenes de ingreso, egreso y periodicos del personal

Doris Moreno/Coordinadora de

talento humano y ARP COLMENAVerificar la realización de exámenes medicos de ingreso, egreso y periódicos para el personal

Doris Moreno/ Coordinadora de

talento humano


CAMPAÑA DE USO DEELEMENTOS DE PROTECCIONPERSONAL

Planeacion Anual

PROTOCOLO DE EXÁMENESDE INGRESO Y EGRESO

Planeacion Anual

REALIZAR INVESTIGACION YANALISIS DE CADA ACCIDENTEDE TRABAJO, CUANDO SEPRESENTEN

Planeacion Anual

CAMPAÑA DE ORDEN Y ASEO Planeacion Anual

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Actualización de la base de datos de vacunación del personal

COMITÉ SOGA

Capacitación al personal sobre el protocolo de accidentes de riesgo biológico

Comité SOGA y ARP COLMENA

SISTEMA DE VIGILANCIA DEMANIPULACIÓN DEPRODUCTOS QUÍMICOS

Planeacion Anual Capacitación al personal en el manejo de productos quimicos en puestos de trabajo

Laura Alzate y Silvia Castañeda/

Enfermera jefe de pyp y regente de

farmacia

Comité SOGA- ARP COLMENARonda de la ARL Colmena para inspeccion en ergonimia


Inspecciones de seguridad semestrales Comité SOGA- ARP COLMENAEntrega dosímetros al personal de la empresa y expuesto

ARP COLMENA

Registro de las dosimetrias realizadas Miriam JaramilloPlaneacion Anual ARP COLMENA y Doris Moreno -

coordinadora de talento humano

Capacitación al personal encargado de ser emisor de permisos de trabajos en alturas por el SENA con su respectiva certificación

ARP COLMENA y Doris Moreno - coordinadora de talento humano

personal de oficios generales

PROTOCOLO DE MANEJO DETRABAJO EN ALTURAS

PROGRAMA DE GESTION Planeacion Anual

Estandares

de gestion

de talento

humano y de

SISTEMA DE VIGILANCIA DERIESGO ERGONOMICO

Planeacion Anual


SISTEMA DE VIGILANCIA DERADIACIONES IONIZANTES

Planeacion Anual

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO BIOLOGICO

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AL

personal de oficios generales

Auditoria a RIOASEO Y ALBORADALaura Alzate/ Enfermera jefe de pyp

Revisión del informe de PROGRESA por Cornare y realización de plan de mejoramiento

COMITÉ SOGAE

Seguimiento al plan de mejoramiento elaborado para PROGRESA

COMITÉ SOGAE

Actualizacion de plan de residuos hospitalarios

Laura Alzate/ Enfermera jefe de pyp

Análisis de los consumos de energía y agua trimestral

Laura Alzate/ Enfermera jefe de pyp

Sensibilización personal sobre el ahorro y utilización de los recursos naturales

Comité SOGA

Delegar en un profesional el liderazgo de laseguridad institucional y su gestión.

Gerente

Evaluacion de los costos de NO calidad poreventos presentados, Trimestral

Comité de seguridad

Seguimiento a las acciones trazadas en losanalisis de datos de los riesgos y eventosadversos

comité de seguridad

Ejecutar reuniones sistemàticasrelacionadas con el analisis de la seguridady el control del programa

Jefes de área

Documentar aspectos relacionados con lanueva normatividad Res 1441 de 2013

Comité de calidad

ESTANDAR DE SEGURIDAD

Asegurar la gestión de laseguridad en la instituciòn.

Planeacion Anual

PROGRAMA DE GESTIONINTEGRAL DE RESIDUOSSOLIDOS

Planeacion Anual

MANEJO ADECUADO DERECURSOS NATURALES

Planeacion Anual



Inclusion de los indicadores de seguridaden el sistema de calidad.


Monitoreo de los indicadores de manerasistemàtica y reporte de los mismos a lasinstituciones que correponda

Jefes de área

Actualizar la politica de seguridadinstitucional

Gerente

Despliegue de la politica de seguridad a losusuarios y funcionarios de la empresa

Jefes de área

Análisis de las fichas técnicas de losindicadores de seguridad por servicios

Odontólogo

Monitoreo de los incidentes y eventosadversos registrados en la base de datos

Jefes de área

Implementación de 10 guias documentos yprocedimientos relacionados con laseguridad del paciente con evidenciacientìfica , y sustentación bibliográfica, consu respectiva capacitación, entrenamientoal personal y Monitoreo de su adherencia.

Jefes de área dos cada uno

Control mensual de registro de la demandainsatisfecha de cada servicio con reporte al

Jefes de área


Implementar acciones quemejoren las barreras de accesodel usuario al servicio de salud

Planeacion Anual


Implementar la gestiòn de laseguridad a nivel institucional condirectrices claras

Planeacion Anual

insatisfecha de cada servicio con reporte alcomité de seguridadEvidenciar por supervision en caliente cadatres meses por el comité de seguridad elcumpllimiento de priorización de losusuarios para la atención en los diversosservicios.

Jefes de área

Garantizar el cumplimiento de lasatenciones extramurales programadas enel año

Jefes de área

Reportes relacionados con la Identificaciónno clara los usuarios durante la atenciónen cada servicio

Jefes de área

Valorar e intervenir los riesgos intrinsecosy extrinsecos del usuario durante laatención y dar reporte mensual al commitède seguridad de lo reportado

Jefes de área

Reporte de supervisión del cumplimientodel manual de bioseguridad dos veces alaño

Jefes de área

Implementar el mecanismo de altavoz paragarantizar difusión de medidas deseguridad al paciente y familia

Gerente

Capacitación al personal asistencial sobreuso racional de los medicamento. ( aines,anestésicos, antibióticos)

regente de farmacia interna


Implementar acciones paraabordar puntos clave del cuidadoy tratamientos a los pacientes.

Planeación Anual


Implementar acciones quegeneren seguridad al pacientedurante toda la atenciòn

Planeacion Anual



Monitoreo y ejecucion del proceso deatencion de enfermeria en el servicio dehospitalización

Enfermera

Implementar mecanismos de identificaciónde los medicamentos LASA

regente de farmacia interna

Implementar los correctos deprocedimientos en todos los servicios

Jefes de área

Revisión de los procedimientos a los cualesse les debe dilignciar el consentimientoinformado

Gerente

Referenciación de la implementación delconsentimiento informado en primerosniveles de complejidad a la luz de la 1441

ESTANDAR SE SEGURIDAD

Actualización del programa de seguridad y farmacovigilanciaPlaneacion Anual Diseño e implementacion de politica del usoracional de medicamentos ( antibioticos, decontrol especial)

Comitè de farmacia y terapeutica

Planeación Anual Implementar señales de alarma ymecanismos para la separación demedicamentos de aspecto o nombresimilar, para evitar errores de dispensacióny administración .

Comité de farmacia y terapeutica

Difusión del programa de farmacovigilancia Comité de farmacia y terapeutica

PLA

N D

E S

EG

UR

IDA

D


Asegurar el procedimiento deconsentimiento informado entodos los servicios mejorando laseguridad del paciente Planeacion Anual

Difusión del programa de farmacovigilanciaal personal mensualmente, personalizado

Comité de farmacia y terapeutica

Identificar los medicamentos de estrechomargen terapeutico desde su prescripcionpara dar informacion mas completa alusuario

Sistemas. Coordinador medico y regente de farmacia

verificación de protocolo de traslado demuestras de laboratorio y su adherenciareporte bimensual al comité de seguridad

Bacteriologa

Verificación de procedimiento de placasenviadas para lectura y su adherencia.Reporte bimensual al comité de seguridad

Tecnica de rx

Verificación del producto no conformerelacionado con las placas de rx. Reportemensual al comitè de seguridad

Tecnica de rx

Asegurar el diligenciamiento de consolidadode riesgos y eventos de rx y labratoriomensualmente

Gerente

Ambiente Fisico

Implementar mecanismos de difusión de seguridad del paciente

Celebracion del dia del lavado de manos 5 de mayo con letreros alusivos

Comunicadora

Informes mensuales en carteleras(ambiente fisico y en la cartelera deusuarios) sobre aspectos relacionados con la seguridad


PLA

N D

E S

EG

UR

IDA

D

Estandares de gestion

del ambiente fisico

Verificación de los estandares de seguridad en laboratorio y rx

Planeacion Anual

Normatividad vigente.



Concurso sobre seguridad hospitalaria por

areas

Comitè técnico

Ronda de reconocimiento de seguridad delpaciente

Comitè de seguridad

Revisión del mapa de riesgos 2014 yactualizacion


Capacitación por areas al personal sobre elnuevo mapa de riesgos

Jefes de area

Estandares de gestion del ambiente fisico

Determinar el foco de seguridad Estudiantes de enfermeria en formación UDEA

Divulgacion del foco de seguridad a trabajar en el año 2013

Estudiantes de enfermeria en formación UDEA

Planeacion Anual Realizar perfil microbiologico en lainstitucion mediante cultivos en manos yareas criticas

Jefes de área

Garantizar los elementos necesarios para eladecuado lavado de manos en cadaservicio

Subgerente Administrativa-- Regente de farmacia--Almacenista

Verificación de la adherencia al protocolode lavado de manos, Semestral por cada

Jefes de area

Priorización de las acciones de seguridad institucional de acuerdo

a la estadistica de reporte de años anteriores

Base de datos de eventos 2012-2013

Implementar mecanismos educativos y de supervision para asegurar el correcto lavado de

manos

Estandares de gestión

del ambiente fisico

Actualización del mapa de riesgosde la institución

Planeacion Anual

de lavado de manos, Semestral por cadauno de los servicios con reporte al comitéSeguimiento a infecciones asociadas conmla atencion en salud. En cada serviciomensual y reporte al comité de infecciones

Jefes de area

Implementar el procedimiento a seguir deacuerdo a la normatividad vigente

Gerente

Difusión de las acciones a seguir para sucumplimiento

Comité de seguridad

Evaluación del programa semestral porparte del responsable con reporte al comitède vigilancia

Reponsable del procedimiento

Busqueda activa de eventos: llamadas postventa, quejas, auditoria de historias, base de datos de necesidades y expectativas

Jefes de area y personal en general

Analisis y gestion de los incidentes y eventos adversos, mensual por areas

Jefes de area y Comité de seguridad

Deteccion de acciones inseguras con suplan de mejoramiento

Jefes de area-

Realizar ciclos de referenciacion con otrasinstituciones a nivel departamental y/onacional

Jefes de area-

Plan de mejoramiento según lo encontrado Jefes de area-

Estandares de gestion

del ambiente fisico

Analisis y gestión de los eventos Planeacion Anual

Estandares de gestiondel ambientefisico

Referenciacion comparativa sobreseguridad

Estandares de gestión

del ambiente fisico

implementación del programa de tecnovigilancia

Planeacion Anual



Ejecutar reunión mensual de acuerdo al cronograma establecido por la empresa

Angela Plata/ enfermera jefehospitalización y urgencias

Sonar la alarma cada mes Olga Lucia Munera / Coordinadora deevacuaciòn

Actualización de los croquis en las diferentes àreas

Aidé Patricia Fajardo/ SubgerenteAdministrativa

Señalización de áreas en planta nueva Aidé Patricia Fajardo/ SubgerenteAdministrativa

Coordinación con el Comité local deemergencias- Asistencia a comité municipalmensual

Sandra Uribe / Gerente


Reporte de estadisticas eindicadores

Planeacion AnualInfomes mensuales de las actividades programadas y analisis de datos de simulacros y simulaciones etc Comité de emergencias Capacitación de la brigada de emergencias en procesos de atención a emergencias una vez cada dos meses por 4 horas

Jaime Ortiz /Coordinador deodontologia

Revisión y actualización del plan de emergencias interno

Comité de emergencias

Revisión y actualización del plan de emergencias externo


Planeacion Anual

Planeacion Anual

PLA

N D

E E

ME

RG

EN

CIA

SEstandares de gestion de talento humano y ambiente fisico

Gestión de procesos yactividades para la preparación del personal en caso de emergencia.

Estanares de talento

humano

Divulgación del plan de emergencias

emergencias externoAnalisis de los datos recolectados coninforme en comité técnico


Reunión con vecinos y comunidad Comunucadora socialDespliegue de la información y evaluaciónde la educación al personal por medio desimulaciones y simulacros


Despliegue de la información medianteinformación en la intranet el periódico y encartelera de cómo participar en caso deemergencia .


RUBRO ARTICULO VALOR TOTAL Primer Trimestre 2014 Segundo Trimestre 2014 Tercer Trimestre 2014

214010100

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 550,000,000 137,500,000 137,500,000 137,500,000

214010200

MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO 130,000,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000

214010300MATERIAL DE LABORATORIO 95,000,000 23,750,000 23,750,000 23,750,000

214010400MATERIAL DE ODONTOLOGIA 85,000,000 21,250,000 21,250,000 21,250,000

PLA

N D

E E

ME

RG

EN

CIA

S

PLAN DE COMPRAS:



214010500MATERIAL DE RAYOS X 30,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

212010200

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 70,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000

21204010010102ELEMENTOS DE ASEO 15,000,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000

212010300SALUD OCUPACIONAL 15,000,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000

212010100COMPRA DE EQUIPO 30,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

21204010010101

EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIO 30,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

212020101 SEGUROS 70,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000

212020102IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25,000,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000

212020103SERVICIOS PUBLICOS 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

212040200203

COMUNICACIONES Y TRA NSPORTES 70,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000

212020105

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

PLAN INTEGRAL

212040200300

PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 15,000,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000

212040200400

SERVICIO DE LABORATORIO CON TERCEROS 50,000,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000

212040200600

SERVICIO DE RAYOS X E IMAGENOLOGIA 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

212020107VIGILANCIA Y ASEO 125,000,000 31,250,000 31,250,000 31,250,000

212020109

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2,000,000 500,000 500,000 500,000

212020111PAGOS A OTRAS IPS 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

212020108

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 51,983,080 12,995,770 12,995,770 12,995,770

212030100 IMPUESTOS 15,000,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000

212040100100

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 243,200,000 60,800,000 60,800,000 60,800,000

21204010010101

COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO 30,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000



212020112GASTOS FINANCIEROS 100,000 25,000 25,000 25,000

214010600 ALIMENTACION 70,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000

TOTAL 1,939,283,080 484,820,770 484,820,770 484,820,770

SERVICIOREALIZADO

2011 PROGRAMACIÓN 2014

CONSULTA MEDICA GENERAL20,154 18,817REVISIONES 5,600 5,352INGRESOS CTO DLLO 615 583CONTROLES ENFERMERIA3,897 3,567TOTAL CTO Y DLLO 4,512 4,150JOVEN SANO 1,569 1,414CONTROL POST PARTO 274 247CONTROL DE RN 287 253INGRESOS A PF 455 418CONTROLE DE PF ENFERMERÍA1,531 1,370TOTAL CONSULTA PF 1,986 1,788

PLAN DE PRODUCCION

TOTAL CONSULTA PF 1,986 1,788INGRESOS A CP 360 334CONTROLES CP POR MEDICO1,839 1,657CONTROLES POR ENFERMERÍA31 25TOTAL CONSULTA CP 2,230 2,015ADULTO SANO 85 82CONTROLES OTROS PROGRAMAS8,336 7,995INGRESOS PROGRAMAS 213 249TOTAL PROGRAMAS 8,549 8,244CONSULTA POR URGENCIAS14,685 15,864TOTAL CONSULTA 59,840 58,223CONSULTAS DE ODONTOLOGIA Primera VEZ3,803 3,828URGENCIAS ODONTOLOGIA1,200 987IMAGENOLOGIA 5,042 4,767NUMERO DE PARTOS 121 101NUMERO DE REMISIONES460 497NUMERO DE EGRESOS 605 610NUMERO DE EXAMENES40,192 38,513NUMERO DE ECOGRAFIAS585 564CITOLOGÍAS 2,854 2,582REMISIONES EN GENERAL 5710% DE CUMPLIMIENTO TOTAL ACTIVIDADES 110,669



Documents

PLAN GERENCIAL coordinador medico y Jefe de pyp