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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Actualización e implementación del PDOT
con participación ciudadana
Implementar los proyectos y acciones
previstas en el PDOT para el año 2016
Durante el AF2017, se continuará con la
implementación de al menos el 75% de
acciones previstas en el PDOT.
1. Matriz de metas y objetivos
2. Reuniones de monitoreo y evaluación
3. Seguimiento de acciones correctivas del ser el
caso.
No. Informes de
evaluación
revisados
1 1 2 1 a NUEVO CANTONAL 40.514
2
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales vigentes y el mandato del pueblo
Pedromoncayense
En el año 2017 se dará cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes y al mandato
del pueblo pedromoncayense en un 100%.
1. Coordinar con las diferentes direcciones(10%)
2. Solicitud y revisión de informes de cumplimiento
trimestral(40%)
3. Seguimiento de acciones correctivas(35%)
4. Rendición de cuentas(15%)
Porcentaje 10 10 25 15 25 15 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.514
3
Ejecutar los planes, programas y proyectos de
las diferentes direcciones en función de las
competencias exclusivas y concurrentes.
Durante el AF 2017, se logrará un cumplimiento
trimestral de al menos 85% de los planes,
programas y proyectos de las diferentes
direcciones .
1. Revisión mensual de información - LOTAIP.
2. Coordinación para medir la percepción de la
calidad de servicio.
3. Seguimiento de acciones correcciones
Porcentaje 85 85 85 85 1 o NUEVO CANTONAL 40.514
4
Desarrollo Humano Gestionar y coordinar con los Ministerios de
Educación y Salud el mejoramiento de los
servicios y acceso a los mismos de parte de la
población, con apoyo con las Universidades.
Durante el AF 2017, una vez logrado mejorar el
acceso a servicios mejorados de salud y
educación, se ha incrementado en al menos
un 20% la percepción del mejoramiento de
servicios de salud y educación por parte del
GAD MPM.
1. Inauguración de las instalaciones de la Unidad
Educativa del Milenio.
2. Firmas y/o seguimiento a convenios
3. Medición de percepción
4. Evaluación y programación 2018
Porcentaje de
percepción20 20 3 g NUEVO CANTONAL 40.514
5
Desarrollo Productivo Contribuir al incorporación productiva de
PM, articulado al funcionamiento del Canal
de Riego.
Durante el año 2017, en coordinación con el
GADPP y sectores productivos se habrá
desarrollado una agenda de desarrollo
productivo considerando la operación del
canal de riego.
1. conformación de equipos de trabajo (10%)
2. Desarrollo de agenda productiva(80)
3. socialización de Agenda productiva e inicio de
implementación.(10%) porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 n NUEVO CANTONAL 40.514
$ - $ 154.312,64 $ - $ - $ 154.312,64 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 154.312,64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Formulación de ordenanzas y
demás instrumentos legales.
Crear el marco normativo de la gestión
municipal para el desarrollo territorial,
articulado al PDOT.
En el año 2017, participaran en el desarrollo
de al menos 15 ordenanzas, según los
requerimientos institucionales y la Agenda
regulatoria del PDOT.
1. Agenda regulatoria revisada y actualizada
2. Propuestas de ordenanzas (15)
3. Ordenanzas aprobadas N°. de
Ordenanzas 3 1 1 2 2 1 1 2 2 15 $ - 1 e NUEVO CANTONAL 40.514
2
Socialización de ordenanzas Socializar las ordenanzas aprobadas por el
orgánico legislativo del 2017 mediante
espacios y mecanismos pertinentes.
En el año 2017, se realizará al menos 4
reuniones / talleres de socialización en
asambleas comunitarias y barriales de las
ordenanzas.
1. Reuniones de socialización (4)
N°. de
Socializaciones1 1 1 1 4 $ - 1 e NUEVO CANTONAL 40.514
3
Realización de fiscalización Promover y garantizar el optimo manejo de
los recursos económicos públicos de la
gestión municipal
En el AF 2017 se fiscalizará al menos 20 obras y
proyectos de la municipalidad. 1. muestra seleccionada
2. Talleres sobre procedimientos de fiscalización
3. Informes de fiscalización de acuerdo a sus
atribuciones
N°. de
fiscalizaciones2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 20 $ - 1 o NUEVO CANTONAL 40.514
4
Sesión de comisiones Garantizar el cumplimiento de la gestión
municipal.
Durante el año 2017 se realizarán 12 reuniones
de comisiones para garantizar el
cumplimiento de al menos el 75% del POA
institucional.
1. Cronograma anual de reuniones de comisión
2. Reporte o informes de reuniones
3. seguimiento al POA.
N°. de Reuniones
de comisión1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514
5
Capacitación Desarrollar/fortalecer las capacidades de los
miembros del Concejo Municipal.
Durante el AF 2017 se habrá capacitado a 5
concejales municipales en gestión pública.
1. Matriz de necesidades de capacitación
2. Cronograma de eventos de capacitación
3. Participación en eventos de capacitación (3)
N°. De concejales
previstos / N°.
Concejales
capacitados
1 1 1 1 1 5 $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514
6
Representación Institucional Representar Durante el AF 2017, se representará
interinstitucionalmente en 5 eventos al GAD
Municipal de Pedro Moncayo.
1. Cronograma de eventos previstos
2. Registro de delegaciones
3. Informes de delegaciones
N°. De eventos
planificados/ N°.
Eventos asistidos
1 1 1 1 1 5 $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514
$ - $ 212.920,19 $ - $ - $ 212.920,19 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 212.920,19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Asesoramiento en las
sesiones del Concejo
Municipal
Brindar Asesoramiento Técnico y Jurídico a las
Autoridades que conforman el Cuerpo
Colegiado Municipal
En el AF 2017 se participará de 100 % Sesiones
de Concejo brindando asesoría según
necesidad, mismas que se desarrolla
semanalmente
1. Registro de asesoramiento técnico Número de
sesiones4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Lista de
participantes
Hernán Rivera 1 e NUEVO CANTONAL
2Revisión y elaboración de
contratos del GADPM
Realizan el documento contractual de las
diversas áreas del GAD MPM, según la
necesidad
Al finalizar el año 2017 se elaborarán el 100%
de contratos, procesos contractuales y
laborales que la institución requiera.
1. Contratos elaborados Porcentaje
(contratos
elaborados/contr
atos requeridos)8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Reporte de
contratos
elaborados
Daniela Andrade
José Tumbaco
Fabián Guzmán
1 a NUEVO CANTONAL
3
Patrocinar y defender a la Institución en
todos los procesos legales para el
fortalecimiento del GAD
En el AF 2017 el 100% de procesos existentes
cuentan con el debido patrocinio legal.
1. Recepción casos
2. conceptualización de la defensa
3. Tramites legales
4. Reporte de seguimiento/cierre
Porcentaje
(procesos con
patrocinio
/procesos
iniciados)
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Estadística de
casos
Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL
4
Apoyar en los procesos de liquidación y/o
salida, de diferentes funcionarios del GAD
MPM, de acuerdo a la ley
En el AF 2017 se tramitaran el 100% de procesos
de liquidación y jubilación de los servidores
municipales que requiera el GAD MPM
1. Recepción y Revisión de casos
2. Elaboración acta finiquito
3. Archivo
Porcentaje
(procesos
resueltos/proceso
s iniciados)
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Actas de
liquidación
Daniela Andrade
José Tumbaco
Fabián Guzmán
1 a NUEVO CANTONAL
5
Obtener sentencias favorables a favor de la
Institución Municipal, fomentando el progreso
y el desarrollo de la misma.
En el AF 2017, se obtendrá el 100% de los
procesos judiciales resueltos por la Unidad
Judicial
1. Revisión de casos
2. Reporte de seguimiento de casos
3. Tramites legales y archivo
Porcentaje
(procesos
resueltos/proceso
s iniciados)
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Copia de
resoluciones y
sentencias
Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL
6
Absolver consultas jurídicas a las diferentes
direcciones del GAD MPM, mediante e
informes y oficios.
En el AF 2017 el 100% de usuarios requirentes
cuentan con el respectivo asesoramiento
Legal
1. Recepción casos
2. Análisis legal
3. Informe jurídico.
Porcentaje
(usuarios
atendidos/usuari
os requirentes)
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Estadística de
oficios e informes
Daniela Andrade
José Tumbaco
Fabián Guzmán
1 a NUEVO CANTONAL
7Apoyar jurídicamente en la elaboración de
Ordenanzas Municipales del GAD MPM
En el AF 2017 se participará en la actualización
del 100% Ordenanzas, acorde a la necesidad
Cantonal
1. Análisis del caso
2. Informe Jurídico
3. Ordenanza elaborada
Porcentaje
(ordenanzas
actualizadas/ord
enanzas que
requieren
actualización)
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Registros de
ordenanzas
actualizadas
Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL
8 Legalización de Inmuebles Regularizar propiedades municipales
En el AF 2017 se inscribirá el 100% de escrituras
en el Registro de la Propiedad del Cantón a
favor del GADMPN
1. Minuta
2. Escritura
3. Inscripción
Porcentaje
(Propiedades
registradas/propi
edades
adquiridas)
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Copia de
escritura inscrita
03.01.100.110.570
206.000.17.04.0.0
01
5.000,00$ 5.000,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 5.000,00$ Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL
9
Asesorar a la ciudadanía y
los funcionarios del GAD
Municipal.
Proveer de conocimientos legales en el área
de las Ordenanzas Municipales y la norma
Legal
En el AF 2017 se asesorará legalmente al 100%
de personas que soliciten dicho
asesoramiento
1. Recepción casos
2. Análisis legal
3. Informe jurídico.
Porcentaje
(usuarios
atendidos/usuari
os requirentes)
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Estadística de
atención a la
ciudadanía
Daniela Andrade
José Tumbaco
Fabián Guzmán
1 a NUEVO CANTONAL
$ - $ - $ - $ - $ 92.873,27 $ - $ - $ 92.873,27 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 92.873,27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
En el 2017, se realizará 6 impresiones al año
de 6000 periódicos cada edición del
periódico Primero la Gente
1. Diseño
2. Información recopilada
3. Documento editado e impreso
4. Publicación y distribución
Porcentaje 25 25 25 25
100
53.02.04 SERVICIOS Elaboración del periódico bimensual, (36000 periódicos) 10.800,00$ 14.400,00$ 10.800,00$ 36.000,00$ 36.000,00$ 36.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 36.000,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
2
En el 2017, se publicara dos gacetas
difundiendo las ordenanzas municipales
vigentes.
1. Diseño
2. Documento editado e impreso
3. Publicación y distribución
Unidades 1 1
2
53.02.04 SERVICIOS Elaboración de dos Gacetas en el año con las ordenanzas vigentes. 4.500,00$ 4.500,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 9.000,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
3
Promocionar los eventos culturales,
deportivos y turísticos del cantón.
En el 2017,se realizara el proceso de
elaboración de varios materiales impresos
para promocionar los eventos culturales
deportivos y turísticos del cantón, en un 100%,
1. Diseño
2. Documento editado e impreso
3. Publicación y distribución
Porcentaje 25 25 25 25
100
Oficios de
requerimiento
53.02.04 SERVICIOS contratación de servicios de impresión para varios eventos culturales,
deportivos y turísticos (trípticos, folletos, afiches, flyers).
3.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 5.000,00$ 8.000,00$ 2.000,00$ 15.000,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
4
En el 2017, tener a la ciudadanía informada de
la Gestión Municipal, por medios audiovisuales
con 100 spots publicitarios cada mes.
1. Diseño
2. Spot elaborado
3. Difusión
Unidades 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1200
53.02.07 SERVICIOS Se contrata los servicios de difusión de spot de radio y televisión 8.900,00$ 8.900,00$ 17.800,00$ 17.800,00$ 17.800,00$ 5.934,00$ 5.933,00$ 5.933,00$ 17.800,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
5
En el 2017, se contratará en un 100% la
transmisión del acto de rendición de cuentas
1- TDR y contrato
2. Transmisión radial
3. Reporte de Audiencia (pedir a la radio)
Porcentaje 100
100
53.02.07 SERVICIOS Se contrata de transmisión radial de rendición de cuentas 2.500,00$ 2.500,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 5.000,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
6
En el 2017 se contratara la elaboración de
productos audio visuales en un 100%:(
Producción de documentales; Spot de video,
spot de audio)
1- TDR y contrato
2. productos audio diseñados
3. Producto validados
4. Recepción de productos
Porcentaje 25 25 25 25
100
Los audios,
certificación del
servicio.
53.02.07 , SERVICIOS Contratación de la elaboración de documentales, spot de audio y
video.
5.814,00$ 5.814,00$ 7.752,00$ 19.380,00$ 19.380,00$ 19.380,00$ 5.814,00$ 5.814,00$ 7.752,00$ 19.380,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
7
Difusión en medios de
comunicación escrita
Mantener a la ciudadanía informada de la
Gestión Municipal a través de medios de
comunicación escrita
En el 2017, se contratará espacios de
publicación en medios de comunicación
escrita, sobre la gestión Municipal
1- TDR y contrato
2. Informe de gestión municipal
3. Publicación.
4.Evaluación de efecto
Porcentaje 25 25 25 25
100
Publicaciones 53.02.07 SERVICIOS Contratación de espacios de publicación en medios de comunicación
escrita, sobre la gestión Municipal (citaciones judiciales, aviso de
remate invitaciones, convocatorias)
2.496,60$ 2.496,60$ 4.993,20$ 4.993,20$ 4.993,20$ 1.664,40$ 1.664,40$ 1.664,40$ 4.993,20$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
8
Mejoramiento de
maquinarias y equipos
Contar con equipos informáticos y
audiovisuales en buen estado para su
funcionamiento
En el 2017, se contratará los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos de la Dirección de comunicación, en
un 100%
1- TDR y contrato
2. Seguimiento
3.Recepción del servicio
Porcentaje 25 25 25 25
100
Certificaciones
del servicios,
factura, orden
de trabajo
53.04.04 SERVICIOS Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a
los equipos de la Dirección de comunicación
1.140,00$ 1.140,00$ 2.280,00$ 2.280,00$ 2.280,00$ 1.140,00$ 1.140,00$ 2.280,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
9
En el 2017, se contratará la elaboración de
10 rótulos con información sobre la ejecución
de los proyectos en un 100%.
1- TDR y contrato
2. productos diseñados
3. Producto validados
4. Recepción de productos
Unidades 2 4 4
10
Rótulos, Actas
de entrega,
facturas
73.14.03 BIENES elaboración de 10 rótulos con información sobre la ejecución de los
proyecto
1.140,00$ 2.280,00$ 2.280,00$ 5.700,00$ 5.700,00$ 5.700,00$ 1.140,00$ 2.280,00$ 2.280,00$ 5.700,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
10
En el n el 2017, se contratará la elaboración
de 10 vallas con información sobre la
ejecución de los proyectos en un 100%.
1- TDR y contrato
2. productos diseñados
3. Producto validados
4. Recepción de productos
Unidades 4 4 2
10
Vallas, Actas
de entrega
84.01.03 BIENES elaboración de 10 vallas con información sobre la ejecución de los
proyectos en un 100%.
4.560,00$ 4.560,00$ 2.280,00$ 11.400,00$ 11.400,00$ 11.400,00$ 4.560,00$ 4.560,00$ 2.280,00$ 11.400,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL
38.000
11
Adquisición de partes y
repuestos para los equipos
audiovisuales.
Contar con todos los equipos audiovisuales
de la Dirección completamente operativos.
En el 2017, se contara con equipos
audiovisuales 100% operativos, con la
adquisición de partes y repuestos.
1- TDR y contrato
2. Seguimiento
3.Recepción partes y repuestos
Porcentaje 100
100
Acta entrega
recepción
84.01.11 BIENES Adquisición de partes y repuestos para equipos audiovisuales de la
Dirección de comunicación.
1.999,56$ 1.999,56$ 1.999,56$ 1.999,56$ 1.999,56$ 1.999,56$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 NUEVO CANTONAL
38.000
$ 30.953,56 $ 52.590,60 $ 45.008,60 $ 128.552,76 $ 128.552,76 $ - $ - $ 128.552,76 $ 12.640,00 $ 37.612,40 $ 40.891,40 $ 37.408,96 $ 128.552,76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Legitimación de los actos
legislativos de Concejo
Municipal
Legitimar todos los actos legislativos de
Concejo Municipal
En el año 2017 se legitimaran 62 actos
legislativos del Concejo Municipal1. Convocatoria
2. Registro documental
3. Acto legislativo
4. Publicación
Actas y
resoluciones
publicadas
4 4 6 6 5 4 6 4 7 5 4 7 62
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
2
Asesoría Jurídica Asesorar la elaboración de ordenanzas
municipales del GAD MPM
En el año 2017, se promulgará y sancionara
15 ordenanzas GADMPM
1. Agenda regulatoria revisada y actualizada
2. Propuestas de ordenanzas (15)
3. Ordenanzas aprobadas Ordenanzas
revisadas3 1 1 2 2 1 1 2 2 15
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
4
Recepción de ofertas de los
procesos de contratación
pública del GAD MPM
Recibir ofertas de los diferentes procesos de
contratación de la municipalidad.
En el AF 2017 se realizara al menos el 200
procesos de contratación pública 1. Cronograma de contratación
2. Delegaciones
3. Reportes y actas
Procesos públicos
Contratados21 21 21 21 22 22 23 24 6 6 6 7 200
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO 2 0 1 7
ALCALDIA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Alcalde
Direccionamiento de la gestión Municipal,
de manera eficiente y eficaz, para un
cantón desarrollado con obras y servicios
de calidad en el área de sus competencias.,
con prioridad a satisfacer las necesidades
básicas de la ciudadanía.
Coordinación interinstitucional
COMISIONES
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
$ 154.312,64 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 154.312,64
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal
Gestión del desarrollo cantonal Implementación del PDOT
$ 154.312,64
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioTRIMESTRES
ASESORIA JURIDICA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
$ 212.920,19 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 212.920,19
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en el
cantón
Legislación
$ 212.920,19
Fiscalización
Fortalecimiento de talentos
humanos
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
Impulsar el desarrollo y
fortalecimiento del GADMPM, a
través de las actividades
orientadas a la asesoría y
representación jurídica del
Municipio, con la participación
de las autoridades y ciudadanía
en la gestión del buen vivir en el
territorio cantonal.
Incrementar por lo menos en un 60% la
participación social y ciudadana en las
asambleas cantonales establecidas.
Asesoría Legal Municipal
87.873,27$
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
40.594
Procesos Judiciales,
Administrativos Ministeriales y
Administrativos del GAD
MPM
Asesorías Jurídicas
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
87.873,27$ 21.968,32$ 21.968,32$ 21.968,32$ 21.968,32$ 87.873,27$
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioTRIMESTRES
socializar a la comunidad sobre la ejecución
de los proyectos así como la promoción de
los atractivos culturales, turísticos y
productivos del cantón.
SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del
desarrollo cantonal inclusivo.
A finales de 2016, mediante la distribución
del periódico bimensual, la gaceta oficial
semestral e insumos gráficos; un 90% de la
población alfabeta ha accedido a
información oportuna y útil para sus
requerimientos ante la institución
Programa de Información
Comunicación y difusión de la
gestión Municipal
Elaboración del periódico
institucional, Gaceta.
Municipal y materiales
,impresos varios.
Mantener a la ciudadanía informada de la
Gestión Municipal
*- oficios de
petición
- Periódicos
- Acta entregar
recepción
Difusión en Radio y Televisión Mantener a la ciudadanía informada de la
Gestión Municipal a través de medios
audiovisuales
*Requerimiento,
certificado de
cumplimiento
del medio de
comunicación,
CD.
Elaboración de rótulos y
vallas publicitarias
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
40.594 56.574,08$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 56.574,08$
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en el
cantón
Democracia participativa y
cogestión concertada del Buen
Vivir
56.574,08$
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5
Publicación en el Registro
oficial de ordenanzas
municipales
Registrar oficialmente las ordenanzas
municipales en la entidad respectiva
En el AF 2017 se registrarán al menos 15
ordenanzas municipales 1. Ordenanza Sancionada
2. Ordenanza archivada
3. Ordenanza publicada en el RO.
Ordenanzas
Registradas
oficialmente
3 1 1 2 2 1 1 2 2 15
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
6
Certificación de
Documentación Municipal
Certificar ordenanzas, reglamentos, estatutos
entre otros.
En el AF 2017 se certificaran en un 100% la
documentación requerida en la Municipalidad.1. Recepción y registro de la solicitud
2. Generación de copias certificadas
3. Entrega
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
7
Buscar y entregar documentos solicitados por
las diferentes Direcciones de Municipalidad y
por los ciudadanos del CPM
En el AF 2017 se atenderán 20 solicitudes de
búsqueda de información municipal archivada
en un 100%
1. Recepción y registro de la solicitud
2. Generación de información
3. Entrega
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
8
Archivar la documentación por años y con su
respectivo código de todas las dependencias
municipales
En el AF 2017 se archivaran y codificaran la
información clave de las dependencias
Municipales en al menos un 50%.
1. Elaboración del catálogo de codificación
2. Codificación y digitalización de la información.
3. ArchivoPorcentaje 5 5 5 5 8 8 8 6 50
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
$ - $ - $ - $ - $ 56.574,08 $ - $ - $ 56.574,08 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 56.574,08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
En el 2017, se contará con el Plan de
fiscalización, de acuerdo a los proyectos
subidos al PAC 2017, mismo que se ejecutara
en un 75%.
Seguimiento a los procesos contemplados en el
PAC
75 4 4 4 6 7 8 9 9 6 6 6 6 75
Plan de
Fiscalización
Informes
$ - 3 o NUEVO CANTONAL
2
En el 2017, se emitirá informes de control y
actas a todos los procesos ejecutados por el
GADMPM, en un 100%. Mismos que están
contemplados en el PAC y POA son 181.
Revisión a los procesos ejecutados por las
diferentes Direcciones del GADMPM
100 4 4 6 8 8 10 10 10 10 10 10 10 100Informes y actas
emitidas $ - 3 o NUEVO CANTONAL
$ - $ - $ - $ - $ 55.701,35 $ - $ - $ 55.701,35 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 55.701,35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
Seguimiento y Evaluación del
PDOT
Actualizar la información de avance del
PDOT, para asegurar su implementación.
En el año 2017 se realizará el seguimiento y
reporte del nivel de avance del PDOT.
1. Actualización de información sobre indicadores
anuales.
2. Monitoreo y evaluación del nivel de
implementación de los proyectos.
3. Redacción, entrega y socialización de informes
semestrales.
Número de
reportes
1 1
2
Reportes
semestrales
08.01.100.110.710
105.000.17.04.0.0
00
1 a) NUEVO
Alianzas y convenios de
Cooperación
Interinstitucional
Apoyar en el monitoreo de los proyectos
contemplados el los convenios de
cooperación interinstitucional (UCE, UTN,
entre otros)
En el AF 2017 se desarrollará la programación
a base de los convenios de cooperación
interinstitucional (UCE, UTN, entre otros)
1. Programación de propuestas
2. Gestión y ejecución de propuestas
3. Adquisición de equipos y materiales
4. Contratación de servicio logístico y atención a
participantes
5. Seguimiento y evaluación de propuestas
Porcentaje de
implementación
30 30 40
100
Matrices de
monitoreo
08.01.100.110.730
299.001.17.04.0.0
00
Servicio de organización de eventos en el marco del convenio con
Universidades
3.000,00$ 4.000,00$ 3.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 10.000,00$
1 a) NUEVO
Planificación, Seguimiento y
Evaluación Institucional
Recopilar y generar información para la toma
de decisiones y buen desempeño
institucional.
En el AF 2017 se realizarán procesos de
Planificación, Seguimiento y Evaluación
Institucional
1. Requerimiento oficial (10%)
2. Actualización del monitoreo (25%).
3. Consolidación y tabulación de datos e
información (50%)
4. Presentación de informes (5%)
5. Reportes al SIGAD (10%)
Reportes al SIGAD 1 2 1
4
Reporte del
SIGAD
08.01.100.110.730
299.002.17.04.0.0
00
Servicio de organización de eventos de planificación seguimiento y
evaluación institucional
1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 3.000,00$
1 a) NUEVO
Planificación del GAD MPM
2018
Liderar conjuntamente con la Dirección
Financiera y Participación ciudadana la
formulación del POA y presupuesto para el AF
2018.
En el año 2017 se estructura el POA del GAD
MPM para el 2018.
1. Revisión, depuración y consolidación de los
planes
2. Publicación de planes
3. Establecer y realizar el
seguimiento/actualización
4. Reporte de avance y evaluación de los planes
POA conformado
y aprobado
So
licitu
d d
e p
roye
cto
s
Pre
sup
ue
sto
pa
rtic
ipa
tivo 1
1
POA aprobado 08.01.100.110.710
105.000.17.04.0.0
00
1 a) NUEVO
LOTAIP Asegurar la publicación oportuna de la
información de la gestión municipal para el
acceso de la población.
Los 12 meses del AF 2017 se publicará en la
pagina web del GAD MPM la información de
gestión municipal
1. Revisión, depuración y consolidación de los
literales del Art. 7 de la LOTAIP.
2. Coordinación interdepartamental
3. Informe anual sobre el cumplimiento del
derecho de acceso a la información pública Art.
12 LOTAIP
4. Publicación de la información
Número de
publicaciones en
la Web
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Actas del comité
de transparencia
08.01.100.110.710
105.000.17.04.0.0
00
1 a) NUEVO
Administración de proyectos Fiscalización de Chiriyacu Administrar el contrato de fiscalización de
Chiriyacu, asegurando la implementación de
la obra.
Hasta septiembre se habrá realizado el
seguimiento del contrato de fiscalización de
Chiriyacu
1. Informes mensuales. Número de
informes de
fiscalización
revisados
1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
Informes
mensuales
08.01.100.110.710
105.000.17.04.0.0
00
1 d) NUEVO
Durante el AF2017, se ha estructurado la
competencia de C.I. en el GAD y se lidera el
Nodo 2 de la RICII.
1. Diseñar, proponer e implementar la ordenanza.
2. Implementar una base de datos respecto al
cumplimiento de las facultades (rectoría,
regulación, planificación, control y gestión).
3. Seguimiento en la implementación de
facultades.
Porcentaje de
implementación
de bases de
datos.
5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
75
Informes
trimestrales de
cumplimiento de
la competencia
08.01.100.110.730
299.003.17.04.0.0
00
1.500,00$ 1.500,00$ 375,00$ 375,00$ 375,00$ 375,00$ 1.500,00$ 1 NUEVO
Durante el AF2017, se habrá logrado
financiamiento para al menos 4 proyectos por
un monto que supere los 200 mil.
1. Generar un Banco de Proyectos sociales,
productivos ambientales, requeridos en el Cantón
para buscar financiamientos de carácter no
reembolsable a nivel nacional e internacional
2. Incrementar los recursos de Cooperación
alineados a los Objetivos y prioridades del Cantón
Pedro Moncayo. Monto
apalancado
50.0
00,0
0
50.0
00,0
0
100.0
00,0
0
200000
Documentos de
aprobación de
los proyectos.
08.01.100.110.710
105.000.17.04.0.0
00
1 NUEVO
Número de
proyectos
1 1 2
4
Proyectos
presentados
08.01.100.110.710
105.000.17.04.0.0
00
Porcentaje de
implementación
30 30 30
90
Informes de
avance de
proyectos
08.01.100.110.710
105.000.17.04.0.0
00
4.000,00$ 5.000,00$ 4.000,00$ 13.000,00$ 14.500,00$ -$ -$ 14.500,00$ 3.625,00$ 3.625,00$ 3.625,00$ 3.625,00$ 14.500,00$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Fortalecer la gestión
municipal
1. Tener sistemas informáticos en línea.
2. Fortalecer la gestión y Administración
Municipal.
3. Mejorar y fortalecer la atención ciudadana.
Revisión, Análisis Simplificación y Mejoramiento
de Trámites y Procesos Municipales
Automatización Integral de los sistemas
informáticos municipales; Sistematización y
realización de flujos de los procesos municipales
1 Sistema
Institucional de
Procesos
Implementado
1 1 corregir $ - $ 209.466,53 1 a NUEVO CANTONAL
2
Orgánico Funcional Fortalecer, Optimizar y Actualizar los
mecanismos para la Gestión y Administración
Municipal
Reforma al Orgánico Funcional, socializar a
los funcionarios del GADMPM:
Reglamento Orgánico Funcional Implementado1 Reglamento
Implementado1 1 $ - 1 a NUEVO CANTONAL
3
Revisión, Coordinación y
Autorización de Ínfimas
Cuantías
Optimizar y potencializar la calidad del gasto
institucional
Autorizar Ínfimas Cuantías Ejecutadas Autorización de las ínfimas cuantías
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 30 $ - 1 a NUEVO CANTONAL
4
Revisión de Productos
Institucionales en función a
Convenio con la U. Central
del Ecuador
Tener una Institución Municipal eficiente y
eficaz, que responde a las demandas tanto
internas como externas del territorio
Plan de Fortalecimiento Institucional Concluido
e Implementado
Revisión de productos de fortalecimiento
Institucional de acuerdo a convenio con U. Central
1 1 1 $ - 1 a NUEVO CANTONAL
5
Pólizas de Seguros
Actualizadas y en Vigencia
Asegurar los bienes, equipos y patrimonio
Institucional
Gestionar la cotratación de Polizas, de los
vehículos de propidad Municipal
Elaboración y realización del proceso de
contratación de pólizas de seguras 1 1 1 $ - 1 a NUEVO CANTONAL
Eventos publicos Atender actividades de socializacion de
temas inherentes a sus competencias $ 12.000,00
6
Firma de Nuevo Contrato
Colectivo
Mejorar las relaciones Patrono - Trabajadores Coordinar con las partes la firma del contrato
Colectivo Nuevo y socializar el mismo.
Elaboración, Revisión e implementación de nuevo
Contrato Colectivo 1 0,5 0,5 1 $ - 1 a NUEVO CANTONAL
Seguros y Pólizas de
fidelidad
Dar cumplimiento a las disposiciones legales En el 2017 se dará cumplimiento en un 83%,
con la contratación de la Poliza de fidelidad
para los servidores municipales, misma que va
desde el 1 de marzo de 2017 al 1 de marzo de
2018.
100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 83 $ 10.000,00
7
Generar mecanismos de
coordinación y gestión
Institucional que facilite la
ejecución de proyectos de la
Municipalidad
Obtener apoyo, asistencia y financiamiento
para proyectos institucionales
Coordinación Interinstitucional para captar
Asistencia y Financiamiento de los proyectos
Municipales
Realizar Gestiones, Seguimiento y Monitoreo a la
gestión con otras Instituciones Públicas y Privadas,
ONG's y otros2 1 1 2 $ - 1 a NUEVO CANTONAL
MATERIALES DE OFICINA Dotar suministros y materiales de oficina para
las diferentes dependencias del GAD
Municipal de PM.
En el 2017, se dotara en un 100% de suministros
y materiales a la diferentes dependencia
Materiales de oficina y suministros
100 75 25 BIEN Suministros y materiales de oficina $ 41.200,00 $ (10.771,00) $ 30.429,00
7
Telecomunicaciones ECU 911 Mantener el servicio de internet para el ECU
911
En el 2017, se contará con ei 100% de servicio
de internet para las camaras ECU 911
Realizar los procesos de contratación
100% 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 100 $ - $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 26.000,00 1 a NUEVO CANTONAL
7
Mobilliario Contar con mobiliario adecuado para los
servidores públicos
En el 2017, se doratá el 100 % de mobiliario
adecuado a los servidores públicos
Proecso de contratación
100% 50 50 100 BIEN Adquisición de mobiliario $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 550,00 $ 550,00 $ 1.100,00 1 a NUEVO CANTONAL
$ - $ 1.100,00 $ - $ 1.100,00 $ 299.766,53 $ - $ (10.771,00) $ 266.995,53 $ 58.866,63 $ 69.716,63 $ 69.716,64 $ 69.166,63 $ 267.466,53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 1. Plan de capacitación
2. Eventos de capacitación
3. ReportesPorcentaje 25 25 50 100
Plan de
capacitación,
registro de
firmas, facturas,
certificados
Contratación de Servicios de capacitación 3.000,00$ 3.000,00$ 2.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ -$ -$ 8.400,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 2.400,00$ 8.400,00$ Unidad de Talento
Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 270
2 1. Cronograma de concursos de personal
2. Comisiones de selección
3. Selección de personal
4. Contrato legalizados
Porcentaje 33 67 100
Oficios, partidas
presupuestarias,
contratos,
concursos,
Contratación de Servicios de pruebas psicométricas 2.700,00$ 5.400,00$ 8.100,00$ 8.100,00$ -$ -$ 8.100,00$ 2.700,00$ 5.400,00$ 8.100,00$ Unidad de Talento
Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 27
3 1. TDR y Contrato
2. Vestuario elaborado funcionarios LOSEP
3. Actas de entregaporcentaje 50 50 100
prendas de
vestir, proceso
de contratación,
factura, registros,
530802 Adquisición de uniformes y prendas de protección
11.780,00$ 11.780,00$ 23.560,00$ 23.560,00$ -$ (535,00)$ 23.025,00$ 11.780,00$ 11.780,00$ 23.560,00$ Unidad de Talento
Humano
1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 174
4 1. TDR y Contrato
2. Vestuario elaborado funcionarios LOSEP
3. Actas de entregaporcentaje 50 50 100
prendas de
vestir, proceso
de contratación,
factura, registros,
730802 Adquisición de ropa de trabajo
17.000,00$ 17.000,00$ 17.000,00$ -$ 535,00$ 17.535,00$ 17.000,00$ 17.000,00$ Unidad de Talento
Humano
1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 96
5 Desarrollar metodologías para el
cumplimiento de Ley
Elaboración de Reglamentos, Manuales,
documentos y la socialización con los
funcionarios municipales
1. TDR y Contrato
2. Productos presentados y validados
2. Actas de entrega Manuales
1 1 1 1
4
Oficios, partidas
presupuestarias,
plan de
capacitación,
530601 Actualización de Reglamentos y Manuales
5.500,00$ 5.500,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ -$ (6.500,00)$ 4.500,00$
3.600,00$ 3.800,00$ 3.600,00$
11.000,00$ Unidad de Talento
Humano
1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 380
$ 22.700,00 $ 20.280,00 $ 25.080,00 $ 68.060,00 $ 68.060,00 $ - $ (6.500,00) $ 61.560,00 $ 17.000,00 $ 21.080,00 $ 18.580,00 $ 11.400,00 $ 68.060,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
40.594
Gestión del Archivo
Municipal
DIRECCION DE GESTION DE CONTROL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)
56.574,08$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 56.574,08$
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en el
cantón
Democracia participativa y
cogestión concertada del Buen
Vivir
56.574,08$
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
$ 13.925,34 $ 55.701,35 Patricio Díaz
Víctor Muñoz 40.594 $ 55.701,35 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
servicios básicos y la gestión del
equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Alcanzar al menos 6 m2/habitante de
espacios recreativos mediante la
implementación del sistema de recreación
inclusiva hasta el 2020.
Gestión de Control Control y Seguimiento a la
ejecución de obras,
servicios, consultorías,
realizadas por el GAD MPM
Controlar el cumplimiento de la obra
Pública efectuada por el GAD Municipal de
Pedro Moncayo.
$ 55.701,35
CODIGO CPCTIPO SE BIEN
SERVICIO
DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
Henry Quiroz
CANTONAL 40.594
Magola Paillacho
Henry Quiroz
2 Concertar la cooperación e
intervención interinstitucional
con entidades públicas y
organismos de cooperación
para la seguridad ciudadana y
el Buen Vivir
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación y/o cooperación
interinstitucional
Cooperación internacional Gestión de la Cooperación
Internacional
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
1 Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación y/o cooperación
interinstitucional
Planificación, seguimiento y
evaluación
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIA
NUEVO
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Implementar la competencia de la Gestión
de la Cooperación Internacional así como de
sus facultades con énfasis en la
implementación del PDOT.
Héctor Menchero
n
Servicio de
acompañamiento técnico a
organizaciones de segundo
grado
Apoyar en el fortalecimiento de las
organizaciones de segundo grado a través
de la gestión de financiamiento e
implementación de proyectos.
Al finalizar el 2017 se han diseñado al menos 4
proyectos demandados por parte de las
organizaciones sociales o grado y se
implementan normalmente los proyectos
aprobados en el 2016.
1. Asistencia técnica para el diseño de proyectos
de organizaciones sociales de segundo grado del
cantón PM.
2. Apoyo en el seguimiento e implementación.
5
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
40.594
TALENTO HUMANO
N°.
OBJETIVO ESTRATEGICO META
PDOT
PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
$ 52.366,63 $ 62.666,63 $ 62.666,64 $ 62.666,63 $ 240.366,53
Alberto Bolaños
Fortalecimiento del desarrollo
organizacional de la
Municipalidad a fin de que
cumpla con la misión y las
competencias organizacionales
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación institucional
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en el
cantón
Administrativo
$ 209.466,53
530612
Administrar y fortalecer el imagen institucional
del GAD MPM
En el año 2017 se realizará la adquisición de
vestuario, lencería y prendas de protección
para los servidores municipales en un 100%
COMISARIA MUNICIPAL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en el
cantón
Administración del sistema
integrado de desarrollo
institucional y gestión del
talento humano.
Fortalecimiento de Talento
Humano del GADMPM
Fortalecer y desarrollar las destrezas
profesionales de los servidores públicos
En el año 2017 se ejecutará en un 100% el plan
de Capacitación y la Selección de Personal
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1 Control del mercado Municipal
24 de Noviembre de la
Parroquia Tabacundo
En el año 2017, se realizarán controles diarios
a los comerciantes del Mercado 24 de
noviembre de Tabacundo. (4320)
1. Cronograma de controles
2. Reportes diarios de Guardias Municipales
3. Informe con los resultados para el jefe directo.
4. Toma de correctivos
Unidad 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
4320
Informes,
Memorándums
fotografías
5101 3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
2 Control de comerciantes
sector la "Y" de Tabacundo
En el año 2017, se realizaran controles
semanales a la feria del Sector de la Y de
Tabacundo. (576)
1. Cronograma de controles
2. Reportes semanal de Guardias Municipales
3. Informe mensual
Unidad 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
576
Informes,
Memorándums
fotografías
5101 3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
3 Control de vendedores
ambulantes
En el año 2017, se efectuara el control
respectivo a los comerciantes informales, en
el cantón. (50)
1. Cronograma de controles
2. Reportes semanal de Guardias Municipales
3. Informe mensual y toma de correctivos
Unidad 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
600
Informes,
Memorándums
fotografías
5101 Gestión de Desarrollo
Comunitario Integral,
Gestión Ambiental,
Comisaría-Policías e
Inspectores
3,00 b) ARRASTRE PARROQUIAL
40.594
4 Control de locales destinados
a eventos públicos ( bares,
Karaokes, discotecas, juegos
electrónicos, salas de billar,
etc.)
Adoptar medidas y llegar a un consenso con
los propietarios de estos locales para evitar el
ingreso a menor de edad. Evitar el ingreso a
menores de 12 años, cumpliendo las
Normativa Legales Vigentes
En el año 2017, contar con un inventario
actualizado de locales dedicados actividades
como bares, karaokes, discotecas, juegos
electrónicos, juegos de billar, etc. A nivel
cantonal.
1. Cronograma de controles
2. Acuerdos con locales
3. Informe mensual y toma de correctivos
Unidad 10 10
20
Informes,
fotografías
5101 Comisaría Policías e
Inspectores
Municipales
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
5 Asignación y registro de
inhumaciones de bóvedas y
espacios en el suelo de los
Cementerios Municipales de
Tabacundo y Tupigachi
Atender y designar de
manera oportuna y rápida
los espacios destinados a
sepulturas
Llevar un registro permanente e
independientemente de los espacios
destinados a inhumaciones de acuerdo a la
Ordenanza vigente.
En el año 2017 se efectuarán 48 autorizaciones
y registros para inhumaciones de los Campos
Santos de propiedad Municipal
1. Cronograma de inhumaciones
2. Acuerdos con familiares
3. Informe mensual y toma de correctivos
Unidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48
Registros,
Informes
Memorandums,
Certificados,
Comunicados
5101 Gestión de Sistemas
Informáticos, Rentas,
Recaudación ,
Tesorería, Comisaría -
Policía Municipal,
Cuidador del
Cementerio
3,00 b) ARRASTRE PARROQUIAL
40.594
6 Revisar el listado de
exhumaciones del sistema de
Cementerios de bóvedas
(sección mayores y menores)
de los Cementerios Municipales
de Tabacundo y Tupigachi
Cumplir con las
Exhumaciones siguiendo el
debido procedimientos
establecido en la Ordenanza
Llevar un registro de restos humanos
exhumados.
En el año 2017 se cumplirán con 150
exhumaciones de los cementerios de
propiedad Municipal
1. Cronograma de inhumaciones
2. Acuerdos con familiares
3. Inhumaciones
4. Informe mensual
Unidad 150
150
Registros,
Informes
Memorándum,
Certificados,
Comunicados,
Informativos
5101 Gestión de Sistemas
Informáticos, Rentas,
Recaudación,
Tesorería, Comisaría -
Policía Municipal,
Cuidador del
Cementerio
3,00 b) ARRASTRE PARROQUIAL
40.594
7 Control de aferición de pesas y
medidas y colocación de sellos
en las balanzas de varios
negocios del Cantón
Evitar la alteración de
balanzas y llevar un registro
de propietarios que utilicen
este tipo de pesas y medidas
Llevar un registro de propietarios que utilicen
cualquier tipo de pesas y medidas
En el año 2017 se ejecutarán 250 inspecciones y
controles a varios negocios que utilicen pesas y
medidas en el Cantón
1. Diseño de recorridos.
2. Registro de pesas y medidas
3. Reportes y acciones
4. Seguimiento
Unidad 250
250
Registro,
Informes,
fotografías
5101 Rentas,
Recaudación,
Tesorería, Comisaría-
Policía Municipal
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
8 Control de materiales de
construcción y escombros
ubicados en las vías públicas
del Cantón
Espacios públicos libre de
obstáculos para el tránsito
vehicular y peatonal. Reducir
en el menor tiempo posible
la utilización del espacio
público.
Mantener y conservar el ornato, el
ordenamiento y uso de suelo en el territorio
Cantonal.
En el año 2017 se efectuarán 24 controles de
materiales de construcción y escombros en el
Cantón
1. Diseño de recorridos.
2. Registro de control
3. Reportes y acciones
4. Seguimiento
Unidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24
Registro,
Informes,
fotografías,
notificaciones
5101 Comisaría-Policías e
Inspectores
Municipales
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
9 Autorizar permisos de uso de
suelo para eventos sociales,
culturales, deportivos en los
espacios públicos del Cantón
Ciudadanía cumpliendo con
las obligaciones y
responsabilidades de
acuerdo a lo establecido en
el COOTAD , y Ordenanzas
Municipales Vigentes
Acatar lo establecido en la COOTAD., y
Ordenanza Municipal.
En el año 2017 se otorgarán 60 permiso de uso
de suelo para varios eventos sociales,
culturales y deportivos en el Cantón
1. Recepción de solicitudes
2. Análisis y procesamiento
3. Respuesta de autorización
4. Seguimiento
Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60Registro,
Informes,
5101 Comisaría , Policía
Municipal- Cuerpo
de Bomberos, Junta
Cantonal de los
D.N.A., Gad.
Parroquiales
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
10 Verificar permisos de
construcción.
Ciudadanía cumpliendo con
los parámetros de
edificaciones de acuerdo a
las Ordenanzas Municipales
Vigentes
En el año 2017 se realizarán 36 controles de
construcciones en el Cantón
1. Diseño de recorridos.
2. Registro de control
3. Reportes y acciones
4. Seguimiento
Unidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36
Registro,
Informes,
fotografías,
notificaciones
5101 Dirección de Gestión
de Planificación,
Comisaría Municipal
y de Construcciones
Policías e Inspectores
Municipales
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
11 Elaborar Audiencias para el
juzgamiento de las
contravenciones a las
Ordenanzas Municipales
Vigentes, dentro del ámbito de
las competencias
Ciudadanía cumpliendo con
las normas Legales
establecidas en el COOTAD.,
y Ordenanza Municipal
Vigentes.
En el año 2017 se ejecutarán 36 audiencias
para el juzgamientos
1. Recepción y análisis de casos.
2. Registro de audiencias
3. Reportes y acciones
4. Seguimiento
Unidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36
Registro,
Informes,
fotografías,
notificaciones,
Resoluciones
5101 Direcciones
Municipales,
Comisaría Municipal
y de Construcciones
Policías e Inspectores
Municipales
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
$ - $ - $ - $ - $ 184.451,15 $ - $ 184.451,15 $ 184.451,15 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 184.451,15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Publicación del PAC anual En el AF 2017 se publicará el PAC del GAD MPM 1. Revisión formatos
2. Compilación de información
3. Publicación del PAC
No.
publicaciones
1 1 Página web
Analista de Compras
Públicas
9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
2 Publicación de reformas al
PAC anual
En el AF 2017 se publicará 3 reformas al PAC del
GAD MPM
1. Recepción de necesidades de reformas
2- Realización de reformas
3. Publicación de reformas
No.
publicaciones
con reformas 1 1 1 3 Página web
Analista de Compras
Públicas
3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
3 Contratación de bienes y
servicios a través del Portal
de Compras Públicas
En el AF 2017 se realizará 40 procesos de
contratación de bienes y servicios a través el
Portal de Compras Públicas
1. Recepción de procesos
2- Revisión de documentación
3. Publicación en el portal
4. Contratación
No. procesos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40Archivo físico y
digital
Analista de Compras
Públicas
3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
4 Contratación de bienes y
servicios sin el Portal de
Compras Públicas
En el AF 2017 se realizará 40 procesos de
contratación de bienes y servicios sin el Portal
de Compras Públicas
1. Recepción de procesos
2- Revisión de documentación
3. Contratación
No.procesos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40Archivo físico y
digital
Analista de Compras
Públicas
3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
5 Presentación Informes Ínfimas
Cuantías
En el AF 2017 se presentará 4 informes de
ínfimas cuantías
1. Registro de ínfimas cuantías
2, Reportes de infirmas cuantías
No. informes
1 1 1 1 4Archivo físico y
digital
Analista de Compras
Públicas3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
6 Presentación de informes
LOTAIP
Cumplir lo establecido en la LOTAIP En el AF 2017 se presentará 12 informes del
literal i de LOTAIP
1. Compilación de información
2. Presentación de información
No. lotaip
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Archivo físico y
digital
Analista de Compras
Públicas
3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 36.114,60 $ - $ - $ 36.114,60 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 36.114,60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
En el año 2017 en un 100% se registrará en el
sistema contable, las adquisiciones de bienes
de larga duración y sujetos a control
administrativo del GAD MPM
% de registro
bienes de larga
duración y
sujetos a control
administrativo
100
En el año 2017 se realizará un inventario de
bienes activos fijos y sujetos a control
administrativo del GAD MPM
No. Inventario de
bienes activos
fijos y sujetos a
control
administrativo100
En el año 2017 se participará en las bajas,
remates, comodatos y donaciones de 300
bienes entre activos fijos y sujetos a control
administrativo, del GAD MPM
N°. Bienes dados
de baja, entre
remates,
comodatos y
donaciones .
300 300
En el 2017 se realizará 250 ingresos y 500
egresos de los bienes de uso y consumo
corriente e inversión del GAD MPM,
Ingresos y Egresos de materiales de oficina, aseo y
de construcción
N°. Ingresos y
egresos de bienes
de uso y
consumo
corriente e
inversión
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
250
ingresos
y 500
egresos
En el 2017 se registrará 3000 ítems de bienes de
uso y consumo corriente del GAD MPM
Organización y codificación de los bienes de uso y
consumo corrientes e inversión
N°. De ítems de
bienes de uso y
consumo
corriente e
inversión
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000
ítems
En el 2017 se realizará un inventario de bienes
de uso y consumo corriente e inversión del
GAD MPM
Registro y actualización del Inventario de bienes
de consumo de uso y consumo corriente
No. Inventario
bienes de uso y
consumo
corriente,
inversión
1 1
$ - $ - $ - $ - $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 135.195,18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
En el AF 2017 se realizara el mantenimiento
preventivo y correctivo en un 100 % del parque
auto mor (24 unidades pesadas)
Por medio del proceso respectivo se contratará a
un proveedor de repuestos y servicios que sean
necesarios para realizar los mantenimientos y
adquisición de repuestos
24 unidades 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
plan de
mantenimiento,
informe
mecánico,
requerimientos
73.04.04 Servicio Servicio de mantenimiento de maquinaria $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 20.000,00$ -$ 20.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
2
En el AF 2017 se realizara el mantenimiento
preventivo y correctivo en un 100 % del parque
automotor (13 unidades livianas) 13 unidades 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13
plan de
mantenimiento,
informe
mecánico,
requerimientos
73.04.05 Servicio Servicio de mantenimiento de vehículos livianos $ 2.500,00 $ 5.000,00 $ 2.500,00 $ 10.000,00 10.000,00$ -$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
3
En el AF 2017 se adquirirá el 100% de lubricantes
(aceites y grasas) para los vehículos y
maquinaria del GAD Municipal de PM
Se realizará el proceso correspondiente para la
adquisición de aceites necesarios para cubrir el
año fiscal porcentaje 100 100
Informes, registro
de
mantenimientos
vehiculares,
ingresos a
730803 Bien Adquisición de lubricantes $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 15.000,00 15.000,00$ -$ 15.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 15.000,00$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
4
En el AF 2017 se adquirirá combustible para los
vehículos y maquinaria del GAD Municipal de
PM galones 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 55800
Informes, registro
despacho de
combustible,
ingresos a
bodega, actas
730803 Bien Adquisición de combustible $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 60.000,00 60.000,00$ -$ 60.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 60.000,00$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
5
En el AF 2017 se adquirirá los neumáticos
necesarios para todos los vehículos y
maquinaria del GAD Municipal de PM
Realizar el proceso para realizar la adquisición por
medio de compras públicas ofertando la
propuesta que más se ajuste a nuestras
necesidades y presupuesto
llantas 100 100
actas de
entrega, facturas
e ingresos a
bodega
73.08.13 Bien Adquisición de llantas $ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 25.000,00 25.000,00$ -$ 25.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 25.000,00$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
6
En el AF 2017 se adquirirá repuestos destinados
a los vehículos y maquinaria del GAD Municipal
de PM
Por medio del proceso respectivo se contratará a
un proveedor de repuestos y servicios que sean
necesarios para realizar los mantenimientos y
adquisición de repuestos
porcentaje 100 100
actas de
entrega, facturas
e ingresos a
bodega
73.08.13 Bien Adquisición de repuestos $ - $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 50.000,00 50.000,00$ -$ 50.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 50.000,00$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
7
En el AF 2017 se adquirirán una variedad de
filtros que cumplan la demanda de los
vehículos y maquinaria del GAD Municipal
Por medio del proceso respectivo se contratará a
un proveedor de repuestos y servicios que sean
necesarios para realizar los mantenimientos y
adquisición de filtros
porcentaje 100 100
actas de
entrega, facturas
e ingresos a
bodega
73.08.13 Bien Adquisición de filtros $ - $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 20.000,00$ -$ 20.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 20.000,00$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
En el AF 2017 se alquiler de equipos y servicio de
monitoreo de rastreo satelital de vehículos del
GAD Municipal
Se alquilará equipos y servicio de monitoreo de
rastreo satelital de vehículos del GAD Municipal
unidades 19 19
actas de
entrega, facturas
e ingresos a
bodega
730504 Servicio Alquiler de equipos y servicio de monitoreo de rastreo satelital de
vehículos $ 5.848,20 $ 5.848,20 5.848,20$ 5.848,20$ 5.848,20$ 5.848,20$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
En el AF 2017 se adquirirán equipos GPS para
rastreo satelital de la maquinaria del GAD
Municipal
Se adquirirán equipos GPS para rastreo satelital de
la maquinaria del GAD Municipal
unidades 3 3
actas de
entrega, facturas
e ingresos a
bodega
840111 Bienes Adquicición de equipos GPS para rastreo satelital de la maquinaria $ 5.711,40 $ 5.711,40 11.559,60$ 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
8
Matriculación y peajes de
parque automotor
Cumplir con la disposición legal y facilitar la
movilización de vehículos livianos y pesados
que se trasladan fuera de la jurisdicción
En el AF 2017 se matricularan 25 unidades
institucionales del GAD Municipal
Por medio del oferente adjudicado realizar los
mantenimientos necesarios para cubrir y cumplir
con la garantía de los equipos nuevos. unidades 0,5 0.50 1 Especies 77.01.02 $ - 3.000,00$ -$ 3.000,00$ -$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594
9
Pólizas de Seguros para
vehículos y maquinaria
Cumplir con la disposición legal y asegurar los
bienes inmuebles de la institución
En el AF 2017 se aseguraran 37 unidades
institucionales del GAD Municipal
Adquirir de una manera organizada los filtros
necesarios a fin de evitar perdidas por la
adquisición de filtros innecesarios unidades 100 100contratos de
póliza77.02.01 Servicio Pólizas de seguros a vehículos y maquinaria $ 20.000,00 $ 35.000,00 $ 30.000,00 $ 85.000,00 85.000,00$ 85.000,00$ 35.000,00$ 35.000,00$ 15.000,00$ 85.000,00$ coordinador de
Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 27
$ 57.500,00 $ 126.559,60 $ 112.500,00 $ 296.559,60 $ 288.000,00 $ 11.559,60 $ 11.559,60 $ 299.559,60 $ 20.000,00 $ 105.000,00 $ 106.559,60 $ 65.000,00 $ 296.559,60
184.451,15$
Gestión de Desarrollo
Comunitario Integral,
Gestión Ambiental,
Comisaría-Policías e
Inspectores
Municipales
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el
COOTAD., y Ordenanza Municipal Vigentes.
COMPRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
184.451,15$ 184.451,15$ 46.112,79$ 46.112,79$ 46.112,79$ 46.112,79$
Fortalecimiento del desarrollo
organizacional de la
Municipalidad a fin de que
cumpla con la misión y las
competencias organizacionales
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación y/o cooperación
interinstitucional
Control de mercados, y
vendedores ambulantes y a
locales de diversión en el
cantón Pedro Moncayo
Aplicar las ordenanzas Municipales, para el
control y buen uso de las instalaciones y
sitios que se desarrolla el servicio de los
mercados, y la preservación del ornato de
la ciudad y sus espacios público.
184.451,15$
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
36.114,60$
ADMINISTRACION DE ACTIVOS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
36.114,60$ 9.028,65$ 9.028,65$ 9.028,65$ 9.028,65$
Garantizar la gestión operativa y
administrativa de la
municipalidad a fin de alcanzar
niveles óptimos, de calidad,
funcionalidad, excelencia y
calidez, mediante la dotación
de la logística y recursos
necesarios; así como la
coordinación de funciones con
las diferentes áreas de la
municipalidad.
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación institucional
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en el
cantón
Administración de Compras
Públicas
Elaborar, publicar, evaluar y verificar el
cumplimiento del Plan Anual de
Contratación de la Institución en
coordinación con las demás unidades de la
Municipalidad y registrarlo en el portal de
compras públicas.
36.114,60$
1 Garantizar la gestión operativa y
administrativa de la
municipalidad a fin de alcanzar
niveles óptimos, de calidad,
funcionalidad, excelencia y
calidez, a través de la dotación
de la logística y recursos
necesarios; así como la
coordinación de funciones con
las diferentes áreas de la
municipalidad.
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del
desarrollo cantonal inclusivo
Gestión Administrativa del GAD
Municipal de Pedro Moncayo
Administración de los Bienes
Muebles y Equipos del GAD
MPM
Organizar la recepción, almacenamiento
temporal, custodia, control y distribución de
los bienes muebles y equipos institucionales
para consumo interno
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CODIGO CPC DETALLE
6 TALLERES
N°.
OBJETIVO ESTRATEGICO META
PDOT
PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM
220 Servidores
Públicos del Gad
Municipal de
Pedro Moncayo2 Administración de los Bienes
de Uso y Consumo Corrientes
del GAD MPM
Elaborar detalles de stocks máximos y
mínimos de bienes de consumo corriente, de
producción e inversión, de manera que se
mantenga existencias suficientes de
suministros, materiales, útiles de oficina,
repuestos, materiales de aseo y otros.
33.798,80$ 33.798,80$ 33.798,80$ 33.798,80$ 135.195,18$ Luis Guzmán
Aurelio Jaramillo
1. Ingresos al sistema contable de bienes activos
fijos y sujetos a control administrativo.
2. Acta - Entrega Recepción de bienes activos fijos
y sujetos a control administrativo
3.Organización y codificación de los bienes activos
fijos y sujetos a control administrativo
4. Tomas físicas anuales y actualización de actas
periódicas de los bienes activos fijos y sujetos a
control administrativo
5. Registro y actualización del Inventario de bienes
activos fijos y sujetos a control administrativo
6. Participar en las bajas y remates de bienes y
demás indicados en el Reglamento de Bienes del
sector Público
7. Servicios Generales del GAD MPM
8. Conciliación anual de los activos fijos con el
Unidad de Contabilidad
DE ACUERDO A LAS ADQUISICIONES QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE
PROYECTOS O CONTRATACIÓN
135.195,18$ 135.195,18$ 135.195,18$ 135.195,18$
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO
CAMINERO
Planificar, coordinar y proveer de transporte
al personal de la institución , así como de
velar del buen uso, mantenimiento y
conservación de los bienes públicos del
taller.
Mantenimiento vehicular y/o
maquinaria pesada
Mantenimiento preventivo y
correctivo del parque
automotor de Gad Municipal
de PM
Realizar los mantenimientos preventivos y
correctivos del parque automotor a fin de
prolongar su vida útil, y conservar de mejor
manera los bienes institucionales
Adquisición de combustibles
y lubricantes
Obtener un stock completo de lubricantes y
combustibles para satisfacer todas las
necesidades del parque automotor y equipo
caminero
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIA
Disponer de una gama de repuestos y
accesorios en bodega a fin de evitar paras
del parque automotor
Adquisición de repuestos y
accesorios
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Planes y Programa de
Capacitación
Capacitación a todos los
Servidores del GAD Municipal
de Pedro Moncayo en
Seguridad Ocupacional.
Contar con un personal capacitado e
informado de los riesgos a que están
expuesto en sus lugares trabajo.
En el 2017, se realizará al menos 6
capacitaciones en temas: Introducción a la
Seguridad y Salud Ocupacional; Funciones del
comité paritario, planes de emergencia;
Proceso de contratación: trabajo en alturas,
espacios confinados, Riesgos Biológicos.
1. Diagnóstico de necesidades
2. Plan de capacitación
3. Eventos de capacitación
4. Reporte
Número de
capacitaciones
1 1 1 3
Plan de
capacitación
Acta de
asistencia,
cronogramas
73.06.03 9290000116 SERVICIO Contratación de servicio de capacitación
1.000,00$ 2.000,00$ 1.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 4.000,00$
Técnico de seguridad
y Salud ocupacional
9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
2 73.08.11 421901063 BIEN Adquisición de señaletica
1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ $ 1.500,00
Técnico de seguridad
y Salud ocupacional 9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
3 73.08.11 439230318 BIEN Adquisición de bienes contraincendio
2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ $ 2.500,00
Técnico de seguridad
y Salud ocupacional 9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
4 881220014 Adquisición de ropa de trabajo
27.000,00$ 27.000,00$ 27.000,00$ 10.127,55$ 37.127,55$ 27.000,00$ $ 27.000,00
Técnico de seguridad
y Salud ocupacional 9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
5 4817001110 Equipos accesorios para Seguridad Industrial CONSULTAR LA
DISTRIBUCION DE VALOR A ALEX 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ (10.127,55)$ 7.872,45$
18.000,00$
$ 18.000,00
Técnico de seguridad
y Salud ocupacional 9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
$ 32.000,00 $ 20.000,00 $ 1.000,00 $ 53.000,00 $ 53.000,00 $ - $ - $ 53.000,00 $ 32.000,00 $ 20.000,00 $ 1.000,00 $ - $ 53.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Administración financiera Organizar, dirigir, controlar la administración
eficiente y adecuada de los recursos
financieros y económicos
Finalizar el año 2017 con una ejecución mayor
al 75% con procedimientos claros y eficientes.
1. Conciliación bancaria.
2. Informe mensualPorcentaje 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 100 Informes mensuales 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2
Atención al contribuyente Solventar y resolver los reclamos de
contribuyentes respecto a los impuestos.
En el 2017 se resolverán por lo menos un 60% de
los reclamos realizados por la ciudadanía.
1. Registro y análisis.
2. Emisión de resolución.
3. Emisión de titulo o anulación Porcentaje 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 Registro 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 89.116,53 $ - $ - $ 89.116,53 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.280,13 $ 89.116,53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Certificaciones y traspasos En el 2017, se proveerán las certificaciones a
tiempo para la ejecución de las
actividades/proyectos institucionales así como
los traspasos pertinentes.
1. Análisis y registro de certificaciones/traspasos
2. Emisión de certificaciones
3. Informe mensual
Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Archivo $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2
Monitoreo de ejecución Durante el 2017, las dependencias municipales
contarán con el informe mensual de saldos
disponibles y número de días.
1. Registro de información.
2. Análisis de ejecución.
3. Reporte mensual Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Correo de envío $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
3
Presupuesto 2018 Formular el presupuesto del 2018 acorde a la
normativa vigente.
Hasta el 10 de diciembre del 2017, se contará
con el presupuesto 2018 aprobado según lo
dispuesto en el COOTAD.
1. Proyección de ingresos (10%)
2. Presupuesto participativo (10%).
3. Proforma presupuestaria (5%)
4. Anteproyecto (25%)
5. Proyecto presentado y aprobado (50%).
Porcentaje 10 10 5 25 50 100Proyecto
Presupuesto $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 33.295,97 $ - $ - $ 33.295,97 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 33.295,97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Elaboración de estados
financieros
Proporcionar información oportuna y
actualizada a la dirección financiera.
En el 2017, mensualmente se enviarán reportes
a la dirección financiera para la toma de
decisiones.
1. Partes diarios.
2. Conciliaciones (bancos y cuentas ).
3. Registro de roles.
4. Registro de movimientos económicos.
5. Reporte
Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2
Registro de ingresos y pagos Determinar los valores a recaudar y pagar Durante el 2017, se contará con la información
contable actualizada mensualmente con la
respectiva emisión a tesorería
1. Registro de padrón impositivo/orden ingreso
2. Registro de partes diarios.
3. Registro de obligaciones.
4. BalancePorcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
3
Presentación de información
a organismos de control
Informar a los organismos de control sobre
las finanzas municipales
Hasta diciembre del 2017, se reportará la
información física trimestralmente y
electrónicamente, mensual
1. Estado situación inicial
2. Estados financieros.
3. Reporte y envío.Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 66.592,63 $ - $ - $ 66.592,63 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 66.592,63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Determinar y Emitir en forma exacta y
adecuada las tasas e impuestos
En el 2017, se logrará incrementar en un 10% la
determinación y emisión exacta y adecuada
las tasas e impuestosPorcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2Recaudar los impuestos, tributos y demás
ingresos propios del GAD
En el 2017, se logrará incrementar en un 10% los
ingresos propios del GAD Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
3
Recuperación de cartera Disminuir la tasa de cartera Al finalizar el AF 2017, se habrá recuperado al
menos un 40% de la cartera vencida del GAD. 1. Información actualizada (20%).
2. Reporte para notificación (5%)
3. Resumen de primera notificación (5%)
4. Resumen de segunda notificación (5%)
5. Resumen de tercera notificación (5%)
6. Reporte de cobro normal (55%)
7. Reporte para coactiva (5%)
Porcentaje 20 10 5 5 60 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 87.507,93 $ - $ - $ 87.507,93 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 87.507,93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Determinación de impuestos Determinar los montos a recaudar por
concepto de impuestos del GADM
Durante el AF 2017, se logrará establecer los
valores a cobrar para el 100% de impuestos del
GAD Municipal.
1. Compilación de información.
2. Revisión de documentación.
3. Calculo de los valores.Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2 Emisión de títulos Transferir la información para la recaudación
correspondiente de valores.
En el AF 2017, se habrá generado la
información para la recaudación del 100% de
los valores correspondientes al año (patentes,
prediales, contribución especial de mejoras,
alcabalas y plusvalía )
1. Revisión de los valores determinados.
2. Autorización de emisión
3. Acta entrega - recepción.
4. Ordenes de ingreso para registros contables
5. Emisión de títulos en el sistema
Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
3 Actualización catastral de
actividades económicas
Mantener actualizado el catastro comercial
para disponer con información real, que
contribuya en la generación de ingresos
propios del GADM.
Al finalizar el 2017, se contará con el catastro
de actividades económicas actualizado en al
menos 90%.
1. Levantamiento de información.
2. Modulo de patentes actualizado.
3. Revisión y aprobación de la información.
4. Determinación de valores.
5. Emisión del padrón impositivo y títulos de
crédito del 2018.
Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 56.306,08 $ 56.307,08 $ 56.308,08 $ 56.309,08 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 56.314,08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1. Contratación de 100 educadoras Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
Contratos
Roles de pago
13.01.200.220.710
510.000.17.04.0.0
02 -$ 31.862,16$ 602.364,00$ 634.226,16$ 158.555,54$ 158.555,54$ 158.555,54$ 158.555,54$ 634.222,16$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
2. Contrato de servicio de alimentación Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
Menús
Actas de entrega
listado de niños
13.01.200.220.730
235.000.17.04.0.0
01 632300212 SERVICIO Contratación de servicio de alimentación para CIBV 214.863,73$ 214.863,73$ 214.863,73$ 644.591,19$ 10.091,20$ 634.500,00$ 644.591,20$ 161.147,80$ 161.147,80$ 161.147,80$ 161.147,80$ 644.591,20$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
3. Contrato del técnico Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
Contratos
informes
factura
hoja de ruta
13.01.200.220.730
221.000.17.04.0.0
01 -$ 10.800,00$ 10.800,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 10.800,00$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
4. Adquisición de materiales Porcentaje 100
100
TRD
Acta de entrega
facturas
13.01.200.220.730
812.000.17.04.0.0
00 369900027 BIEN Adquisición de materiales estimulación para los niños/niñas de los CIBV 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
5. Adquisición de materiales didácticos y fungibles Porcentaje 100
100
TRD
Acta de entrega
facturas
13.01.200.220.730
812.000.17.04.0.0
00 369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos y fungibles, para los CIBV. 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
6. Adquisición de materiales de aseo Porcentaje 100
100
TRD
Acta de entrega
facturas
13.01.200.220.730
805.000.17.04.0.0
01 625760011 BIEN Adquisición de materiales de aseo para los CIBV. 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
7. Contratación de movilización (3 busetas) Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
Contrato
facturas
registros de
niños/as
13.01.200.220.730
201.000.17.04.0.0
01 643230011 SERVICIO Contratación de servicio de movilización, furgonetas, para niños/as. 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 24.000,00$ 24.000,00$ (2.000,00)$ 22.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 4.000,00$ 22.000,00$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 100
8. Adquisición de equipos médicos Porcentaje 100
100
Actas de entrega
TRD
Facturas
13.01.200.220.840
113.000.17.04.0.0
01 481500901 BIEN Adquisición equipos médicos y accesorios 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
9. Dotación de prendas de protección para los
niño/as y educadoras de desarrollo infantil.
Porcentaje 100
100
Actas de entrega
TRD
Facturas
13.01.200.220.730
802.000.17.04.0.0
01 881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección para niños/as y madres
comunitarias.11045.20 -$ 11.045,20$ 2.000,00$ 13.045,20$ 11.045,20$ 11.045,20$
Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
10. Equipamiento de juegos exteriores (12 CIBV) Porcentaje 100
100
Actas de entrega
TRD
Facturas
13.01.200.220.840
103.000.17.04.0.0
01 623530012 BIEN Adquisición de juegos infantiles exteriores para 12 CIBV. 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
11. Adquisición de mobiliario Porcentaje 100
100
Actas de entrega
TRD
Facturas
13.01.200.220.840
103.000.17.04.0.0
01 381220046 BIEN Adquisición de mobiliario para equipamiento de los centros infantiles a
nivel cantonal.11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$
Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
12. Instalación de señalética Porcentaje 100
100
TDR
actas de entrega
Recepción
informes
13.01.200.220.730
811.000.17.04.0.0
01 421901063 BIEN Adquisición de señaletica para 12 CIBV rurales. 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
13. Encuentros cantonales (1 casa abierta, 1
evento del día del niño, 1 evento navideño)
Porcentaje 1 1 1
3
Informes
fotografías
requerimiento
13.01.200.220.730
205.000.17.04.0.0
01 962900116 SERVICIO Contratación de servicios de organización de 11 eventos culturales y
sociales 10.000,00$ 14.327,13$ 24.327,13$ 24.327,13$ 24.327,13$ 10.000,00$ 4.327,13$ 10.000,00$ 24.327,13$
Dir. G.Social
ANALISTA
PROTECCION ESPEC.
2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
275.997,69$ 293.863,73$ 237.190,86$ 807.052,28$ 226.259,65$ 1.236.864,00$ -$ 1.463.123,65$ 363.537,30$ 397.403,34$ 363.775,67$ 336.403,34$ 1.461.119,65$
1. Contratación de 2 promotores sociales Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
Contratos
Facturas
Informes
13.01.200.220.730
221.003.17.04.0.0
01 14.160,00$ 14.160,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 14.160,00$ Dir. G. Social
Tec. De Adolescencia
y Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 1.416
7 SEGURIDAD OCUPACIONAL
N°.
OBJETIVO ESTRATEGICO META
PDOT
PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVOESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Dotar de equipos y ropa de trabajo en
función a los riesgos que están expuestas en
sus lugares de trabajo.
En el 2017, se dotará en un 100%, con los
equipos y ropa de trabajo a los trabajadores
del GAD Municipal.
1. Análisis de requerimientos
2. Proceso precontractual
3. Contratación
4. Entrega
Porcentaje
30 30
1. Diagnóstico
2. Plan de emergencia
3. Socialización
4. Implementación
5. Informes de implementación
porcentaje
10 30
Plan de Emergencia Elaboración de plan de
emergencia del GAD
Municipal e
implementación.
Contar con un plan de emergencia
socializado al personal del GAD Municipal,
para la obtención del permiso de los
Bomberos.
En el 2017, se contará con un Plan de
Emergencia, con su respectiva socialización y
aprobación en un 100%.
100
Actas de
entrega, Matriz
de Riesgos
73.08.02 BIEN
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES
10 10 60 20
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en el
cantón
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
100
Acta de
asistencia de
socialización de
los planes
Matriz de Equipos de
Protección y Prendas de
seguridad, y Ropa de Trabajo
por puestos de trabajo
Elaboración de la Matriz de
Equipos de Protección
Personal (Epps) y Ropa de
Trabajo.
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓNTRIMESTRES
PRESUPUESTOS
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
$ 89.116,53 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.280,13 $ 89.116,53
Implementar una gestión
administrativa financiera ágil y
oportuna en la obtención y
utilización de los recursos
financieros
Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos de
autogestión del GAD Municipal.
Gestión administrativa
financiera
$ 89.116,53
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
$ 33.295,97 Laura Valencia
CONTABILIDAD
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)
$ 33.295,97 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99
Distribuir eficiente y eficazmente
el presupuesto institucional para
el ejercicio Fiscal 2017, dando
cumplimiento al POA y PAC del
GAD Municipal del cantón Pedro
Moncayo a fin de atender las
necesidades tanto de la
institución y de toda la
población.
Al 2016 ejecutar el presupuesto institucional
en un 95%
Presupuesto Contribuir con la ejecución presupuestaria
acorde a la programación de los programas
y proyectos institucionales.
$ 33.295,97
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
Juanita Marroquín
TESORERIA Y RECAUDACION
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
$ 66.592,63 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 66.592,63
Incrementar los ingresos de
autogestión del GAD Municipal,
promoviendo la sostenibilidad
institucional
Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos de
autogestión del GAD Municipal.
Contabilidad
$ 66.592,63
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUALN°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
$ 21.876,98 $ 87.507,93 Esteban Lovato
RENTAS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
$ 87.507,93 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98
Incrementar los ingresos de
autogestión del GAD Municipal,
promoviendo la sostenibilidad
institucional
Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos de
autogestión del GAD Municipal.
Recaudación Mejoramiento de la
recaudación de ingresos
1. Catastro actualizado.
2. Revisión y emisión de tasas e impuestos.
3. Reporte mensual.
$ 87.507,93
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Marcelo Flores
DIRECCION GESTION SOCIAL INCLUSIVA
N°.
OBJETIVO ESTRATEGICO META
PDOT
PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
$ 56.309,08 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 56.314,08
Incrementar los ingresos de
autogestión del GAD Municipal,
promoviendo la sostenibilidad
institucional
Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos de
autogestión del GAD Municipal.
Rentas
$ 56.306,08 $ 56.307,08 $ 56.308,08
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Durante el AF 2017, se contará con 12 centros
de desarrollo infantil funcionando y
atendiendo a 1000 niños y niñas de 12 a 36
meses.
2 FORTALECIMIENTO A LAS
CAPACIDADES DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Acompañar procesos de participación y
organización, fortaleciendo las capacidades
y habilidades para la vida de: niños/as,
adolescentes y jóvenes en el CPM; como
actores estratégicos de desarrollo.
Durante el AF 2017, se brindará
acompañamiento a procesos organizativos de
niños/as, adolescentes y jóvenes a nivel
cantonal; en un 100%
1 Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
servicios básicos y la gestión del
equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Al 2019, se habrá incrementado en al menos
un 20% la cobertura de programas de
atención a grupos vulnerables.
Programa de Atención Integral
a Grupos Prioritarios y personas
en situación de riesgo durante
el Ciclo de Vida en el cantón
Pedro Moncayo.
PROYECTO DE DESARROLLO
INFANTIL CIBV
Durante el AF 2017, se contará con 12 centros
de desarrollo infantil funcionando y
atendiendo a 1000 niños y niñas de 12 a 36
meses.
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2. Contratación de un/a terapista Porcentaje 33,34 33,33 33,33
100
Requerimiento,
contratos,
informes y
registros de
asistencia
13.01.200.220.730
221.003.17.04.0.0
01 3.020,00$ 3.020,00$ 3.020,00$ 3.020,00$ Dir. G. Social
Tec. De Adolescencia
y Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 302
3. Adquisición de material didáctico Porcentaje 50 50
100
Requerimientos
ingreso a
Bodega
Actas
fotografías
13.01.200.220.730
812.003.17.04.0.0
00 369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos ejecución de terapias
ocupacionales y vacacionales.2.610,00$ 2.610,00$ -$ 5.220,00$ 5.220,00$ -$ 5.220,00$ 2.610,00$ 2.610,00$ 5.220,00$
Dir. G. Social
Tec. De Adolescencia
y Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 522
4. Adquisición de menaje de cocina Porcentaje 100
100
Requerimientos
ingreso a
Bodega
Actas
fotografías
13.01.200.220.730
820.000.17.04.0.0
00 429160111 BIEN Adquisición de menajes para desarrollo de talleres terapéuticos para
NAJ1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$
Dir. G. Social
Tec. De Adolescencia
y Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 130
5. Realización de eventos sociales y culturales por
el festejo de Carnaval, día Internacional de la
Juventud y III Encuentro de Expresiones Juveniles,
Porcentaje 15 25 60
100
Registro de
participantes
facturas
fotografías
13.01.200.220.730
205.003.17.04.0.0
01 962900116 SERVICIOContratación de servicios de organización de eventos, por el día del
amor y la amistad, día internacional de la juventud, y III encuentro de
expresiones juveniles.
540,00$ 900,00$ 2.160,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 540,00$ 3.060,00$ 3.600,00$ Dir. G. Social
Tec. De Adolescencia
y Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 360
6. Contratación de buses para movilización Porcentaje 10 40 20 30
100
Facturas
Registro de
firmas
fotográficas
13.01.200.220.730
201.003.17.04.0.0
01 643230011 SERVICIO contratación de buses 1.350,00$ 540,00$ 810,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 270,00$ 1.080,00$ 1.350,00$ 2.700,00$ Dir. G. Social
Tec. De Adolescencia
y Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 270
4.500,00$ 5.350,00$ 2.970,00$ 12.820,00$ 30.000,00$ -$ -$ 30.000,00$ 6.960,00$ 8.530,00$ 10.970,00$ 3.540,00$ 30.000,00$
1. Contratación de promotoras Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
Contratos
facturas
informes
13.01.200.220.730
221.002.17.04.0.0
01
7.032,00$ 37.996,96$ 45.028,96$ 11.257,24$ 11.257,24$ 11257.54 11.257,54$ 33.772,02$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 450
2. Adquisición de materiales didácticos y fungibles
para terapias ocupacionales
Porcentaje 50 50
100
Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de entrega
13.01.200.220.730
812.002.17.04.0.0
00 369900026 BIEN Adquisición de material didáctico fungible, para terapias con adultos
mayores.- 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 450
3. Dotación de prendas de protección a 12
técnicos de
Porcentaje 100
100
Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de entrega
13.01.200.220.730
802.002.17.04.0.0
01 881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección para el equipo técnico de los
proyecto de adultos mayores1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 465
4. Desarrollo de eventos sociales y culturales, por el
Día Internacional de la mujer; Día de la madre; Día
de la toma de conciencia del abuso y maltrato a
la vejez, Día del adulto mayor, encuentro de
experiencias y saberes ancestrales,
Porcentaje 20 20 20 20 20
100
Registro de
participación
fotografías
facturas
13.01.200.220.730
205.002.17.04.0.0
01
962900116 SERVICIO Contratación de servicios de organización de varios eventos culturales
y sociales.5.221,47$ 5.221,47$ 5.221,47$ 15.664,41$ 15.664,40$ 15.664,40$ 3.916,10$ 3.916,10$ 3.916,10$ 3.916,10$ 15.664,40$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 670
5. Contratación de servicio de transporte (buses) Porcentaje 16,66 16,67 16,66 16,67 16,67 16,67
100
Facturas
registros firmas
fotografías
13.01.200.220.730
201.002.17.04.0.0
01 643230011 SERVICIO Contratación de servicios de movilización (buses), de personas adultas
mayores. 1.360,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 7.360,00$ 7.360,00$ 7.360,00$ 1.226,18$ 2.453,82$ 2.453,09$ 1.226,91$ 7.360,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 450
6. Contratación servicio de transporte para
trasladar al personal técnico
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
contrato
facturas
hojas de rutas
13.01.200.220.730
201.002.17.04.0.0
01
641000023 SERVICIO Contratación de una camioneta para la movilización de los técnicos,
a visitas domiciliarias a diferentes sectores del cantón. 3.106,00$ 3.106,00$ 3.106,00$ 9.318,00$ 9.318,00$ 9.318,00$ -$ -$ -$ -$ -$ Tec. Adulto Mayor 2 a) NUEVO CANTONAL 182
7. Adquisición de insumos menores
fisioterapéuticos para la atención integral,
Porcentaje 100
100
Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de entrega
13.01.200.220.730
826.002.17.04.0.0
00 352901091 BIEN Adquisición de insumos menores fisioterapéuticos, para la atención
integral 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 250
8. Adquisición de material de aseo Porcentaje 100
100
Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de entrega
13.01.200.220.730
805.001.17.04.0.0
01 625760011 BIEN Adquisición de materiales de aseo para atención a personas adultas
mayores.1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 230
9. Edición e impresión de la 3ra edición del libro
Voces y Palabras de la Memoria
Porcentaje 100
100
factura, acta
entrega
13.01.200.220.730
204.000.17.04.0.0
01
891210111 SERVICIO Servicio de impresión de l tercera edición del libro Voces y palabras de
la Memoria, 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 1.000
10. Contratación del servicio de alimentación
para atención a 30 adultos
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
Menús
Actas de entrega
listado de
adultos mayores
13.01.200.220.730
235.001.17.04.0.0
01
632300212 SERVICIO Contratación de servicio de alimentación para las personas adultas
mayores.6.240,00$ 6.240,00$ 6.240,00$ 18.720,00$ 18.720,00$ 18.720,00$ 4.680,00$ 4.680,00$ 4.680,00$ 4.680,00$ 18.720,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 30
11. Equipamiento de los botiquines de los Centros
de atención
Porcentaje 100
100
factura, acta
entrega
13.01.200.220.730
826.002.17.04.0.0
00
352901091 BIEN Adquisición de insumos menores para los botiquines de los centros de
atención integral adultos mayores.57,00$ 57,00$ 57,00$ 57,00$ 57,00$ 57,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 30
12. Contratación de equipo multidisciplinario para
la atención integral
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
Contratos
facturas
informes
13.01.200.220.730
299.003.17.04.0.0
01 -$ 40.000,00$ 40.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 40.000,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 350
13. Atención en situación de riesgo y emergente,
en educación, salud, vivienda y apoyo mortuorio
Porcentaje 25 25 25 25
100
Informe social
Actas de entrega
fotografías
13.01.200.220.730
826.002.17.04.0.0
00 BIEN Adquisición de bienes en situaciones emergentes 1.167,00$ 1.167,00$ 1.166,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 1.167,00$ 1.167,00$ 1.166,00$ 3.500,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 20
14. Firma de convenio de cooperación
interinstitucional
Porcentaje 100
100
Convenio
firmado
Actas de
reuniones
13.01.200.220.780
108.044.17.04.0.0
01 -$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 31
24.551,55$ 20.734,47$ 21.233,47$ 66.519,49$ 104.774,48$ 56.773,96$ -$ 161.548,44$ 33.079,52$ 50.931,24$ 24.716,19$ 32.246,55$ 140.973,50$
1. Atención en sitio a 300 personas con
discapacidad.
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34
100
Informes
hojas de ruta
fotografías
planificación
facturas
convenio
firmado
73.02.21
-$ 11.476,56$ 45.906,24$ 57.382,80$ 14.345,70$ 14.345,70$ 14.345,70$ 14.345,70$ 57.382,80$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 300
2. Adquisición de insumos terapéuticos Porcentaje 100
100
Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de entrega
73.08.99
BIEN Adquisición de insumos fisioterapéuticos para terapias a usuarios del
proyecto.1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 300
3. Adquisición de materiales didácticos y fungibles Porcentaje 50 50
100
Requerimiento
Ingreso a
bodega
73.08.12
369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos para terapia ocupacional a los
usuarios del proyecto y sus cuidadores.1.200,00$ 1.200,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 2.400,00$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 300
4. Capacitación al personal Porcentaje 100
100
Informes
certificado
fotografías
factura
73.06.03
9290000117 SERVICIO Contratación de servicio de capacitación para el personal técnico del
proyecto discapacidad.1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 305
5. Dotación de prendas de protección al personal
técnico
Porcentaje 100
100
Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de entrega
73.08.02
881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección el personal técnico del proyecto
discapacidad.400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 305
6. Contratación del servicio de transporte Porcentaje 9,091 9,09 9,09 9,09 9,09 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091
100
contrato
facturas
hojas de rutas
73.08.01
641000023 SERVICIO Contratación del transporte para movilización del personal técnico del
proyecto discapacidad.1.690,00$ 1.690,00$ 1.690,00$ 5.070,00$ 5.070,00$ 5.070,00$ 1.267,50$ 1.267,50$ 1.267,50$ 1.267,50$ 5.070,00$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 305
7. Desarrollo de eventos sociales y culturales, por el
Día internacional de la discapacidad, Olimpiadas
Especiales y 2 salidas pedagógicas
Porcentaje 33,33 33,33 33,34
100
Registro de
participación
fotografías
facturas
73.02.03
962900116 SERVICIO Contratación de organización de eventos sociales y culturales
(discapacidad)500,00$ 4.000,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 500,00$ 4.000,00$ 4.500,00$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 305
8. Contratación de buses Porcentaje 20,00 20 20 20 20
100
Facturas
registros firmas
fotografías
73.02.01
643230011 SERVICIO Contratación de servicios de buses 600,00$ 600,00$ 2.400,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 600,00$ 1.800,00$ 1.200,00$ 3.600,00$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 305
9. Provisión de 3 kit básicos para la atención y
promoción de las visitas domiciliarias
Porcentaje 100
100
Facturas
registros firmas
fotografías
73.08.12
369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos para terapia ocupacional a los
usuarios del proyecto y sus cuidadores.649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 253
6.092,61$ 4.990,00$ 8.090,00$ 19.172,61$ 30.000,00$ 46.555,41$ -$ 76.555,41$ 19.415,81$ 18.413,20$ 17.913,20$ 20.813,20$ 76.555,41$
En el 2017, se realizará el mantenimiento
semestral de la piscina de hidrorehabilitación
Nuestra Señora de Natividad, en un 100%.
Porcentaje 50 50
100
facturas
fotografías
informe
73,04,02
853300311 SERVICIOContratación se servicio para mantenimiento de la piscina e
hidrorehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora
de Natividad
1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ Dir. G.Social
Administradora2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
En el 2017, se adquirirá insumos
fisioterapéuticos, materiales lúdicos y silla de
bebe, para la atención diaria en el Centro de
Rehabilitación Integral, en un 100%.
Porcentaje 100
100
facturas
ingreso y egreso
de bodega
Acta de entrega
recepción
73,08,99
BIENAdquisición de insumos fisioterapéuticos, materiales lúdicos y silla de
bebe para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral
Nuestra Señora de Natividad
4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ Dir. G.Social
Administradora2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
En el 2017, se realizará un mantenimiento
preventivo a los equipos de fisioterapia del
Centro de Rehabilitación Integral, en un 100%.
Porcentaje 500 500
1000
facturas
ingreso y egreso
de bodega
Acta de entrega
recepción
73,04,04
853300311 SERVICIOContratación se servicio para mantenimiento de los equipos
fisioterapia del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Natividad
500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ Dir. G.Social
Administradora2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
7.000,00$ 7.000,00$ -$ -$ 7.000,00$ 4.000,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ -$ 7.000,00$
1. Recepción de casos (100) Porcentaje 10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8100
Registros de
casos. -$ -$ -$ -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 100
2. Seguimiento a casos (24) Porcentaje 33,33 33,33 33,34
100
Expedientes
Fichas de
seguimiento
-$ -$ -$ -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24
3. Pedidos de información y documentación a
funcionarios públicos (10)
Porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10100 Documentos -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 10
4. Base física y digital de todos los expedientes
(desde 2007)
Porcentaje 50 50100 Bases de datos -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL
5. Emisión de casos (24) a Juzgado y/o Fiscalía Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34100 Formularios -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24
6. Códigos de convivencia y reglamentos de
instituciones, revisados
Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Códigos de
convivencia
Reglamentos
Informes
-$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 20
7. Articulación con los demás organismos que
forman parte del sistema nacional descentralizado
de protección integral de la niñez y adolescencia.
Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Reuniones ,
memorias y hoja
de ruta.
-$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 20
8. Sensibilización a la población sobre buen trato,
violencia y sanciones.
Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Planificaciones
de los talleres
Registro de
participantes
-$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 500
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 57.127,13$ 14.281,78$ 14.281,78$ 14.281,78$ 14.281,78$ 57.127,13$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
En el 2017, se receptarán 100 nuevos casos de
vulneración de derechos niños, niñas y
adolescentes y sus respectivas familias a nivel
del Cantón Pedro Moncayo
1. Registro Porcentaje 10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8
100Registros de
casos. Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 100
2
En el 2017, se dará seguimiento a 24 casos de
vulneración de derechos receptados en años
anteriores .
1. Análisis y atención
2. Seguimiento y/o referencia
3. Reporte
Porcentaje 33,33 33,33 33,34
100
Expedientes
Fichas de
seguimiento
Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24
3
En el 2017, se solicitará 10 pedidos de
información y documentos a funcionarios
públicos
1. Análisis de requerimiento
2. Solicitud de información
3. Seguimiento
Porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
100 Documentos Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 10
4
En el 2017, se contará con una base física y
digital de todos los expedientes desde el 2007
hasta el 2017 administrativos, tener suficiente
material de oficina
1. Revisión de información
2. Creación de base de datos y archivo
3. Actualización de la base
4. Análisis y reportes
Porcentaje 50 50
100 Bases de datos Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL
5
En el 2017, se remitirá 24 expedientes de casos
de vulneración de derechos al Juzgado y/o
Fiscalía
1. Análisis de casos
2. Generación de expedientes
3. Envío al Juzgado y/o Fiscalía
4. Seguimiento
Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100 Formularios Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24
2 FORTALECIMIENTO A LAS
CAPACIDADES DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Acompañar procesos de participación y
organización, fortaleciendo las capacidades
y habilidades para la vida de: niños/as,
adolescentes y jóvenes en el CPM; como
actores estratégicos de desarrollo.
Durante el AF 2017, se brindará
acompañamiento a procesos organizativos de
niños/as, adolescentes y jóvenes a nivel
cantonal; en un 100%
3 ADULTO MAYOR Mejorar las condiciones de vida de las
personas adultas mayores en el cantón Pedro
Moncayo con atención integral, mediante la
articulación, cooperación y ejecución de
servicios.
En el 2017, se contratará promotoras/es para
acompañar en procesos de formación y
organización a 450 Adultos Mayores que
participaran activamente en talleres como
terapias ocupacionales, recreacionales de
saberes y valores ancestrales, en un 100%.
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
servicios básicos y la gestión del
equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Al 2019, se habrá incrementado en al menos
un 20% la cobertura de programas de
atención a grupos vulnerables.
Programa de Atención Integral
a Grupos Prioritarios y personas
en situación de riesgo durante
el Ciclo de Vida en el cantón
Pedro Moncayo.
4 DISCAPACIDAD Impulsar el cambio de patrones culturales en
relación a la discapacidad con servicios de
atención integral para las personas con
discapacidad respetando su condición y la
de su familia, a través del desarrollo de sus
habilidades; incrementando su autonomía y
participación activa en la familia y la
comunidad.
14.281,78$ 14.281,78$ 57.127,13$
JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS Y CCAPID PM
N°.
OBJETIVO ESTRATEGICO META
PDOT
PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
57.127,13$ -$ -$ 57.127,13$ 14.281,78$ 14.281,78$
En el 2017, se realizará servicios de atención en
sitio a 120 personas con discapacidad,
(usuarios del convenio en cooperación) y 180
personas con discapacidad y /o cuidadores
serán capacitados, para su aplicación en el
cuidado, en un 100%.
5 MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA
SEÑORA DE NATIVIDAD -
CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL
Brindar atención de calidad y calidez en
rehabilitación integral a la población en
general.
6 JUNTA CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS
Restituir los derechos de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situación
de riesgo en el cantón Pedro Moncayo.
En el 2017, se receptarán 100 nuevos casos de
vulneración de derechos niños, niñas y
adolescentes y sus respectivas familias a nivel
del Cantón Pedro Moncayo
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
$ 12.926,19 $ 51.704,79 $ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
servicios básicos y la gestión del
equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Al 2019, se habrá incrementado en al menos
un 20% la cobertura de programas de
atención a grupos vulnerables.
Programa de Atención Integral
a Grupos Prioritarios y personas
en situación de riesgo durante
el Ciclo de Vida en el cantón
Pedro Moncayo.
JUNTA CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS
Restituir los derechos de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situación
de riesgo en el cantón Pedro Moncayo.
$ 51.704,79
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
6
En el 2017, se revisará los códigos de
convivencia y reglamentos de instituciones y
entidades de atención a niños, niñas y
adolescentes.
1. Inventario de instituciones
2. Recopilación de reglamentos
3. Revisión de reglamentos
4. Informe
Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Códigos de
convivencia
Reglamentos
Informes
Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 20
7
En el 2017, se articulará con los demás
organismos que forman parte del sistema
nacional descentralizado de protección
integral de la niñez y adolescencia.
1. Reuniones de acercamiento
2. Formulación del plan de acción
3. Seguimiento en la implementación
Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Reuniones ,
memorias y hoja
de ruta.
Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 20
8
En el 2017, se sensibilizará a la población en
general en temas de buen trato, violencia y
sanciones.
1. Diseño de estrategia de sensibilización
2. Implementación de estrategia
3. Generación de reportes
Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Planificaciones
de los talleres
Registro de
participantes
Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 500
$ - $ - $ - $ - $ 51.704,79 $ - $ - $ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,19 $ 51.704,79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Administración del
CCAPID-PMAdministrar eficientemente los
recursos humanos, materiales y
financieros del CCAPID-PM y
ejecutar sus resoluciones
En el 2017 se administrará al 100%
los recursos humanos, materiales y
financieros del CCAPID-PM y
ejecutará sus resoluciones
Talento humano y recursos
materiales y financieros del CCAPID-
PM adminstradas eficientemente Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 100Roles de Pago,
Registro de
Asistencia
46.200,00$ 46.200,00$ 11.550,00$ 11.550,00$ 11.550,00$ 11.550,00$ 46.200,00$ Juan Fernando
Jaramillo2 e) ARRASTRE CANTONAL Indeterminado
2
Sesiones del CCAPID-
PM
Realizar los Convocatorias a
sesión del CCAPID-PM y llevar el
libro de actas
En el 2017 se registrarán al 100% en
el libro de actas las sesiones del
CCAPID-PM
Libro de actas las sesiones del
CCAPID-PMPorcentaje 15 17 17 17 17 17 100
Registro de
Asistencia a
Reuniones;
libro de Actas
5.000,00$ 5.000,00$ 1.666,00$ 833,00$ 1.666,00$ 835,00$ 5.000,00$ Juan Fernando
Jaramillo2 f) ARRASTRE CANTONAL Indeterminado
3
Fortalecimiento del
Sistema Cantonal de
Protección de
Derechos y
Ejecución de
Atribuciones.
Proteger y asegurar el ejercicio y
garantía de los derechos de los
grupos de atencion prioritaria, a
través de un Sistema Integral de
protección de Derechos en el
cantón Pedro Moncayo
En el 2017 se fortalecerá el Sistema
Cantonal de Protección de
Derechos y Ejecución de
Atribuciones.
Cantonal de Protección de
Derechos ejecutando Aatribuciones
a personas en estado de
vulnerabilidad
% de personas en
estado de
vulnerabilidad
que reciben
atención
25 25 25 25 100
Informes;
Registros de
Asistencia;
Fotografías
Organización de Eventos, Talleres, Reuniones, Convenciones 2000
2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 6.000,00$ Juan Fernando
Jaramillo2 h ) NUEVO CANTONAL Indeterminado
$ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 6.000,00 $ 102.904,79 $ 6.000,00 $ - $ 108.904,79 $ 27.643,20 $ 26.811,20 $ 27.645,20 $ 26.815,19 $ 108.904,79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Direccionamiento en la
Planificación del territorio
en cumplimientos de
normativas vigentes,
Direccionar técnicamente en planificación
territorial
En el 2017, se asesorará técnicamente con
eficacia a usuarios internos y externos en un
100%.
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,34 8,34
100
Registro de
atención
71.01.05
-$
Director de Gestión
de Planificación1 a) NUEVO CANTONAL 40.594
2 Atención con calidad y
calidez a los usuarios
Tener excelentes habilidades de organización,
redacción, recepción atención y capacidad
de hacer múltiples tareas a la vez
Despacho inmediato de trámites internos y
externos recibidos.
numero de
tramites recibidos
y oficios
realizados192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
2304
Trámites y oficios 71.01.05 secretaria de
Planificación9 NUEVO CANTONAL 40.594
3 Ejecución del Plan de
Ordenamiento Territorial
Ordenar el territorio en base a la normativa
vigente en el cantón.
En el 2017, se atenderá de manera eficiencia
los tramites ingresados a la dirección de
Planificación, mediante 1200 informes
favorables y desfavorables numero informes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1200
Informes y
Resoluciones
71.01.05
-$
Jefe Ordenamiento
territorial
1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
4 Expropiación de bienes
inmuebles para proyectos
de desarrollo comunitario y
urbanística.
Mejorar la infraestructura del cantón. En el 2017, se gestionará y emitirá mínimo 5
informes técnicos de procesos entre:
expropiaciones, permutas, bienes mostrencos
para ser utilizados en el bienestar de la
ciudadanía a nivel cantonal en un 100%
numero informes
técnicos 1 1 1 1 1
5
Informes y planos 84.03.01
-$ 100.000,00$ 100.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 100.000,00$
Jefe Ordenamiento
territorial
1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
5 Elaboración de Estudios y
diseños de proyectos
estratégicos cantonales del
PDOT y POU
Contar con proyectos estratégicos
cantonales de acuerdo al PDOT y POU
En el 2017, se elaborará 33 proyectos de
infraestructura, para el desarrollo del cantón.
número 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33
proyecto 71.01.05
-$ -$ -$
Jefe de Estudios y
Diseños
1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
6 En el 2017, se contratará consultorías de POU
en un 100%.
Porcentaje 10 20 20 20 20 10
100
Plan OU 73.06.01 832210115 SERVICIO CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA POU
25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 50.000,00$
Jefe de Estudios y
Diseños
1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
7 En el 2017, se contratará consultorías Plan
Vial Cantonal, en un 100%.
Porcentaje 10 20 20 20 20 10
100
Plan vial
Cantonal
73.06.01 832210112 SERVICIO CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PLAN VIAL CANTONAL
25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 20.000,00$ 30.000,00$ 50.000,00$
Jefe de Estudios y
Diseños
1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
8 Levantamiento topográfico,
para programación de los
bienes inmuebles públicos
del cantón.
contar con una base de datos referente a los
bienes inmuebles públicos.
En el 2017, se realizará en un 100%
levantamiento topográfico a 75 bienes
inmuebles públicos Municipales.
Numero 15 15 15 15 15
75
Levantamientos
plan métricos
71.05.01
-$ -$ -$
Jefe de Estudios y
Diseños
1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
9 En el 2017, se atenderá en un 100% a los
tramites de áreas mineras en proceso de
legalización, emitiendo informes técnicos
favorable o desfavorable de otorgamiento.
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Registro de
atención a
usuarios,
Informes
técnicos,
71.05.01 Analista de Áridos y
Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000
10 Elaboración y actualización de un registro
de derechos mineros bajo la jurisdicción
cantonal, en un 100%. Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Registro de
Derechos Mineros
de Áridos y
Pétreos
71.01.05 Analista de Áridos y
Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000
11 Control y seguimiento en el
desarrollo de las actividades
mineras
Mantener un aprovechamiento racional de
los recursos no Renovables de áridos y
pétreos, mitigando el impacto ambiental de
la actividad extractiva.
En el 2017, se realizará el seguimiento y control
en un 100% a la actividad minera de áreas
legalizadas y en proceso de otorgamiento,
emitiendo informes técnicos.
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Registro de
inspecciones
técnicas,
Informes técnicos
71.01.05 Analista de Áridos y
Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000
$ 25.000,00 $ 50.000,00 $ 25.000,00 $ 100.000,00 $ 200.000,00 $ - $ - $ 200.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 200.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
MAQUINARIAS Y EQUIPO Adquisición de Maquinaria pesada para el
Municipio
En el 2017, se prevé adquirir una
Motoniveladora, una Retroexcavadora,
una Excavadora de oruga, una Cabezal con
cama baja un Rodillo compactador con pata
de cabra
1. Proceso de contratración
2. Conformacion de comisiones
3. Recepción de Equipos
4. Orden de ingresos de los bienes de
larga Duración
Porcentaje 50 50 100Acta entrega
recepción840104 795.720,00$ 795.720,00$ 397.860,00$ 397.860,00$ 795.720,00$ | ARRASTRE CANTONAL 40.594
2
VEHICULOS Adquisición de Vehículos En el 2017, se prevé adquirir 3 volquetas, y un
tanquero1. Proceso de contratración
2. Conformacion de comisiones
3. Recepción de Equipos
4. Orden de ingresos de los bienes de
larga Duración
Porcentaje 50 50 100Acta entrega
recepción840105 722.418,00$ 722.418,00$ 361.209,00$ 361.209,00$ 722.418,00$ ARRASTRE CANTONAL 40.594
-$ -$ -$ -$ 1.518.138,00$ -$ -$ 1.518.138,00$ -$ 759.069,00$ 759.069,00$ -$ 1.518.138,00$
3
Fiscalización e
Inspecciones Tecnicas
(Chiriyacu)
Realizar el control permanente de
las obras que se realizan por
contratación.
En el 2017 , se continuará con la
Fiscalización de los proyectos que se
encuentran en plena ejecución.
1. Informe mensuales por parte del
Administrador del contrato de
fiscalización
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 8,33 100 Acta entrega
recepción730604 121.524,00$ 121.524,00$ 121.524,00$ 121.524,00$ ARRASTRE CANTONAL 40.594
4
Insumos, Bienes,
Materiales y
Suministros para la
Construcción,
Electricidad,
Plomería,Carpintería,
Señalización Vial,
Navegación y Contra
Incendios
Atender necesidades para el
cumplimientos de obras de
Administración de Directa,
Cogestión y mantenimiento de las
instalaciones del GAD.
En el 2017, se atendera en un 100%
las necesidades de mantenimiento
de las instalaciones del GAD.
1. Proceso de contratración
2. Contratación de bienes y servicios
3. Recepción bienes y servicios
4. Acta de finiquito
5. Ingresos a Bodega
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 8,33 100
Ingresos y
Egresos a bodega.
Actas entrega
recepciòn
Factura
73.08.11 611610012 BIENAdquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios
14.000,00$ 14.000,00$ 28.000,00$ 28.000,00$ 28.000,00$ 14.000,00$ 14.000,00$ 28.000,00$ NUEVO CANTONAL 9.500
5
Insumos, Bienes,
Materiales y
Suministros para la
Construcción,
Electricidad,
Plomería,Carpintería,
Señalización Vial,
Navegación y Contra
Incendios
Atender necesidades para el
cumplimientos de obras de
Administración de Directa,
Cogestiòn y mantenimiento de las
instalaciones del GAD.
En el 2017, se atendera en un 50%
las necesidades de mantenimiento
de la red vial del cantón; 50% para
el mantenimiento de obras
ejecutadas anteriormente por el
GAD.
1. Proceso de contratración
2. Contratación de bienes y servicios
3. Recepción bienes y servicios
4. Acta de finiquito
5. Ingresos a Bodega
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 8,33 100
Ingresos y
Egresos a bodega.
Actas entrega
recepciòn
Factura
73.08.11 611610012 BIENAdquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios
13.260,00$ 13.260,00$ 26.520,00$ 26.520,00$ 26.520,00$ 13.260,00$ 13.260,00$ 26.520,00$ 3 g) NUEVO CANTONAL 10.500
6
Insumos, Bienes,
Materiales y
Suministros para la
Construcción,
Electricidad,
Plomería,Carpintería,
Señalización Vial,
Navegación y Contra
Incendios
Dotar de infraestructura necesaria
para el desarrollo y atencion a la
niñez del Canton
En el 2017, se cumplira con el arreglo
de 5 sitios destinados para el uso de
los niños del cantón.
1. Proceso de contratración
2. Contratación de bienes y servicios
3. Recepción bienes y servicios
4. Acta de finiquito
5. Ingresos a Bodega
Porcentaje 32 34 34 100
Ingreso y egreso
de bodega, acta
entrega recepcion
factura
73.08.11 611610012 BIENAdquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios. (Construcción CBVs)
40.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594
7
Red de conducción
de agua potable
Chiriyacu.
Construir la red de conducción de
agua potable Chiriyaku - BDE
En el AF 2017 se terminará con la
ejecución del 90% restante del
Proyecto Red de conducción de
agua potable Chiriyaku - BDE
1. Informe mensuales
2. Seguimiento
3. Recepción de la obra y acta
entrega
Porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
750101 OBRA 3.221.640,00$ 3.221.640,00$ 805.410,00$ 805.410,00$ 805.410,00$ 805.410,00$ 3.221.640,00$ 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594
8
Proyecto de agua
potable Pesillo
Imbabura.
Aportar en la ejecución del
proyecto pesillo Imbabura
En el AF 2017 se prevé dar el aporte
correspondiente al proyecto presillo
Imbabura
1. Seguimiento
2. Informes trimestralesPorcentaje 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
750101 OBRA 1.538.202,04$ 1.538.202,04$ 500.000,00 500.000,00 500.000,00 38.202,04 1.538.202,04$ 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594
9 Parque Recreacional
La Esperanza I Etapa.
Implementar el parque
recreacional la Esperanza
En el 2017, se entregara el parque
recreacional La Esperanza en 100%
termiando
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 15 15 15 15 15 15 10 100Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
750107 542700214 OBRA Construcción del parque Recreacional en la Parroquia La Esperanza 22.500,00$ 22.500,00$ 45.000,00$ 45.000,00$ 45.000,00$ 22.500,00$ 22.500,00$ 45.000,00$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.200
10
BATERIAS SANITARIAS
EN EL ESTADIO DE
COCHASQUI, P.
TOCACHI
Contruir las Baterias Sanitarias en el
estadio de Cochasqui, de la
Parroquia la Esperanza
En el 2017, se prevé entregar el 100%
de la construcción de las baterias
sanitarias del Estadio de Cochasqui
de la Parroquia de Tocachi
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
750107 541210012 OBRA Construcción de Baterías Sanitarias en el Estadio de Tocachi 12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.500
11
CONSTRUCCIÓN SALA
ESPEJO EN LA
PARROQUIA DE
TABACUNDO I ETAPA
Se realiza la Construcción de la
sala espejo en la Parroquia
Tabacundo
En el 2017, se prevé construir el 100%
de la sala espejo
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
750107 541210012 OBRA Construcción Infocentro sala Espejo en la Parroquia Tabacundo 26.748,70$ 40.123,06$ 66.871,76$ 66.871,76$ 66.871,76$ 26.748,70$ 40.123,06$ 66.871,76$ 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594
12
PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL CASA
BARRIAL EL ROSARIO)
Constrir el Centro de desarrollo el
Rosario
En el AF 2017 se construirá el 100%
del Centro de desarrollo el Rosario
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 25 25 25 25 100Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
750.107.117 541210012 OBRA Construcción del Centro de desarrollo comunitario del Barrio El Rosario
P. La Esperanza 25.006,14$ 37.509,21$ 62.515,35$ 62.515,35$ 62.515,35$ 25.006,14$ 37.509,21$ 62.515,35$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.200
13
PARQUE
RECREACIONAL EN EL
BARRIO AMISTAD Y
PROGRESO
Constrir el Parque Recreacional
Amistad y progreso
En el 2017, se construira el 100% del
Parque recreacional del Barrio
Amistad Y progreso
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 25 25 25 25 100Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
750.107.118 542700214 OBRA Construcción del parque Recreacional en el Barrio Amistad y Progreso
P. Tabacundo25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.500
14
REMODELACIÓN DE
LAS NUEVAS OFICINAS
DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y
MERCANTIL
Ejecutar la readecuadión de
nuevas oficinas para el Regitro de
la propiedad y mercantil
En el 2017, se ejecutara la primera
etapa de la readecuadión de las
oficinas del Registro de la Propiedad
y Mercantil
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
750.501.003 834100012 OBRA Remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad y
Mercantil en la P. Tabacundo40.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594
15
REMODELACIÓN DEL
TECHO DE LA IGLESIA
(MALCHINGUI)
Conservar el patrimonio reilgioso en
la Parroquia de Malchingui
En el 2017, se ejecutara el 100% de la
remodelacion de la cubierta de la
iglesia de la parroquia Malchingui,
planificacion entregara en marzo el
presupuesto
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
750.501.004 541290911 OBRA Remodelación del techo de la Iglesia en la Parroquia Malchinguí 12.388,92$ 12.388,92$ 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ 12.388,92$ 12.388,92$ 24.777,84$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 3.200
16
PLAN DE OBRAS
ESTRATEGICAS
PARROQUIALES LA
ESPERANZA
Efectivizar el presupuesto
participativo del GAD Parroquial
de la Esperanza
En el AF 2017 se efectivizará el 100%
del presupuesto participativo del
GAD Parroquial de La Esperanza
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100Planilla de avance
y acta entrega
recepcion
780.105.063 71.556,58$ 71.556,58$ 71.556,58$ 35.778,29$ 35.778,29$ 71.556,58$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 2.000
102.260,00$ 302.960,34$ 155.021,19$ 488.684,95$ 5.441.607,57$ -$ -$ 5.441.607,57$ 1.332.670,00$ 1.470.196,99$ 1.680.230,41$ 958.510,17$ 5.441.607,57$
$ 12.926,19 $ 51.704,79
DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
CODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
Impulsar la inclusión
social y la protección
especial universal,
durante el ciclo de
vida a personas en
situación de
vulneración de
derechos,
disminuyendo toda
forma de discriminación
y violencia, mediante la
participación del
estado, familia y
comunidad.
Al 2019, se habrá incrementado
en al menos un 20% la cobertura
de programas de atención a
grupos vulnerables.
Protección Integral de
Derechos
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)
$ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
servicios básicos y la gestión del
equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Al 2019, se habrá incrementado en al menos
un 20% la cobertura de programas de
atención a grupos vulnerables.
Programa de Atención Integral
a Grupos Prioritarios y personas
en situación de riesgo durante
el Ciclo de Vida en el cantón
Pedro Moncayo.
JUNTA CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS
Restituir los derechos de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situación
de riesgo en el cantón Pedro Moncayo.
$ 51.704,79
HITOINDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
MENSUAL
Contar con los planes de PDOT y POU
Ordenar el territorio buscando el
equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y
actividades productivas en
armonía con el ambiente, con
énfasis en el manejo ,
conservación y/o restauración
de los ecosistemas.
Hasta el 2019, se Incentivará al desarrollo
minero del cantón mediante la legalización
de las áreas mineras, en un aproximado
de un 75%. (PROPUESTA REFORMA PDOT)
Áridos y Pétreos Legalización y regulación de
áreas mineras en el cantón
Guiar a los usuarios y dar seguimiento a los
procesos administrativos necesarios para el
otorgamiento y legalización de las
actividades mineras de materiales áridos y
pétreos dentro del cantón, propiciando el
desarrollo del cantón al disminuir las
actividades mineras informales
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
servicios básicos y la gestión del
equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Alcanzar al menos 6 m2/habitante de
espacios recreativos mediante la
implementación del sistema de recreación
inclusiva hasta el 2020.
Dirección Planificación
Plan de Ordenamiento Urbano
Estudio y Diseño de Proyectos
contratación de consultorías
para obras estratégicas
cantonales
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
DIRECCION DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
N°.
OBJETIVO ESTRATEGICO META
PDOT
PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
3 g)Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
servicios básicos y la gestión del
equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Alcanzar al menos 6 m2/habitante de
espacios recreativos mediante la
implementación del sistema de recreación
inclusiva hasta el 2020.
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
servicios básicos y la gestión del
equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Alcanzar al menos 6 m2/habitante de
espacios recreativos mediante la
implementación del sistema de recreación
inclusiva hasta el 2020.
Dirección Infraestructura
CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓNN°.PARTIDA
PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
17
MATERIALES
CONSTRUCCION,
ELECTRICOS
PLOMERIA Y
CARPINTERIA
Se realizara la aquisición de varios
materiales para continuar con el
mantenimiento de los vienes
municiplaes y continuar con la
ejecución de los proyectos por
Adminsitración Directa
En el 2017, se prevé realizar el
mantenimiento de la obras e
infraestructura del GAD Municipal.
1. Proceso de contratración
2. Contratación de bienes y servicios
3. Recepción bienes y servicios
4. Acta de finiquito
5. Ingresos a Bodega
Porcentaje 20 20 20 20 20 100Acta entrega
recepción.730811.000 611610012 BIENES
Adquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios
12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ 3 c) NUEVO CANTONAL 40.594
18
Plan de obras
Estrategicas
Parroquiales
Malchingui (arrastre):
Aceras Bordillos y
Adoquinados Pasaje
Imbabura y
Adoquinado de la
calle Jorge Hidalgo
Efectivizar el presupuesto
participativo del GAD Parroquial
de Malchinguí
En el AF 2017, se construirá un 100%
de aceras y bordillos en las calles
Imbabura; y en la calle Jorge
Hidalgo adoquinados.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 30 30 30 10 100Acta entrega
recepción750.105.066 611.610.012 BIENES
Contatación para la construcción de los bordillos y adoquinado para el
pasaje imbabura
Contatación para la construcción de adoquinado de la calle Jorge
Hidalgo
84.980,73$ 84.980,73$ 42.490,37$ 42.490,37$ 84.980,74$ 3 c) ARRASTRE PARROQUIAL 6.000
19
Plan de obras
Estrategicas
Parroquiales
Tupigachi (arrastre):
bordilllos y
adoquinados en las
calles Japon y
Esmeraldas.
Efectivizar el presupuesto
participativo del GAD Parroquial
de Tupigachi
En el AF 2017 se construira en un
100% de adoquinados en las calles
Japón y Esmeraldas, P. Tupigachi.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 30 30 30 10 100Acta entrega
recepción750.105.067 611610012 BIENES 165.486,74$ 165.486,74$ 82.743,37$ 82.743,37$ 165.486,74$ 3 c) ARRASTRE PARROQUIAL 5.000
20
ADOQUINADO DE LA
CALLE VALENCIA (LA
ESPERANZA)
Mejorar la vialidad en la parroquia
La Esperanza
En el 2017, se ejecutara el 100% del
adoquinado de la calle valencia en
la parroquia La esperanza,
planificaciòn entregara hasta marzo
del 2017
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planilla de
avance y acta
entrega
recepción
750.105.068 542100012 OBRA construcción del adoquinado de la calle Valencia P. La Esperanza 101.067,47$ 101.067,47$ 202.134,94$ 202.134,94$ 202.134,94$ 67.378,31$ 67.378,31$ 67.378,31$ 202.134,93$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 4.000
21
ADOQUINADO DE LA
CALLE LUIS FREIRE, 490
m (TABACUNDO)
Mejorar la vialidad en loa barrios
de la parroquia Tabacundo
En el 2017, se realizara el 100% de la
regeneración en primera etapa de
la calle Luis Freire de la P.
Tabacundo,
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planilla de
avance y acta
entrega
recepción
.750105.069 542100012 OBRA Regeneración urbana de la calle Luis Freile P. Tabacundo 73.500,00$ 73.500,00$ 147.000,00$ 147.000,00$ 147.000,00$ 49.000,00$ 49.000,00$ 49.000,00$ 147.000,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.000
22
PROGRAMA DE
VIALIDAD Y
CONECTIVIDAD
CANTONAL
(ARRASTRE)
ADOQUINADOS- 29
de julio Puruhantag y
calle Quito.
Comunidad Guallaro
Chico.
Realizar la culminación de varias
obras de conetividad vial
En el 2017 , se construira el 100% de
los 8480m2 de adoquinado, en la
comunidad de Puruhantag y
Guallaro Chico.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 25 25 25 25 100
Planilla de
avance y acta
entrega
recepción
750.105.065 542100012 OBRA Adoquinado en las comunidades Puruhantag calle 29 de julio y
Guallaro Chico calle Quito350.809,86$ 350.809,86$ 350.809,86$ 350.809,86$ 116.936,62$ 116.936,62$ 116.936,62$ 350.809,86$ 3 c) NUEVO CANTONAL 40.594
23
ASFALTADO INGRESO
A SAN PABLITO, 1.5 km
COGESTIÓN
(TUPIGACHI)
Mejorar el sistema vial de las
comunidades altas de la P.
Tupigachi
En el 2017 se gestionará con el GAD
Provincial la colocación de la
carpeta asfáltica (ejecución por
cogestion) en la comudad San
Pablito de la Parroquia Tupigachi.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planilla de
avance y acta
entrega
recepción
750.105.070 542100018 OBRA 48.825,00$ 48.825,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 32.550,00$ 32.550,00$ 32.550,00$ 97.650,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 5.000
24
REGENERACIÓN EN I
ETAPA (ACERAS) DE
LA CALLE MARCO
REINOSO, 162 m
(TABACUNDO)
Construir soterramiento y las aceras
de la calle Marco Reinoso
En el AF 2017 de construirá el 100%
de los 162m de aceras en la calle
Marco Reinoso (I ETAPA DE
REGENERACIÓN)
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.105.071 542100014 OBRA Regeneración urbana de la calle Marco Reinoso P. Tabacundo 24.300,00$ 24.300,00$ 48.600,00$ 48.600,00$ 48.600,00$ 16.200,00$ 16.200,00$ 16.200,00$ 48.600,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.500
25
ACERAS Y
ADOQUINADO ISIDRO
AYORA, 400 m
(TABACUNDO)
(Regeneracióbn)
Construir soterramiento y las aceras
de la calle Isidro Ayora
En el AF 2017 de construirà 400 m de
aceras y adoquinado de la calle
Isiso Ayoya
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.105.072 542100014 OBRA Regeneración urbana de la calle Isidro Ayora P. Tabacundo} 60.000,00$ 60.000,00$ 120.000,00$ 120.000,00$ 120.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 120.000,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 2.500
26
LEVANTAMIENTO DEL
MURO DEL ESTADIO
CENTRAL (LA
ESPERANZA)
Dar mayor seguridad e
independencia a las instalaciones
deportivas
En el 2017, se ejecutara la
construcción del 100% de la primera
etapa del muro en el estadio
central de la P. La Esperanza,
(proyecto de 3 etapas)
planificacion entregara en novimbre
del 2017
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 33 67 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750107,114 541210012 OBRA construcción del muro en el Estadio central de la P. La Esperanza 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 6.666,67$ 6.666,67$ 6.666,66$ 20.000,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.500
27
COMPLEMENTACIÓN
ESTADIO ÑAÑO LOMA
(TUPIGACHI)
Dar mayor seguridad e
independencia a las instalaciones
deportivas
En el 2017, se construira el 100% del
proyecto de construcción del
cerramiento y las baterias sanitarias
en el estadio de ñaño Loma de la P.
Tupigachi.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.107.115 541210012
542100014OBRA *Construcción de Baterías Sanitarias en el estadio de Ñaño Loma
-Construcción del cerramiento en el estadio de la Ñaño Loma35.262,50$ 35.262,50$ 70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ 23.508,34$ 23.508,33$ 23.508,33$ 70.525,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.200
28
TABACUNDO - LA
ESEPRANZA, APORTE
PROYECTO GADP
(TABACUNDO)
Culminar obras pendientes del
GAD Municipal de La Esperanza
En el 2017, se realizara la
transferencia del 100% de los fondos
requeridos para culminacion de
obras en el GAD Municipal de La
Esperanza
1. Solicitud de transferencia de fondos
2. Convenio
3. Transferencia de fondos
4. Seguimiento a ejecución del
proyectos y sus
Porcentaje 50 50 100
Convenio y
certificación de
transferencia
780.102.000 50.435,00$ 350.809,86$ 401.244,86$ 50.435,00$ 50.435,00$ Dirección de
Infraestructura3 c) NUEVO CANTONAL 40.594
-$ 716.264,83$ 365.454,97$ 1.081.719,80$ 1.382.622,27$ 350.809,86$ -$ 1.733.432,13$ -$ 477.473,68$ 540.408,67$ 364.739,92$ 1.382.622,27$
29
SECTORIZACIÓN
(MEJORAMIENTO) DE
AGUA POTABLE EN
BARRIOS MAMA NATI,
SAN NICOLAS, SAN
RAFAEL Y LA PLAYITA
DE LA PARROQUIA
TABACUNDO. FASE 1
Mejorar el acceso al agua potable
de los moradores de los barrios
Mama Nati, San Nicolas, San
Rafael y la Playita.
en el 90 por ciento de los predios
tenga presion sobre los 25 psi
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.101.003 542510112 OBRA Mejoramiento de las redes de agua potable en los Barrios, Mama
nata, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo. 34.500,00$ 34.500,00$ 69.000,00$ 69.000,00$ 69.000,00$ 23.000,00$ 23.000,00$ 23.000,00$ 69.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 12.000
30
CONSTRUCCION DE
UN TANQUE DE
RESERVA, FASE I
(TABACUNDO)
(Construcción de
tanque de reserva de
400m3 para
tabacundo)
Mejorar el sistema de agua
potable de Tabacundo
En el 2017, se construira un tanque
de reserva de 400m3 para la
Parroquia Tabacundo.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.101.004 542510011 OBRA Construcción de tanque de reserva de 400m3 para Tabacundo 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 13.333,33$ 13.333,33$ 13.333,34$ 40.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 16.500
31
MEJORAMIENTO
EXTENSIÓN AGUA
POTABLE DE 1100 m
(TOCACHI)
Mejorar el sistema de agua
potable de Tocachi
En el 2017, se construira 1100m de
red agua potable, en la Parroquia
Tabacundo.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.101.005 542510112 OBRA Mejoramiento de la extensión de agua potable para la Parroquia de
Tocachi6.000,00$ 6.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 12.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 4.500
32
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SAN JUAN LOMA
(TUPIGACHI)
Mejorar el sistema de agua
potable de Tupigachi
En el 2017, se construira el 100% de
la I etapa del sistema de
Alcantarillado en la comunidad de
San Juan Loma, Parroquia
Tupigachi.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750101.006. 542510012 OBRA Mejoramiento del sistema de alcantarillado para la comunidad de San
Juan Loma Tupigachi, 1000 m. construcción9.820,00$ 9.820,00$ 9.820,00$ 9.820,00$ 9.820,00$ 9.820,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 350
33
DOTACIÓN DE AGUA
POTABLE SANTA
MÓNICA (TUPIGACHI)
Dotar de servicion de
alcantarillado en la comunidad
Santa Mónica
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario en
la comunidad de Santa Monica P.
Tupigachi
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
.750101.007. 542510011 OBRA Construcción de redes de agua potable para la comunidad de Santa
Mónica P. Tupigachi23.858,91$ 23.858,92$ 47.717,83$ 47.717,83$ 47.717,83$ 15.905,94$ 15.905,95$ 15.905,94$ 47.717,83$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 1.200
34
ALCANTARILLADO
SANITARIO SAN
PABLITO DE
AGUALONGO
(ARRASTRE)
Dotar de servicion de
alcantarillado en San Pablito.
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario en
la comunidad de San Pablito d
Agualongo P. Tupigachi
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 25 25 25 25 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
.750103.013 -$ 37.658,24$ 37.658,24$ 18.829,12$ 18.829,12$ 37.658,24$ 3 d) ARRASTRE PARROQUIAL 1.600
35
ALCANTARILLADO
SANITARIO
COMUNIDAD
CHAUPILOMA
(ARRASTRE)
Dotar de servicion de
alcantarillado en Chaupiloma
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario en
la comunidad Chauplima P.
Tupigachi
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 25 25 25 25 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750103.014. -$ 37.110,34$ 37.110,34$ 18.555,17$ 18.555,17$ 37.110,34$ 3 d) ARRASTRE PARROQUIAL 1.400
36
CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLADO
PLUVIAL PACIFICO
PROAÑO
(TABACUNDO)
Dotar de alcantarillado Pluvial a la
calle Pacifico Proaño
En el 2017, se construira en un 100%
alcantarillado pluvial en la calle
Pacifico Proaño.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.015 542510012 OBRA Construcción de Alcantarillado Pluvial en la calle Pacifico Proaño de
la Parroquia Tabacundo.47.500,00$ 47.500,00$ 95.000,00$ 95.000,00$ 95.000,00$ 47.500,00$ 47.500,00$ 95.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640
37
ALCANTARILLADO
SANITARIO BARRIO
NUEVA ESPERANZA,
FASE I (TABACUNDO)
Dotar de alcantarillado sanitario
en Barrio Nueva Esperanza
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario en
la Barrio Nueva Esperanza
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
.750103.016 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado sanitario para el barrio Nueva
Esperanza de la Parroquia Tabacundo.37.500,00$ 37.500,00$ 75.000,00$ 75.000,00$ 75.000,00$ 37.500,00$ 37.500,00$ 75.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 800
38
CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
CALLE ISIDRO AYORA
(TABACUNDO)
Dotar de alcantarillado sanitario
en la calle Isidro Ayora
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario
en la calle Isidro Ayora
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.017 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado sanitario de la calle Isidro Ayora
Parroquia Tabacundo.20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 26.000,00$ 66.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 340
39
CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CALLE
MARCO REINOSO
(TABACUNDO)
Dotar de alcantarillado Pluvial a la
calle Marco Reinoso
En el 2017, se construira en un 100%
alcantarillado pluvial en la calle
Marco Reinoso.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
.750103.018 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado Pluvial de la calle Marco Reinoso
Parroquia Tabacundo.20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640
40
ALCANTARILLADO
(CHIMBACALLE,
TOMALÓN, LA LOMA
LA ESPERANZA) I
ETAPA
Dotar de alcantarillado sanitario
en chimbacalle, tomalón, La Loma,
La Esperanza
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario
en los barrios Chimbacalle,
Tomalón, La Loma y La Esperanza.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.019 542510012 OBRA Construcción Alcantarillado Sanitario Chimbacalle, Tomalón y La Loma
de la Parroquia La Esperanza. I etapa45.491,33$ 45.491,33$ 90.982,66$ 90.982,66$ 90.982,66$ 30.327,55$ 30.327,55$ 30.327,56$ 90.982,66$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 620
41
ELIMINACIÓN DE LAS
PISCINAS DE
OXIDACIÓN
(MALCHINGUI)
Realizar el cierre de las piscinas de
oxidacón en la Parroquia de
Malchingui
En el 2017, se realizará el cierre de
las piscinas de oxidación, con la
respectiva alternativa de
tratamiento para as aguas
residuales.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.020 941100013 OBRA Eliminación de las piscinas de oxidación de la Parroquia Malchinguí 151.275,00$ 151.275,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ 100.850,00$ 100.850,00$ 100.850,00$ 302.550,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 2.400
42
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL
BARRIO CHIMBURLO,
FASE I (TOCACHI)
Dotar de alcantarillado sanitario al
Barrio Chimburlo P. Tocachi
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario
en el Barrio Chimburlo. P. Tocachi
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.021 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el Barrio Chimburlo, Fase
I, P. Tocachi.41.937,50$ 41.937,50$ 83.875,00$ 83.875,00$ 83.875,00$ 27.958,33$ 27.958,33$ 27.958,34$ 83.875,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640
43
ALCATARILLADO
SANITARIO EN LA
COMUNIDAD DE
COCHASQUI, FASE I
(TOCACHI)
Dotar de alcantarillado sanitario
en la comunidad de Cochasqui
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario
en la comunidad Cochasqui FASE I.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.022 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el Barrio Cochasquí Fase
I, P. Tocachi.32.295,00$ 32.295,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 21.530,00$ 21.530,00$ 21.530,00$ 64.590,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 600
44
ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CALLE
GARCIA MORENO,
FASE I (TOCACHI)
Dotar de alcantarillado Pluvial a la
calle Garcia Moreno
En el 2017, se construira en un 100%
alcantarillado pluvial en la calle
Garcia Moreno,
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.023 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado Pluvial de la calle García Moreno
Parroquia Tabacundo.51.825,00$ 51.825,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 34.550,00$ 34.550,00$ 34.550,00$ 103.650,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 460
45
ALCANTARILLADO
SANITRARIO EN LA
ZONA CENTRAL
(TUPIGACHI)
Dotar de alcantarillado sanitario
en la zona central de la Parroquia
Tupigachi
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario
en la zona central de la P.
Tupigachi.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.024 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario zona central para la P.
Tupigachi.86.800,00$ 86.800,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 57.866,67$ 57.866,67$ 57.866,66$ 173.600,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 620
46
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL SAN
JUAN
LOMA(TUPIGACHI)
Dotar de alcantarillado sanitario
en san juan loma
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario
en la comunidad San Juan Loma.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.025 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el barrio Granobles de la
P. Tupigachi.85.000,00$ 85.000,00$ 170.000,00$ 170.000,00$ 170.000,00$ 56.666,67$ 56.666,66$ 56.666,67$ 170.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 460
47
PLAN DE OBRAS
ESTRATEGICAS
PARROQUIALES
TOCACHI
(alcantarillado calle
pichincha chimburlo-
arrastre)
Dotar de alcantarillado sanitario a
la calle Pichincha sector Chimburlo
En el 2017, se construira en un 100%
la red de alcantarillado sanitario
en la calle Pichincha de la
Comunidad Chimburlo
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Porcentaje 20 20 20 20 20 100
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.026 542510012 OBRA construcción de Alcantarillado de la calle Pichincha Sector Chimburlo
1era. Etapa P.Tocachi33.540,93$ 33.540,93$ 67.081,85$ 67.081,85$ 67.081,85$ 22.360,62$ 22.360,62$ 22.360,61$ 67.081,85$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 450
48
EXPROPIACIÓN PARA
PARQUE RECREATIVO
(TOCACHI)
Dotar de espacios recreativos
para la Parroquia Tocachi.
En el 2017, se gestionara la
expropiacion de un predio en la P.
Tocachi, para la construcción
parque recreativo.
1. Solicitud y sumilla de Alcaldia
2. Proceso judicial
3. Registro del bien inmueble
4. Gestión para el inicio de la
construccióm
Porcentaje 20 20 20 20 20 100 840.301.000 25.223,00$ 25.223,00$ 25.223,00$ 25.223,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 1.200
$ 40.000,00 $ 747.343,67 $ 697.523,68 $ 1.484.867,34 $ 1.584.858,92 $ - $ 26.000,00 $ 1.610.858,92 $ 57.384,29 $ 485.733,40 $ 523.169,11 $ 518.572,12 $ 1.584.858,92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Garantizar el acceso a servicios
básicos de la población del
cantón, priorizando a las
comunidades rurales y la
conservación del ambiente.
Alcanzar al menos el 53% de viviendas con
abastecimiento de agua por tubería en su
interior, hasta el 2019.
Alcanzar al menos el 57% de viviendas con
eliminación de aguas servidas por red
pública de alcantarillado, hasta e
AGUA Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
Mejorar la vialidad y
conectividad para facilitar el
flujo de bienes servicios y
personas contribuyendo a la
integración cantonal y la
articulación al contexto
provincial y nacional, mediante
la coordinación y gestión con los
otros niveles de gobierno.
Mejorar en al menos un 70% las vías del
cantón, especialmente las de mayor
afluencia de personas y productos
interparroquiales
UNIDAD DE VIALIDAD URBANA
Marcía Betancourt
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PLAN ANUAL DE COMPRAS
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1 Dirección de Gestión
Ambiental
Planificar, organizar, dirigir y
controlar las actividades de
gestión ambiental, de
acuerdo con los lineamientos
de políticas, objetivos y
metas dirigidas a
implementar y consolidar el
Sistema de Gestión
Ambiental Local y Nacional.
Conservar y utilizar sustentablemente la
biodiversidad, respetando la
multiculturalidad y los conocimientos
ancestrales manteniendo la calidad
ambiental.
En el 2017, se direccionara, asesorará
técnicamente la ejecución de proyectos de
acuerdo a la norma establecida vigente y
atención a usuarios internos y externos en un
100%, en temas de ambientales.
1. Plan de acción
2. Seguimiento de proyectos
3. Registro y atención a usuarios
4, Informes
Porcentaje 5 5 5 11,66 11,66 11,66 11,66 11,66 11,70 5 5 5 100
Registro de
firmas
Informes
fotografías
base de datos
71.01.05 46.616,53$ 46.616,53$ DIRECCIÓN DE
GESTION AMBIENTAL 7,00 D,J,L NUEVO CANTONAL 40.594
2 1. Registro de inspecciones
Porcentaje 8 8 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6 100
Acta de
Inspección
Informes -
71.01.05 -$ Técnico de Calidad
Ambiental7 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
3 2. Base de datos de actividades económicasPorcentaje 8 8 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6 100
Base de Datos
digital.71.01.05 -$ Técnico de Calidad
Ambiental7 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
4 3. Capacitación a floricultores
Porcentaje 25 25 25 25 100
Registros de
asistencia,
fotografías.
71.01.05 -$ Técnico de Calidad
Ambiental7 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
5 4. Emisión de permisos ambientales (4)
Porcentaje 25 25 25 25 100
Documento
Permiso
Ambiental
71.01.05 -$ Técnico de Calidad
Ambiental3,00 J,L ARRASTRE COMUNIDAD 40.594
6 5. Mantenimiento de equipos
Porcentaje 100 100
Certificado de
mantenimiento,
factura, orden
de trabajo.
73.04.04 547900411 SERVICIO Contratación para mantenimiento de los equipos (sonómetros, medidor
de gases, ph metros, GPS).2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ -$ -$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Técnico de Calidad
Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
7 6. Auditorias ambientales (9)
Porcentaje 5 10 10 20 10 10 10 25 100
Auditoria
Ambiental de
Cumplimiento.
73.06.02 831310013 SERVICIO Contratación de consultoría para realizar Auditorias ambientales de 9
proyectos institucionales.35.500,00$ 35.500,00$ 71.000,00$ 50.168,00$ 50.168,00$ 25.084,00$ 25.084,00$ 50.168,00$ Técnico de Calidad
Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
8 7. Procesos de auditoria (pago)
Porcentaje 100 100
Auditoria
Ambiental de
Cumplimiento.
73.06.02 -$ 20.832,00$ 20.832,00$ 20.832,00$ 20.832,00$ Técnico de Calidad
Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
9 8. Obtención de permisos ambientales (5) para
proyectos institucionales Porcentaje 5 10 10 25 25 25 100Permiso
Ambiental.73.06.05 831310013 SERVICIO Contratación de Consultoría para la obtención de Permisos
Ambientales de proyectos institucionales del Cantón Pedro Moncayo.2.500,00$ 2.500,00$ 3.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 3.000,00$ 8.000,00$ Técnico de Calidad
Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
10 9. Ordenanza de Subsistema de Control
Ambiental,
Porcentaje 5 5 5 15 10 10 5 5 10 10 10 10 100
Propuesta de
Ordenanza de
control
ambiental y
aprobado
73.06.05 831310013 SERVICIO Contratación de Consultoría para la elaboración de la Ordenanza de
Control Ambiental del Cantón Pedro Moncayo.5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ Técnico de Calidad
Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
11 10. Caracterización biofísica de variables de las
guías buenas prácticas Ambientales o Plan de
Manejo Ambiental
Porcentaje 5 5 5 10 10 10 10 20 15 10 100
Informes,
fotografías y
registro.
73.06.01 SERVICIOContratación de Consultoría para la caracterización biofísica de las
variables contemplados en las guías de Buenas Prácticas Ambientales o
Plan de Manejo Ambiental .
500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ Técnico de Calidad
Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
12 11. Implementación de Guías de Buenas Prácticas
Ambientales o Planes de Manejo Ambiental de
Proyectos institucionales.
Porcentaje 5 5 5 10 10 10 10 20 15 10 100
Informes,
fotografías y
registro.
73.08.14 BIENAdquisición de insumos para implementación de Guías Buenas Prácticas
Ambientales o Plan de Manejo Ambiental .(señaletica, contenedores
de desechos y otros).
500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ Técnico de Calidad
Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
13 12. Pago de tasas administrativas en proyectos
institucionalesPorcentaje 10 10 10 20 20 20 10 100
Comprobante
de Pago. 77.01.02 9.000,00$ 9.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 9.000,00$ Técnico de Calidad
Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
14 13. Gestión para adquisición de vehículo
Porcentaje 10 10 10 10 25 25 10 100
Oficios de
requerimiento
proceso de
contrato
84.01.05 491130025 BIEN Adquisición de un vehículo. 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ Técnico de Calidad
Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
1. Declaratoria de Área de Conservación y Uso
Sustentable Mojanda. Porcentaje 25 25 25 25 100
Informes
mensuales730605 831310011 SERVICIO
Contratación de una consultoría para la elaboración del estudio
técnico para la declaratoria de Área de Conservación y Uso
Sustentable Mojanda.
5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
2. Determinación del régimen de tenencia de
tierra, en el área de influencia del ACUS. Porcentaje 10 20 10 10 10 10 10 10 10 100
Acta entrega
recepción730605 831310011 SERVICIO Contratación de una consultoría para determinación del régimen de
tenencia de tierra, en el área de influencia del ACUS. 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
3. Estudio de las alternativas de manejo para el
ACUS.Porcentaje 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 15 15 100
Informes
mensuales730605 831310011 SERVICIO Contratación de consultoría para el estudio de las alternativas de
manejo para el ACUS.5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
4. Propuesta de ordenanza para la declaratoria
de ACUS.Porcentaje 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 15 100
Informes
mensuales730605 831310011 SERVICIO Contratación de un consultoría para la elaboración de una propuesta
de ordenanza para la declaratoria de ACUS.3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
5. Plan de Manejo del ACUS.
Porcentaje 5 25 15 15 20 20 100Informes
mensuales730605 831310011 SERVICIO Contratación de consultoría para la elaborará el plan de manejo del
ACUS.1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Contar con las herramientas necesarias, para
combatir incendios forestales.
En el 2017, se gestionará la adquisición de
herramientas para combatir incendios en el
área de conservación.
1. Diagnóstico de necesidades.
2. Elaboración de propuesta y licitación
3. Contratación
4. Acta - entrega
Porcentaje 5 5 5 10 25 25 25 100Acta entrega
recepción73.08.06 4299217233 BIEN Adquisición de herramientas menores para combatir incendios
forestales.5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Realizar eventos ambientales que promuevan
la conservación de los recursos naturales.
En el 2017, se realizará en un 100%, la
conmemoración de 2 eventos ambientales
(DÍA DEL AMBIENTE y DÍA DEL ÁRBOL).
1. Diseño de los eventos
2. Coordinación y difusión
3. Implementación
4. InformePorcentaje 15 35 15 35 100
Acta entrega
recepción73.02.05 94900001 SERVICIO Contratación de logística para la realización de los eventos (Día del
Ambiente y día del árbol).1.500,00$ 1.500,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 3.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Plan de restauración forestal
del cantón Pedro Moncayo.
Contar con Plan de restauración forestal del
cantón Pedro Moncayo.
En el 2017, se efectuará el cierre del proceso
de contratación de la consultoría Plan de
restauración forestal, en un 100%.
1. Recepción del producto
2. Revisión de cumplimiento
3. Acta - entrega Porcentaje 25 25 25 25 100Acta entrega
recepción73.06.05 -$ 44.460,00$ 44.460,00$ 44.460,00$ 44.460,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J ARRASTRE CANTONAL 40.594
Convenios espáticos entre el
GADMPM y CARE Ecuador.
Ejecutar el proyecto adaptación al cambio
climático mediante el manejo, conservación
y restauración de paramos en el CPM.
En el 2017, se cumplirá un 100% del
componente ambiental del Convenio de
cooperación interinstitucional entre GADMPM y
CARE.
1. Revisión de avances y compromisos
2. Programación de acciones
3. Implementación de acciones
4. Registro e informe Porcentaje 10 10 10 10 10 10 20 20 100
Informes
mensuales73,06,05 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Convenios de Cooperación
interinstitucional entre el
GADMPM y U.T.N.
Elaborar el Plan del manejo integral de la
cuenca hidrográfica de la Zona Lacustre
Mojanda.
En el 2017, se cumplirá en un 100%, la
contraparte del Convenio de cooperación
interinstitucional entre GADMPM y UTN.
1. Revisión de compromisos
2. Solicitud de transferencia
3. Informe Porcentaje 10 20 20 50 100
Convenio
Seguimiento y
Evaluación
78.01.01 -$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
1. Construcción e instalación de barandas de
protección en el parque de la Parroquia
Malchinguí y seguimiento. Porcentaje 5 5 10 20 10 10 20 20 100Acta entrega
recepción75.01.04 54770001 BIEN Contratación para construcción e instalación de barandas de
protección en el parque de la Parroquia Malchinguí.19.000,00$ 19.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 38.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico
Biodiversidad,
parques y jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
2. Campaña de esterilización de perros
Porcentaje 5 5 20 20 20 30 100Acta entrega
recepción73.02.99 93220001 SERVICIO Contratación de servicios de estilización de perros. 1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico
Biodiversidad,
Parques y Jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
3. Plantación de 1500 plantas en los parques del
GAD-PM,
Porcentaje 5 5 20 20 20 30 100Acta entrega
recepción73.15.15 1510011 BIEN Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del
cantón.2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ (600,00)$ 1.400,00$ 1.400,00$ 1.400,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico
Biodiversidad,
Parques y Jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
4. Señalética informativa y educativa en los
parques
Porcentaje 5 5 10 20 10 10 10 10 10 10 100Acta entrega
recepción73.08.11 83610002 BIEN Contratación para la elaboración de señalética informativa y
educativa en los parques del cantón y su instalación. 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico
Biodiversidad,
Parques y Jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
5. Capacitación al personal operativo de
parques y jardines
Porcentaje 5 20 20 20 10 25 100
Registro de
asistencia,
fotografías
73.06.03 92900001 SERVICIO Contratación facilitadores para la capacitación al personal operativo
de parques y jardines del GAD-MPM.1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico
Biodiversidad,
Parques y Jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
6. Adquisición de insumos para las moto guadañas
y la moto sierra.
Porcentaje 5 5 20 20 20 10 10 10 100actas de entrega
recepción73.08.13 42921491 BIEN Adquisición de insumos para las moto guadañas y moto sierra de la
Dirección de Gestión Ambiental del GAD-MPM.600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico
Biodiversidad,
Parques y Jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
7. Contratación de servicios de mantenimiento de
las motoguadañas de Propiedad Municipal
Porcentaje 5 5 20 20 20 10 10 10 100actas de entrega
recepción73.04.04 SERVICIO
Contratación de servicios de mantenimiento de las motoguadañas de
Propiedad Municipal
-$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico
Biodiversidad,
Parques y Jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
9.000,00$ 95.600,00$ 90.000,00$ 194.600,00$ 296.676,53$ -$ -$ 296.676,53$ 20.832,00$ 53.784,00$ 93.360,00$ 82.084,00$ 250.060,00$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 En el AF 2017 se dispondrán alrededor de 600
toneladas de residuos sólidos en el relleno
Sanitario en las celdas de disposición final y
área de compostaje.
600 toneladas de residuos dispuestos en las celdas
de disposición final.
Toneladas
dispuestas
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
600
Informes
mensuales
750199 440.990,00$ 440.990,00$
440.990,00$ 220.495,00$ 220.495,00$ 440.990,00$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) ARRASTRE CANTONAL
2 En el AF 2017 se llevara un control de la
ejecución y construcción de la II Etapa Relleno
Sanitario Cantonal
1 Contrato de Fiscalización de obra Contratos 1
1
Contrato 730605 83990011 Consultoría para la Fiscalización del proyecto de Construcción de II
Etapa Relleno Sanitario.
16.424,66$ 16.423,66$ 16.423,66$ (4.500,00)$
11.923,66$ 5.961,83$ 5.961,83$ 11.923,66$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
3 En el AF 2017 se contratara con el Servicio de
vigilancia para salvaguardar los bienes
existentes en el Relleno Sanitario.
1 Contrato de Seguridad Privada Relleno Sanitario
Cantonal
Informes mensuales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Informes
mensuales
730208 852500011 Servicio de Seguridad y Vigilancia pata el Relleno Sanitario 28.800,00$ 28.800,00$ 28.800,00$
28.800,00$ 7.200,00$ 7.200,00$ 7.200,00$ 7.200,00$ 28.800,00$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
4 En el 2017, se efectuara en un 100% la
transferencia de recursos para la gestión de
residuos sólidos, a EMASA PM
Proceso jurídicos, tecnicos y administrativos para
la transferencia
Porcentaje 25 25 25 25
100
Informes
mensuales
780103 353.000,00$ 273.100,00$
200.600,46$ 100.300,23$ 176.500,00$ 276.800,23$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
5 Implementación de un sistema de rastreo
satelital para vehículos recolectores
Implementación de un sistema de rastreo satelital
para vehículos recolectores
Informes
mensuales 1 1 1 1 1 1 1 7
Informes
mensuales
730105, 840107 87340003 Implementación de un sistema de rastreo satelital para vehículos
recolectores, control de rutas
3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
6 Mantenimiento de pozos sépticos Pozos sépticos limpio Informe 11
Informe 730499 941200012 Mantenimiento Pozos sépticos 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
7 Mantenimiento preventivo picadora Mantenimiento preventivo picadora Orden de servicio 11
Informe 730404 871590712 Mantenimiento preventivo picadora 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
8 Construcción de la red de energía eléctrica del
relleno sanitario cantonal
Red de energía eléctrica del relleno sanitario
cantonal implementada
Porcentaje 10 30 60100
Contrato 750299 542900122 Construcción de la red de energía eléctrica del relleno sanitario
cantonal
75.000,00$ 75.000,00$ 75.000,00$ 35.000,00$ 40.000,00$ 75.000,00$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
9 Fiscalización de la construcción de la red de
energía eléctrica del relleno sanitario cantonal
Construcción de la red de energía eléctrica del
relleno sanitario cantonal, fiscalizada
informe 10 30 60100
contrato 730604 839900113 Fiscalización de la construcción de la red de energía eléctrica del relleno
sanitario cantonal
4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
10 Implementación de la planta de tratamiento
de lixiviados
Adquirir e implementar la planta de tratamiento
de lixiviados
Porcentaje 40 5090
Informe final 840104 54290001 Adquisición de una planta de tratamiento de lixiviados 28249,77 28.249,77$ 56.499,54$ 56.499,54$ 56.499,54$ 56.499,54$ 56.499,54$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
11 Auditoria Ambiental de Cumplimiento Relleno
Sanitario
Informe Favorable Ministerio del Ambiente
Auditoria Ambiental
Informe 10 20 20 20 20 10100
Informe final 730602 831310013 Contratación de una Auditoria Ambiental para el relleno sanitario 16.000,00$ 16.000,00$ 16.000,00$ 16.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 16.000,00$ Técnico de Residuos
Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
12
$ 45.224,66 $ - $ - $ 486.213,66 $ 839.213,66 $ - $ 268.600,00 $ 839.213,66 $ 233.656,83 $ 333.957,06 $ 183.700,00 $ 7.200,00 $ 758.513,89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
Al finalizar el 2017, 40 ha del cantón Pedro
Moncayo desarrollan prácticas y técnicas
agroecológicas y/o resilientes
1. Constatación línea de avance al 2017.
2, Visitas mensuales a chacras.
3. TDR adquisición materiales.
4. Adquisición de insumos.
5. Diagnósticos prediales nuevos beneficiarios.
6. Evaluación anual SPG.
Hectáreas 20 10 10
40
Informes avance
17.02.300.330.730
814.000.17.04.0.0
00
621190011 1. Compra de insumos para prácticas agroecológicas. Adquisición de
árboles frutales - sistema agroforestería. Insumos para mejoramiento de
fertilidad del suelo.
20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL
300
Al final del 2017, se contara con el cerramiento
del área de la feria agroecológica de la
Parroquia la Esperanza .
*TRDs
*planos
*Convenios
ferias 1
1
Requerimiento
convenio
Acta entrega
recepción
informes
17.02.300.330.730
811.000.17.04.0.0
02
611610012 1. Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento
Centro de Acopio - Feria Agroecológicas en la Parroquia La
Esperanza.
7.000,00$ 7.000,00$ 7.000,00$ 10.000,00$ 17.000,00$ 7.000,00$ 10.000,00$ 17.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 g) NUEVO CANTONAL
200
En el 2017, se realizara 3 ferias de fomento a la
economía Popular u solidaria ., y alcanzar
8.000 visitas participan en el Circuito de Ferias
de Economía Popular y Solidaria
Feria de a semilla
Expo feria de cantonización
Feria gastronómica artesanal Mama Nati
Feria Mundial de Rosa
ferias 1 1 1
3
Informes de
eventos, ferias
TDRs
archivo
fotográfico
17.02.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
859700011 1. Contratación de Servicios de organización de eventos para el circuito
de feria de fomento de la economía popular y solidaria de Pedro
Moncayo. Feria de la Semilla, Feria de Cantonización y Mama Nati,
Feria Mundial de la Rosa
17.000,00$ 3.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 3.000,00$ 15.000,00$ 2.000,00$ 20.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL
8.500
En el 2017, se apoyará a la Asociación de
Productores Agroecológicos del Buen Vivir,
para el desarrollo de empresa asociativa de
comercialización de bioinsumos.
*Convenio Concurrente GADPP
*Proyecto
*Implementación y seguimiento
empresa
asociativa
1
1
Convenio
Proyecto
Informes de
avance
17.02.300.330.780
108.000.17.04.0.0
00
-$ 3.000,00$ 3.000,00$ 6.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 6.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO ORGANIZACIÓN
90
2 962200561 1. Contratación de servicio de promoción y organización de eventos. $ 22.500,00 $ 12.500,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 10.000,00 $ 25.000,00 $ 35.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600
962200561 2. Contratación de servicio de representación artísticas. $ 3.200,00 $ 11.800,00 $ 9.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 2.000,00 $ 6.000,00 $ 14.000,00 $ 2.000,00 $ 24.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600
962200561 3. Contratación de servicio de amplificación profesional. $ 18.500,00 $ 11.500,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 6.500,00 $ 22.000,00 $ 1.500,00 $ 30.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600
643110012 4. Contratación de servicio de transporte para eventos culturales y
deportivos.
$ 2.300,00 $ 4.500,00 $ 3.200,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 2.300,00 $ 1.500,00 $ 6.000,00 $ 200,00 $ 10.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400
Mejorar la disposición y tratamiento de los
residuos sólidos del cantón, generando bio
insumos.
Ordenar el territorio buscando el
equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y
actividades productivas en
armonía con el ambiente, con
énfasis en el manejo ,
conservación y/o restauración
de los ecosistemas.
Al 2019, se habrá implementado el sistema
integral de manejo de residuos sólidos
logrando producir bioinsumos y reciclaje con
empresas de economía popular, social y
solidaria.
Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
Implementar la II Etapa
Relleno Sanitario Cantonal.
Ordenar el territorio buscando el
equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y
actividades productivas en
armonía con el ambiente, con
énfasis en el manejo,
conservación y/o restauración
de los ecosistemas.
Al 2019, se habrá logrado mantener la
cobertura vegetal 10,743 ha.
Áreas Protegidas Municipales.
(PATRIMONIO NATURAL).
Declaratoria de área
Municipal Protegida e
implementación del plan de
manejo.
Acreditar ante la autoridad ambiental
nacional la declaratoria de Área de
Conservación y Uso Sustentable a la Zona
Lacustre Mojanda.
En el 2017, se logrará la Declaratoria de Área
de Conservación y Uso Sustentable Mojanda así
como la implementación inicial de su plan de
manejo.
Ordenar el territorio buscando el
equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y
actividades productivas en
armonía con el ambiente, con
énfasis en el manejo,
conservación y/o restauración
de los ecosistemas.
Al 2025, se habrá logrado una reducción de
al menos el 5% de áreas de florícolas dentro
y/o en el borde del área urbana.
Calidad Ambiental. Regularización y Control
Ambiental en el Cantón
Pedro Moncayo.
Realizar el control ambiental de las
actividades económicas del Cantón, de
Acuerdo a la Normativa Ambiental vigente
(nacional y local), con el fin de reducir
impactos negativos generados.
En el 2017, se efectuara el Control ambiental
en un 100% a 360 actividades económicas del
Cantón.
DETALLE
RESIDUOS SOLIDOS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
Planificar, coordinar, ejecutar y
dar seguimiento al
mantenimiento de los espacios
verdes de la cuidad y del
Cantón.
Al 2019, se habrá contribuido al
mejoramiento de la calidad ambiental del
sistema urbano del CPM.
Sistema ambiental urbano del
cantón Pedro Moncayo
(BIODIVERSIDAD, PARQUES Y
JARDINES).
Mejoramiento de la calidad
ambiental del sistema
urbano del CPM.
Mantener y mejorar la imagen paisajista de
parques y áreas verdes del cantón.
En el 2017, se realizará:
1) el mantenimiento y mejoramiento del
ornato/parques del Cantón, y
2) una campana de esterilización de mascotas
DIRECCION DE GESTION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
MENSUALN°.PARTIDA
PRESUPUESTARIA
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
CODIGO CPC
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
8% 8% 8%
100%
Informes
mensuales
Archivo
fotográficos
TDRs
17.04.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
8% 8% 25% 8% 8% 17%
1 Erradicación progresiva de la
pobreza de las familias
campesinas promoviendo el
desarrollo de actividades
agropecuarias que generen
valor agregado, mejoran la
seguridad y soberanía
alimentaria, fortalecen sistemas
locales de comercialización
alternativa y la participación
comunitaria.
Al 2017, se ha incrementado en al menos un
10% el área dedicada a producción
alimentaria que genera valor agregado
(lácteos, cereales, etc.)
Programa de fortalecimiento
de la cadenas de valor
agroecológica, soberanía
alimentaria y comercialización
asociativa en el Cantón Pedro
Moncayo
Adaptación al cambio
climático fortaleciendo la
agricultura familiar
campesina, cadenas de
valor y soberanía alimentaria
en el cantón Pedro Moncayo
Reducción de la vulnerabilidad de las
comunidades rurales del cantón Pedro
Moncayo, a los impactos del cambio
climático en sus medios de vida, aprovechan
sus potencialidades, su vocación de
desarrollo, y la infraestructura de 6 ferias
agroecológicas y solidarias de forma que se
logra un crecimiento económico equitativo e
incluyente para 160 chacras agroecológicas,
abasteciendo a 15000 familias de alimentos
locales sanos y de calidad, mejorando sus
capacidad de retención y acumulación de
riqueza en el Cantón y la generación de
empleo e ingresos
En el 2017, se ejecutará 14 eventos culturales
que marcan el desarrollo de la Agenda
Cultural Anual del CPM, en un 100%.
* Aprobación agenda anual
* TDRs
* Planes de Contingencia
* Planes de Organización y ejecución
* Evaluación de eventos
PorcentajeAl 2019, se habrán incrementado en al
menos un 13% la participación de actores
organizados del cantón en los eventos
tradicionales (San Pedro/Cosecha y
Cantonización).
Fortalecer, preservar, valorar,
fomentar, resignificar la
diversidad cultural y deportiva
del cantón y democratizar su
acceso y difusión como un
derecho de la ciudadanía a una
formación integral.
Recuperación, Promoción y
Conservación del Patrimonio
Cultural Intangible del cantón
Pedro Moncayo
Cultura Viva, Patrimonio e
Interculturalidad en el
cantón Pedro Moncayo, fase
II
Implementar condiciones de salvaguarda de
la cultura patrimonial inmaterial del Cantón
desarrollando capacidades de articulación
de la gestión pública y gestión cultural
comunitaria, definida en carta de
navegación para el Desarrollo Cultural
Cantonal hacia el 2025.
40.594
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
962900115 5. Servicio de elaboración de carros alegóricos. $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400
Al finalizar el 2017, se habrá ejecutado en un
100% el Plan de Salvaguarda en los sub-ejes
temáticos URGENTES en los 5 territorios
parroquiales del Cantón.
TRDs
Plan Salvaguarda
Investigación
Ejecución y Seguimiento
Porcentaje 20% 30% 20% 20% 10%
100%
TDRs
Informe de
avances y final
Archivo
fotográfico
17.04.300.330.730
601.000.17.04.0.0
02
831390231 1. Contratación de una Consultoría para la implementación de los sub
ejes urgentes del Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
$ 10.000,00 $ 15.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 10.000,00 $ 15.000,00 $ 25.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL
38.000
El tercer trimestre del 2017 se habrá elaborado
el Plan Cantonal de Desarrollo Cultural 2017 -
2025.
TRDs
Plan de Desarrollo Cultural
Ejecución y Seguimiento
Numero 1
1
Plan Cantonal
de Desarrollo
Cultural
17.04.300.330.730
601.000.17.04.0.0
02
831390231 1. Contratación de una Consultoría para la formulación del Plan
Cantonal de Desarrollo Cultural.
$ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL
38.000
Finalizado el 2017, se habrá apoyado a 5
iniciativas de gestores culturales comunitarios,
a nivel cantonal.
Bases del Concurso
Proyectos ingresados
Informes de selección
Ejecución seguimiento
Proyectos 1 1 2 1
5
Base de
concursos
Proyectos
Informe de
proyectos
Archivo
fotográfico
17.04.300.330.730
249.000.17.04.0.0
00
962900116 1. Contratación de servicios de organización de eventos públicos y
promocionales.
$ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 3.000,00 $ 6.000,00 $ 9.000,00 Rosendo Yugcha
5,00 h ) NUEVO CANTONAL 2.000
En el 2017, se fortalecerá la actividad
recreativa y deportiva en tres disciplinas
deportivas y dos espacios de práctica
recreativa (bailo terapia), a nivel cantonal.
1. Tres disciplinas deportivas: Fútbol, Capoeira, Box
2. Dos espacios recreativa de Bailoterapias:
Tabacundo y Tupigachi
Número 1 1 1 1 1
5
Informes de
avances
Archivos
fotográficos
Registros de
asistencias
17.04.300.330.730
205.001.17.04.0.0
00 - DEPORTES
965100011 1. Contratación de servicio de Consultoría para el desarrollo de las
prácticas deportivas y recreativas.
$ 6.666,67 $ 3.333,33 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ (10.000,00) $ - $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 10.000,00 Guido Arias
3,00 g) NUEVO CANTONAL 220
Al finalizar el 2017, se habrá ejecutado el 100%
de la Agenda Deportiva y Recreativa Anual, a
través de 5 eventos cantonales.
1. Campeonato interparroquial sub 40 de ex
glorias deportivas (fútbol)
2. Campeonato de Ecuavolley interparroquial
masculino y femenino
3. Competencia atlética cantonal "Talentos
Pedromoncayenses"
4. Ciclo paseo conociendo nuestro cantón
5. Exhibiciones deportivas y recreativas
"Cantonización Pedro Moncayo" (box, capoeira,
cabes)
Porcentaje 20% 20% 20% 40%
100%
Agenda
aprobada
Informes de
Eventos
TRDs
Archivo
fotográfico
17.04.300.330.730
205.001.17.04.0.0
00 - DEPORTES
962200561 1. Contratación de servicios de organización de eventos deportivos $ 2.320,00 $ 4.640,00 $ 5.040,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 2.320,00 $ 2.320,00 $ 7.360,00 $ 12.000,00 Guido Arias
3,00 g) NUEVO CANTONAL 38.000
Durante el 2017, se habrá apoyado la
participación en los Juegos Deportivos
Provinciales de los deportista Seleccionados
del Cantón Pedro Moncayo a través de la Liga
Deportiva Cantonal de Pedro Moncayo
1. Convenio Liga Deportiva Cantonal
2. Lista de deportistas seleccionadas por disciplina
3. Participación de representación deportiva
Participación 1
1
Convenio
Lista
Seleccionados
Informe de
evento
Archivo
Fotográfico
17.04.300.330.730
899.005.17.04.0.0
02
384400913 1. Adquisición de bienes. $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 Guido Arias
3,00 g) NUEVO CANTONAL 40
Al finalizar el 2017, se dearrollará 4
capacitaciones en disciplinas deportivas en el
cantón Pedro Moncayo.
1. diseño y gestión del Proyecto
2. Aplicación de capacitaciones en:
Boxeo, Capoeira, Fútbol y Bailoterapia
4 1 1 1 1
4
Informe,
certificación, AER
y factura
730603 966200015 Servicios Contratación de servicios de capacitación en disciplinas deportivas $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 Guido Arias
3,00 g) NUEVO CANTONAL 120
$ 47.486,67 $ 124.273,33 $ 50.240,00 $ 222.000,00 $ 225.000,00 $ 13.000,00 $ (10.000,00) $ 238.000,00 $ 41.620,00 $ 76.320,00 $ 114.360,00 $ 5.700,00 $ 248.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
Durante el 2017, se habrá cumplido el 100% de
la normativa para la gestión presupuestaria
participativa y transparente
1, Asamblea de Rendición de Cuentas
2, Evaluación - retroalimentación Agendas
Territoriales / presupuestos participativos.
3, Asamblea de pronunciamiento de conformidad
con anteproyecto de presupuesto 2018.
Porcentaje 33% 33% 33%
100%
Actas de
Asambleas
17.03.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
- Contratación de servicio de organización de Asambleas de
Participación Cantonal (Asamblea de Rendición de Cuentas 2017,
Asamblea de Prioridades Anuales de Inversión 2018 y Asamblea
Anteproyecto de Presupuesto 2018)
$ 1.500,00 $ 3.000,00 $ 1.500,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 1.500,00 $ 3.000,00 $ 1.500,00 $ 6.000,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO CANTONAL
1.500
Durante el 2017, se habrá desarrollado 12
eventos de promoción de la Agenda Cantonal
del Agua en Pedro Moncayo.
1. Plan de sensibilización.
2. Contratación de servicio.
3. Desarrollo y seguimiento de eventos.
4, Informes de proceso.
Eventos 2 4 1 1 4
12
Plan de
sensibilización
Archivo
fotográfico
Informe de
proceso
17.03.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
- Contratación de servicios de organización de campaña de
sensibilización "Yaku Kama": Promoción de Agenda Cantonal por el
Agua.
$ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO CANTONAL
1.200
Durante el 2017, la ciudadanía de barrios y
comunidades participan activamente en la
socialización y compromiso compartido en el
ciclo de ejecución de 20 obras y/o proyectos.
1. Informes de Área de Gestión de Territorio (obras /
proyectos planificación o para entrega).
2. Informe de avanzado y acuerdos con
organizaciones.
3. Plan de evento.
4. Desarrollo de evento.
5. Informe de proceso.
Eventos 2 2 2 10 2 2
20
Plan de eventos
Archivo
fotográfico
Informe de
eventos
Informe de
proceso
17.03.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
- Contratación de servicios de organización de eventos de
socialización y empoderamiento social de obras y proyectos
municipales
$ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO CANTONAL
1.500
En el 2017, 40 líderes o lideresas fortalecen sus
capacidades de liderazgo y gestión
comunitaria a través de la participación en la
Escuela de Liderazgo y Gestión Comunitaria
1. Plan de formación.
2. Perfil de entrada.
3. Contenidos de módulos.
4. Contratación.
5. Desarrollo de proceso.
Líderes 40
40
Plan de
formación
Lista de
participantes
Informe Escuela
de Liderazgo
Archivo
fotográfico
17.03.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
- Contratación de servicios de capacitación "Escuela de Liderazgo, Fase
II"
$ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO OSG´S
40
En el 2017, el GAD Municipal implementa hoja
de ruta (Fase I) para el fortalecimiento de la
gestión participativa y transparencia en la
información.
1. Diagnóstico de mecanismo de gestión de
información y participación.
2. Hoja de Ruta para el fortalecimiento de la
participación y transparencia.
3. Brigadas de monitoreo /evaluación de avance
de proceso.
4. Informe de indicadores de participación y
transparencia.
5. Informe del proceso.
Porcentaje 20% 20% 15% 20% 15% 10%
100%
Diagnóstico
Hoja de Ruta
Archivo
fotográfico
Informe de
proceso
Informe CPCCS
17.03.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
- Contratación de servicio de organización de evento "Encuentro
territorial por la gestión participativa y transparente".
$ 500,00 $ 740,00 4.000,00$ $ 5.240,00 $ 5.240,00 $ 5.240,00 $ 500,00 $ 740,00 $ 1.240,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO CANTONAL
38.000
Hasta finalizar el 2017, se habrá acompañado
la formación, fortalecimiento y/o gestión de 16
Brigadas comunitarias
- Mi Barrio Seguro
(i) Seguimiento a 10 Brigadas constituidas
(ii) Formación de 6 nuevos Brigadas Comunitaria
(iii) Capacitación y seguimiento a Brigadistas
(iv) Equipamiento Brigadas
Brigadas
comunitarias
10 1 1 1 2 1
16
Lista de
Brigadistas
Plan de
Capacitación
Convenios
Acta entrega -
recepción
Informes
mensuales
17.03.300.330.730
802.000.17.04.0.0
02
- Adquisión de chompas de identificación Brigadistas. $ 4.135,00 $ 4.135,00 $ 4.135,00 $ 4.135,00 $ 4.135,00 $ 4.135,00 Luis Robalino 3,00 m) ARRASTRE CANTONAL
10.000
Al tercer trimestre del 2017, se habrá instalado 2
nuevos espacios públicos con video vigilancia
- Mi Espacio Público Seguro:
(i) Instalación de dos nuevos espacios públicos
con video vigilancia.
(ii) Seguimiento a 16 puntos de video vigilancia.
Espacios Seguros 2
2
Acuerdo ECU911
Archivo
Fotográfico
17.03.300.330.840
107.000.17.04.0.0
00
- Adquisición e instalación de dos puntos de video vigilancia 15.568,00$ $ 15.568,00 $ 15.568,00 $ 15.568,00 15.568,00$ $ 15.568,00 Luis Robalino 3,00 m) NUEVO CANTONAL
10.000
En el 2017, se habrá sistematizado una
experiencia piloto de procedimientos de
justicia indígena comunitaria en las parroquias
de Tupigachi y Tabacundo.
- Acompañamiento a mecanismos de justicia
comunitaria
(i) 4 eventos comunitarios de socialización de la
justicia comunitaria
(ii) 1 proceso de acompañamiento a nivel piloto
Documento 2
2
Plan de
sistematización
Archivo
fotográfico
Documento
sistematización
17.03.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
- Contratación de servicio de atención a participantes "Mecanismos de
Justicia Comunitaria"
1.400,00$ $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 1.400,00$ $ 1.400,00 Luis Robalino 3,00 m) NUEVO PARROQUIAL
1.200
Durante el 2017, se apoyará en el monitoreo y
vigilancia del Sistema Lacustre Mojanda a
través de la formación y equipamiento de
cinco brigadas forestales cuentan con
capacidades y equipamiento para la
prevención y reacción ante incendios
forestales.
- Apoyo al monitoreo y vigilancia del Sistema
Lacustre Mojanda:
(i) Mesa interinstitucional de prevención y
capacitación sobre incendios forestales
(ii) 1 Brigada forestal equipada: kit de atención
de incendios forestales
Brigadas
forestales
1 1 1 1 1
5
Lista de
Brigadistas
Plan de
capacitación
Archivo
fotográfico
Informes
mensuales
17.03.300.330.730
811.000.17.04.0.0
02
- Adquisición de Kit de reacción ante incendios forestales 1.857,00$ $ 1.857,00 $ 1.857,00 $ 2.785,50 $ 4.642,50 $ 4.642,50 $ 4.642,50 Luis Robalino 3,00 m) NUEVO CANTONAL
38.000
Al finalizar el 2017, se implementarán agenda
de sensibilización y difusión con la población
del cantón para la gestión de riesgos y
mecanismos de prevención ante fenómenos
naturales.
- Sensibilización y difusión para la seguridad y
gestión de riesgos:
(i) Agenda cantonal de reducción de riesgos
construida
(ii) Un evento cantonal sensibilización y difusión
Eventos 5
5
Agenda de
reducción de
riesgos
Informe de
Eventos
17.03.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
- Contratación de servicios de organización de campaña de
sensibilización "Prevención Ante Fenómenos Naturales".
2.800,00$ $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 2.800,00$ $ 2.800,00 3,00 m) NUEVO CANTONAL
6.175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del
desarrollo cantonal inclusivo.
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana en las
instancias y espacios establecidos en el
cantón.
SERVICIOS INCLASIFICADOS
Sector Publico Financiero
Cubrir la cuotas de amortización de deudas
correspondiente a intereses.
En el 2017, se pagará la dueda mensualmentes
a diferentes creditos.
Debito Automáticos en base a los estados de
Cuenta No. meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Estados de
cuentas
Registros
contables
Tablas d
amortización 560201 $ 185.000,00 $ 185.000,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 185.000,00 Hector Guachamin
Aporte Ministerio de Finanzas
Cumplir con aportaciones correspondiente
al 5X1000, de los ingresos corriente.
En el 2017, se cubrirá mensualmente las
aportaciones mnsuales por 5X1000 de los
ingresos corriente. Registro de debitos mensuales. No. meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Estados de
cuentas
Registros
contables
580101 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 25.000,00 Hector Guachamin
Aporte AME
Cumplir con aportaciones correspondiente
al 5X1000, de los ingresos corriente.
En el 2017, se cubrirá mensualmente las
aportaciones mnsuales por 5X1000 de los
ingresos presupuestos. Registro de debitos mensuales. No. meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Estados de
cuentas
Registros
contables
Tablas d 580102 $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 22.000,00 Hector Guachamin
Otras Indemnizaciones
laborales
Pagar liquidaciones a funcionarios
jubilaciones, liquidación de haberes
pendientes y renuncias voluntarias.
En el 2017, se cumplira en el 100% las
disposiciones legales relacionadas a
liquidaciones por jubilaciones, liquidación de
haberes pendientes y renuncias voluntarias
Petición
Calculos
Pago
porcentaje 25% 25% 25% 25% 1
Comprobante
de diario
Transferencias 710799 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 300.000,00 Hector Guachamin
aPORTE A EMASA
ASIGNACION ESTADO
CENTRAL
Aportar economicamente a EMASA por
concepto
En el 2017, se aportará economicamente en
un 100% a EMASA por concepto. Registro presupuestario y contable porcentaje 780102 $ 100.000,00
Paseo anual Trabajadores 2
buses 0 780204 $ 2.000,00 Hector Guachamin
Al sector Público Financiero
Amortización de capital mensual a la creditos
en el Banco del eatado. 0 960201 $ 271.892,62
Cuentas por Pagar. para obligaciones añor anteriores 0 970101 $ 500.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Cancelación mensual de los
servicios tecnológicos.
Internet, enlace de datos
Mantener operativos y garantizar su acceso en
un 100% los servicios tecnológicos del GAD
durante todo el año 2017
1. Pagos mensuales de servicio Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
100
facturas
mensuales
730105 17.000,00$ 17.000,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 17.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
2 Adquirir licencias de antivirus
para todos los
computadores del GAD
al finalizar el 2017 se habrá protegido la
información de los equipos de ataques
informáticos
1. Orden de compra
2. Instalación de antivirus
3. Seguimiento
Porcentaje 100
100
informes y
facturas
730702 512900021 Adquirir licencias de antivirus para todos los computadores del GAD 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM
300
3 Adquirir la licencia de uso del
sistema financiero
Durante el 2017 se garantizar el correcto
funcionamiento de los procesos financieros y
nuevas normativas tributarias
1. Orden de compra
2. Instalación de actualizaciones
3. Seguimiento
Porcentaje 100
100
informes y
facturas
730702 512900021 Adquirir la licencia de uso del sistema financiero 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM
300
4 Adquirir licencias de uso de
un Sistema de consulta e
investigación legal del
Ecuador
Durante todo el 2017 se garantizará el
conocimiento, detalle y evolución de normas,
leyes y reglamentos, con la seguridad de que la
información obtenida es la publicada en el
registro oficial.
1. Orden de compra
2. Instalación de actualizaciones
3. Seguimiento
Porcentaje 100
100
informes y
facturas
730702 512900021 Adquirir licencias de uso de un Sistema de consulta e investigación legal
del Ecuador
1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM
300
5 Instalar puntos eléctricos y
datos en las oficinas del GAD
Al finalizar el año 2017 se mejorará la
disponibilidad de los servicios tecnológicos.
1. Diagnóstico de necesidades
2. instalación de puntos eléctricos y datos
Porcentaje 50 50
100
informes y
facturas
730420 873900011 Contratación para instalación de cableado estructurado 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
6 Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo del
parque tecnológico del GAD
Al final del año 2017 se mantendrá el 98 % de
equipos operativos y funcionando
correctamente.
1. Plan de mantenimiento
2. Implementación y reporte
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
100
informes y
facturas
730704 471732011 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ x 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
7 Adquirir un generador
eléctrico de
Garantizar la disponibilidad de fluido eléctrico
los 365 días del año
1. Orden de compra
2. Instalación de generador
3. Seguimiento y mantenimiento
Porcentaje 25 50 25
100
informes y
facturas
840104 461130015 Adquirir un generador eléctrico de 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
8 Adquirir computadoras para
funcionarios del GAD
al finalizar el 2017 el 95% de funcionarios de
GAD contarán con equipos óptimos para
realizar sus actividades diarias
1. Orden de compra
2. Instalación de equipos
3. Seguimiento y mantenimiento
Porcentaje 100
100
informes, actas y
facturas
840107 452200061 Adquirir computadoras para funcionarios del GAD 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
8% 8% 8%
100%
Informes
mensuales
Archivo
fotográficos
TDRs
17.04.300.330.730
205.000.17.04.0.0
00
8% 8% 25% 8% 8% 17%
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO DE BIEN O
SERVICIO
PATRTICIPACION CIUDADANA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
En el 2017, se ejecutará 14 eventos culturales
que marcan el desarrollo de la Agenda
Cultural Anual del CPM, en un 100%.
* Aprobación agenda anual
* TDRs
* Planes de Contingencia
* Planes de Organización y ejecución
* Evaluación de eventos
Porcentaje
Nueva Era del Deporte en
Pedro Moncayo
Integración Deportiva
Cantonal, fase II
Consolidar la organización y articulación de
actores y gestores deportivos para el
desarrollo de una Representación Deportiva
Cantonal, Agenda Deportiva Anual con 5
eventos cumplimos y el desarrollo 5
alternativas recreativas - deportivas.
Al 2019, se habrán incrementado en al
menos un 13% la participación de actores
organizados del cantón en los eventos
tradicionales (San Pedro/Cosecha y
Cantonización).
Fortalecer, preservar, valorar,
fomentar, resignificar la
diversidad cultural y deportiva
del cantón y democratizar su
acceso y difusión como un
derecho de la ciudadanía a una
formación integral.
Sistema de participación
ciudadana
Gestión participativa para el
Buen Vivir y la Seguridad
Ciudadana
Fortalecer la Participación Social y la Gestión
Municipal Concertada del Sistema Cantonal
de Participación Ciudadana
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
No. DE
BENEFICIARIOS
MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO DE BIEN O
SERVICIO
Recuperación, Promoción y
Conservación del Patrimonio
Cultural Intangible del cantón
Pedro Moncayo
Cultura Viva, Patrimonio e
Interculturalidad en el
cantón Pedro Moncayo, fase
II
Implementar condiciones de salvaguarda de
la cultura patrimonial inmaterial del Cantón
desarrollando capacidades de articulación
de la gestión pública y gestión cultural
comunitaria, definida en carta de
navegación para el Desarrollo Cultural
Cantonal hacia el 2025.
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal
Incrementar al menos un 90% la
coordinación y cooperación
interinstitucional.
Servicios tecnológicos Asegurar la disponibilidad de servicios de
comunicación e internet, así como de
programas que permitan desarrollar las
labores de la institución con índices de
eficiencia y eficacia
Plan de contingencia Garantizar la funcionabilidad del
equipamiento de la institución
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
PERIODO DEL PAC
Promover la acción
participativa e intervención
interinstitucional articulada a la
gestión territorial de la seguridad
y buen vivir.
Incrementar al menos un 90% la
coordinación y cooperación
interinstitucional.
Cooperación con el Sistema
de Seguridad Ciudadana
Gestión participativa e
interinstitucionalmente de la seguridad barrial
y comunitaria con énfasis en sectores
prioritarios, mejora la percepción de
seguridad en el 11,84% de la población del
cantón de Pedro Moncayo durante el año
2016
SERVICIOS INCLASIFICADOS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES
1 Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del
desarrollo cantonal inclusivo.
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana en las
instancias y espacios establecidos en el
cantón.
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
HITOS DEL INDICADORTOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE
OBJETIVO
TOTAL
TRIMESTRES
DETALLE
PERIODO DEL PAC MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN TOTAL
TRIMESTRES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
DIRECCION DE GESTION DE TECNOLOGIA
N°.
OBJETIVO ESTRATEGICO META
PDOT
PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.
PRESUPUESTO
OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL
N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO SE BIEN
SERVICIODETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
INDICADOR PARA
EL AÑO 2017
HITOS DEL INDICADOR
TOTAL
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
9 Contratar el servicio de
instalación y configuración
de la infraestructura
tecnológica del GAD
Durante el 2017 se garantizará el correcto
funcionamiento y configuración de los equipo
tecnológicos.
Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
100
informes y
facturas
730701 831490711 Contratar el servicio de instalación y configuración de la infraestructura
tecnológica del GAD
600,00$ 600,00$ 600,00$ 1.800,00$ 1.800,00$ 1.800,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 1.800,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
10 Adquisición de repuestos y
accesorios para reparación
de equipos informáticos
Durante el 2017 se garantizará el correcto
funcionamiento de computadoras e
impresoras
Porcentaje 100
100
informes y
facturas
730813 841600111 Adquisición de repuestos y accesorios para reparación de equipos
informáticos
2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
50.300,00$ 23.600,00$ 7.100,00$ 81.000,00$ 98.000,00$ -$ -$ 98.000,00$ 45.950,00$ 33.850,00$ 6.850,00$ 11.350,00$ 98.000,00$
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal
Incrementar al menos un 90% la
coordinación y cooperación
interinstitucional.
Plan de contingencia Garantizar la funcionabilidad del
equipamiento de la institución
1. Plan de mantenimiento
2. Implementación y reporte
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 10