127
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) Lima, diciembre 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2016

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

Lima, diciembre 2015

Page 2: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

2

I. PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la

programación de actividades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el

cual incluye a las unidades orgánicas del MTC, a ser ejecutadas en el ejercicio

presupuestal 2016, orientadas a alcanzar los objetivos, metas institucionales,

lineamientos de política, actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y

permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto

Inicial de Apertura con criterios eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El Gobierno Nacional, en el marco de la modernización del estado, viene implementando

reformas en materia presupuestal y el MTC, como entidad perteneciente a este nivel de

Gobierno, actúa en el proceso de consolidación de reformas, que exige un nuevo arreglo

institucional que viabilice los cambios que se buscan implementar en la gestión del

presupuesto con enfoque de resultados que contribuyan a fortalecer la gestión del

presupuesto público como herramienta de gestión financiera y contribuir a mejorar el

bienestar ciudadano.

Esta implementación impacta en el sistema de control y evaluación de la acción del

Estado, así como en la teoría en la que los directivos públicos (políticos y gerentes)

fundamentan sus acciones. De la exigencia de rigor en los procedimientos, se está

migrando hacia la exigencia de obtener productos y lograr resultados, inherentes a un

Estado que se presenta como proveedor de bienes, servicios, capacidades para el

desarrollo y bienestar de la población.

Cabe mencionar que para el año el 2016, se ha ampliado el programa presupuestal PP

0061 – “Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte

terrestre al programa presupuestal” al programa presupuestal PP 0138 – “Reducción del

costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte” el cual además del transporte

terrestre incluye las modalidades de transporte aéreo, hidroviario y ferroviario.

Page 3: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

3

El POI 2016, contiene los siguientes capítulos:

I. PRESENTACION .................................................................................................................................... 2

II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC ........................................................................ 4

VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E INDICADORES .............................................. 4

FUNCIONES ............................................................................................................................................... 5

ESTRUCTURA ORGÁNICA .......................................................................................................................... 5

III. BASE LEGAL .......................................................................................................................................... 7

NORMAS GENERALES ............................................................................................................................... 7

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC ............................................................................. 7

IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ............................ 7

V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL................................................................. 8

VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2016 ............................................................................................. 19

CATEGORIA PRESUPUESTAL ................................................................................................................... 19

VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS ............................................... 20

PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE .......................................................................................................................................... 20

PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS .......................................................................... 21

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) ............................... 21

VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO .... 22

IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 ......................................................................... 24

X. ANEXO DETALLADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL MTC SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA

VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................. 27

Page 4: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

4

II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC

VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E INDICADORES

En el capítulo X se presenta el detalle del presupuesto apertura 2016 vinculado con los objetivos

estratégicos y específicos del PESEM.

Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los

sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios

integrales, seguros y competitivos

VISIÓN

Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de

transporte y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que

contribuyen a la inclusión social, la integración y del desarrollo

económico sostenible del país.

MISIÓN

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

GENERAL 01:

Contar con

infraestructura de

transporte que

contribuya al

fortalecimiento de la

integración interna y

externa, al desarrollo

de corredores

logísticos, al proceso

de ordenamiento

territorial protección

del medio ambiente y

mejorar el nivel de

competitividad de la

economía.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

GENERAL 03:

Ampliar la cobertura

de servicios de

telecomunicaciones

eficientes, de calidad

y de interés social.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

GENERAL 02:

Disponer de servicios

de transportes seguros,

eficientes y de calidad,

incorporando la

logística de

transportes,

preservación del medio

ambiente e inclusión

social.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

GENERAL 05:

Participar

activamente en el

proceso de

descentralización,

orientado al

desarrollo y

fortalecimiento de

capacidades, para

mejorar la gestión de

los gobiernos

subnacionales en

transportes y

comunicaciones.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

GENERAL 04:

Comprometer la

participación de la

inversión privada, a

través de Asociación

Público Privada e

Inversión directa en

infraestructura y

servicios de

transportes y

comunicaciones.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

GENERAL 06:

Contar con

estructuras

organizativas y

normatividad

modernas, procesos

internos optimizados

y recursos humanos

calificados, que

mediante el uso de

tecnologías de

información y

administración por

resultados mejoren

los niveles de gestión

de los organismos de

Sector.

Page 5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

5

FUNCIONES

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el

Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, son funciones del MTC:

a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de

transportes y comunicaciones.

b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo.

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su

ámbito de competencia.

d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y

concesiones.

e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos

Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y

Proyectos.

f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos

del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia.

g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las

materias de su competencia.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

El MTC para el cumplimiento de sus funciones tiene la estructura orgánica publicada

en el portal institucional http://www.mtc.gob.pe/nosotros/organizacion.html que a

modo de sinopsis se muestra a continuación:

Page 6: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

6

Page 7: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

7

III. BASE LEGAL

NORMAS GENERALES

o Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

o Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP y sus modificatorias.

o Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.

o TUO de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. N°

304-2012-EF.

o TUO de la Ley N° 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por D.S.

N° 008-2014-EF.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC

o Ley Nº 29370 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

(Sustituye a la Ley Nº 27791).

o Ley Nº 28900 Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de Derecho Público, adscrita

al Sector Transportes y Comunicaciones.

o Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del

MTC.

o Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, crean el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Nacional – PROVIAS NACIONAL.

o Resolución Ministerial Nº 115-2007-MTC/02, aprueban Manual de Operaciones del Proyecto

Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

o Resolución Ministerial Nº 394-2011-MTC/02, aprueban Manual de Operaciones del Proyecto

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.

o Decreto de Urgencia Nº 063-2009, aprueban la fusión por absorción de la AATE de la

Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

o Decreto Supremo Nº 032-2010-MTC, dispone que la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico

de Transporte Masivo de Lima y Callao constituye Proyecto Especial del MTC.

o Decreto Nº 035-2010-MTC, precisa que la vía del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima

y Callao tiene la condición de vía férrea nacional por lo que se encuentra bajo la competencia del

MTC.

o Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga

y Mercancías (SUTRAN).

IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI)

El Plan Operativo Institucional (POI 2016), se elabora y ejecuta en concordancia con los lineamientos de

política del Sector y directivas que imparte la Alta Dirección.

El diseño metodológico para la elaboración del referido Plan Operativo Institucional está referenciado a

los resultados, entendido como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario que

accede a los servicios y programas públicos; por lo que este instrumento de gestión está sujeto a diversos

controles.

Page 8: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

8

Para el logro de los resultados, es necesario y fundamental el compromiso de los responsables con el

cumplimiento de las metas programadas; así como la coordinación y la articulación permanente entre y

al interior de las diversas dependencias involucradas.

En el gráfico, se observa el ciclo en la producción de bienes y servicios de las entidades públicas con el fin

de cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

Gráfico

Cantidad de recursos físicos,

financieros y/o humanos para

la producción de bienes o

servicios.

Representa la ejecución

de procesos a cargo de las

dependencias de acuerdo

a sus competencias

destinadas a la producción

de bienes o prestación de

servicios.

Principal bien o servicio que la

institución proporciona

directamente a un usuario

externo o población objetivo

durante un período determinado

de tiempo. Cabe indicar que por si

mismo el producto no determina

el grado de cumplimiento del

objetivo o resultado

Son los cambios en

condiciones,

comportamiento o

actitudes que

indiquen el avance

hacia el logro de la

solución de un

problema.

Recursos/ ActividadesProductos

Resultados

Insumos Proyectos

Trabajo Planificado (corto plazo) Resultados esperados

(mediano plazo)

1 2 3 4

Los siguientes pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validación de

indicadores de resultados y evaluación de desempeño, según el ámbito de control y dimensión del

desempeño.

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación del Plan

Operativo Institucional 2016.

V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL

Se han establecido lineamientos estratégicos, los mismos que han sido tomados en cuenta para el

establecimiento de cada uno de los objetivos estratégicos los cuales se miden a través de indicadores.

LINEAMIENTOS

� Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitivas,

que promuevan la inclusión social y la integración interna y externa del país y protección del

medio ambiente.

� Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a través de la logística

asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y preservación del medio ambiente.

� Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios de

telecomunicaciones.

Page 9: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

9

� Promover y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de transportes y

telecomunicaciones.

� Fortalecer la participación del sector en el proceso de descentralización, desarrollando y

afianzando capacidades de gestión en los gobiernos subnacionales.

� Reformar y modernizar la gestión de los organismos del Sector, impulsando la innovación, el

uso de la tecnología de la información y la gestión por resultados.

En el Cuadro Nº 1, se muestra en síntesis los tres (3) objetivos estratégicos generales del PESEM,

indicadores del programa presupuestal PP138 y los valores que se esperan lograr en el 2016.

CUADRO N° 01

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

INDICADOR

Nombre Forma de Calculo Unidad de

Medida

Valor esperado

2016 OEG

1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la

integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al

proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar

el nivel de competitividad de la economía.

Porcentaje de la red vial nacional

pavimentada en buen estado

[Km de la red vial nacional pavimentada en buen

estado/total de KM de la red vial nacional

pavimentada) *100

% 97

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

(Km de la red vial nacional pavimentada / total de Km

de la red vial nacional )*100

% 78

Porcentaje de aeródromos

operativos y con mantenimiento

Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridad/total

del espacio aéreo por vigilar

% 36

Porcentaje de la línea férrea en buen

estado

Km vías en buen estado / Total de Km

% 100

OEG 2

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad,

incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e

inclusión social.

Antigüedad del parque automotor (1)

[Número de vehículos por edad x edad del

vehículo/número total de vehículos]

Número 10

Proporción de persona

sensibilizada en materia de seguridad

vial

(Número de personas sensibilizadas / Total de

personas impactadas según segmento) *100

% 90

OEG 3:

Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad

y de interés social.

Porcentaje de distritos atendidos con telefonía fija y

móvil.

[N° de distritos atendidos con telefonía fija y

móvil/total de distritos )*100)]

% 100

Porcentaje de distritos con servicio

de internet.

[N° de distritos atendidos con servicio de internet /total de distritos )*100)]

% 100

Los indicadores han sido tomados del Programa Presupuestal por Resultados PP 0138 a excepción del indicador (1) tomado del PESEM.

Objetivo Estratégico General 1 (OG1): Contar con infraestructura de transporte que contribuya al

fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de

ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la

economía.

Page 10: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

10

La infraestructura de transportes contribuye a la integración territorial y al desarrollo e innovación de

actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios con

adecuados costos que conducen al mejoramiento de la competitividad del país; de allí que constituye la

primera prioridad.

El logro de este objetivo implica el desarrollo de acciones orientadas al planeamiento, coordinación,

ejecución y control de la conservación y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte en sus

distintos modos.

En el Cuadro Nº 02 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 1 con el Clasificador

Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2016. Se debe precisar que los

productos y actividades del Programa Presupuestal 0138 “Reducción del tiempo, costo e inseguridad en

el sistema de transporte” tienen estrecha vinculación con el presente objetivo.

CUADRO N° 02

En el Cuadro Nº 3 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la

unidad orgánica responsable de su cumplimiento.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2016

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PP: 0138 " Reducion del costo, tiempo e

inseguridad en el sistema de transporte"

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA

FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB

PROGRAMA FUNCIONAL

15 Transporte

032 Transporte Aereo 0061 Infraestructura Aeroportuaria

033 Transporte Terrestre

0064 Vias nacionales

0065 Vias Departamentales

0066 Vias Vecinales

034 Transporte Ferroviario

0070 Ferrovias

035 Transporte Hidroviario

0071 Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres

17 Ambiente

055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental

0126 Vigilancia y Control Integral de la

Contaminacion y Remediacion Ambiental

Contar con infraestructura de transporte que

contribuya al fortalecimiento de la integración

interna y externa, al desarrollo de corredores

logísticos, al proceso de ordenamiento

territorial, protección del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la

economía.

Page 11: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

11

CUADRO N° 03

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 / OBJETIVOS ESPECÍFICOS - INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR DEPENDEN

CIA ORGANICA RESPONSA

BLE

Nombre

Forma de Cálculo

U. M.

Valor espera

do 2016

OEG1

Contar con infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía

OE 1 Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional

Porcentaje de la red vial nacional

pavimentada en buen estado

[(km de la red vial nacional

pavimentada en buen estado / total

de km de la red vial nacional

pavimentada) *100]

% 97.0 Provias Nacional

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.

(Km de la red vial nacional

pavimentada /total de km de la red vial nacional

)*100

% 78.0 Provias Nacional

OE 2 Modernizar, mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional

Porcentaje de aeródromos operativos y con mantenimiento

Total de espacio aéreo con

vigilancia en seguridad/total

del espacio aéreo por vigilar

% 36 DGAC

Porcentaje de la línea férrea en buen estado

Km vías en buen estado / Total de

Km

% 100 DGCyF

Principales metas para el cumplimiento del objetivo específico 1:

Para el cumplimiento de este objetivo, todas las actividades concernientes a Provias Nacional, Provias

Descentralizado, Transporte Aéreo, Transporte Hidroviario y Transporte Ferroviario se desarrollan en el

Programa Presupuestal “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de Transporte”

correspondiente:

Page 12: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

12

CUADRO N° 04

PROGRAMA

3000131

CAMINO NACIONAL CON

MANTENIMIENTO VIAL 5001433

CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED

PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

5001434

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL

NACIONAL PAVIMENTADA

5001435

MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL

PAVIMENTADA

5001436

MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO

PAVIMENTADA

5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5001439

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA

RED CONCESIONADA

5001441 ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL

5001443

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE

GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

5001444 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

3000132

CAMINO DEPARTAMENTAL CON

MANTENIMIENTO VIAL 5001433

CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED

PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5001442 INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO

3000133

CAMINO VECINAL CON

MANTENIMIENTO VIAL 5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5001453

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES

NO PAVIMENTADOS

5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES

3000143

USUARIO DE LA VIA CON MAYOR

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 5001487

CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES

INFRACTORES

5001488

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD

SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

5001489

CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE

EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

5001490 CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL

3000752

FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y

CON MANTENIMIENTO 5005723

OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD

FERROVIARIA

5005724 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA

5005725 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA

5005726

PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS

VIAS FERREAS

5005729

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL

RODANTE

3000753

SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE

MASIVO OPERATIVO Y CON

MANTENIMIENTO 5005735

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS

5005736

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION

Y/O DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA

EXISTENTE

PRODUCTO ACTIVIDAD

PP 0138. REDUCCION

DEL COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD EN EL

SISTEMA DE

TRANSPORTE

Objetivo Estratégico General 2 (OG2): Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de

calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

El desarrollo del mercado de servicios de transporte, requiere de la promoción, fiscalización, regulación y

control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios

nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos.

En el Cuadro Nº 05 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 2 con el Clasificador

Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2016:

Page 13: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

13

CUADRO N° 05

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2016

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PP: 0138 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad en

el sistema de transporte"

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA

FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA

FUNCIONAL

15 Transporte

032 Transporte Aereo

0062 Control y Seguridad del Trafico Aereo

0063 Servicios de Transporte Aereo

033 Transporte Terrestre

0069 Servicios de Transporte Terrestre 034 Transporte Ferroviario

0070 Ferrovias

035 Transporte Hidroviario

0072 Control y seguridad del Trafico Hidroviario

0073 Servicios de Transporte Hidroviario

Disponer de servicios de transportes seguros,

eficientes y de calidad, incorporando la logística de

transportes, preservación del medio ambiente e

inclusión social

En el Cuadro Nº 06 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la

unidad orgánica responsable de su cumplimiento.

Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0138 “Reducción del tiempo,

costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre” tienen estrecha vinculación con el presente

objetivo.

CUADRO N° 06

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 / OBJETIVOS ESPECÍFI COS - INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR DEPENDEN

CIA ORGANICA RESPONSA

BLE

Nombre

Forma de Cálculo

U. M.

Valor espera

do 2016

OEG2

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 1 Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos

Porcentaje de cumplimiento del plan

de vigilancia

Total de espacio aéreo con

vigilancia en seguridad/total del espacio aéreo por

vigilar

% 80 DGAC

Porcentaje de ejecución del programa de

mantenimiento de las instalaciones

portuarias y zonas aledañas

(Acciones de mantenimiento

realizadas / Acciones de

mantenimiento programadas en

el Programa anual de

Mantenimiento) * 100%

% 100 T. Acuático

Proporción de naves atendidas con

servicios portuarios generales

(Número de naves atendidas

con SSPPGG)/(Total

de naves arribadas a puertos del Perú)*100

% 100 T. Acuático

Page 14: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

14

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 / OBJETIVOS ESPECÍFI COS - INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR DEPENDEN

CIA ORGANICA RESPONSA

BLE

Nombre

Forma de Cálculo

U. M.

Valor espera

do 2016

Proporción de vehículos habilitados

para el servicio de transporte terrestre de

personas.

(Número de vehículos

habilitados para el servicio de transporte

terrestre de personas / el

número total de vehículos

inscritos en el registro de propiedad

vehicular para el servicio de

transporte de personas) *100

% 4.24 DGTT

Proporción de vehículos habilitados

para el servicio de transporte terrestre de

mercancías.

(Número de vehículos

habilitados para el servicio de transporte

terrestre de mercancías / el número total de

vehículos inscritos en el

registro de propiedad

vehicular para el servicio de

transporte de mercancías) *100

% 45 DGTT

Proporción de conductores con

licencia de conducir clase A por categorías

que hayan incurrido por lo menos en una

falta grave o muy grave

(N° de titulares de licencias de

conducir de clase A que hayan

incurrido por lo menos en una

falta grave o muy grave en los dos

últimos años/ total de titulares de licencias de

conducir de clase A vigentes al

finalizar el año) *100

% 9 DGTT

Porcentaje de Kilómetros de la Red

Vial Nacional con Inspección de

Seguridad Vial en el año.

(N° de los kilómetros

inspeccionados en seguridad vial

en la red vial nacional / Total de kilómetros de

la red vial nacional) *100

% 4.34 CNSV

OE 4 Promover la educación vial en coordinación con las entidades involucradas y operadores del transporte, contribuyendo al sistema de seguridad vial

Proporción de persona sensibilizada en

materia de seguridad vial

(Número de personas

sensibilizadas / Total de personas impactadas según segmento) *100

% 90 CNSV

OE 11 Ampliar la cobertura de vuelos sudsidiados a localidades aisladas de la Amazonía.

Porcentaje de pasajes ofertados

Pasajes ofertados (asientos

disponibles en rutas aéreas) / total de pasajes

(asientos necesarios)

% 22 DGAC

Page 15: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

15

Las actividades vinculadas al objetivo relativo al transporte terrestre están enmarcadas en el Programa

Presupuestal “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de Transporte” correspondientes

en los siguientes cuadros:

CUADRO N° 07 - A

PROGRAMA

3000131

CAMINO NACIONAL CON

MANTENIMIENTO VIAL 5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5001441 ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL

5001443

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE

GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

3000132

CAMINO DEPARTAMENTAL CON

MANTENIMIENTO VIAL 5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5001442 INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO

3000133

CAMINO VECINAL CON

MANTENIMIENTO VIAL 5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

3000143

USUARIO DE LA VIA CON MAYOR

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 5001487

CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES

INFRACTORES

5001488

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD

SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

5001489

CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE

EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

5001490 CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL

3000476

VEHICULO HABILITADO PARA EL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE

PERSONAS Y MERCANCIAS 5003403

HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003404

HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE

PERSONAS

5003408

HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

5003409

HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE

MERCANCIAS

3000477

TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO

DE TRANSPORTE TERRESTRE Y

ENTIDADES COMPLEMENTARIAS

AUTORIZADOS 5003410

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE

PERSONAS

PRODUCTO ACTIVIDAD

PP 0138. REDUCCION

DEL COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD EN EL

SISTEMA DE

TRANSPORTE

Page 16: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

16

CUADRO N° 07 - B

PROGRAMA

5003411

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003415

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE

MERCANCIAS

5003416

OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION

TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE

TRANSPORTE DE PERSONAS

5003417

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

5003429

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE

MERCANCIAS

3000479

PERSONA AUTORIZADA PARA

CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A

3000480

RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA

EN SEGURIDAD VIAL 5001483 INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL

5001484 AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL

5001485

ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN

SEGURIDAD VIAL

5001486

DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE

CONCENTRACION DE ACCIDENTES

3000749

PERSONA NATURAL O JURÍDICA

AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS

AERONAUTICOS 5005719

AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO

AERONAUTICO

5005720

AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE

AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL

3000750

PERSONA NATURAL O JURÍDICA

INSPECCIONADA EN SEGURIDAD

AERONAUTICA 5005721 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO

3000751

PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS

SUBSIDIADOS 5005722

PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN

ZONAS AISLADAS

3000752

FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y

CON MANTENIMIENTO 5005723

OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD

FERROVIARIA

5005724 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA

5005725 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA

5005726

PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS

VIAS FERREAS

5005729

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL

RODANTE

3000753

SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE

MASIVO OPERATIVO Y CON

MANTENIMIENTO 5005735

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS

5005736

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION

Y/O DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA

EXISTENTE

3000754

PERSONA NATURAL O JURIDICA

AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS

FERROVIARIOS 5005737

AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE FERROVIARIO

3000755

PERSONA NATURAL O JURIDICA

INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE

SERVICIOS FERROVIARIOS 5005738

INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

FERROVIARIO

3000756

HIDROVIA OPERATIVA Y CON

MANTENIMIENTO 5005741

MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS

NO CONCESIONADAS

3000757

OPERADORES DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS 5005743

AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN

SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO

3000758

OPERADORES DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE ACUATICO

INSPECCIONADOS 5005744

INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS

DE TRANSPORTE ACUATICO

PRODUCTO ACTIVIDAD

PP 0138. REDUCCION

DEL COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD EN EL

SISTEMA DE

TRANSPORTE

Objetivo Estratégico General 3 (OG3): Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones

eficientes, de calidad y de interés social.

El desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones requiere del concurso de la inversión privada,

así como de la participación directa del Estado en las áreas del país, donde la inversión privada es limitada.

En ese contexto el Estado en cumplimiento a su rol promotor y subsidiario viene desarrollando

Page 17: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

17

intervenciones destinadas a reducir el aislamiento de poblaciones, mediante el desarrollo de proyectos

en alianza con el sector privado.

En el Cuadro Nº 08 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 3 con el Clasificador

Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2016: Debiendo precisar que los

productos y actividades del programa presupuestal 0047 “Acceso y uso adecuado de los servicios públicos

de telecomunicaciones e información asociados”, están estrechamente vinculados con este objetivo.

CUADRO N° 08

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2015

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PP: 0047 " Acceso y uso adecuado de los servicios

publicos de telecomunicaciones e informacion

asociados"

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA

FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA

FUNCIONAL

16 Comunicaciones

037 Comunicaciones Postales

0077 Servicios Postales

038 Telecomunicaciones

0078 Servicios de Telecomunicaciones 0079 Gestion del Espacio Electromagnetico

Ampliar la cobertura de servicios de

telecomunicaciones eficientes, de calidad y de

interés social.

En el Cuadro Nº 09 se muestra los objetivos específicos, resultado esperado indicadores y la unidad

orgánica responsable del cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al

cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los anexos.

CUADRO N° 09

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 / OBJETIVOS ESPECÍFICOS- INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL/

INDICADOR DEPENDENCIA ORGANICA

RESPONSABLE OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M. Valor esperado

2016

OEG3

Ampliar la cobertura de servicios de

telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

Porcentaje de distritos atendidos con telefonía

fija y móvil.

[(N° de distritos atendidos con telefonía

fija y móvil)/(Total de distritos)*100)]

% 100 Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

Porcentaje de distritos con servicio de internet

[(N° de distritos atendidos con servicio de internet)/(Total de

distritos)*100)]

% 100 Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

OE 3

Fortalecer los mecanismos de

supervisión y fiscalización de los

servicios de telecomunicaciones.

Normas Elaboradas Conteo simple de normas elaboradas

Normas Elabo.

3 Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

Índice de incumplimiento de las

normas de telecomunicaciones

N° de inspecciones sin título habilitante/total

inspecciones

% 29.8 Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

OE 6

Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha, en especial en áreas

Proporción de población rural con

acceso al servicio de telefonía pública

Población rural con acceso al servicio de telefonía pública/Total de población rural*100

% 51.55 FITEL

Page 18: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

18

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 / OBJETIVOS ESPECÍFICOS- INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL/

INDICADOR DEPENDENCIA ORGANICA

RESPONSABLE OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M. Valor esperado

2016

rurales y lugares de preferente interés

social.

Proporción de población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet

Población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet/Total de población rural*100

% 13.57 FITEL

Proporción de población rural con cobertura de telefonía móvil

Población rural con cobertura de telefonía móvil/Total de población rural *100

% 68.48 FITEL

Principales productos para el cumplimiento de los objetivos específico

Las actividades vinculadas al objetivo relativo al desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones

están enmarcadas en el programa Presupuestal correspondiente, Acceso y uso adecuado de los servicios

públicos de telecomunicaciones e información asociados:

CUADRO N° 10

PROG

RAMA

PRODUCTO ACTIVIDAD

0047. ACCESO Y USO

ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNIC

ACIONES E INFORMACION

ASOCIADOS

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6000046. ESTUDIOS DE PERFILES

3000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO

EN ZONAS FOCALIZADAS

5000299. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET

5000300. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA

5000301. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL

5000302. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO

5001304. SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES

5005030. PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES

3000494. ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS

5000298. INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

3000495. OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

5004094. DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS

5004095. ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

3000496. OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE

5000271. GESTION DE CONCESIONES

5000275. GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS 5000334. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES

Las actividades relacionadas a: Conducción y Orientación Superior, Planeamiento y Presupuesto, Gestión

Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, Acciones de Control y

Auditoría y Defensa Judicial del estado, son consideradas como ACCIONES CENTRALES, como categoría

Page 19: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

19

presupuestal en la nueva estructura del presupuesto del año 2016, que no se ubican en ningún Objetivo

Estratégico, pero si cuentan con la asignación presupuestal correspondiente.

VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2016

CATEGORIA PRESUPUESTAL

Es una categoría de clasificación del gasto presupuestal comprende a los elementos de la metodología de

Presupuesto por resultados: Programa presupuestal, Acciones centrales y Asignaciones presupuestales

que no resultan en producto.

PROGRAMA PRESUPUESTAL

En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del art 79° del Texto Único Ordenado de la Ley

28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del

Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades

públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado

específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política

pública, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 9 867 millones significando el 96 % del

total del presupuesto para el año 2016.

ACCIONES CENTRALES

Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y

financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados

de los programas presupuestales a los que se encuentre articulada la entidad, así como los de otras

actividades que no conforman programas presupuestales. Las acciones centrales implican actividades que

no resultan en productos, además esta categoría podrá incluir proyectos, no vinculados a los resultados

de los programas presupuestales, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 247 millones

significando el 2% del total del presupuesto para el año 2016.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que

no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades

que no tienen relación con los programas presupuestales considerados en la programación y formulación

presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y así mismo, en el marco de la

progresividad de la implementación de los programas presupuestales, podrá incluir las intervenciones

sobre la población, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 130 millones significando un

1 % del total del presupuesto para el año 2016.

Page 20: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

20

VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE

Tiene como objetivo central que el transporte terrestre en el país constituya progresivamente un sistema

integrado y articulado con las otras modalidades de transporte (aéreo, hidroviario y ferroviario) bajo el

concepto de corredores logísticos y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas

facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con

adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país.

RESULTADOS ESPERADOS EN EL PERIODO 2016

� Red vial nacional pavimentada 97% en buen estado.

� Reducción de tasa de accidentes de tránsito de 237 a 211 accidentes /10,000 vehículos.

� El 97% de la Red Vial Nacional pavimentada recibirá mantenimiento.

� Reducir del 12.5 % al 9% la proporción de licencias de conducir que han incurrido en falta grave

o muy grave.

� Lograr la cobertura de centros de inspección vehicular a 20 departamentos.

� Lograr progresivamente que el 90% de la población objetivo de las campañas masivas sobre

seguridad y educación vial muestre conocimiento y actitudes adecuadas en el desplazamiento

por las vías (Persona sensibilizada).

PRINCIPALES PRODUCTOS ESPERADOS EN EL PERIODO 2016

� Mantenimiento vial de 24,333 Km/año de la Red Vial Nacional.

� Rehabilitación y mejoramiento de 911 Km de la Red Vial Nacional.

� Programa de Puentes Primera Etapa 2012 – 2016 con un total de 1,006 puentes (644

instalaciones de puentes modulares, 354 construcciones de puentes definitivos y 8 puentes en

concesiones).

� 150 acciones de apoyo en la atención de emergencias viales en caminos vecinales.

� Mantenimiento periódico de 120 Km de caminos vecinales, en zonas de la Sierra del País,

declaradas afectadas por el friaje.

� 50 acciones de apoyo en la atención de emergencias viales en caminos departamentales.

� Fortalecimiento de capacidades de 5,000 funcionarios de los gobiernos subnacionales, en el

marco del Programa Presupuestal.

� Instalación de 168 puentes modulares.

� Mantenimiento de Caminos Departamentales –PRO REGIÓN, 173 Km

� Realizar inspecciones de seguridad vial en 3,600 km de la RVN.

� Capacitar 19, 000 usuarios de las vías en materia de seguridad vial y realizar una campaña /año

de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial.

RESULTADOS ESPERADOS DE LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE: AÉREO, HIDROVIARIO Y

FERROVIARIO

� Elaboración del Programa de Inclusión Amazónica mediante transporte aéreo.

� Rehabilitación y Mejoramiento de los pavimentos y edificio de pasajeros del aeropuerto de Jauja.

Page 21: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

21

� Estudios para el Mejoramiento de las Condiciones de Navegabilidad de los ríos Ucayali,

Urubamba, Napo, Putumayo y ríos Morona-Pastaza-Tigre.

� Rehabilitación integral del ferrocarril Huancayo – Huancavelica.

� Construcción del túnel de Transandino.

RESULTADOS ESPERADOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO - AATE

� Supervisión y ejecución de las obras de accesibilidad para las estaciones de la Línea 1, en tramos

I y II, para garantizar la mejora en la accesibilidad peatonal y vehicular a las estaciones.

� Ejecución y supervisión del Plan de Chatarreo en el área de influencia de la Línea 1, a través de

un Convenio de cooperación Interinstitucional.

� Liberación y Saneamiento de Área conformado por Adquisición y/o Expropiación de Predios,

Liberación de Interferencias, relacionadas a la liberación de terrenos, para la utilización del

derecho de vía en concordancia al Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario

(PACRI), aprobado para el Proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambeta.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS

El presente programa se formuló para contribuir a que la población tenga un adecuado acceso y uso de

los servicios públicos de telecomunicaciones, que permita el desarrollo de capacidades, el incremento de

la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial que posibilite a la población

mejorar sus estándares de vida, en el marco de la lucha contra la pobreza. Este mejoramiento de

productividad, va a conllevar necesariamente a lograr mayor competitividad empresarial, lo que les va a

permitir competir con otras economías mundiales, como en nuestro caso en el marco de los TLCs firmados

con otros países.

Así mismo está orientado a ampliar el acceso a los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones

(telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente hacia aquella población

que aún no tiene acceso a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada

mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la

población, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a los servicios de educación,

salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos, entre otros.

Entre los productos más relevantes del programa que se espera alcanzar el año 2016 son los siguientes:

� Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en zonas de ámbito rural y de preferente

interés social: i) 3,573 localidades con servicio de telefonía fija pública. ii) 1,202 localidades con

servicio de internet iii) 1,003 localidades con servicio de telefonía fija de abonados y iv) 1,065

localidades con servicio de telefonía móvil.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

� Reubicación de 6 Estaciones e implementación de 15 Estaciones de Control del Espectro

Radioeléctrico, (Construcción de oficinas y equipamiento).

Page 22: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

22

VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

La asignación de desembolsos para el Año Fiscal 2016, con cargo a los recursos provenientes de

operaciones de endeudamiento correspondiente a las unidades ejecutoras del Pliego MTC se muestra en

el siguiente cuadro:

CUADRO N° 11

(En miles de US$)

Programa/Proyecto Fuente de Financiamiento Monto

Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima – Canta – La Viuda – Unish”.

BID 2769/OC-PE 19 268

Proyecto “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima”

BID 3373/OC-PE 170 000

Proyecto “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima”

CAF* 135 000

*La CAF está procesando el código a ser asignado.

El proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima – Canta – La Viuda – Unish se encuentra

ubicado en los departamentos de Lima y Paso y comprende la rehabilitación y mejoramiento de un tramo

y la conservación de todo el corredor. Este corredor ha sido priorizado dada su ubicación estratégica, pues

constituye una ruta alterna a la carretera central, la cual se encuentra saturada debido al alto volumen de

tráfico que actualmente presenta.

El Proyecto Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima

y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima tiene como objetivo brindar adecuadas

condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte público masivo en el Eje Vial Este-

Oeste (Ate-Lima-Callao). El Proyecto beneficiará a 2, 384,968 personas, distribuidos en los distritos de Ate,

Santa Anita, El Agustino, Lima, Breña, San Luis, La Victoria, Callao y Carmen de la Legua.

Colateralmente el mencionado Proyecto tendrá un impacto social positivo originado por la generación de

los siguientes beneficios: i) ahorros por la disminución de los tiempos de viaje, ii) ahorros por la

disminución de costos operacionales vehiculares, iii) ahorros por reducción de accidentes, iv) ahorros por

la reducción de la contaminación ambiental y v) impacto en los precios de los predios especialmente en

las zonas donde se ubicarán las estaciones. Los costos y financiamientos del Proyecto Construcción de la

Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y

Callao, Departamento de Lima se muestra en los siguientes cuadros:

CUADRO N° 12

Costos Financiamiento

Conceptos US M Aportes US M

Obras civiles, equipamiento de sistema y el equipamiento electromecánico

4 734 Cofinanciamiento del Estado

3 695

Page 23: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

23

Costos Financiamiento

Conceptos US M Aportes US M

adquisición de material rodante 612 Aporte del Concesionario 1 651

Expropiaciones e interferencias 313 Aporte adicional del Estado

313

TOTAL 5 659 5 659

CUADRO N° 13

Fuentes de Financiamiento

Año 2016 (Miles de US$/.)

Concertaciones

programadas

Desembolsos

Programados 3/.

Endeudamiento Externo-CAF 150,000 135,000

Endeudamiento Externo-BID 300,000 170,000

Endeudamiento Externo-BIRF 75,000 0

Endeudamiento Externo-KFW 60,000 0

Endeudamiento Externo-AFD 50,000 0

Sub-Total ROOC Externo 1/. 635,000 305,000

Aportes del Gobierno Nacional con

ROOC-Interno

267,267 267,267

Aportes del Gobierno Nacional con

RO

220,320 220,320

Sub-Total Contrapartida Local 2/. 487,586 487,586

Total 1,122,586 792,586

NOTA: 1/. Importe en concordancia con programación proporcionada por la DGETP

2/. Importe autorizado en la Ley de Presupuesto del 2016. 3/. El importe total a desembolsar dependerá del avance de ejecución de obra. 4/. El tipo de cambio corresponde al Marco Macroeconómico Multianual del 31/08/2015

Page 24: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

24

IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016

El Plan Operativo Institucional (POI) 2016 se ha formulado aplicando aspectos de la metodología del

Presupuesto por Resultados (PpR), que tiene como premisa la obtención de bienes y servicios orientado

a los resultados, entendido éste último, como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o

beneficiario de servicios y programas públicos. Ello no significa que no interese ahora como se hacen los

procedimientos, sino que empieza a ser mucho más relevante que se hace en bien de la comunidad.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2016 del MTC, cuenta con un Presupuesto ascendente a S/. 10 213

892 323, y tratándose de un documento de gestión dinámico, posteriormente puede ser modificado como

consecuencia de variaciones en las políticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan

afectarlo, cambios que generalmente se acompañan de modificaciones presupuestarias que varían la

magnitud de los recursos financieros.

El detalle del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para la ejecución de las actividades y proyectos

contemplados en el POI 2016 del MTC se muestra en el cuadro siguiente:

Page 25: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

25

CUADRO N° 12 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2016

RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS CATEGORÍA DEL GASTO, GENERICAS DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPER. OF.

DE CREDITO

001 ADMINISTRACIÓN GENERAL 796,761 711,387 85,374 0GASTO CORRIENTE 400,033 341,336 58,696 0

21 Personal y Obligaciones Sociales 48,826 48,622 20422 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 75,780 75,780 023 Bienes y Servicios 222,197 168,290 53,90724 Donaciones y Transferencias (Corriente) 24,920 22,430 2,49025 Otros Gastos (Corriente) 28,310 26,215 2,095

GASTO DE CAPITAL 396,728 370,051 26,677 026 Adquisiciones de Activos No Financieros 396,728 370,051 26,677

007 PROVIAS NACIONAL 5,698,755 4,705,454 113,000 880,30 1GASTO CORRIENTE 1,488,199 1,375,658 112,542 0

21 Personal y Obligaciones Sociales 58,208 19,266 38,942 022 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4,185 848 3,338 023 Bienes y Servicios 1,421,756 1,352,844 68,912 024 Donaciones y Transferencias (Corriente) 2,700 2,700 0 025 Otros Gastos (Corriente) 1,350 0 1,350 0

GASTO DE CAPITAL 4,210,556 3,329,796 459 880,30126 Adquisiciones de Activos No Financieros 4,210,556 3,329,796 459 880,301

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 492,016 423,760 680 67,576GASTO CORRIENTE 177,456 176,776 680 0

21 Personal y Obligaciones Sociales 24,927 24,927 0 022 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 023 Bienes y Servicios 152,529 151,849 680 024 Donaciones y Transferencias (Corriente) 0 0 0 025 Otros Gastos (Corriente) 0 0 0 0

GASTO DE CAPITAL 314,560 246,984 0 67,57626 Adquisiciones de Activos No Financieros 314,560 246,984 0 67,576

011 FONDO DE INVERSION EN TELECOM 72,766 72,766GASTO CORRIENTE 71,618 71,618

21 Personal y Obligaciones Sociales 0 022 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0 023 Bienes y Servicios 54,486 54,48624 Donaciones y Transferencias (Corriente) 0 025 Otros Gastos (Corriente) 17,133 17,133

GASTO DE CAPITAL 1,148 1,14826 Adquisiciones de Activos No Financieros 1,148 1,148

012 AUT. AUTON.SIST.ELECT.TRANS. MA 3,153,595 1,177,4 11 109,054 1,867,130GASTO CORRIENTE 149,710 116,013 33,698 0

21 Personal y Obligaciones Sociales 2,124 2,124 0 022 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 023 Bienes y Servicios 114,260 80,562 33,698 024 Donaciones y Transferencias (Corriente) 33,243 33,243 0 025 Otros Gastos (Corriente) 83 83 0 0

GASTO DE CAPITAL 3,003,885 1,061,398 75,357 1,867,13026 Adquisiciones de Activos No Financieros 3,003,885 1,061,398 75,357 1,867,130

TOTAL PLIEGO 10,213,892 7,018,012 380,874 2,815,007GASTO CORRIENTE 2,287,016 2,009,782 277,234 0

21 Personal y Obligaciones Sociales 134,085 94,939 39,146 022 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 79,965 76,628 3,338 023 Bienes y Servicios 1,965,227 1,753,545 211,683 024 Donaciones y Transferencias (Corriente) 60,863 58,373 2,490 025 Otros Gastos (Corriente) 46,876 26,298 20,578 0

GASTO DE CAPITAL 7,926,876 5,008,229 103,640 2,815,00726 Adquisiciones de Activos No Financieros 7,926,876 5,008,229 103,640 2,815,007

TOTAL PLIEGO 10,213,8925 GASTOS CORRIENTES 2,287,0166 GASTOS DE CAPITAL 7,926,876

(En Miles de Nuevos Soles)

UNIDADEJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DE GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

(PIA) 2016

FTE. DE FTO.

Page 26: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

26

CUADRO N° 13 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2016

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENT

E RECAUDADOS

RECURSOS POR OPER. OF.

DE CREDITO

001 ADMINISTRACIÓN GENERAL 796,761 711,387 85,374 0

PROGRAMA PRESUPUESTAL 443,698 414,981 28,717

8,264 0 8,264

435,435 414,981 20,454

ACCIONES CENTRALES 223,021 218,848 4,173

130,042 77,558 52,484

007 PROVIAS NACIONAL 5,698,755 4,705,454 113,000 880,301

PROGRAMA PRESUPUESTAL

5,698,755 4,705,454 113,000 880,301

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 492,016 423,760 680 67,576

PROGRAMA PRESUPUESTAL

492,016 423,760 680 67,576

011 FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES 72,766 0 72,766 0

PROGRAMA PRESUPUESTAL

72,766 0 72,766

012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANS. MASIVO LIMA Y CALLAO-AATE 3,153,595 1,177,411 109,054 1,867,130

PROGRAMA PRESUPUESTAL

3,153,595 1,177,411 109,054 1,867,130

TOTAL PLIEGO 036- MTC 10,213,892 7,018,012 380,874 2,815,007

PROGRAMA PRESUPUESTAL 10,213,892 7,018,012 380,874 2,815,0070047

81,030 0 81,030 00138

9,779,800 6,721,606 243,188 2,815,0079001 ACCIONES CENTRALES

223,021 218,848 4,173 09002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARÍAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

130,042 77,558 52,484 0

U.E CATEG. PPTAL

PROG. PPTAL UNIDAD

EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DE GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA (PIA) 2016

FTE. DE FTO.

REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS

REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS

REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASIGNACIONES PRESUPUESTARÍAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS

Page 27: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

27

X. ANEXO DETALLADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL MTC SEGÚN

UNIDAD ORGÁNICA VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Page 28: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

007. PROVIAS NACIONAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 4,154,915,550

PROYECTOS Tda. Fte. 4,154,915,550

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Tda. Fte. 234,871,149

ACCIONES DE INVERSION

6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Tda. Fte. 144,648,337

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0055305. Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca Tda. Fte. 1,354,078 046. ESTUDIO 0.6 21. PUNO 11. SAN ROMAN

00003 0089054. Estudio Factibilidad De Carretera Chincha - Villa De Arma - Huancavelica Tramo Palca - Plazapata Tda. Fte. 1,224,811 046. ESTUDIO 0.4 09. HUANCAVELICA04. CASTROVIRREYNA

00004 0089057. Estudio Factibilidad Via De Evitamiento De La Ciudad De Tocache Tda. Fte. 528,579 046. ESTUDIO 0.6 22. SAN MARTIN10. TOCACHE

00006 0103434. Estudio De Factibilidad De La Carretera Puente Ricardo Palma-La Oroya Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379(Rio Blanco)-Emp. Ruta Pe-3S Km. 21+918Tda. Fte. 1,372,000 046. ESTUDIO 0.5 12. JUNIN 08. YAULI

00007 0103438. Estudio De Factibilidad De La Carretera Ruta N Pe-08, Emp. Pe-1N(Ciudad De Dios) - Emp. Pe-3N(Cajamarca) Tda. Fte. 1,858,531 046. ESTUDIO 0.6 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

00010 0149270. Construccion De La Via De Evitamiento La Oroya Tda. Fte. 1,148,664 046. ESTUDIO 0.4 12. JUNIN 05. JUNIN

00011 0150383. Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Central Tramo: Autopista Puente Los Angeles - Ricardo Palma Tda. Fte. 616,678 046. ESTUDIO 0.8 15. LIMA 01. LIMA

00013 0154029. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires -Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3N Huancabamba, Tramo Canchaque - HuancabambaTda. Fte. 1,452,247 046. ESTUDIO 0.5 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

00014 0154030. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Ruta 18A (Pte. Rancho) - Chaglla - Rumichaca Tda. Fte. 1,866,748 046. ESTUDIO 0.5 10. HUANUCO08. PACHITEA

00016 0103435. Estudio De Factibilidad De La Carretera El Reposo-Saramiriza Tramo: Duran-Puente Wawico-Nieva-Nuevo Seasme-Saramiriza Tda. Fte. 1,782,250 046. ESTUDIO 0.4 01. AMAZONAS04. CONDORCANQUI

00017 0159701. Mejoramiento Y Construccion De Las Carreteras: Ruta Pe-1Sf, Pe-1Sg (Variante) Y Pe-1Sh (Variante). Pisco, Ica Tda. Fte. 596,400 046. ESTUDIO 0.2 11. ICA 05. PISCO

00020 0132475. Rehabilitacion De Carretera Dv. Conococha Emp Rutas (Pe-1N Y Pe-16) - Conococha - Catac - Huaraz - Caraz Tda. Fte. 3,182,000 046. ESTUDIO 0.4 02. ANCASH 12. HUAYLAS

00021 0132476. Rehabilitacion De Carretera Chiquintirca San Antonio Santa Rosa-Empalme Pe-28B (San Francisco) Tda. Fte. 1,584,000 046. ESTUDIO 0.6 05. AYACUCHO05. LA MAR

00022 0132477. Rehabilitacion De Via De Evitamiento Tumbes Tda. Fte. 448,000 046. ESTUDIO 0.6 24. TUMBES 01. TUMBES

00025 0164778. Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Acos-Huallay Tda. Fte. 1,052,400 046. ESTUDIO 0.5 15. LIMA 06. HUARAL

00028 0166335. Rehabilitacion De La Via De Evitamiento San Clemente (Emp. Ruta Pe. -28A, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26C- Emp. Pe 1S, Panamericana Sur)Tda. Fte. 100,000 046. ESTUDIO 0.1 11. ICA 05. PISCO

00029 0165564. Mejoramiento De La Carretera Cusco - Chincheros-Urubamba Tda. Fte. 1,134,000 046. ESTUDIO 0.4 08. CUSCO 13. URUBAMBA

00030 0165575. Mejoramiento De La Carretera Putina - Sandia - San Juan De Oro Frontera Con Bolivia Tda. Fte. 1,632,000 046. ESTUDIO 0.2 21. PUNO 12. SANDIA

00031 0166355. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Puno - Desaguadero Tda. Fte. 1,710,000 046. ESTUDIO 0.3 21. PUNO 04. CHUCUITO

00032 0165572. Mejoramiento De La Carretera Juliaca - Huancane Tda. Fte. 648,000 046. ESTUDIO 0.2 21. PUNO 11. SAN ROMAN

00033 0165565. Mejoramiento De La Carretera Cusco - Pisac - Urubamba - Ollantaytambo (Inc. Variante Hancalle) Tda. Fte. 1,104,000 046. ESTUDIO 0.5 08. CUSCO 04. CALCA

00034 0165573. Mejoramiento De La Carretera Puerto Ocopa - Atalaya Y Acceso A Puerto Prado, Rio Tambo, Atalaya Tda. Fte. 1,872,000 046. ESTUDIO 0.3 12. JUNIN 06. SATIPO

00035 0154025. Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Zuñiga - Dv. Yauyos - Ronchas Tda. Fte. 1,419,289 046. ESTUDIO 0.0 15. LIMA 10. YAUYOS

00036 0055700. Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-Pampano Tda. Fte. 588,640 046. ESTUDIO 0.0 09. HUANCAVELICA04. CASTROVIRREYNA

00037 0055701. Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-Rumichaca Tda. Fte. 311,471 046. ESTUDIO 0.0 09. HUANCAVELICA06. HUAYTARA

00038 0055702. Estudio Definitivo Tr. Huancavelica-Santa Ines Tda. Fte. 586,240 046. ESTUDIO 0.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

00039 0110960. Carretera Dv. Cerro De Pasco - Tingo Maria Tda. Fte. 112,749,187 046. ESTUDIO 0.0 12. JUNIN 05. JUNIN

00040 0089052. Estudio Factibilidad Carretera Canchaque-Huancabamba Tda. Fte. 726,124 046. ESTUDIO 0.0 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

6000046. ESTUDIOS DE PERFILES Tda. Fte. 90,222,812

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00003 0073478. Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Huancavelica - Emp. Pe-3S (Lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla Tda. Fte. 281,674 046. ESTUDIO 0.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

00007 0076387. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz Tda. Fte. 15,225,140 046. ESTUDIO 0.0 23. TACNA 04. TARATA

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

Page 29: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00018 0107527. Estudio De Perfil Contruccion De La Segunda Calzada De La Carretera Pe- 1S "Longitudinal De La Costa Sur" Tramo Guadalupe - Ica - Nazca - Dv. Camana - Los Cerillos (Pe-1Sd), Incluyendo: Via De Evitamiento Ica, Via De Evitamiento Nazca, Via De EvitamiTda. Fte. 2,080,000 046. ESTUDIO 0.3 11. ICA 01. ICA

00022 0117258. Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34B (Rosario) -Carlos Gutierrez-Crucero-Quiscupunco-Baltimore-Ananea-Cojata-Vilque Chico-Emp Pe-34I (Coasia)Tda. Fte. 22,140,015 046. ESTUDIO 0.0 21. PUNO 06. HUANCANE

00023 0118923. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Puno Tda. Fte. 1,498,596 046. ESTUDIO 0.1 21. PUNO 01. PUNO

00029 0139832. Construccion De La Segunda Calzada De La Carretera Pe-1N: Sullana - Desvio Talara - Tumbes - Puente Internacional (Frontera Con Ecuador)Tda. Fte. 364,500 046. ESTUDIO 0.7 24. TUMBES 01. TUMBES

00035 0140895. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Amazonas Tda. Fte. 729,463 046. ESTUDIO 0.7 01. AMAZONAS02. BAGUA

00040 0141879. Rehabilitacion De Carretera Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. Pe-28B Quimbiri, Incluye Puente Sobre El Rio EneTda. Fte. 290,761 046. ESTUDIO 1.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00044 0152382. Mejoramiento De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca Tda. Fte. 11,509,751 046. ESTUDIO 0.0 06. CAJAMARCA06. CUTERVO

00046 0152387. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande Tda. Fte. 15,396,183 046. ESTUDIO 0.0 20. PIURA 02. AYABACA

00047 0152388. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1 S (I.V. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan De Viscas - San Lorenzo De Quinti - San Juan De Tantarache - Carhuapampa - Chicllapata - Chayanca - Yuracmayo - Emp. Pe-22 (Rio Blanco)Tda. Fte. 3,138,012 046. ESTUDIO 0.8 15. LIMA 05. CAÑETE

00048 0152389. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv.Sayla-Pampachacra-Ushua-Oyolo-Dv. Sequello-Marcabamba-Emp-Pe-32C (Pausa) -MaranTda. Fte. 10,302,898 046. ESTUDIO 0.0 04. AREQUIPA06. CONDESUYOS

00049 0152390. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3S (Huayllapampa)-La Quinua-San Francisco-Puerto Ene-Tzomaveni-Cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca Sonoro-Punta De CarreteraTda. Fte. 53,110 046. ESTUDIO 0.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00053 0159190. Construccion, Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Puente Chacanto - Dv. Leimebamba - Chachapoyas - Rodriguez De Mendoza Region AmazonasTda. Fte. 389,601 046. ESTUDIO 0.4 01. AMAZONAS06. RODRIGUEZ DE MENDOZA

00055 0159857. Rehabilitacion De La Carretera Puente Raither-Satipo, Ruta Pe-5S, Region Junin Tda. Fte. 386,000 046. ESTUDIO 1.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00056 0160052. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-04:Emp. Pe-1N (El Cruce)-Dv Sechura (Pe-1N K-Bayovar-Terminal Bayovar-Bapo, Region Piura Tda. Fte. 386,000 046. ESTUDIO 0.9 20. PIURA 08. SECHURA

00073 0159189. Construccion Y Mejoramiento De La Av. Santa Rosa Region Lima Tda. Fte. 895,000 046. ESTUDIO 0.9 15. LIMA 01. LIMA

00074 0161031. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-01N L :Sullana-Puente Macara Region Piura Tda. Fte. 399,000 046. ESTUDIO 0.4 20. PIURA 06. SULLANA

00075 0164528. Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Santiago De Chuco Region La Libertad Tda. Fte. 117,849 046. ESTUDIO 1.0 13. LA LIBERTAD10. SANTIAGO DE CHUCO

00076 0166334. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-1Nk:Emp. Pe-1N (Dv. Catacaos)-Catacaos-Pte. Independencia-Pte. Independencia I-La Arena-Vice-Sechura-Pte.Virrila-Emp.Pe-04 (Dv Bayovar). Region PiuraTda. Fte. 258,440 046. ESTUDIO 0.7 20. PIURA 08. SECHURA

00078 0165559. Mejoramiento De La Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas- Pedro Ruiz Tda. Fte. 550,500 046. ESTUDIO 0.7 06. CAJAMARCA03. CELENDIN

00079 0165566. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe 3S (Abra Tocto) - Querobamba - Puquio Tda. Fte. 892,800 046. ESTUDIO 0.6 05. AYACUCHO09. SUCRE

00080 0165574. Mejoramiento De La Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1S (Chala)/Cora Cora -Yauca - Emp Pe 1S/ Emp Pe 32 (Ullaccasa) - Pausa Tda. Fte. 631,200 046. ESTUDIO 0.6 05. AYACUCHO07. PARINACOCHAS

00081 0165558. Mejoramiento De La Carretera Ayacucho – Tambillo – Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) Y Pampa Cangallo – Carapo -Huancasancos-Llauta-PalpaTda. Fte. 409,200 046. ESTUDIO 0.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

00082 0165570. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-5N (El Reposo)-Duran-Puente Wawico-Puente Nieva-Saramirizay Puente Wawico-Urakusa-Santa Maria De Nieva-Saramiriza Y Juan Velasco Alvarado-Achoaga- Empalme Pe-5Nc (Nuevo Seasmi)Tda. Fte. 226,800 046. ESTUDIO 0.8 01. AMAZONAS04. CONDORCANQUI

00083 0165576. Mejoramiento De La Carretera Santa Barbara - Emp. Pe 30C - Marcapata - Quince Mil - Pilcopata - Pte. Carbon Tda. Fte. 1,329,300 046. ESTUDIO 0.1 08. CUSCO 12. QUISPICANCHIS

00085 0165562. Mejoramiento De La Carretera Chachapoyas-Molinopampa-Pta. Carretera/Calzada - Soritor - Selva Alegre Tda. Fte. 341,019 046. ESTUDIO 0.8 01. AMAZONAS01. CHACHAPOYAS

2002060. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA Tda. Fte. 20,427,776

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,900,183

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0095080. Supervision Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados) Tda. Fte. 1,900,183 109. SUPERVISION 1.0 25. UCAYALI 03. PADRE ABAD

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 289,098

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00003 0115581. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytia (Sectores Dañados) Tda. Fte. 289,098 112. UNIDAD 0.5 25. UCAYALI 03. PADRE ABAD

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 18,238,495

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0083807. Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados) Tda. Fte. 18,238,495 067. KILOMETRO 1.5 25. UCAYALI 03. PADRE ABAD

Page 30: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

3 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

2015918. INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ Tda. Fte. 132,986,144

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,186,398

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00003 0166400. Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna Tda. Fte. 3,186,398 109. SUPERVISION 1.0 23. TACNA 01. TACNA

OBRAS

4000091. REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 87,251,279

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0165318. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna Tda. Fte. 50,302,149 067. KILOMETRO 0.1 23. TACNA 01. TACNA

00002 0165319. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna Tda. Fte. 36,949,130 067. KILOMETRO 0.1 23. TACNA 01. TACNA

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 42,548,467

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00004 0165317. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna Tda. Fte. 42,548,467 067. KILOMETRO 1.0 23. TACNA 01. TACNA

2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE Tda. Fte. 104,398,477

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 464,646

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0132474. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla Tda. Fte. 464,646 046. ESTUDIO 0.4 22. SAN MARTIN10. TOCACHE

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 11,071,482

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166407. Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo Pizarron La Polvora- Pizana Region San MartinTda. Fte. 11,071,482 060. INFORME 0.1 22. SAN MARTIN10. TOCACHE

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 92,862,349

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0132474. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla Tda. Fte. 92,862,349 067. KILOMETRO 0.1 22. SAN MARTIN10. TOCACHE

2022221. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA Tda. Fte. 22,135,005

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 688,000

Page 31: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

4 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0110240. Supervision De La Construccion Del Puente Maranura Y Accesos Tda. Fte. 688,000 109. SUPERVISION 1.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 2,400,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052381. Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba Tda. Fte. 2,400,000 112. UNIDAD 1.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 19,047,005

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0110239. Construccion Del Puente Maranura Y Accesos Tda. Fte. 19,047,005 073. METRO 75.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

2026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO Tda. Fte. 44,251,660

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 5,911,379

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052993. Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 Tda. Fte. 5,911,379 109. SUPERVISION 1.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 38,340,281

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052671. Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 Tda. Fte. 38,340,281 067. KILOMETRO 20.5 05. AYACUCHO05. LA MAR

2027620. CONCESIONES VIALES Tda. Fte. 1,063,475,690

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 32,635,432

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00005 0055906. Supervision Obras Adicionales Iirsa Norte Tda. Fte. 646,000 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 06. HUARAL

00006 0132798. Supervision Obras Adicionales Iirsa Sur Tda. Fte. 11,931,132 109. SUPERVISION 1.0 21. PUNO 11. SAN ROMAN

00015 0159183. Pagos De Las Valorizaciones De La Supervision De Las Obras De La Etapa 2 Y 3 De La Red Vial N° 6 Multidepartamental Tda. Fte. 13,404,500 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 01. LIMA

00016 0159184. Supervision Obras Nuevas De La Red Vial N° 06 Multidepartamental Tda. Fte. 5,878,600 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 01. LIMA

00017 0159185. Seguimiento Y Control De La Supervision Por Ositran De La Etapa N°3 De La Red Vial N° 06 Multidepartamental Tda. Fte. 775,200 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 01. LIMA

6000016. GESTION Y ADMINISTRACION Tda. Fte. 800,000

15. TRANSPORTE

Page 32: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

5 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0051071. Gestion Y Monitoreo De Proyectos Tda. Fte. 800,000 060. INFORME 1.0 15. LIMA 01. LIMA

6000020. PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO Tda. Fte. 787,783,845

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052419. Pao Buenos Aires Canchaque Tda. Fte. 23,025,159 026. CUOTA 4.0 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

00002 0052420. Pao Iirsa Norte Tda. Fte. 126,965,292 026. CUOTA 2.0 01. AMAZONAS01. CHACHAPOYAS

00003 0052421. Pao Iirsa Sur Tramo 1 Tda. Fte. 49,836,173 026. CUOTA 4.0 05. AYACUCHO06. LUCANAS

00004 0052422. Pao Iirsa Sur Tramo 2 Tda. Fte. 151,295,840 026. CUOTA 4.0 08. CUSCO 10. PARURO

00005 0052423. Pao Iirsa Sur Tramo 3 Tda. Fte. 196,053,448 026. CUOTA 4.0 17. MADRE DE DIOS02. MANU

00006 0052424. Pao Iirsa Sur Tramo 4 Tda. Fte. 153,332,083 026. CUOTA 4.0 21. PUNO 02. AZANGARO

00007 0052425. Pao Iirsa Sur Tramo 5 Tda. Fte. 87,275,850 026. CUOTA 4.0 21. PUNO 02. AZANGARO

6000022. PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES Tda. Fte. 25,855,247

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052362. Obras Adicionales Iirsa Norte Tda. Fte. 15,750,000 081. OBRA 0.1 01. AMAZONAS02. BAGUA

00002 0052363. Obras Adicionales Iirsa Sur Tda. Fte. 10,105,247 081. OBRA 0.1 08. CUSCO 12. QUISPICANCHIS

6000023. PAGO POR OBRAS FALTANTES POR CONCESIONES Tda. Fte. 120,000,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052375. Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur Tda. Fte. 120,000,000 081. OBRA 1.0 21. PUNO 11. SAN ROMAN

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 96,401,166

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052383. Pacri Autopista El Sol - Trujillo Tda. Fte. 23,942,880 112. UNIDAD 750.4 13. LA LIBERTAD01. TRUJILLO

00002 0052389. Pacri Buenos Aires Canchaque Tda. Fte. 137,341 112. UNIDAD 20.5 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

00003 0052394. Pacri Huaral Acos Tda. Fte. 1,847,892 112. UNIDAD 142.5 15. LIMA 08. HUAURA

00004 0052395. Pacri Iirsa Sur, Tr 1 Y 5 Tda. Fte. 1,524,311 112. UNIDAD 16.0 21. PUNO 01. PUNO

00005 0052396. Pacri Iirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4 Tda. Fte. 4,546,640 112. UNIDAD 470.3 08. CUSCO 12. QUISPICANCHIS

00007 0052399. Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4 Tda. Fte. 42,937,850 112. UNIDAD 105.0 02. ANCASH 18. SANTA

00008 0052402. Pacri Nuevo Mocupe Cayalti Tda. Fte. 449,029 112. UNIDAD 105.0 14. LAMBAYEQUE01. CHICLAYO

00009 0052403. Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile Tda. Fte. 2,930,223 112. UNIDAD 86.4 11. ICA 01. ICA

00010 0052406. Pacri Red Vial N° 06 Tda. Fte. 6,920,740 112. UNIDAD 181.2 15. LIMA 01. LIMA

00011 0052416. Pacri Tramo 2 De Iirsa Centrio Puente Ricardo Palma-La Oroya T La Oroya-Dv Cerro De Pasco Tda. Fte. 4,097,752 112. UNIDAD 17.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

00012 0053818. Pacri Iirsa Norte Tda. Fte. 4,615,872 112. UNIDAD 145.0 01. AMAZONAS02. BAGUA

00013 0106294. Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancon - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte Tda. Fte. 2,450,636 112. UNIDAD 10.0 15. LIMA 01. LIMA

2027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI Tda. Fte. 753,599

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 753,599

Page 33: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

6 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115286. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-Langui Tda. Fte. 753,599 046. ESTUDIO 0.6 08. CUSCO 06. CANCHIS

2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPATda. Fte. 73,521,052

OBRAS

4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 73,521,052

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0165640. Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Region Moquegua Tda. Fte. 73,521,052 067. KILOMETRO 0.1 18. MOQUEGUA02. GENERAL SANCHEZ CERRO

2055842. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA Tda. Fte. 1,312,800

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 1,312,800

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0050575. Estudio Definitivo De Chuquicara-Huallanca Tda. Fte. 1,312,800 046. ESTUDIO 0.4 02. ANCASH 18. SANTA

2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO Tda. Fte. 118,007,024

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 118,007,024

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0118925. Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (Km 19+000) A Sarita Colonia (Km 22+000) Tda. Fte. 118,007,024 067. KILOMETRO 1.0 07. PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO01. PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

2057906. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH Tda. Fte. 184,681,083

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 4,739,669

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00002 0052964. Supervision: Canta - Huallay Tda. Fte. 4,101,963 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 01. LIMA

00003 0052955. Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 Tda. Fte. 637,706 109. SUPERVISION 0.0 15. LIMA 04. CANTA

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 10,800,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052400. Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 Tda. Fte. 6,500,000 112. UNIDAD 334.0 15. LIMA 04. CANTA

00002 0052410. Pacri Tr. Canta - Huallay Tda. Fte. 3,500,000 112. UNIDAD 71.2 15. LIMA 04. CANTA

00003 0052526. Pma Tr. Canta - Huallay Tda. Fte. 400,000 091. PLAN 0.2 15. LIMA 04. CANTA

00005 0052528. Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 Tda. Fte. 400,000 091. PLAN 0.1 15. LIMA 04. CANTA

Page 34: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

7 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 169,141,414

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0047962. Canta - Huallay Tda. Fte. 127,795,109 067. KILOMETRO 35.0 15. LIMA 01. LIMA

00002 0051369. Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 Tda. Fte. 41,346,305 067. KILOMETRO 1.6 15. LIMA 04. CANTA

2058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA Tda. Fte. 36,070,952

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 8,424,328

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052967. Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc Tda. Fte. 8,424,328 109. SUPERVISION 0.0 06. CAJAMARCA07. HUALGAYOC

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 10,611,988

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052408. Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc Tda. Fte. 10,611,988 112. UNIDAD 1.0 06. CAJAMARCA07. HUALGAYOC

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 17,034,636

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0048005. Chota - Bambamarca - Hualgayoc Tda. Fte. 17,034,636 067. KILOMETRO 4.2 06. CAJAMARCA07. HUALGAYOC

2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA Tda. Fte. 101,106,208

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 9,862,400

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00002 0115400. Supervision De La Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo:Matarani El Arenal Pta De Bombon Tda. Fte. 9,862,400 109. SUPERVISION 1.0 04. AREQUIPA01. AREQUIPA

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 3,659,192

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00003 0097418. Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani Tda. Fte. 1,106,208 112. UNIDAD 9.5 04. AREQUIPA02. CAMANA

00004 0109133. Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon Tda. Fte. 2,552,984 112. UNIDAD 42.8 04. AREQUIPA02. CAMANA

OBRAS

4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 87,584,616

Page 35: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

8 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00002 0110957. Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon Tda. Fte. 87,584,616 067. KILOMETRO 1.6 04. AREQUIPA01. AREQUIPA

2078371. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA Tda. Fte. 388,234

ACCIONES DE INVERSION

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 388,234

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0093975. Pacri Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa Tda. Fte. 330,947 112. UNIDAD 190.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00002 0102207. Pma Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa Tda. Fte. 57,287 091. PLAN 0.1 12. JUNIN 06. SATIPO

2078442. MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS Tda. Fte. 4,360,767

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 600,407

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0063518. Supervision Puente Bocapan Y Accesos Tda. Fte. 600,407 109. SUPERVISION 1.0 24. TUMBES 01. TUMBES

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 3,760,360

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0063525. Mejoramiento Del Puente Bocapan Y Accesos Tda. Fte. 3,760,360 073. METRO 150.0 24. TUMBES 01. TUMBES

2078481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS Tda. Fte. 2,111,071

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 881,355

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0095090. Supervision Puente Tumbes Y Accesos Tda. Fte. 881,355 109. SUPERVISION 1.0 24. TUMBES 01. TUMBES

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 1,229,716

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0094480. Puente Tumbes Y Accesos Tda. Fte. 1,229,716 073. METRO 60.0 24. TUMBES 01. TUMBES

2078608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY Tda. Fte. 100,000,000

Page 36: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

9 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 6,778,499

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115422. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay Tda. Fte. 6,778,499 109. SUPERVISION 1.0 09. HUANCAVELICA03. ANGARAES

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 1,300,200

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0135812. Pacri Rehabiltacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay, Tramo Ii Km 1+550 (Av Los Chancas) -Lircay Tda. Fte. 1,000,000 112. UNIDAD 100.7 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

00002 0136942. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) - Lircay Tda. Fte. 300,200 091. PLAN 0.4 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 91,921,301

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115285. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay Tda. Fte. 91,921,301 067. KILOMETRO 31.0 09. HUANCAVELICA03. ANGARAES

2088774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN Tda. Fte. 68,838,395

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 5,049,906

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0095079. Supervision Carretera Huaura - Sayan - Churin Tda. Fte. 3,497,187 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 09. OYON

00002 0164141. Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo - Churin Region Lima Tda. Fte. 1,552,719 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 08. HUAURA

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 1,534,631

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0099113. Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin Tda. Fte. 1,300,000 112. UNIDAD 97.1 15. LIMA 09. OYON

00003 0159259. Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo Churin Region Lima Tda. Fte. 234,631 112. UNIDAD 3.0 15. LIMA 09. OYON

Page 37: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

10 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 62,253,858

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0083806. Carretera Huaura - Sayan - Churin Tda. Fte. 43,065,825 067. KILOMETRO 1.0 15. LIMA 09. OYON

00002 0164140. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo - Churin Region Lima Tda. Fte. 19,188,033 067. KILOMETRO 14.8 15. LIMA 08. HUAURA

2090567. CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS Tda. Fte. 27,395,951

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,738,538

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052995. Supervision: Tunel Yanango Y Accesos Tda. Fte. 1,738,538 109. SUPERVISION 1.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

OBRAS

4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 25,657,413

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0053045. Tunel Yanango Y Accesos Tda. Fte. 25,657,413 073. METRO 1,090.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

2094591. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS Tda. Fte. 790,174

ACCIONES DE INVERSION

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 790,174

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0093976. Pacri Via De Evitamiento Urcos Tda. Fte. 790,174 112. UNIDAD 1.0 08. CUSCO 12. QUISPICANCHIS

2094971. REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU Tda. Fte. 23,338,845

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 2,746,552

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0162312. Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region Piura Tda. Fte. 2,746,552 046. ESTUDIO 1.0 20. PIURA 06. SULLANA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,822,951

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00002 0063483. Supervision Puente Pasamayito Y Accesos Tda. Fte. 502,858 109. SUPERVISION 1.0 20. PIURA 06. SULLANA

00003 0063485. Supervision Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos Tda. Fte. 393,750 109. SUPERVISION 1.0 24. TUMBES 02. CONTRALMIRANTE VILLAR

00004 0063487. Supervision Puente Abejal Y Accesos Tda. Fte. 399,696 109. SUPERVISION 1.0 24. TUMBES 02. CONTRALMIRANTE VILLAR

Page 38: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

11 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00005 0063489. Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos Tda. Fte. 251,991 109. SUPERVISION 1.0 24. TUMBES 01. TUMBES

00006 0162312. Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region Piura Tda. Fte. 274,656 109. SUPERVISION 1.0 20. PIURA 06. SULLANA

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 18,769,342

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00002 0063484. Construccion Del Puente Pasamayito Y Accesos Tda. Fte. 5,105,193 073. METRO 100.0 20. PIURA 06. SULLANA

00003 0063486. Construccion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos Tda. Fte. 5,419,500 073. METRO 9.0 24. TUMBES 02. CONTRALMIRANTE VILLAR

00004 0063488. Construccion Del Puente Abejal Y Accesos Tda. Fte. 4,990,719 073. METRO 40.0 24. TUMBES 02. CONTRALMIRANTE VILLAR

00005 0063490. Construccion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos Tda. Fte. 3,253,930 073. METRO 67.0 24. TUMBES 01. TUMBES

2106854. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO Tda. Fte. 80,983,690

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,158,015

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115399. Supervision De La Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo Andahuaylas - Huancabamba (Aeropuerto) Tda. Fte. 3,158,015 109. SUPERVISION 1.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 1,810,256

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0142416. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba Tda. Fte. 1,762,000 112. UNIDAD 40.5 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

00002 0159260. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba Tda. Fte. 48,256 091. PLAN 0.4 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 76,015,419

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (Aeropuerto) Tda. Fte. 76,015,419 067. KILOMETRO 12.5 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

2109832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS Tda. Fte. 7,813,987

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 654,054

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0063506. Supervision Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva Tda. Fte. 654,054 109. SUPERVISION 1.0 01. AMAZONAS04. CONDORCANQUI

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 192,343

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

Page 39: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

12 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00001 0166230. Pacri Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos. Region Amazonas Tda. Fte. 192,343 112. UNIDAD 0.8 01. AMAZONAS04. CONDORCANQUI

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 6,967,590

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0056477. Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva Tda. Fte. 6,967,590 073. METRO 30.0 01. AMAZONAS04. CONDORCANQUI

2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO Tda. Fte. 328,480,606

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 35,568,846

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0102211. Supervision Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro Tda. Fte. 15,838,103 109. SUPERVISION 1.0 25. UCAYALI 03. PADRE ABAD

00002 0102212. Supervision Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion Tda. Fte. 6,000,000 109. SUPERVISION 1.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

00003 0102215. Supervision Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro Tda. Fte. 13,730,743 109. SUPERVISION 1.0 10. HUANUCO09. PUERTO INCA

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 292,911,760

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0102195. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro Tda. Fte. 130,058,506 067. KILOMETRO 10.4 25. UCAYALI 03. PADRE ABAD

00002 0102189. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro Tda. Fte. 86,884,968 067. KILOMETRO 12.0 10. HUANUCO09. PUERTO INCA

00003 0102190. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion Tda. Fte. 75,968,286 067. KILOMETRO 11.9 19. PASCO 03. OXAPAMPA

2110581. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA Tda. Fte. 36,782,624

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,254,125

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0102178. Supervision Del Tramo San Marcos - Cajabamba Tda. Fte. 1,254,125 109. SUPERVISION 0.0 06. CAJAMARCA10. SAN MARCOS

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 3,354,426

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0103580. Pacri Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo San Marcos - Cajabamba Tda. Fte. 1,500,000 112. UNIDAD 277.5 06. CAJAMARCA10. SAN MARCOS

00002 0147313. Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha Tramo Cajabamba - Sausacocha Tda. Fte. 1,800,000 112. UNIDAD 344.2 13. LA LIBERTAD09. SANCHEZ CARRION

00003 0136585. Pma Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha, Tramo San Marcos Cajabamba Tda. Fte. 54,426 091. PLAN 0.2 06. CAJAMARCA02. CAJABAMBA

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 32,174,073

Page 40: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

13 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0102177. Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba Tda. Fte. 32,174,073 067. KILOMETRO 2.8 06. CAJAMARCA10. SAN MARCOS

2112863. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS Tda. Fte. 7,750,878

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 889,504

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0063479. Supervision Puente Chacanto Y Accesos Tda. Fte. 889,504 109. SUPERVISION 1.0 06. CAJAMARCA03. CELENDIN

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 137,482

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166232. Pacri Contruccion Del Puente Chacanto Y Accesos Region Cajamarca Tda. Fte. 137,482 112. UNIDAD 0.3 06. CAJAMARCA03. CELENDIN

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 6,723,892

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0063480. Construccion Del Puente Chacanto Y Accesos Tda. Fte. 6,723,892 073. METRO 95.0 06. CAJAMARCA03. CELENDIN

2114280. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS Tda. Fte. 3,562,677

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 594,459

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0095089. Supervision Puente Puerto Ocopa Y Accesos Tda. Fte. 594,459 109. SUPERVISION 1.0 12. JUNIN 06. SATIPO

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 2,968,218

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0094479. Puente Puerto Ocopa Y Accesos Tda. Fte. 2,968,218 073. METRO 104.0 12. JUNIN 06. SATIPO

2115627. CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS Tda. Fte. 5,122,832

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 550,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

Page 41: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

14 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

0064. VIAS NACIONALES

00001 0141961. Supervision De La Construccion Del Puente Malcas Tda. Fte. 550,000 109. SUPERVISION 1.0 06. CAJAMARCA02. CAJABAMBA

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 100,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166229. Pacri Construccion Del Puente Malcas Y Accesos Region Cajamarca Tda. Fte. 100,000 112. UNIDAD 1.0 06. CAJAMARCA02. CAJABAMBA

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 4,472,832

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052658. Puente Malcas Tda. Fte. 4,472,832 073. METRO 30.0 06. CAJAMARCA02. CAJABAMBA

2131923. CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS Tda. Fte. 888,149

ACCIONES DE INVERSION

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 428,464

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0159258. Pacri Construccion Del Puente Palca Y Accesos Region Huancavelica Tda. Fte. 428,464 112. UNIDAD 3.9 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 459,685

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0112050. Construccion Del Puente Palca Y Accesos Tda. Fte. 459,685 073. METRO 20.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

2131924. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Tda. Fte. 3,099,666

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 410,318

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115415. Supervision De La Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos Tda. Fte. 410,318 109. SUPERVISION 1.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 2,689,348

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0112055. Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos Tda. Fte. 2,689,348 073. METRO 25.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

Page 42: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

15 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

2131925. CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ Tda. Fte. 128,289

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 128,289

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0089045. Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Bermudez Tda. Fte. 128,289 046. ESTUDIO 0.1 19. PASCO 03. OXAPAMPA

2132703. CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS Tda. Fte. 4,660,863

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,176,378

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115416. Supervision De La Construccion Del Puente Tingo Y Accesos Tda. Fte. 1,176,378 109. SUPERVISION 1.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 3,484,485

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0112056. Construccion Del Puente Tingo Y Accesos Tda. Fte. 3,484,485 073. METRO 80.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

2132704. CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS Tda. Fte. 960,410

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 960,410

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0112047. Construccion Del Puente Crisnejas Tda. Fte. 960,410 073. METRO 40.0 22. SAN MARTIN10. TOCACHE

2134881. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO Tda. Fte. 8,595,395

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 401,997

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0063509. Supervision Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo Tda. Fte. 401,997 109. SUPERVISION 1.0 04. AREQUIPA05. CAYLLOMA

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 917,550

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0077842. Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo Tda. Fte. 800,000 112. UNIDAD 1.4 04. AREQUIPA05. CAYLLOMA

00002 0099112. Pma Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo Tda. Fte. 117,550 091. PLAN 0.1 04. AREQUIPA05. CAYLLOMA

Page 43: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

16 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 7,275,848

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0063510. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo Tda. Fte. 7,275,848 067. KILOMETRO 3.0 08. CUSCO 08. ESPINAR

2146291. CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO Tda. Fte. 15,855,147

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 2,182,684

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0063528. Supervision De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo Tda. Fte. 2,182,684 109. SUPERVISION 1.0 25. UCAYALI 01. CORONEL PORTILLO

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 143,780

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0102208. Pma Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo Tda. Fte. 143,780 112. UNIDAD 1.0 25. UCAYALI 01. CORONEL PORTILLO

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 13,528,683

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0063529. Construccion De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo Tda. Fte. 13,528,683 067. KILOMETRO 1.0 25. UCAYALI 01. CORONEL PORTILLO

2155808. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA Tda. Fte. 34,222,861

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,698,564

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052968. Supervision De Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5N, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5N Tda. Fte. 1,698,564 109. SUPERVISION 1.0 14. LAMBAYEQUE03. LAMBAYEQUE

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 798,957

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0146015. Mejoramiento De La Carretera Rodriguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada Tda. Fte. 650,000 112. UNIDAD 17.0 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00002 0147394. Pma Mejoramiento De La Carretera Rodriguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada Tda. Fte. 148,957 091. PLAN 0.2 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 31,725,340

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

Page 44: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

17 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

0064. VIAS NACIONALES

00001 0052879. Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5N, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5N Tda. Fte. 31,725,340 067. KILOMETRO 0.2 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

2158699. REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS Tda. Fte. 954,501

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 954,501

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0089044. Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas Tda. Fte. 954,501 046. ESTUDIO 0.5 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

2158700. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY Tda. Fte. 200,000

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 200,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0079209. Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay Tda. Fte. 200,000 046. ESTUDIO 0.2 03. APURIMAC01. ABANCAY

2158701. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS Tda. Fte. 8,256,823

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,800,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115410. Supervision De La Construccion Del Puente Cayara Y Accesos Tda. Fte. 1,800,000 109. SUPERVISION 1.0 05. AYACUCHO11. VILCAS HUAMAN

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 6,456,823

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0112045. Construccion Del Puente Cayara Y Accesos Tda. Fte. 6,456,823 073. METRO 15.0 05. AYACUCHO11. VILCAS HUAMAN

2159402. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS Tda. Fte. 38,017,133

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 4,409,695

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115423. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas Tda. Fte. 4,409,695 109. SUPERVISION 1.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 700,350

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

Page 45: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

18 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00001 0133042. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas Tda. Fte. 200,350 091. PLAN 0.4 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00002 0133882. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas Tda. Fte. 500,000 112. UNIDAD 31.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 32,907,088

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0132838. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas Tda. Fte. 32,907,088 067. KILOMETRO 15.9 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

2167895. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA Tda. Fte. 42,369,989

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 42,369,989

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115001. Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia Tda. Fte. 42,369,989 067. KILOMETRO 0.1 12. JUNIN 06. SATIPO

2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE Tda. Fte. 237,892,727

ACCIONES DE INVERSION

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 2,808,660

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0135482. Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo Santo Domingo De La Capilla -Chiple Tda. Fte. 2,808,660 112. UNIDAD 216.3 06. CAJAMARCA06. CUTERVO

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 235,084,067

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0118924. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple Tda. Fte. 235,084,067 067. KILOMETRO 0.1 06. CAJAMARCA04. CHOTA

2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N Tda. Fte. 44,690,647

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 2,065,449

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0107542. Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N Tda. Fte. 2,065,449 046. ESTUDIO 0.4 10. HUANUCO03. DOS DE MAYO

OBRAS

4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 42,625,198

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

Page 46: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

19 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

0064. VIAS NACIONALES

00001 0113737. Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N Tda. Fte. 42,625,198 067. KILOMETRO 0.0 10. HUANUCO03. DOS DE MAYO

2177398. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO Tda. Fte. 278,343

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 178,343

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0140099. Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Oxapampa - Pasco Tda. Fte. 178,343 046. ESTUDIO 0.3 19. PASCO 03. OXAPAMPA

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 100,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166231. Pacri Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos Region Pasco Tda. Fte. 100,000 112. UNIDAD 1.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

2192511. REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000 Tda. Fte. 4,398,680

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 4,197,747

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana – Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-Bayovar Km 0+000-Km 18+000.Tda. Fte. 4,197,747 067. KILOMETRO 1.0 20. PIURA 08. SECHURA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 200,933

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana – Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-Bayovar Km 0+000-Km 18+000.Tda. Fte. 200,933 109. SUPERVISION 1.0 20. PIURA 08. SECHURA

2192512. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO Tda. Fte. 3,556,479

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 3,387,122

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0137601. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho Tda. Fte. 3,387,122 046. ESTUDIO 0.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 169,357

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0137601. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho Tda. Fte. 169,357 109. SUPERVISION 0.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

2192514. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200 Tda. Fte. 53,846,020

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 4,460,297

Page 47: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

20 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana – Aguas Verdes Km. 221+000 – Km. 273+800 Y Sullana – El Alamor Km. 0+000 – Km. 52+900”Tda. Fte. 4,460,297 046. ESTUDIO 0.7 24. TUMBES 01. TUMBES

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,902,759

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana – Aguas Verdes Km. 221+000 – Km. 273+800 Y Sullana – El Alamor Km. 0+000 – Km. 52+900”Tda. Fte. 3,902,759 109. SUPERVISION 1.0 24. TUMBES 01. TUMBES

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 640,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166237. Pacri Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000 - Km. 59+200, Region TumbesTda. Fte. 640,000 112. UNIDAD 1.0 24. TUMBES 01. TUMBES

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 44,842,964

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana – Aguas Verdes Km. 221+000 – Km. 273+800 Y Sullana – El Alamor Km. 0+000 – Km. 52+900”Tda. Fte. 44,842,964 073. METRO 40.0 24. TUMBES 01. TUMBES

2192666. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO Tda. Fte. 95,842,761

OBRAS

4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 95,842,761

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0000437. Construccion De Carreteras Tda. Fte. 95,842,761 067. KILOMETRO 1.0 16. LORETO 01. MAYNAS

2201098. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO Tda. Fte. 34,359,307

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,123,573

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166398. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18A(Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18B - Rio Codo - Codo De Pozuzo - Emp. Pe - 5NaTda. Fte. 3,123,573 109. SUPERVISION 1.0 05. AYACUCHO06. LUCANAS

OBRAS

4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 31,235,734

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0165567. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18A(Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18B - Rio Codo - Codo De Pozuzo - Emp. Pe - 5Na (Puerto Inca)Tda. Fte. 31,235,734 067. KILOMETRO 150.4 05. AYACUCHO06. LUCANAS

Page 48: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

21 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

2201099. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO Tda. Fte. 16,021,414

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,456,492

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166396. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas Tda. Fte. 1,456,492 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 05. CAÑETE

OBRAS

4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 14,564,922

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0165560. Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas Tda. Fte. 14,564,922 067. KILOMETRO 58.4 15. LIMA 05. CAÑETE

2233842. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA Tda. Fte. 107,769,358

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 5,406,655

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115398. Supervision De La Autopista Juliaca - Puno Tda. Fte. 5,406,655 109. SUPERVISION 1.0 21. PUNO 11. SAN ROMAN

OBRAS

4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 102,362,703

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0110915. Autopista Juliaca - Puno Tda. Fte. 102,362,703 067. KILOMETRO 24.2 21. PUNO 11. SAN ROMAN

2233958. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE Tda. Fte. 1,500,000

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 1,500,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0112702. Estudio Definitivo Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp.Ruta 05N - TocacheTda. Fte. 1,500,000 046. ESTUDIO 0.4 02. ANCASH 19. SIHUAS

2234905. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA Tda. Fte. 912,195

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 912,195

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115034. Obra Carretera Pilcomayo (Emp. Pe - 3S) - Chupaca Tda. Fte. 912,195 046. ESTUDIO 0.8 12. JUNIN 05. JUNIN

Page 49: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

22 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

2234984. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI Tda. Fte. 111,921,251

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 6,004,472

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115397. Supervision De Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Tda. Fte. 6,004,472 109. SUPERVISION 1.0 08. CUSCO 08. ESPINAR

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 2,523,996

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0156211. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Tda. Fte. 2,000,000 112. UNIDAD 39.0 08. CUSCO 08. ESPINAR

00002 0147312. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Tda. Fte. 523,996 091. PLAN 0.5 08. CUSCO 08. ESPINAR

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 103,392,783

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0115032. Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Tda. Fte. 103,392,783 067. KILOMETRO 35.0 08. CUSCO 08. ESPINAR

2234987. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ Tda. Fte. 1,267,520

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 1,267,520

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0112704. Estudio Definitivo Carretera Huallanca - Caraz Tda. Fte. 1,267,520 046. ESTUDIO 0.5 02. ANCASH 12. HUAYLAS

2234988. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 Tda. Fte. 1,275,193

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 1,275,193

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00002 0146963. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - PallascaTda. Fte. 1,140,681 046. ESTUDIO 0.5 13. LA LIBERTAD10. SANTIAGO DE CHUCO

00003 0112709. Estudio Definitivo Santiago De Chuco - Mollepata Tda. Fte. 134,512 046. ESTUDIO 0.1 13. LA LIBERTAD10. SANTIAGO DE CHUCO

2235630. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA Tda. Fte. 200,058,163

OBRAS

4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 200,058,163

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

Page 50: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

23 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00001 0159186. Construccion De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Region Piura Tda. Fte. 200,058,163 067. KILOMETRO 1.0 20. PIURA 05. PAITA

2235631. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 Tda. Fte. 81,741,582

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,269,663

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166394. Supervision Construccion De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura, Region Piura Tda. Fte. 3,269,663 109. SUPERVISION 1.0 20. PIURA 01. PIURA

OBRAS

4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 78,471,919

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0159187. Construccion De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Region PiuraTda. Fte. 78,471,919 067. KILOMETRO 8.0 20. PIURA 01. PIURA

2250860. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANITda. Fte. 4,919,388

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 4,741,578

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166321. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta : 3S Cusco – Abra La Raya, Ruta 28F Urubamba – Chincheros – Cachimayo, Ruta 34G El Descanso SicuaniTda. Fte. 4,741,578 046. ESTUDIO 1.0 08. CUSCO 13. URUBAMBA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 177,810

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166321. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta : 3S Cusco – Abra La Raya, Ruta 28F Urubamba – Chincheros – Cachimayo, Ruta 34G El Descanso SicuaniTda. Fte. 177,810 109. SUPERVISION 1.0 08. CUSCO 13. URUBAMBA

Page 51: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

24 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

2252788. REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 Tda. Fte. 1,967,693

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 1,711,037

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00002 0179035. Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sausal - Cascas Km. 46+869 - 58+054Tda. Fte. 1,711,037 046. ESTUDIO 1.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 256,656

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0001424. Supervision De Obras Tda. Fte. 256,656 109. SUPERVISION 1.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

2263613. REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY Tda. Fte. 26,975,330

OBRAS

4000091. REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 26,975,330

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166332. Rehabilitacion De La Carretera Pativilca – Quebrada Seca – Pte Santa – Dv, Salaverry Y Dv. Salaverry – Puerto Salaverry Tda. Fte. 26,975,330 067. KILOMETRO 48.1 02. ANCASH 11. HUARMEY

2266061. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO Tda. Fte. 17,603,774

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,600,343

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166399. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3S (Andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30A ( Negromayo). Tda. Fte. 1,600,343 109. SUPERVISION 1.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

OBRAS

4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 16,003,431

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0165568. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3S (Andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30A ( Negromayo). Tda. Fte. 16,003,431 067. KILOMETRO 53.4 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

2267190. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - CHIVAY - VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE),POR NIVELES DE SERVICIOTda. Fte. 26,505,758

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 2,409,614

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0166397. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-Andamayo-Viraco-Dv. Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. Pe-34A (Dv. Vizcachane)Tda. Fte. 2,409,614 109. SUPERVISION 1.0 04. AREQUIPA05. CAYLLOMA

OBRAS

Page 52: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

25 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 24,096,144

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0152386. Mejoramiento De La Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-Andamayo-Viraco-Dv. Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. Pe-34A (Dv. Vizcachane)Tda. Fte. 24,096,144 067. KILOMETRO 79.9 04. AREQUIPA05. CAYLLOMA

2270698. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 Tda. Fte. 5,582,339

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 5,419,746

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00002 0179034. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Nacional: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967 Tda. Fte. 5,419,746 046. ESTUDIO 1.0 06. CAJAMARCA02. CAJABAMBA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 162,593

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0001424. Supervision De Obras Tda. Fte. 162,593 109. SUPERVISION 1.0 06. CAJAMARCA02. CAJABAMBA

2273346. REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS Tda. Fte. 18,276,448

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 2,696,989

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00002 0179033. Reemplazo De 08 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1Nj: Lambayeque - Olmos Tda. Fte. 2,696,989 046. ESTUDIO 1.0 14. LAMBAYEQUE03. LAMBAYEQUE

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 80,910

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0001424. Supervision De Obras Tda. Fte. 80,910 109. SUPERVISION 1.0 14. LAMBAYEQUE03. LAMBAYEQUE

OBRAS

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 15,498,549

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0006647. Mejoramiento De Puente Tda. Fte. 15,498,549 073. METRO 0.1 14. LAMBAYEQUE03. LAMBAYEQUE

2279776. REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO Tda. Fte. 3,823,143

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 3,475,584

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

Page 53: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

26 - 26

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00002 0179036. Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3Sh: Pucara - Asillo Tda. Fte. 3,475,584 046. ESTUDIO 1.0 21. PUNO 13. YUNGUYO

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 347,559

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0001424. Supervision De Obras Tda. Fte. 347,559 109. SUPERVISION 1.0 21. PUNO 13. YUNGUYO

2282760. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU Tda. Fte. 933,000

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 933,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0169685. Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroelectrica Machu Picchu Region Cusco Tda. Fte. 933,000 046. ESTUDIO 0.3 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

2290818. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO Tda. Fte. 57,068,461

OBRAS

4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 57,068,461

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0001063. Mejoramiento De Carreteras Tda. Fte. 57,068,461 067. KILOMETRO 0.1 21. PUNO 05. EL COLLAO

Page 54: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 3

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.2: Modernizar, mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 70,017,782

PROYECTOS Tda. Fte. 70,017,782

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Tda. Fte. 2,000,000

ACCIONES DE INVERSION

6000046. ESTUDIOS DE PERFILES Tda. Fte. 2,000,000

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

00001 0140361. Elaboracion De Perfiles Para El Programa De Inclusion Amazonica Mediante Transporte Aereo Tda. Fte. 2,000,000 046. ESTUDIO 10.0 15. LIMA 01. LIMA

2253500. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA Tda. Fte. 68,017,782

OBRAS

4000083. MEJORAMIENTO DE AEROPUERTO Tda. Fte. 68,017,782

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

00001 0115289. Rehabilitacion Y Mejoramiento De Los Pavimentos Y Edificio De Pasajeros Del Aeropuerto De Jauja Tda. Fte. 68,017,782 069. M2 2,810.0 12. JUNIN 04. JAUJA

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 11,826,000

PROYECTOS Tda. Fte. 11,826,000

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Tda. Fte. 11,826,000

ACCIONES DE INVERSION

6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Tda. Fte. 2,520,000

15. TRANSPORTE

035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

00001 0110478. Regeneracion Del Borde Costero De Los Balnearios De Las Delicias Buenos Aires Y Huanchaco Tda. Fte. 2,520,000 046. ESTUDIO 0.8 13. LA LIBERTAD01. TRUJILLO

6000046. ESTUDIOS DE PERFILES Tda. Fte. 9,306,000

15. TRANSPORTE

035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

00002 0113990. Mejoramiento De Las Condiciones De Navegabilidad De Los Rios Ucayali - Urubamba Tda. Fte. 2,580,000 046. ESTUDIO 0.9 25. UCAYALI 01. CORONEL PORTILLO

00003 0113991. Mejoramiento De Las Condiciones De Navegabilidad Del Rio Napo Tda. Fte. 2,411,000 046. ESTUDIO 0.9 16. LORETO 03. LORETO

00004 0113992. Mejoramiento De Las Condiciones De Navegabilidad Del Rio Putumayo Tda. Fte. 1,480,000 046. ESTUDIO 0.1 16. LORETO 03. LORETO

00005 0113989. Mejoramiento De Las Condiciones De Navegabilidad De Los Rios Morona-Pastaza-Tigre Tda. Fte. 2,835,000 046. ESTUDIO 0.9 16. LORETO 03. LORETO

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

Page 55: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 3

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.2: Modernizar, mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

DGCYF - DIRECCION DE FERROCARRILES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 22,204,500

PRODUCTOS Tda. Fte. 4,204,500

3000752. FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO Tda. Fte. 4,204,500

ACTIVIDADES

5005723. OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA Tda. Fte. 4,204,500

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0167278. Operacion Del Servicio De La Actividad Ferroviaria Tda. Fte. 4,204,500 067. KILOMETRO 128.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

PROYECTOS Tda. Fte. 18,000,000

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Tda. Fte. 17,000,000

ACCIONES DE INVERSION

6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Tda. Fte. 17,000,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0112149. Construccion Del Tunel Trasandino Tda. Fte. 17,000,000 046. ESTUDIO 1.0 15. LIMA 01. LIMA

2027764. REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA Tda. Fte. 1,000,000

OBRAS

4000175. REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Tda. Fte. 1,000,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0039665. Rehabilitacion De La Ferrovia Tda. Fte. 1,000,000 060. INFORME 1.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 252,608,000

PROYECTOS Tda. Fte. 252,608,000

2045273. CONCESIONES PORTUARIAS Tda. Fte. 31,030,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 15,080,000

15. TRANSPORTE

035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

00001 0052974. Supervision De Obras Del Nuevo Terminal De Contenedores Del Terminal Maritimo Del Callao Zona Sur Tda. Fte. 14,500,000 060. INFORME 2.0 07. PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO01. PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

00002 0141978. Supervision De Obras Del Nuevo Terminal Portuario Yurimaguas Tda. Fte. 580,000 060. INFORME 2.0 16. LORETO 02. ALTO AMAZONAS

OBRAS

4000132. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Tda. Fte. 15,950,000

Page 56: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

3 - 3

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.2: Modernizar, mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

15. TRANSPORTE

035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

00001 0141834. Ppo - Nuevo Terminal Portuario Yurimaguas Tda. Fte. 15,950,000 060. INFORME 2.0 16. LORETO 02. ALTO AMAZONAS

2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO Tda. Fte. 221,578,000

OBRAS

4000074. CONSTRUCCION DE AEROPUERTO Tda. Fte. 221,578,000

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

00001 0001057. Mejoramiento De Aerodromos Tda. Fte. 221,578,000 154. METRO LINEAL 0.1 08. CUSCO 13. URUBAMBA

012. AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 215,591,000

PROYECTOS Tda. Fte. 215,591,000

2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO Tda. Fte. 215,591,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,000,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0053643. Linea 1, Tramo I - Supervision De Obras De Accesibilidad Para Estaciones Tda. Fte. 500,000 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 01. LIMA

00002 0053648. Linea 1, Tramo Ii - Supervision De Obras De Accesibilidad Para Estaciones Tda. Fte. 500,000 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 01. LIMA

OBRAS

4000086. MEJORAMIENTO DE VIA COLATERAL Tda. Fte. 214,591,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0051374. Linea 1, Tramo I - Obras De Accesibilidad Para Estaciones Tda. Fte. 204,191,000 081. OBRA 1.0 15. LIMA 01. LIMA

00002 0051378. Linea 1, Tramo Ii - Obras De Accesibilidad Para Estaciones Tda. Fte. 10,400,000 081. OBRA 1.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 57: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 7

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.3: Garantizar la conservacion de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participacion del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 329,437

PRODUCTOS Tda. Fte. 329,437

3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL Tda. Fte. 329,437

ACTIVIDADES

5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL Tda. Fte. 329,437

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0070081. Estudio De Trafico Anual Tda. Fte. 329,437 046. ESTUDIO 1.0 15. LIMA 01. LIMA

DGCYF - DIRECCION DE FERROCARRILES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 596,000

PRODUCTOS Tda. Fte. 596,000

3000752. FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO Tda. Fte. 596,000

ACTIVIDADES

5005724. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA Tda. Fte. 33,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0167279. Mantenimiento Periodico De La Red Ferroviaria Tda. Fte. 33,000 067. KILOMETRO 128.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

5005725. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA Tda. Fte. 33,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0167280. Mantenimiento Rutinario De La Red Ferroviaria Tda. Fte. 33,000 067. KILOMETRO 128.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

5005726. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS Tda. Fte. 48,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0167281. Prevencion Y Atencion De Emergencias En Las Vias Ferreas Tda. Fte. 48,000 065. INTERVENCION 1.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

5005729. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE Tda. Fte. 482,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0167284. Mantenimiento Y Reparacion Del Material Rodante Tda. Fte. 482,000 621. MATERIAL RODANTE 10.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

Page 58: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 7

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.3: Garantizar la conservacion de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participacion del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

DGCYF - DIRECCION DE ESTUDIOS ESPECIALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 1,107,100

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,107,100

3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1,107,100

5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA Tda. Fte. 1,107,100

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0070083. Estudios Basicos De Ingenieria Tda. Fte. 1,107,100 046. ESTUDIO 15.0 15. LIMA 01. LIMA

DGCYF - OFICINA DE EQUIPO MECANICO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 850,839

PRODUCTOS Tda. Fte. 850,839

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 850,839

ACTIVIDADES

5003255. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL Tda. Fte. 850,839

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0077465. Maquinaria Y Equipo Para Infraestructura Vial Tda. Fte. 850,839 547. MAQUINARIA 5.0 15. LIMA 01. LIMA

007. PROVIAS NACIONAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 1,445,501,876

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,445,501,876

3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL Tda. Fte. 1,445,501,876

ACTIVIDADES

5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA Tda. Fte. 894,471,632

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0053693. Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara Tda. Fte. 25,238,135 067. KILOMETRO 457.8 04. AREQUIPA04. CASTILLA

00002 0053694. Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto Tda. Fte. 12,691,318 067. KILOMETRO 452.5 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

00003 0053696. Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera Tda. Fte. 18,484,723 067. KILOMETRO 135.0 01. AMAZONAS01. CHACHAPOYAS

00004 0053697. Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas Tda. Fte. 17,621,464 067. KILOMETRO 110.1 06. CAJAMARCA05. CONTUMAZA

00005 0053698. Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac - Ollantaytambo - AlfamayoTda. Fte. 32,445,525 067. KILOMETRO 515.9 08. CUSCO 06. CANCHIS

00006 0053699. Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuahuacho - Santo Tomas - Yauri Tda. Fte. 12,866,471 067. KILOMETRO 456.2 03. APURIMAC01. ABANCAY

00007 0053701. Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo Tda. Fte. 12,636,940 067. KILOMETRO 386.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

00008 0053702. Mantenimiento Vial: Emp. 1N - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3N - Chiquian - Aquia - Emp 3N Tda. Fte. 11,376,601 067. KILOMETRO 332.0 02. ANCASH 01. HUARAZ

Page 59: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

3 - 7

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.3: Garantizar la conservacion de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participacion del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00009 0053703. Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico Tda. Fte. 11,298,131 067. KILOMETRO 379.8 11. ICA 04. PALPA

00010 0053704. Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina Tda. Fte. 17,867,476 067. KILOMETRO 0.0 10. HUANUCO03. DOS DE MAYO

00012 0053709. Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa Tda. Fte. 26,959,385 067. KILOMETRO 234.5 25. UCAYALI 03. PADRE ABAD

00013 0053710. Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz Tda. Fte. 13,737,005 067. KILOMETRO 295.5 21. PUNO 04. CHUCUITO

00014 0055271. Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1N/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3N (Cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3N- Santa Cruz- Pte CumbilTda. Fte. 49,628,598 067. KILOMETRO 302.4 14. LAMBAYEQUE01. CHICLAYO

00015 0055272. Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho Tda. Fte. 8,010,675 067. KILOMETRO 365.6 09. HUANCAVELICA06. HUAYTARA

00016 0055273. Conservacion Carretera Emp Pe 3S - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (Puerto Ene) - Punta De Carretera Tda. Fte. 14,768,222 067. KILOMETRO 297.1 05. AYACUCHO05. LA MAR

00018 0055276. Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -Moho - Tilali -Frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-Sandia - San Ignacio Tda. Fte. 14,038,899 067. KILOMETRO 438.8 21. PUNO 12. SANDIA

00019 0055277. Conservacion Carretera Emp Pe 3S Comas - Satipo - Mazamari -Puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De CarreteraTda. Fte. 22,491,384 067. KILOMETRO 468.8 12. JUNIN 06. SATIPO

00020 0055284. Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5N Y Puente Huarochiri - Huallanca - MolinopampaTda. Fte. 21,505,580 067. KILOMETRO 536.0 02. ANCASH 18. SANTA

00021 0055287. Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc Tda. Fte. 13,463,191 067. KILOMETRO 430.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

00022 0055289. Conservacion Carretera Emp. Pe 3S (Abra Tocto) - Querobamba - Puquio Tda. Fte. 5,670,789 067. KILOMETRO 372.0 05. AYACUCHO09. SUCRE

00023 0055291. Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz Tda. Fte. 11,713,259 067. KILOMETRO 367.0 06. CAJAMARCA03. CELENDIN

00024 0055854. Conservacion Carretera Emp Pe 18A (Dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto Tda. Fte. 40,485,919 067. KILOMETRO 0.0 10. HUANUCO01. HUANUCO

00025 0055902. Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa Tda. Fte. 7,464,701 067. KILOMETRO 176.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

00026 0064442. Conservacion Carretera Emp Pe 04-B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - Emp. Pe 5N (Ambato) / Huancabamba - Canchaque Y Socchabamba - AyabacaTda. Fte. 35,521,151 067. KILOMETRO 610.0 20. PIURA 02. AYABACA

00027 0071207. Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo Tda. Fte. 9,923,243 067. KILOMETRO 324.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00028 0083924. Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3S (Ocros) Y Emp.Pe-32 A (Chalco) - Pampa Cangallo - Carapo -Huanca Sancos-Llauta-Palpa.Tda. Fte. 8,064,400 067. KILOMETRO 341.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

00029 0083926. Conservacion Carretera Emp Pe 3S (Izcuchaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrovirreyna-Ticrapo-Pampano Y Santa Ines-Pilpichaca - RumichacaTda. Fte. 7,904,955 067. KILOMETRO 290.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

00030 0083927. Conservacion Carretera Emp Pe-22B (Pte. Reither)-Pte. Paucartambo-Villa Rica-Puerto Bermudez-Von Humboldt Y Pte. Paucartambo-OxapampaTda. Fte. 11,140,907 067. KILOMETRO 365.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

00031 0083931. Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3N Tda. Fte. 8,369,501 067. KILOMETRO 207.0 15. LIMA 04. CANTA

00032 0083933. Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1S (Chala); Coracora -Yauca - Emp Pe - 1S Y Emp. Pe - 32C (Ullaccasa) - Pausa Tda. Fte. 20,404,800 067. KILOMETRO 526.0 05. AYACUCHO06. LUCANAS

00033 0083935. Conservacion De Carretera Emp. Pe-3S (Mollepuquio)- Chinchaypujio-Cotabambas-Tambobamba-Chalhuahuacho Tda. Fte. 22,835,250 067. KILOMETRO 248.0 03. APURIMAC05. COTABAMBAS

00034 0091077. Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-Piura-Sechura -Dv. Bayovar Tda. Fte. 10,750,886 067. KILOMETRO 157.3 20. PIURA 01. PIURA

00035 0096395. Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3S (Huallapampa) Y Emp Pe 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3S (Puente Alcomachay)Tda. Fte. 7,936,564 067. KILOMETRO 343.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

00036 0096396. Conservacion Carretera Emp Pe-1S (Chincha) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara Tda. Fte. 26,455,355 067. KILOMETRO 321.0 09. HUANCAVELICA06. HUAYTARA

00037 0096397. Conservacion Carretera Emp. Pe-5N (El Reposo) - Puente Nieva-Saramiriza /Puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Velasco Alvarado - Emp. Pe-5Nc (Nuevo Seasmi)Tda. Fte. 20,529,750 067. KILOMETRO 378.0 01. AMAZONAS02. BAGUA

00038 0096538. Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas Tda. Fte. 11,869,599 067. KILOMETRO 408.0 02. ANCASH 15. PALLASCA

00039 0111000. Conservacion De Carretera Andahuaylas (Empalme Pe-3S)-Pampachiri-Negromayo (Empalme Pe-30A) Tda. Fte. 8,528,760 067. KILOMETRO 180.0 05. AYACUCHO06. LUCANAS

00040 0111001. Conservacion De Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-Huancayo-Dv, Pampas Tda. Fte. 20,419,645 067. KILOMETRO 231.0 15. LIMA 05. CAÑETE

00041 0111003. Conservacion De Carretera Dv Humajalso - Desaguadero Y Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz Tda. Fte. 24,945,245 067. KILOMETRO 412.0 23. TACNA 04. TARATA

00042 0111005. Conservacion De Carretera Emp. Pe 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Pallar Calemar Y Tayabamba Quiches - Emp. Pe-12A (Dv. Sihuas)Tda. Fte. 215,244 067. KILOMETRO 330.0 13. LA LIBERTAD03. BOLIVAR

00043 0111006. Conservacion De Carretera Emp. Pe-18A (Puente Rancho)-Panao-Chaglla-Pozuzo-Oxapampa Y Empalme Pe-18B - Rio Codo-Codo Del Pozuzo-Emp. Pe-5N (Puerto Inca)Tda. Fte. 21,114,153 067. KILOMETRO 233.4 10. HUANUCO01. HUANUCO

00044 0115426. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Amazonas Tda. Fte. 1,779,039 067. KILOMETRO 12.0 01. AMAZONAS02. BAGUA

00045 0115427. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ancash Tda. Fte. 1,852,781 067. KILOMETRO 12.0 02. ANCASH 01. HUARAZ

00046 0115428. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Arequipa Tda. Fte. 1,729,338 067. KILOMETRO 12.0 04. AREQUIPA01. AREQUIPA

00047 0115429. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ayacucho Tda. Fte. 1,757,850 067. KILOMETRO 12.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00048 0115430. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cajamarca Tda. Fte. 1,845,251 067. KILOMETRO 12.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

00049 0115431. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cusco - Apurimac Tda. Fte. 2,072,291 067. KILOMETRO 12.0 08. CUSCO 01. CUSCO

00050 0115432. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huancavelica Tda. Fte. 1,372,164 067. KILOMETRO 12.0 09. HUANCAVELICA04. CASTROVIRREYNA

00051 0115433. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huanuco - Ucayali Tda. Fte. 2,100,707 067. KILOMETRO 12.0 10. HUANUCO01. HUANUCO

00052 0115434. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ica Tda. Fte. 1,452,895 067. KILOMETRO 12.0 11. ICA 01. ICA

00053 0115435. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Junin - Pasco Tda. Fte. 1,829,774 067. KILOMETRO 12.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

00054 0115436. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - La Libertad Tda. Fte. 1,365,172 067. KILOMETRO 12.0 13. LA LIBERTAD01. TRUJILLO

00055 0115437. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lambayeque Tda. Fte. 1,270,361 067. KILOMETRO 12.0 14. LAMBAYEQUE01. CHICLAYO

Page 60: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

4 - 7

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.3: Garantizar la conservacion de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participacion del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00056 0115438. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lima Tda. Fte. 1,497,123 067. KILOMETRO 12.0 15. LIMA 01. LIMA

00057 0115439. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Piura - Tumbes Tda. Fte. 1,865,920 067. KILOMETRO 12.0 20. PIURA 01. PIURA

00058 0115440. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Puno Tda. Fte. 1,922,124 067. KILOMETRO 12.0 21. PUNO 01. PUNO

00059 0115441. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - San Martin Tda. Fte. 1,031,847 067. KILOMETRO 12.0 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00060 0115442. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Tacna - Moquegua Tda. Fte. 1,318,841 067. KILOMETRO 12.0 23. TACNA 01. TACNA

00061 0118972. Conservacion Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv.Sayla-Pampachacra-Ushua-Oyolo-Dv. Sequello-Marcabamba-Emp-Pe-32C (Pausa) -MaranTda. Fte. 10,744,180 067. KILOMETRO 490.0 04. AREQUIPA06. CONDESUYOS

00062 0118973. Conservacion Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-Andamayo-Viraco-Dv. Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. Pe-34A (Dv. Vizcachane)Tda. Fte. 9,785,724 067. KILOMETRO 410.0 04. AREQUIPA04. CASTILLA

00063 0135454. Mantenimiento Vial: Carretera Central Dv. Cerro Pasco - Tingo Maria Y Emp. 5N (Puente Pumahuasi) Tda. Fte. 23,209,800 067. KILOMETRO 249.0 10. HUANUCO06. LEONCIO PRADO

00065 0139717. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. Pe-3S (Ayaviri)Tda. Fte. 3,127,868 067. KILOMETRO 573.0 03. APURIMAC01. ABANCAY

00066 0139718. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Crucero - Quiscupunco - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico - Emp. Pe-34I (Coasia)Tda. Fte. 10,078,673 067. KILOMETRO 230.0 21. PUNO 06. HUANCANE

00069 0054054. Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara Tda. Fte. 3,925,995 067. KILOMETRO 411.1 24. TUMBES 03. ZARUMILLA

00070 0132561. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande Tda. Fte. 18,118,197 067. KILOMETRO 1.0 20. PIURA 02. AYABACA

00074 0111002. Conservacion De Carretera Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo Maria-Monzon-Emp.Pe-18A (Tingo Maria) Tda. Fte. 22,753,440 067. KILOMETRO 422.0 02. ANCASH 01. HUARAZ

00075 0111004. Conservacion De Carretera Emp. Pe 1N - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe - 18 Tda. Fte. 11,204,100 067. KILOMETRO 136.5 15. LIMA 02. BARRANCA

00079 0132478. Conservacion De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca Tda. Fte. 16,218,759 067. KILOMETRO 150.0 06. CAJAMARCA06. CUTERVO

00080 0132479. Conservacion De La Carretera Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bolivia Y Dv. Mililaya-Tilali-Frontera Con BoliviaTda. Fte. 22,019,433 067. KILOMETRO 340.0 21. PUNO 02. AZANGARO

00081 0132480. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3S (Huayllapampa)-La Quinua-San Francisco-Puerto Ene-Tzomaveni-Cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca Sonoro-Punta De CarreteraTda. Fte. 15,828,186 067. KILOMETRO 282.4 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA Tda. Fte. 4,716,171

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0053483. Estudio Para La Solucion Definitiva De Los Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177Tda. Fte. 365,878 067. KILOMETRO 0.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

00002 0053485. Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Pananamericana Sur Sub Tramo Ii Dv. Mancora - Tanaka (Km. 488 432 - Km. 583 000)Tda. Fte. 940,552 067. KILOMETRO 0.0 11. ICA 03. NASCA

00003 0053491. Estudios Y Expedientes Tecnicos - Evaluar Puntos Criticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440 Tda. Fte. 981,767 067. KILOMETRO 0.3 01. AMAZONAS01. CHACHAPOYAS

00005 0089050. Estudio Evaluacion Y Tratamiento De Taludes Puntos Criticos Carretera El Reposo - Saramiriza, Tramo El Reposo - Duran (Km. 74 700 Al Km. 74 800)Tda. Fte. 1,118,969 067. KILOMETRO 0.0 01. AMAZONAS02. BAGUA

00006 0089085. Estudios Y Expedientes Tecnicos - Determinacion De Causas De Fallas Encontradas En La Carretera: Tarma - La Merced - Puente Reither Tda. Fte. 355,878 067. KILOMETRO 0.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

00007 0091070. Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Saramiriza Tramo: El Reposo - Duran (Km. 74 700 - Km. 74 800) Tda. Fte. 654,560 067. KILOMETRO 0.0 01. AMAZONAS02. BAGUA

00009 0112712. Estudio Para La Evaluacion Del Punto Critico Acostambo Km. 171 000 De La Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca Tda. Fte. 298,567 067. KILOMETRO 0.5 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA Tda. Fte. 7,069,522

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0053682. Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz Tda. Fte. 661,541 067. KILOMETRO 146.0 02. ANCASH 08. CASMA

00002 0053692. Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor Tda. Fte. 513,520 067. KILOMETRO 68.0 20. PIURA 06. SULLANA

00003 0054615. Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -Pte. Angostura Tda. Fte. 633,150 067. KILOMETRO 7.7 08. CUSCO 01. CUSCO

00010 0135169. Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia Tda. Fte. 1,100,000 067. KILOMETRO 116.0 23. TACNA 03. JORGE BASADRE

00014 0082097. Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc Tda. Fte. 871,934 067. KILOMETRO 0.0 06. CAJAMARCA10. SAN MARCOS

00015 0165435. Mantenimiento Rutinario Carretera Punta De Bombon - Ilo Y Emp Pe-1S – Ventillata – Dv Buenos Aires – Emp Pe-1S D Region Arequipa Tda. Fte. 773,150 067. KILOMETRO 36.4 04. AREQUIPA07. ISLAY

00016 0165429. Mantenimiento Rutinario Carretera Huancayo Y Emp Pe 3S Jauja Tarma Region Junin Tda. Fte. 974,209 067. KILOMETRO 32.1 12. JUNIN 01. HUANCAYO

00017 0165422. Mantenimiento Rutinario Carretera Arequipa - Chiguata Region Arequipa Tda. Fte. 514,006 067. KILOMETRO 8.7 04. AREQUIPA01. AREQUIPA

00019 0165428. Mantenimiento Rutinario Carretera Guadalupe - Ica Region Ica Tda. Fte. 514,006 067. KILOMETRO 20.0 11. ICA 01. ICA

00023 0165424. Mantenimiento Rutinario Carretera Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito Region Piura Tda. Fte. 514,006 067. KILOMETRO 20.0 20. PIURA 02. AYABACA

Page 61: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

5 - 7

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.3: Garantizar la conservacion de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participacion del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA Tda. Fte. 15,941,612

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0053676. Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata Tda. Fte. 776,305 067. KILOMETRO 1.0 21. PUNO 05. EL COLLAO

00002 0054674. Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo Tda. Fte. 530,879 067. KILOMETRO 1.0 19. PASCO 01. PASCO

00003 0054680. Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete Tda. Fte. 1,009,493 067. KILOMETRO 40.0 06. CAJAMARCA05. CONTUMAZA

00004 0054684. Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo - Huaral Tda. Fte. 1,018,610 067. KILOMETRO 79.0 15. LIMA 06. HUARAL

00005 0054685. Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroelectrica Tda. Fte. 1,021,305 067. KILOMETRO 43.0 08. CUSCO 08. ESPINAR

00006 0054686. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3S - Cotabambas - Chalhuahuacho Tda. Fte. 1,021,305 067. KILOMETRO 1.0 08. CUSCO 03. ANTA

00007 0073472. Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene Tda. Fte. 1,021,305 067. KILOMETRO 120.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00008 0073752. Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni Tda. Fte. 1,021,305 067. KILOMETRO 40.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00009 0091076. Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3N - Emp. 10B (Pte. Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Emp. Pe-12A ( Pte. Mamahuaje)Tda. Fte. 765,985 067. KILOMETRO 334.4 13. LA LIBERTAD09. SANCHEZ CARRION

00013 0109135. Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Puente Santo Cristo Ii Tda. Fte. 784,094 067. KILOMETRO 60.0 02. ANCASH 01. HUARAZ

00014 0117421. Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos Tda. Fte. 776,305 067. KILOMETRO 37.0 06. CAJAMARCA03. CELENDIN

00016 0132472. Mantenimiento Rutinario Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon Tda. Fte. 776,305 067. KILOMETRO 211.9 15. LIMA 02. BARRANCA

00019 0091072. Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5N (La Calzada)- Soritor- Selva Alegre Tda. Fte. 1,021,305 067. KILOMETRO 33.0 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00021 0053672. Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3N (Sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar Tda. Fte. 720,985 067. KILOMETRO 1.0 13. LA LIBERTAD01. TRUJILLO

00022 0160047. Mantenimiento Rutinario Carretera Yauri - Umachiri - Ayaviri, Region Puno Tda. Fte. 530,879 067. KILOMETRO 109.0 21. PUNO 08. MELGAR

00023 0165423. Mantenimiento Rutinario Carretera Carpa Monzon Tasogrande Suchavaca Emp 18A (Tingo Maria) Region Huanuco Tda. Fte. 776,305 067. KILOMETRO 44.0 10. HUANUCO05. HUAMALIES

00024 0165431. Mantenimiento Rutinario Carretera Mala Calango La Capilla Buena Vista San Juan Tantarache Region Lima Tda. Fte. 776,305 067. KILOMETRO 48.7 15. LIMA 05. CAÑETE

00026 0165432. Mantenimiento Rutinario Carretera Paimas - Ayabaca - Espindola Region Piura Tda. Fte. 530,879 067. KILOMETRO 20.0 20. PIURA 02. AYABACA

00027 0165427. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Pe 5N (Santa Rosa Yanayacu) Nueva York San Cristobal-Emp Pe 5Na Region Junin Tda. Fte. 530,879 067. KILOMETRO 20.0 10. HUANUCO09. PUERTO INCA

00029 0165430. Mantenimiento Rutinario Carretera Imperial Pampas Mayocc Region Huancavelica Tda. Fte. 530,879 067. KILOMETRO 20.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES Tda. Fte. 76,552,733

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0053271. Atencion De Emergencia En El Departamento De Amazonas Tda. Fte. 425,190 065. INTERVENCION 20.0 01. AMAZONAS01. CHACHAPOYAS

00002 0053272. Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash Tda. Fte. 475,120 065. INTERVENCION 40.0 02. ANCASH 01. HUARAZ

00003 0053273. Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa Tda. Fte. 475,120 065. INTERVENCION 20.0 04. AREQUIPA01. AREQUIPA

00004 0053274. Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho Tda. Fte. 525,120 065. INTERVENCION 140.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

00005 0053275. Atencion De Emergencia En El Departamento De Cajamarca Tda. Fte. 475,120 065. INTERVENCION 85.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

00006 0053276. Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco Tda. Fte. 475,120 065. INTERVENCION 25.0 08. CUSCO 01. CUSCO

00007 0053277. Atencion De Emergencia En El Departamento De Huancavelica Tda. Fte. 475,120 065. INTERVENCION 80.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

00008 0053278. Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco Tda. Fte. 825,120 065. INTERVENCION 60.0 10. HUANUCO01. HUANUCO

00009 0053279. Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin Tda. Fte. 2,311,219 065. INTERVENCION 5.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

00010 0053280. Atencion De Emergencia En El Departamento De La Libertad Tda. Fte. 505,439 065. INTERVENCION 40.0 13. LA LIBERTAD01. TRUJILLO

00011 0053281. Atencion De Emergencia En El Departamento De Lima Tda. Fte. 2,805,439 065. INTERVENCION 25.0 15. LIMA 01. LIMA

00012 0053282. Atencion De Emergencia En El Departamento De Piura Tda. Fte. 505,439 065. INTERVENCION 80.0 20. PIURA 01. PIURA

00013 0053283. Atencion De Emergencia En El Departamento De Puno Tda. Fte. 505,439 065. INTERVENCION 10.0 21. PUNO 01. PUNO

00014 0053284. Atencion De Emergencia En El Departamento De San Martin Tda. Fte. 487,758 065. INTERVENCION 10.0 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00015 0074510. Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Pasco Tda. Fte. 507,890 065. INTERVENCION 5.0 19. PASCO 01. PASCO

00016 0074511. Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Apurimac Tda. Fte. 474,542 065. INTERVENCION 10.0 03. APURIMAC01. ABANCAY

Page 62: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

6 - 7

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.3: Garantizar la conservacion de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participacion del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00017 0082700. Adquisicion De Estructuras De Puentes Modulares Tda. Fte. 43,798,001 065. INTERVENCION 1.0 15. LIMA 01. LIMA

00019 0101808. Atencion De Emergencias En El Departamento De Tacna Tda. Fte. 511,188 065. INTERVENCION 1.0 23. TACNA 01. TACNA

00020 0090380. Instalacion De Puentes Modulares Tda. Fte. 19,989,349 065. INTERVENCION 62.0 02. ANCASH 01. HUARAZ

5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA Tda. Fte. 423,500,285

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0053656. Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 2 Tda. Fte. 6,460,000 067. KILOMETRO 1.0 08. CUSCO 01. CUSCO

00002 0053824. Pamo Buenos Aires Canchaque Tda. Fte. 7,984,560 067. KILOMETRO 78.1 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

00003 0053825. Pamo Iirsa Norte Tda. Fte. 38,857,953 067. KILOMETRO 955.1 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00004 0053826. Pamo Iirsa Sur Tramo 1 Tda. Fte. 46,210,683 067. KILOMETRO 752.8 03. APURIMAC01. ABANCAY

00005 0053827. Pamo Iirsa Sur Tramo 2 Tda. Fte. 36,595,900 067. KILOMETRO 300.0 08. CUSCO 01. CUSCO

00006 0053828. Pamo Iirsa Sur Tramo 3 Tda. Fte. 50,641,090 067. KILOMETRO 402.0 17. MADRE DE DIOS01. TAMBOPATA

00007 0053829. Pamo Iirsa Sur Tramo 4 Tda. Fte. 42,954,252 067. KILOMETRO 304.9 21. PUNO 11. SAN ROMAN

00008 0053830. Pamo Iirsa Sur Tramo 5 Tda. Fte. 6,556,900 067. KILOMETRO 854.7 04. AREQUIPA01. AREQUIPA

00009 0053831. Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Tda. Fte. 8,872,854 067. KILOMETRO 46.8 14. LAMBAYEQUE01. CHICLAYO

00010 0053832. Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos Tda. Fte. 12,456,230 067. KILOMETRO 76.5 15. LIMA 06. HUARAL

00011 0101901. Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Norte Tda. Fte. 3,230,000 067. KILOMETRO 1.0 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00012 0141811. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 2 Tda. Fte. 85,339,916 067. KILOMETRO 1.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

00015 0053657. Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 3 Tda. Fte. 4,690,000 067. KILOMETRO 1.0 17. MADRE DE DIOS01. TAMBOPATA

00016 0053658. Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 4 Tda. Fte. 4,690,000 067. KILOMETRO 1.0 21. PUNO 11. SAN ROMAN

00017 0078330. Itm - Iirsa Sur Tramo 3 Tda. Fte. 2,500,000 067. KILOMETRO 1.0 17. MADRE DE DIOS01. TAMBOPATA

00018 0055866. Supervision Del Informe Tecnico De Mantenimiento (Itm) De La Concesion Iirsa Norte Tda. Fte. 129,174 067. KILOMETRO 1.0 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00019 0053638. Itm - Iirsa Norte Tda. Fte. 3,230,000 067. KILOMETRO 1.0 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00021 0159181. Supervision Informe Tecnico Mantenimiento - Iirsa Sur Tramo 2 Multidepartamental Tda. Fte. 1,718,360 067. KILOMETRO 1.0 08. CUSCO 01. CUSCO

00022 0159182. Supervision Informe Tecnico Mantenimiento - Iirsa Sur Tramo 3 Multidepartamental Tda. Fte. 1,312,413 067. KILOMETRO 1.0 17. MADRE DE DIOS01. TAMBOPATA

00024 0053654. Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque Del Programa Costa - Sierra Tda. Fte. 969,000 067. KILOMETRO 0.0 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

00025 0053655. Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 1 Tda. Fte. 1,615,000 067. KILOMETRO 1.0 03. APURIMAC01. ABANCAY

00029 0053660. Mantenimiento De Emergencia - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Del Programa Costa - Sierra Tda. Fte. 969,000 067. KILOMETRO 1.0 14. LAMBAYEQUE01. CHICLAYO

00030 0053661. Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-Dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa - Sierra Tda. Fte. 969,000 067. KILOMETRO 1.0 15. LIMA 06. HUARAL

00031 0078331. Itm - Iirsa Sur Tramo 2 Tda. Fte. 4,548,000 067. KILOMETRO 1.0 08. CUSCO 01. CUSCO

00032 0141812. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 4 Tda. Fte. 30,000,000 067. KILOMETRO 1.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

00033 0141813. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 5 Tda. Fte. 20,000,000 067. KILOMETRO 1.0 08. CUSCO 01. CUSCO

5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES Tda. Fte. 23,249,921

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0053597. Implementacion De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco Tda. Fte. 1,800,000 281. VEHICULO CONTROLADO1.0 19. PASCO 01. PASCO

00003 0053607. Implementacion De La Unidad De Peaje Shapaja Tda. Fte. 1,900,000 281. VEHICULO CONTROLADO1.0 22. SAN MARTIN09. SAN MARTIN

00004 0054005. Unidad De Peaje Aguas Calientes Tda. Fte. 644,107 281. VEHICULO CONTROLADO190,300.0 08. CUSCO 06. CANCHIS

00005 0054006. Unidad De Peaje Ambo Tda. Fte. 735,972 281. VEHICULO CONTROLADO1.0 10. HUANUCO02. AMBO

00006 0054007. Unidad De Peaje Atico Tda. Fte. 686,175 281. VEHICULO CONTROLADO335,600.0 04. AREQUIPA03. CARAVELI

00007 0054008. Unidad De Peaje Ayaviri Tda. Fte. 629,149 281. VEHICULO CONTROLADO329,600.0 21. PUNO 08. MELGAR

Page 63: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

7 - 7

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.3: Garantizar la conservacion de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participacion del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

00008 0054010. Unidad De Peaje Challhuapuquio Tda. Fte. 653,227 281. VEHICULO CONTROLADO357,100.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

00009 0054011. Unidad De Peaje Chullqui Tda. Fte. 580,183 281. VEHICULO CONTROLADO1.0 10. HUANUCO01. HUANUCO

00011 0054013. Unidad De Peaje Cuculi Tda. Fte. 1,215,388 281. VEHICULO CONTROLADO473,500.0 14. LAMBAYEQUE01. CHICLAYO

00012 0054014. Unidad De Peaje De Cancas Tda. Fte. 741,553 281. VEHICULO CONTROLADO378,100.0 24. TUMBES 02. CONTRALMIRANTE VILLAR

00013 0054015. Unidad De Peaje De Catac Tda. Fte. 754,638 281. VEHICULO CONTROLADO281,000.0 02. ANCASH 17. RECUAY

00014 0054016. Unidad De Peaje Dv. Talara Tda. Fte. 794,455 281. VEHICULO CONTROLADO535,600.0 20. PIURA 07. TALARA

00015 0054019. Unidad De Peaje Ilave Tda. Fte. 665,666 281. VEHICULO CONTROLADO562,600.0 21. PUNO 05. EL COLLAO

00016 0054021. Unidad De Peaje Lunahuana Tda. Fte. 605,071 281. VEHICULO CONTROLADO228,700.0 15. LIMA 05. CAÑETE

00018 0054024. Unidad De Peaje Nazca Tda. Fte. 976,566 281. VEHICULO CONTROLADO757,300.0 11. ICA 03. NASCA

00019 0054025. Unidad De Peaje Pacra Tda. Fte. 657,046 281. VEHICULO CONTROLADO165,600.0 11. ICA 05. PISCO

00020 0054026. Unidad De Peaje Pozo Redondo Tda. Fte. 814,249 281. VEHICULO CONTROLADO189,700.0 23. TACNA 01. TACNA

00021 0054027. Unidad De Peaje Punta Perdida Tda. Fte. 694,363 281. VEHICULO CONTROLADO43,600.0 21. PUNO 05. EL COLLAO

00022 0054028. Unidad De Peaje Rumichaca Tda. Fte. 972,843 281. VEHICULO CONTROLADO109,700.0 05. AYACUCHO02. CANGALLO

00023 0054029. Unidad De Peaje Saylla Tda. Fte. 672,170 281. VEHICULO CONTROLADO379,000.0 08. CUSCO 12. QUISPICANCHIS

00024 0054030. Unidad De Peaje Sicuyani Tda. Fte. 681,762 281. VEHICULO CONTROLADO58,900.0 21. PUNO 04. CHUCUITO

00025 0054031. Unidad De Peaje Socos Tda. Fte. 692,185 281. VEHICULO CONTROLADO164,400.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

00026 0054032. Unidad De Peaje Tambogrande Tda. Fte. 744,595 281. VEHICULO CONTROLADO345,900.0 20. PIURA 01. PIURA

00027 0054034. Unidad De Peaje Tunan Tda. Fte. 679,227 281. VEHICULO CONTROLADO264,500.0 15. LIMA 02. BARRANCA

00028 0054035. Unidad De Peaje Yauca Tda. Fte. 606,903 281. VEHICULO CONTROLADO364,700.0 04. AREQUIPA03. CARAVELI

00030 0105639. Unidad De Peaje Aguaytia Tda. Fte. 305,587 281. VEHICULO CONTROLADO0.1 25. UCAYALI 03. PADRE ABAD

00031 0143997. Unidad De Peaje Chacapampa Tda. Fte. 2,346,841 281. VEHICULO CONTROLADO545,100.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

012. AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 80,028,388

PRODUCTOS Tda. Fte. 80,028,388

3000753. SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO Tda. Fte. 80,028,388

ACTIVIDADES

5005735. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS Tda. Fte. 76,874,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00002 0178806. Operacion Y Mantenimiento De La Concesion De La Linea 1 De La Red Basica Del Metro De Lima Tda. Fte. 76,874,000 067. KILOMETRO 2,603,453.0 15. LIMA 01. LIMA

5005736. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION Y/O DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA EXISTENTE Tda. Fte. 3,154,388

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0167291. Estudios Complementarios Para La Operacion Y/O Desarrollo De La Red Ferroviaria Urbana Existente Tda. Fte. 3,154,388 046. ESTUDIO 12.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 64: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.5: Profundizar la investigacion y aplicación de nuevas tecnologias para mejorar la eficiencia y eficacia en las infraestructuras de transportes.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

COMISION DE ACCIDENTES DE AVIACION ( CIAA )

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 664,901

PRODUCTOS Tda. Fte. 664,901

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 664,901

ACTIVIDADES

5005712. INVESTIGACION DE ACCIDENTES AEREOS Tda. Fte. 664,901

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO

00001 0167268. Investigacion De Accidentes Aereos Tda. Fte. 664,901 060. INFORME 8.0 15. LIMA 01. LIMA

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

Page 65: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 1.6: Supervisar la implementación de programas y planes de manejo socio ambiental en los proyectos en ejecución del Sub Sector Tranportes.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 3,192,988

PRODUCTOS Tda. Fte. 3,192,988

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 3,192,988

ACTIVIDADES

5000605. CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL Tda. Fte. 3,192,988

17. AMBIENTE

055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

00001 0000207. Asesoramiento Y Participacion Tecnica En Asuntos Ambientales Tda. Fte. 3,192,988 060. INFORME 1,500.0 15. LIMA 01. LIMA

012. AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 12,700,000

PROYECTOS Tda. Fte. 12,700,000

2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO Tda. Fte. 12,700,000

ACCIONES DE INVERSION

6000035. ESTUDIOS AMBIENTALES Tda. Fte. 12,700,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0140345. Ejecucion Del Plan De Chatarreo En El Area De Influencia De La Linea 1, Tramo I Tda. Fte. 12,700,000 010. BENEFICIARIO 20.0 15. LIMA 01. LIMA

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y

mejorar el nivel de competitividad de la economia.

Page 66: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 4

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.1: Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 6,787,176

PRODUCTOS Tda. Fte. 6,787,176

3000749. PERSONA NATURAL O JURÍDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS AERONAUTICOS Tda. Fte. 693,697

ACTIVIDADES

5005719. AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO Tda. Fte. 353,884

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO

00001 0167274. Autorizacion Para El Personal Del Servicio Aeronautico Tda. Fte. 353,884 008. AUTORIZACION 3,000.0 15. LIMA 01. LIMA

5005720. AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL Tda. Fte. 339,813

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO

00001 0167275. Autorizacion Para El Servicio De Transporte Aeronautico Nacional E Internacional Tda. Fte. 339,813 008. AUTORIZACION 7,000.0 15. LIMA 01. LIMA

3000750. PERSONA NATURAL O JURÍDICA INSPECCIONADA EN SEGURIDAD AERONAUTICA Tda. Fte. 6,093,479

ACTIVIDADES

5005721. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO Tda. Fte. 6,093,479

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0062. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO

00001 0167276. Control Y Seguridad Del Transporte Aereo Tda. Fte. 6,093,479 063. INSPECCION 6,239.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 1,343,298

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,343,298

3000757. OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS Tda. Fte. 1,305,298

ACTIVIDADES

5005743. AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO Tda. Fte. 1,305,298

15. TRANSPORTE

035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO

00001 0167298. Autorizacion De Operadores Que Proveen Servicios De Transporte Acuatico Tda. Fte. 1,305,298 008. AUTORIZACION 224.0 15. LIMA 01. LIMA

3000758. OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO INSPECCIONADOS Tda. Fte. 38,000

ACTIVIDADES

5005744. INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO Tda. Fte. 38,000

Page 67: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 4

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.1: Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

15. TRANSPORTE

035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

0072. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO

00001 0167299. Inspeccion A Operadores Que Proveen Servicios De Transporte Acuatico Tda. Fte. 38,000 063. INSPECCION 270.0 15. LIMA 01. LIMA

DGCYF - DIRECCION DE FERROCARRILES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 477,200

PRODUCTOS Tda. Fte. 477,200

3000754. PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS FERROVIARIOS Tda. Fte. 477,200

ACTIVIDADES

5005737. AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO Tda. Fte. 477,200

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0167292. Autorizacion De Operaciones Para El Servicio De Transporte Ferroviario Tda. Fte. 477,200 008. AUTORIZACION 20.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

3000755. PERSONA NATURAL O JURIDICA INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS FERROVIARIOS Tda. Fte. 125,000

ACTIVIDADES

5005738. INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO Tda. Fte. 125,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0167293. Inspeccion Del Servicio De Transporte Ferroviario Tda. Fte. 125,000 063. INSPECCION 20.0 12. JUNIN 01. HUANCAYO

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 12,445,392

PRODUCTOS Tda. Fte. 12,445,392

3000476. VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS Tda. Fte. 887,724

ACTIVIDADES

5003403. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS Tda. Fte. 278,592

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078401. Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Personas Tda. Fte. 278,592 421. VEHICULOS 1,996.0 15. LIMA 01. LIMA

5003404. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS Tda. Fte. 124,196

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078402. Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Personas Tda. Fte. 124,196 421. VEHICULOS 93.0 15. LIMA 01. LIMA

5003408. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS Tda. Fte. 366,088

15. TRANSPORTE

Page 68: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

3 - 4

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.1: Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078406. Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Mercancias Tda. Fte. 366,088 421. VEHICULOS 95,380.0 15. LIMA 01. LIMA

5003409. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS Tda. Fte. 118,848

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078407. Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Mercancias Tda. Fte. 118,848 421. VEHICULOS 4,671.0 15. LIMA 01. LIMA

3000477. TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS Tda. Fte. 1,215,660

ACTIVIDADES

5003410. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS Tda. Fte. 196,440

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078408. Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Personas Tda. Fte. 196,440 008. AUTORIZACION 5.0 15. LIMA 01. LIMA

5003411. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS Tda. Fte. 451,640

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078409. Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Personas Tda. Fte. 451,640 008. AUTORIZACION 334.0 15. LIMA 01. LIMA

5003415. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS Tda. Fte. 301,240

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078413. Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Mercancias Tda. Fte. 301,240 008. AUTORIZACION 10,393.0 15. LIMA 01. LIMA

5003416. OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS Tda. Fte. 59,348

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078415. Otorgamiento De Certificacion De Habilitacion Tecnica Para Terminales Terrestres De Transporte De Personas Tda. Fte. 59,348 586. CERTIFICACION 19.0 15. LIMA 01. LIMA

5003417. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Tda. Fte. 74,248

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078416. Otorgamiento De Autorizacion De Entidades De Servicios Complementarios Tda. Fte. 74,248 008. AUTORIZACION 184.0 15. LIMA 01. LIMA

5003429. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS Tda. Fte. 132,744

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078414. Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Mercancias Tda. Fte. 132,744 008. AUTORIZACION 114.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 69: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

4 - 4

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.1: Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES Tda. Fte. 10,342,008

ACTIVIDADES

5003427. EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A Tda. Fte. 10,342,008

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078426. Emision De Licencias De Conducir De Clase A Tda. Fte. 10,342,008 302. LICENCIA OTORGADA479,160.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 70: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.3: Fortalecer y promover la interconexión de los servicios de transporte y logística asociada, que operan sobre las redes y nodos de infraestructura.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 1,000,000

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,000,000

3000756. HIDROVIA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO Tda. Fte. 1,000,000

ACTIVIDADES

5005741. MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS Tda. Fte. 1,000,000

15. TRANSPORTE

035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO

00001 0167296. Monitoreo De Niveles De Servicio De Hidrovias No Concesionadas Tda. Fte. 1,000,000 067. KILOMETRO 70.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 71: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 2

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.4: Promover la educación vial en coordinación con las entidades involucradas y operadores del transporte, contribuyendo al sistema de seguridad vial.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

SECRETARIA TECNICA - CNSV

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 6,591,581

PRODUCTOS Tda. Fte. 6,591,581

3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tda. Fte. 3,719,913

ACTIVIDADES

5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES Tda. Fte. 500,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0044175. Capacitacion En Seguridad Vial A Conductores Infractores Tda. Fte. 500,000 372. CONDUCTOR CAPACITADO15,200.0 15. LIMA 01. LIMA

5001488. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL Tda. Fte. 2,994,413

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0040424. Campañas De Sensibilizacion A La Comunidad Sobre Seguridad Y Educacion Vial Tda. Fte. 2,994,413 014. CAMPAÑA 2.0 15. LIMA 01. LIMA

5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL Tda. Fte. 165,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0070117. Capacitacion A Usuarios De Las Vias En Temas De Educacion En Seguridad Vial Tda. Fte. 165,000 088. PERSONA CAPACITADA6,000.0 15. LIMA 01. LIMA

5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL Tda. Fte. 60,500

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0078428. Capacitacion A Especialistas En Temas De Seguridad Vial Tda. Fte. 60,500 088. PERSONA CAPACITADA160.0 15. LIMA 01. LIMA

3000480. RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL Tda. Fte. 2,871,668

ACTIVIDADES

5001483. INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL Tda. Fte. 484,700

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0070113. Inspeccion De Seguridad Vial Tda. Fte. 484,700 067. KILOMETRO 1,150.0 15. LIMA 01. LIMA

5001484. AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL Tda. Fte. 493,544

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0070114. Auditoria De Seguridad Vial Tda. Fte. 493,544 374. PROYECTO AUDITADO10.0 15. LIMA 01. LIMA

5001485. ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL Tda. Fte. 1,775,576

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

Page 72: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 2

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.4: Promover la educación vial en coordinación con las entidades involucradas y operadores del transporte, contribuyendo al sistema de seguridad vial.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0070115. Elaboracion De Normas O Manuales En Seguridad Vial Tda. Fte. 1,775,576 080. NORMA 1.0 15. LIMA 01. LIMA

5001486. DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES Tda. Fte. 117,848

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0070116. Deteccion De Puntos Negros O Tramos De Concentracion De Accidentes Tda. Fte. 117,848 046. ESTUDIO 5.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 73: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.5: Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de transportes.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

OGA - SOAT

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 2,156,128

PRODUCTOS Tda. Fte. 2,156,128

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 2,156,128

ACTIVIDADES

5001112. PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Tda. Fte. 2,156,128

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0000799. Evaluacion De Expedientes Tda. Fte. 2,156,128 087. PERSONA ATENDIDA393.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 74: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.6: Gestionar el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Lima y Callao, a través del Metro de Lima-Buses

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

012. AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 2,597,184,699

PROYECTOS Tda. Fte. 2,597,184,699

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Tda. Fte. 3,000,000

ACCIONES DE INVERSION

6000046. ESTUDIOS DE PERFILES Tda. Fte. 3,000,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0175427. Estudio De Perfil Para La Implementacion Del Sistema De Recaudo Y Camara De Compensacion De La Red Basica Del Metro De Lima Tda. Fte. 1,000,000 046. ESTUDIO 1.0 15. LIMA 01. LIMA

00002 0175426. Estudio De Perfil Para La Extension Sur De La Linea 1 Tda. Fte. 2,000,000 046. ESTUDIO 1.0 15. LIMA 01. LIMA

2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA Tda. Fte. 2,594,184,699

ACCIONES DE INVERSION

6000016. GESTION Y ADMINISTRACION Tda. Fte. 1,402,200

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0028068. Gestion De Proyectos De Inversion Tda. Fte. 1,402,200 155. PORCENTAJE 23.0 15. LIMA 01. LIMA

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS Tda. Fte. 254,605,499

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0113412. Linea 2 Tramo 1 Adquisicion Y/O Expropiaciones De Predios Tda. Fte. 159,108,878 112. UNIDAD 180.0 15. LIMA 01. LIMA

00002 0129904. Liberacion De Interferencias Tda. Fte. 89,682,621 065. INTERVENCION 7.0 15. LIMA 01. LIMA

00003 0139487. Acciones Complementarias Y Contingencias De Construccion De La Linea 2 Ramal Av. Faucett - Gambetta De La Red Basica Del Metro De Lima Y CallaoTda. Fte. 5,814,000 001. ACCION 12.0 15. LIMA 01. LIMA

OBRAS

4000173. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Tda. Fte. 2,338,177,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00002 0141808. Pago Material Rodante Construccion De La Linea 2 Y Ramal Av. Faucett - Gambeta De La Red Basica Del Metro De Lima Y Callao - Lima Y CallaoTda. Fte. 70,700,000 026. CUOTA 1.0 15. LIMA 01. LIMA

00003 0141809. Pago Por Obra -Construccion De La Linea 2 Y Ramal Av. Faucett-Gambeta De La Red Basica Del Metro De Lima Y Callao - Lima Y Callao Tda. Fte. 2,267,477,000 026. CUOTA 4.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 75: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 2

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.8: Reformar la normatividad del Sector para que la oferta de servicios se brinden con estándares internacionales de calidad y seguridad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 1,920,578

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,920,578

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 1,920,578

ACTIVIDADES

5005708. ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS Tda. Fte. 1,920,578

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO

00001 0167264. Elaboracion Y/O Actualizacion De Normas Legales Administrativas Y Tecnicas Tda. Fte. 1,920,578 080. NORMA 36.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 18,224,700

PRODUCTOS Tda. Fte. 18,224,700

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 18,224,700

ACTIVIDADES

5005708. ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS Tda. Fte. 18,224,700

15. TRANSPORTE

035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO

00001 0167264. Elaboracion Y/O Actualizacion De Normas Legales Administrativas Y Tecnicas Tda. Fte. 18,224,700 080. NORMA 1.0 15. LIMA 01. LIMA

DGCYF - DIRECCION DE NORMATIVIDAD VIAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 1,463,000

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,463,000

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 1,463,000

ACTIVIDADES

5005708. ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS Tda. Fte. 1,463,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0167264. Elaboracion Y/O Actualizacion De Normas Legales Administrativas Y Tecnicas Tda. Fte. 1,463,000 080. NORMA 3.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 76: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 2

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.8: Reformar la normatividad del Sector para que la oferta de servicios se brinden con estándares internacionales de calidad y seguridad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

DGCYF - DIRECCION DE FISCALIZACION VIAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 450,000

PRODUCTOS Tda. Fte. 450,000

3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL Tda. Fte. 450,000

ACTIVIDADES

5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Tda. Fte. 450,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0070082. Control Del Cumplimiento De Normas De Gestion Y Desarrollo De Infraestructura Vial Tda. Fte. 450,000 063. INSPECCION 40.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 3,417,701

PRODUCTOS Tda. Fte. 3,417,701

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 3,417,701

ACTIVIDADES

5005708. ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS Tda. Fte. 3,417,701

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00001 0167264. Elaboracion Y/O Actualizacion De Normas Legales Administrativas Y Tecnicas Tda. Fte. 3,417,701 080. NORMA 14.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS Tda. Fte. 1,022,620

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,022,620

3000494. ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS Tda. Fte. 1,022,620

ACTIVIDADES

5004095. ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Tda. Fte. 1,022,620

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0106491. Elaboracion De Estudios Para La Formulacion De Normas Para El Desarrollo De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones Tda. Fte. 1,022,620 060. INFORME 3.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 77: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logistica de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OE 2.11: Ampliar la cobertura de vuelos subsidiados a localidades aisladas de la Amazonia.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 4,555,302

PRODUCTOS Tda. Fte. 4,555,302

3000751. PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS SUBSIDIADOS Tda. Fte. 4,555,302

ACTIVIDADES

5005722. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS AISLADAS Tda. Fte. 4,555,302

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO

00001 0167277. Promocion Y Fomento Del Transporte Aereo En Zonas Aisladas Tda. Fte. 4,555,302 086. PERSONA 26,689.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 78: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS Tda. Fte. 2,882,378

PRODUCTOS Tda. Fte. 2,882,378

3000496. OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE Tda. Fte. 2,882,378

ACTIVIDADES

5000271. GESTION DE CONCESIONES Tda. Fte. 2,173,243

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070013. Gestion De Concesiones Tda. Fte. 2,173,243 060. INFORME 63.0 15. LIMA 01. LIMA

5000275. GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS Tda. Fte. 215,673

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070014. Gestion De Registro De Servicios Y Asignacion De Frecuencias Para Explotacion De Servicios Tda. Fte. 215,673 060. INFORME 30.0 15. LIMA 01. LIMA

5000334. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES Tda. Fte. 493,462

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070015. Otorgamiento De Permisos De Instalacion Y Operacion De Estaciones Tda. Fte. 493,462 008. AUTORIZACION 3,000.0 15. LIMA 01. LIMA

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 285,712

PRODUCTOS Tda. Fte. 285,712

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 285,712

ACTIVIDADES

5001111. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES Tda. Fte. 285,712

16. COMUNICACIONES

037. COMUNICACIONES POSTALES

0077. SERVICIOS POSTALES

00001 0001143. Otorgamiento De Concesiones Y Permisos De Operacion Tda. Fte. 285,712 020. CONCESION 120.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 6,828,371

PRODUCTOS Tda. Fte. 6,828,371

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 6,828,371

ACTIVIDADES

5000420. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Tda. Fte. 6,828,371

Page 79: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0079. GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

00002 0039187. Asignacion De Frecuencias Para Servicios De Radiodifusion Tda. Fte. 5,884,173 008. AUTORIZACION 300.0 15. LIMA 01. LIMA

00003 0039188. Asignacion De Frecuencias Para Servicios Privados Tda. Fte. 944,198 008. AUTORIZACION 8,353.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION EN TELECOMUNICACIONES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 13,200,000

PROYECTOS Tda. Fte. 13,200,000

2060618. REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC Tda. Fte. 13,200,000

ACCIONES DE INVERSION

6000016. GESTION Y ADMINISTRACION Tda. Fte. 778,961

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0079. GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

00001 0029749. Gestion Del Proyecto Tda. Fte. 778,961 060. INFORME 12.0 15. LIMA 01. LIMA

OBRAS

4000156. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Tda. Fte. 12,421,039

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0079. GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

00002 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 145,292 042. EQUIPO 5.0 02. ANCASH 18. SANTA

00003 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 627,101 042. EQUIPO 26.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

00005 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 249,867 042. EQUIPO 5.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

00006 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 145,292 042. EQUIPO 5.0 10. HUANUCO01. HUANUCO

00008 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 511,771 042. EQUIPO 27.0 11. ICA 05. PISCO

00009 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 747,101 042. EQUIPO 26.0 21. PUNO 11. SAN ROMAN

00010 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 98,343 042. EQUIPO 5.0 22. SAN MARTIN09. SAN MARTIN

00011 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 145,292 042. EQUIPO 5.0 23. TACNA 01. TACNA

00012 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 332,014 042. EQUIPO 15.0 25. UCAYALI 01. CORONEL PORTILLO

00015 0004506. Construccion De Oficinas Tda. Fte. 260,000 230. OFICINA 0.2 24. TUMBES 01. TUMBES

00016 0039672. Reubicacion De Estacion Tda. Fte. 1,000,000 230. OFICINA 0.5 04. AREQUIPA01. AREQUIPA

00017 0039672. Reubicacion De Estacion Tda. Fte. 1,000,000 230. OFICINA 0.5 08. CUSCO 01. CUSCO

00018 0039672. Reubicacion De Estacion Tda. Fte. 1,000,000 230. OFICINA 0.5 12. JUNIN 01. HUANCAYO

00019 0039672. Reubicacion De Estacion Tda. Fte. 1,000,000 230. OFICINA 0.5 13. LA LIBERTAD01. TRUJILLO

00020 0039672. Reubicacion De Estacion Tda. Fte. 1,000,000 230. OFICINA 0.5 16. LORETO 01. MAYNAS

00021 0039672. Reubicacion De Estacion Tda. Fte. 1,000,000 230. OFICINA 0.5 20. PIURA 01. PIURA

00022 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 960,636 042. EQUIPO 32.0 14. LAMBAYEQUE01. CHICLAYO

00023 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 1,098,330 042. EQUIPO 32.0 17. MADRE DE DIOS01. TAMBOPATA

00024 0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos Tda. Fte. 1,100,000 042. EQUIPO 35.0 24. TUMBES 01. TUMBES

Page 80: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

3 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

011. FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS Tda. Fte. 3,992,543

PRODUCTOS Tda. Fte. 3,992,543

3000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS FOCALIZADAS Tda. Fte. 3,992,543

ACTIVIDADES

5000299. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET Tda. Fte. 3,992,543

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,443 157. LOCALIDAD 1.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

00002 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 5,772 157. LOCALIDAD 4.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

00003 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 8,657 157. LOCALIDAD 6.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00004 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 4,329 157. LOCALIDAD 3.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00005 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 4,329 157. LOCALIDAD 3.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00006 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,443 157. LOCALIDAD 1.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00007 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 23,086 157. LOCALIDAD 16.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

00008 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,443 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00009 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,443 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00010 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 7,215 157. LOCALIDAD 5.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00011 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 7,215 157. LOCALIDAD 5.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00012 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 2,886 157. LOCALIDAD 2.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00013 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 7,215 157. LOCALIDAD 5.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00014 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 5,772 157. LOCALIDAD 4.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00015 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 2,886 157. LOCALIDAD 2.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00016 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,443 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00017 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 34,630 157. LOCALIDAD 24.0 09. HUANCAVELICA03. ANGARAES

00018 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 7,215 157. LOCALIDAD 5.0 09. HUANCAVELICA06. HUAYTARA

00019 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,443 157. LOCALIDAD 1.0 11. ICA 01. ICA

00020 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 4,329 157. LOCALIDAD 3.0 11. ICA 02. CHINCHA

00021 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 8,657 157. LOCALIDAD 6.0 11. ICA 05. PISCO

00022 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,443 157. LOCALIDAD 1.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

00023 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 2,886 157. LOCALIDAD 2.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00024 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 10,100 157. LOCALIDAD 7.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00025 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,443 157. LOCALIDAD 1.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00026 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,295,290 157. LOCALIDAD 37.0 16. LORETO 01. MAYNAS

00027 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 1,470,329 157. LOCALIDAD 42.0 16. LORETO 04. MARISCAL RAMON CASTILLA

00028 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 31,348 157. LOCALIDAD 10.0 17. MADRE DE DIOS01. TAMBOPATA

00029 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 9,404 157. LOCALIDAD 3.0 17. MADRE DE DIOS02. MANU

00030 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 3,135 157. LOCALIDAD 1.0 17. MADRE DE DIOS03. TAHUAMANU

00031 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 176,091 157. LOCALIDAD 69.0 20. PIURA 01. PIURA

00032 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 45,937 157. LOCALIDAD 18.0 20. PIURA 02. AYABACA

00033 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 145,466 157. LOCALIDAD 57.0 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

00034 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 262,860 157. LOCALIDAD 103.0 20. PIURA 04. MORROPON

Page 81: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

4 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00035 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 56,145 157. LOCALIDAD 22.0 20. PIURA 06. SULLANA

00036 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 97,178 157. LOCALIDAD 31.0 21. PUNO 01. PUNO

00037 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 50,156 157. LOCALIDAD 16.0 21. PUNO 02. AZANGARO

00038 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 3,135 157. LOCALIDAD 1.0 21. PUNO 05. EL COLLAO

00039 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 68,965 157. LOCALIDAD 22.0 21. PUNO 06. HUANCANE

00040 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 9,404 157. LOCALIDAD 3.0 21. PUNO 07. LAMPA

00041 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 12,539 157. LOCALIDAD 4.0 21. PUNO 11. SAN ROMAN

00042 0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet Tda. Fte. 96,438 157. LOCALIDAD 6.0 23. TACNA 02. CANDARAVE

5000300. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA Tda. Fte. 2,366,690

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 34,941 157. LOCALIDAD 8.0 01. AMAZONAS01. CHACHAPOYAS

00002 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 01. AMAZONAS02. BAGUA

00003 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 01. AMAZONAS03. BONGARA

00004 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 01. AMAZONAS04. CONDORCANQUI

00005 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 21,838 157. LOCALIDAD 5.0 01. AMAZONAS05. LUYA

00006 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 30,574 157. LOCALIDAD 7.0 01. AMAZONAS06. RODRIGUEZ DE MENDOZA

00007 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 01. HUARAZ

00008 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 02. AIJA

00009 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 02. ANCASH 03. ANTONIO RAIMONDI

00010 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 07. CARLOS FERMIN FITZCARRALD

00011 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 08. CASMA

00012 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 02. ANCASH 09. CORONGO

00013 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 16,758 157. LOCALIDAD 4.0 02. ANCASH 10. HUARI

00014 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 11. HUARMEY

00015 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 02. ANCASH 13. MARISCAL LUZURIAGA

00016 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 02. ANCASH 14. OCROS

00017 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 15. PALLASCA

00018 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 19. SIHUAS

00019 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 11,948 157. LOCALIDAD 3.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

00020 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 18,454 157. LOCALIDAD 4.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

00021 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 10,884 157. LOCALIDAD 4.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00022 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,163 157. LOCALIDAD 3.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00023 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 10,884 157. LOCALIDAD 4.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00024 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 5,442 157. LOCALIDAD 2.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00025 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 03. APURIMAC07. GRAU

00026 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 04. AREQUIPA01. AREQUIPA

00027 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 26,024 157. LOCALIDAD 4.0 04. AREQUIPA03. CARAVELI

00028 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 04. AREQUIPA04. CASTILLA

00029 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 04. AREQUIPA05. CAYLLOMA

00030 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 04. AREQUIPA06. CONDESUYOS

00031 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 04. AREQUIPA08. LA UNION

00032 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 38,564 157. LOCALIDAD 10.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

00033 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 2,721 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

Page 82: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

5 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00034 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 2,721 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00035 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 9,227 157. LOCALIDAD 2.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00036 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 18,454 157. LOCALIDAD 4.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00037 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 10,884 157. LOCALIDAD 4.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00038 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 14,669 157. LOCALIDAD 4.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00039 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 9,227 157. LOCALIDAD 2.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00040 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00041 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00042 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,163 157. LOCALIDAD 3.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00043 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 10,884 157. LOCALIDAD 4.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00044 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 45,542 157. LOCALIDAD 7.0 05. AYACUCHO06. LUCANAS

00045 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 05. AYACUCHO07. PARINACOCHAS

00046 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 05. AYACUCHO08. PAUCAR DEL SARA SARA

00047 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO11. VILCAS HUAMAN

00048 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

00049 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 06. CAJAMARCA02. CAJABAMBA

00050 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 06. CAJAMARCA03. CELENDIN

00051 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 20,947 157. LOCALIDAD 5.0 06. CAJAMARCA04. CHOTA

00052 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 16,758 157. LOCALIDAD 4.0 06. CAJAMARCA05. CONTUMAZA

00053 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 06. CAJAMARCA06. CUTERVO

00054 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 06. CAJAMARCA08. JAEN

00055 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 06. CAJAMARCA09. SAN IGNACIO

00056 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 06. CAJAMARCA10. SAN MARCOS

00057 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 06. CAJAMARCA11. SAN MIGUEL

00058 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 02. ACOMAYO

00059 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 08. CUSCO 05. CANAS

00060 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 07. CHUMBIVILCAS

00061 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 08. ESPINAR

00062 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 2,721 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00063 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00064 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 2,721 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00065 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 10. PARURO

00066 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 11. PAUCARTAMBO

00067 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 19,518 157. LOCALIDAD 3.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

00068 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 09. HUANCAVELICA02. ACOBAMBA

00069 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 39,629 157. LOCALIDAD 9.0 09. HUANCAVELICA03. ANGARAES

00070 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA04. CASTROVIRREYNA

00071 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA05. CHURCAMPA

00072 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA05. CHURCAMPA

00073 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 44,006 157. LOCALIDAD 12.0 09. HUANCAVELICA06. HUAYTARA

00074 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00075 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00076 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00077 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 10. HUANUCO01. HUANUCO

00078 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 10. HUANUCO03. DOS DE MAYO

00079 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 10. HUANUCO05. HUAMALIES

Page 83: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

6 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00080 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 10. HUANUCO06. LEONCIO PRADO

00081 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 10. HUANUCO07. MARAÑON

00082 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 10. HUANUCO09. PUERTO INCA

00083 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 10. HUANUCO10. LAURICOCHA

00084 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 14,669 157. LOCALIDAD 4.0 11. ICA 01. ICA

00085 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 32,058 157. LOCALIDAD 9.0 11. ICA 02. CHINCHA

00086 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 11. ICA 04. PALPA

00087 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,605 157. LOCALIDAD 5.0 11. ICA 05. PISCO

00088 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

00089 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 10,884 157. LOCALIDAD 4.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00090 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 21,767 157. LOCALIDAD 8.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00091 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 7,089 157. LOCALIDAD 2.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00092 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,735 157. LOCALIDAD 2.0 12. JUNIN 08. YAULI

00093 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 13. LA LIBERTAD03. BOLIVAR

00094 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 13. LA LIBERTAD05. JULCAN

00095 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 13. LA LIBERTAD06. OTUZCO

00096 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 13. LA LIBERTAD08. PATAZ

00097 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 13. LA LIBERTAD09. SANCHEZ CARRION

00098 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 13. LA LIBERTAD11. GRAN CHIMU

00099 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 15. LIMA 03. CAJATAMBO

00100 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 15. LIMA 04. CANTA

00101 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 15. LIMA 06. HUARAL

00102 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 15. LIMA 07. HUAROCHIRI

00103 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 15. LIMA 08. HUAURA

00104 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 15. LIMA 09. OYON

00105 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 46,083 157. LOCALIDAD 11.0 15. LIMA 10. YAUYOS

00106 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 30,574 157. LOCALIDAD 7.0 16. LORETO 01. MAYNAS

00107 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 17,471 157. LOCALIDAD 4.0 16. LORETO 02. ALTO AMAZONAS

00108 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 17,471 157. LOCALIDAD 4.0 16. LORETO 03. LORETO

00109 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 17,471 157. LOCALIDAD 4.0 16. LORETO 04. MARISCAL RAMON CASTILLA

00110 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 30,574 157. LOCALIDAD 7.0 16. LORETO 05. REQUENA

00111 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 26,206 157. LOCALIDAD 6.0 16. LORETO 06. UCAYALI

00112 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,103 157. LOCALIDAD 3.0 16. LORETO 07. DATEM DEL MARAÑON

00113 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 28,213 157. LOCALIDAD 9.0 17. MADRE DE DIOS01. TAMBOPATA

00114 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 16,907 157. LOCALIDAD 5.0 17. MADRE DE DIOS02. MANU

00115 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 3,135 157. LOCALIDAD 1.0 17. MADRE DE DIOS03. TAHUAMANU

00116 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 26,024 157. LOCALIDAD 4.0 18. MOQUEGUA02. GENERAL SANCHEZ CERRO

00117 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 19. PASCO 01. PASCO

00118 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 19. PASCO 02. DANIEL A. CARRION

00119 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

00120 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 160,779 157. LOCALIDAD 63.0 20. PIURA 01. PIURA

00121 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 27,157 157. LOCALIDAD 10.0 20. PIURA 02. AYABACA

00122 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 90,958 157. LOCALIDAD 35.0 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

00123 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 229,684 157. LOCALIDAD 90.0 20. PIURA 04. MORROPON

00124 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 45,937 157. LOCALIDAD 18.0 20. PIURA 06. SULLANA

00125 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 34,482 157. LOCALIDAD 11.0 21. PUNO 01. PUNO

Page 84: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

7 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00126 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,270 157. LOCALIDAD 2.0 21. PUNO 02. AZANGARO

00127 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 21. PUNO 03. CARABAYA

00128 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 21. PUNO 05. EL COLLAO

00129 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 38,327 157. LOCALIDAD 9.0 21. PUNO 06. HUANCANE

00130 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 21. PUNO 08. MELGAR

00131 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 21. PUNO 10. SAN ANTONIO DE PUTINA

00132 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 19,518 157. LOCALIDAD 3.0 21. PUNO 12. SANDIA

00133 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00134 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 22. SAN MARTIN02. BELLAVISTA

00135 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 22. SAN MARTIN04. HUALLAGA

00136 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 22. SAN MARTIN05. LAMAS

00137 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 13,103 157. LOCALIDAD 3.0 22. SAN MARTIN09. SAN MARTIN

00138 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 17,471 157. LOCALIDAD 4.0 22. SAN MARTIN10. TOCACHE

00139 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 2.0 23. TACNA 01. TACNA

00140 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 141,596 157. LOCALIDAD 9.0 23. TACNA 02. CANDARAVE

00141 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 25. UCAYALI 01. CORONEL PORTILLO

00142 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,735 157. LOCALIDAD 2.0 25. UCAYALI 02. ATALAYA

00143 0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija Tda. Fte. 8,735 157. LOCALIDAD 2.0 25. UCAYALI 03. PADRE ABAD

5000301. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL Tda. Fte. 5,173,626 1,065.0

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 87,354 157. LOCALIDAD 20.0 01. AMAZONAS01. CHACHAPOYAS

00002 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 01. AMAZONAS02. BAGUA

00003 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 01. AMAZONAS03. BONGARA

00004 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 26,206 157. LOCALIDAD 6.0 01. AMAZONAS04. CONDORCANQUI

00005 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 65,515 157. LOCALIDAD 15.0 01. AMAZONAS05. LUYA

00006 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 122,295 157. LOCALIDAD 28.0 01. AMAZONAS06. RODRIGUEZ DE MENDOZA

00007 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 21,838 157. LOCALIDAD 5.0 01. AMAZONAS07. UTCUBAMBA

00008 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 41,894 157. LOCALIDAD 10.0 02. ANCASH 01. HUARAZ

00009 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 02. AIJA

00010 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 41,894 157. LOCALIDAD 10.0 02. ANCASH 03. ANTONIO RAIMONDI

00011 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 05. BOLOGNESI

00012 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 33,515 157. LOCALIDAD 8.0 02. ANCASH 07. CARLOS FERMIN FITZCARRALD

00013 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 50,273 157. LOCALIDAD 12.0 02. ANCASH 08. CASMA

00014 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 02. ANCASH 09. CORONGO

00015 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 62,841 157. LOCALIDAD 15.0 02. ANCASH 10. HUARI

00016 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 02. ANCASH 11. HUARMEY

00017 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 02. ANCASH 12. HUAYLAS

00018 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 62,841 157. LOCALIDAD 15.0 02. ANCASH 13. MARISCAL LUZURIAGA

00019 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 16,758 157. LOCALIDAD 4.0 02. ANCASH 14. OCROS

00020 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 02. ANCASH 15. PALLASCA

00021 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 29,326 157. LOCALIDAD 7.0 02. ANCASH 19. SIHUAS

00022 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 32,530 157. LOCALIDAD 5.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

00023 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

Page 85: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

8 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00024 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00025 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 32,530 157. LOCALIDAD 5.0 03. APURIMAC07. GRAU

00026 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 04. AREQUIPA01. AREQUIPA

00027 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 45,542 157. LOCALIDAD 7.0 04. AREQUIPA03. CARAVELI

00028 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 32,530 157. LOCALIDAD 5.0 04. AREQUIPA04. CASTILLA

00029 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 04. AREQUIPA05. CAYLLOMA

00030 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 04. AREQUIPA06. CONDESUYOS

00031 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 04. AREQUIPA08. LA UNION

00032 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 39,036 157. LOCALIDAD 6.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

00033 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00034 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 71,566 157. LOCALIDAD 11.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00035 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00036 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 26,024 157. LOCALIDAD 4.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00037 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00038 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00039 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 84,578 157. LOCALIDAD 13.0 05. AYACUCHO06. LUCANAS

00040 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 05. AYACUCHO07. PARINACOCHAS

00041 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 26,024 157. LOCALIDAD 4.0 05. AYACUCHO08. PAUCAR DEL SARA SARA

00042 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 05. AYACUCHO11. VILCAS HUAMAN

00043 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 33,515 157. LOCALIDAD 8.0 06. CAJAMARCA01. CAJAMARCA

00044 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 37,704 157. LOCALIDAD 9.0 06. CAJAMARCA02. CAJABAMBA

00045 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 92,166 157. LOCALIDAD 22.0 06. CAJAMARCA03. CELENDIN

00046 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 71,219 157. LOCALIDAD 17.0 06. CAJAMARCA04. CHOTA

00047 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 71,219 157. LOCALIDAD 17.0 06. CAJAMARCA05. CONTUMAZA

00048 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 75,409 157. LOCALIDAD 18.0 06. CAJAMARCA06. CUTERVO

00049 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 100,545 157. LOCALIDAD 24.0 06. CAJAMARCA08. JAEN

00050 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 25,136 157. LOCALIDAD 6.0 06. CAJAMARCA09. SAN IGNACIO

00051 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 71,219 157. LOCALIDAD 17.0 06. CAJAMARCA10. SAN MARCOS

00052 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 79,598 157. LOCALIDAD 19.0 06. CAJAMARCA11. SAN MIGUEL

00053 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 16,758 157. LOCALIDAD 4.0 06. CAJAMARCA12. SAN PABLO

00054 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 02. ACOMAYO

00055 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 110,602 157. LOCALIDAD 17.0 08. CUSCO 05. CANAS

00056 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 07. CHUMBIVILCAS

00057 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 08. ESPINAR

00058 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00059 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 08. CUSCO 10. PARURO

00060 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 52,048 157. LOCALIDAD 8.0 08. CUSCO 11. PAUCARTAMBO

00061 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 58,554 157. LOCALIDAD 9.0 09. HUANCAVELICA01. HUANCAVELICA

00062 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 91,084 157. LOCALIDAD 14.0 09. HUANCAVELICA02. ACOBAMBA

00063 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 130,120 157. LOCALIDAD 20.0 09. HUANCAVELICA03. ANGARAES

00064 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA04. CASTROVIRREYNA

00065 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 26,024 157. LOCALIDAD 4.0 09. HUANCAVELICA05. CHURCAMPA

00066 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA05. CHURCAMPA

00067 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 52,048 157. LOCALIDAD 8.0 09. HUANCAVELICA05. CHURCAMPA

00068 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 19,518 157. LOCALIDAD 3.0 09. HUANCAVELICA06. HUAYTARA

00069 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

Page 86: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

9 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00070 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00071 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 71,566 157. LOCALIDAD 11.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00072 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 39,036 157. LOCALIDAD 6.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00073 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00074 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 19,518 157. LOCALIDAD 3.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00075 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 32,530 157. LOCALIDAD 5.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00076 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 100,545 157. LOCALIDAD 24.0 10. HUANUCO01. HUANUCO

00077 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 25,136 157. LOCALIDAD 6.0 10. HUANUCO03. DOS DE MAYO

00078 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 50,273 157. LOCALIDAD 12.0 10. HUANUCO05. HUAMALIES

00079 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 75,409 157. LOCALIDAD 18.0 10. HUANUCO06. LEONCIO PRADO

00080 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 10. HUANUCO07. MARAÑON

00081 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 8,379 157. LOCALIDAD 2.0 10. HUANUCO08. PACHITEA

00082 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 41,894 157. LOCALIDAD 10.0 10. HUANUCO09. PUERTO INCA

00083 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 12,568 157. LOCALIDAD 3.0 10. HUANUCO10. LAURICOCHA

00084 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 11. ICA 01. ICA

00085 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 11. ICA 02. CHINCHA

00086 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 11. ICA 04. PALPA

00087 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 34,941 157. LOCALIDAD 8.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

00088 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 34,941 157. LOCALIDAD 8.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00089 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,103 157. LOCALIDAD 3.0 12. JUNIN 08. YAULI

00090 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 33,515 157. LOCALIDAD 8.0 13. LA LIBERTAD03. BOLIVAR

00091 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 150,818 157. LOCALIDAD 36.0 13. LA LIBERTAD05. JULCAN

00092 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 16,758 157. LOCALIDAD 4.0 13. LA LIBERTAD06. OTUZCO

00093 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 16,758 157. LOCALIDAD 4.0 13. LA LIBERTAD08. PATAZ

00094 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 255,552 157. LOCALIDAD 61.0 13. LA LIBERTAD09. SANCHEZ CARRION

00095 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 16,758 157. LOCALIDAD 4.0 13. LA LIBERTAD11. GRAN CHIMU

00096 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 15. LIMA 03. CAJATAMBO

00097 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 4,189 157. LOCALIDAD 1.0 15. LIMA 04. CANTA

00098 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 29,326 157. LOCALIDAD 7.0 15. LIMA 06. HUARAL

00099 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 41,894 157. LOCALIDAD 10.0 15. LIMA 07. HUAROCHIRI

00100 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 37,704 157. LOCALIDAD 9.0 15. LIMA 08. HUAURA

00101 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 25,136 157. LOCALIDAD 6.0 15. LIMA 09. OYON

00102 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 75,409 157. LOCALIDAD 18.0 15. LIMA 10. YAUYOS

00103 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 30,574 157. LOCALIDAD 7.0 16. LORETO 01. MAYNAS

00104 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 61,148 157. LOCALIDAD 14.0 16. LORETO 02. ALTO AMAZONAS

00105 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 21,838 157. LOCALIDAD 5.0 16. LORETO 03. LORETO

00106 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 17,471 157. LOCALIDAD 4.0 16. LORETO 04. MARISCAL RAMON CASTILLA

00107 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 65,515 157. LOCALIDAD 15.0 16. LORETO 05. REQUENA

00108 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 43,677 157. LOCALIDAD 10.0 16. LORETO 06. UCAYALI

00109 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,103 157. LOCALIDAD 3.0 16. LORETO 07. DATEM DEL MARAÑON

00110 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 17. MADRE DE DIOS02. MANU

00111 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 52,048 157. LOCALIDAD 8.0 18. MOQUEGUA02. GENERAL SANCHEZ CERRO

00112 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 87,977 157. LOCALIDAD 21.0 19. PASCO 01. PASCO

00113 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 16,758 157. LOCALIDAD 4.0 19. PASCO 02. DANIEL A. CARRION

00114 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 41,894 157. LOCALIDAD 10.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

00115 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 134,060 157. LOCALIDAD 32.0 20. PIURA 02. AYABACA

Page 87: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

10 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00116 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 33,515 157. LOCALIDAD 8.0 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

00117 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 39,036 157. LOCALIDAD 6.0 21. PUNO 03. CARABAYA

00118 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 21. PUNO 05. EL COLLAO

00119 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 130,120 157. LOCALIDAD 20.0 21. PUNO 06. HUANCANE

00120 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 39,036 157. LOCALIDAD 6.0 21. PUNO 08. MELGAR

00121 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 58,554 157. LOCALIDAD 9.0 21. PUNO 10. SAN ANTONIO DE PUTINA

00122 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 227,710 157. LOCALIDAD 35.0 21. PUNO 12. SANDIA

00123 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 21. PUNO 13. YUNGUYO

00124 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 4,368 157. LOCALIDAD 1.0 22. SAN MARTIN01. MOYOBAMBA

00125 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 17,471 157. LOCALIDAD 4.0 22. SAN MARTIN02. BELLAVISTA

00126 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,103 157. LOCALIDAD 3.0 22. SAN MARTIN04. HUALLAGA

00127 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 39,309 157. LOCALIDAD 9.0 22. SAN MARTIN05. LAMAS

00128 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 48,045 157. LOCALIDAD 11.0 22. SAN MARTIN09. SAN MARTIN

00129 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 34,941 157. LOCALIDAD 8.0 22. SAN MARTIN10. TOCACHE

00130 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 6,506 157. LOCALIDAD 1.0 23. TACNA 01. TACNA

00131 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,012 157. LOCALIDAD 2.0 23. TACNA 02. CANDARAVE

00132 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 17,471 157. LOCALIDAD 4.0 25. UCAYALI 01. CORONEL PORTILLO

00133 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 13,103 157. LOCALIDAD 3.0 25. UCAYALI 02. ATALAYA

00134 0070009. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil Tda. Fte. 8,735 157. LOCALIDAD 2.0 25. UCAYALI 03. PADRE ABAD

5000302. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO Tda. Fte. 5,599,733

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 10,884 157. LOCALIDAD 4.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

00002 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 24,488 157. LOCALIDAD 9.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

00003 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 24,488 157. LOCALIDAD 9.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00004 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 8,163 157. LOCALIDAD 3.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00005 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 5,442 157. LOCALIDAD 2.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00006 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 16,325 157. LOCALIDAD 6.0 03. APURIMAC06. CHINCHEROS

00007 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 187,742 157. LOCALIDAD 69.0 05. AYACUCHO01. HUAMANGA

00008 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 8,163 157. LOCALIDAD 3.0 05. AYACUCHO02. CANGALLO

00009 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 2,721 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00010 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 43,534 157. LOCALIDAD 16.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00011 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 24,488 157. LOCALIDAD 9.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00012 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 29,930 157. LOCALIDAD 11.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

00013 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 70,743 157. LOCALIDAD 26.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00014 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 68,023 157. LOCALIDAD 25.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00015 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 32,651 157. LOCALIDAD 12.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00016 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 21,767 157. LOCALIDAD 8.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00017 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 35,372 157. LOCALIDAD 13.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00018 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 19,046 157. LOCALIDAD 7.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00019 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 27,209 157. LOCALIDAD 10.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00020 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 92,511 157. LOCALIDAD 34.0 05. AYACUCHO05. LA MAR

00021 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 2,721 157. LOCALIDAD 1.0 05. AYACUCHO11. VILCAS HUAMAN

00022 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 106,115 157. LOCALIDAD 39.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

Page 88: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

11 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00023 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 62,581 157. LOCALIDAD 23.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00024 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 16,325 157. LOCALIDAD 6.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00025 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 43,534 157. LOCALIDAD 16.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00026 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 35,372 157. LOCALIDAD 13.0 08. CUSCO 09. LA CONVENCION

00027 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 40,814 157. LOCALIDAD 15.0 09. HUANCAVELICA03. ANGARAES

00028 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 19,046 157. LOCALIDAD 7.0 09. HUANCAVELICA04. CASTROVIRREYNA

00029 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 76,185 157. LOCALIDAD 28.0 09. HUANCAVELICA06. HUAYTARA

00030 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 5,442 157. LOCALIDAD 2.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00031 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 2,721 157. LOCALIDAD 1.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00032 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 5,442 157. LOCALIDAD 2.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00033 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 43,534 157. LOCALIDAD 16.0 11. ICA 01. ICA

00034 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 89,790 157. LOCALIDAD 33.0 11. ICA 02. CHINCHA

00035 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 108,836 157. LOCALIDAD 40.0 11. ICA 05. PISCO

00036 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 16,325 157. LOCALIDAD 6.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

00037 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 57,139 157. LOCALIDAD 21.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00038 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 160,533 157. LOCALIDAD 59.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00039 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 84,348 157. LOCALIDAD 31.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00040 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 114,278 157. LOCALIDAD 42.0 12. JUNIN 06. SATIPO

00041 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 2,721 157. LOCALIDAD 1.0 15. LIMA 05. CAÑETE

00042 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 700,156 157. LOCALIDAD 20.0 16. LORETO 01. MAYNAS

00043 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 210,047 157. LOCALIDAD 6.0 16. LORETO 04. MARISCAL RAMON CASTILLA

00044 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 181,817 157. LOCALIDAD 58.0 17. MADRE DE DIOS01. TAMBOPATA

00045 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 18,809 157. LOCALIDAD 6.0 17. MADRE DE DIOS02. MANU

00046 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 334,318 157. LOCALIDAD 131.0 20. PIURA 01. PIURA

00047 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 168,435 157. LOCALIDAD 66.0 20. PIURA 02. AYABACA

00048 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 316,453 157. LOCALIDAD 124.0 20. PIURA 03. HUANCABAMBA

00049 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 518,065 157. LOCALIDAD 203.0 20. PIURA 04. MORROPON

00050 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 53,593 157. LOCALIDAD 21.0 20. PIURA 06. SULLANA

00051 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 257,051 157. LOCALIDAD 82.0 21. PUNO 01. PUNO

00052 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 216,299 157. LOCALIDAD 69.0 21. PUNO 02. AZANGARO

00053 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 6,270 157. LOCALIDAD 2.0 21. PUNO 03. CARABAYA

00054 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 3,135 157. LOCALIDAD 1.0 21. PUNO 05. EL COLLAO

00055 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 228,838 157. LOCALIDAD 73.0 21. PUNO 06. HUANCANE

00056 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 62,695 157. LOCALIDAD 20.0 21. PUNO 07. LAMPA

00057 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 12,539 157. LOCALIDAD 4.0 21. PUNO 09. MOHO

00058 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 94,043 157. LOCALIDAD 30.0 21. PUNO 11. SAN ROMAN

00059 0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico Tda. Fte. 369,678 157. LOCALIDAD 23.0 23. TACNA 02. CANDARAVE

Page 89: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

12 - 12

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.2: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

5005030. PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES Tda. Fte. 645,755

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0135569. Promocion De Proyectos De Telecomunicaciones Tda. Fte. 645,755 117. EVENTOS 4.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 90: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 3

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.3: Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES EN COMUNICACIONES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 4,522,317

PRODUCTOS Tda. Fte. 4,522,317

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 4,522,317

ACTIVIDADES

5001110. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Tda. Fte. 3,746,117

16. COMUNICACIONES

037. COMUNICACIONES POSTALES

0077. SERVICIOS POSTALES

00003 0044565. Elaboracion De Normas Legales,Administrativas Y Tecnicas Tda. Fte. 3,746,117 080. NORMA 14.0 15. LIMA 01. LIMA

5001111. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES Tda. Fte. 776,200

16. COMUNICACIONES

037. COMUNICACIONES POSTALES

0077. SERVICIOS POSTALES

00003 0044565. Elaboracion De Normas Legales,Administrativas Y Tecnicas Tda. Fte. 776,200 080. NORMA 1.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS Tda. Fte. 3,958,626

PRODUCTOS Tda. Fte. 3,958,626

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 3,958,626

ACTIVIDADES

5000243. EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES Tda. Fte. 66,396

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070002. Evaluacion De Incumplimientos Legales Y Contractuales Tda. Fte. 66,396 036. DOCUMENTO 20.0 15. LIMA 01. LIMA

5000254. FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS Tda. Fte. 3,892,230

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070001. Fiscalizacion De Pagos De Tasas, Tributos, Entre Otros En Relacion A Estados Contables De Las Empresas Tda. Fte. 3,892,230 304. FISCALIZACION REALIZADA20.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION EN TELECOMUNICACIONES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS Tda. Fte. 399,944

PRODUCTOS Tda. Fte. 399,944

3000494. ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS Tda. Fte. 299,944

Page 91: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 3

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.3: Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

ACTIVIDADES

5000298. INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Tda. Fte. 299,944

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0070003. Inspecciones Tecnicas De Supervision Y Control Para El Uso Correcto Del Espectro Radioelectrico Tda. Fte. 299,944 554. OPERADOR 470.0 15. LIMA 01. LIMA

3000495. OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Tda. Fte. 100,000

ACTIVIDADES

5004094. DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS Tda. Fte. 100,000

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0106490. Difusion Sobre Normatividad Vigente Para Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones Y Aspectos Asociados Tda. Fte. 100,000 117. EVENTOS 8.0 15. LIMA 01. LIMA

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 18,593,486

PRODUCTOS Tda. Fte. 18,593,486

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 18,593,486

ACTIVIDADES

5000420. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Tda. Fte. 3,155,020

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0079. GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

00001 0008266. Infracciones Y Sanciones Tda. Fte. 1,907,700 178. MEDIDAS CAUTELARES480.0 15. LIMA 01. LIMA

00004 0044501. Control Del Cumplimiento De Normas Tda. Fte. 1,247,320 063. INSPECCION 1,200.0 15. LIMA 01. LIMA

5001110. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Tda. Fte. 15,337,850

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00002 0039546. Normalizacion Y Homologacion De Equipos Y Aparatos De Telecomunicaciones Tda. Fte. 336,870 018. CERTIFICADO 2,400.0 15. LIMA 01. LIMA

00003 0044501. Control Del Cumplimiento De Normas Tda. Fte. 15,000,980 063. INSPECCION 1,600.0 15. LIMA 01. LIMA

5001111. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES Tda. Fte. 100,616

16. COMUNICACIONES

037. COMUNICACIONES POSTALES

0077. SERVICIOS POSTALES

00002 0044501. Control Del Cumplimiento De Normas Tda. Fte. 100,616 063. INSPECCION 1,100.0 15. LIMA 01. LIMA

DGCYSC - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 5,499,316

PRODUCTOS Tda. Fte. 5,499,316

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 5,499,316

ACTIVIDADES

5001110. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Tda. Fte. 5,499,316

Page 92: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

3 - 3

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.3: Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00005 0159123. Implementacion Del Centro De Operaciones De Emergencia Del Mtc Tda. Fte. 5,499,316 060. INFORME 2.0 15. LIMA 01. LIMA

CONSEJO CONSULTIVO RADIO Y TV - CONCORTV

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 1,398,400

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,398,400

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 1,398,400

ACTIVIDADES

5001110. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Tda. Fte. 1,398,400

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0000205. Asesoramiento Y Apoyo A La Gestion Tda. Fte. 1,398,400 060. INFORME 12.0 15. LIMA 01. LIMA

011. FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS Tda. Fte. 31,107,749

PRODUCTOS Tda. Fte. 31,107,749

3000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS FOCALIZADAS Tda. Fte. 31,107,749

ACTIVIDADES

5001304. SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES Tda. Fte. 31,107,749

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0053963. Supervision De Los Proyectos De Las Localidades Tda. Fte. 31,107,749 096. PROYECTO 4,610.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 93: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social

OE 3.5: Priorizar el acceso de los usuarios de Banda Ancha, en especial en áreas rurales y lugares de preferente interés social.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

011. FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS Tda. Fte. 694,325

PRODUCTOS Tda. Fte. 694,325

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 694,325

ACTIVIDADES

5005031. RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO-REDNACE Tda. Fte. 694,325

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0135570. Red Nacional De Conectividad Del Estado-Rednace Tda. Fte. 694,325 476. SOLICITUD 5,000.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 94: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG 4: Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones autosostenibles e inversion directa en infraestructura y servicios de transporte y telecomunicaciones.

OE 4.3: Propiciar el diseño de instrumentos que faciliten el financiamiento de infraestructura y los servicios de transporte.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

012. AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 172,159,000

PROYECTOS Tda. Fte. 172,159,000

2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS Tda. Fte. 172,159,000

ACCIONES DE INVERSION

6000021. PAGO POR KILOMETRO TREN RECORRIDO - PKT Tda. Fte. 172,159,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0053343. Cofinanciamiento De Inversion De La Concesion De La Linea 1, Tramo I Tda. Fte. 172,159,000 026. CUOTA 4.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 95: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

010. PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 443,059,324

PRODUCTOS Tda. Fte. 128,499,300

3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL Tda. Fte. 10,330,000

ACTIVIDADES

5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA Tda. Fte. 8,650,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0062887. Conservacion Por Niveles De Servicio De La Red Pavimentada Y No Pavimentada Tda. Fte. 8,650,000 067. KILOMETRO 0.1 20. PIURA 01. PIURA

5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES Tda. Fte. 1,680,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0070080. Prevencion Y Atencion De Emergencias Viales Tda. Fte. 1,680,000 065. INTERVENCION 50.0 15. LIMA 01. LIMA

3000133. CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL Tda. Fte. 118,169,300

ACTIVIDADES

5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES Tda. Fte. 2,000,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0070080. Prevencion Y Atencion De Emergencias Viales Tda. Fte. 2,000,000 065. INTERVENCION 150.0 15. LIMA 01. LIMA

5001453. MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS Tda. Fte. 2,500,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0059310. Mantenimiento Periodico De Caminos Vecinales No Pavimentados Tda. Fte. 2,500,000 067. KILOMETRO 120.0 15. LIMA 01. LIMA

5003241. MANTENIMIENTO DE PUENTES Tda. Fte. 113,669,300

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00014 0090380. Instalacion De Puentes Modulares Tda. Fte. 113,669,300 098. PUENTE 90.0 15. LIMA 01. LIMA

PROYECTOS Tda. Fte. 314,560,024

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Tda. Fte. 49,547,390

ACCIONES DE INVERSION

6000046. ESTUDIOS DE PERFILES Tda. Fte. 49,547,390

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00004 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 10,121,744 046. ESTUDIO 1.0 20. PIURA 05. PAITA

00005 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 9,995,890 046. ESTUDIO 1.0 20. PIURA 05. PAITA

00006 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 2,375,680 046. ESTUDIO 1.0 04. AREQUIPA05. CAYLLOMA

00007 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 761,856 046. ESTUDIO 1.0 08. CUSCO 04. CALCA

Page 96: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00008 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 737,280 046. ESTUDIO 1.0 08. CUSCO 12. QUISPICANCHIS

00009 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 663,552 046. ESTUDIO 1.0 14. LAMBAYEQUE02. FERREÑAFE

00010 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 1,228,800 046. ESTUDIO 1.0 09. HUANCAVELICA07. TAYACAJA

00011 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 921,600 046. ESTUDIO 1.0 09. HUANCAVELICA05. CHURCAMPA

00012 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 1,282,048 046. ESTUDIO 1.0 09. HUANCAVELICA06. HUAYTARA

00013 0154066. Restin - Lobitos - Talara - Puente Simon Rodriguez (Plan Binacional) Tda. Fte. 21,458,940 046. ESTUDIO 1.0 15. LIMA 01. LIMA

2058230. MEJORAMIENTO CARRETERA PUEBLO NUEVO - PUNTO CUATRO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE Tda. Fte. 5,380,261

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 430,211

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 430,211 109. SUPERVISION 3.0 14. LAMBAYEQUE02. FERREÑAFE

OBRAS

4000081. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Tda. Fte. 4,950,050

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0044432. Caminos Departamentales Construidos Tda. Fte. 4,950,050 067. KILOMETRO 5.4 14. LAMBAYEQUE02. FERREÑAFE

2058496. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA QUINHUARAGRA Tda. Fte. 1,077,855

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 2,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 2,000 046. ESTUDIO 1.0 10. HUANUCO04. HUACAYBAMBA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 95,986

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 95,986 109. SUPERVISION 1.0 10. HUANUCO04. HUACAYBAMBA

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 979,869

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 979,869 067. KILOMETRO 15.0 10. HUANUCO04. HUACAYBAMBA

Page 97: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

3 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

2058517. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPUY Tda. Fte. 151,500

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 16,965

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 16,965 109. SUPERVISION 1.0 13. LA LIBERTAD10. SANTIAGO DE CHUCO

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 134,535

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 134,535 067. KILOMETRO 38.3 13. LA LIBERTAD10. SANTIAGO DE CHUCO

2062196. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N° 737 MURALLA - OMAS - HUAMPARA Tda. Fte. 2,046,953

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 186,087

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 186,087 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 10. YAUYOS

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 1,860,866

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 1,860,866 067. KILOMETRO 24.5 15. LIMA 10. YAUYOS

2062197. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N° 737 COAYLLO - MURALLA Tda. Fte. 970,812

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 88,256

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 88,256 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 05. CAÑETE

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 882,556

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 882,556 067. KILOMETRO 14.6 15. LIMA 05. CAÑETE

Page 98: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

4 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

2062198. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 637 ANEXO SANTA ROSA - HUAMATAMBO Tda. Fte. 200,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 18,182

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 18,182 109. SUPERVISION 1.0 09. HUANCAVELICA04. CASTROVIRREYNA

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 181,818

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 181,818 067. KILOMETRO 3.7 09. HUANCAVELICA04. CASTROVIRREYNA

2066269. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE TANANA DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO Tda. Fte. 1,500,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 136,364

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 136,364 109. SUPERVISION 1.0 21. PUNO 04. CHUCUITO

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 1,363,636

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044980. Puentes Construidos Tda. Fte. 1,363,636 073. METRO 10.7 21. PUNO 04. CHUCUITO

2067406. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5NA - MISHQUIPATA - MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO Tda. Fte. 408,997

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 20,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 20,000 046. ESTUDIO 1.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 37,182

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 37,182 109. SUPERVISION 1.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 351,815

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

Page 99: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

5 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 351,815 067. KILOMETRO 9.7 19. PASCO 03. OXAPAMPA

2078599. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MASISEA - CAIMITO - LAGO IMIRIA Tda. Fte. 175,098

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 175,098

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 175,098 046. ESTUDIO 1.0 25. UCAYALI 01. CORONEL PORTILLO

2089203. REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MONTERO-CULUGUERO Tda. Fte. 90,000

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 90,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 90,000 046. ESTUDIO 1.0 20. PIURA 02. AYABACA

2112512. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO-MARCAPOMACOCHA Tda. Fte. 1,773,879

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 161,261

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 161,261 109. SUPERVISION 1.0 12. JUNIN 04. JAUJA

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 1,612,618

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 1,612,618 067. KILOMETRO 14.9 12. JUNIN 04. JAUJA

2112694. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACAPALPA-HUAYHUAY Tda. Fte. 312,014

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 28,365

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 28,365 109. SUPERVISION 1.0 12. JUNIN 08. YAULI

Page 100: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

6 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 283,649

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 283,649 067. KILOMETRO 7.3 12. JUNIN 08. YAULI

2114005. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 1 SC-CENTRO POBLADO 29 DE ENERO Tda. Fte. 305,856

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 27,847

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 27,847 109. SUPERVISION 1.0 11. ICA 01. ICA

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 278,009

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 278,009 067. KILOMETRO 1.8 11. ICA 01. ICA

2114011. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LM-568 EMP. LM 108-MAYOBAMBA Tda. Fte. 316,822

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 28,802

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 28,802 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 08. HUAURA

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 288,020

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 288,020 067. KILOMETRO 2.0 15. LIMA 08. HUAURA

2114019. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL R20 EMPALME LM105 AMBAR-TAMBON Tda. Fte. 1,074,090

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 97,653

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 97,653 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 08. HUAURA

Page 101: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

7 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 976,437

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 976,437 067. KILOMETRO 5.0 15. LIMA 08. HUAURA

2114024. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE SAN LORENZO-PISHCOLPAMPA-CHILASQUE-ATUMPAMPA LOMA-ATUMPAMPA BAJO-TUTE-SAN JOSE (CRUCE NAMPASHGA) Tda. Fte. 500,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 45,455

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 45,455 109. SUPERVISION 1.0 14. LAMBAYEQUE02. FERREÑAFE

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 454,545

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 454,545 067. KILOMETRO 8.2 14. LAMBAYEQUE02. FERREÑAFE

2114026. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA LAGUNA-ALCANFOR-PANDACHI-HUALTE-CAUCE NAMPASHGA-CAÑARIS-SEG SEG Tda. Fte. 1,386,097

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 126,012

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 126,012 109. SUPERVISION 1.0 14. LAMBAYEQUE02. FERREÑAFE

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 1,260,085

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 1,260,085 067. KILOMETRO 9.8 14. LAMBAYEQUE02. FERREÑAFE

2114039. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PLAYA CASCAJAL-LAS POZAS Tda. Fte. 1,203,563

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 630,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 630,000 046. ESTUDIO 1.0 14. LAMBAYEQUE03. LAMBAYEQUE

Page 102: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

8 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 52,142

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 52,142 109. SUPERVISION 1.0 14. LAMBAYEQUE03. LAMBAYEQUE

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 521,421

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 521,421 067. KILOMETRO 10.0 14. LAMBAYEQUE03. LAMBAYEQUE

2114056. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RANRAHIRCA - ARHUAY Tda. Fte. 200,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 18,182

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 18,182 109. SUPERVISION 1.0 02. ANCASH 20. YUNGAY

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 181,818

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 181,818 067. KILOMETRO 4.6 02. ANCASH 20. YUNGAY

2115700. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS Tda. Fte. 915,591

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 53,563

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 53,563 109. SUPERVISION 1.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 862,028

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044980. Puentes Construidos Tda. Fte. 862,028 073. METRO 10.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

Page 103: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

9 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

2139352. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE C.N. DE CAPACHARI DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN Tda. Fte. 11,868,478

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 11,868,478

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0004550. Construccion De Puente Carrozable Tda. Fte. 11,868,478 073. METRO 102.0 12. JUNIN 03. CHANCHAMAYO

2145608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARAL - CENTRO POBLADO LAS MINAS Tda. Fte. 1,167,633

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 106,148

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 106,148 109. SUPERVISION 1.0 15. LIMA 02. BARRANCA

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 1,061,485

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 1,061,485 067. KILOMETRO 1.3 15. LIMA 02. BARRANCA

2150227. CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAJE Y ACCESOS Tda. Fte. 2,050,902

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 72,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 72,000 046. ESTUDIO 1.0 20. PIURA 02. AYABACA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 179,900

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 179,900 109. SUPERVISION 1.0 20. PIURA 02. AYABACA

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 1,799,002

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044980. Puentes Construidos Tda. Fte. 1,799,002 073. METRO 25.0 20. PIURA 02. AYABACA

Page 104: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

10 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

2151822. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAPIZA - UNON, DISTRITO DE UÑON - CASTILLA - AREQUIPA Tda. Fte. 2,073,365

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 188,488

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 188,488 109. SUPERVISION 1.0 04. AREQUIPA04. CASTILLA

OBRAS

4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 1,884,877

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044435. Caminos Vecinales Construidos Tda. Fte. 1,884,877 067. KILOMETRO 3.4 04. AREQUIPA04. CASTILLA

2153661. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED - SAN BOSCO, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA Tda. Fte. 99,999

OBRAS

4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 99,999

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal Tda. Fte. 99,999 067. KILOMETRO 1.0 15. LIMA 08. HUAURA

2155625. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANCANE - CHACACUZ - CHUQUIAGUILLO - TIKIRINI - SUSTIA MUNAYPA - HUATASANI, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO Tda. Fte. 60,838

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 9,254

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 9,254 109. SUPERVISION 1.0 21. PUNO 06. HUANCANE

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 51,584

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 51,584 067. KILOMETRO 0.0 21. PUNO 06. HUANCANE

2155710. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA Tda. Fte. 30,277,356

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 2,682,384

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 2,682,384 109. SUPERVISION 5.0 20. PIURA 04. MORROPON

Page 105: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

11 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OBRAS

4000090. REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Tda. Fte. 27,594,972

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0044433. Caminos Departamentales Rehabilitados Tda. Fte. 27,594,972 067. KILOMETRO 46.8 20. PIURA 04. MORROPON

2155857. CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS Tda. Fte. 6,769,270

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 6,769,270

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0004550. Construccion De Puente Carrozable Tda. Fte. 6,769,270 073. METRO 112.0 17. MADRE DE DIOS02. MANU

2155946. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO CHUQUIAGUILLO - CUYORAYA - CHICASCO - ISANCUYO - SINTICUYO - VILQUECHICO Tda. Fte. 102,232

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 9,294

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 9,294 109. SUPERVISION 1.0 21. PUNO 06. HUANCANE

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 92,938

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados Tda. Fte. 92,938 067. KILOMETRO 0.0 21. PUNO 06. HUANCANE

2160200. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN Tda. Fte. 5,977,419

OBRAS

4000090. REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Tda. Fte. 5,977,419

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0075089. Mantenimiento De Carretera Tramo Abra Toccto - Chalco - Manzanayoc - Cangallo, Distrito De Cangallo - Cangallo - Ayacucho Tda. Fte. 5,977,419 067. KILOMETRO 0.1 05. AYACUCHO11. VILCAS HUAMAN

2160642. INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO Tda. Fte. 500,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 45,455

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 45,455 109. SUPERVISION 1.0 08. CUSCO 06. CANCHIS

Page 106: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

12 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 454,545

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044980. Puentes Construidos Tda. Fte. 454,545 073. METRO 16.8 08. CUSCO 06. CANCHIS

2163757. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO SANTA ROSA CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA Tda. Fte. 2,328,288

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 2,328,288

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0004550. Construccion De Puente Carrozable Tda. Fte. 2,328,288 073. METRO 0.1 20. PIURA 02. AYABACA

2166613. INSTALACION DEL PUENTE LAGARTO EN LA VIA VECINAL RUTA PA 652, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO Tda. Fte. 5,102,260

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 5,102,260

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0000473. Construccion De Puentes Tda. Fte. 5,102,260 073. METRO 130.0 19. PASCO 03. OXAPAMPA

2175072. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASHTda. Fte. 1,100,000

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 100,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 100,000 046. ESTUDIO 1.0 02. ANCASH 20. YUNGAY

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 90,909

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 90,909 109. SUPERVISION 1.0 02. ANCASH 20. YUNGAY

OBRAS

4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 909,091

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal Tda. Fte. 909,091 067. KILOMETRO 28.0 02. ANCASH 20. YUNGAY

Page 107: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

13 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

2176549. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAUCAYAN-HUERTAS-LLACLLIN-PARARIN-COTAPARACO, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH Tda. Fte. 4,077,448

OBRAS

4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 4,077,448

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal Tda. Fte. 4,077,448 067. KILOMETRO 0.1 02. ANCASH 17. RECUAY

2177548. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA - JORGE CHAVEZ - PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12A (DV. PALMA DE ESPINO), DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTINTda. Fte. 2,632,477

OBRAS

4000081. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Tda. Fte. 2,632,477

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0033788. Mejoramiento De Carretera Departamental Tda. Fte. 2,632,477 067. KILOMETRO 12.0 22. SAN MARTIN10. TOCACHE

2189698. CONSTRUCCION DE PUENTE DE INTEGRACION CHILCAMAYO DIST. ANDAMARCA, PROV. CONCEPCION, DPTO JUNIN Tda. Fte. 767,041

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 69,731

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 69,731 109. SUPERVISION 1.0 12. JUNIN 02. CONCEPCION

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 697,310

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0044980. Puentes Construidos Tda. Fte. 697,310 073. METRO 15.0 12. JUNIN 02. CONCEPCION

2192173. CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS Tda. Fte. 6,528,341

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 6,528,341

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0004549. Construccion De Puente Tda. Fte. 6,528,341 073. METRO 70.0 15. LIMA 01. LIMA

2194701. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 654, AYABACAS- PUSI PROVINCIAS DE SAN ROMAN Y HUANCANE - PUNO Tda. Fte. 11,167,915

OBRAS

4000081. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Tda. Fte. 11,167,915

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0033788. Mejoramiento De Carretera Departamental Tda. Fte. 11,167,915 067. KILOMETRO 0.1 21. PUNO 11. SAN ROMAN

Page 108: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

14 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

2198046. CONSTRUCCION DEL PUENTE PACHITEA Y ACCESOS Tda. Fte. 54,175,644

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,363,636

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 1,363,636 109. SUPERVISION 1.0 10. HUANUCO09. PUERTO INCA

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 52,812,008

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0044980. Puentes Construidos Tda. Fte. 52,812,008 073. METRO 72.7 10. HUANUCO09. PUERTO INCA

2202007. CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAIMONDI Y ACCESOS Tda. Fte. 20,235,471

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,213,636

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 1,213,636 109. SUPERVISION 1.0 02. ANCASH 19. SIHUAS

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 19,021,835

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0044980. Puentes Construidos Tda. Fte. 19,021,835 073. METRO 50.0 02. ANCASH 19. SIHUAS

2206186. CREACION DE PUENTE CARROZABLE DE INTEGRACION EN EL CENTRO POBLADO UNION SORATIRA SECTOR CRUZ CHUPA, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO Tda. Fte. 1,186,514

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 107,865

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 107,865 109. SUPERVISION 1.0 21. PUNO 02. AZANGARO

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 1,078,649

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044980. Puentes Construidos Tda. Fte. 1,078,649 073. METRO 5.4 21. PUNO 02. AZANGARO

2217982. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SANABAMBA Y PARAJE HIMAYBAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO Tda. Fte. 658,817

ACCIONES DE INVERSION

Page 109: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

15 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 188,648

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 188,648 046. ESTUDIO 1.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 42,743

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 42,743 109. SUPERVISION 1.0 05. AYACUCHO04. HUANTA

OBRAS

4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 427,426

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044435. Caminos Vecinales Construidos Tda. Fte. 427,426 067. KILOMETRO 0.8 05. AYACUCHO04. HUANTA

2228780. CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PAUCAR, 20 DE MARZO Y PUAGHUANCA, DISTRITO DE PAUCAR - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO Tda. Fte. 7,118,361

OBRAS

4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 7,118,361

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal Tda. Fte. 7,118,361 067. KILOMETRO 0.1 19. PASCO 02. DANIEL A. CARRION

2234357. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC Tda. Fte. 2,355,228

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 214,112

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 214,112 109. SUPERVISION 1.0 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

OBRAS

4000081. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Tda. Fte. 2,141,116

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0006575. Mejoramiento De Caminos Tda. Fte. 2,141,116 067. KILOMETRO 2.8 03. APURIMAC02. ANDAHUAYLAS

2235686. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAULI - POMACOCHA -EMP. PE 22A PUENTE RIO BLANCO, DISTRITO DE YAULI - YAULI - JUNIN Tda. Fte. 642,340

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 642,340

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

Page 110: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

16 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 642,340 046. ESTUDIO 1.0 12. JUNIN 08. YAULI

2237855. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUCMAPAMPA - SAN PEDRO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO Tda. Fte. 9,772,773

OBRAS

4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 9,772,773

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal Tda. Fte. 9,772,773 067. KILOMETRO 0.1 19. PASCO 02. DANIEL A. CARRION

2239036. CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN Tda. Fte. 11,394,884

OBRAS

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES Tda. Fte. 11,394,884

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0044980. Puentes Construidos Tda. Fte. 11,394,884 073. METRO 0.1 22. SAN MARTIN06. MARISCAL CACERES

2244014. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO INTERSECCION PANAMERICANA NORTE (KM 816 + 955) - CRUZ DEL MEDANO - LAGUNAS - CHEPITO ALTO (FRONTERA MOCHUMI), DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUETda. Fte. 110,154

OBRAS

4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 110,154

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal Tda. Fte. 110,154 067. KILOMETRO 0.1 14. LAMBAYEQUE03. LAMBAYEQUE

2266582. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA-LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO Tda. Fte. 2,500,000

ACCIONES DE INVERSION

6000001. EXPEDIENTE TECNICO Tda. Fte. 75,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos Tda. Fte. 75,000 046. ESTUDIO 1.0 16. LORETO 01. MAYNAS

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 220,455

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0001433. Supervision Y Control De Obras Tda. Fte. 220,455 109. SUPERVISION 1.0 16. LORETO 01. MAYNAS

OBRAS

4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL Tda. Fte. 2,204,545

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal Tda. Fte. 2,204,545 067. KILOMETRO 4.2 16. LORETO 01. MAYNAS

2103655. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVO TRUJILLO - EL MIRADOR DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN Tda. Fte. 3,624,108

Page 111: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

17 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,624,108

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 3,624,108 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 SAN MARTIN PICOTA

2219073. CREACION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO SISA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN Tda. Fte. 3,000,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,000,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 3,000,000 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 SAN MARTIN EL DORADO

2219159. CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PUCHUVALLE - HUACASCHUQUE, DISTRITO DE HUACASCHUQUE - PALLASCA - ANCASH Tda. Fte. 1,977,793

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,977,793

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 1,977,793 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 ANCASH PALLASCA

2221734. MEJORAMIENTO DE CAMINOS E HERRADURA A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGROPECUARIA, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC Tda. Fte. 3,230,447

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,230,447

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 3,230,447 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 APURIMAC GRAU

2239969. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO DE LA LUNA - ALTO SAN JACINTO, DISTRITO NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA Tda. Fte. 749,808

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 749,808

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 749,808 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 AREQUIPA CAMANA

2261263. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ROBLE - HIMAYBAMBA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA Tda. Fte. 1,867,858

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,867,858

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 1,867,858 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 HUANCAVELICATAYACAJA

Page 112: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

18 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

2270312. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CP TINTAY – RIO PARAISO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA Tda. Fte. 1,158,046

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,158,046

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 1,158,046 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 HUANCAVELICATAYACAJA

2282887. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO: MOLINO RRAGRA - PONGA - MOCRA - RETAMAYOG - AYAUCAN - ARMATANGA - CHINCHOBAMBA, RUTA N 761, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCOTda. Fte. 3,000,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,000,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 3,000,000 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 HUANUCO AMBO

2287232. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS TRAMOS: HUANUCO PTE. CONCHUMAYO-C.P. MERCENARIO; C.P. MERCENARIO -C.P. MITOQUERA; C.P. MERCENARIO - C.P. SIRABAMBA; C.P. MERCENARIO -C.P. CHOQUECANCHA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCTda. Fte. 4,000,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 4,000,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 4,000,000 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 HUANUCO HUANUCO

2290695. CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL SECTOR DE TAYANCAYOCC HASTA CCOCHAPAMPA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO Tda. Fte. 693,933

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 693,933

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 693,933 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 AYACUCHO HUANTA

2291252. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LARAMATE - OCAÑA - YERBA BUENA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO Tda. Fte. 1,692,376

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 1,692,376

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 1,692,376 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 AYACUCHO HUAMANGA

Page 113: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

19 - 19

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.2: Promover las intervenciones planificadas en la ejecucion de programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos regionales y locales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

2293087. CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA AMOJU SECTOR BELLAVISTA VIEJO, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN - CAJAMARCA Tda. Fte. 4,342,594

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 4,342,594

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 4,342,594 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 CAJAMARCA JAEN

2302706. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE VILCABAMBA, COLLANA HUASAC Y HUAYLLABAMBA EN EL, DISTRITO DE CAICAY - PAUCARTAMBO - CUSCOTda. Fte. 4,508,386

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 4,508,386

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 4,508,386 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 CUSCO PAUCARTAMBO

2302707. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE REPARTICION TROYA-HUANUPATA-AZULCCOCHA-CCECHCCAY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA Tda. Fte. 3,376,449

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,376,449

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 3,376,449 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 HUANCAVELICAHUANCAVELICA

2302708. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CHICHAS - YANQUE, DISTRITO DE CHICHAS - CONDESUYOS - AREQUIPA Tda. Fte. 3,000,000

ACCIONES DE INVERSION

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Tda. Fte. 3,000,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0066. VIAS VECINALES

00001 0011903 Expediente Tecnico Tda. Fte. 3,000,000 EXPEDIENTE TECNITCO 1.0 AREQUIPA CONDESUYOS

Page 114: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralizacion, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestion de los gobiernos subnacionales en transportes

OE 5.4: Apoyar tecnicamente a los Gobiernos Regionales y Locales en la Institucionalidad y gestión de infraestructura y servicios de transportes.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

010. PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 445,109,324

PRODUCTOS

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 2,050,000

ACTIVIDADES

5005715. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 2,050,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0107225. Fortalecimiento Institucional Para La Gestion Vial Descentralizada Tda. Fte. 2,050,000 001. ACCION 5,000.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 115: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.1: Fortalecer el sistema de Planificacion Sectorial

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 73,808,464

PRODUCTOS Tda. Fte. 73,808,464

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 73,808,464

ACTIVIDADES

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Tda. Fte. 73,808,464

15. TRANSPORTE

004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

00001 0000899. Gestion Del Proceso Presupuestario Del Pliego Tda. Fte. 73,808,464 036. DOCUMENTO 12.0 15. LIMA 01. LIMA

007. PROVIAS NACIONAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 1,354,726

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,354,726

2062599. GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 1,354,726

ACCIONES DE INVERSION

6000033. ELABORACION DE PLANES Tda. Fte. 1,354,726

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0117759. Planificacion En Transporte En La Red Vial Nacional Tda. Fte. 1,354,726 161. PLANES TARIFARIOS CON CONFORMI1.0 15. LIMA 01. LIMA

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

Page 116: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 6

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.2: Implantar sistemas integrados de información para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión institucional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DESPACHO MINISTERIAL

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 1,836,000

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,836,000

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 1,836,000

ACTIVIDADES

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Tda. Fte. 1,836,000

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

00003 0000889. Gestion Administrativa De La Alta Direccion Tda. Fte. 1,836,000 105. RESOLUCION 1,050.0 15. LIMA 01. LIMA

DESPACHO VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 6,054,834

PRODUCTOS Tda. Fte. 6,054,834

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 6,054,834

ACTIVIDADES

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Tda. Fte. 6,054,834

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

00005 0000889. Gestion Administrativa De La Alta Direccion Tda. Fte. 6,054,834 105. RESOLUCION 1,000.0 15. LIMA 01. LIMA

DESPACHO VICEMINISTERIO DE COMUNICACIONES

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 1,931,873

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,931,873

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 1,931,873

ACTIVIDADES

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Tda. Fte. 1,931,873

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

00004 0000889. Gestion Administrativa De La Alta Direccion Tda. Fte. 1,931,873 105. RESOLUCION 700.0 15. LIMA 01. LIMA

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

Page 117: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 6

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.2: Implantar sistemas integrados de información para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión institucional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

SECRETARIA GENERAL

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 2,738,306

PRODUCTOS Tda. Fte. 2,738,306

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 2,738,306

ACTIVIDADES

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Tda. Fte. 2,738,306

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

00002 0000889. Gestion Administrativa De La Alta Direccion Tda. Fte. 2,738,306 036. DOCUMENTO 9,027.0 15. LIMA 01. LIMA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 1,516,618

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,516,618

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 1,516,618

ACTIVIDADES

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Tda. Fte. 1,516,618

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

00001 0000643. Difusion De Imagen Institucional Tda. Fte. 1,516,618 060. INFORME 2.0 15. LIMA 01. LIMA

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 3,399,174

PRODUCTOS Tda. Fte. 3,399,174

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 3,399,174

ACTIVIDADES

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Tda. Fte. 3,399,174

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

00006 0001069. Mejoramiento De La Gestion Documentaria Y Archivistica Tda. Fte. 3,399,174 006. ATENCION 880,000.0 15. LIMA 01. LIMA

DGCYF - DIRECCION DE CAMINOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 1,614,260

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,614,260

3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL Tda. Fte. 1,614,260

Page 118: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

3 - 6

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.2: Implantar sistemas integrados de información para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión institucional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

ACTIVIDADES

5001442. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO Tda. Fte. 1,614,260

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0065. VIAS DEPARTAMENTALES

00001 0070086. Inventario Vial De Caracter Basico Tda. Fte. 1,614,260 067. KILOMETRO 1,200.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 4,673,490

PRODUCTOS Tda. Fte. 4,673,490

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 4,673,490

ACTIVIDADES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA Tda. Fte. 4,673,490

00002 0179210. Seguimiento Y Monitoreo Del Cumplimiento De Las Obligaciones Contractuales De Los Contratos De Concesion Tda. Fte. 4,673,490 001. ACCION 2.0 15. LIMA 01. LIMA

OGA - OFICINA DE ADMINISTRACION

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 2,248,754

PRODUCTOS Tda. Fte. 2,248,754

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 2,248,754

ACTIVIDADES

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA Tda. Fte. 2,248,754

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

00004 0000385. Conduccion De La Gestion De Los Sistemas Administrativos Tda. Fte. 2,248,754 060. INFORME 2.0 15. LIMA 01. LIMA

OGA - OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 21,370,767

PRODUCTOS Tda. Fte. 21,370,767

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 21,370,767

ACTIVIDADES

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA Tda. Fte. 21,370,767

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

00005 0000631. Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas Informaticos Tda. Fte. 21,370,767 108. SISTEMA 10.0 15. LIMA 01. LIMA

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Page 119: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

4 - 6

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.2: Implantar sistemas integrados de información para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión institucional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 1,840,667

PRODUCTOS Tda. Fte. 1,840,667

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 1,840,667

ACTIVIDADES

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO Tda. Fte. 1,840,667

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

00001 0000799. Evaluacion De Expedientes Tda. Fte. 1,840,667 051. EXPEDIENTE 3,500.0 15. LIMA 01. LIMA

SECRETARIA TECNICA - CNSV

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 338,808

PRODUCTOS Tda. Fte. 338,808

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 338,808

ACTIVIDADES

5001112. PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Tda. Fte. 338,808

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

00002 0115038. Observatorio De Transporte Terrestre Tda. Fte. 338,808 060. INFORME 1.0 15. LIMA 01. LIMA

007. PROVIAS NACIONAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 96,982,449

PRODUCTOS Tda. Fte. 93,000,000

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 93,000,000

ACTIVIDADES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA Tda. Fte. 93,000,000

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0047173. Gestion Del Programa Tda. Fte. 93,000,000 001. ACCION 100.0 15. LIMA 01. LIMA

PROYECTOS Tda. Fte. 3,982,449

2000270. GESTION DE PROYECTOS Tda. Fte. 3,837,175

ACCIONES DE INVERSION

6000016. GESTION Y ADMINISTRACION Tda. Fte. 3,837,175

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00003 0044401. Asesoramiento Tecnico Tda. Fte. 3,837,175 060. INFORME 0.1 15. LIMA 01. LIMA

Page 120: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

5 - 6

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.2: Implantar sistemas integrados de información para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión institucional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

2062599. GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL Tda. Fte. 145,274

ACCIONES DE INVERSION

6000034. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Tda. Fte. 145,274

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0044401. Asesoramiento Tecnico Tda. Fte. 145,274 060. INFORME 1.0 15. LIMA 01. LIMA

010. PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 46,906,671

PRODUCTOS Tda. Fte. 46,906,671

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 46,906,671

ACTIVIDADES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA Tda. Fte. 46,906,671

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0047173. Gestion Del Programa Tda. Fte. 46,906,671 001. ACCION 12.0 15. LIMA 01. LIMA

011. FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS Tda. Fte. 23,879,918

PRODUCTOS Tda. Fte. 23,879,918

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 23,879,918

ACTIVIDADES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA Tda. Fte. 23,185,593

16. COMUNICACIONES

038. TELECOMUNICACIONES

0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

00001 0047173. Gestion Del Programa Tda. Fte. 11,055,500 001. ACCION 4.0 15. LIMA 01. LIMA

00002 0047173. Gestion Del Programa Tda. Fte. 12,130,093 001. ACCION 4.0 15. LIMA 01. LIMA

012. AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 44,000,241

PRODUCTOS Tda. Fte. 41,500,241

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 41,500,241

ACTIVIDADES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA Tda. Fte. 37,000,241

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0000888. Gestion Administrativa Tda. Fte. 20,110,129 001. ACCION 12.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 121: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

6 - 6

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.2: Implantar sistemas integrados de información para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión institucional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

00002 0053579. Gestion Tecnica Tda. Fte. 13,015,162 001. ACCION 12.0 15. LIMA 01. LIMA

00003 0053268. Asistencia Tecnica Para La Supervision De La Operacion Tda. Fte. 3,874,950 001. ACCION 12.0 15. LIMA 01. LIMA

5005715. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 4,500,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00002 0167270. Fortalecimiento De Capacidades En El Sistema De Transporte Tda. Fte. 4,500,000 001. ACCION 12.0 15. LIMA 01. LIMA

PROYECTOS

2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO Tda. Fte. 2,500,000

ACCIONES DE INVERSION

6000034. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Tda. Fte. 2,500,000

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0053642. Linea 1, Tramo I - Fortalecimiento Institucional Tda. Fte. 2,500,000 001. ACCION 3.0 15. LIMA 01. LIMA

Page 122: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.4: Capacitar el personal en materias dirigidas al desempeño de las funciones alineadas con los objetivos del Sector.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 551,248

PRODUCTOS Tda. Fte. 551,248

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 551,248

ACTIVIDADES

5005715. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 551,248

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO

00001 0167270. Fortalecimiento De Capacidades En El Sistema De Transporte Tda. Fte. 551,248 001. ACCION 5.0 15. LIMA 01. LIMA

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 30,600

PRODUCTOS Tda. Fte. 30,600

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 30,600

ACTIVIDADES

5005715. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 30,600

15. TRANSPORTE

035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO

00001 0167270. Fortalecimiento De Capacidades En El Sistema De Transporte Tda. Fte. 30,600 001. ACCION 10.0 15. LIMA 01. LIMA

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

Page 123: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.5: Implementar mecanismos de coordinación entre los órganos del Ministerio, Instituciones del Sector y dependencias Clave del Sector Público y Privado, para mejorar la gestión institucional.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 2,426,693

PRODUCTOS Tda. Fte. 2,426,693

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 2,426,693

ACTIVIDADES

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA Tda. Fte. 2,426,693

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0012. CONTROL INTERNO

00001 0008382. Realizar Acciones De Control Y Auditoria Tda. Fte. 2,426,693 060. INFORME 23.0 15. LIMA 01. LIMA

PROCADURIA PUBLICA

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 2,653,890

PRODUCTOS Tda. Fte. 2,653,890

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 2,653,890

ACTIVIDADES

5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Tda. Fte. 2,653,890

15. TRANSPORTE

018. SEGURIDAD JURIDICA

0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

00001 0000799. Evaluacion De Expedientes Tda. Fte. 2,653,890 170. GESTIONES LEGALES34,000.0 15. LIMA 01. LIMA

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

Page 124: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.8: Mejorar la calidad del gasto y el uso eficiente de los recursos presupuestales.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 9,400,000

PRODUCTOS Tda. Fte. 9,400,000

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 9,400,000

ACTIVIDADES

5005713. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Tda. Fte. 9,400,000

15. TRANSPORTE

032. TRANSPORTE AEREO

0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO

00001 0167269. Transferencias A Entidades Tda. Fte. 9,400,000 177. TRANSFERENCIA 9.0 15. LIMA 01. LIMA

012. AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 31,931,698

PRODUCTOS Tda. Fte. 31,931,698

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 31,931,698

ACTIVIDADES

5005713. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Tda. Fte. 31,931,698

15. TRANSPORTE

034. TRANSPORTE FERROVIARIO

0070. FERROVIAS

00001 0167269. Transferencias A Entidades Tda. Fte. 31,931,698 177. TRANSFERENCIA 1.0 15. LIMA 01. LIMA

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

Page 125: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

1 - 3

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.11: Mejorar la calidad de la gestion administrativa.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

001. ADMINISTRACION GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tda. Fte. 159,600

PRODUCTOS Tda. Fte. 159,600

3000001. ACCIONES COMUNES Tda. Fte. 159,600

ACTIVIDADES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA Tda. Fte. 159,600

15. TRANSPORTE

033. TRANSPORTE TERRESTRE

0064. VIAS NACIONALES

00001 0047173. Gestion Del Programa Tda. Fte. 159,600 001. ACCION 1.0 15. LIMA 01. LIMA

OGA - OFICINA DE PERSONAL

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 14,558,800

PRODUCTOS Tda. Fte. 14,558,800

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 14,558,800

ACTIVIDADES

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA Tda. Fte. 14,558,800

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

00002 0000018. Acciones De Personal Tda. Fte. 14,558,800 060. INFORME 12.0 15. LIMA 01. LIMA

OGA - OFICINA DE PERSONAL PENSIONES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Tda. Fte. 74,026,000

PRODUCTOS Tda. Fte. 74,026,000

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 74,026,000

ACTIVIDADES

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES Tda. Fte. 74,026,000

24. PREVISION SOCIAL

052. PREVISION SOCIAL

0116. SISTEMAS DE PENSIONES

00001 0001154. Pago De Pensiones Y Beneficios A Cesantes Y Jubilados Tda. Fte. 74,026,000 086. PERSONA 7,550.0 15. LIMA 01. LIMA

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

Page 126: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

2 - 3

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.11: Mejorar la calidad de la gestion administrativa.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

OGA - OFICINA DE PERSONAL PLANILLAS

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 48,533,800

PRODUCTOS Tda. Fte. 48,533,800

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 48,533,800

ACTIVIDADES

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS Tda. Fte. 48,533,800

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

00001 0000018. Acciones De Personal Tda. Fte. 48,533,800 137. PLANILLA 12.0 15. LIMA 01. LIMA

OGA - OFICINA DE PATRIMONIO

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 8,846,845

PRODUCTOS Tda. Fte. 8,846,845

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 8,846,845

ACTIVIDADES

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA Tda. Fte. 8,846,845

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

00006 0001893. Gestion Patrimonial Tda. Fte. 8,846,845 103. REGISTRO 60.0 15. LIMA 01. LIMA

OGA - OFICINA DE FINANZAS

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 2,228,961

PRODUCTOS Tda. Fte. 2,228,961

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 2,228,961

ACTIVIDADES

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA Tda. Fte. 2,228,961

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

00003 0000068. Administracion Financiera Y Contable Tda. Fte. 2,228,961 060. INFORME 8.0 15. LIMA 01. LIMA

OGA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

ACCIONES CENTRALES

9001. ACCIONES CENTRALES Tda. Fte. 27,026,462

PRODUCTOS Tda. Fte. 27,026,462

3999999. SIN PRODUCTO Tda. Fte. 27,026,462

Page 127: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Gobtransparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 4 II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN,

3 - 3

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016

(EN NUEVOS SOLES)

OE 6.11: Mejorar la calidad de la gestion administrativa.

CATEGORIA PRESUPUESTAL FTE. PRESUPUESTO UNIDAD MEDIDA UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCTO/PROYECTO DE 2016 Codigo Descripcion DEP. PROV.

ACTIVIDAD CADENA FUN.META FINALIDAD FTO.

OG 6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologias de la información y administración por resultados mejoren

los niveles de gestión de los organismos del Sector.

ACTIVIDADES

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA Tda. Fte. 27,026,462

15. TRANSPORTE

006. GESTION

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

00001 0000004. Abastecimiento De Bienes Y Servicios Tda. Fte. 27,026,462 060. INFORME 120.0 15. LIMA 01. LIMA