PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Escuela Superior …lotaip.espoch.edu.ec/pdf2014/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2014.pdfPLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Ing. Rosa

PLAN OPERATIVO ANUAL

2014

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Ing. Rosa Elena Pinos NeiraRECTORA

PRESUPUESTO

ANUALFUENTES DE FINANCIAMIENTO

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN AUTO GESTIÓN PRESUPUESTO FISCAL

MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

Hasta diciembre del 2014 el

subsistema académico cuenta con

instalaciones adecuadas para el

beneficio de los estudiantes

Número de procesos ejecutados para

adecuaciones a instalaciones (5

procesos)

8 70 30 122 663.43 122 663.43Vicerrector

Académico

NUEVO MOBILIARIO



mobiliario adecuado para su

funcionamiento

Cantidad de mobiliario adquirido (39

elementos)8 70 30 11 522.64 11 522.64

Vicerrector

Académico

MANTENIMIENTO DE

MOBILIARIO



mobiliario en buenas condiciones y en

funcionamiento

Número de mantenimientos

realizados a mobiliario (1

mantenimiento)

8 70 30 400.00 400.00Vicerrector

Académico

INSUMOS



insumos necesarios para su operación


adquirir insumos (64 procesos)8 70 30 60 331.51 60 331.51

Vicerrector

Académico

MANTENIMIENTO DE

LABORATORIOS



equipos de laboratorio en condiciones

adecuadas en el centro de

documentación


adquisición de piezas y partes de

conectividad (1 proceso ejecutado)

8 70 30 1 020.00 1 020.00Vicerrector

Académico

NUEVO

EQUIPAMIENTO



nuevo equipamiento para su

operación

Número de equipos adquiridos (33

elementos)8 70 30 52 709.00 52 709.00

Vicerrector

Académico

HARDWARE



hardware necesario para su

funcionamiento

Número de equipos hardware

adquiridos (80 equipos)8 70 30 65 790.22 65 790.22

Vicerrector

Académico

SOFTWARE



bibliotecas virtuales especializadas

Número de bibliotecas virtuales

adquiridas (17bibliotecas)8 80 20 144 000.00 144 000.00

Vicerrector

Académico

NUEVOS EQUIPOS



elementos tecnológicos necesario para

su funcionamiento

Número de elementos tecnológicos

adquiridos (126 elementos)8 70 30 32 038.22 32 038.22

Vicerrector

Académico

CONECTIVIDAD



conectividad adecuada para su

operación


conectividad (14 procesos)8 60 40 39 778.86 39 778.86

Vicerrector

Académico

SAC-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN TICs

RESPONSABLE OBSERVACIONES

SAC-01MODERNIZACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA

SAC-02

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN, UNIDADES

PRODUCTIVAS Y

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍAS PARA

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS METAS INDICADORESTIEMPO

(meses)

PROGRAMACIÓN DE

METAS (%)

FORMULARIO 4

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE PROYECTOS

2014

PERÍODO

SUBSISTEMA: ACADÉMICO

NIVEL /VICERRECTOR ACADÉMICO: ( SAC) EXTENSIÓN NORTE AMAZÓNICA, EXTENSIÓN MORONA SANTIAGO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO, UNIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA

ACADEMIA (CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, CENTRO DE IDIOMAS, SISTEMA DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, CEFDYR)

PRESUPUESTO


I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN AUTO GESTIÓN PRESUPUESTO FISCAL


SAC-01MODERNIZACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA


(meses)

PROGRAMACIÓN DE

METAS (%)

FORMULARIO 4



2014

PERÍODO

SUBSISTEMA: ACADÉMICO

NIVEL /VICERRECTOR ACADÉMICO: ( SAC) EXTENSIÓN NORTE AMAZÓNICA, EXTENSIÓN MORONA SANTIAGO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO, UNIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA

ACADEMIA (CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, CENTRO DE IDIOMAS, SISTEMA DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, CEFDYR)

MANTENIMIENTO


subsistema académico cuenta con un

debido mantenimiento de equipos de

oficina

Número de servicios de

mantenimiento ejecutados a equipos

(3 servicios de mantenimiento)

8 70 30 5 000.00 5 000.00Vicerrector

Académico

SEMINARIOS,

SIMPOSIUMS, FOROS

Y CONGRESOS



procesos de eventos ejecutados


seminarios y congresos (1 proceso)8 70 30 2 500.00 2 500.00

Vicerrector

Académico

CAPACITACIÓN



procesos de capacitación

implementados


capacitaciones (5 procesos)8 70 30 12 350.00 12 350.00

Vicerrector

Académico

SAC-05 PUBLICACIONES PUBLICIDAD



publicaciones y material publicitario


publicaciones (6 procesos)8 70 30 27 480.00 27 480.00

Vicerrector

Académico

OTROS SERVICIOS

Hasta diciembre del 2014 se cuenta

con internet en funcionamiento y se

cumple con los pagos por internet e

infraestructura en la extensión.

Provisión de docencia y servicios

administrativos para Admisión y

Nivelación de estudiantes

Número de procesos ejecutados (3

proceso)8 70 30 414 019.69 414 019.69

Vicerrector

Académico

FUNCIONES PROPIAS

DE LAS

DEPENDENCIAS


con instrumentos académicos

actualizados, se realiza el monitoreo y

control de índices académicos de

manera periódica

Número de actividades ejecutadas (7

actividades)12 50 30 20

Vicerrector

Académico

517 701.20 473 902.37 0.00 991 603.57

993103.57

-1 500.00

991 603.57 991 603.57

Ing. Geovanny Novillo Ing. Nelly AstudilloVICERRECTOR ACADÉMICO DIRECTORA PLANIFICACIÓN

SAC-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN TICs

SAC-04 EVENTOS

SAC-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN

AUTO

GESTIÓN

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

OTRAS

FUENTES

MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

FÍSICA

Hasta finales del 2014, se adecuará el

edificio de Bioquímica y Farmacia.Remodelación del Bioterio 12 50 30 20 100 000.00 100 000.00

DECANO

CIENCIAS

CONSTRUCCIONES

NUEVAS

Hasta el 2014 se contará con la

Infraestructura adecuada para el

desarrollo Académico e Investigativo.

% de la construcciones 12 10 60 30 650 986.17 650 986.17DECANO

CIENCIAS

NUEVO MOBILIARIO

Hasta a mediados del 2014 se debe

realizar la Adquisición del MOBILIARIO

NUEVO para Docentes de la Facultad de

Ciencias.

154 muebles por adquirir en

el 20148 60 40 30 040.00 30 040.00

DECANO

CIENCIAS

INSUMOS

A principios del 2014 se debe realizar

la compra de REACTIVOS y MATERIALES

para las prácticas estudiantiles que son de

vital importancia para afianzar el

conocimiento de los estudiantes de la

Facultad.

Varios Reactivos y 2.492

Materiales de cristalería para

Prácticas de Laboratorio

8 80 20 93 414.88 93 414.88DECANO

CIENCIAS

MANTENIMIENTO DE

LABORATORIOS Y

EQUIPOS

Hasta a mediados del 2014, se debe

realizar MANTENIMIENTO DE VARIOS

LABORATORIOS ya que estos permitirán

un mejor desempeño académico de

nuestros estudiantes.

10 Biofísica, Lab. Bilogía y

Microbiología, Lab. Química

Analítica, Lab. Química

Instrumental, Lab. Química

Orgánica, Lab. Tecnología

Farmacéutica, Lab. De

Biotecnología, Lab. de

Ingeniería de Reacciones y

Control de Procesos

4 100 418 000.00 418 000.00DECANO

CIENCIAS

NUEVO EQUIPAMIENTO

Hasta a mediados del 2014, es necesario

en adquirir EQUIPOS NUEVOS PARA

VARIOS LABORATORIOS ya que estos

servirán para prácticas estudiantiles, que

son de importancia para completar con

sus conocimientos teóricos que reciben

en las diferentes asignaturas y semestres

de la Facultad de Ciencias.

397 Equipos Nuevos Para varios

Laboratorios de la Facultad

Ciencias

8 70 30 1 102 545.26 1 102 545.26DECANO

CIENCIAS

HARDWARE

A principios del 2014; Implementar un

laboratorio computacional en donde se

implementará la línea de investigación de

Biofísica Computacional, con esto se

pretende realizar el establecimiento de

un sistema de modelización molecular

utilizando dynamics y centrado en el

estudio de carbohidratos.

152 Equipos Nuevos para

Proyecto Equipamiento

Docentes de la Facultad

8 80 20 136 430.00 136 430.00DECANO

CIENCIAS

SOFTWARE

A principios del 2014; Implementar un

laboratorio computacional en donde se

implementará la línea de investigación de

Biofísica Computacional, con esto se

pretende realizar el establecimiento de

un sistema de modelización molecular

utilizando dynamics y centrado en el

estudio de carbohidratos.

Proyecto Biofísica

Computacional4 100 3 400.00 3 400.00

DECANO

CIENCIAS

FC-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN

DE TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

TICs


FC-01

MODERNIZACIÓN

DE LA INFRAESTRUCTURA

FC-02

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN

DE LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN,

UNIDADES

PRODUCTIVAS Y

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍAS

PARA

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA


(meses)

PROGRAMACIÓN DE

METAS (%)PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FORMULARIO 4



2014

PERÍODO

SUBSISTEMA: FACULTADES

FACULTAD: CIENCIAS

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN

AUTO

GESTIÓN

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

OTRAS

FUENTES


FC-01

MODERNIZACIÓN



(meses)

PROGRAMACIÓN DE


FORMULARIO 4



2014

PERÍODO


FACULTAD: CIENCIAS

CONCURSO DE

PROYECTOS -

INVESTIGACIÓN

A principios del 2014 se concreto el

proyecto "Proyecto Primeras Olimpiadas

Intercolegiales Nacionales de Ciencias

Básicas"

Inclusión al programa de fiestas de la

ESPOCH y las festividades de Riobamba.

"Proyecto Primeras Olimpiadas

Intercolegiales Nacionales de

Ciencias Básicas"4 100 2 802.00 2 802.00

DECANO

CIENCIAS

PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA

Hasta a mediados del 2014, es necesario

en adquirir EQUIPOS NUEVOS

COMPUTACIÓN, para docentes y centro

de computo ya que requiere ampliar su

atención para un buen desenvolvimiento

del desarrollo académico de los

estudiantes y docentes de la Facultad.

11 Equipos Nuevos para los dos

Proyectos Proyecto Biofísica

Computacional.

Proyecto Equipamiento

Docentes de la Facultad

8 60 40 14 200.00 14 200.00DECANO

CIENCIAS

CAPACITACIÓN

A principios del 2014, la Facultad de

Ciencias realiza EVENTOS DE

CAPACITACIÓN constante a sus

estudiantes de 7mo a 9no semestre, que

son de vital importancia para afianzar los

conocimientos adquiridos.

1 eventos

# de estudiantes capacitados4 100 10 000.00 10 000.00

DECANO

CIENCIAS

PUBLICIDAD

Difusión del PROCESO DE ACREDITACIÓN

de las 6 carreras de la Facultad de

Ciencias.

Material de comunicación y

difusión para las diferentes 6

carreras Ingeniería Química ,

Bioquímica y Farmacia, Química

, Ingeniería Biotecnología

Ambiental, Ingeniería

Estadística y Informática y

Biofísica.

8 60 40 2 398.00 2 398.00DECANO

CIENCIAS

MOVILIZACIÓN -

VEHÍCULOS

Hasta finales del 2014, es necesario

contar con un NUEVO VEHÍCULO que

preste mayores garantías y seguridad

para viajes dentro y fuera de la ciudad.

Compra de un nuevo vehículo 4 100 30 093.37 30 093.37DECANO

CIENCIAS

FC-06CONTRATOS SIN RELACIÓN

DE DEPENDENCIA

Hasta diciembre del año 2014 la Facultad

de Ciencias cuenta con la pagos

pendientes de años anteriores ejecutados

No. de contratos pagados 4 100 24 067.84 24 067.84DECANO

CIENCIAS

26 465.84 2 591 911.68 0.00 2 618 377.52 0.00

DECANO DIRECTORA PLANIFICACIÓN

FC-06

OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

2 618 377.52 2 618 377.52

Ing. Cesar Avalos Ing. Nelly Astudillo

FC-04 EVENTOS

FC-05 PUBLICACIONES

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN

AUTO

GESTIÓN

PRESUPUESTO

FISCAL

MANT. INFRAESTRUCTHasta diciembre del 2014 la institución

cuenta con la señaletica institucionalSeñaletica implementada 8 70 30 70 000.00 70 000.00 RECTORADO

NUEVO MOBILIARIO

Hasta diciembre del 2014 dotar a las

unidades que conforman el

subsistema estratégico de mobiliario

para su adecuado funcionamiento

Mobiliario instalado

acorde a las necesidades

reales.

8 50 50 8 840.00 8 840.00 RECTORADO

HARDWARE

Hasta diciembre del 2014 Dotar a las


subsistema estratégico de equipos

informáticos para su adecuado

funcionamiento

Equipos informáticos en

funcionamiento acorde a

las necesidades reales.

8 50 50 43 100.00 43 100.00 RECTORADO

SOFTWAREHasta diciembre del 2014 Dotar a la

institución de las seguridades en

temas legales

Adquisición de programas

Lexus 8 50 50 1 600.00 1 600.00 RECTORADO

NUEVOS EQUIPOS

Hasta diciembre del 2014, Dotar a las


subsistema estratégico de equipos

(impresoras, copiadoras) para su

adecuado funcionamiento

Equipos (impresoras,

copiadoras) en

funcionamiento acorde a

las necesidades reales.

8 60 40 29 686.26 29 686.26 RECTORADO

PROYECTOS DE

INVESTIGA

Desarrollar un proyecto de apoyo a la

elaboración del Plan Estratégico

Institucional

Hasta diciembre del 2014

se cuenta con los

resultados de la

consultoría para

codayuvar a la ejecución

del PEI

8 60 40 22 500.00 22 500.00 RECTORADO

FIRMA DE CONVENIOS

Hasta diciembre del 2014 Organizar

eventos institucionales de relevancia

institucional

Eventos y actos

conmemorativos

implementados

8 60 40 10 000.00 10 000.00 RECTORADO

CAPACITACIÓN

Desarrollar Capacitaciones para el

fortalecimiento del Subsistema

Estratégico.

Hasta diciembre del 2014,

fortalecer la capacidad

del talento humano del

Subsistema Estratégico

4 100 5 250.00 5 250.00 RECTORADO

SE-05 PUBLICACIONES PUBLICIDAD

Dotar a las unidades que conforman el

subsistema estratégico de publicidad y

todo lo referente a la difusión

Hasta diciembre del 2014,

las unidades que

conforman el subsistema

estratégico cuentan con

la publicidad necesaria.

12 2 70 28 123 665.00 123 665.00 RECTORADO

VIÁTICOS Y

SUBSISTENCIAS

Hasta diciembre del 2014 Dotar las

unidades de logística

Viáticos institucionales

cumplidos 4 100 1 180.00 1 180.00 RECTORADO

SE-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

RESPONSABLE

SE-01

MODERNIZACIÓN

DE LA

INFRAESTRUCTURA

SE-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN

DE TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

TICs

SE-04 EVENTOS

CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS METAS INDICADORES TIEMPO (meses)

PROGRAMACIÓN DE


FORMULARIO 4



2014

PERÍODO

SUBSISTEMA: ESTRATÉGICO

NIVEL / RECTORADO: (SE) AUDITORIA INTERNA, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,

SECRETARIA GENERAL, COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN

AUTO

GESTIÓN

PRESUPUESTO

FISCAL

RESPONSABLE

SE-01

MODERNIZACIÓN

DE LA

INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS METAS INDICADORES TIEMPO (meses)

PROGRAMACIÓN DE


FORMULARIO 4



2014

PERÍODO

SUBSISTEMA: ESTRATÉGICO

NIVEL / RECTORADO: (SE) AUDITORIA INTERNA, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,

SECRETARIA GENERAL, COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS

MOV - VEHÍCULOS Adquisición de un vehículo para el

Rectorado Vehículo adquirido 4 100 30 000.00 30 000.00

IMPLEMENTACIÓN

DEL SOLUCION DE

DATA DISCOVERY

Hasta diciembre del 2014 Contar con

el sistema de informacion institucional

implementado

Sistema implementado 4 100 49 270.40 49 270.40 PLANIFICACION

FUNCIONES PROPIAS

Hasta diciembre del 2014 las unidades

cumplen con sus funciones propias de

cada dependencia

Ejecución de actividades

con pertinencia 8 60 40 66 430.00 66 430.00 RECTORADO

255 795.40 205 726.26 0.00 461 521.66

RECTORA DIRECTORA PLANIFICACIÓN

SE-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

461 521.66 461 521.66

Ing. Rosa Elena Pinos Neira Ing. Nelly Astudillo

I II III GASTO CORRIENTE INVERSIÓN AUTO GESTIÓN PRESUPUESTO FISCAL

MANT INFRAESTREn el 2014 contar con la infraestructura

de la FADE en buen estado 1 edifcio mantenido 8 60 40 74 000.00 74 000.00

Departamento de

Mantenimiento y Desarrollo

Físico

CONSTR NUEVAS

Brindar la infraestructura adecuada

para las personas con capacidades

especiales en la Facultad de

Administración de Empresas,

Contruccion concluida 8 60 40 30 000.00 30 000.00

Dotar a las dependencias

académicas y administrativas, de

implementos necesarios para el

buen funcionamiento

NUEVO MOBILIARIO

Dotar a las dependencias académicas y

administrativas, de implementos

necesarios para el buen

funcionamiento

Número de mobiliario 8 50 50 18 810.04 18 810.04 Decanato

NUEVO EQUIPAMIENTO

Mejorar el aprendizaje en los

estudiantes, a través de nuevos

métodos de estudio y disponibilidad de

la nueva tecnología

Número de

necesidades8 50 50 2 150.00 2 150.00 Decanato, Técnicos Informáticos

HARDWARE





Número de equipos 8 50 50 110 220.00 110 220.00 Técnicos Informáticos

SOFTWARE





Número de licencias 8 50 50 42 585.00 42 585.00 Técnicos Informáticos

NUEVOS EQUIPOS





Número de equipos 8 50 50 90 335.44 90 335.44 Técnicos Informáticos

CONECTIVIDAD





Número de equipos

activos y pasivos de

red

8 50 50 111 007.80 111 007.80 Técnicos Informáticos

FADE-01MODERNIZACION DE LA

INFRAESTRUCTURA

FADE-02

EQUIPAMIENTO Y REPOTENCIACIÓN

DE LABORATORIOS INVESTIGACIÓN,

UNIDADES PRODUCTIVAS Y

TRANFERENCIA DE TECNOLOGÍAS

PARA INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA

FADE-03

EQUIPAMIENTO Y REPOTENCIACIÓN

DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN TICs

CÓDIGO PROGRAMA

PROGRAMACIÓN DE

METAS (%)PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO

PROYECTOS METAS INDICADORESTIEMPO

(meses)RESPONSABLE

FORMULARIO 4



2014

PERÍODO


FACULTAD: FADE

I II III GASTO CORRIENTE INVERSIÓN AUTO GESTIÓN PRESUPUESTO FISCAL

FADE-01MODERNIZACION DE LA

INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO PROGRAMA

PROGRAMACIÓN DE

METAS (%)PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO

PROYECTOS METAS INDICADORESTIEMPO

(meses)RESPONSABLE

FORMULARIO 4



2014

PERÍODO


FACULTAD: FADE

SEMINARIOS, SIMPO

Elaborar un plan de capacitación

dirigido a los estudiantes de octavo y

noveno semestre de la FADE, que

permita cumplir con los estandares de

acreditación

Número de

estudiantes

capacitados

8 50 50 5 559.90 5 559.90 Vicedecano

PUBLIC REVISTAS CIENT

Fomentar la investigación cientifica e

innovación tecnológica para contribuir

al desarrollo local nacional e

internacional. Desarrollo de Revista

científica indexada

Número de articulos 8 50 50 5 000.00 5 000.00 Director Esc. De Marketing

CONTRATOS SIN REL

Planificar la Gestión Administrativa-

Académica de los Programas carrera:

Riobamba, Ambato, Puyo, Tena y del

Programa de Formación Dual

Número de

estudiantes

matriculados

12 30 30 40 1 418 815.00 1 418 815.00

Decano, Vicedecano, Director

Unidad de Educación a

Distancia, Coordinador General

Dual

OTROS SERVICIOS

Planificar la Gestión Administrativa-

Académica de los Programas carrera:

Ambato, Puyo, Tena

Número de edificios,

reproducción de

folletos

8 60 40 149 156.00 149 156.00Decano, Vicedecano, Director

Unidad de Educación a Distancia

1 621 115.90 436 523.28 0.00 2 057 639.182 057 639.18 2 057 639.18

Ing. Fernando Velòz Ing. Nelly Astudillo O.


FADE-04 EVENTOS

FADE-05 PUBLICACIONES

FADE-06 OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN AUTO GESTIÓN

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

OTRAS

FUENTES

MANTENIMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA

Hasta diciembre del año 2014 la

Facultad de Informática y Electrónica

se encuentra con un mantenimiento

adecuado de su infraestructura.

Edificio de Ingeniera

en Sistemas con loza

impermeabilizada y

con pintura interior y

exterior. Edificio de

Diseño Gráfico

remodelado.

8 50 50 125 000.00 125 000.00 DECANO FIE

CONSTRUCCIONES

NUEVAS



cuenta con una infraestructura nueva.

Rampas de Acceso

para personas con

capacidades

especiales. Tercera

etapa del edificio de la

FIE construida.

8 50 50 355 023.13 355 023.13 DECANO FIE

MANTENIMIENTO DE

MOBILIARIO



tiene su mobiliario mantenido y en

buenas condiciones.

Mantenimiento del

mobiliario de la FIE.8 50 50 5 000.00 5 000.00 DECANO FIE

REPOTENCIACIÓN DE

LABORATORIOS Y

EQUIPOS

Hasta Diciembre del año 2014 la

Facultad de informática y Electrónica

cuenta con sus laboratorios

repotenciadores y en funcionamiento.

Equipos

Repotenciados.8 50 50 354 300.00 354 300.00

DIRECTORES DE

ESCUELA

INSUMOS

Hasta Diciembre del año 2014 la


cuenta con insumos para sus

laboratorios.

Insumos adquiridos. 8 50 50 6 200.00 6 200.00DIRECTORES DE

ESCUELA

NUEVO

EQUIPAMIENTO



cuenta con nuevo equipamiento para

los laboratorios.

Equipos Adquiridos. 8 50 50 443 299.52 443 299.52DECANO FIE Y

DIRECTORES DE

ESCUELA

HARDWARE



cuenta con nuevo hardware para el

funcionamiento de la facultad.

Hardware Adquirido. 8 50 50 252 220.00 252 220.00DECANO FIE Y

DIRECTORES DE

ESCUELA

SOFTWARE



cuenta con software necesario para la

facultad.

Software Adquirido. 8 50 50 107 402.00 107 402.00DIRECTORES DE

ESCUELA

NUEVOS EQUIPOS



cuenta con nuevos equipos para el

normal funcionamiento de las TICs.

Equipos TICs

Adquiridos.8 50 50 30 642.40 30 642.40

DECANO FIE Y

DIRECTORES DE

ESCUELA

CONECTIVIDAD



cuenta con todos los insumos para la

conectividad de la facultad

Insumos conectividad

adquiridos.8 50 50 8 950.00 15 850.00 24 800.00

DECANO FIE Y

DIRECTORES DE

ESCUELA

PROYECTOS DE

VINCULACIÓN



ejecuta varios proyectos de

vinculación.

Proyectos de

vinculación ejecutados.12 33 33 33 387 884.41 387 884.41

DIRECTOR

PROYECTO

ESPOCH-ECORAE

FORMULARIO 4



2014

PERÍODO


FACULTAD: INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA


(meses)

PROGRAMACIÓN DE



FIE-01

MODERNIZACIÓN

DE LA

INFRAESTRUCTURA

FIE-02

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN

DE LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN,

UNIDADES

PRODUCTIVAS Y

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍAS

PARA

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA

FIE-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN

DE TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

TICs

FIE-04 EVENTOS

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN AUTO GESTIÓN

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

OTRAS

FUENTES

FORMULARIO 4



2014

PERÍODO


FACULTAD: INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA


(meses)

PROGRAMACIÓN DE



FIE-01

MODERNIZACIÓN

DE LA

INFRAESTRUCTURA

SEMINARIOS,

SIMPOSIUMS, FOROS,

CONGRESOS



desarrolla eventos seminarios foros y

congresos en pro de la facultad.

Seminarios, Foros ,

congresos ejecutados. 12 33 33 33 11 000.00 11 000.00 DECANO FIE

CAPACITACIÓN



desarrolla capacitación para el

fortalecimiento de docente y

estudiantes .

Capacitación

desarrollada. 12 33 33 33 10 000.00 10 000.00 DECANO FIE

PUBLICACIÓN DE

PAPERS



cuenta varias publicaciones de papers

Papers publicados 12 33 33 33 4 000.00 4 000.00 DECANO FIE

PUBLICACIÓN DE

REVISTAS CIENTÍFICAS



cuenta con publicaciones en revistas

científicas.

Revistas científicas

publicadas. 8 50 50 5 000.00 5 000.00 DECANO FIE

DOCUMENTALES



cuenta con documentales.

Documentales

desarrollados.12 33 33 33 3 000.00 3 000.00 DECANO FIE

PUBLICIDAD



cuenta publicidad para los eventos de

la facultad.

Publicidad

desarrollada.12 33 33 33 1 500.00 1 500.00 DECANO FIE

FIE-06

CONTRATOS SIN

RELACIÓN DE

DEPENDENCIA



cuenta con la pagos pendientes de

años anteriores ejecutados

No. de contratos pagados 12 100 21 212.80 21 212.80 DECANO FIE

61 862.80 2 085 621.46 387 884.41 1 759 599.85 0.00

FIE-04 EVENTOS

FIE-05 PUBLICACIONES


2 147 484.26 2 147 484.26

Dr. Nicolas Samaniego Ing. Nelly Astudillo

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSION

AUTO

GESTIÓN

PRESUPUESTO

INSTITITUCIONAL

OTRAS

FUENTES

MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Hasta diciembre del 2014, la facultad

de Recursos Naturales cuenta con la

infraestructura mantenida y en

funcionamiento

6 infraestructuras en

perfecto funcionamiento 12 10 60 30 81 498.75 81 498.75

Ing. Fernando

Romero

CONSTRUCCIONES NUEVAS


de Recursos Naturales cuenta con

infraestrcuturas nuevas funcionando

1 infraestructura

construida 12 10 60 30 25 000.00 25 000.00

Ing. Fernando

Romero

INSUMOS



todos los insumos necesarios para su

funcionamiento y operatividad

Insumos adquiridos (410

procesos )12 10 60 30

90 387.19 90 387.19

Ing. Fernando

Romero

NUEVO EQUIPAMIENTO



todo el equipamiento necesario para

su funcionamiento y operatividad

Equipos adquiridos (126

procesos )12 40 60

870 772.31 870 772.31

Ing. Fernando

Romero

HARDWARE


de Recursos Naturales cuenta los

equipos de hardaware para su

operatividad


proceso)12 10 60 30 22 400.00 22 400.00

Ing. Fernando

Romero

SOFTWARE

Hasta diciembre del 2014, Dotar de

software especilizado a la facultad

como parte del proyecto DIPECHO VII

P/ 78433

No. De sofware adquirido 4 100 6 000.00 6 000.00Ing. Fernando

Romero

NUEVOS EQUIPOS



nuevos equipos para la Tic


equipos)8 40 30 27 100.00 27 100.00 Ing. Fernando

Romero

CONECTIVIDAD


de Recursos Naturales cuenta con la

infraestructura para la conectividad de

la facultad

Conectividad instalada (8

procesos)8 40 60 11 080.00 11 080.00

Ing. Fernando

Romero

PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA



proyectos de investigación y

transferencia de tecnología

1 proyecto ejecutado (1

proceso)8 40 60 33 444.67 33 444.67

Ing. Fernando

Romero

SEMINARIOS, SIMPOSIUMS,

FOROS, CONGRESOS


de Recursos Naturales desarrolla

seminarios , foros, simposius.

1 seminario ejecutado (1

proceso)8 40 60 5 000.00 5 000.00

Ing. Fernando

Romero

FRN-05 PUBLICACIONES PUBLICIDADHasta diciembre del 2014, la facultad


publicidad para su funcionamiento

publicidad elaborada (1

proceso)8 40 60 3 500.00 3 500.00

Ing. Fernando

Romero

FUNCIONES PROPIAS DE LAS

DEPENDENCIAS


de Recursos Naturales cumple con

todas las actividades propias de su

facultad

actividades propias

ejecutadas (1 proceso )12 10 60 30 1 000.00 1 000.00

Ing. Fernando

Romero

CONTRATOS SIN RELACIÓN DE

DEPENDENCIA

Hasta el mes de diciembre del 2014, la

facultad de Recursos Naturales hara

entrega oficial de los productos sore el

proyecto de análisis de vulnerabilidad .

actividades propias

ejecutadas (3 proceso )4 100 20 342.48 20 342.48

Ing. Fernando

Romero

115 229.67 1 082 295.73 0.00 1 197 525.40 0.00


FRN-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

1 197 525.40 1 197 525.40

Ing. Fernando Romero Ing. Nelly Astudillo

FRN-02

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN,

UNIDADES PRODUCTIVAS

Y TRANFERENCIA DE

TECNOLOGÍAS PARA

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA

FRN-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

TECNOLOGIAS DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN TICs

FRN-04 EVENTOS

FRN-01MODERNIZACION DE LA

INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS

2014

PERÍODO


FACULTAD: RECURSOS NATURALES

METAS INDICADORESTIEMPO

(meses)

FORMULARIO 4



PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO


I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN

AUTO

GESTIÓN

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

OTRAS

FUENTES

MANTENIMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA

En el año 2014 concluir todas las

remodelacionesObras concluidas 8 50 50 94 900.00 94 900.00

Arq. Irina Tinoco

Dra. Rosa Saeteros

CONSTRUCCIONES

NUEVAS

En el año 2014 cumplir con el 20% de

la construcción% de la obra construida 4 100 1 392 485.00 1 392 485.00

Arq. Irina Tinoco

Dra. Rosa Saeteros

NUEVO MOBILIARIOEn el año 2014 contar con el mobiliario

para sala de docentes

Número de muebles

adquiridos8 50 50 60 850.00 60 850.00

Ing. Danilo Fernández

Dra. Rosa Saeteros

ESTUDIOS PARA LA 8 50 50

REPOTENCIACIÓN DE

LABORATORIOS Y

EQUIPOS

En el año 2014 contar con laboratorios

funcionando

Número de equipos

adquiridos8 50 50 464 674.84 464 674.84

Directores de Escuela

Instructores y

Responsables de los

Laboratorios Jefe

Adquisiciones

INSUMOS Contar con insumos necesarios para el

funcionamiento de los laboratorios% insumos adquiridos 8 50 50 55 682.06 55 682.06


Instructores y

Responsables de los

Laboratorios Jefe

Adquisiciones

MANTENIMIENTO DE

LABORATORIOS Y

EQUIPOS

Contar con laboratorios con

mantenimiento adecuado para

funcionamiento optimo

% trabajos de

mantenimiento

realizados

8 50 50 10 000.00 10 000.00Lic. Luis Carrión. Ing.

Danilo Fernández

NUEVO

EQUIPAMIENTO

Contar con ampliación de laboratorios

para prácticas% equipo adquirido 8 50 50 41 302.20 41 302.20


Instructores y

Responsables de los

Laboratorios Jefe

Adquisiciones

HARDWARE Contar con el 100% de accesorios

requeridos para el periodo 2014

% de accesorios

adquiridos8 50 50 2 362.00 2 362.00

Ing. Saúl Yasaca Ing.

Danilo Fernández

REPOTENCIACIÓNContar con el 100% de accesorios

requeridos para el periodo 2014

% de accesorios

adquiridos8 50 50 3 350.00 3 350.00


Danilo Fernández

NUEVOS EQUIPOS

En el año 2014 adquirir equipos

necesarios para el funcionamiento de

laboratorios

Número de equipos

adquiridos8 50 50 60 130.00 60 130.00


Danilo Fernández

MANTENIMIENTOEn el año 2014 contar con laboratorios

funcionando

Número de arreglos

tramitados8 50 50 4 818.00 4 818.00


Danilo Fernández

FSP-01

MODERNIZACIÓN DE

LA

INFRAESTRUCTURA

FSP-02

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN

DE LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN,

UNIDADES

PRODUCTIVAS Y

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍAS PARA

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA

FSP-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN

DE TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

TICs


(meses)

PROGRAMACIÓN DE



FORMULARIO 4



2014

PERÍODO


FACULTAD: SALUD PUBLICA

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSIÓN

AUTO

GESTIÓN

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

OTRAS

FUENTES

FSP-01

MODERNIZACIÓN DE

LA

INFRAESTRUCTURA


(meses)

PROGRAMACIÓN DE



FORMULARIO 4



2014

PERÍODO


FACULTAD: SALUD PUBLICA

PROYECTOS DE

VINCULACIÓN

En el año 2014 se realizará vinculación

en las cuatro Escuelas de la Facultad

Número de proyectos

ejecutados8 60 40 3 500.00 3 500.00 Directores de Escuela

SEMINARIOS,

SIMPOSIUMS, FOROS,

CONGRESOS

En el año 2014 se realizara el

Seminario Internacional en las

Escuelas de Medicina, Gastronomía y

Educación para la Salud

Número de

participantes8 60 40 23 985.00 20 000.00 3 985.00

Directores Escuela

Medicina,

Gastronomía, Ed.

Para la Salud.

PUBLICACIÓN DE

REVISTAS CIENTÍFICAS Diseño de Revistas Número de ediciones 8 50 50 2 000.00 2 000.00 Directores de Escuela

ACTUALIZACIÓN DE 0.00PUBLICIDAD 8 50 50 0.00

OTROS SERVICIOScumplir con el pago de la Membrecía

AFEMECertificación de pago 4 100 4 000.00 4 000.00

Director financiero

Dra. Rosa Saeteros

CONTRATOS SIN RELACION

DE DEPENDENCIA

En el año 2014 se realizaran todos los

pagos pendientes a los docentes de la

Facultad

No. De Docentes con

Contratos sin Relación de

Dependencia Años

anteriores cancelados

4 100 84 386.32 84 386.32 DECANO/A

190 733.38 2 117 692.04 20 000.00 2 288 425.42 0.00

DIRECTORA PLANIFICACIÓN

FSP-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

2 308 425.42 2 308 425.42

Dr. Lilia Peralta Ing. Nelly Astudillo

FSP-04 EVENTOS

FSP-04 PUBLICACIONES

DECANA (E)

I II IIIGASTO

CORRIENTEINVERSION AUTO GESTIÓN

PRESUPUESTO

INSTITITUCIONAL

OTRAS

FUENTES

MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Hasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con la

infraestructura mantenida y funcionando

Infraestructuras mantenidas

(3 infraestructuras)12 33 33 33 64 471.59 64 471.59

NUEVO MOBILIARIOHasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con mobiliario en

buen funcionamiento

Mobiliario adquirido e

implementado (3 mobiliario)12 33 33 33 34 675.29 34 675.29

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE

INFRAESTRUCTURAS

Hasta diciembre del 2014 el subistema

de investigación cuenta con nuevos

estudios para la contrucción de

infraestructura que aporte a la

investigación institucional

2 nuevos estudios de

infraestructura

desarrollados.

12 100 110 000.00 110 000.00

INSUMOS

Hasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con todos los

insumos necesario a para el

funcionamiento del subsistema

Insumos adquiridos (570

insumos)12 33 33 33 88 085.15 88 085.15

MANTENIMIENTO DE

LABORATORIOS Y EQUIPOS


de investigación cuenta con el

mantenimiento del equipo para brindar un

mejor servicio

1 Mantenimiento ejecutado 12 100 2 500.00 2 500.00

NUEVO EQUIPAMIENTOHasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con nuevo

equipamiento en perfecto funcionamiento

Nuevo equipamiento

adquirido e implementado

(40 equipos )

12 33 33 33 2 185 086.67 2 185 086.67

HARDWARE Hasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con hardware en

buen funcionamiento

Hardware 76 equipos

adquiridos12 33 33 33 223 739.60 223 739.60

SOFTWAREHasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con software

especializado y funcionando

Software (29 ) 12 33 33 33 96 820.00 96 820.00

FORMULARIO 4



2014

PERÍODO

SUBSISTEMA: INVESTIGACIÓN

NIVEL / VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (N-IV-0): DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN

CONTINUA, DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

FORMULARIO 4



2014

SUBSISTEMA: INVESTIGACIÓN

NIVEL / VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: (SIV) DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA, DIRECCIÓN

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

PERÍODO

SIV-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

TECNOLOGIAS DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN TICs


SIV-01MODERNIZACION DE LA

INFRAESTRUCTURA

SIV-02

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN,

UNIDADES

PRODUCTIVAS Y

TRANFERENCIA DE

TECNOLOGÍAS PARA

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA


(meses)

PROGRAMACIÓN DE


REPOTENCIACIÓNHasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con equipos TICs

repotenciados

Repotenciación

implementada ( 1)12 33 33 33 98 380.00 98 380.00

NUEVOS EQUIPOSHasta diciembre del 2014 el subsistema



Nuevos Equipos (66) 12 33 33 33 395 180.52 395 180.52

PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA


de investigación cuenta con proyectos de

investigación y transferencia de

tecnología

1 Proyecto ejecutado 12 33 33 33 8 000.00 8 000.00

SEMINARIOS, SIMPOSIUMS,

FOROS, CONGRESOS


de investigación desarrolla seminarios ,

foros y simposios

21 eventos desarrollados 12 33 33 33 314 962.50 314 962.50

CAPACITACIÓN Hasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con capacitación

especializada

8 eventos de capacitación

desarrollados y ejecutados 12 33 33 33 204 880.00 204 880.00

PUBLICACION DE PAPERS Hasta diciembre del 2014 el subsistema



156 publicaciones de

papers 12 33 33 33 26 700.00 26 700.00

PUBLICACION DE REVISTAS

CIENTÍFICAS


de investigación cuenta con revistas

científicas publicadas

43 revistas científicas

publicadas 12 33 33 33 113 190.00 113 190.00

EDICIÓN DE LIBROS Hasta diciembre del 2014 el subsistema



255 libros publicados 12 33 33 33 68 000.00 68 000.00

ACTUALIZACIÓN DE

BIBLIOGRAFIA INSTITUCIONAL


de investigación cuenta con bibliografía

actualizada

bibliografía actualizada (16) 12 33 33 33 9 525.00 9 525.00

PUBLICIDADHasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con la publicidad

Publicidad implementada

(17 procesos)12 33 33 33 26 694.00 26 694.00

VIATICOS Y SUBSITENCIAS Hasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con viáticos y

subsistencias

viáticos y subsistencias (9

procesos)12 33 33 33 85 180.02 85 180.02

INSUMOS Y MATERIALES

PARA EL FUNCIONAMIENTO

DE LA INSTITUCION




insumos y materiales (21

procesos ejecutados )12 33 33 33 15 237.04 15 237.04

MOVILIZACIÓN - VEHÍCULOS Hasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con el servicio de

movilización y vehículos

movilización y vehículos ( 1

proceso)12 33 33 33 30 198.00 30 198.00

CONTRATOS SIN RELACION DE

DEPENDENCIA


de investigación cuenta con contratos sin

relación de dependencia

Contratos sin relación de

dependencia (24 procesos

ejecutados )

12 33 33 33 406 044.22 406 044.22

incremento 190000

en la 2 da Reforma

con resolucion

administrativa 224-

ESPOCH-2014

BECASHasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con el sistema

de becas en funcionamiento

Becas ejecutadas (4

procesos )12 33 33 33 145 500.00 145 500.00

OTROS SERVICIOSHasta diciembre del 2014 el subsistema

de investigación cuenta con actividades

propias del área de investigación

3 procesos ejecutados 12 33 33 33 109 170.20 109 170.20


DEPENDENCIAS


de investigación desarrolla actividades

propias de su dependencia

15 procesos ejecutados 12 33 33 33 656 801.97 656 801.97

0.00 5 519 021.77 8000.00 5 511 021.77 0.00

Ing. Landy Ruiz

VICERRECTORA INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

SIV-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

5 519 021.77 5 519 021.77

Ing. Nelly Astudillo

DIRECTORA PLANIFICACIÓN

SIV-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

TECNOLOGIAS DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN TICs

SIV-04 EVENTOS

SIV-05 PUBLICACIONES

I II IIIGASTO


PRESUPUESTO

INSTITITUCIONALOTRAS FUENTES

CONSTRUCCIONES NUEVASHasta diciembre del 2014 se cuenta

con nuevos pisos flotantes para el

subistema vinculación

Piso flotante instaldo 4 100 1 299.48 1 299.48

NUEVO MOBILIARIOHasta diciembre del 2014 se cuenta

con nuevo mobiliario par ale

subsistema de vinculación

Nuevo mobiliario

adquirido 8 60 40 5 610.00 5 610.00

INSUMOS Hasta diciembre del 2014 se cuenta

contodos los insumos necesarios

para el subistema vinculación

Insumos adquiridos 8 60 40 3 090.00 3 090.00

NUEVO EQUIPAMIENTO


con nuevos equipos para el buen

funcionamiento del subistema

vinculación

Nuevo equipamiento

adquirido y funcionando 4 100 7 165.00 7 165.00

SVC-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

TECNOLOGIAS DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN TICs

HARDWARE


con hardware necesario para el

funcionamiento el subistema

vinculación

Hardware adquirido y

funcionando 4 100 9 670.00 9 670.00

SVC-04 EVENTOS PROYECTOS DE VINCULACIÓNHasta diciembre del 2014 se cuenta

con proyectos de vinculación

institucional

Proyectos de vinculación

en ejecución 4 100 252 550.00 252 550.00

SVC-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL


DEPENDENCIAS


subsistema de vinculación cumple

con todas las actividades previstas

Actividdes del susbistema

de vinculación ejeuctadas 4 100 17 023.97 17 023.97

296 408.45 0.00 0.00 296 408.45 0.00

Ing. Victor Viñan Ing. Nelly Astudillo

DIRECTORA VINCULACIÓN DIRECTORA. PLANIFICACIÓN

SVC-02

EQUIPAMIENTO DE

INSUMOS PARA LOS

TALLERES ARTÍSTICOS

PERMANENTES Y PARA

LA ASIGNATURA DE

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

296 408.45 296 408.45

SVC-01MODERNIZACION DE LA

INFRAESTRUCTURA


(meses)

FORMULARIO 4


PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE PROYECTOS2014

PERÍODO

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN

NIVEL / VINCULACIÓN (N-VC-0): DIRECCIÓN DE VINCULACION, DIRECCIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

PROGRAMACIÓN DE METAS (%) PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO


I II IIIGASTO


PRESUPUESTO

INSTITITUCIONALOTRAS FUENTES

MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Hasta el 2014 contar con la

infraestructura adecuada para el

correcto funcionamiento de las unidades

adminstrativas

No. De

infraestructuras

mantenidas

12 10 60 30 747 533.42 747 533.42


INFRAESTRUCTURASEjecutar estudios y diseños para

nuevas infraestructuras

No. De estudios

realizados 8 40 60 696 500.00 696 500.00

INCREMENTO EN EL PROYECTO

424500 SEGÚN RESOLUCION ADM

303-ESPOCH-2014

NUEVO MOBILIARIO

En el año 2014 contar con la

adquisición de mobiliario para las

dependencias del Vicerrectorado

Administrativo para su correcta

funcionalidad

N· de mobilario

adquirido8 50 50 18 008.00 18 008.00

AREAS VERDES Y

RECREACIÒN

En el 2014 mantener en buenas

condiciones las areas verdes de al

ESPOCH

No. De areas

mantenidas12 10 50 40 165 000.00 165 000.00

INSUMOS

En el 2014 cumplir con los insumos

requeridos para la operatividad de

las unidades productivas de la

ESPOCH

Nº de insumos

adquiridos12 33 33 34 239 708.22 239 708.22

NUEVOS EQUIPAMIENTOContar con el equipamiento

adecuado para el funcionamiento de

las unidades administrativas

N⁰ de equipos

adquirirdos4 100 28 582.16 28 582.16

MANTENIMIENTO DE


En el 2014 cumplir con el

mantenimeinto de los laboratorios de

las unidades productivas de la

ESPOCH

No. De Equipos y

laboratorios

mantenidos

8 50 50 23 435.26 23 435.26

HARDWARE Contar con el HARDWARE

requerido para el funcionamiento de

la unidad hasta diciembre de 2014

No. De

HARDWARE

adquirido

8 50 50 19 600.00 19 600.00

SOFTWARE

Contar con el SOFTWARE requerido

para el funcionamiento de las

unidades adminstrativas hasta

diciembre de 2014

No. De

SOTFWARE

adquidio

8 50 50 46 800.00 46 800.00

REPOTENCIACIÓNHasta diciembre del 2014 adquirir los

repuestos para la repotenciacion de

los equipos

No. De equipos

repotenciados8 50 50 500.00 500.00

NUEVO EQUIPOcontar con equipos nuevos para el

funcionamiento de las unidades

Administrativas

No. De equipos

adquiridos 8 50 50 275 020.05 275 020.05

INCREMENTO DE 18000 SEGÚN

RESOLUCION ADM 303-ESPOCH-

2014

CONECTIVIDADDurante 2014 contar con el buen

funcionamiento de la conectivad

institucional

Conectividad

funcional 12 30 25 45 556 314.13 556 314.13

MANTENIMIENTOContar con los requerimientos

adquiridos para el mantenimeinto de

llas TICs

No. De equipos

mantenidos 8 40 60 25 500.00 25 500.00

EVENTOS CAPACITACIÓN En el 2014 ejecutar el Plan de

Capacitacion Institucional

% de ejecución del

plan 12 10 10 80 107 067.02 107 067.02

SAD-05 PUBLICACIONES PUBLICIDADHASTA DICIEMBRE DE 2014,

CONCESIONES PUBLICADAS EN

LOS DIFERENTES DIARIOS

PUBLICACION DE

CONCESIÓN DE

LOS SERVICIOS

DE BIENESTAR

ESTUDIANTIL

4 100 324.00 324.00

PAGO SERVICIOS BASICOS En el 2014 abastecer de los servicios

basicos a la institución % de ejecución 12 33 33 34 200 250.00 200 250.00

VIATICOS Y SUBSITENCIAS Cumplir con los viaticos y

subsistencias del personal de la

ESPOCH

% de ejecución 12 33 33 34 240 000.00 240 000.00

SAD-01MODERNIZACION DE

LA INFRAESTRUCTURA

Vic

erre

cto

r A

dm

nis

tart

ivo

Ing.

Mar

celo

Do

no

so

SAD-02

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN,

UNIDADES

PRODUCTIVAS Y

TRANFERENCIA DE

TECNOLOGÍAS PARA

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA

SAD-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

TECNOLOGIAS DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN TICs

SAD-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES

FORMULARIO 4



PERÍODOSUBSISTEMA: ADMINISTRATIVO

NIVEL / VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO (N-AD-0): DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA (PISCINA POLITECNICA, DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS, MOVILIZACIÓN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO


(meses)

PROGRAMACIÓN DE


RESPONSABLE

OBSERVACIONES

FORMULARIO 4



PERÍODOSUBSISTEMA: ADMINISTRATIVO

NIVEL / VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO (N-AD-0): DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA (PISCINA POLITECNICA, DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS, MOVILIZACIÓN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO


(meses)

PROGRAMACIÓN DE


RESPONSABLE

INSUMOS Y MATERIALES

PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA

INSTITUCION

abastecer a la bode del 100% de los

insumos y amteriales para el

funcionamiento de la ESPOCH en el

2014

% de ejecución 8 50 50 271 950.00 271 950.00

311 950.00

MOVILIZACIÓN -

VEHÍCULOS

En el 2014 abastecer a la unidad de

movilización del 100% de los

requerimeintos para su funcionalidad

% de Ejecución 12 20 20 60 205 156.25 205 156.25

JUBILACIONESEjecutar en el 2014 el proyecto de

jubilizaciones % de Ejecución 8 40 60 9 869 289.92 9 869 289.92

EN LA REFORMA RESOLUCION

ADM 223-ESPOCH-2014 SE

INCREMENTO 4.312.087,17

PROYECTO DE LAS JUBILACIONES

RESOLUCION ADM 303-ESPOCJH-

2014 SE INCREMENTA 2242421,75

CONTRATOS SIN RELACION

DE DEPENDENCIACumplir al 100% con los contratos de

servicios profesionales en el 2014

N· de contratos

cancelados 12 33 33 34 412 988.45 412 988.45

BECASCumplir con las becas isntitucionales

en el 2014

N· de Becarios

benefeciados12 33 33 34 373 800.20 373 800.20

ÍNFIMAS CUANTÍAS cumplir con los acontecimientos

imprevistos durante el año 2014

No. De procesos

atendidos 12 33 33 34 100 000.00 100 000.00

FUNCIONES PROPIAS DE

LAS DEPENDENCIAS

Cumplir con las necesidades de los

unidades adminsitrativa para el

cumplimeinto de las funciones propias

No. De rquerimeintos

atendidos 12 50 25 25 573 467.50 573 467.50

OTROS SERVICIOS Adquisicion de otros servicios necesarios

para el funcionamiento de la isntitución

No. De servicios

adquiridos 12 10 40 50 233 593.21 233 593.21

2 267 279.68 13 163 108.11 15 430 387.79

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTORA PLANIFICACIÓN

TOTAL

15 430 387.79 15 430 387.79

Ing. Marcelo Donoso V Ing. Nelly Astudillo

Vic

erre

cto

r A

dm

nis

tart

ivo

Ing.

Mar

celo

Do

no

so

SAD-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

I II III GASTO CORRIENTE INVERSIÓN AUTO GESTIÓNPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

OTRAS

FUENTES

MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Incrementar en un 5 % los servicios que

presta al estudiante la Facultad

Número de estudiantes

atendidos8 100 118 784.53 118 784.53 Arq. Irina Tinoco

CONSTRUCCIONES NUEVAS Incrementar al apoyo académicoPrácticas técnicas e

investigación8 60 40 200 000.00 100 000.00 100 000.00 Arq. Irina Tinoco

REPOTENCIACIÓN DE


Incrementar la eficiencia y servicios de los

laboratorios en un 10%Prácticas realizadas 8 70 30 179 181.14 179 181.14 Sr. Decano

INSUMOS Incremento de la producción 10%

Eficiencia de las practicas y

mejoramiento de la

producción12 10 60 30 131 864.49 31 400.21 100 464.28 Sr. Decano

MANTENIMIENTO DE


Mejoramiento en la presentación y

utilización de laboratorios

Prácticas realizadas y equipos

en utilización8 60 40 12 999.16 12 999.16 Sr. Decano

NUEVO EQUIPAMIENTO Mejorar la investigación Investigaciones realizadas 8 60 40 714 785.10 33 519.00 681 266.10 Sr. Decano

HARDWARE Incremento de la eficiencia en el inter

aprendizajeMejoramiento en los procesos 8 60 40 92 978.80 12 000.00 80 978.80 Ing. Víctor Miranda

80978.75

SOFTWAREMejoramiento de balanceo de dietas y

practicas estudiantilesDietas balanceadas eficientes 8 60 40 2 240.00 2 240.00 Ing. Carlos Santos

CONECTIVIDADContar con una conectividad eficiente para

la facultad

La facultad cuenta con buena

conectividad8 60 40 20 000.00 20 000.00 Ing. Carlos Santos

FERIAS Promocionar a las carrerasParticipación de estudiantes,

docentes e investigadores12 100 1 200.00 1 200.00 Ing. Carlos Santos

CAPACITACIÓNDesarrollar eventos de capacitación para

docentes y empleados de la facultad.

Eventos de capacitación

ejecutados12 100 5 017.84 3 418.94 1 598.90 Ing. Carlos Santos

PUBLICACIÓN DE PAPERS Publicación científica Publicaciones realizadas 12 50 50 4 000.00 4 000.00 Ing. Luis Hidalgo

PUBLICIDADIncrementar la difusión de las carreras que

oferta la facultad.Publicidad ejecutada 12 100 6 000.00 6 000.00 Ing. Carlos Santos

PUBLICACIÓN DE REVISTAS

CIENTÍFICAS Publicación científica Publicaciones realizadas 12 50 50 4 000.00 4 000.00 Ing. Luis Hidalgo

OTROS SERVICIOS Preparación de suelos Has. sembradas 12 30 50 20 2 160.00 2 160.00Tglo. Lizardo

Verdezoto

VIATICOS Y SUBSITENCIAS transferencia de tecnologia5 comunidades capacitadas

con sus representantes4 100 4 267.86 4 267.86 Dr. Noe Rodriguez

CONTRATOS SIN RELACIÓN

DE DEPENDENCIA

Efectuar los pagos pendientes a docentes y

trabajadores de la Facultad.No. de Contratos pagados 12 100 4 419.40 4 419.40 Ing. Carlos Santos

FUNCIONES PROPIAS DE LA

DEPENDENCIA

Mejorar el desarrollo académico de la

Facultad mediante el desarrollo de

Prácticas Académicas, Tutorías y

Actividades Productivas

Prácticas

Tutorías

Producción Kg. Lts.12 33 34 33

Directivos y

Docentes de la

Facultad

0.00 1 503 898.32 184 606.01 1 319 292.31 0.00

FCP-05 PUBLICACIONES

FCP-06OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

1 503 898.32 1 503 898.32

FCP-02

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN,

UNIDADES

PRODUCTIVAS Y

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍAS PARA

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA

FCP-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN TICs

FCP-04 EVENTOS

FCP-01MODERNIZACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOSTIEMPO

(meses)RESPONSABLE OBSERVACIONES

FORMULARIO 4



PROGRAMACIÓN DE


2014

PERÍODO


FACULTAD: CIENCIAS PECUARIAS

METAS INDICADORES

Ing. José M. Pazmiño G. MsC Ing. Nelly Astudillo


INDICADORESTIEMPO

(meses)

PRESUPUESTO


I II III GASTO CORRIENTE INVERSIÓN AUTO GESTIÓNPRESUPUESTO

PLANIFICADO

MA. INFRAESTR Hasta finales del 2014, se adecuará los

talleres, aulas, oficinas de la Facultad

de Mecánica

5 infraestructuras

mantenidas 8 60 40 417 966.45 417 966.45 Ing. Marco Santillán


INFRAESTRUCTURAS

Contar con los Informes técnicos para

adecuación y mantenimiento de la

infraestructura física de la Facultad

3 informes 8 60 40 0.00 0.00 Ing. Marco Santillán

CONST NUEVASHasta finales del 2014, con el edificio

de laboratorio% de la construcción 8 60 40 832 673.77 832 673.77

NUE MOBILIARIOContar con el mobiliario que se

requiere hasta dic. 2014

No. mobiliarios

adquiridos 8 60 40 9 502.00 9 502.00 Ing. Marco Santillán

REP. LABO Y EQUIContar con los equipos de laboratorio

hasta dic. 2104

No. de Equipos

adquiridos8 50 50 139 644.80 139 644.80 Ing. Marco Santillán

INSUMOS Hasta finales del 2014, se cuenta con

insumos para laboratorios

No. De insumos


MANT LABOR Y EQUIPOSHasta dic. 2014 contar con los equipos

en perfecto estado de funcionamiento

No.de equipos

reparados8 50 50 1 144.76 1 144.76 Ing. Marco Santillán

NUEVO EQUIPAMIENTOHasta dic. 2014 contar con los nuevos

equipos

No de equipos de

laboratorio adquiridos 8 50 50 647 343.85 647 343.85 Ing. Marco Santillán

MAS EL BEDE 635 593.85

HARDWARE Hasta dic. 2014 contar con los nuevos

equipos

No. de equipos


SOFTWAREHasta dic. 2014 contar con el Software

actualizado

Licencias de software


REPOTENCIACIÓNHasta dic. 2014 contar con los nuevos

equipos

Numero de lab.

Repotenciados8 50 50 21 722.00 21 722.00 Ing. Marco Santillán

NUEVOS EQUIPOSHasta dic. 2014 contar con los nuevos

equipos

Numero de equipos


CONECTIVIDADHasta dic. 2014 contar con luna

correcta conectividad en la facultad Redes instaladas 8 50 50 1 500.00 1 500.00 Ing. Marco Santillán

SEMINARIOS, SIMPOHasta dic. 2014 desarrollar los eventos

programados

Numero de eventos

realizados8 50 50 5 000.00 5 000.00 Ing. Marco Santillán

CAPACITACIÓN Hasta dic. 2014 desarrollar la

capacitación necesaria

Numero de informes

presentados 8 60 40 2 900.00 2 900.00 Ing. Marco Santillán

PUBLICIDADContar con el material publicitario

necesarioNumero de ejemplares 8 60 40 4 600.00 4 600.00 Ing. Marco Santillán

FUNCIONES PROPIAS DE LAS 12 500.00 2 273 610.63 0.00 2 286 110.63

2 286 110.63 2 286 110.63

Ing. Marco Santillàn G. Ing. Nely Astudillo


FM-04 EVENTOS

FM-05 PUBLICACIONES

FM-01

MODERNIZACIÓN


FM-02

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN

DE LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN,

UNIDADES

PRODUCTIVAS Y

TRANFERENCIA DE

TECNOLOGÍAS

PARA

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA

FM-03

EQUIPAMIENTO Y

REPOTENCIACIÓN

DE TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

TICs

CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS METAS

PROGRAMACIÓN DE

METAS (%)RESPONSABLE

FORMULARIO 4



2014

PERÍODO


FACULTAD: MECÁNICA

Documents

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Escuela Superior …lotaip.espoch.edu.ec/pdf2014/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2014.pdfPLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Ing. Rosa