Plan Operativo 2011 - peah.minag.gob.pepeah.minag.gob.pe/download/pdf/conocenos/transparencia/plan_opera... · proyecto. c) Descripción de la Situación Actual ... Reforestación

Plan Operativo Institucional 2011

Oficina de Presupuesto y Planificación

PLAN OPERATIVO 2011

UNIDAD EJECUTORA 020: ALTO HUALLAGA

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

TINGO MARÍA, ENERO 2011

Plan Operativo Institucional 2011 - PEAH

Oficina de Presupuesto y Planificación 2

INDICE

PRESENTACION

I. Marco Organizacional Estructura orgánica Funciones Base legal Ámbito de acción y población objetivo

II. Marco Orientador

a) Visión y Misión del Sector Agricultura b) Misión del Proyecto Especial Alto Huallaga c) Logros, Principales Obras Ejecutadas y Estado Situacional a la Fecha d) Objetivo General e) Objetivos Específicos f) Logros Esperados al 2011 g) Articulación de los Objetivos y Ejes Estratégicos h) Presupuesto Institucional Modificado – PIM y meta física

III. Formularios



PRESENTACION El Proyecto Especial Alto Huallaga - PEAH, adscrito como Unidad Ejecutora 020 en el Pliego 313 Ministerio de Agricultura, tiene autonomía técnica, económica y administrativa, y, es responsable de la programación, ejecución, administración y evaluación de las actividades que programa para cada año fiscal. De conformidad con lo que establece la Directiva Sectorial Nº 006-2010-AG-DM, “Directiva Para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI)” del Ministerio de Agricultura, se procedió a elaborar el Plan Operativo para el año el Año Fiscal 2011, tomando como base legal las normas presupuestarias vigentes para el Sector Público. El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de programación que facilita la conducción técnica de las metas presupuestarias establecidas para el presente año y provee información asociada a los proyectos y actividades que se ejecutarán en nuestro ámbito, el mismo que ha sido ampliado según Resolución Ministerial Nº 004-2006-VIVIENDA. Asimismo, deviene en un documento de gestión técnica y administrativa que ayuda a optimizar la distribución de los recursos asignados. La materialización de este documento de gestión, pasa por establecer estrecha coordinación con las diversas instituciones que tienen presencia en nuestro ámbito de influencia con la finalidad de unir esfuerzos para impulsar el desarrollo integral de la zona. Asimismo, se ha considerado necesario establecer mecanismos de participación ciudadana y de organizaciones de base en las acciones de apoyo a la producción en áreas priorizadas. Finalmente, el Proyecto Especial Alto Huallaga – PEAH, para garantizar la ejecución eficaz de las actividades y proyectos señalados en este documento de gestión, dispone de créditos presupuestarios otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF a través del MINAG; motivo por el cual las diferentes Direcciones y Oficinas asumirán su rol establecido en el Reglamento de Organización y Funciones vigente en los procesos de ejecución, seguimiento, control y evaluación permanente de las actividades y obras a ejecutarse en el presente ejercicio fiscal.



I. MARCO ORGANIZACIONAL

1.1 ESTRUCTURA ORGANICA

La Estructura Orgánica del Proyecto Especial Alto Huallaga, cuenta con un Consejo Directivo creado mediante Decreto Supremo Nº 011- 2008-AG, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la institución, quien designa al Director Ejecutivo y supervisa la administración general y la marcha institucional, además de los Órganos de Asesoramiento, Control, Apoyo y los Desconcentrados. Las Direcciones de Línea que son de vital importancia para el desarrollo de sus acciones y funciones.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



1.2 FUNCIONES Son funciones del Proyecto Especial Alto Huallaga las siguientes:

a) Evaluar la gestión técnica, financiera y administrativa de los Órganos Estructurales;

b) Realizar estudios y ejecutar proyectos de inversión para dotar a su ámbito de acción, una infraestructura socioeconómica como base para un desarrollo sustentable;

c) Propiciar una base productiva rural con una agricultura sustentable, que garantice la seguridad

alimentaria y de proyección al mercado, con manejo racional de los recursos;

d) Promover la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo del personal, acorde con la modernización de la gestión publica y los avances tecnológicos;

e) Prestar asistencia técnica especializada a las instituciones y organizaciones vinculadas con el desarrollo

del ámbito de influencia del Proyecto;

f) Coordinar con los Gobiernos Regionales, Locales, Comunales y otras Instituciones Publicas o Privadas, las acciones y actividades de construcción o rehabilitación de la infraestructura necesaria para lograr el desarrollo de su ámbito.

1.3 BASE LEGAL

El Proyecto Especial Alto Huallaga, se rige por el siguiente marco legal:

Directiva Sectorial Nº 006 – 2010 AG-DM, Directiva para La Formulación y Seguimiento Del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura - MINAG

Mediante Decreto Supremo Nº 030-2008-AG, de fecha 10.12.2008, y publicada el 11.12.2008, se resuelve aprobar la fusión del INADE en el MINAG, siendo este ultimo el ente absorbente.

Decreto Supremo Nº 011-2008-AG- Constituyen Consejos Directivos en los Proyectos Especiales de Jequetepeque –Zaña; Sierra-Centro – Sur; Pichis- Palcazu; Jaén- San Ignacio- Bagua y Alto Huallaga.

Decreto Legislativo Nº 1088, del 28.07.2008 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional Planeamiento Estratégico.

Ley 29158, del 20.12.2007 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Artículo 38, numeral 38.3.

Resolución Ministerial Nº 004-2006-Vivienda Establecen nuevo ámbito de influencia geográfica del Proyecto Especial Alto Huallaga

Ley nº 27658, del 30.01.2002-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Artículo 6, inciso a).

Resolución Ministerial Nº 275-95- PRES- Aprobación del nuevo ámbito geográfico del Proyecto Especial Alto Huallaga.

Decreto Legislativo Nº 261, del 24.06.1983 – Ley de transferencia al Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), los Proyectos Especiales de Sierra y Selva.

El PEAH fue creado el 01.12.81, con D. S. Nº 048-1981-PCM, como órgano desconcentrado del INADE, constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para efectos de coordinación depende funcionalmente de l a Gerencia de Proyectos en Sierra y Selva.

1.4 AMBITO DE ACCION Y POBLACION OBJETIVO El Proyecto Especial Alto Huallaga, adscrito al MINAG, está localizado a ambas márgenes del Río Huallaga y su nuevo ámbito de acción en la actualidad está compuesto de 03 Regiones, 11 Provincias y 61 Distritos, el cual es establecido a través de la Resolución Ministerial Nº 004-2006-VIVIENDA de fecha 06 de enero del 2006.



II MARCO ORIENTADOR

a) Visión y Misión del Sector Agricultura

VISION Al 2015, Perú País líder en producción agrícola de la costa del Pacifico de América del Sur. MISION Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

b) Misión del Proyecto Especial Alto Huallaga MISION Desarrollar infraestructura económico – productivo y promover la conservación y preservación de los recursos naturales en armonía con el ambiente, generando un desarrollo rural integral sostenible, competitivo e innovadora dentro del ámbito de influencia del proyecto.

c) Descripción de la Situación Actual

Principales Obras y Proyectos 2010

Caminos Vecinales: Construcción de Camino Vecinal Alto Marona – Incahuasi (concluido). Construcción C.V. Alto San Juan - César Vallejo (en ejecución, continua en el 2011 con

el afirmado de 2 Km.). Canales de Riego:

Canal de Riego La Morada - El Triunfo (Concluido la I Etapa, en ejecución la II Etapa). Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian Pomacucho -

Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco (Concluida la I Etapa programada de 5 Km)

Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Riego Porvenir – Lindero – Tollocoto, Distrito de Tomayquchwa – Ambo – Huánuco ( Concluido)

Canal de Riego La Florida (En ejecución, continua en el 2011) Irrigación Margen Derecha del Río Monzón (En ejecución, continua en el 2011)

Reforestación:

Desarrollo Agroforestal de 600 has. en Tres Distritos de la Provincia de Leoncio Prado (concluido).

Reforestación Aucayacu para la Conservación del Medio Ambiente y Reducción de la Pobreza (concluido)

Reforestación con Fines de Protección del Suelo y Aprovechamiento Maderable en Tocache (concluido)

Reforestación de 1000 has para la Conservación del Suelo y el Aprovechamiento Maderable (concluido la I Etapa de 360 has, continua en el 2011 con la II Etapa)



Productivos:

Instalación y Tecnificación de 500 has del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Felipe Luyando (En ejecución la I Etapa de 200 has, continua en el 2011 con la II Etapa de 300 has).

Desde el 2002, el PEAH, ha sufrido las consecuencias de los recortes presupuestales, restringiendo el accionar y ejecución de componentes importantes como los que se ha venido trabajando en los últimos 5 años. Sin embargo, a través de la institución el estado mantiene su presencia en lugares de difícil acceso y con poblaciones marcadas por los conflictos sociales, con el único propósito de lograr el desarrollo de estas comunidades.

Logros 2010

Tipo de obra/actividades Beneficios

10,17 Canales Construidos Km. Construidos

11,81 Canales Rehabilitados y Mejorados

Km. Rehabilitados y Mejorados

8.89 Caminos Vecinales Km. Construidos

934 Reforestación Has. Reforestadas

200 Proyectos Productivos Has. Instaladas

02 Expedientes Técnicos De Canales de Riego

04 Estudios de Pre inversión De Canales de Riego

Actualmente se ejecutan los siguientes Componentes:

Gestión de Proyectos Elaboración de Expedientes Técnicos. Elaboración de Estudios de Pre-inversión Construcción de Caminos Rurales Desarrollo Productivo Elaboración de Estudios de Pre-inversión Reforestación Construcción de Canales de Irrigación Rehabilitamiento y Mejoramiento de Canales El Presupuesto Institucional Modificado del 2010 por toda fuente de financiamiento asciende a S/.18,710,243.00. En la Fuente: de Recursos Ordinarios el PIM es de S/. 18, 618,146.00 y la ejecución financiera al 31.12.2010 asciende a S/. 18, 617,770.42, que representa el 99.99 % del PIM, así mismo en la Fuente: Recursos Directamente Recaudados es de S/. 92,097.00 y la ejecución financiera al 31.12.2010 asciende a S/. 72,095.00 que representa el 78.28% del PIM. En resumen la ejecución por Toda Fuente de Financiamiento asciende a S/. 18,689,865.42 que representa el 99.89 % del PIM.

d) Objetivo General

Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico-productivo y de apoyo a la producción que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona.



e) Objetivos Específicos

Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades Agropecuarias con: Construcción de 21.86 Km. De Canales de Riego, con presupuesto de

S/. 8.410.861,00 Nuevos Soles. Rehabilitación y Mejoramiento de 19.47 Km. De Canales de Riego, con

presupuesto de S/. 1.784.164,00 Nuevos Soles.

Elaboración de 03 Expedientes Técnicos y 03 Estudios de Pre inversión, con presupuesto de S/. 640.000,00 Nuevos Soles.

Articular a las comunidades rurales con los mercados, mediante: Afirmado de 2 Km. de Camino Vecinal, con presupuesto de S/. 150.000,00

Nuevos Soles. Construcción de 1 Pontón, con presupuesto de S/. 101.778,00 Nuevos Soles.

Instalación y Tecnificación del cultivo de cacao en 150 has y Desarrollo de

Capacidades técnicas productivas en 150 has de cultivo de arroz bajo riego, con un presupuesto de S/. 729.819,00 Nuevos Soles.

Propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación áreas deforestadas. Reforestación, con presupuesto de S/. 3.197.320,00 Nuevos Soles.

f) Logros esperados para el 2011

FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA Programa 004 : Planeamiento Gubernamental Sub Programa 0005 : Planeamiento Institucional Proyecto 2 00270 : Gestión de Proyectos Componente 3 00695 : Gestión de Proyectos Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 00653 : Dirección Técnica, Supervisión y Administración Objetivo Específico : Fortalecimiento de Gestión Administrativa Unidad de Medida : Informes Cantidad : 12 Empleo a Generar H/mes : 50 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 3.114.786,00 La inversión destinada para el cumplimento de esta meta servirán para realizar acciones de dirección técnica, supervisión, evaluación y administración del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución. FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA Programa 004 : Planeamiento Gubernamental Sub Programa 0005 : Planeamiento Institucional



Proyecto 2 00270 : Gestión de Proyectos Componente 3 00069 : Gestión de Proyectos Meta Presupuestaria : 00002 Finalidad 03266 : Adquisición de Maquinarias Objetivo Específico : Propiciar el Aprovechamiento racional del Recurso Hídrico

en Actividades Agropecuarias. Unidad de Medida : Equipos Cantidad : 03 Empleo a Generar H/mes : 06 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 2.000.000,00

El presupuesto destinado servirá para la adquisición de Equipos, Maquinarias y Herramientas.

FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA Programa 004 : Planeamiento Gubernamental Sub Programa 0005 : Planeamiento Institucional Proyecto 2 00270 : Gestión de Proyectos Componente 1 002214 : Gestión de Proyectos Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 00788 : Elaboración de 03 Estudios de Pre inversión Objetivo Específico : Propiciar el Aprovechamiento racional del Recurso Hídrico

en Actividades Agropecuarias. Unidad de Medida : Estudios Cantidad : 03 Empleo a Generar H/mes : 10 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 240.000,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 004 : Planeamiento Gubernamental Sub Programa 0005 : Planeamiento Institucional Proyecto 2 000270 : Gestión de Proyectos Componente 1 000563 : Elaboración de Expedientes Técnicos Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 00720 : Elaboración de Expediente Técnico Objetivo Específico : Propiciar el Aprovechamiento racional del Recurso Hídrico

en Actividades Agropecuarias. Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 03 Empleo a Generar H/mes : 10 Ubicación : Huánuco, Leoncio Prado, Multidistrital Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 400.000,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 009 : Ciencia y Tecnología Sub Programa 0017 : Innovación Tecnológica Proyecto 2 115538 : Desarrollando Capacidades Técnicas Productivas para el

Manejo del Cultivo de Arroz Bajo Riego en Tocache Componente 3 009262 : Desarrollo de Capacidades Meta Presupuestaria : 00001



Finalidad 08179 : Desarrollo de Capacidades Objetivo Específico : Brindar asistencia técnica para mejorar el rendimiento del

cultivo de arroz bajo riego en la Provincia de Tocache. Unidad de Medida : Has Cantidad : 150 Ubicación : Multidistrital (Pólvora, Uchiza y Tocache) en la Provincia de

Tocache. Empleo a Generar H/mes : 20 Población Beneficiada : 150 Código SNIP : 10062 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 110.000,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 009 : Ciencia y Tecnología Sub Programa 0017 : Innovación Tecnológica Proyecto 2 101491 : Instalación y Tecnificación de 500 Has del Cultivo de Cacao

en el Distrito de Padre Felipe Luyando – Naranjillo Componente 3 000509 : Desarrollo Productivo Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 00834 : Instalación y Tecnificación Objetivo Específico : Mejorar los niveles de producción del cultivo de cacao y

mejorar el nivel socio económico del productor en el Distrito de Padre Felipe Luyando - Naranjillo

Unidad de Medida : Has Cantidad : 150 Ubicación : Distrito de Padre Felipe Luyando, Provincia de Leoncio Prado Empleo a Generar H/mes : 20 Población Beneficiada : 750 Código SNIP : 99724 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 619.819,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego Proyecto 2 111319 : Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian

–Pomacucho – Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle – Huánuco.

Componente 2 008397 : Rehabilitación y Mejoramiento de Canales Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 01062 : Mejoramiento de Canales de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de producción de la actividad agrícola Unidad de Medida : Km Cantidad : 19.47 Ubicación : Distrito de Santa María del Valle, Provincia de Huánuco Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 1,666 Código SNIP : 139487 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 1.784.164,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego



Proyecto 2 045623 : Canal de Riego La Morada – El Triunfo Componente 2 000349 : Construcción de Canales de Irrigación Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 10654 : Construcción de Sistemas de Riego Objetivo Específico :Óptimos Niveles de Rendimiento de los cultivos agropecuarios,

que desarrollan las localidades de la Morada y el Triunfo Unidad de Medida : Km Cantidad : 2.00 Ubicación : Distrito de Cholón Provincia de Marañón Empleo a Generar H/mes : 20 Agricultores Beneficiados : 96 Código SNIP : 11421 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 304.409,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego Proyecto 2 094550 : Canal de Riego La Florida Componente 2 000349 : Construcción de Canales de Irrigación Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 10654 : Construcción de Sistemas de Riego Objetivo Específico : Construcción de 6.00 Km de Canal principal revestido de

concreto simple y Obras de Arte. Unidad de Medida : Km Cantidad : 6.00 Empleo a Generar H/mes : 30 Ubicación : Distrito de Cholón Provincia de Marañón Agricultores Beneficiados : 573 Código SNIP : 10422 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 2.859.358,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego Proyecto 2 094773 : Irrigación Margen Derecha Río Monzón Componente 2 000349 : Construcción de Canales de Irrigación Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 10654 : Construcción de Sistemas de Riego Objetivo Específico : Construcción de 7.00 Km. De Canal Principal y Construcción

de Obras de Arte. Unidad de Medida : Km Cantidad : 7.00 Ubicación : Distrito de Monzón, Provincia de Huamalíes Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 1393 Código SNIP : 358 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 2.445.617,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego



Proyecto 2 115935 : Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay Componente 2 000349 : Construcción de Canales de Irrigación Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 10654 : Construcción de Sistema de Riego Objetivo Específico : Construcción de 6.86 Km. De Canal Principal y Construcción

de Obras de Arte. Unidad de Medida : Km Cantidad : 6.86 Ubicación : Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo,

Región Ucayali. Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 300 Código SNIP : 63116 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 2.801.477,00 FUNCIÓN 15 : TRANSPORTE Programa 033 : Transporte Terrestre Sub Programa 066 : Vías Vecinales Proyecto 2 045649 : Construcción C.V Alto San Juan – César Vallejo Componente 2 000347 : Construcción de Caminos Rurales Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 00418 : Construcción Caminos Rurales Objetivo Específico : Afirmado de la plataforma con material seleccionado 2Km Unidad de Medida : Km Cantidad : 2.00 Ubicación : Distrito de Padre Felipe Luyando, Provincia de Leoncio Prado Empleo a Generar H/mes : 20 Población Beneficiada : 96 Código SNIP : 22614 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) :150.000,00 FUNCIÓN 15 : TRANSPORTE Programa 033 : Transporte Terrestre Sub Programa 066 : Vías Vecinales Proyecto 2 117017 : Construcción Pontón L= 8M- Shambo Componente 3 160519 : Plan de Impacto Rápido Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 10552 : Construcción de Pontones Objetivo Específico : Construcción de Pontón de 8.00 m. de luz con Estribos de

concreto ciclópeo y plataforma de madera Unidad de Medida : Obra Cantidad : 1.00 Ubicación : Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado Empleo a Generar H/mes : 10 Población Beneficiada : 316 Código SNIP : 52028 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) :101.778,00 FUNCIÓN 17 : MEDIO AMBIENTE Programa 039 : Medio Ambiente Sub Programa 0081 : Forestación y Reforestación Proyecto 2 064180 : Reforestación de 1000 Has. Para La Conservación del Suelo

y Aprovechamiento Maderable de la Provincia de Tocache. Componente 3 001157 : Reforestación



Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 01332 : Reforestación Objetivo Específico : Instalar 350 Has de plantaciones forestales y silvopastoriles. Unidad de Medida : Has Cantidad : 350 Ubicación : Distrito de Tocache, Provincia de Tocache Empleo a Generar H/mes : 10 Población Beneficiada : 1750 Código SNIP : 17594 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 651.754,00 FUNCIÓN 17 : MEDIO AMBIENTE Programa 039 : Medio Ambiente Sub Programa 0081 : Forestación y Reforestación Proyecto 2 117044 : Instalación y Reforestación de 5000 Hectáreas para la

Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente en el Distrito de Nuevo Progreso – Tocache – San Martín.

Componente 3 160519 : Plan de Impacto Rápido Meta Presupuestaria : 00001 Finalidad 00958 : Instalación de Viveros Objetivo Específico : Reforestar 2160 has con plantaciones forestales y

silvopastoriles. Unidad de Medida : Instalación viveros Cantidad : 50 Ubicación : Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache Empleo a Generar H/mes : 37 Población Beneficiada : 4080 Código SNIP : 17594 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : 2.545.566,00

INDICADORES CANTIDAD

Población Beneficiada 7.142,00

Agricultores Beneficiados 4.028,00

N° de Comunidades Beneficiadas 32,00

N° de Empleos Generados 333,00

N° de Jornales Generados en Obras 18.000,00

N° de Jornales Generados en Reforestación 15.000,00

Estudios Pre inversión Formulados 3,00

Expedientes Técnicos Formulados 3,00

Canales de Riego Construidos 4,00

Km. de Canales Construidos 21,86

Canales de Riego Mejorados 1,00

Km. de Canales Mejorados 19,47

N° de Has. Incorporadas 3.111,00

N° de Has. Mejoradas 887,00

N° de Proyectos de Reforestación Ejecutados 2,00

Nº Hectáreas Reforestadas 2.510,00



g) Articulación de los Objetivos y Ejes Estratégicos.- Para la concreción de los objetivos y ejes estratégicos del Pliego MINAG, el PEAH articula sus objetivos, actividades y proyectos.

OBJETIVO GENERAL

EJES PRIORIZADOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

S/. ACTIVIDAD/PROYECTO

8.410.861,00 Construcción de 21.86 Km de Canales de Riego

1.784.164,00

Rehabilitación y Mejoramiento de 19.47 Km de Canal de Irrigación

640.000,00

Elaboración de 03 Expedientes Técnicos y 03 Estudios de Pre inversión

AGUA

Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias

2.000.000,00 Adquisición de Maquinarias

150.000,00 Construcción de 1 Km de Camino Vecinal

101.778,00 Construcción de 1

Pontón DESARROLLO RURAL

Articular a las comunidades rurales con los mercados

729.819,00

Desarrollo de Capacidades Técnicas y la Instalación y Tecnificación de Cultivos

FORESTAL

Propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación áreas deforestadas.

3.197.320,00 Reforestación

Contribuir al Desarrollo

integral de los Valles del Alto

Huallaga

Fortalecimiento de Gestión

Administrativa 3.114.786,00

Dirección Técnica, Supervisión y Administración

TOTAL S/. 20.128.728,00



h) Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y metas físicas

Se muestra en ANEXOS



RESUMEN DESCRIPTIVO DE METAS PROGRAMADAS El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2011, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/. 20.128.728, que se distribuye de la siguiente manera: La función 10 AGROPECUARIA, se cuenta con un presupuesto total de S/. 15.949.811,00 para las siguientes actividades y proyectos: Gestión de Proyectos.-La meta programada para esta actividad es de 12 informes que se

ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Oficina de Administración con un presupuesto S/ 3.114.786,00.

Adquisición de Equipos, Maquinarias y Herramientas.- La meta programada para esta

actividad es la adquisición de 03 Maquinarias, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/. 2.000.000,00.

Elaboración de Estudios de Pre inversión.- La meta programada para esta actividad es de

03 Estudios, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Estudios, con un presupuesto de S/. 240.000,00.

Elaboración de Expedientes Técnicos.- La meta programada para esta actividad es de 03

Expedientes Técnicos, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Estudios, con un presupuesto de S/. 400.000,00.

2 045623 Canal de Riego La Morada - El Triunfo.- La meta programada para esta actividad es de

2.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/. 304.409,00.

2 094550 Canal de Riego La Florida.- Este proyecto a su vez cuenta con 02 componentes: Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de

6.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/. 2.859.358,00.

2 094773 Irrigación Margen Derecha del Río Monzón.- Este proyecto a su vez cuenta con 02

componentes: Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de

7.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/. 2.445.617,00.

2 111319 Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian Pomacucho – Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco:

Rehabilitación y Mejoramiento de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta

actividad es de 19.47 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/. 1.784.164,00.

2 115935 Construcción del Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay.-

Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de 6.786 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/. 2.801.477,00.

2 115538 Desarrollando Capacidades Técnicas Productivas para el Manejo del Cultivo de Arroz Bajo Riego en Tocache.-



Desarrollo de Capacidades.- La meta programada para esta actividad es de 150 Has que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/. 110.000,00.

2 101491 Instalación y Tecnificación de 500 Has del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre

Felipe Luyando Naranjillo – Leoncio Prado – Huánuco. Desarrollo Productivo.- La meta programada para esta actividad es de 300 Has que se

ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/. 619.819,00.

2 064180 Reforestación de 1,000 Has. Para la Conservación del Suelo y el Aprovechamiento

Maderable de la Provincia de Tocache.- La meta programada para esta actividad es de 350 Has que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/.651.754,00.

En la función 15 TRANSPORTE, se cuenta con un presupuesto total de S/. 251.778,00 para

los siguientes proyectos: 2 045649 Construcción C.V. Alto San Juan - César Vallejo.- La meta programada para esta

actividad es el afirmado de 2.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/. 150.000,00.

2 117017 Construcción Pontón L= 8.00M-Shambo.- La meta programada para esta actividad es

de 01 Obra, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/.101.778,00.

En la función 17 MEDIO AMBIENTE, se cuenta con un presupuesto total de S/. 2.545.566,00 para los siguientes proyectos: 2 117044 Instalación y Reforestación de 5000 Has para la Recuperación de Zonas Degradadas

y Conservación del Medio Ambiente en el Distrito de Nuevo Progreso – Tocache – San Martín.- La meta programada para esta actividad es la instalación de 50 viveros y de 2160 Has que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/. 2.545.566,00.



III FORMULARIOS



Pliego : MINAGUnidad Ejecutora : Proyecto Especial Alto HuallagaDependencia : Proyecto Especial Alto HuallagaÁmbitos : Huánuco

Tipo dePresupuesto

*** (7)1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM

Superficie Agrícola

con Infraestructura de Riego Nueva

Ha 2326 0 0 0 2326 8.249.384 8

Agricultores Beneficiados

Nº 2062 0 0 0 2062

Canal de Riego construido (La morada el Triunfo)

Km PT 2 2 0 0 0 304.409

Canal de Riego construido (La Florida)

Km PT 6 0 2 2 2 2.859.358

Canales de Irrigación construidos (Margen Derecha del Rio Monzòn)

Km PT 7 0 2 2 3 2.445.617

Maquinarias adquiridas Maquinaria PT 3 1 2 2.000.000

Expedientes Técnicos Exp. Técnicos PT 3 1 1 1 400.000

Estudios de Preinversión elaborados

Estudios PT 3 1 2 0 0 240.000

Superficie Agrícola con Infraestructura de Riego Mejorada

Ha 887 0 0 0 887 1.784.164 8


Nº 1666 0 0 0 1666

Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura de riego

Canal Rehabilitado( Marian - Pomacucho - Pachabamba,

Distrito de Santa María del Valle - Huánuco )

Km PT 19,47 1 4 5 9,47 1.784.164

10.033.548

PIA S/. (10)Meta

PESEM (11)

Construcción de infraestructura de

riego

Gestión

TOTAL S/.

Formulario N° 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico-OBETIVOS ESPECIFICOS (1): Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias

Indicador de Resultado (3)

Linea de Acción (4)

Indicador de Producto (5) U.M.(6)Meta

Anual (8)

Programacion Trimestral (9)



Pliego : MINAG

Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Alto Huallaga

Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga

Ámbito : Huánuco

Tipo de

Presupuesto *** (7)

1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM

Población beneficiaria coninfraestructura Vial Nº 412 200 212 0 0 251.778 34

*Camino construido (Alto San Juan - César

Vallejo)Km PT 2 2 0 0 0 150.000

Pontón construido(Shambo)

Obra PT 1 0 1 0 0 101.778

Poblacion beneficiada conasistencia técnica Nº 750 187 187 188 188 619.819 34

Asistencia técnica en el manejo de

cultivos

Superf icie Agrícola Tecnificada en el cultivo

de cacaoha PT 150 20 30 50 50 619.819

871.597*Camino Alto San Juan - César Vallejo de 2 Km. a nivel de afirmado


OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico-productivo y de apoyo a la producción que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona.

OBETIVOS ESPECIFICOS (2): Articular a las Comunidades rurales con los mercados

Indicador de Resultado (3)Linea de Accion

(4)Indicador de Producto

(5)U.M.(6)

Meta Anual

(8)


PIA S/. (10)Meta

PESEM

(11)

Construcción de Caminos rurales

TOTAL S/.



Pliego : MINAG



Ámbito : San Martín

Tipo de

Presupuesto *** (7)


Poblacion beneficiadacon asistencia técnica Nº 150 37 37 38 38 110.000 34

Asistencia técnica en el manejo de

cultivos

Superficie Agrícola Tecnif icada en el cultivo de arroz

bajo riego

ha PT 150 20 30 50 50 110.000

110.000

U.M.(6)Meta Anual

(8)

Formulario N° 1


PIA S/. (10)Meta

PESEM

(11)

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


OBETIVOS ESPECIFICOS (2): Articular a las Comunidades rurales con los mercados

Indicador de Resultado (3) Linea de Accion (4)Indicador de Producto (5)



Pliego : MINAG



Ámbito : San Martín

Tipo de

Presupuesto *** (7)


Población Beneficiada conacciones de reforestación Nº 5830 200 384 2623 2623 3.197.320

Reforestación para la Conservación del

Suelo y Aprovechamiento

maderable

Reforestación ( Tocache) Ha PT 350 87 87 88 88 651.754

Instalación de Viveros Instalación PT 50 25 25 0 0 2.545.566

Reforestación (Nuevo Progreso)

Ha PT 2160 0 0 1296 864 0

3.197.320

Meta

PESEM (11)



OBETIVOS ESPECIFICOS (3): - Propiciar el Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación de áreas deforestadas

Indicador de Resultado (3) Linea de Accion (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6)Meta

Anual (8)


TOTAL S/.

PIA S/. (10)

Reforestación para la Recuperación de

Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente



Pliego : MINAG



ÁMBITO : Ucayali

Tipo de

Presupuesto *** (7)


Superficie Agrícola con

Infraestructura de Riego Nueva

Ha 785 0 0 0 785 2.801.477 8


Nº 300 0 0 0 300

Construcción de infraestructura de

riego

Canal de Irrigación construido ( Agua Negra Riquintay)

Km PT 6,86 0 1 2 3,86 2.801.477

2.801.477


OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico-

OBETIVOS ESPECIFICOS (1): Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias

Indicador de Resultado (3)

Linea de Acción (4)

Indicador de Producto (5)

U.M.(6)Meta

Anual (8)

Programacion Trimestral (9)PIA S/. (10)

Meta PESEM (11)

TOTAL S/.



Pliego : MINAG



Ámbito : Huánuco

Tipo de

Presupuesto

*** (7)1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM

Indice de GestiónAdministrativa % 100 25 25 25 25 3.114.786

Fortalecimiento de Gestión Administrativa

Dirección Técnica, Supervisión y Administración

Informes PT 12 3 3 3 3 3.114.786

3.114.786

20.128.728

TOTAL S/.

TOTAL PRESUPUESTO S/

PIA S/. (10)Meta

PESEM (11)



OBETIVOS ESPECIFICOS (4): Fortalecimiento de Gestión Administrativa

Indicador de Resultado (3) Linea de Accion (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6)Meta

Anual (8)




P l ie g o : M I N A GU n i d a d E j ec u t o r a : P r o y e c to E s p e c i a l A l to H u a l l a g aD e p e n d e n c ia : P r o y e c to E s p e c i a l A lt o H u a l l a g aÁ M B IT O S : H u á n u c o - S a n M a r tí n - U ca ya l i

T i p o d e

P r e s u p u e s t o * ** ( 7 )

1 T R IM 2 T R I M 3 T R I M 4 T R I M

S u p e rf i c ie A g r í c o l a c o n In f ra e s t r u c tu r a d e R ie g o

H a 3 11 1 0 0 0 3 1 11 11 . 05 0 . 86 1 8

A g ri c u lto re s B e n e f ic i a d o s N º 2 36 2 0 0 0 2 3 62

C a n a l d e R ie g o co n s tru id o (L a m o ra d a e l T r iu n f o )

K m P T 2 2 0 0 0 30 4 . 40 9

C a n a l d e R ie g o c o n s tru id o (L a F lo r id a )

K m P T 6 0 2 2 2 2 . 8 5 9 . 35 8

C a n a le s d e I rr i g a c ió n co n s t ru id o s (M a rg e n D e re c h a d e l R io M o n zò n )

K m P T 7 0 2 2 3 2 . 4 4 5 . 61 7

C a n a l d e I r r ig a c ió n c o n s t ru id o ( A g u a N e g ra R iq u in t a y)

K m P T 6 , 8 6 0 1 2 3 , 8 6 2 . 8 0 1 . 47 7

M a q u in a r ia s a d q u ir id a s M a q u in a r ia P T 3 1 2 2 . 0 0 0 . 00 0

E xp e d ie n t e s T é c n ic o s x p . T éc n ic o P T 3 1 1 1 40 0 . 00 0

E st u d io s d e P re in ve rs ió n e la b o ra d o s

E s t u d io s P T 3 1 2 0 0 24 0 . 00 0

S u p e rf i c i e A g rí c o la c o n In f ra e s t r u c tu r a d e R ie g o

M e j o r a d aH a 8 8 7 0 0 0 8 8 7 1 . 7 8 4 . 16 4 8

A g ri c u lto re s B e n e f ic i a d o s N º 1 66 6 0 0 0 1 6 66

R e h a b i l it a c ió n y M e jo ra m ie n to d e In f ra e s t ru c tu ra d e r ie g o

C a n a l R e h a b i l i t a d o ( M a r ia n - P o m a c u c h o - P a c h a b a m b a , D is tr i t o d e S a n t a M a r ía d e l V a l le - H u á n u c o )

K m P T 1 9 , 4 7 1 4 5 9 , 4 7 1 . 7 8 4 . 16 4

P o b la c i ó n b e n e f ic i a r ia c o ni n f ra e s tr u c tu ra V i a l

N º 4 1 2 2 0 0 2 1 2 0 0 25 1 . 77 8 3 4

*C a m in o co n s tru id o (A lt o S a n Ju a n - C é sa r V a l le jo )

K m P T 2 2 0 0 0 15 0 . 00 0

P o n tó n co n s t ru id o (S h a m b o ) O b ra P T 1 0 1 0 0 10 1 . 77 8

P o b la c i o n b e n e f i c ia d a c o na s i s te n c ia té c n i c a

N º 9 0 0 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 72 9 . 81 9 3 4

S u p e r fic ie A g r íc o la T e cn i fic a d a e n e l c u ltiv o d e c a ca o

H a P T 1 5 0 2 0 3 0 5 0 5 0 61 9 . 81 9

S u p e r fic ie A g r íc o la T e cn i fic a d a e n e l c u ltiv o d e a r ro z b a jo r ie g o

H a P T 1 5 0 2 0 3 0 5 0 5 0 11 0 . 00 0

P o b la c i ó n B e n e f ic i a d a c o na c c i o n e s d e re fo r e s ta c ió n

N º 5 8 3 0 2 00 3 8 4 2 6 23 2 6 2 3 3 . 1 9 7 . 32 0

R e f o re s t a c ió n p a ra la C o n s e rva c ió n d e l

S u e lo y R e f o re s t a c ió n ( T o c a ch e ) H a P T 3 5 0 8 7 8 7 8 8 8 8 65 1 . 75 4

In s ta la c ió n d e V iv e ro s I ns ta la c i ó n P T 5 0 2 5 2 5 0 0 2 . 5 4 5 . 56 6

R e f o re s t a c ió n (N u e vo P ro g re so ) H a P T 2 16 0 0 0 1 2 9 6 8 6 4 0

I n d i c e d e G e s t i ó nA d m i n i s t ra t i v a

% 1 0 0 2 5 2 5 2 5 2 5 3 . 1 1 4 . 78 6

F o r t a le c im ie n t o d e G e st ió n A d m in is t ra tiv a

D ire c c ió n T é cn ic a , S u p e rv is ió n y A d m in is t ra c ió n

In f o rm e s P T 1 2 3 3 3 3 3 . 1 1 4 . 78 6

20 . 12 8 . 72 8

C o n s t ru cc ió n d e C a m in o s ru ra le s

A s is t e n c i a t é cn ic a e n e l m a n e jo d e c u ltiv o s

R e fo re s ta c ió n p a ra la R e c u p e ra c ió n d e

Z o n a s D e g ra d a d a s y C o n s e rv a c ió n d e l M e d io A m b ie n t e

T O T A L S /.

P I A S / . (1 0 )M e t a

P E S E M (1 1 )

C o n s tr u c c ió n d e in f ra e s t ru c t u r a d e

r ie go

G e s t ió n

F o r m u l a r i o N ° 1

P L A N O P E R A T I V O I N S T I T U C I O N A L

O B J E T I V O G E N E R A L (1 ) : C o n t r ib u i r a l d e s ar r o l lo i n t eg r a l d e lo s V a ll e s d e l A l t o H u a l l ag a m e d i a n te l a e j ec u c ió n d e o b r a s d e i n f r ae s tr u c tu r a e c o n ó m i c o -p r o d u c ti v o y d e a p o yo a O B E T I V O S E S P E C I F I C O S (1 ): P r o p ic i a r e l a p r o ve c h a m i en to r a c i o n a l d e l r ec u r s o h í d r i c o e n a c ti v i d a d e s a g r o p e c u a r ia s

In d i c a d o r d e R e s u lt a d o (3 ) L i n e a d e A c c i o n (4 ) I n d i c a d o r d e P r o d u c to (5 ) U . M . (6 )M e t a A n u a l

(8 )

P r o g r a m a c io n T r i m e s t ra l (9 )











Documents

Plan Operativo 2011 - peah.minag.gob.pepeah.minag.gob.pe/download/pdf/conocenos/transparencia/plan_opera... · proyecto. c) Descripción de la Situación Actual ... Reforestación