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PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones

LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE

Gestión 2015-2018


GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

1

PRESENTACION

I. MARCO LEGAL ..................................................................................................................... 9

II. MARCO ESTRATEGICO .................................................................................................... 10

2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ................................. 10

2.2 VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

................................................................................................................................................. 10

MISION INSTITUCIONAL MPP AL 2018 ............................................................................ 10

VISIÓN INSTITUCIONAL MPP ........................................................................................... 11

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES .......................................................... 11

III. MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................................... 14

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................ 14

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2016 .............................................. 24

4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS........................................................................................... 24

4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES ........... 25

V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 ........................................................................ 27

INDICE DE CONTENIDOS




2

ALCALDE PROVINCIAL

LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE

REGIDORES

CLOTILDE PINAZO CALSIN

WALDO ERNESTO VERA BEJAR

ANA MARIA LÓPEZ CONDORI

FELICIANO PADILLA CHALCO

WILSON RENE SALAMANCA ANAHUA

MARCO ANTONIO QUINTANA VALDEZ

CESAR ROMERO SANCHEZ

ROLANDO JAVIER BERNEDO BERNEDO

RUBEN TICONA HUAYHUA

MÁXIMO RAMÓN QUISPE TURPO

VERONICA JULIA GALVEZ CONDORI

CONCEJO MUNICIPAL




3

GERENCIAS:

DR. JOSÉ LUIS VELÁSQUEZ GARAMBEL Gerencia Municipal ABOG. ADOLFO DAMIAN ADCO QUISPE Secretaria General WILLY GOMEZ APAZA Gerencia de Administración CPC. ELVIS SUCASAIRE MONROY Gerencia de Administración Tributaria ABOG. JOHN WILFREDO MARTINEZ MOLINA Gerencia de Asesoría Jurídica ING. ECON. FERNANDO COYA VALDIVIA Gerencia de Planificación y Presupuesto ARQ. MILTON DENNIS VIZA CALIZAYA Gerencia de Desarrollo Urbano ABOG. ROSS MARY VARGAS ROMERO Gerencia de Transportes y Seguridad Vial MIGUEL ALEXANDER GUILLERMO RIOS Gerencia de Turismo de Desarrollo Económico Blog. LUZ NANCY GALLEGOS FUENTES Gerencia de Medio Ambiente y Servicios ING. HECTOR MARIO HOLGUIN HOLGUIN Gerencia de Ingeniería Municipal LIC. ELIZABETH MAGNA GUERRA DIAZ Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana

SUBGERENCIAS: ABOG. SANDY G. MONTALVO CATACORA Subgerencia de Personal CPCC. EDGAR RENE CCAMA MAMANI Subgerencia de Logística C.P.C. TANIA GWENDOLINE QUIÑONES CHAVEZ Subgerencia de Tesorería

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018




4

C.P.C FIDEL DIOMEDES PARI VILCA Subgerencia de Contabilidad ING. EDGAR E. ARPASI ORTEGA Subgerencia de Recaudación Tributaria ING. PAÚL EDUARDO YANARICO MONROY Subgerencia de Finanzas y Operaciones ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI Subgerencia de Planificación y Programación de Inversiones ING. FREDY HUARILLOCLLA MAMANI Subgerencia de Presupuesto ABOG. DIETER ENDARA ORTIZ Subgerencia de Desarrollo Organizacional ING. ROLANDO FISBER ALOSILLA MAMANI Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre inversión ARQ. RUBEN IGOR VILLASANTE ARCE Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano ING. JUAN C. CATACORA BALLADARES Subgerencia de Catastro LIC. MAYRA PATRICIA DELGADO CALDERÓN Subgerencia de Turismo y Comercio Exterior ING. PEPE ARANIBA HUAQUISTO Subgerencia de Actividades Económicas ENRIQUE DANIEL MURILLO CARRASCO Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural LIC. JOSE ANTONIO HUAYTA CALIZAYA Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública ING. JUAN CARLOS FLORES CAHUANA Subgerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes EP. WALTER H. BURGA PINEDO Subgerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil ING. MICHEL ANTENOR QUISPE CORNEJO Subgerencia de Estudios Definitivos ING. RAÚL MAMANI CHOQUE Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento JUAN CHOQUEHUANCA AROCUTIPA Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana




5

PROF. NANCY ROSSEL ANGLES Subgerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte ABOG. CECILIA ARDILES CACERES Subgerencia de Desarrollo de Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor BRUCELEE O. TICONA MAMANI Subgerencia de Programas Sociales

OFICINAS: ING. CARLOS MARTIN ESPINOZA RAMÍREZ Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones C.P.C. CLEBER P. URIA LIPA Oficina de Control Institucional ABOG. SANTIAGO PATRICIO MOLINO LAZO Procuraduría Pública Municipal DR.WILIAM P. CASAPIA GUISBERTH Oficina de Ejecución Coactiva ING. CESAR CONDORI TORRES Oficina de Tecnología Informática ING. CELSO CÓRDOVA RODRIGUEZ Oficina del Instituto Vial Provincial (IVP) CPCC. FELICIANO T. FLORES PÉREZ Oficina de Atención y Orientación al Vecino LIC. HUGO RENE GUZMAN AGUILAR Unidad de Imagen Institucional ABOG. HILDA BEATRIZ MENDOZA MOGROVEJO Unidad de Registro Civil PC. JORGE GOMEZ ORDINOLA Unidad de Archivo ING. DAVID GINEZ ARACA Unidad de Defensa Civil

PROGRAMAS ESPECIALES: JOEL MAMANI CCACHO Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo MED. WALKER APAZA CANAZA Policlínico Municipal




6

LIC. MIGUEL GABRIEL QUISPE ACHATA Terminal Terrestre ING. BERTHA CRUZ HUARACHI Centro Comercial Ramis LIC. RUBEN GABRIEL VILCA HUAYAPA Bahía del Lago DENIT QUISPE TAPIA JOSE ROLANDO CHURA APAZA Complejos Culturales y recreativos OTROS: CPCC. ADOLFO CASTRO QUISPE Sociedad de Beneficencia Pública de Puno




7

ING. FERNANDO COYA VALDIVIA Gerente de Planificación y Presupuesto ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI Subgerente de Planificación y Programación de Inversiones

ING. JUANA BEATRIZ LARICO FLORES Especialista en Planificación y Gestión Pública

LIZBETH ESTEFANY MACHACA FLORES Asistente

ROCIO ROSMERY GUTIERREZ CALSINA Asistente

EQUIPO TÉCNICO




8

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Puno, como órgano de gobierno local y enmarcado

dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la

elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en

una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño de la

gestión municipal para alcanzar el desarrollo provincial.

El Plan Operativo Institucional (POI), de la Municipalidad Provincial de Puno año fiscal

2018, es un instrumento de gestión municipal de corto plazo (periodo anual), que

contiene la programación de actividades y/o proyectos de las distintas unidades

orgánicas que conforman la Municipalidad, a ser ejecutadas durante el año 2018,

orientadas a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el

cumplimiento y lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011-2021 y

se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la

ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficacia y

eficiencia de gasto.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018, ha sido elaborado por los responsables de

cada unidad orgánica; es decir, gerencias, subgerencias, oficinas, programas y

especiales, tomando en cuenta la visión, misión y objetivos estratégicos, la matriz de

actividades y desempeño programático con la asignación presupuestaria respectiva,

en ello se ha priorizado e identificado sus actividades importantes, precisando en cada

una de ellas el número de actividades y/o proyectos necesarios que harán posible el

cumplimiento de los objetivos y metas los mismos que guardan relación con los gastos

programados

En este contexto la Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la

Subgerencia de Planificación y Programación de Inversiones, encargada de conducir

la formulación del Plan Operativo Institucional (POI), presenta el correspondiente

documento para el año fiscal 2018, que ha sido coordinado y consolidado con todas

las unidades orgánicas. En efecto el Plan Operativo Institucional (POI) 2018, permita

realizar el seguimiento necesario y oportuno a todas las actividades y/o proyectos

programados, como la evaluación de los resultados obtenidos de manera trimestral.

PRESENTACIÓN




9

MARCO LEGAL

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27283 Ley de Bases de Descentralización

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley 28522, Ley General del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Directiva Nº 001-2014-CEPLAN. Directiva General del Proceso de

Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Guía metodológica de la fase institucional del proceso de planeamiento

estratégico. Aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº

010-2016-CEPLAN/PDC.

Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017

Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo

Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece que la obligación de los

organismos de la administración pública de formular planes operativos

institucionales (POI) que orienten su gestión.

Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley 30225 Ley de Contrataciones

del Estado y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modifica el reglamento

de la ley 30225.

Ley N° 27806, ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su

reglamento.

Ley N° 28112, Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector

Público.

Ley N° 29091, Ley que establece la publicación de diversos dispositivos legales

en el Portal del Estado Peruano y Portales Institucionales.

Ordenanza Municipal N° 371-2011-CMPP, se aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Puno, y sus

modificatorias.

Resolución de Alcaldía Nº 429-2017-MPP/A que aprueba la “Directiva para la

Formulación del Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Municipalidad

Provincial de Puno”

MARCO LEGAL

I

https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/ley/15075-ley-n-30518-1/file

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf




10

MARCO ESTRATEGICO

2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al

desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la

democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad

Provincial de Puno tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del

Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos

de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de

su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del

capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. Dentro de este contexto

constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la

que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización

territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el

territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales

son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica

de derecho público.

2.2 VISIÓN, MISIÓN Y LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Misión y Visión Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno

Visión Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno al 2018

En la Municipalidad Provincial de Puno, trabajamos para mejorar la calidadde vida y el buen vivir de los ciudadanas y ciudadanos, involucrándonos enel desarrollo integral con acciones transparentes y participativas que elevenla calidad de los servicios públicos y que construyan ciudadanía

En la Municipalidad Provincial de Puno al 2018, es una instituciónarticuladora, moderna, organizada y competitiva, comprometida con eldesarrollo integral sostenible e inclusivo de la comunidad, posicionándolacomo una provincia ordenada, segura, saludable y turística.

MARCO ESTRATÉGICO

II




11

Líneas y Objetivos estratégicos institucionales

GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO

DESARROLLO HUMANO SOCIAL

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Procesosadministrativos claves simplificados en su manejo interno yexterno

E - GOVERNMENT: Gobierno municipal electrónico, prestaservicios eficientes, simplificados y con alta calidad a travésde la incorporación y desarrollo de tecnologías de lainformación en sus procesos internos y externos.

PROYECTOS INNOVADORES SOSTENIBLES: Proyectos deinversión diversificados con nuevos enfoques

SERVICIO DE CALIDAD: Usuarios - vecino de la comunapuneña percibe una mejora sustancial en la calidad de servicioofertado por la Municipalidad

GERENCIA ESTRATÉGICA: Implementación exitosa del PEIasegurada.

GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE: La municipalidadincrementa considerablemente la eficiencia de su recaudacionfiscal.

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Losciudadanos participan en la asignación del presupuestomunicipal.

Territorio con alto sentido de identidad cultural con promoción dela igualdad, cohesión, inclusión e integración territorial de lapoblación.

Población de Puno cuenta con un nivel educativo medio ymedio alto sostenido en la formación de competenciasgenerales, específicas y de área que incrementan susoportunidades laborales y sociales.

Primera infancia cuenta con alimentación de calidad y saludintegral producto del diseño de sistemas eficientes de seguridadalimentaria bajo enfoque intercultural y tecnología

Puno cuenta con uno de los mejores resultados en rendimientoeducativo en educación primaria, secundaria y universitaria anivel nacional.




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PROMOCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO INCLUSIVO

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE DE LOCALIDADES SALUDABLES

Potencialidades económicas de cada zona identificadas einiciativas DEL implementadas

Empresas formalizadas con crecimiento económico sostenible

Productos comercializados de forma asociativa a mercadosregionales y mercados de países colindantes

Nuevos emprendimientos innovadores y competitivosimplementados

Turismo sostenible integral y fortalecido en puno

Niveles significativos de reducción de la contaminación sonora

Barrios, empresas y viviendas saludabes y sosteniblesimplementadas

Lago Titicaca descontaminando y eje de dasorrollo turístico

Disminucion visible de Residuos sólidos en la ciudad y la bahía,a través de sistemas eficientes de manejo y transformación delos mismos.

Niveles de vulnerabilidad ante riesgos y desastres reducidos




13

DESARROLLO URBANO, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

•Puno cuenta con un proyecto integral de planificación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial moderno y saludable que toma en cuenta el análisis de visión territorial, vínculos, relaciones y flujos económicos que se desarrollan dentro del territorio.

DESARROLLO TERRITORIAL

•Gerencia de Desarrollo Urbano empoderada y fortalecidas a nivel de tangibilidad del espacio, de competencias profesionales y capacidad operativa adecuada.

EMPOWERMENT EN GERENCIA DESARROLLO URBANO

•Obras públicas de calidad y amplio beneficio social con énfasis en la ampliación de la cobertura de servicios de agua, desagüe y contaminación del Lago Titicaca.

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DESCONTAMINACIÓN DEL LAGO

TITICACA

•Servicio integral de seguridad ciudadana tendiente a la promoción de una ciudad segura y amigable.CIUDAD SEGURA

•Puno cuenta con un Sistema vial y de transporte moderno, seguro, incluyente y no contaminante, a través del mejoramiento sustancial de las condiciones y características técnicas de la red vial.

SISTEMA VIAL MODERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE

•Población con alto nivel de competencias ciudadanas y sentido de pertenencia cívica localCIUDADANÍA Y CIVISMO




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MARCO INSTITUCIONAL

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta

con la siguiente estructura orgánica:

a. Órganos de Gobierno Municipal

Concejo Municipal

Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Puno,

está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores. Ejerce

funciones normativas y fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de

Concejo.

Alcaldía

La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo del

Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y máxima

autoridad administrativa, elegido democráticamente en elecciones

Municipales.

b. Órganos de Coordinación

Comisiones Permanentes

Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de

coordinación, constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados

de realizar trabajos de su competencia en áreas básicas de su servicio y de

gestión municipal y en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.

Comisiones Especiales de Regidores

Las comisiones Especiales de Regidores, son órganos de coordinación de

carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas y/o

trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal anual.

Consejo de Coordinación Local Provincial (CCL)

Es un órgano de Coordinación Local Provincial, es un órgano de

coordinación y concertación, integrado por el Alcalde Provincial, que lo

MARCO INSTITUCIONAL

III




15

preside, los Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia

de Puno, Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los representantes

de las diferentes organizaciones sociales de base, comunales,

profesionales, empresariales y otras legalmente acreditadas como

representantes de la Sociedad Civil.

Plataforma Provincial de Defensa Civil

La Plataforma Provincial de Defensa Civil es un órgano consultivo y de

coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las

actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia. Está constituido,

por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta Brigada de

Montaña; el General de la Policía Nacional; el Capitán de Puerto;

funcionarios de todas las dependencias del Sector Público; y representantes

de Organismos del sector privado.

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

Es el órgano de coordinación encargado de establecer políticas integrales

de seguridad ciudadana a nivel provincial con participación de las Rondas

Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Policía Municipal del Perú y

demás organizaciones de la Sociedad Civil Organizada. Se rige por la Ley

de materia y coordina la sub gerencia de Seguridad Ciudadana.

Comité Provincial del Medio Ambiente

Es el órgano de coordinación, encargado de establecer políticas y acciones

para la conservación del suelo y recursos naturales de la provincia y contra la

contaminación del medio ambiente, muy especialmente por la

descontaminación de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Se rige por la ley de

materia y coordinación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud

Pública.

Comité Provincial de Administración del PVL

Es el órgano de coordinación y concertación, encargado de regular políticas y

acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotación de alimentos

del programa de vaso de leche y comedores populares. Se rige por la ley de

la materia y coordinación con la Sub Gerencia de Programas Sociales.




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c. Órgano de Dirección

Gerencia Municipal

La Administración Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El

máximo órgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la

Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de más alto nivel

jerárquico que ejerce la dirección y responsabilidad institucional a tiempo

completo y dedicación exclusiva por designación del Alcalde.

La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel

administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.

d. Órgano de Control Interno

Oficina de Control Institucional

Es el órgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,

concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y

operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art.

28º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado por

Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgánica

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República.

La Oficina de Control Institucional está bajo la jefatura de un funcionario que

depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la

Republica.

e. Órgano de Defensa Judicial

Procuraduría Pública Municipal

Es el órgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y

derechos de la Municipalidad mediante la representación y defensa judicial,

procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Está a cargo de un

Procurador Público Municipal designado por el Alcalde. Depende

administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del

Concejo de Defensa Judicial del Estado. Además extiende sus funciones a

las municipalidades distritales que no cuentan con Procuradores

Municipales, previo convenio sobre la materia.

f. Órganos de Asesoramiento




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Gerencia de Asesoría Jurídica

Es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar

asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad

orientando a la correcta interpretación y aplicación de la

normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y

actos administrativos de la gestión, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus

actividades con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Es el Órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado

de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad

en el planeamiento de la gestión institucional realizando el

seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los

procesos de planificación, racionalización, inversiones, presupuesto,

cooperación internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está a

cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las

Unidades Orgánicas a su cargo y para el mejor cumplimiento de sus

funciones Orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones

- Sub Gerencia de Presupuesto

- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es la unidad

orgánica responsable de la revisión, aprobación y supervisión de los

proyectos de inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones

legales vigentes, plantea acciones correctivas necesarias, coordina

sus actividades con las demás unidades orgánicas de la

Municipalidad. Está a cargo de un Director, el que depende de la

Gerencia Municipal.

g. Órganos de Apoyo

Secretaría General

La Secretaría General, es un órgano de apoyo de Gestión del

Concejo Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de un




18

funcionario de confianza denominado Secretario General, con

categoría de Gerente, quien coordina sus actividades con las

unidades orgánicas a su cargo, y demás dependencias de la

institución, para el mejor cumplimiento de sus funciones

orgánicamente cuenta con las siguientes unidades:

- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

- Unidad de Registro Civil

- Unidad de Archivo

Oficina de Ejecución Coactiva

La oficina de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo,

encargado de la cobranza coactiva de deudas tributarias y no

tributarias municipales, está a cargo de un Director depende de la

Gerencia Municipal.

Oficina de Tecnología Informática

Es un Órgano de apoyo, encargado de organizar, diseñar, dirigir y

mantener renovado el sistema de servicios de información

automatizada de la Municipalidad. Está a cargo de un Director,

depende de la Gerencia Municipal.

Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Es el Órgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de

trámite de documentos y brindar orientación, información y demás

actos, procedimientos y servicios generales a los administrativos.

Está a cargo de un Director, depende de la Gerencia Municipal.

Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable

de la administración de los recursos humanos, materiales

económicos, financieros y logísticos de la Municipalidad, depende

de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien

coordina con las actividades con las unidades orgánicas a su

cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor

cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las

siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Personal

- Sub Gerencia de Logística




19

- Sub Gerencia de Tesorería

- Sub Gerencia de Contabilidad

Gerencia de Administración Tributaria

La Gerencia de Administración tributaria, es el órgano de apoyo

encargado de formular la política tributaria municipal y administrar

los ingresos propios de su competencia, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus

actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás

dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus

funciones orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:

- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

h. Órganos de Línea

Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo urbano, es el órgano de línea,

encargado del planeamiento, control y catastro urbano. Está a

cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las

unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la

institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones

orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:

- Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano

- Subgerencia de Catastro Urbano

Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el órgano de línea

encargada de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la

administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre

urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías o de carga.

Está a cargo de un gerente, profesional de confianza de alta

especialización, a tiempo completo y dedicación exclusiva, que

depende directamente de la Gerencia Municipal. Para el

cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las

siguientes Subgerencias:

- Subgerencia de Registro de Transporte.

- Subgerencia de Inspecciones de Tránsito.




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Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico

Es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir,

supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en

materia de promoción del desarrollo de la micro y pequeña

empresa urbana y rural y, el empleo con enfoque de turismo local

sostenible; abastecimiento y comercialización de productos y

servicios, comercio en la vía pública (ferias y ambulantes)

promoción artesanal y turística, depende de la Gerencia Municipal.

Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con

las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la


orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias.

- Subgerencia de Turismo y Comercio Exterior

- Subgerencia de Actividades Económicas

- Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico

Rural

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Es el órgano de línea, encargado de ejercer funciones de

saneamiento, salubridad y salud, áreas verdes, seguridad

ciudadana y defensa civil, depende de la Gerencia Municipal. Está

a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las

unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la


orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.

- Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública

- Subgerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas

Verdes

- Subgerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil

Gerencia de Ingeniería Municipal

La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea,

responsable de formular los estudios definitivos y ejecutar las

obras Municipales de acuerdo a lo planificado en el Proceso de

Presupuesto Participativo correspondiente, depende de la

Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina

sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás




21

dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de

sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes

Subgerencias.

- Subgerencia de Estudios Definitivos.

- Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento.

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana

Es el órgano de línea responsable de conducir, la participación

ciudadana, promoción educativa, cultural y deportiva, de la

DEMUNA, OMAPED y programas sociales, depende de la

Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina

sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás

dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de

sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes

subgerencias:

- Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

- Subgerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte

- Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y

Adulto Mayor

- Subgerencia de Programas Sociales

i. Órganos Desconcentrados

Son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de

Puno, con autonomía administrativa y con dependencia directa de

alcaldía.

- Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria

y Equipo Mecánico

- Programa Especial Policlínico Municipal

- Programa Especial Terminal Terrestre

- Programa Especial de Centros Comerciales

- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos

- Programa Especial de Proyectos Estratégicos

- Programa Especial de la Bahía del Lago

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa

de manera gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:




22




23

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2018

4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2018

CATEGORIA/RUBRO 00 Recursos Ordinarios

07 Fondo de Compensación

Municipal

08 Impuestos

Municipales

09 Recursos Directamente Recaudados

18 Canon y sobre canon,

Regalías, Renta de Aduanas y

Participaciones

TOTAL

1. GASTOS CORRIENTES 2,235,528.00 16,050,347.00 8,711,750.00 12,407,400.00 215,404.00 39,620,429.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,965,408.00 4,878,273.00 8,290,268.00 20,133,949.00 2.2 PRESTACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,855,067.00 724,889.00 80,000.00 1,105,458.00 3,765,414.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 42,569.00 5,608,850.00 3,741,477.00 2,857,208.00 215,404.00 12,465,508.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 337,892.00 2,731,200.00 3,069,092.00

2.5 OTROS GASTOS 20,000.00 12,000.00 154,466.00 186,466.00

2. GASTOS DE CAPITAL 0.00 9,508,081.00 378,250.00 37,600.00 1,854,000.00 11,777,931.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,031,122.00 378,250.00 37,600.00 5,446,972.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,476,959.00 1,854,000.00 6,330,959.00

3. SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0.00

TOTAL 2,235,528.00 25,558,428.00 9,090,000.00 12,445,000.00 2,069,404.00 51,398,360.00

IV

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL




24

4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2018 En Soles (S/.)

FINALIDAD UNIDADES ORGANICAS

PRESUPUESTO BIENES,

SERVICIOS Y BIENES

DURADEROS en soles

ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Programa Articulado Nutricional 100,000.00

BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS

AFECTADAS POR TUBERCULOSIS Subgerencia de Programas Sociales - PANTBC (*) 9,598.00

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO Subgerencia de Protección Ciudadana - Serenazgo 427,528.00

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL

MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA Oficina de Defensa Civil 60,000.00

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública -

Gestión Ambiental 180,800.00

Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Salud

Residuos Solidos 66,678.00

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Salud

Pública 232,684.00

DIFUSIÓN DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 20,000.00

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA

DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia

de Gestión Ambiental y Salud Pública 365,920.00

VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS

PRIMARIOS Y PIENSOS

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública -

Piensos 50,000.00

DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA

Oficina de Defensa Civil

7,800.00

IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE

A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5,950.00

ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA

ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 87,442.00

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 24,654.00

MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS

DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 13,000.00

DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE

PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES

8,450.00

INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL

CONTROL URBANO 93,500.00

DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A

NIVEL TERRITORIAL 56,330.00

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE

RIESGO DE DESASTRES 4,424.00

DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE

COMUNICACIÓN 6,150.00

DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 7,300.00

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA

A LA POBLACION OBJETIVO Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana 120,000.00

PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico 76,000.00

Subgerencia de Turismo y Comercio exterior 264,000.00

Museo Carlos Dreyer 73,000.00

GESTIÓN DEL PROGRAMA Instituto Vial Provincial Puno 80,000.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS

VECINALES NO PAVIMENTADOS: TRAMO AMPARANI-

AYRUMAS CARUMAS

Instituto Vial Provincial Puno (*) 42,569.00

PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA

PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y

Adulto mayor - Adulto Mayor 30,000.00

FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE

PERSONAS Y MERCANCIAS

Gerencia de Transportes y Seguridad vial 107,460.00

Subgerencia de Registro de Transportes 155,160.00

Subgerencia de Inspecciones de Tránsito 620,600.00

Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye Paradero

zonal) 1,478,000.00

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

Gerencia de Planificación y Presupuesto 50,000.00

Subgerencia de Planificación y Programación de Inv. 30,000.00

Subgerencia de Presupuesto 30,000.00

Subgerencia de Desarrollo Organizacional 15,000.00

Subgerencia de Cooperación Técnica y Pre Inversión 30,000.00

NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal 50,000.00

MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES

DE DESARROLLO

Alcaldía y Asesoría de Alcaldía 250,000.00

Gerencia Municipal 50,000.00

Oficina de Tecnología Informática 30,000.00




25

Oficina de Atención y Orientación al Vecino 33,000.00

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y

FINANCIEROS

Gerencia de Administración 30,000.00

Subgerencia de Logística 331,000.00

Subgerencia de Tesorería 46,000.00

Subgerencia de Contabilidad 80,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 500,000.00

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL

Gerencia de Asesoría Jurídica 36,100.00

Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 90,000.00

Unidad de Archivo 16,000.00

Secretaría General 80,000.00

DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Subgerencia de Personal 80,000.00

CONTROL Y AUDITORÍA Oficina de Control Institucional 65,000.00

DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL Procuraduría Publica Municipal 69,965.00

FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA Gerencia de Administración Tributaria 104,534.00

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Subgerencia de Finanzas y Operaciones 244,900.00

COBRANZA TRIBUTARIA Subgerencia de Recaudación Tributaria 143,629.00

Oficina de Ejecución Coactiva 55,000.00

APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA

TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS Sociedad de Beneficencia Pública de Puno (*) 337,892.00

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y

Adulto Mayor - OMAPED 43,134.00

APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana 74,500.00

SISFOH 77,500.00

BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Policlínico Municipal 148,774.00

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Unidad de Registro Civil 30,000.00

DISMINUIR EL ÍNDICE DE CONTAMINACION AMBIENTAL Programa Especial Bahía Interior del Lago 247,919.00

BRINDAR DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL

ADOLESCENTE

Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y

Adulto mayor - DEMUNA 35,000.00

FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION

Subgerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte-

Deportes 30,000.00

Programa Especial Complejos Recreacionales Piscina

Municipal 300,000.00

Polideportivo Chanu Chanu 38,000.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento 97,132.00

MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

Subgerencia de Parques, Jardines y Conservación de

Áreas Verdes - Parques y Jardines 321,119.00

Parque Ciudad de los Niños 33,290.00

MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS

LOCAL

Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento -

Mantenimiento de Vías 367,785.00

ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN

URBANA (HABILITACIÓN URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO,

ORNATO)

Gerencia de Ingeniería Municipal 30,000.00

Subgerencia de Estudios Definitivos 20,000.00

Subgerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio Suelos 20,000.00

Gerencia de Desarrollo Urbano 31,250.00

Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano 83,000.00

Subgerencia de Catastro 88,000.00

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones 60,000.00

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

Subgerencia de Programas Sociales - Programa del Vaso

de Leche 81,418.00

Subgerencia de Programas Sociales - Programa del Vaso

de Leche (*) 1,224,191.00

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES Subgerencia de Programas Sociales - Brindar Asistencia

Alimentaria a Comedores (*) 616,372.00

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO A LAS PYMES Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo

Económico Rural 45,000.00

FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Subgerencia de Actividades Económicas - Establecimientos

en General 30,000.00

Subgerencia de Actividades Económicas - Mercados y

Comercio Ambulatorio 147,200.00

SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS,

CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS

Subgerencia de Actividades Económicas - Centro

Comercial Ramis 15,000.00

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS

Y CULTURALES

Subgerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte -

Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades

Culturales)

592,096.00

APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES Subgerencia de Promoción Social y Participación

Ciudadana 60,000.00

(*) Recursos Ordinarios




26


A continuación se presenta el Plan Operativo Institucional 2018 por cada una de las

unidades orgánicas según estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de

Puno

V

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018




27

5.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

VISIÓN Ser un Concejo Municipal eficiente, eficaz, y transparente en el proceso de actuar,

orientar y comunicar, Ejerciendo las funciones y facultades de deliberación y decisión

con integridad, congruencia y probidad, tratando con responsabilidad y honradez,

potenciando el bienestar ciudadano en la dictaminación y la gestión, para el progreso

de la ciudad en un clima de equidad apegado a la transparencia.

MISION Somos una Oficina que Impulsa el desarrollo integral y la calidad de vida, gestionando

la satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante la eficacia en el

logro de mayores y mejores condiciones en la sala de regidores realizando en

términos legales y administrativos a las solicitudes de acceso a la información pública

competente a la sala de regidores.

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO




28

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

GERENCIA: CONSEJO MUNICIPAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: CONSEJO MUNICIPAL

OBJETIVO 2018: Mejorar el servicio a la población a través del trato directo y celeridad en trámites de los expedientes que llegan a cada comisión

Nº

ACCIONES ESTRATEGICAS

INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA

CLASIFICADOR DE GASTO

PRESUPUESTAL

PROGRAMACION META ANUAL

PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL

RESPONSABLE FISIC

A PPTAL

(S/.)

I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE

FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES DE LA MPP

NUMERO DE DICTAMENES

Unidad 2.3 176 4000.00 48.00 4000.00 55.00 44.00 29.00

Evaluación y Aprobación de expedientes de asuntos jurídicos

Número de dictámenes Emitidos

Unidad 15 0.00 4 5 3 3 comisión ordinaria de asuntos jurídicos

Evaluación y Aprobación de expedientes del área de planificación y Presupuesto


Unidad 10 0.00 3 3 2 2 comisión ordinaria de planificación y Presupuesto

Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Administración tributaria


Unidad 10 0.00 2 3 3 2 Comisión ordinaria de Administración tributaria

Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Administración


Unidad 20 0.00 5 8 5 2 Comisión Ordinaria de Administración

Evaluación y Aprobación de expedientes del área de desarrollo Humano y Participación Ciudadana


Unidad 35 0.00 10 10 10 5 Comisión ordinaria de desarrollo Humano y Participación Ciudadana

Evaluación y Aprobación de expedientes del área de desarrollo Urbano


Unidad 20 0.00 5 5 5 5 Comisión ordinaria de desarrollo Urbano

Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Turismo y Desarrollo Económico


Unidad 15 0.00 2 8 3 2 Comisión Ordinaria de Turismo y Desarrollo Económico

Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Medio Ambiente y Servicios


Unidad 10 0.00 2 3 3 2 Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Servicios

Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Ingeniería Municipal


Unidad 15 0.00 2 5 5 3 Comisión Ordinaria de Ingeniería Municipal

Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Transportes y Seguridad Vial


Unidad 15 0.00 2 5 5 3 Comisión Ordinaria de Transportes y Seguridad Vial

Material Logístico Monto en material logístico adquirido

Soles 1 3000.00 1 3000.00 Asesor Legal

Gastos Notariales Número de libros legalizados

Unidad 10 1000.00 10 1000.00 Asesor Legal

ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZAS Unidad 2.3 15 0.00 3 5 5 2

Elaboración y Presentación de Ordenanzas Municipales

Número de Ordenanzas presentadas

Unidad 15 0.00 3 5 5 2 Asesor Legal

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

NÚMERO DE SESIONES unidad 2.3 60 12000.00 15 3000 15 3000 15 3000 15 3000

Sesiones Ordinarias Número de sesiones ordinarias

Unidad 24 4800.00 6 1200 6 1200 6 1200 6 1200 Asesor Legal

Decisiones Extraordinarias Número de sesiones extraordinarias


CAPACITACION , CORDINACIONESY OTROS

ASISTENCIA GLOBAL 2.3 18 22000.00 5 6400 4 4600 4 4600 5 6400

Capacitación de Regidores Número de Regidores Capacitados


Coordinaciones de Representación Número de Representaciones





29

Reuniones de coordinaciones con instituciones públicos y privados

Número de reuniones Unidad 8 4000.00 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 Asesor Legal

MOBILIARIO Y EQUIPOS ADQUISICION GLOBAL 2.3 2 12000.00 2 12000

Mobiliario Monto de Mobiliario adquirido

Soles 1 9000.00 1 9000 Asesor Legal

Equipos Monto de Equipos Adquiridos

Soles 1 3000.00 1 3000 Asesor Legal

TOTAL 271.00 50,000.00 73.00 25,400.00 79.00 7,600.00 68.00 7,600.00 51.00 9,400.00




30

ALCALDÍA

VISIÓN Fortalecer la gestión municipal como parte integrar de un Estado moderno y articulado,

prestando adecuadamente los servicios a los ciudadanos, presentando un gobierno

electrónico, turístico y sostenible ambientalmente e permitiendo la integración al

ciudadanía en la toma de decisiones.

MISIÓN

Alcaldía permite una participación activa a la población y satisfacción administrativa

bajo los lineamientos del Consejo Municipal, en búsqueda de una mejor calidad de

vida para los ciudadanos, orientado a una gestión municipal honestidad, servicio y

atención.





31


GERENCIA: ALCALDIA

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA

OBJETIVO 2018: Potenciar procesos de Gestión Administrativa, mediante un adecuado ejercicio de control interno y desarrollo de procesos a los servidores en la Municipalidad

Nº ACCIONES

ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD

DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)


FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL

1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL INSTRUMENTOS DE GESTION PARA SU APROBACION

2.3 408 56,000 102 14,000 102 14,000 102 14,000 102 14,000

1. Evaluar las propuestas de políticas e instrumentos de Gestión.

Instrumentos evaluados Unidad 12 18,000 3 4,500 3 4,500 3 4,500 3 4,500 ALCADIA

2. Conducir la gestión ejecutiva de la Municipalidad.

Número de gestión ejecutivas conducidas

Unidad 360 14,000 90 3,500 90 3,500 90 3,500 90 3,500 ALCADIA

3. Convocar y conducir las sesiones de Concejo Municipal.

Número de sesiones de consejo presidida por el alcalde

Unidad 24 10,000 6 2,500 6 2,500 6 2,500 6 2,500 ALCADIA

4. Proponer al Concejo Municipal la aprobación de instrumentos de gestión.

Número de instrumentos de gestión propuestos

Unidad 12 14,000 3 3,500 3 3,500 3 3,500 3 3,500 ALCADIA

2

PROPONER, APROBAR Y EMITIR NORMAS LEGALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIADES, PROYECTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2.3 584

36,000

146

9,000 146

9,000

146

9,000 146

9,000

1. Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanza.

Número de proyectos de ordenanza presentados

Unidad 20

6,000 5

1,500

5

1,500 5

1,500

5

1,500 ALCAL/SECR

GRAL

2. Proponer al Concejo Municipal, Acuerdos sobre asuntos de interés vecinal e institucional.

Números de proyectos de acuerdos presentados

Unidad 60

10,000 15

2,500

15

2,500 15

2,500

15

2,500 ALCAL/SECR

GRAL

3. Emitir Decretos de Alcaldía para la correcta administración y solución de asuntos de orden general y vecinal.

Número de decreto de Alcaldía emitidos

Unidad 24

6,000 6

1,500

6

1,500 6

1,500

6

1,500 ALCAL/SECR

GRAL

4. Emisión de Resoluciones de Alcaldía que aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.

Número de resoluciones de Alcaldía sobre asuntos administrativos

Unidad 480

14,000 120

3,500

120

3,500 120

3,500

120

3,500 ALCAL/SECR

GRAL

3

CONDUCIR, PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES DE GESTION Y CONCERTACION PROVINCIAL

2.3 1284

158,000

275 39500 308 39500 335 39500 365 39500

1. Participar en los actos conmemorativos y eventos en representación Oficial de la Institución.

Número de eventos en los que representa a MPP

Unidad 52 70,000 7 17,500 15

17,500 15

17,500

15

17,500 ALCADIA

2. Realizar reuniones con las organizaciones sociales de la Provincia

Número de reuniones realizadas

Unidad 28 28,000 7 7,000 7

7,000 7

7,000

7

7,000 ALCADIA

3. Realizar, coordinar reuniones interinstitucionales.


Unidad 12 32,000 3 8,000 3

8,000 3

8,000

3

8,000 ALCADIA

4. Programar y dirigir reuniones con Gerentes y Subgerentes de las diferentes unidades orgánicas de la Institución

Número de reuniones realizadas con gerentes

Unidad 24 4,000 6 1,000 6

1,000 6

1,000

6

1,000 ALCADIA

5. Conducir la Plataforma de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, Patronato Virgen de la Candelaria, Desarrollo Económico, y Administración del Programa del Vaso de Leche


Unidad 12 16,000 3 4,000 3

4,000 3

4,000

3

4,000 ALCADIA

6. Despachar, recepcionar y atender documentos diversos (informes, oficios, cartas, proveidos, correspondencias, expedientes y otros).

Número de documentos emitidos

Unidad 1156 8,000 249 2,000 274

2,000 301

2,000

331

2,000 ALCADIA

TOTAL 2276 250,000.00 523 62,500 556 62,500 583 62,500 613 62,500




32

5.2. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

VISIÓN

Nos encargamos de fortalecer la gestión municipal mediante recomendaciones

producto de los servicios control, el cual ayudará a mejorar el adecuado uso de los

recursos del Estado en beneficio de la población.

MISIÓN

Ser una unidad orgánica capaz de contribuir al desarrollo de la gestión municipal, a

través del control gubernamental mediante los valores de honestidad, justicia y

prudencia.





33


AREA Y/O UNIDAD ORGANICA : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI OBJETIVO 2018: Fortalecer la gestión municipal mediante recomendaciones producto de los servicios de control, el cual contribuirá a mejorar el adecuado uso de los recursos del Estado en beneficio de la población

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

CO

NT

RO

L Y

AU

DIT

OR

ÍA

Elaboración del POI POI -2018 aprobado Unidad 2.3 1 0.00 1 Jefe de OCI

2 Informe anual para el Concejo Municipal

Número de informes anuales entregados

Unidad 2.3 1 0.00 1 Jefe de OCI

3

Verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones derivadas de Informes de Auditoría y de procesos administrativos civiles y penales.

Número de recomendaciones implementadas

Unidad 2.3 6 1,500.00 1 250.00 2 500.00 1 250.00 2 500.00 Jefe de OCI

4 Seguimiento de medidas preventivas de Servicios de Control Simultáneo.

Número de medidas preventivas adoptadas

Unidad 2.3 2 1,000.00 1 500.00 1 500.00 Jefe de OCI

5 Auditoría de Cumplimiento

Número de aprobación de informe de auditoría de cumplimiento

Unidad 2.3 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 Jefe de OCI

6 Verificación de registro de INFObras. Número de revisiones del registro de obras en el sistema INFObras

Unidad 2.3 2 800.00 1 400.00 1 400.00 Jefe de OCI

7 Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Número de informes de verificación entregados


8 Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno.

Números de informe de evaluación entregados

Unidad 2.3 1 3,500.00 1 3,500.00 Jefe de OCI

9 Control simultáneo Número de entrega de servicios de control simultáneo

Unidad 2.3 7 12,000.00 3 5,000.00 2 3,500.00 2 3,500.00 Jefe de OCI

10 Evaluación de denuncias Número de denuncias atendidas

Unidad 2.3 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00 Jefe de OCI

11 Atención de encargos de Contraloría General de la República.

Número de encargos atendidos.


12 Equipamiento para implementación del sistema integrado de control de auditoría.

Número de Informe de equipamiento

Unidad 2.3 1 11,200.00 1 11,200.00 Jefe de OCI

TOTAL 42 65,000.00 13 18,225.00 10 15,625.00 11 19,025.00 8 12,125.00




34

5.3. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

VISIÓN Ser una Procuraduría Pública Municipal responsable, transparente que represente y

defienda jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de

Puno

MISIÓN Representar y defender jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad

Provincial de Puno conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema de Defensa Jurídica

del Estado, sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.





35


GERENCIA: OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO 2018: Defensa acciones Judiciales de la Municipalidad Provincial de Puno

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

DEFENZA JUDICIAL MUNICIPAL GLOBAL 2.3 108 63,965.00 27 15,991.25 27 15,991.25 27 15,991.25 27 15,991.25 PROCURADOR

Defensa Judicial Municipal- Meta 20163015930028

Número de Procesos Judiciales y/o arbitrales resueltos en última instancia con sentencia firme

Unidad

100 0.00 25 25 25 25 Procuraduría Publica

Fortalecimiento de materiales para la defesa judicial de la Municipalidad Provincial de Puno

Monto de Adquisición de Materiales

global 4 3,000.00 1 750.00 1 750.00 1 750.00 1 750.00 Encargado de mesa partes-Procuraduría

Fortalecer la defesa judicial de la Municipalidad Provincial de Puno

Número de servicios de peritaje y/o servicios por terceros

Unidad 4 60,965.00 1 15,241.25 1 15,241.25 1 15,241.25 1 15,241.25 Encargado de mesa partes-Procuraduría

2 Reunión de coordinación con la Gerencias y Oficinas de la Municipalidad Provincial de Puno.

Número de Reuniones de consenso

Unidad 2.3 4 3,000. 00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 500.00 1 500.00 PROCURADOR

Fortalecer y promover la participación de las Gerencias para la evaluación y validación de estrategias en defensa de la Municipalidad Provincial de Puno.

Número de talleres de presentación, evaluación y validación.

Unidad 4 3,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 500.00 1 500.00 Procurador

3 Capacitación a Gerencias y Oficina de la Municipalidad Provincial de Puno

Número de capacitaciones realizadas

Unidad 2.3 4 3,000. 00 1 500.00 1 500.00 1 1,000.00 1 1,000.00 PROCURADOR

Contar con el servicio de un facilitador para mejorar la capacidad de participación

Número de capacitaciones realizadas

Unidad 4 3,000.00 1 500.00 1 500.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Procurador

TOTAL 120 69,965.00 30 17,491.25 30 17,491.25 30 17,491.25 30 17,491.25




36

5.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

VISIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica brindó asistencia

jurídica eficiente a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Puno.

MISIÓN

La Gerencia de Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento responsable de

proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad,

orientando la correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los

asuntos normativos, procedimientos y demás actos que sean puestos a su

consideración. (Art. 43° ROF).





37


GERENCIA: ASESORIA JURIDICA

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO 2018: Dirigir, coordinar y supervisar en el ámbito jurídico, las actividades de la municipalidad para una adecuada prestación de los servicios que brinda la entidad.

Nº ACCIONES ESTRATEGI

CAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

AS

ES

OR

AM

IEN

TO

TE

CN

ICO

Y J

UR

IDIC

O M

UN

ICIP

AL

ELABORACIÓN DE OPINIONES LEGALES

2.3 3007 15,600.00 754 11,600.00 751 2,000.00 751 1,000.00 751 1,000.00 GERENTE Y, ASESORES JURÍDICOS.

Emisión de opinión legal Número de opiniones legales emitidas.

Unidad 1000 250 250 250 250 Gerente y asesores jurídicos.

Requerimiento de información, para emisión de opinión legal.

Número de hojas de coordinación, proveídos. Unidad 1500 375 375 375 375

Gerente y asesores jurídicos.

Capacitación de personal

Número de certificaciones de capacitación Unidad 4 7,000.00 1

3,000.00 1

2,000.00 1

1,000.00 1

1,000.00 Gerente y asesores jurídicos.

Asesoramiento jurídico a los administrados.

Número de atención de consultas Unidad 500 125

125

125

125


Contratación del SPIJ. Número de cuentas de SPIJ adquiridas

Unidad 1 2,700.00 1 2,700.00


Suscripción a actualidad gubernamental Número de inscripciones en gaceta gubernamental

Unidad 1 900.00 1 900.00 Gerente y asesores jurídicos.

Material logístico Monto en materiales adquiridos

Global 1 5,000.00 1 5,000.00


2

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LOS ADMINISTRADOS Y CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR DE LA LEY NRO. 29227.

2.3 421 3,500.00 106 2,000.00 105 500.00 105 500.00 105 500.00

GERENTE Y ASISTENTE LEGAL

Atención y absolución de consultas Número de absolución de consultas

Unidad 120 30

30

30

30

Gerente y Asistente Legal.

Evaluación de cumplimiento de requisitos Número de aprobación de solicitud de separación convencional y divorcio ulterior.

Unidad 100 25

25

25

25


Celebración de audiencia única Número de actas de audiencia de separación convencional y divorcio ulterior.

Unidad 100 25

25

25

25


Elevación de expediente Número de informes.

Unidad 100 25

25

25

25


Material logístico Monto en materiales adquiridos

global 1 3,500.00 1 2,000.00

500.00

500.00

500.00


3

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LOS ADMINISTRADOS Y CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE LA LEY Nº 27806,

2.3 2401 17,000.00 601 4,250.00 600 4,250.00 600 4,250.00 600 4,250.00 GERENTE Y APOYO ADMINISTRATIVO.

Evaluación de procedencia de solicitudes de acceso a la información

Número de solicitudes de acceso a la información presentado por mesa de partes atendidas.

Unidad 600 150

150

150

150

Gerente y apoyo Administrativo.

Requerimiento de información Número de proveídos requiriendo la información solicitada emitidos

Unidad 600 150

150

150

150


Reproducción de información solicitada Número de copias tramitadas.

Unidad 600 150

150

150

150


Elaboración de notificación Número de cartas dirigidas hacia los solicitantes.

Unidad 600 150

150

150

150


Material logístico Monto en materiales adquiridos y recursos humanos contratados

global 1 17,000.00 1 4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00


TOTAL 5829 36,100.00 1461 17,850.00 1456 6,750.00 1456 5,750.00 1456 5,750.00




38


VISIÓN

Ser una Gerencia capaz de conducir eficaz y eficientemente los procesos de

programación participativa, planificación, inversión pública y formulación, ejecución,

control y evaluación del presupuesto municipal en el cumplimiento de las funciones

dentro del marco de la descentralización y presupuesto por resultados y que mediante

planes y programas contribuye a la organización de la municipalidad haciendo uso

eficiente de sus recursos en beneficio del desarrollo de la provincia de Puno

MISIÓN

Orientar el uso adecuado de los recursos disponibles haciendo que la asignación de

los recursos se oriente hacia la mejora continua de los servicios que presta la

Municipalidad dando prioridad a la ejecución de actividades y proyectos que estén

acordes con el cumplimiento del presupuesto participativo y de los Objetivos

Institucionales y realizar procesos integrales y participativos que permitan la

formulación de las políticas, objetivos y estrategias para el Desarrollo Local y la

Gestión Municipal, asimismo conducir eficientemente el sistema nacional de

inversiones y de planeamiento.





39


GERENCIA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVO 2018: Organizar, dirigir y supervisar las actividades referidas al planeamiento, presupuesto, procesos, inversión pública y otros

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

COORDINACIÓN, DIRECCION Y SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION

2.3 10 5,000.00 5 5,000.00 1 2 2 Gerente de Planificación y Presupuesto

Supervisión de la Elaboración Plan Operativo Institucional (POI) 2019

Número de informes finales para aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019

Unidad

1 0.00 1 GPP

Dirección en la Elaboración Presupuesto Participativo 2019

Número de Informes de propuesta final Unidad 1 5,000.00 1 5,000.00 GPP

Dirección de la Actualización Plan Estratégico Institucional

Número de Informes de propuesta para el Plan Estratégico Institucional, Actualizado

Unidad 1 0.00 1 GPP

Supervisión de la Elaboración Memoria Anual 2017

Número de informes sobre Memoria 2017 Unidad 1 0.00 1 GPP

Evaluar el Cumplimiento del POI - 2018 Número de evaluaciones sobre actividades de las unidades orgánicas de la MPP

Unidad 6 0.00 1 1 2 2 GPP

2 DIRECCION, EVALUACION Y SUPERVISION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2.3 5 9,000.00 3 9,000.00 1 1 Gerente de Planificación y Presupuesto

Dirección del Presupuesto Institucional de Apertura 2019

Número de Informes de propuesta de Plan Operativo Institucional (POI) 2019

Unidad

1 9,000.00 1 9000 GPP

Evaluación semestral y anual del presupuesto Número de informes de evaluación emitidos

Unidad 1 0.00 1 GPP

Evaluación trimestral de la ejecución presupuestaria 2018

Número de evaluaciones sobre ejecución presupuestal realizadas

Unidad 1 0.00 1 GPP

Proponer Directivas de austeridad y racionalidad del Gasto presupuestal

Número de directivas sobre Optimización del gasto presupuestal

Unidad 2 0.00 1 1 GPP

3 COORDINACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION

2.3 55 18,000.00 16 9,750.00 14 3,750.00 11 750.00 14 3,750.00 Gerente de Planificación y Presupuesto

Coordinación para la Elaboración del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021

Número de informes sobre Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021

Unidad 1 0.00 1 GPP

Monitorear la formulación y Evaluación y Evaluación de proyectos de Inversión

Número de proyectos de inversión aprobados

Unidad 24 0.00 6 6 6 6 GPP

Gestionar Financiamiento de los proyectos de Inversión, Aprobados

Números de proyectos de inversión con financiamiento aprobados

Unidad 10 15,000.00 4 9,000.00 3 3,000.00 3 3,000.00 GPP

Seguimiento a la Ejecución de Proyectos Número de Proyectos monitoreados Unidad 20 3,000.00 5 750.00 5 750.00 5 750.00 5 750.00 GPP

4 ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 2.3 80 18,000.00 20 4,500.00 20 4,500.00 20 4,500.00 20 4,500.00 Gerente de Planificación y Presupuesto

Promover y Conducir la organización y funcionamiento de la Municipalidad

Número de Modificaciones del MOF promovidas

Acción 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 GPP

Asesoramiento a los órganos de la Institución en materia de planificación, presupuesto e inversiones

Número de Jefes de los órganos asesorados en gestión institucional

Acción 48 0.00 12 12 12 12 GPP

Capacitación sobre planificación y Gestión Número de Personas Capacitadas Capacitación 4 12,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 GPP

Asistencia a reuniones Número de asistencia a reuniones Reunión 24 0.00 6 6 6 6 GPP

TOTAL 150 50,000.00 44 28,250.00 36 8,250.00 34 5,250.00 36 8,250.00




40

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

VISIÓN

Ser un órgano eficiente, eficaz, descentralizado y transparente en el proceso de

programación Multianual de Inversiones y seguimiento de la inversión pública y

promotor del desarrollo sostenible.

MISIÓN

Órgano que programa multianualmente con eficiencia y realiza el seguimiento de los

proyectos de inversión, durante la fase de formulación y evaluación, ejecución y

funcionamiento, enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local; teniendo

en cuenta los planes sectoriales y locales.





41



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

OBJETIVO 2018: Elaborar, Actualizar y realizar el seguimiento del Programa Multianual de Inversiones y Planificar en el marco del CEPLAN

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL (S/.) I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE


1

GE

ST

IÓN

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

2.3 192 12,500.00 52.00 7,500.00 55.00 2,000.00 32.00 2,000.00 53.00 1,000.00 SUB GERENTE

Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos del ámbito de competencia de la MPP

Número de diagnósticos aprobados sobre la situación de las brechas de infraestructura Vial y servicios públicos Urbano y Rural

Unidad 4 7,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 1,000.00 Sub Gerente/ especialista

Elaborar la propuesta de los criterios de priorización de la cartera de Inversiones

Número de propuestas de criterios de priorización de la cartera de inversiones de la MPP, aprobados por el OR.

Unidad 1 0.00 1 Sub Gerente/ especialista

Elaboración del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021

Número de Programas Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021, Aprobado por el OR.

Unidad 1 0.00 1 Sub Gerente/ especialista

Elaborar y Actualizar la cartera de Inversiones

Número de carteras de Inversiones, Aprobadas

Unidad 3 0.00 1 1 1 Sub Gerente/ especialista

Seguimiento de metas de producto e indicadores de resultado previstos en el PMI

Número de proyectos ejecutados según programado de al menos 70%

Unidad 180 0.00 50 50 30 50 Sub Gerente/ especialista

Realizar reportes semestrales y anuales, para la publicación en el portal del MEF

Número de proyectos concluidos según lo programado de al menos 90%

Unidad 2 0.00 1 1 Sub Gerente/ especialista

Material logístico Monto de materiales adquiridos Global 1 5,500.00 1 5,500.00 Sub Gerente

2 ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

2.3 7 3,500.00 2 5 3,500.00 PLANIFICADOR

Elaboración de la Directiva del POI - 2019

Número de Directivas del POI-2019 aprobado y vigente

Unidad 1 0.00 1 Planificador

Elaboración del Plan de trabajo Número de Planes de trabajo aprobados Unidad 1 0.00 1 Planificador

Aplicación de matriz de POI Número de Formulaciones de la matriz POI-2019 por cada unidad orgánica


Fortalecer y promover la participación de las Unidades Orgánicas para la evaluación y validación del POI-2019.

Número de talleres de presentación, evaluación y validación del POI - 2019

Unidad 3 2,000.00 3 2,000.00 Planificador

Material logístico Monto de materiales adquiridos Global 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador

3 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.

2.3 9 11,000.00 2 7 11,000.00 PLANIFICADOR

Directiva para el Proceso de Presupuesto Participativo

Número de Directivas del presupuesto participativo aprobadas y vigentes


Plan de trabajo Número de Planes de trabajo aprobados Unidad 1 0.00 1 Planificador

Aplicación de las fases de preparación, concertación, coordinación interinstitucional y formalización

Número de talleres de capacitación, evaluación y validación del PP


Contar con el servicio de un facilitador para mejorar la capacidad de participación

Número de facilitadores contratados Unidad 1 6,000.00 1 6,000.00 Planificador

Material logístico Adquisición de material Global 1 5,000.00 1 5,000.00 Planificador

4 ELABORACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2017

MEMORIA ANUAL 2017 APROBADO GLOBAL 2.3 5 3,000.00 5 3,000.00 Planificador

Directiva para la elaboración y consolidación de la Memoria Anual 2017

Número de Directivas de la memoria Anual 2017 aprobadas y vigentes


Elaboración del plan de trabajo Número de Planes de trabajo aprobados Unidad 1 0.00 1 Planificador




42

Aplicación de la Memoria Anual Número de Memoria Anual elaboradas para el año 2017


Evaluación y Validación de la Memoria anual 2017

Número de talleres de evaluación y validación de la Memoria Anual 2017

Unidad 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador

Material logístico Monto en adquisición de materiales Global 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador

TOTAL 213 30,000.00 61 10,500.00 67 16,500.00 32 2,000.00 53 1,000.00




43

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

VISIÓN

Ser una Subgerencia líder, promotora y sostenible en la gestión presupuestal capaz de

contribuir a impulsar el logro del desarrollo económico y humano, atención eficiente de

los servicios públicos, la ampliación y mejora de la infraestructura y equipamiento de la

ciudad, el distrito y la provincia de Puno.

MISIÓN

Somos una Sugerencia comprometida con la transparencia, responsabilidad e

identidad institucional; demostrando excelencia en el desarrollo de las actividades,

trabajo en equipo y participativo y comprometidos con el cambio.





44

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO GERENCIA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO 2018: Conducir el proceso presupuestario de la Municipalidad Provincial de Puno

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

Seguimiento de la Memoria Anual 2017 Número de Informes sobre seguimiento de las actividades

Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente

2 Formulación del Programa Anual de Inversiones 2018

Número de Programas anuales de Inversiones 2018, aprobados por el OR

Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente /Especialistas

3 Programación del Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2018

Número de informes sobre Modificación Presupuestal a nivel Institucional y Funcional programático


4 Programación del Compromiso anual - PCA, Ingresos y Gastos

Número de Compatibilizaciones de la programación del presupuesto Autorizado

Unidad 2.3 4 0.00 1 1 1 1 Sub Gerente /Especialistas

5 Fortalecimiento de Capacidades para el Personal de la Sub Gerencia

Número de requerimientos de capacitación para Potenciar habilidades del personal

Unidad 2.3 6 7,000.00 2 2,000.00 2 3,000.00 2 2,000.00 Sub Gerente

5 Realizar las acciones administrativas y equipamiento de Oficina

Monto invertido en equipamiento Global 2.3 1 10,000.00 1 10,000.00 Sub Gerente

6 Formulación de Directivas Internas de Gestión Presupuestaria de la Municipalidad

Número de proyectos de Directivas de Gestión propuestos

Unidad 2.3 4 7,000.00 2 4,000.00 2 3,000.00 Sub Gerente

7 Formulación de la Conciliación del Marco Legal Año 2017

Número de Oficios sobre la preparación y presentación de Información para el MEF

Unidad 2.3 1 0.00 1 0.00 Sub Gerente /Especialistas

8 Elaboración del Informe Económico y de Gestión de la MPP

Número de Informes sobre la Transparencia de la Gestión

Unidad 2.3 1 6,000.00 1 6,000.00 Sub Gerente /Especialistas

9 Formulación de la Programación Multianual de Presupuesto 2019-2021

Número de informes sobre análisis Técnico y toma de decisiones sobre las prioridades que se otorgan a los objetivos de la MPP


10 Evaluación semestral del presupuesto Año 2016

Número de evaluaciones realizadas sobre la determinación de la eficacia en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos


11 Evaluación semestral del presupuesto Año 2017

Número de evaluaciones realizadas sobre la determinación de la eficacia en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos


12 Presentación de la consolidación del Marco Legal I semestre 2017

Número de Informes Preparados y presentados


13 Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura, Año 2019

Número de informes presentando PIA 2019 Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente /Especialistas

TOTAL 25 30,000.00 11 22,000.00 7 6,000.00 5 2,000.00 2 0.00




45

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

VISIÓN

Ser una oficina que brinde servicios de calidad, eficiencia con personal competente

MISIÓN

Facilitar a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Puno, n

instrumentos de gestión acorde al funcionamiento, operatividad, demanda y servicios

que presta la MPP. Asimismo, controlando el rendimiento de los recursos humanos y

materiales con los que cuenta la MPP





46



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

OBJETIVO 2018: Desarrollar Gestión Institucional moderna y Simplificada

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

GLOBAL 2.3 19 0.00 6 4 5 4 SUBGERENTE

Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones "ROF"

Número de artículos del ROF modificados

Número

8 0.00 2 2 2 2

Subgerente

Actualizar el Cuadro de Asignación de Personal "CAP"

Número de gerencias con modificación en su CAP

Número

4 0.00 1 1 1 1

Subgerente

Actualizar el Manual de Organización y Funciones "MOF" y/o Manual de Perfil de Puestos

Número de Funciones modificadas

Número

5 0.00 2 1 1 1

Subgerente

Actualizar el TUSNE de la Municipalidad Provincial de Puno

Número de Funciones / condiciones actualizadas

Número

2 0.00 1 1

Subgerente

2 FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

GLOBAL 2.3

3 0.00 2 1 SUBGERENTE

Actualización de los Reglamentos Internos de Programas Especiales según requerimiento

Número de reglamentos actualizados

Número

3 0.00 2 1

Subgerente

3 PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

GLOBAL 2.3

15 3000.00 6 1050.00 5 1950.00 4 SUBGERENTE

Análisis y evaluación de la funcionalidad de los MAPROS, en relación a número de procedimientos, tiempos, recurso humano y costos.

Número de procedimientos optimizados Número

12 0.00

4 4 4 Subgerente

Contratar una consultoría especializada en simplificación administrativa que promueva a reforma de procesos administrativos.

Número de contratos con consultoría ejecutados Número

1 0.00

1 Subgerente

organizar concurso interno de simplificación administrativa

Número de concursos realizados Número

1

1,050.00 1 1,050.00 Subgerente

Participar en talleres de gestión de procesos

Número de participación en talleres

Número

1 1,950.00 1 1,950.00

Subgerente

4

RESTRUCTURAR LOS PROCESOS VINCULADOS A LOS PROCEDIMIENTOS MAS DEMANDADOS Y MAS ÁLGIDOS TENDIENTES A GARANTIZAR NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO MAS ALTOS, RECORTANDO PROCESOS QUE NO AÑADAN VALOR

GLOBAL

2.3

2 2100.00 2 2100.00 SUBGERENTE

Promover concursos a nivel local para "El trámite que está de más", tendiente a invitar a la ciudadanía a simplificar los procesos y elevar la satisfacción del usuario y promover practicas ciudadanas.

Número de concursos realizados Número

1

1,050.00 1 1,050.00

Subgerente

organizar concurso interno de simplificación administrativa

Número de concursos realizados Número 2.3.1.99.1.99

1 1,050.00 1 1,050.00

Subgerente

5

READECUAR CON SENTIDO ESTRATÉGICO LAS PRÁCTICAS LABORALES Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL GOBIERNO LOCAL HACIA UN GOBIERNO ELECTRÓNICO.

GLOBAL

2.3

2 0.00 2 SUBGERENTE

Elaborar el manual de perfil de puestos del área de Tecnología e Informática, bajo el perfil del gestor de gobiernos electrónicos.

Número de manuales realizados para OTI

Número

1 0.00 1

Subgerente




47

Restructurar en el organigrama la posición orgánica funcional de la Oficina de Tecnología e informática la cual deberá encontrarse transversal a todas las gerencias municipales a fin de elevar la interoperabilidad de áreas y proveer un feedback permanente a la organización

Modificación en estructura del ROF

Número

1 0.00

1

Subgerente

6

AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN AL VECINO, PARA INFORMAR SOBRE TODOS LOS PROCESOS

GLOBAL

2.3

5 2000.00 2 3 2000.00 SUBGERENTE

Diseñar protocolos de servicio y capacitar al personal de orientación para poder orientar al ciudadano Protocolos implementados

Número

4 0.00 2 2

Subgerente

Realizar la sociabilización e inducción en el rediseño de los MAPROS, a través de documentación gráfica visual (documentación y videos tutoriales) Socializaciones realizadas

Número

1

2,000.00 1 2,000.00

Subgerente

7

EVALUAR LOS ASPECTOS CRÍTICOS DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO A NIVEL DE PROCESOS, PERSONAS, SERVICIOS ENTREGADOS, ESPACIO ASIGNADO. PROMOVER EN EL PERSONAL EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE DESARROLLO URBANO.

GLOBAL

2.3

2 5500.00 2 5500.00 SUBGERENTE

Realizar análisis de cumplimiento de MAPRO Número de análisis realizados Número 1 2,500.00 1 2,500.00 Subgerente

realizar análisis de carga laboral Número de análisis realizados Número 1 3,000.00 1 3,000.00 Subgerente

8 CUMPLIR CON SOLICITUDES PROPIAS DE LA OFICINA

GLOBAL 2.3

4 2400.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 SUBGERENTE

Realizar actividades cotidianas de competencia de la Subgerencia de Desarrollo Organizacional

Porcentaje de documentos tramitados con respecto a los recibidos

Porcentaje 100% 2,400.00 1 600.00

1 600.00

1 600.00

1 600.00

Subgerente

TOTAL 52 15,000.00 15 3,750.00 18 8,050.00 14 2,600.00 5 600.00




48

SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PRE

INVERSIÓN

VISIÓN

Ser una unidad eficiente, eficaz, en el proceso de estudios de pre inversión en el

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

MISIÓN

Unidad Orgánica de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que propone, formula,

ejecuta, evalúa y aprueba estudios de pre inversión, rentables socialmente,

sostenibles en el tiempo, bajo el marco normativo del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y compatibles con las políticas

sectoriales del estado.





49

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO


AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIÓN - UF

OBJETIVO 2018: Elaborar, conducir, organizar y supervisar la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión y Propuestas de Inversión, en el marco del INVIERTE.PE

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO O TERMINOS DE REFERENCIA, DE LAS INVERSIONES PRIORIZADOS EN EL PMI

GLOBAL 2.3 6548 4,276.00 2,013.00 1,384.00 1,513.00 904.00 1,511.00 1,084.00 1,511.00 904.00

Especialistas / Encargado UF

Elaborar planes de trabajo de inversiones priorizadas en el PMI

Número de planes de trabajo de inversiones priorizadas en el PMI, aprobados

Unidad 22 0.00 6 6 5 5 Especialistas / Encargado UF

Elaborar Términos de Referencia de inversiones priorizadas en el PMI

Número de informes sobre Términos de Referencia de inversiones priorizadas en el PMI, aprobados


Fotocopiado de documentos de la subgerencia

Número de copias Unidad 6500 650.00 2000 200.00 1500 150.00 1500 150.00 1500 150.00 Especialistas / Encargado UF

Repuesto y accesorios Monto de Adquisición de repuestos y accesorios

Global 4 1,610.00 1 680.00 1 250.00 1 430.00 1 250.00 Especialistas / Encargado UF

Papelería en general, útiles y materiales de oficina

Monto de Adquisición de papelería en general, útiles y materiales de oficina

Global 4 2,016.00 1 504.00 1 504.00 1 504.00 1 504.00 Encargado de

UF

2 FORMULACION Y EVALUACION DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PMI

GLOBAL 2.3 16057 23364.00 4016 7241 4016 6691 4014 7241 4011 2191

Especialistas / Encargado UF

Formulación y evaluación de inversiones elaborados a modalidad de Plan de Trabajo

Número de proyectos de inversiones aprobado o declarados viables que cuenten con código unificado


Formulación y evaluación de inversiones elaborados a modalidad de Término de Referencia

Número de inversiones aprobado o declarados viables, que cuenten con código unificado


Servicios diversos prestados por terceros Número de Contrataciones de asistente administrativo x mes

Unidad 9 13,500.00 3 4,500.00 3 4,500.00 3 4,500.00 Encargado de

UF

Servicio de fotocopiado Número de copias Unidad 16000 1,600.00 4000 400.00 4000 400.00 4000 400.00 4000 400.00 Especialistas / Encargado UF

Repuesto y accesorios Monto de Adquisición de repuestos y accesorios

Global 4 4,440.00 1 1,385.00 1 835.00 1 1,385.00 1 835.00 Especialistas / Encargado UF

Papelería en general, útiles y materiales de oficina

Monto de Adquisición de papelería en general, útiles y materiales de oficina

Global 4 3,824.00 1 956.00 1 956.00 1 956.00 1 956.00 Encargado de

UF

3 VIAJE POR COMISION DE SERVICIOS

GLOBAL 2.3 4 2360.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 Encargado UF

Viáticos y asignación por comisión de servicios

Número de viajes por comisión de servicios

Unidad 4 2,360.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 Encargado de

UF

TOTAL 22609 30,000.00 6,030.00 9,215.00 5,530.00 8,185.00 5,526.00 8,915.00 5,523.00 3,685.00




50

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

VISIÓN

Ser una Oficina eficiente, eficaz y transparente en el proceso de supervisión y

liquidación de obras de inversión pública, velando por el cumplimiento estricto de las

metas y calidad de las obras.

MISIÓN

Somos una Oficina que realiza la supervisión durante la fase de ejecución y liquidación

técnica y financiera durante la fase de post ejecución de los proyectos de inversión

pública, con eficiencia y enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local;

teniendo en cuenta las normas generales e internas establecidas para este fin.





51


GERENCIA: GERENCIA MUNICIPAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

OBJETIVO 2018: Supervisar adecuadamente la ejecución de obras y efectuar la liquidación técnica financiera de las obras ejecutadas de acuerdo a las normas existentes para este fin (directiva interna y normas generales)

Nº

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL

ES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

G E

S T

I Ó

N

Y

B U

E N

G

O B

I E

R N

O

Evaluación y revisión de expedientes técnicos

2.3 9 14,000.00 3 5,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 Director OSyLI

Contar con los servicios de evaluadores de expedientes técnicos para gestión

Número de contratos de servicios de evaluadores de expedientes técnicos

Unidad 8 12,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 Director OSyLI

Material logístico Monto de Adquisición de material

Global 1 2,000.00 1 2,000.00 Director OSyLI

2 Supervisión de obras y proyectos

2.3 81 3,000.00 18 2,167.00 21 278.00 21 278.00 21 277.00 Director OSyLI

Verificar el Saneamiento legal de los terrenos en los que se proyecta ejecutar las obras

Número de Informes técnicos de conformidad de obras

Unidad 20 0.00 5 5 5 5 Director OSyLI

Visitas inopinadas a Obras y Proyectos Número de informes sobre visitas a obras y proyectos IN SITU

Unidad 36 1,000.00 6 167.00 10 278.00 10 278.00 10 277.00 Director OSyLI

Coordinación y monitoreo del avance en la ejecución de obras

Número de actas de reuniones con supervisores de obra


Material logístico Monto de Adquisición de material

Global 1 2,000.00 1 2,000.00 Director OSyLI

3 Coordinación con la alta dirección y otras oficinas

2.3 44.00 0.00 11 11 11 11

Seguimiento al plan de Inversiones anual Número de actas de Reuniones de coordinación

Unidad 20 0.00 5 5 5 5 Secretaria

Participación en reuniones del Equipo técnico

Número de actas re uniones con equipo técnico


4 Elaboración de liquidación Técnico - Financiera

2.3 155 43,000.00 39 14,760.00 33 5,740.00 38 11,260.00 45 11,240.00 Comisión de liquidación

Revisión de informes finales Número de Informes de conformidad u observaciones a los informes finales

Unidad 30 0.00 8 7 8 7 Especialista en

Liquidación

Verificación Física de obras y proyectos para liquidación

Número de informes sobre visitas a obras y proyectos IN SITU

Unidad 30 1,000.00 8 260.00 7 240.00 8 260.00 7 240.00 Comisión de liquidación

Preparar informes de cierre de obras y proyectos liquidados

Numero de informes cargados sobre Cierre de proyectos en el Banco de Proyectos


liquidación

Contar con los servicios de ingeniero liquidador de obras de años anteriores

Número de contratos de servicios de ingeniero liquidador de obra


Contar con los servicios de contador liquidador de obras de años anteriores

Número de contratos de servicios de Contador Liquidador de obra


Trámite y seguimiento de liquidación para su aprobación

Número de aprobaciones de liquidación Técnico - Financiera mediante acto resolutivo

Unidad 50 0.00 10 10 10 20 Secretaria

Material logístico Adquisición de material Global 1 3,500.00 1 3,500.00 Director OSyLI

TOTAL 289 60,000.00 71 21,927.00 67 9,018.00 72 14,538.00 79 14,517.00




52

5.5. ÓRGANOS DE APOYO

SECRETARÍA GENERAL

VISIÓN

Ser una oficina con capacidad de liderazgo y competitividad que gestiona el óptimo

desempeño de las actividades propias del concejo municipal y el despacho de

alcaldía, fortaleciendo la corporación municipal.

MISIÓN

Somos un órgano de apoyo que vela por el buen funcionamiento de las actividades de

apoyo técnico y administrativo necesarias para el adecuado funcionamiento del

concejo municipal y la alcaldía, así como lo relacionado a la administración del acervo

documentario y el archivo de la corporación municipal.





53


OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO 2018: Optimizar la producción Normativa de la Municipalidad Provincial de Puno

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

SESIONES DE CONCEJO

2.3 48 7,500.00 12 2,000.00 12 2,000.00 12 2,000.00 12 1,500.00 SECRETARIO

GENERAL

Sesión de concejo ordinaria Número de sesiones de concejo ordinaria

Unidad 24 3,750.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 750.00 Secretario General

Sesión de concejo extraordinaria Número de sesiones de concejo extraordinario

Unidad 24 3,750.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 750.00 Secretario General

2

PRODUCCION DE NORMAS MUNICIPALES

2.3 916 69,500.00 235 19,450.00 229 18,350.00 233 15,850.00 224 15,850.00 SECRETARIO

GENERAL

Resoluciones de Alcaldía Número de Resoluciones emitidas Unidad 800 25,000.00 200 6,250.00 200 6,250.00 200 6,250.00 200 6,250.00

Secretario General

Acuerdos de consejo Número de Acuerdos suscritos Unidad 70 1,000.00 20 1,000.00 20

20

15

Secretario General

Ordenanzas Municipales Número de Ordenanzas Publicadas Unidad 30 28,000.00 10 7,000.00 5 7,000.00 10 7,000.00 5 7,000.00 Secretario General

Decretos de Alcaldía Número de decretos Publicados Unidad 10 500.00 3 200.00 2 100.00 2 100.00 3 100.00 Secretario General

Capacitación y Motivación del personal

Número de certificados de capacitaciones recibidas

Unidad 6 15,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 Secretario General

3

GESTION ADMINISTRATIVA 2.3 3500 3,000.00 800 1,000.00 900 700.00 900 700.00 900 600.00 SECRETARIO

GENERAL

Recepción de Documentos Número de documentos recibidos registrados

Unidad 1900 1,000.00 400 500.00 500 200.00 500 200.00 500 100.00 Secretario General

Emisión de documentos (oficios, informes, cartas, memorandos, hojas de coordinación, etc.)

Número de documentos emitidos Unidad 800 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 Secretario General

Notificación de documentos Número de notificaciones realizadas Unidad 800 2,000.00 200 500.00 200 500.00 200 500.00 200 500.00 Secretario General

TOTAL 4464 80,000.00 1,047 22,450 1,141 21,050 1,145 18,550 1,136 17,950




54

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

VISIÓN

Ser una Oficina de Imagen Gerencial de Asesoría a la Alta Dirección, creativa e

innovadora de procesos y sistemas comunicacionales interactivos y participativos, que

integre a todos los órganos institucionales de la Municipalidad de Puno, en base a una

cultura organizacional de valores y principios compartidos y con alianzas estratégicas

a nivel local, nacional e internacional, que fomenten el desarrollo de la institución y

fortalezca su notoriedad de liderazgo y alta competitividad.

MISIÓN

La oficina de Imagen Institucional y Protocolo es encargada de desarrollar

mecanismos y canales que faciliten una comunicación interna y externa a través de

estrategias comunicaciones para promover la óptima imagen de la gestión,

propiciando identidad e imagen positiva de la municipalidad, así como de sus actos

protocolares, en el contexto local, regional y nacional.





55


GERENCIA: SECRETARIA GENERAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA:UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

OBJETIVO 2018: Mejorar la imagen institucional y protocolo

Nº ACCIONES

ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL


DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE FISICA

PPTAL (S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

Apoyo, coordinación en organización de actividades de las diversas gerencias y sub gerencias manejando el protocolo y el ceremonial.

Número de actividades de las Gerencias y Sub Gerencias con registro audiovisual y publicados en el portal institucional y/o redes sociales

Unidad 2.3 300 6,000.00 75 1,500.00 75 1,500.00 75 1,500.00 75 1,500.00 Personal-Imagen

2

Presentación del programa radial Reporte Municipal, para poder difundir las actividades de las gerencias y sub gerencias.

Número de actividades promocionadas en emisiones en Programas Radiales


3 Presentación del programa televisivo, para poder difundir las actividades de las gerencias y sub gerencias.

Número de actividades promocionadas en emisión de programas televisivos


4

Elaboración de pronunciamientos, comunicados, notas de prensa para el conocimiento de la población y los medios de comunicación.

Número de comunicados y notas de Prensa publicados en medios televisivos y/o radiales y/o escritos y/o redes sociales.


5 Elaboración y edición de videos de las actividades municipales para su respectiva difusión en medios

Número de videos elaborados, editados y difundidos

Unidad 2.3 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Personal-Imagen

6 Efectuar Actividades administrativas internes y externas de la municipalidad.

Número de Actividades desarrolladas

Unidad 2.3 36 2,500.00 9 625.00 9 625.00 9 625.00 9 625.00 Personal-Imagen

7

Recabar información periodística diaria del acontecer, nacional, regional y local, para la ayuda memoria de nuestra primera autoridad.

Reporte diario electrónico de incidencias publicadas en medios de comunicación que involucren a la gestión municipal dirigido a Alcaldía, Gerencia Municipal

Unidad 2.3 2 1,000.00 1 500.00

1 500.00

Personal-Imagen

8 Equipos y maquinarias Monto adquirido en equipamiento para la unidad

Monto en soles

4 5,000.00 4 5,000.00

Personal-Imagen

9 Material de escritorio Monto adquirido en material de escritorio

Monto en soles

2 2,000.00 1 2,000.00

Personal-Imagen

10 Personal CAS Cantidad de Personas contratadas

Unidad 1 3,500.00 1 3,500.00

Personal-Imagen

11 Otros gastos Monto gastado Monto en soles

1 1,000.00 1 1,000.00

Personal-Imagen

TOTAL 1030 90,000.00 263 31,375.00 255 19,375.00 256 19,875.00 255 19,375.00




56

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

VISIÓN

Ser una Oficina adecuada para un servicio público de calidad, con personal

capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, comprometido con su

institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Puno

MISIÓN

La Oficina de Registro Civil, es un área pública, que brinda servicios de calidad en

cuanto a la actividad registral, promueve una atención con calidad humana y

sostenible sin ningún tipo de discriminación para el usuario en general.





57



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE REGISTRO CIVIL OBJETIVO 2018: Mejorar la calidad de servicios que se brinda a la población, optimizar recursos

Nº

ACCIONES ESTRATEGIC

AS INSTITUCION

AL

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

Recepcionar Inscripciones de nacimientos en plazos ordinarios y extraordinarios, reconocimientos, adopciones de menores y mayores.

Porcentaje de inscripciones de nacimiento realizadas con respecto a las solicitadas

Porcentaje 2.3 100% 4,300.00 30% 600.00 20% 1,000.00 25% 1,200.00 25% 1,500.00 Jefe de Registro Civil

2 Recepcionar Inscripciones de defunciones en plazos ordinarios y extraordinarios.

Porcentaje de inscripciones de defunción realizadas con respecto a las solicitadas

Porcentaje 2.3 100% 350.00 30% 120.00 15% 60.00 30% 120.00 25% 50.00 Jefe de Registro Civil

3 Recepcionar, organizar, calificación de expedientes, celebración e inscripción de matrimonios civiles.

Porcentaje de inscripciones de matrimonios civiles realizadas con respecto a las solicitadas

Porcentaje 2.3 100% 4,100.00 15% 600.00 20% 1,400.00 40% 1,200.00 25% 900.00 Jefe de Registro Civil

4 Recepcionar, organizar y calificación de expedientes, celebración e inscripción de Uniones de Hecho.

Porcentaje de inscripciones de uniones de hecho realizadas con respecto a las solicitadas

Porcentaje 2.3 100% 1,000.00 20% 200.00 30% 300.00 20% 200.00 30% 300.00 Jefe de Registro Civil

5

Orientar y efectuar las anotaciones de las Actas de Nacimiento, Matrimonio y defunciones por orden judicial, notarial por error, omisión o salvedad administrativa.

Porcentaje de anotaciones en actas del registro civil realizadas con respecto a las solicitadas


6 Expedir copia certificada del original de Actas de nacimiento, matrimonio, defunciones.

Porcentaje de copias de certificaciones entregadas con respecto a las solicitadas


7 Expedir constancias de no inscripción, negativo de matrimonio u otros hechos registrables.

Porcentaje de constancias de no inscripción de hechos registrables con respecto a los solicitados.


8 Realizar campañas de Reconocimiento de paternidad y apoyo a la identidad.

Número de campañas de reconocimiento de paternidad realizadas

Global 2.3 1 2,000.00 1 2,000.00 Jefe de Registro Civil

9 Realizar campañas para Expedir Actas de Nacimiento en forma Gratuita Acceso a la identidad.

Número de campañas para expedir actas de nacimiento en forma gratuita y acceso a la identidad realizadas

Global 2.3 1 2,000.00 1 2,000.00 Jefe de Registro Civil

10 Participación en curso de capacitación. Porcentaje de

participación en cursos a los que fue invitado

Porcentaje 2.3 100% 2,000.00 100% 2,000.00 Jefe de Registro Civil

11 Realizar Campañas de Difusión de trámites que se realizan en la Unidad de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Puno.

Número de campañas de difusión de trámites

Global 2.3 2 1,250.00 1 750.00 1 500.00 Jefe de Registro Civil

12 Realizar Matrimonio Masivo de acuerdo a Ordenanza Municipal

Número de matrimonios civiles contraídos

Global 2.3 1 8,000.00 1 8,000.00

Jefe de Registro Civil

TOTAL

30,000.00




58

UNIDAD DE ARCHIVO

VISIÓN

Ser una oficina sistematizada y organizada teniendo acervo documentario sea utilizado

por administrados de la mejor forma a través de los temas informáticos existentes.

MISIÓN

Preservación del acervo documentario transferido a la Unidad de Archivo Central para

uso administrativo e histórico de la región y del país.





59



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVO 2018: Protección y uso de archivos

Nº ACCIONES


ACTIVIDADES/PROYECTOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

Elaboración del Informe de Evaluación del Plan Anual de Trabajo de Archivo año 2017 para ser remitido ARP.

Número de informes aprobados por el ARP

Unidad 2.3 1 280.00 1 280.00 Jefe de Archivo Central

2 Elaboración del Plan Anual de Trabajo del Archivo Central año 2018 para remitir al ARP

Número de Planes anuales aprobados


3 Elaborar Propuestas de directivas que regulen el estado de documentos del Archivo Central.

Número de directivas propuestas enviadas a la Gerencia de Planificación


4 Organización de documentos. Número de Documentos organizados en la oficina de archivo

Unidad 2.3 48200 845.00 40000 700.00 3000 53.00 1700 30.00 3500 62.00 Jefe de Archivo Central

5 Descripción de documentos y elaboración de índices.

Número de paquetes indexados elaborados


6 Sistema Institucional de Archivos Número de Registros Actualizados y rotulados

Unidad 2.3 1 1,180.00 1 1,180.00 Jefe de Archivo Central

7 Conservación Documental Número de Documentos archivados


8 Coordinación con archivo de gestión y/o periféricos.

Número de informes/hojas de coordinación cursados


9 Proceso de transferencia Documental Número de Transferencias documentales recibidas


10 Proceso de Organización de Archivos Periféricos.

Número de procesos de organización de archivos realizados informados a la secretaría general con copia a la gerencia de Planificación

Unidad 2.3 4 1,270.00 1 230.00 1 1 520.00 1 520.00 Jefe de Archivo Central

11 Proceso de Descripción Documental. número de conformaciones de Comité

Acta 2.3 1 350.00 1 350.00 Jefe de Archivo Central

12 Proceso de Selección y Eliminación de Documentación.

Número de Documentos seleccionados eliminados bajo acta


13 Acciones de Capacitación del Personal de la Unidad de Archivo

Número de personal capacitado

Unidad 2.3 3 1,800.00 1 200.00 1 1,400.00 1 200.00 Jefe de Archivo Central

14 Servicios Archivísticos. Número de usuarios atendidos Unidad 2.3 270 1,120.00 50 200.00 70 280.00 70 320.00 80 320.00 Jefe de Archivo Central

15 Coordinación con el Archivo Regional a Nivel Externo.

Número de Coordinaciones realizadas con el archivo regional


16 Adquisición Equipos: fotocopiadora Número de fotocopiadoras adquiridas

Unidad 2.3 1 3,965.00 1 3,965.00 Jefe de Archivo Central

17 Adquisición Mobiliario: muebles Monto en muebles adquiridos Monto en soles

2.3 1 1,500.00 1 1,500.00 Jefe de Archivo Central

TOTAL 192545 16,000.00 76079 10,545.00 39084 1,013.00 37786 2,830.00 39596 1,612.00




60

OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

VISIÓN

Ser un órgano eficiente, eficaz y transparente en el trámite y los procedimientos de

ejecución coactiva

MISIÓN

Órgano que tramita con eficiencia y realiza el seguimiento de los procedimientos de

ejecución coactiva conforme a la ley de procedimientos de ejecución coactiva N°

26979 y su TUO D.S. 018-2008-JUS





61


GERENCIA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

OBJETIVO 2018: MEJORAR LA EJECUCION COACTIVA DE LA MPP

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL


PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONS

ABLE FISICA

PPTAL (S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

EMISION DE RESOLUCIONES REC 2.3 20,000 6,000.00 5,000 1,500.00 5,000 1,500.00 5,000 1,500.00 5,000 1,500.00 Ejecutor Coactivo

Elaboración de Notificaciones Número de Notificaciones entregadas para su cumplimiento

Unidad 10,000 1,000.00 2,500 250.00 2500 250.00 2500 250.00 2500 250.00

Rotulación de cedulas de Rec. Número de cédulas y notificaciones entregadas

Unidad 10;000 5,000.00 2500 1,250.00 2500 1,250.00 2500 1,250.00 2500 1,250.00

2 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EMBARGO

2.3 14,500 6,500.00 3,625 1,625.00 3,625 1,625.00 3,625 1,625.00 3,625 1,625.00 Ejecutor Coactivo

Notificaciones por incumplimiento de plazo para pagos

Número de notificaciones realizadas

Unidad 10,000 2,500.00 2500 625.00 2500 625.00 2500 625.00 2500 625.00

Intervenciones Número de Intervenciones realizadas

Unidad 2,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00

Embargos Número de embargos ejecutados Unidad 2,500 2,000.00 625 500.00 625 500.00 625 500.00 625 500.00

3 EMISION DE RESOLUCION DE SUSPENSIÓN

2.3 10,000 6,000.00 2,000 1,500.00 2,000 1,500.00 2,000 1,500.00 2,000 1,500.00 Ejecutor Coactivo

Elaboración de Resoluciones de Suspensión Notificaciones

Número de Resoluciones de Suspensión elaboradas

Unidad 4,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00

Notificaciones de resoluciones de Suspensión

Número de resoluciones de Suspensión notificadas

Unidad 4,000 2,000.00 1000 500.00 1000 500.00 1000 500.00 1000 500.00

Remisión de Expedientes Número de expedientes remitidos Remisión 2,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00

4 EMISION DE NOTIFICACIONES 2.3 10,000 5,000.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 Auxiliar Coactivo

Emisión y Recepción de Notificaciones Número de control de Notificaciones elaborados

Unidad 10,000 5,000.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00

5 DILIGENCIA DE NOTIFICACIONES A LOS CONTARIBUYENTES

Dar a conocer disposiciones emanadas

GLOBAL 2.3 10,000 6,000.00 2,500 1,500.00 2,500 1,500.00 2,500 1,500.00 2,500 1,500.00 Auxiliar Coactivo

Emisión y Recepción de Notificaciones Número de documentos tramitados Unidad 10,000 6,000.00 2500 1,500.00 2500 1,500.00 2500 1,500.00 2500 1,500.00

6 TRABA DE MEDIDAS CAUTELARES VARIAS FORMAS

GLOBAL 2.3 2,000 8,500.00 500 2,125.00 500 2,125.00 500 2,125.00 500 2,125.00 Auxiliar Coactivo

Diligencias (MOVILIDAD) Número de Diligencias realizadas Unidad 1,000 5,000.00 250 1,250.00 250 1,250.00 250 1,250.00 250 1,250.00

Ejecuciones Forzadas Número de Diligencias de ejecución forzada

Ejecuciones 1,000 3,500.00 250 875.00 250 875.00 250 875.00 250 875.00

7 PROYECCION A LA COMUNIDAD GLOBAL 2.3 24 10,000.00 9 2,500.00 328 2,500.00 6 2,500.00 6 2,500.00 Auxiliar Coactivo

Elaboración de afiches de embargo Número de afiches pegados Número 8 3,000.00 3 750.00 3 750.00 2 750.00 2 750.00

Volanteo de mosquitos Número de Administrados que asisten a la oficina

Volanteo 8 3,000.00 3 750.00 3 750.00 2 750.00 2 750.00

Orientación sobre Obligaciones Administrados orientados Orientación 8 4,000.00 3 1,000.00 322 1,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00

8 PROPUESTA DE ORDENANZAS GLOBAL 2.3 8 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00 Ejecutor Coactivo

Emisión de Ordenanza Número de Ordenanzas Aprobados

Ordenanza Unidad

8 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00

9 MOBILIARIO Y EQUIPO GLOBAL 2.3 6 3,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00 Ejecutor Coactivo

Adquisición mobiliario de oficina Monto adquirido en soles Global 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00

TOTAL 56,538 55,000.00 16,140 14,500.00 16,459 14,500.00 16,133 13,000.00 16,133 13,000.00




62

OFICINA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

VISIÓN

Implementar la Municipalidad Provincial de Puno un gobierno electrónico haciendo uso

de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

MISIÓN

Promover el uso intensivo de las nuevas Tecnologías de Información y

Comunicaciones en el personal y áreas de la Municipalidad Provincial de Puno para

efectuar una adecuada prestación de los servicios a la comunidad puneña y suscitar el

desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Puno.





63



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA

OBJETIVO 2018: FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD, LA GESTION PUBLICA Y EL GOBIERNO ELECTRONICO

Nº


ES


DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

EL

EC

TR

ON

ICO

Renovar del Hosting y Dominio www.munipuno.gob.pe

Visualización de la página Web de la Municipalidad anual

Global 2.3 1 2,500.00 1 2,500.00 Jefe de OTI

2 Realizar el Mantenimiento del portal web Institucional

Número de mantenimientos a la Página web de la municipalidad

Unidad 2.3 365 0.00 90 90 90 95 Especialista en Desarrollo de

Sistemas

3 Atender incidentes en la operación de los sistema implementados y equipos informáticos

Número de servicios realizados Unidad 2.3 2600 600.00 650 150.00 650 150.00 650 150.00 650 150.00 Especialista en Desarrollo de

Sistemas

4 Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de equipos informáticos

Número de Equipos de la Municipalidad con mantenimiento rutinario

Unidad 2.3 280 0.00 70 70 70 70 Especialista en Desarrollo de

Sistemas

5 Realizar el Mantenimiento de la Infraestructura de Red de comunicaciones de la Municipalidad

Número de equipos informáticos Interconectados entre oficinas y hacia internet Funcionando

Unidad 2.3 350 0.00 200 150 Especialista en

Sistemas de Redes

6 Adquirir Material de Escritorio para la operatividad del Área de Informática Monto adquirido en material de escritorio

Monto en soles

2.3 1,000 1,000.00 1 1,000.00 Jefe de OTI

7 Adquirir Licencias de Antivirus para todas las oficinas de la municipalidades

Número de licencias de Antivirus instaladas en servidores, computadoras de escritorio y portátil

Unidad 2.3 300 9,000.00 300 9,000.00 Jefe de OTI

8 Adquirir Licencias de software para los equipos informáticos y Servidores

Número de licencias de software instaladas en los servidores

Unidad 2.3 8 1,500.00 4 750.00 4 750.00 Jefe de OTI

9 Evaluar necesidades para la implementación de un sistema integrado de Municipalidades distritales

Número de Municipalidades distritales identificadas para su integración

Unidad 2.3 14 500.00 7 250.00 7 250.00 Jefe de OTI /

Especialista en Sistemas

10

Coordinar “Encuentro Macro Regional de Instituciones Públicas y Privadas para cooperación interinsticional en temas de gobierno electrónico”

Porcentaje de instituciones públicas y privadas participantes conocen los lineamientos para el uso del gobierno electrónico

Porcentaje 2.3 20% 2,500.00 300 2,500.00 Jefe de OTI

11 Integrar el sistema de pagos en línea de los servicios que brinda la municipalidad Provincial de Puno

Número de convenios de pagos realizables on-line de servicios de la municipalidad con alguna entidad bancaria

Unidad 2.3 1 2,600.00 1 2,600.00 Especialista en Desarrollo de

Sistemas

12

Contratar una consultoría especializada en gobierno electrónico para la evaluación del proceso e infraestructura del Sistema de Tramite Documentario

Número de informes de Evaluación del Sistema de Tramite Documentario en la Municipalidad

Unidad 2.3 1 3,000.00 1 3,000.00 Jefe de OTI /

Especialista en Sistemas

13 Instalar un Sistema de Video Conferencia para, Alcaldía, Sala de Banderas, Gerencia de Planificación y Presupuesto

Sistema de Video conferencia en salas de reuniones ejecutivas

Unidad 2.3 1 5,000.00 1 5,000.00 Especialista en

Sistemas de Redes

14 Gestionar Pasantía en instituciones Públicas del País para analizar sus sistemas implementados

Número de pasantías realizadas Unidad 2.3 1 1,800.00 1 1,800.00 Jefe de OTI

TOTAL 4223 30,000.00 1326 24,250.00 822 2,950.00 960 150.00 1115 2,650.00




64

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL PUNO

VISIÓN

Al 2018 somos una institución vial con autonomía económica y administrativa, con

caminos rurales rehabilitados y con mantenimiento rutinario a fin de incrementar la

accesibilidad de la atención en los centros de salud y educación, ampliando nuevos

ámbitos de ejecución en riego, agua, desagüe y otros.

MISIÓN

Ser el órgano técnico operativo de gestión vial que conduce la realización del Plan Vial

Provincial Participativo, con estándares de calidad, transparencia y comprometiendo la

participación de las entidades de gobierno y sociedad civil





65


GERENCIA: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO

OBJETIVO 2018: Programación, Incorporación, Ejecución y Seguimiento de Mantenimiento de Caminos Vecinales según del PVPP-PUNO Actualizado

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



2

DE

SA

RR

OL

LO

UR

BA

NO

, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO

OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO

2.3 16 80,000.00 5 20,000.00 5 22,000.00 3 19,000.00 3 19,000.00 Gerente General

del IVP-PUNO

Operar de la Gerencia de IVP-PUNO Meses de Servicio Servicio 4 34,000.00 1 8,500.00 1 8,500.00 1 8,500.00 1 8,500.00 Gerente General del IVP-PUNO

Realizar trabajos de Campo IVP-PUNO Meses de Servicio Servicio 4 26,400.00 1 6,600.00 1 6,600.00 1 6,600.00 1 6,600.00 Gerente General del IVP-PUNO

Realizar Trámites Administrativos IVP-PUNO

Meses de Servicio Servicio 4 15,600.00 1 3,900.00 1 3,900.00 1 3,900.00 1 3,900.00 Gerente General del IVP-PUNO

Ejecutar Gastos Operativos Servicios Servicio para la Operatividad del IVP

Servicio 2 2,000.00 1 1 2,000.00 Gerente General del IVP-PUNO

Ejecutar Gastos Operativos Bienes Útiles de Escritorio para la Oficina del IVP

Global 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Gerente General del IVP-PUNO

3 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES

MANTENIMINENTO DE CAMINOS DE VECINALES

2.3 9 42,569.00 2 7,000.00 4 23,569.00 2 11,000.00 1 1,000.00 Gerente General

del IVP-PUNO

Realizar el mantenimiento del camino vecinal: MAÑAZO-CHARAMAYA

Número de Kilómetros con Mantenimiento periódico con maquinaria

Km 10 1 9,069.00 1 9,069.00 Gerente General del IVP-PUNO

Realizar el mantenimiento del camino vecinal: DESVIO(PE36-B) MALKOMAYO-COLLACAHI-INCHUPALLA



Realizar el mantenimiento del camino vecinal: SAN ANTONIO-SAN JOSE



Aperturar de vías-Trocha carrozable UNIRISAÑA-CHILLORA-ESCALLANI

Número de Kilómetros aperturados Km 8 1 5,000.00 1 5,000.00 Gerente General del IVP-PUNO

Aperturar de vías-Trocha carrozable JAMPATURI-COYNIMI,TIJI TARAQUIRE

Número de Kilómetros aperturados Km 25 1 10,000.00 1 10,000.00 Gerente General del IVP-PUNO

Atender Contingencias Número de Mantenimiento de caminos vecinales por emergencia

Km 12 4 5,000.00 1 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Gerente General del IVP-PUNO

TOTAL 31 122,569.00 10 27,000.00 12 45,569.00 5 30,000.00 4 20,000.00




66

OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO

VISIÓN

Implementar nuestro plan de trabajo 2018 el cual permitirá elevar los niveles positivos

de percepción en atención, orientación y tramite documentario en nuestra

Municipalidad Provincial de Puno

MISIÓN

Hacer de nuestra oficina una dependencia que brinde servicios de calidad en

Orientación y tramite documentario que beneficie a nuestros vecinos, permitiendo

obtener una buena percepción ciudadana y creando valor público, mejorando así, la

gobernabilidad en la provincia de Puno.





67



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO

OBJETIVO 2018: FORTALECERL LAPARTICIPACION CIUDADANA Y LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTION PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Nº


ES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE FISIC

A PPTAL

(S/.)


FISICA PPTAL FISIC

A PPTAL FISIC

A PPTAL FISIC

A PPTAL

1

GE

TIÓ

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES, SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL TUPA DE LA MPP. - LEY Nº 27444, LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

GLOBAL 2.3 55003 27,100.00 13754 10,275.00 13752 3,275.00 13754 10,275.00 13752 3,275.00 ESPECIALISTA /ENCARGADO DE LA OAOV

Brindar Orientación e Información a los ciudadanos y jurídicas sobre los servicios que ofrece la municipalidad.

Número de atendidos Unidad 25000 0.00 6,250 6,250 6,250 6,250 Especialista en

Orientación

Recepcionar, clasificar, distribuir los expedientes y/o documentos que tramiten los administrados. Según ley Nº 27444.

Número de Expedientes recibidos


Orientación

Adquirir material de Oficina y publicidad. Monto de materiales

adquiridos Monto en

soles

7000 7,000.00 1 3,500.00

1 3,500.00

Especialistas / Encargado OAOV

Adecuar la Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Monto gastado en la adecuación

Monto en soles

1 7,000.00 1 3,500.00 1 3,500.00


Contratar personal CAS Número de personas

contratadas Unidad

1 13,100.00 2 3,275.00 2 3,275.00 2 3,275.00 2 3,275.00 Encargado OAOV

2 ATENCIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES SEGÚN DECRETO SUPREMO Nº 042-2011-PCM.

GLOBAL 2.3 15 5,000.00 5 3,000.00 3 4 2,000.00 3 ESPECIALISTA

Recepcionar reclamos realizados por los administrados, relacionados con sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento definitivo.

Porcentaje de reclamos contestados con respecto de los presentados

Porcentaje 100% 0.00 3

3

3

3

Especialistas

Capacitar al personal en atención de reclamos (pasajes y viáticos)

Número de trabajadores capacitado

Unidad 2 4,000.00 1 2,000.00

1 2,000.00

Especialistas

Material logístico (impresiones del libro de reclamaciones, material informativo)

Monto de adquisición de material

Global 1000 1,000.00 1 1,000.00

Especialistas

3 IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

GLOBAL 2.3 7 900.00 7 900.00 1 1 ESPECIALISTAS / ENCARGADO OAOV

Proponer actualizaciones a la Directiva del Sistema de Trámite Documentario

Número de propuestas presentadas

Unidad 1 0.00 1


Promover Convenio de Certificación digital con RENIEC

Número de convenios gestionados

Unidad 1 0.00 1


Adquirir lectores de código de barras de DNIs para módulo de autenticación de administrados

Numero de módulos adquiridos

Unidad 3 400.00 3 400.00

Encargado de OAOV

Adquirir cámaras para grabaciones de atención a los administrados

Numero de cámaras adquiridas

Unidad 2 500.00 2 500.00

Encargado de OAOV

4 ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

GLOBAL 6 0.00 2 1 1 2 Especialistas / Encargado OAOV

Remitir Oficios y Cartas de competencia de la oficia

Números de Oficios y cartas remitidos

Unidad 1 0.00 1


TOTAL 55031 33,000.00 13768 14,175.00 13756 3,275.00 13760 12,275.00 13758 3,275.00




68

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

VISIÓN

La Provincia de Puno es líder de la integración y capital del Turismo Nacional,

promotora de potencialidades para el mercado interno y externo, su ciudadanía es

organizada y democrática, con localidades ordenadas, saludables y articuladas por

redes viales y pavimentadas.

MISIÓN

La municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario, promueve la adecuada

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y

armónico de su suscripción (Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a

través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a promover

el desarrollo económico local y proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para

la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salud, educación, recreación,

transportes y comunicaciones.





69


GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO 2018: Mejorar la productividad de la administración pública municipal, ágil y capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia.

Nº

ACCIONES ESTRATEGICA

S INSTITUCIONA

LES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES

GLOBAL 2.3 150 7,300.00 70 2,950.00 25 1,500.00 45 2,000.00 10 850.00 GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

Programar la elaboración, presentación de Cuadros de Necesidades por Operación e Inversión de las diferentes áreas de la Municipalidad para su incorporación y/o Modificación del PAC

Número de Cuadro de Necesidades presentados

Unidad 50

1,950.00

50

1,950.00

Gerencia de

Administración Número de Resoluciones emitidos por Gerencia Municipal

Unidad 50 50

Supervisar los procedimientos de selección de las contrataciones públicas convocadas por la Municipalidad

Número de supervisiones realizadas en Licitaciones, Concursos Públicos, Adjudicación Simplificadas, Selección de consultores individuales, Comparación de Precios y Subasta Inversa.

Unidad 100 5,350.00 20 1,000.00 25 1,500.00 45 2,000.00 10 850.00 Gerencia de

Administración

2 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

GLOBAL 2.3 900 3,700.00 290 1,050.00 270 950.00 170 850.00 170 850.00 GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

Dirigir el pago al personal pensionista, nombrado, contratado y de Inversiones de la MPP

Número de planillas supervisadas elaboradas por la Subgerencia de Personal

Unidad 160 2,000.00 40 500.00 40 500.00 40 500.00 40 500.00 Gerencia de

Administración

Determinar el pago de compensaciones vacacionales y subsidios.

Número de Resoluciones emitidos por la Gerencia de Administración sobre pago de compensaciones vacacionales y subsidios

Unidad 600 700.00 200 300.00 200 200.00 100 100.00 100 100.00 Gerencia de

Administración

Determinar casos de procedencia de procesos administrativos disciplinarios y Otros

Número de Resoluciones emitidos por la Gerencia de Administración

Unidad 140 1,000.00 50 250.00 30 250.00 30 250.00 30 250.00 Gerencia de

Administración

3 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

GLOBAL 2.3 45 19,000.00 15 8,500.00 12 5,500.00 9 2,500.00 9 2,500.00 GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

Dirigir la actualización de las directivas de Caja Chica, Asignación de Viáticos y Encargos Internos.

Número de propuestas de directivas aprobadas con Resolución de Gerencia Municipal

Unidad 3 2,500.00 3 2,500.00 Gerencia de

Administración

Determinar devoluciones y pago de devengados.

Número de Resoluciones emitidos por la Gerencia de Administración sobre devoluciones y pago de devengados

Unidad 5 4,500.00 2 1,500.00 3 3,000.00 Gerencia de

Administración

Supervisar el Informe de Saldo de Balance y aprobación en el consejo municipal

Número de Informes supervisados elaborados por la Subgerencia de Contabilidad y Acuerdo de Consejo

Unidad 1 3,000.00 1 3,000.00 Gerencia de

Administración

Participar de la ejecución del avance presupuestal

Número de actas de reuniones con las diferentes áreas responsables de la ejecución presupuestal

Unidad 36 9,000.00 9 1,500.00 9 2,500.00 9 2,500.00 9 2,500.00 Gerencia de

Administración

TOTAL 1095 30,000.00 375 12,500.00 307 7,950.00 224 5,350.00 189 4,200.00




70

SUBGERENCIA DE PERSONAL

VISIÓN

Ser una oficina con eficacia y eficiencia con capacidad de formular la política de

administración de recursos humanos y proponer las reformas necesarias a la instancia

superior correspondiente

MISIÓN

Es un órgano que cumple con programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y

controlar los procesos y procedimientos de reclutamiento, selección, calificación,

evaluación, promoción, reorganización y rotación de personal, en concordancia con los

dispositivos legales y la normatividad vigente.





71




AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL

OBJETIVO 2018: Mejorar la gestión de personal en la Municipalidad Provincial de Puno

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

ADMINISTRACION DE LAS RENUMERACIONES DEL PERSONAL DE LA MPP

ACTIVIDAD 2.3 2668 9,400.00 670 3,400.00 667 2,000.00 662 2,000.00 669 2,000.00 RENUMERACIONE

S/SGP

Elaborar Planillas de remuneraciones del personal cesante y jubilado - nombrados - contratados por servicios personales - contratados por inversión - obreros de construcción civil - obreros de limpieza pública - contrato administrativo de servicios y dietas

Número de planillas Unidad 240 2,000.00 60 500.00 60 500.00 55 500.00 65 500.00 Remuneraciones

Emitir reportes de descuentos judiciales y otros Número de Reportes Unidad 84 0.00 21 21 21 21 Remuneraciones

Reportar a administradora de fondos de pensiones (AFPs) Número de Reportes Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Remuneraciones

Elaborar planilla electrónica (Actualización y mantenimiento mensual PDT) y conciliación con contabilidad

Número de Reportes Unidad 12 0.00 3

3

3

3

Remuneraciones

Emitir reportes de provisiones de CTS Número de Reportes Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Remuneraciones

Elaborar boletas de pago Número de Boletas emitidas

Unidad 2,000 4,000.00 500 1,000.00

500 1,000.00

500 1,000.00

500 1,000.00

Remuneraciones

Emitir certificados de tiempo de servicios y acumulaciones Número de certificados emitidos

Unidad 16 0.00 4

4

4

4

Remuneraciones

Elaborar de liquidaciones de beneficios sociales de los trabajadores (Sepelio, luto, vacaciones truncas, bonificaciones por 25 y 30 años de servicio, etc.)

Número de liquidaciones emitidas

Unidad 120 2,000.00 30 500.00

30 500.00

30 500.00

30 500.00

Remuneraciones

Elaborar reportes de abonos al banco de la Nación para pago a trabajadores

Número de Reportes Unidad 11 0.00 5

3

3

Remuneraciones

Adquirir actualización de software SIGECOM - Remuneraciones

Número de Actualizaciones adquiridas

Unidad 1 1,400.00 1 1,400.00

Remuneraciones

Elaborar constancias, certificados de trabajo, certificado de prácticas, récord laboral y de haberes

Número de Constancias y otros emitidos

Unidad 160 0.00 40

40

40

40

Remuneraciones

2 ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL GLOBAL 2.3 3,277 16,800.00 802 3,550.00 803 11,250.00 810 750.00 862 1,250.00 SUB GERENCIA

/PERSONAL

Preparar la recepción y organización de documentos Número de files ordenados

Unidad 1,200 0.00 300

300

300

300

Legajos

Elaborar fichas por sección de legajo personal (trabajadores nombrados)

Número de fichas emitidas

Unidad 200 3,000.00 50 750.00

50 750.00

50 750.00

50 750.00

Legajos

Elaborar fichas por sección de legajo personal (trabajadores contratados - RJ)

Número de contratos Unidad 120 0.00 30

30

30

30

Legajos

Elaborar fichas por sección de legajo personal (trabajadores de limpieza pública)

Número de legajos Unidad 220 0.00 50

50

60

60

Legajos

Preparar la recepción y organización de legajos personales (operación)

Número de legajos - por operación

Unidad 450 0.00 100

100

100

150

Legajos

Preparar la recepción y organización de legajos personales (inversión)

Número de legajos - por inversión

Unidad 400 0.00 100

100

100

100

Legajos

Preparar la recepción y organización de legajos personales (CAS)

Número de legajos - CAS

Unidad 400 0.00 100

100

100

100

Legajos

Preparar la recepción y organización de legajos personales (Varios)

Número de legajos - varios

Unidad 120 0.00 30

30

30

30

Legajos

Elaborar informes escalafonarios Número de informes Unidad 160 0.00 40 40 40 40 Legajos

Adquirir Sistema de Registro y Legajos de Personal Número de sistemas adquiridos

Unidad 1 10,000.00

1 10,000.00

Legajos




72

Adquirir de Archivadores de cuatro gavetas para files Número de archivadores adquiridos

Unidad 4 1,000.00

2 500.00

2 500.00

Legajos

Adquirir de Impresora Láser Número de impresoras Adquiridas

Unidad 2 2,800.00 2 2,800.00

Legajos

3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS, CONTROL Y SUPERVISIÓN

GLOBAL 2.3 8573 53,800.00 2143 10,950.00 2143 10,950.00 2143 10,950.00 2144 20,950.00 SUB GERENCIA DE PERSONAL

Elaborar informes técnicos respecto de temas referidos al área de personal

Número de informes emitidos

Unidad 400 0.00 100

100

100

100

Sub Gerente de Personal

Realizar verificaciones inopinadas de la asistencia permanencia y puntualidad, así como la disciplina de los trabajadores de la Municipalidad y sus programas especiales

Número de actas de verificación inopinada emitidas

Unidad 120 0.00 30

30

30

30


Realizar actividades relativas al control de asistencia y permanencia de los trabajadores

Número de controles óptimos de la asistencia y permanencia

Unidad 8,000 0.00 2,000

2,000

2000

2000

Sub Gerente de Personal/Control de

Asistencia

Coordinar con las diferentes unidades de la Subgerencia Número de actas de reuniones de coordinación

Unidad 16 0.00 4

4

4

4


Ejecutar el Plan de Desarrollo de las Personas anualizado

Porcentaje de acciones de capacitación realizadas respecto de las programadas

Porcentaje 80% 2,000.00 5

500.00

5

500.00

5

500.00

5

500.00


Proponer actualizaciones en el MAPRO sobre procedimientos internos de la Subgerencia de personal

Número de propuestas de modificación de MAPRO

Unidad 12 1,800.00 3

450.00

3

450.00

3

450.00

3

450.00


Realizar actividades relativas al bienestar social de los trabajadores

Número de actividades de bienestar social

Unidad 5 50,000.00 1 10,000.00

1 10,000.00

1 10,000.00

2 20,000.00

Bienestar Social

4 CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS

GLOBAL 492 0.00 123 123 123 123 UNIDADES

ORGANICAS/SGP

Establecer fechas límite para el requerimiento de personal por cada mes, por servicios personales

Número de Informes Unidad 12 0.00 3

3

3

3

Unidades orgánicas/SGP

Elaborar contratos y adendas del personal contratado por Contrato Administrativo de Servicios

Número de Contratos celebrados

Unidad 480 0.00 120

120 120

120

Unidades orgánicas/SGP

TOTAL 15,010 80,000.00 3,738 17,900.00 3,736 24,200.00 3,738 13,700.00 3,798 24,200.00




73

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA VISIÓN

Ser una oficina constantemente actualizada en los procedimientos de contrataciones

públicas que brinde servicios de calidad, eficiencia y eficacia, con gestión

transparente, competente e identificada con su provincia.

MISIÓN

Es la unidad orgánica encargada del abastecimiento de bienes y servicios generales

de la Municipalidad, programa y ejecuta procesos administrativos referidos a la gestión

Logística





74



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

OBJETIVO 2018: Responder la demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al menor costo posible, suministrar los productos necesarios, en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, calidad demandada y al mismo costo

Nº


ES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

ELABORACION DE PAC, COTIZACIONES Y ORDENES

GLOBAL 2.3 4066 79,300.00 1017 17,727 1040 26,173.33 1019 18,433.33 990 16,966.67 S.G. DE

LOGISTICA

Elaborar el PAC 2018 Número de PAC elaborados Unidad 3 18,300.00 1 6,100.00 1 6,100.00 1 6,100.00 S.G. de Logística

Elaborar de Modificación del Programación de compromiso anual

Número de modificaciones al PCA Unidad 11 0.00 2 3 3 3 S.G. de Logística

Elaborar de expedientes de contratación de los procesos de selección y acciones correspondientes

Número de expedientes de contratación elaborados

Unidad 150 50,500.00 50 16,833.33 50 16,833.33 30 10,100.00 20 6,733.33 S.G. de Logística

Realizar evaluación semestral del PCA Número de evaluaciones realizadas

Unidad 2 3,800.00 0 1 1,900.00 0 1 1,900.00 S.G. de Logística

Elaborar contratos derivados de procesos Número de contratos elaborados Unidad 150 6,700.00 20 893.33 30 1,340.00 50 2,233.33 50 2,233.33 S.G. de Logística

Elaborar órdenes de compra y servicios derivados de Procesos de selección

Órdenes de compra y servicio elaboradas

Unidad 150 0.00 20 30 50 50 S.G. de Logística

Realizar acciones de control previo a todos los expedientes

Número de informes sobre acciones de control previo


Elaborar de archivos de expedientes Número de informes sobre expedientes archivados


Realizar control posterior a expedientes anteriores

Número de expedientes controlados


Realizar cotizaciones y cuadros comparativos Número de cotizaciones y cuadros comparativos

Unidad 3,000 0.00 750 750 750 750 S.G. de Logística

2 TRAMITES POSTERIOR AL PROCESO DE CONTRATACION - ALMACEN

GLOBAL 2.3 8,616 135,000.00 1,647 8,750.00 2,046 113,750.00 2,458 3,750.00 2,465 8,750.00 ALMACEN

Recibir órdenes de compra Número de órdenes de compra recibidas

Unidad 2,100 0.00 400 500 600 600 Encargado Documentario

Recibir órdenes de servicio Número de órdenes de servicio recibidas

Unidad 210 0.00 40 50 60 60 Encargado Documentario

Registrar la fase de devengado de órdenes de compra y servicio SIAF-SP

Número de expedientes, con registro SIAF

Unidad 2,100 0.00 400 500 600 600 Especialista en Almacén

Verificar trámites de expedientes de Órdenes de Compra y Servicio.

Número de OC y OS verificados Unidad 2,100 0.00 400 500 600 600 Especialista en Almacén

Elaborar PECOSAS Número de PECOSAS realizadas Unidad 2,065 0.00 395 485 590 595 Encargado de PECOSAS

Realizar conciliaciones de entradas y salidas Número de conciliaciones realizadas

Unidad 15 0.00 4 4 4 3 Especialista en Almacén

Presentar Notas Contables Número de informes de notas contables presentadas

Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Especialista en Almacén

Realizar alta y baja de bienes 2017 Número de campañas de bienes en alta y baja

Unidad 2 10,000.00 2 10,000.00 Especialista en Almacén

Realizar saneamiento de bienes faltantes y sobrantes

Número de campañas de saneamiento de bienes

Unidad 2 6,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 Especialista en Almacén

Realizar Inventario Físico de bienes 2017 Número de inventarios realizados Unidad 1 0 1 Especialista en Almacén

Adquirir material logístico Monto en materiales adquiridos Monto en

soles 15000 15,000.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00

Especialista en Almacén

Coordinar Capacitación para el Personal Número de capacitadores contratados

Unidad 4 4,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 Especialista en Almacén Apoyo Contable

Gestionar la construcción de un Almacén Central Número de almacenes construidos Unidad 1 100,000.00 1 100,000.00 Especialista en Almacén




75

3 GESTION ADMINISTRATIVA DE BIENES

ACCIONES 2.3 38 10,000.00 10 3,750.00 10 3,750.00 9 1,250.00 9 1,250.00 CONTROL

PATRIMONIAL

Recopilar toda la información administrativa, técnica y registral de los bienes patrimoniales de la municipalidad

Número de informes sobre recopilación de información registral de bienes patrimoniales de la ciudad

Unidad 12 3,000.00 3 750.00 3 750.00 3 750.00 3 750.00 Especialista

control patrimonial

Codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo valor monetario, y codificación y su registro físico, depreciación de los activos fijos de acuerdo a la normatividad vigente

Número de campañas de codificación de bienes patrimoniales


control patrimonial

Efectuar desplazamiento, internamiento y los diferentes actos administrativos de los bienes patrimoniales

Número de bienes desplazados, internados/Etc.


control patrimonial

Adquirir material logístico de bienes y servicios para el desempeño de la función

Monto adquirido en bienes y servicios adquiridos para el desempeño de la gestión

Monto en soles

5000 5,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 0.00 0.00

4 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES


PATRIMONIAL

Proponer la directiva de toma de inventario físico de bienes patrimoniales al 31 de diciembre del 2018

Número de propuestas presentadas

Unidad 1 0.00 1 Especialista

control patrimonial

Integrar la comisión de inventario y coordinar la elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales de la municipalidad, y proporcionar la información requerida por los distintos organismos del estado.

Número de sesiones de la comisión

Unidad 1 1,800.00 1 1,800.00 Especialista

bienes muebles

Realizar la ejecución y supervisión de la toma de inventario físico de bienes muebles, valorizado y conciliado con las áreas respectivas

Número de tomas de inventario realizadas satisfactoriamente

Unidad 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 Especialista

bienes muebles

Investigar los bienes faltantes por pérdida, robo, sustracción, o destrucción y tramitar el expediente ante las instancias respectivas para la determinación de responsabilidades.

Número de bienes dados de baja por pérdida, robo, sustracción

Unidad 12 6,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 Especialista

bienes muebles

Adquirir material logístico de bienes y servicios Monto adquirido en material logístico en bienes y servicios

Monto en soles

3000 3,000.00 1 3,000.00

5 SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES


PATRIMONIAL

Proponer la directiva de saneamiento técnico, legal y contable de bienes inmuebles de propiedad de la municipalidad provincial de puno.

Número de propuestas de directiva presentadas

Unidad 1 1,500.00 1 1,500.00 Especialista

control patrimonial

Ejecutar el trámite de saneamiento documentario de bienes inmuebles, proveniente de donaciones, y bienes sobrantes

Número de trámites de saneamiento documentario de bienes inmuebles realizados


control patrimonial

Ejecutar el trámite de saneamiento documentario de bienes muebles, proveniente de donaciones, y bienes sobrantes

Número de trámites de saneamiento documentario de bienes muebles realizados


control patrimonial

Adquirir material logístico bienes y servicios Monto adquirido en material logístico en bienes y servicios

Monto en soles

8000 8,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 Especialista

control patrimonial

6

REALIZAR EL INFORME TÉCNICO DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INFORME TÉC

2.3 4 5,400.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 CONTROL

PATRIMONIAL

Remitir la información, depreciación de activos fijos, en forma mensual, trimestre a subgerencia de contabilidad, a fin demostrar el registro real del estado situacional de los activos fijos, que refleje en los estados financieros de la municipalidad provincial de puno y su remisión a SINABIP.

Número de informes realizados sobre depreciación

Unidad 4 5,400.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 especialista en bienes muebles

TOTAL 12,771 331,000.00 2,687 49,326.67 3,108 171,273.33 3,498 51,033.33 3,478 59,366.67




76

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

VISIÓN

Ser una oficina responsable de administrar el Sistema de Tesorería, compuesto por el

conjunto de órganos, técnicas, normas y procedimientos que intervienen en la

recepción de los ingresos y de los pagos que configuran el flujo de fondos del Tesoro

Nacional, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.

MISIÓN

Es el ente que garantiza la óptima utilización de los recursos financieros del gobierno

local, para lo cual asumirá y ejercerá todas las funciones inherentes a Sistema

Nacional de Tesorería. Contará con el recurso humano calificado, creativo, seguro e

innovador, que observe los más altos principios éticos, apoyados con tecnología de

punta lo que permitirá ofrecer un eficiente servicio a nuestros usuarios.





77



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO 2018: Coordinar y controlar la gestión de Tesorería de la Institución a fin de asegurar un adecuado manejo y registro de las operaciones de los fondos que administra.

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

ADMINISTRAR LOS INGRESOS Y PROGRAMACION DE PAGOS DE COMPROMISOS EN COORDINACION CON LA G.A.

GLOBAL 2.3 1230 20,100.00 308 6,000.00 307 4,800.00 307 4,500.00 307 4,800.00 SUB GERENTE

Formular recibos de Ingresos así como Registros Administrativos de ingresos.

Número de recibos formulados Unidad 300 0.00 75 75 75

75

Técnico en tesorería

Depositar en cada una de las cuentas corrientes del Banco de la Nación previamente custodiados

Número de depósitos de efectivos dentro de las 24 horas.

Unidad 300 0.00 75 75 75

75

Pagador

Consolidar ingresos por toda fuente de Financiamientos a las diferentes cuentas

Número de documentos de consolidación de ingresos por toda fuente de Financiamientos a las diferentes cuentas

Unidad 300 0.00 75 75 75

75


Elaborar Reportes Mensuales de ingresos Número de reportes mensuales entregados a administración

Unidad 12 0.00 3 3 3

3


Registrar ingresos en el SIAF en sus fases Determinado y Recaudado

Número de registros de Ingresos en el SIAF en sus fases Determinado y Recaudado en el día

Unidad 300 0.00 75 75 75

75


Programar el calendario de pagos mensual por genérica de Gasto y rubros, según PCA.

Número de Programaciones de calendario de pagos mensual por genérica de Gasto y rubros, según PCA.

Unidad 11 0.00 2 3 3

3

Sub Gerente

Solicitar ampliación de Calendario por las Nuevas incorporaciones al PCA

Número de ampliaciones de calendario autorizadas

Unidad

4 0.00 1 1 1 1 Sub Gerente

Contratar personal responsable de formulación y consolidación de ingresos y emisión de recibos de ingresos, registro y declaración de COA

Número de personas contratadas Unidad

1 18,600.00 4,500.00 4,800.00 4,500.00 4,800.00 Técnico en tesorería

Coordinar capacitación de personal de la subgerencia

Número de capacitaciones, talleres realizados

Unidad

1 1,500.00 1 1,500.00 Sub Gerente

2 ADMINISTRAR Y CUSTODIAR ESPECIES VALORADAS

ACCION 2.3 15 0.00 4 4 4 3 SUB GERENTE

Custodiar cartas fianzas Número de cartas fianza bajo custodia

Unidad

15 0.00 4 4 4 3 Especialista en

tesorería

3

REGISTRO DE LA FASE DE GIRO PARA SU PAGO MEDIANTE CHEQUES, TRASFERENCIAS ELECTRONICAS ,TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

GLOBAL 2.3 32726 15,400.00 5678 4,600.00 7078 3,600.00 9078 3,600.00 10888 3,600.00 SUB GERENTE

Girar cheques de órdenes de compra, servicios , planillas obligaciones sociales y Previsionales , Viáticos, Encargos Internos Subvenciones, Caja Chicas y otros

Número de cheques girados Unidad 15000 0 2500 3200 4200

5100


Elaborar de comprobantes de pago Número de comprobantes de pago elaborados

Unidad 15000 0 2500 3200 4200

5100


Imprimir Constancias Sunat y transferencias Electrónicas

Número de Impresiones de Constancias Sunat y transferencias Electrónicas realizadas

Unidad 2500 0.00 624 624 624

628


Elaborar Cartas Orden para su giro y presentación correspondientes ante el Banco de la nación

Número de cartas elaboradas Unidad 210 0.00 51 51 51

57

Sub Gerente




78

Pagar Remuneraciones y Pensiones a los trabajadores en forma mensual mediante abonos Masivos (SATM),

Número de planillas de Pago de Remuneraciones y Pensiones a los trabajadores en forma mensual mediante abonos Masivos (SATM),

Unidad 12 0.00 3 3 3

3

Sub Gerente

Pagar cheques a proveedores, depósitos de pagos a SUNAT y AFP

Número de Pago de cheques a proveedores, depósitos de pagos a SUNAT y AFP realizados

Global 1 0.00

Asistente Administrativo

Coordinar rendiciones de caja chica en coordinación con las diferentes oficinas interesadas para su rembolsos

Número de rendición de caja chica reembolsadas

Global 1 0.00

Pagador

Contratar personal para atender en ventanilla para pagos de Cheques, tramite documentario, registro de comprobantes de Pago, registro de fase pagado y otros

Número de personas contratadas Unidad 1 14,400.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 Asistente

Administrativo

Adquirir material logístico ( Adquisición de Papel, Tóner)

Monto adquirido en material logístico ( Adquisición de Papel, Tóner)

Monto en soles

1 1,000.00 1,000.00

Sub Gerente

4 INFORMACION CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

GLOBAL 2.3 37 1,000.00 9 1,000.00 9 9 9 SUB GERENTE

Elaborar libros auxiliares de Bancos y Caja Tabulada de las diferentes cuentas corrientes , en forma sistematizada debidamente conciliadas para la información contable

Número de libros elaborados Unidad 12 0.00 3 3 3

3

Especialista en tesorería

Consolidar cuentas Número de cuentas consolidadas Unidad 12 0.00 3 3 3

3


Imprimir extractos bancarios, libros Bancos y Caja Tabulada

Número de extractos bancarios impresos

Unidad 12 0.00 3 3 3

3


Material Logístico ( Adquisición de Papel, Tóner)

Material Logístico ( Adquisición de Papel, Tóner)

Monto en soles

1000 1,000.00 1,000.00


5 DECLARACIONES ANTE LA SUNAT Y MEF

GLOBAL 2.3 24 0.00 6 6 6

6

SUB GERENTE

Realizar el Registro y Declaraciones Confrontación de Operaciones Auto declaradas de forma mensual.

Número de registro y declaraciones de confrontación de operaciones auto declaradas de forma mensual.

Unidad 12 0.00 3 3 3

3


Realizar el Registro y Presentación de informes de activos y Pasivos Financieros

Número de registro y presentación de informes de activos y Pasivos Financieros

Unidad 12 0.00 3 3 3

3

Sub Gerente

6 ARCHIVO GLOBAL 2.3 50 9,500.00 12 1,500.00 12 8,000.00 12 0.00 12 0.00 APOYO

ADMINISTRATIVO

Archivar documentos fuentes como los Comprobantes de Pago debidamente empastados

Número de archivo de documentos fuentes empastados

Unidad

12 0.00 3 3 3

3

Apoyo Administrativo

Archivar Recibos de Ingreso debidamente Empastados

Número de archivos de recibos de Ingreso empastados

Unidad

12 0.00 3 3 3

3


Archivar Extractos Bancarios de las diferentes ctas ctes. Debidamente empastados

Número de archivos de Extractos Bancarios empastado

Unidad

12 0.00 3 3 3

3


Archivar libros Bancos y Caja Tabulada debidamente empastados

Número de archivos de libros Bancos y Caja Tabulada empastados

Unidad

12 0.00 3 3 3

3


Contratar Servicios de Empastados Número de contratos de empaste Global 1 8,000.00 8,000.00 Sub Gerente

Adquisición de mobiliarios Número de anaqueles adquiridos Unidad 1 1,500.00 1,500.00 Sub Gerente

TOTAL

34082 46,000.00 6017 13,100.00 7416 16,400.00 9416 8,100.00 11225 8,400.00




79

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

VISIÓN

Ser el órgano que registra todas las operaciones financieras en la Contabilidad de la

Municipalidad Provincial de Puno, ser órgano que facilite la integridad de la

información financiera para la toma de decisiones y la adecuada presentación de

información financiera a nivel interno y la Dirección General de la Contabilidad Pública,

fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.

MISIÓN

Administrar la Información Financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, a través

del Sistema de Integración Financiera-SIAF que garantice la eficiencia, calidad,

oportunidad la Contabilidad debidamente analizada en toda su cuenta patrimonial.





80



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO 2018: Elaborar la Información Financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, a través de los Sistemas Administrativo Financiero con la eficiencia, oportunidad, una Contabilidad analizada en cada una de las Cuentas Patrimoniales.

Nº

ACCIONES ESTRATEGIC

AS INSTITUCION

ALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)


FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE CIERRE CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PRESENTACION A LA DGCP

DOCUMENT

O 2.3 63 6,000.00 62 6,000.00 SUB GERENTE

Formular el Balance de Comprobación Porcentaje de Formulación de EE.FF.

Porcentaje 90% 0.00 1 Especialista

Elaborar las Notas a los Estados Financieros en forma comparativa

Número de informes que adjunten a los EE.FF. un ejemplo

Unidad 1 0.00 1

Especialista

Formular las Notas Contables de enlace y otros para la formulación de los EE.FF.y EE.PP.

Número de informes sobre EE. FF. y EE.PP. elaborados al 100%

Unidad 60 0.00 60

Especialista / Encargado Integración

Adquirir material logístico Monto de material adquirido Monto en

soles 6000 6,000.00 1 6,000.00

Sub Gerente

2

REVISIÓN, FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO INFORMES, CARTAS, OFICIOS, Y OTROS COMO ARQUEOS SORPRESIVOS PARA LA TOMA DE DESICIONES

DOCUMENT

O 2.3 314

18,500.00

76 4,625.00 76 4,625.00 76 4,625.00 86

4,625.00 SUB GERENTE / TÉCNICOS SGC

Formular documentos administrativos de la dependencia como: Informes, Oficios, Cartas, Hojas de Coordinación y otros.

Número de documentos administrativos formulados

Unidad 250 0.00 60

60

60

70

Sub Gerente/Especialista y Analistas

Formular los informes mensuales, para la página de transparencia

Número de informes mensuales correctamente elaborados

Unidad 12 0.00 3

3

3

3

Sub Gerente /Técnicos

Formular Informes mensuales de ingresos y gastos para el pleno del Concejo.

Número de informes elaborados para el pleno del concejo

Unidad 12 0.00 3

3

3

3


Realizar arqueos sorpresivos de caja y otros Número de actas de arqueos realizados

Unidad 36 0.00 9

9

9

9


Adquirir material logístico Monto de Adquisición de Bienes y Servicios

Monto en soles

18500 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente

3

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GLOBAL 2.3 14165

18,500.00

3501 4,625.00 3556 4,625.00 3554 4,625.00 3554

4,625.00

SUB GERENTE/ESPECIAL

ISTAS

Registrar la Contabilización de Cuentas Patrimoniales

Porcentaje de Contabilización de las cuentas patrimoniales

Porcentaje 100 14000 3500

3500

3500

3500

Especialista y Técnico

Formular el Balance de Comprobación Mensual

Número de balances de EE.FF. al 95% elaborados

Unidad 11 0.00

5

3

3

Especialista

Elaboración de las Notas a los Estados Financieros

Adjuntar a los EE.FF. Trimestral Documento 3 0.00

1

1

1

Especialista

Formular Notas Contables de enlace para los EE.FF.

Número de notas contables de enlace formuladas para los EE.FF.

Unidad 147 0.00

49

49

49

Especialista

Adquirir Material Logístico Monto de Adquisición de Bienes y Servicios

Monto en soles

18500 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente

4

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES SEGÚN LOS INVENTARIOS DE: BIENES, EFECTIVO Y OTROS.

GLOBAL 2.3 76

18,500.00

19 4,625.00 19 4,625.00 19 4,625.00 19

4,625.00 SUB GERENTE / TÉCNICOS SGC




81

Analizar las Cuentas Patrimoniales de Activos

Número de informes de análisis de Activo Cte. y No Cte.100%

Unidad 12 0.00 3

3

3

3

Técnicos y Especialista

Analizar las Cuentas Patrimoniales de Pasivos

Número de informes de análisis de Pasivos Corrientes y No Corrientes

Unidad 12 0.00 3

3

3

3


Analizar las Cuentas Patrimoniales del Patrimonio

Número de informes sobre las cuentas de Patrimonio

Unidad 12 0.00 3

3

3

3


Analizar la Cuenta de Caja y Bancos, Ctas. Ctes. Bancarias

Número de informes de análisis de cuentas de caajas y bancos, efectivo y valores

Unidad 12 0.00 3

3

3

3


Analizar la Cuenta de Bienes Patrimoniales y la Depreciación

Número de informes sobre el análisis de la cuenta de bienes patrimoniales y la depreciación

Unidad 12 0.00 3

3

3

3


Analizar las cuentas por cobrar y el castigo correspondiente

Número de Informes sobre las cuentas por cobrar y el castigo correspondiente

Unidad 12 0.00 3

3

3

3


Material Logístico Adquisición de Bienes y Servicios Global 4 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente

5

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS, PARA LA EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GLOBAL 2.3 7004

18,500.00

691 4,625.00 1191 4,625.00 1691 4,625.00 3431 4,625.00

SUB GERENTE / TÉCNICOS SGC

Aprobar Ordenes de Compras Control de las fases del SIAF 95% Documento 1800 0.00 150 300 450 900 Técnicos

Aprobar Ordenes de Servicios Control de las fases del SIAF 95% Documento 3500 0.00 240 480 800 1980 Técnicos

Aprobar Planilla Única de Pagos, Otras Planillas Control de las fases del SIAF 95% Documento 400 0.00 30 90 120 160 Técnicos

Aprobar Planillas de viáticos, Habilitaciones de Caja Chica

Control de las fases del SIAF 95% Documento 800 0.00 150

200

200

250

Técnicos

Aprobar Otros ingresos y gastos Control de las fases del SIAF 95% Documento 500 0.00 120 120 120 140 Técnicos

Aprobar Material Logístico Adquisición de Bienes y Servicios Global 4 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente

TOTAL 21622 80,000.00 4349 24,500.00 4842 18,500.00 5340 18,500.00 7090 18,500.00




82

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VISIÓN

Ser una Gerencia de Administración Tributaria que otorgue un servicio de calidad,

fomentando conciencia tributaria al ciudadano y que cumplan voluntariamente sus

obligaciones tributarias.

MISIÓN

Generar un nivel sostenido de recaudación proveniente de las obligaciones tributarias

de los pobladores de Puno, basado en el proceso de innovación y la buena atención,

para el desarrollo provincial.





83


GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OBJETIVO 2018: Mejorar los niveles de recaudación, fortaleciendo los procedimientos y lograr la eficiencia de una forma gradual y sostenida.

Nº ACCIONES


ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADORES UNIDAD DE

MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

Diseñar, formular y ejecutar políticas de recaudación, fiscalización y recuperación de deudas.

Número de políticas propuestas

Unidad 2.3 4 1,000.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 Ger. GAT - Concejo Municipal.

2 Organizar el servicio de atención: Tipología de servicio, control de demanda.

Número de servicios organizados

Unidad 2.3 20,000 4,000.00 5,000 1,000.00 5000 1,000.00 5000 1,000.00 5000 1,000.00 Ger. GAT y SGFO

3

Conducir la preparación y entrega de cuponeras (formatos pre impresos), cartas, Ordenes de Pago, Liquidaciones de pago y Resoluciones de pago.

Número de cupones entregados y recibidos

Unidad. 2.3 7,000 14,000.00 7000 14,000.00 Ger. GAT y SGFO

4 Entregar beneficios a contribuyentes puntuales.

Número de contribuyentes beneficiados

Unidad 2.3 3 3,000.00 2 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 GAT.

5 Prorrogar el plazo de presentación de DD JJ, hasta el 30 de marzo.

Número de doc. Emitidos para validar las prorrogas

Unidad 2.3 1 0.00 1 GAT - Conc. M.

6 Controlar procedimientos y monitoreo de la recaudación y su optimización.

Número de monitoreo de recaudaciones y procedimientos realizados

Unidad 2.3 5,000 0.00 1500 1500 1500 500 Ger. GAT

7 Resolver solicitudes, recursos de reclamo o reconsideración en primera instancia.

Número de resoluciones emitidas

Unidad 2.3 1,000 0.00 200 200 300 300 Ger. GAT y Sub Ger.F.O y SGRT

8 Notificar masivamente con requerimiento detectando omisos y subvaluadores.

Número de notificaciones realizadas

Unidad 2.3 5,000 15,000.00 1200 5,000.00 1500 5,000.00 1300 2,000.00 1000 3,000.00 Ger. GAT

9 Implementar registro de seguimiento de cobranza hasta su remisión para el proceso coactivo.

Número de seguimientos remitidos

Unidad 2.3 2,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 Ger. GAT

10 Realizar muestreos de error y verificación al azar de algunos predios.

Número de predios elegidos para el muestreo

Unidad 2.3 400 4,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 Ger. GAT

11 Realizar campañas de educación y sensibilización tributaria.

Número de campañas realizadas

Unidad 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 Ger. GAT

12 Entregar estímulos y premios a contribuyentes

Número de premios y estímulos entregados mediante sorteo

Unidad 2.3 2 10,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Ger. GAT

13 Actualizar padrón general de contribuyentes.

Número de actualizaciones del Padrón de contribuyentes

Unidad 2.3 1 0.00 1 Ger. GAT

14 Realizar campañas de fiscalización tributaria.

Número de campañas por sectores

Unidad 2.3 4 6,000.00 1 3,000.00 1 2,000.00 1 1,000.00 1 Ger. GAT y SGFO

15 Implementar de forma masiva la atención en el nuevo sistema SIAF RENTAS.

Número de atenciones brindadas con el numero sistema SIAF RENTAS

Unidad 2.3 1 534.00 1 534.00 Ger. GAT

16 Realizar migración de información del SISGAT A SIAF RENTAS.

Numero de informes sobre verificación de las migraciones de la información

Unidad 2.3 1 6,000.00 1 6,000.00 Ger. GAT -Ger.GDU

17 Mejorar la atención al contribuyente en forma ágil y rápida a través de internet.

Número de capaciones al personal, para una mejora en la atención al contribuyente

capacitación 2.3 2,000 0.00 500 500 500 500 Ger. GAT - Jefe OTI




84

18 Habilitar diferentes módulos en el nuevo Sistema SIAF RENTAS.

Número de módulos habilitados

Unidad 2.3 1 0.00 1 Ger. GAT - Otras áreas

19 Realizar publicidad respecto a orientación e información de la obligación tributaria

Número de campañas de publicidad realizadas

Unidad 2.3 8 20,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 Ger. GAT

20 Realizar convenios sobre base de datos (Notarias, EMSA, ELECTRO Puno, SUNARP y otras instituciones )

Número de convenios realizados

Unidad 2.3 4 1,000.00 2 500.00 2 500.00 Ger. GAT

Gestionar para capacitación del personal

Números de trabajadores capacitados

Unidad 2.3 4 8,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00

TOTAL 42,442.00 104,534.00 16,015.00 46,750.00 9,313.00 26,284.00 9,208.00 16,250.00 7,907.00 15,250.00




85

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

VISION

Ser la administración tributaria sostenible en la prestación de servicios públicos de

calidad, promotor en la generación de recursos que recauda de manera efectiva, con

capital humano comprometido con el cambio, que permita lograr el cumplimiento

voluntario de sus tributos y principios organizacionales

MISION

Somos una administración tributaria que brinda una atención de calidad,

comprometidos en la competitividad, en la atención a nuestros contribuyentes

promoviendo condiciones favorables para el desarrollo local.

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO




86



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

OBJETIVO 2018: Mejorar los niveles de recaudación, fortaleciendo los procedimientos y lograr la eficiencia de una forma gradual y sostenida.

Nº


S INSTITUCIONAL

ES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL (S/.)


FISICA PPTAL

FISICA PPTAL

FISICA PPTAL

FISICA PPTAL

1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

EMISIÓN DE RECIBOS POR IMPUESTO PREDIAL, VEHICULAR, Y OTROS (IMPRESIONES)

RECIBOS 2.3 100050 10,000.00 25013 2,500.00 25013 2,500.00 25012 2,500.00 25012 2,500.00 ERT y SGRT

Lograr Recaudación según Metas MEF de 17% al 20%

Número de metas logrados Metas 1 0.00 1

Recaudación según metas establecidas y cumplirlas

Número de recibos emitidos Recibos 100000 10,000.00 25,000 2,500.00 25,000 2,500.00 25,000 2,500.00 25,000 2,500.00

Incrementar la Recaudación con difusión masiva

Número de metas logrados Metas 1 0.00 1

Capacitación del Personal (refrigerios) Número de reuniones Reunión 48 0.00 12 12 12 12 ERT y SGRT

2

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN (IMPUESTOS, ARBITRIOS, MULTAS, FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO Y OTROS)

INFORMES 2.3 6014 24,000.00 1005 4,000.00 5004 20,000.00 5 4 ERT y SGRT

Optimizar procedimientos seguidos. Número de procedimientos optimizados

Global 1 0.00 1

Realizar programa de seguimientos, Actividades.

Numero de informes emitidos de seguimiento

Seguimiento 12 0.00 4

4

4

4

Mejorar Actividades, agilizando procedimientos.

Número de procedimientos agilizados

Acción 1 0.00

1

Premio al pago puntual (franela, Ambientador)

Monto asignado al pago de premios

Pago 6000 24,000.00 1000 4,000.00

5000 20,000.00

3

CELEBRAR CONVENIOS CON SUNARP, RENIEC, PARA OBTENER INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN E IDENTIDAD.

ACCIONES 2.3 2 0.00 2

SGRT y GAT

4 OPERATIVOS MENSUALES DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR CON APOYO DE LA PNP.

ACCIONES 2.3 96 600.00 24 150.00 24 150.00 24 150.00 24 150.00 SGRT y Notif/Fisc.

Cursar Oficios a la Policía Nacional mensual.

Número de Efectivos solicitados.

Acción 48 0.00 12 12 12 12

Refrigerio del personal del Operativo vehicular

Numero de Operativos realizados por los efectivos

Acción 48 600.00 12 150.00 12 150.00 12 150.00 12 150.00 ERT/SGRT

5 EMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE DEUDA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR.

DOCUMENTO

S 2.3 600 0.00 150

150

150

150

Asist. Adm. SGRT

Emisión y Distribución a contribuyentes omisos. A domicilio.

Número de notificaciones a los contribuyentes

notificaciones 600 0.00 150

150

150

150

6 EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE DEUDA DEL IMPUESTO VEHICULAR.

DOCUMENTO

S 2.3 520 0.00 100

120

150

150

Asist. Adm. SGRT

Emisión y Distribución a contribuyentes que no respondieron a la liquidación de deuda a domicilio.

Número de resoluciones y multa emitidas

Resoluciones 520 0.00 100

120

150

150




87

7

EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE COMPENSACIONES, RECONOCIMIENTO, RECTIFICACIONES, DE IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR.

INFORME TECNICO

2.3 1757 109,029.00 290 88,904.00 322 4,125.00 356 11,875.00 352 4,125.00 SGRT y ERT

Atender toda Solicitud en su oportunidad con prontitud.

Número de Atenciones oportunas

Global 1 0.00

Registrar y archivar de declaraciones juradas del impuesto predial, alcabala, vehicular y arbitrios.

Número de declaraciones pagadas registradas y archivadas

Archivos 576 0.00 36 36 36 36 Tec. Archivo,

SGRT

Implementar un Registro Ágil y Dinámico, para la atención oportuna.

Número de registros realizados Global 1 0.00

Orientar al Contribuyente en forma masiva.

Número de campañas de sensibilización

acciones 600 0.00 150 150 150 150 Notif/fisc.SGRT

Difundir a través de volanteo en ferias sabatinas, Plaza Vea, Jr. Lima y otros

Número de difusiones realizadas

Global 1 0.00

Orientar y Educar Sobre el Impuesto Al Patrimonio Vehicular.

Número de campañas de sensibilización en oficina

Programas 500 0.00 80 120 150 150 Notif/fisc. SGRT

Difusión Semanal programa propio TV y Radio.


Programas 0.00

Emitir informes periódicos de ingresos diarios y mensuales según metas del MEF.

Número de informes emitidos informes 12 0.00 3 3 3 3 ERT y SGRT

Emitir informes detallados con acciones concretas realizadas.

Número de informes emitidos Global 1 0.00

Promover la capacitación y actualización tributaria: Escuelas del SAT Lima, y otras entidades similares.

Número de talleres de capacitación asistidos

Acciones 2 3,000.00 2 1,500.00 2 1,500.00 ERT y SGRT.

Monitorear tanto a la SGRT Y Especialista en RT, Not/Fisc.

Número de informes emitidos Global 1 0.00

Difundir a través de volanteo de obligación tributaria del impuesto al patrimonio vehicular.


Acciones 48 4,000.00 12 1,000.00 12 1,000.00 12 1,000.00 12 1,000.00 SGRT y Not/fisc.

Difundir en diferentes arterias de la Ciudad, por medio de Perifoneo.


Global 1 0.00

Materiales logísticos varios. Monto asignado a la adquisición de materiales

Global 8 25,000.00 3 9,375.00 1 3,125.00 3 9,375.00 1 3,125.00 SGRT

Contratación de personal CAS. Para cumplimiento de las metas, todo el año.

Número de personal contratado Unidad 4 77,029.00 4 77,029.00 SGRT

TOTAL 218076 143,629.00 53166 95,554.00 61266 26,775.00 51394 14,525.00 51384 6,775.00




88

SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES

VISION

Ser la Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones que otorgue un servicio de Calidad,

fomentando conciencia tributaria al ciudadano y que cumplan voluntariamente sus

Obligaciones tributarias.

MISION

Generar un Nivel Sostenido de Recaudación, basado en el proceso de innovación y la

buena atención, para el desarrollo de puno.





89



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES

OBJETIVO 2018:Incrementar los niveles de recaudación Tributaria Municipal y reducir la Tasa de morosidad y evasión tributaria

Nº

ACCIONES ESTRATEG

ICAS INSTITUCIONALES

(1)


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y

B

UE

N G

OB

IER

NO

OPERATIVOS Y CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION EN CULTURA TRIBUTARIA

MAYOR CONCIENTIZACIÓN EN LA POBLACIÓN

GLOBAL 2.3 72 24,000.00 20 6,000.00 20 6,000.00 20 6,000.00 12 6,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Realizar operativos semanales a los sectores de mayor evasión tributaria

Número de operativos realizados

Acción 32 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 2 0.00 Especialista en Fiscalización

Orientar al contribuyente y Población en General sobre temas relacionados a la obligación tributaria y no tributaria.


Acción 20 6,000.00 5 1,500.00 5 1,500.00 5 1,500.00 5 1,500.00

Especialista en Cobranza Tributaria y No Tributaria

Realizar Orientación Tributaria y actividades en diferentes Sectores del distrito de Puno

Número Total de Reuniones Acción 12 6,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 Especialista en Fiscalización

Difundir por medios de comunicación. Número de Spot o espacios en medios de comunicación

Unidad 8 12,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

2 FISCALIZACION REDUCCIÓN DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA

2.3 9043 3,000.00 3011 1,000.00 3011 1,000.00 1511 1,000.00 1510 0.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Implementar Acciones de Fiscalización a los principales contribuyentes de la Ciudad de Puno.

Número de acciones de fiscalización implementadas

Unidad 5000 0.00 2,000 2,000 500 500 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Levantar Actas de Fiscalización de inmuebles para sinceramiento de datos y pago posterior.

Número de actas levantas Unidad 4000 0.00 1000 1000 1000 1000 Especialista en Fiscalización

Automatizar el Control de Fiscalización de los predios ubicados en la jurisdicción de la Provincia de Puno.

Número de procesos de Fiscalización agilizados

Acción 3 3,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Especialista en Fiscalización

Ejecutar procedimientos para disuadir actos de Corrupción en el Cobro del impuesto Predial. (controles)

Número de procedimientos ejecutados

Unidad 40 0.00 10 10 10 10 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

3 PROCESOS DE COBRANZA REDUCCIÓN DE OMISOS 2.3 19500 0.00 8750 0.00 4000 0.00 4000 0.00 2750 0.00


Emitir y Notificar REQUERIMIENTOS a los contribuyentes omisos a la declaración y pago del impuesto predial

Número de Requerimientos elaborados

Unidad 6000 0.00 1000 2000 2000 1000 Especialista en Fiscalización

Emitir y Notificar LIQUIDACIONES DE DEUDA a los contribuyentes omisos a la declaración y pago del impuesto predial de los requerimientos

Número de Liquidación elaboradas

Unidad 4000 0.00 1000 1000 1000 1000


Emitir y Notificar RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE DEUDA Y MULTA a los contribuyentes omisos a la declaración y pago del impuesto predial de la liquidación

Número de resoluciones Emitidas

Unidad 1000 0.00 250 250 250 250


Emitir y Notificar Órdenes de Pago a los contribuyentes omisos al pago del impuesto predial, de las DDJJ

Número de órdenes de pago Elaboradas

Unidad 1500 0.00 250 500 500 250 Especialista en Cuentas por Cobrar




90

Distribuir CUPONERAS a los contribuyentes puntuales 2017.

Número de Cuponeras Distribuidas

Unidad 6000 0.00 6000


Remitir información de los Expedientes para ejecución Coactiva.

Número de expedientes remitidos a Ejec. Coact.

Documento 1000 0.00 250 250 250 250


4 CONVENIOS, PROPUESTAS Y ACUERDOS

2.3 33 18,000.00 11 6,000.00 11 6,000.00 10 5,000.00 4 1,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Implementar Centros de Orientación y cobro del Impuesto Predial (Agentes GAT)

Número de Centros de Orientación

Convenio 6 0.00 2 2 2 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Proponer Ordenanzas Municipales en materia tributaria para el aumento de la recaudación y sinceramiento de las cuentas por cobrar

Número de Propuestas de Ordenanzas y Resoluciones Ordenadas

Documento 3 0.00 1 2 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Capacitar al personal Respecto al proceso de cobro de los Tributos Municipales

Número Total de Talleres Taller 12 6,000.00 4 2,000.00 4 2,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Formalizar Acuerdos específicos con asociaciones que prestan servicios a la población (Taxi, Triciclo, mercados y Etc.), para orientación a la población temas tributarios.

Número Total de Acuerdos específicos con asociaciones

Convenio 6 6,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Fortalecer la capacidades del personal en Cursos de capacitación SAT – Lima

Número Total de Cursos Convenio 6 6,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

5 MODERNIZACION Y MEJORAS EN ATENCION AL CIUDADANO

RAPIDEZ, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ATENCIÓN

2.3 1503 2,000.00 302 1,000.00 501 1,000.00 400 0.00 300 0.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Automatizar los procesos de Administración Tributaria de las deudas Contraídas por concepto de Tributos Municipales.

Tiempo medio de permanencia del contribuyente en las Oficinas

Acción 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Formular Beneficios Tributarios (Pensionistas) Número de Beneficiarios Documento 1500 0.00 300 500 400 300 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Elaborar el Padrón General de contribuyentes sobre Impuesto Predial.

Número de contribuyentes empadronados

Documento 1 0.00 1 0 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

6 MATERIALES Y PERSONAL

46 197,900.00 13 64,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Contratar CAS Monto asignado a gastos de personal

Unidad 2.1 44 177,900.00 11 44,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Adquirir materiales logísticos Monto asignado a gastos de material logístico

Global 1 10,000.00 1 10,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

Imprimir de formatos varios Monto asignado a gastos de formatos varios

Global 1 10,000.00 1 10,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

TOTAL 30197 244,900.00 12,107.00 78,475.00 7,554.00 58,475.00 5,952.00 56,475.00 4,587.00 51,475.00




91

5.6. ORGANOS DE LÍNEA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISION

Ser una ciudad bella, moderna y atractiva, capital del folklore, portal de bienvenida al

Lago Titicaca, maravilla natural del Perú, Sede administrativa de la región Puno, que

acoge a todos con una amplia oferta de servicios modernos y empresariales, que

satisfacen las demandas de todos los habitantes de la región. Ciudad ordenada,

descentralizada, limpia y floreciente que conserva sus principales atractivos, sus

costumbres ancestrales y tradición histórica.

MISION

La gerencia recupera y conserva el equilibrio ecológico – ambiental entre el lago, el

territorio y la ciudad, recuperar, cultivar y profundizar el legado cultural de danzas,

artes, ciencia y tecnologías que pre-existieron en la región, en diferentes épocas

históricas., ofrecer a todos los pueblos y personas dentro del ámbito de influencia de la

ciudad, servicios de gestión, educación, comercio, recreación, turismo, ciencia y

producción, con indiscutible calidad humana, sostenibilidad ambiental y

procedimientos modernos tecnológicamente equiparables a los avances a nivel

mundial.





92


GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO 2018: Promover una gestión urbana , territorial, planificada, moderna , armoniosa y sostenible

Nº

ACCIONES

ESTRATEGICAS

INSTITUCIONALES


DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

UR

BA

NO

SE

GU

RID

AD

CIU

DA

DA

NA

Y C

ON

VIV

EN

CIA

GESTION URBANA TERRITORIAL

GLOBAL 2.3 12 1,600.00 2.5 1,000.00 2.5 600.00 4.5 2.5 Ger. GDU

Diseñar, formular y ejecutar políticas en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, catastro urbano y rural

Número de diagnósticos de instrumentos de Ordenamiento territorial e instrumentos de Gestión

DOC. 4 1,100.00 1 500.00 600.00 2 1 Ger. GDU

Monitorear el levantamiento del Catastro Urbano de la ciudad de Puno a través de Proyecto de Inversión

Número de diagnóstico de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y otros

ESTUDIO 1 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 Ger. GDU

Coordinar y apoyar al equipo técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, referido a la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Puno.

Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Puno, aprobados

PLAN 1 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 Ger. GDU

Proponer proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones y otros de acuerdo a nuestra competencia.

Número de Ordenanzas Municipales actualizadas acordes a las normas de edificación y otras

ORD. 6 500.00 1 500.00 2 2 1 Ger. GDU

2 SUPERVISION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

GLOBAL 2.3 9,520 26,650.00 2,380 6,412.50 2,380 6,412.50 2,380 6,412.50 2,380 7,412.50 Ger. GDU

Dirigir y supervisar los procesos de otorgamiento de licencias de edificación, remodelación, demolición, habilitación urbana, sub división de tierras sin cambio de uso, entre otras que se encuentran detalladas en el TUPA, de conformidad con las normas legales vigentes

Número de Expedientes atendidos conforme a los procedimientos detallados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA

EXP. 8,800 14,450.00 2,200 3,612.50 2,200 3,612.50 2,200 3,612.50 2,200 3,612.50 Ger. GDU

Resolver solicitudes, recursos de reclamaciones o reconsideraciones en primera instancia, correspondientes a esta Gerencia

Número de expedientes de reclamaciones DOC. 120 9,200.00 30 2,300.00 30 2,300.00 30 2,300.00 30 2,300.00 Ger. GDU

Presidir las Comisiones Técnicas de Habilitaciones Urbanas, Edificaciones y Nomenclatura.

Número de Expedientes tramitados EXP. 600 3,000.00 150 500.00 150 500.00 150 500.00 150 1,500.00 Ger. GDU

3 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

GLOBAL 2.3 5 3,000.00 1 500.00 2 1,000.00 2 1,000.00 1 500.00

Mejorar el equipamiento de infraestructura con tecnología de punta para mejorar la atención al administrado, conforme a los plazos establecidos en el TUPA

Sistema de Información en materia de organización del espacio físico, uso del suelo y catastro urbano, funcionando

EQUIP. 1 0.00 0.5 0.5 Ger. GDU

Desarrollar campañas de sensibilización, eventos, talleres de fortalecimiento de capacidades, dirigidos a la población en general, en materia de desarrollo urbano, entre otros

Número de campañas de eventos a nivel de la ciudad de Puno

Campañas 4 3,000.00 1 500.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 500.00 Ger. GDU

TOTAL 9,537 31,250.00 2,384 7,912.50 2,384 8,012.50 2,386 7,412.50 2,384 7,912.50




93

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO

VISION

Ser una Sub Gerencia capaz de velar por la buena atención al usuario en cuanto a la

calidad y rapidez de la emisión de documentación que se solicitara el usuario crear un

confort en el trabajo de sus especialistas para que el desempeño de los mismos sea el

mejor.

MISION

Somos una Sub Gerencia que desarrolla una buena atención al usuario, en cuanto a la

rapidez y la calidad que se brindara a partir de la fecha y continuando con la mejora de

nuestro departamento a su vez legalizar y demarcar la propiedad los predios

propiedad de la Municipalidad mediante el saneamiento físico legal, para poder

emplearlos en proyectos de inversión pública que beneficien a la población.





94



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO OBJETIVO 2018: Promover una gestión urbana , territorial, planificada, moderna , armoniosa y sostenible

Nº


INSTITUCIONALES


MEDIDA

CLASIFICADOR DE GASTO PRESUPUEST

AL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

UR

BA

NO

SE

GU

RID

AD

CIU

DA

DA

NA

Y C

ON

VIV

EN

CIA

CERTIFICACIONES DE PARAMETROS URANISTICO EDIFICATORIO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO

REGULACION DEL DISEÑO URBANO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION

GLOBAL 2.3 1050 28,000.00 250 7,000.00 300 7,000.00 250 7,000.00 250 7,000.00 SGPCU

Verificar in situ, conforme al TUPA vigente,

Número de Inspecciones de Parámetros Urbanísticos

Acción 320 3,000.00 80 750.00 80 750.00 80 750.00 80 750.00 ESPEC.

Reportar los Parámetros Urbanísticos Número de informes técnicos Unidad 450 0.00 100 150 100 100 ESPEC.

Emitir certificados de Parámetros Urbanísticos

Número de certificados de Parámetros Urbanísticos emitidos

Certificados 280 25,000.00 70 6,250.00 70 6,250.00 70 6,250.00 70 6,250.00 SGPCU

2

OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS NUEVAS, REGULARIZACION Y OTRAS

REGULACION DE LAS CONSTRUCCIONES DE EDIFICACION

GLOBAL 2.3 1,750 55,000.00 400 12,500.00 450 12,500.00 500 17,500.00 400 12,500.00 SGPCU

Verificar in situ, conforme al TUPA vigente,

Número de Inspecciones conforme al Reglamento de Edificaciones y otras normas

Acción 600 10,000.00 150 2,500.00 150 2,500.00 150 2,500.00 150 2,500.00 ESPEC.

Reportar de verificaciones de Licencias de Construcción

Número de informe de obra según modalidades

Informe 700 0.00 150 200 200 150 ESPEC.

Emitir proyectos de Resoluciones de Licencias de Edificación

Número de Resoluciones de Obras Nuevas y en vía de Regularización

Resolución 450 45,000.00 100 10,000.00 100 10,000.00 150 15,000.00 100 10,000.00 SGPCU

3 OTORGAR CERTIFICADOS DE POSESION

REGULACION DE UNA POSESION FUERA DE ZONAS PROTEGIDAS

GLOBAL 2.3 1,140 0.00 285 285 285 285 SGPCU

Verificar in situ, conforme al TUPA vigente y demás normas

Número de Inspecciones conforme al Reglamento de Edificaciones y otras normas

Acción 360 0.00 90 90 90 90 ESPEC.

Reportar la verificación de Expedientes de Posesión

Número de informe técnicos Informe 420 0.00 105 105 105 105 ESPEC.

Emitir certificados de Posesión Número de certificados de Posesión emitidos

Certificados 360 0.00 90 90 90 90 SGPCU

4 OTORGAR CERTIFICADOS DE UBICACIÓN, NUMERACION OTROS TRAMITES

REGULACION DE UNA POSESION FUERA DE ZONAS PROTEGIDAS

GLOBAL 2.3 15,800 0.00 3,950 3,950 3,950 3,950 SGPCU

Verificar in situ, conforme al TUPA vigente y demás normas

Número de Inspecciones Acción 6800 0.00 1700 1700 1700 1700 ESPEC.

Reportar la verificación de Expedientes varios

Número de informe técnicos Informe 7000 0.00 1750 1750 1750 1750 ESPEC.

Emitir certificados de Ubicación, Numeración y otros

Número de certificados de Ubicación, Numeración y otros

Certificados 2000 0.00 500 500 500 500 SGPCU

TOTAL 19740 83,000.00 4885 19,500.00 4985 19,500.00 4985 24,500.00 4885 19,500.00




95

SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO

VISION

Ser una ciudad ordenada con un crecimiento planificado legalizado y formal con un

equilibrio entre las edificaciones y el medio natural, que cuenta con equipamientos de

servicios modernos y competitivos en gestión, educación, salud, turismo, comercio y

empresa.

Ser una ciudad bella, limpia y segura, con una población participativa y con conciencia

ciudadana, que respeta los valores y tradiciones ancestrales y comprometida en el

cuidado del medio ambiente.

MISION

Legalizar y demarcar la propiedad los predios propiedad de la Municipalidad mediante

el saneamiento físico legal, para poder emplearlos en proyectos de inversión pública

que beneficien a la población.

Recuperación del borde lacustre y borde montañoso para la implementación de

proyectos de reforestación y recuperación de fauna y flora nativa.

Planificar el crecimiento de las zonas de expansión para facilitar la implementación de

habilitaciones urbanas que garanticen espacios de vivienda y servicios mediante el

Planeamiento Integral.

Concientizar a la población a cerca de la importancia del desarrollo urbano y la

seguridad de la propiedad, así como la diferencia entre un predio urbano y rústico y los

deberes y derechos dentro de la ciudad.





96



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO

OBJETIVO 2018: Promover una gestión urbana , territorial, planificada, moderna , armoniosa y sostenible

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

UR

BA

NO

SE

GU

RID

AD

CIU

DA

DA

NA

Y C

ON

VIV

EN

CIA

GESTION CATASTRAL URBANO RURAL SISTEMA DE GESTION LOCAL CATASTRO-PREDIAL

GLOBAL 2.3 7 29,900.00 1.75 7,475.00 1.75 7,475.00 1.75 7,475.00 1.75 7,475.00 Sub Ger.

CATASTRO

Diseñar, procesos técnicos y pautas metodológicas para la implementación y operación del sistema local integrado de información catastral predial

Número de propuestas de instrumentos de orden Catastral

Documento 2 5,400.00 0.50 1,350.00 0.50 1,350.00 0.50 1,350.00 0.50 1,350.00 Sub Ger.

CATASTRO

Dirigir el levantamiento del Catastro Urbano de la ciudad de Puno a través de Proyecto de Inversión

Sistema Integral local Catastro-Predial, aprobado

Estudio 1 24,000.00 0.25 6,000.00 0.25 6,000.00 0.25 6,000.00 0.25 6,000.00 Sub Ger.

CATASTRO

Proponer Convenios para el mantenimiento de la información catastral

Número de convenios Convenio 4 500.00 1 125.00 1 125.00 1 125.00 1 125.00 Sub Ger.

CATASTRO

2 GARANTIZAR LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL

REGULACION DEL DISEÑO URBANO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION

GLOBAL 2.3 7600 43,500.00 1,900 10,875.00 1,900 10,875.00 1,900 10,875.00 1,900 10,875.00 Sub Ger.

CATASTRO

Verificar in situ catastral, conforme al TUPA vigente,

Número de informes de levantamiento topográfico

Informe 2800 18,000.00 700 4,500.00 700 4,500.00 700 4,500.00 700 4,500.00 ESPECIAL.

Expedir fichas catastrales Número de Fichas catastrales emitidos

Unidad 1000 10,000.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 ESPECIAL.

Reportes catastrales Número de informes técnicos Informe 1000 10,000.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 Sub Ger.

CATASTRO

Emitir certificados Catastrales Número de certificados Catastrales emitidos

Certificado 2800 5,500.00 700 1,375.00 700 1,375.00 700 1,375.00 700 1,375.00 Sub Ger.

CATASTRO

3 DELIMITACION Y SEÑALIZACION DE AREAS DE APORTE

APORTES REGLAMENTARIOS GLOBAL 2.3 1,000 14,600.00 200 2,552.38 290 4,344.29 290 4,344.29 220 3,359.05 Sub Ger.

CATASTRO

Recopilar de información catastral Número de informes de levantamiento topográfico

Informe 700 2,500.00 150 535.71 200 714.29 200 714.29 150 535.71 ESPECIAL.

Expedir certificados en general o constancias correspondientes a los administrados

Número de Certificados Certificado 300 12,100.00 50 2,016.67 90 3,630.00 90 3,630.00 70 2,823.33 Sub Ger.

CATASTRO

TOTAL 8,607 88,000.00 2,102 20,902.38 2,192 22,694.29 2,192 22,694.29 2,122 21,709.05




97

GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

VISION

Ser una oficina de calidad que ofrezca un servicio de calidad mejorando el servicio de

transporte público de nuestra ciudad.

MISION Somos una oficina que ayuda a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población,

asegurando una prestación eficiente, cómoda y económica de los servicios de

señalización, tránsito y transportes para facilitar la realización de las actividades

cotidianas de la población.





98


GERENCIA: GERENCIA DE TRANPORTES Y SEGURIDAD VIAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANPORTES Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO 2018: Dirigir, planificar, regular y ejecutar eficazmente la administrar del transporte terrestre urbano e interurbano de carga a nivel de la provincia de puno, proponiendo su aprobación mediante ordenanzas municipales

Nº


INSTITUCIONALES ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE FISICA

PPTAL (S/.)


FISICA

PPTAL FISICA

PPTAL FISICA

PPTAL FISICA

PPTAL

1

DE

SA

RR

OL

LO

UR

BA

NO

, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

PLANIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN GENERAL EN LA CIUDAD.

GLOBAL 2.3 39 14,230.00 10

2,830.00 10

4,300.00

10

5,050.00 9

2,050.00

Gerencia

Formular Planes de Trabajo, Actividades y Proyectos Número de documentos Informe 7 1,030.00 3

230.00

2

200.00 1

300.00

1

300.00 Gerencia

Participar en las reuniones de la CORESEV,CONASEV

Número de eventos participados Acción 4 2,300.00 1

1,000.00 1

1,000.00 1

150.00 1

150.00

Gerencia

Participar en las Actividades por el Día de la Seguridad Vial

Número de participantes Acción 2 4,500.00

1

1,500.00 1

3,000.00

Gerencia

Realizar reuniones de coordinación con Gerentes de Empresas del Servicio Urbano, Interurbano, Taxis, etc.

Número de eventos realizados Acción 14 2,400.00 3

600.00 3

600.00

4

600.00 4

600.00

Gerencia

Tramitar documentos: Recepción, Tramitación y Archivamiento

Número de Expedientes Tramitados

Acción 12 4,000.00 3

1,000.00 3

1,000.00

3

1,000.00 3

1,000.00

Gerencia

2 ELABORAR RESOLUCIONES SANCIONATORIAS DIVERSAS

GLOBAL 2.3 1968 78,730.00 473

19,700.00 524

19,700.00

471

19,700.00 500

19,630.00

Asesor Legal

Emitir resoluciones de inicio del proceso sancionador

Número de Expedientes Presentados

Documento 660 40,000.00 180

10,000.00 170

10,000.00 160

10,000.00 150

10,000.00 Asesor Legal

Emitir resoluciones de reconsideraciones

Número de Expedientes Presentados Documento

61 15,900.00 15

4,000.00 16

4,000.00 18

4,000.00 12


Emitir resoluciones sancionatorias diversas


32 20,000.00 8

5,000.00 8

5,000.00 8

5,000.00 8


Expedir resolución de conclusión de Procedimientos Sancionadores


705 2,000.00 150

500.00 180

500.00

165

500.00 210

500.00

Asesor Legal

Emitir Opiniones, Dictámenes e Informes Legales


510 830.00 120

200.00

150

200.00 120

200.00 120

230.00 Asesor Legal

3 ACTUALIZAR DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS GLOBAL 2.3 3 14,500.00 3

14,500.00

Gerencia

Formular el diagnostico Situacional Número de expedientes

Documento

1 10,000.00 1

10,000.00

Gerencia

Actualizar e Implementar documentos de Gestión

Número de documentos de gestión actualizados Documento

1 1,500.00

1

1,500.00

Gerencia

Formulación y elaboración de ordenanzas municipales

Número de ordenanzas propuestas Ordenanza

1 3,000.00

1

3,000.00

Gerencia

TOTAL

2010 107,460.00 486 37,030.00 534 24,000.00 481 24,750.00 509 21,680.00




99

SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTE

VISION

Contribuir a mejorar de la calidad de vida de la, población, asegurando una prestación

eficiente, económica de los servicios de transporte para el servicio de transporte en la

ciudad de Puno

MISION

Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación; para

la mejor atención al usuario a la vez brindando las condiciones necesarias para el

buen cumplimiento de nuestras funciones





100



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES

OBJETIVO 2018: Planificar, organizar, dirigir, supervisar y ejecutar la administración de los registros de infracciones, vehicular y las autorizaciones del servicio de transporte terrestre urbano e interurbano de pasajeros y mercancías.

Nº

ACCIONES ESTRATEGIC

AS INSTITUCIONA

LES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE FISIC

A PPTAL

(S/.)


FISICA PPTAL FISIC

A PPTAL

FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

1

DE

SA

RR

OL

LO

UR

BA

NO

, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SISTRANSP

GLOBAL 2.3 23189

93,760.00 4237

23,560.00

9159

31,250.00 6233

25,475.00

3560

13,475.00 Subgerente

Renovar la autorización para Prestar Servicio de Transporte Público.

Número de TUC emitidas Tramite 34

4,000.00 12

1,000.00

12

1,000.00 6

1,000.00

4

1,000.00 Subgerente/Técnico

Modificar el Padrón de Socios. Número de Expedientes Presentados

Resolución 80

1,800.00 20

450.00

20

450.00 20

450.00

20

450.00 Subgerente/Técnico

Renovar tarjeta única de Circulación y/o habilitación de Vehículos Motorizados.

Número de Tarjetas Impresas

Tarjeta 7000

24,500.00 1100

10,000.00

2400

3,500.00 3000

8,000.00

500


Renovar tarjeta única de Circulación Vehículos Menores Motorizados.

Número de Tarjetas Impresas

Tarjeta 1400

7,600.00 300

3,000.00

500

1,200.00 400

2,200.00

200


Tramitar el cambio Vehicular y/o Cambio de Unidad Vehicular del Socio de la Empresa.

Número de cambios tramitados

Unidad 1500

7,000.00 375

1,750.00

375

1,750.00 375

1,750.00

375


Realizar constatación Técnica Vehicular Plan de Trabajo Expediente 3740

14,600.00 80

1,000.00

3500

12,000.00 80

800.00

80


Emitir duplicado de Tarjetas Únicas de Circulación

Número tarjetas de circulación emitidas

Tarjeta 250

4,000.00 50

1,000.00

50

1,000.00 50

1,000.00

100


Realizar la modificación de Tarjeta Única de Circulación a nombre del Propietario o Razón Social del Transportista Actual.

Número de modificaciones de tarjeta única de circulación

Tarjeta 130

2,700.00 40

675.00

35

675.00 35

675.00

20


Tramitar el cambio de Flota en Vehículos Menores y no Motorizados.

Número de cambios realizados

Expediente 120

1,360.00 30

385.00

30

375.00 30

300.00

30


Emitir solicitud de Baja del Vehículo Número solicitudes atendidos

Solicitud 31

1,200.00 5

300.00

10

300.00 10

300.00

6


Registrar el Ingreso, salida y distribución de expedientes

Número de documentos tramitados

Unidad 8400

10,000.00 2100

3,000.00

2100

2,000.00 2100

3,000.00

2100


Inscribir, registrar y habilitar a conductores efectuados por empresas o en forma individual

Número de habilitados de conductores

Unidad 500

5,000.00 125

1,000.00

125

2,000.00 125

1,000.00

125


Capacitar en Educación y Seguridad Vial y Difusión, dirigido a los conductores de todos servicios públicos de transporte.

Número de campañas de capacitación

Campaña 4

10,000.00 2

5,000.00

2


2 SISTEMA DE INFRACCIONES LICENCIAS DE CONDUCIR POR PUNTOS

GLOBAL 2.3 28300

61,400.00 6700

15,350.00

7350

15,350.00 6900

15,350.00

7350


Recepcionar papeletas de infracción de tránsito Número de Papeletas ingresados

Papeleta 12000

48,000.00 3000

12,000.00

3000

12,000.00 3000

12,000.00

3000


Recepcionar Actas de Constatación Administrativas

Número de Actas ingresados Acta 4800

11,200.00 1200

2,800.00

1200

2,800.00 1200

2,800.00

1200


Otorgar comprobantes de pago Número de Recibos Recibo 11500

2,200.00

2500

550.00 3150

550.00

2700

550.00 3150

550.00

Subgerente/Técnico

TOTAL

51489 155,160.00 10937 38,910.00 16509 46,600.00 13133 40,825.00 10910 28,825.00




101

SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRÁNSITO

VISION

Ser un órgano encargada de impulsar la modernización hacia una gestión pública,

capaz de evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos

MISION

Somos un órgano de línea encargada de normar, planificar, evaluar, planificar, regular,

dirigir y supervisar la administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre

urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías de carga.





102



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRANSITO

OBJETIVO 2018: Fiscalizar, Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación o creación de las rutas de transporte, en función al estudio de las encuestas de origen: y la determinación del número adecuado de unidades vehiculares para el transporte publico

Nº


INSTITUCIONALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE FISIC

A PPTAL

(S/.)


FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

1

DE

SA

RR

OL

LO

UR

BA

NO

, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

SISTEMA DE SEÑALIZACION ADECUADA

GLOBAL 2.3 287 80,000.00 74

20,000.00 69

20,000.00

72

20,000.00 72

20,000.00

Subgerente

Mantener los sistemas de Señalización Horizontal y Vertical Instalados dentro de la ciudad

Número de sistemas de señalización adecuados

Acción

45

72,000.00 12

18,000.00

9

18,000.00 12

18,000.00

12


Mantener los Equipos de Semaforización para su buen funcionamiento

Número de equipos de semaforización funcionando adecuadamente

Acción

242

8,000.00 62

2,000.00

60

2,000.00 60

2,000.00

60

2,000.00 Subgerente

2 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO

FISCALIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO OPORTUNO

GLOBAL 2.3 1231

450,600.00 305

112,650.00

300

112,650.00 321

112,650.00

305


Verificar y Controlar el cumplimiento de rutas

Número de empresas de transporte público que cumplan la ruta autorizada.

Acción

480

406,800.00 120

101,700.00

120

101,700.00 120

101,700.00

120


Emitir autorizaciones Extraordinarias por uso de vías públicas para el tránsito vehicular.

Número de autorizaciones otorgadas Autorización

60

1,800.00 15

450.00

15

450.00 15

450.00

15

450.00 Subgerente

Realizar Seguimiento y monitoreo de los operativos inopinados

Número de operativos de fiscalización al transporte publico

Acción

180

10,000.00 45

2,500.00

45

2,500.00 45

2,500.00

45

2,500.00 Subgerente

Internar en el Depósito Oficial de Vehículos.

Número de vehículos internados Infracciones

120

20,000.00 30

5,000.00

30

5,000.00 30

5,000.00

30

5,000.00 Subgerente

Implementar el depósito oficial de vehículos (S/.36,000.00)

Local de depósitos de vehículos implementado

Global

1 0.00 1 Subgerente

Reducir el nivel de informalidad de transporte público

Número de vehículos informales identificados Acción

390

12,000.00

95

3,000.00 90

3,000.00

110

3,000.00 95

3,000.00

Subgerente

3 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES

LICENCIAS EMITIDAS UNIDAD 2.3 480

20,000.00 120

5,000.00

120

5,000.00 120

5,000.00

120

5,000.00 Subgerente

Administrar Licencias de Conducir Vehículos Menores

Número de licencias emitidas Unidad

480

20,000.00 120

5,000.00

120

5,000.00 120

5,000.00

120

5,000.00 Subgerente

4 IMPLEMENTACIÓN DE SEMAFOROS Y PARADEROS FIJOS

SEMAFOROS Y PARADEROS INSTALADOS

GLOBAL 2.3 14

70,000.00 14

70,000.00

Subgerente/Espec

ialista

Instalar Semáforos en cinco puntos importantes de la ciudad

Número de semáforos instalados por punto

Unidad

4

64,000.00 4

64,000.00

Subgerente

Instalar Paraderos Fijos Número de paraderos instalados Unidad

10

6,000.00

10

6,000.00 Subgerente

TOTAL

620,600.00

137,650.00

207,650.00

137,650.00

137,650.00




103

SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR

VISION

Ser una oficina que apoye a que la ciudad de Puno se atractiva con un desarrollo

económico sostenible, centrado en la inclusión social.

MISION

Somos una oficina que Trabajar articuladamente en la consolidación de Puno como un

destino turístico competitivo y sostenible, donde el turista viva experiencias únicas.





104



GERENCIA: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO 2018: Promocionar los destinos turísticos de la provincia de Puno

Nº

ACCIONES ESTRATEGI

CAS INSTITUCIO

NALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL


PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

PR

OM

OC

ION

DE

L D

ES

AR

RO

LL

O E

CO

NÓ

MIC

O Y

TU

RIS

MO

IN

CLU

SIV

O

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

GLOBAL 2.3 12 87,000.00 3.00 10,500.00 4.00 60,500.00 3.00 10,500.00 2.00 5,500.00 SUB GERENTE DE TURISMO

Suscribir convenio con CODESPA para fortalecer los emprendimientos rurales de la provincia de Puno.

Número de talleres de capacitación y pasantías con los emprendimientos rurales de la provincia de Puno.

Informe 4 20,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Especialista en turismo

Ampliar el proceso de mejora en la calidad de los servicios de alimentación en el Puerto Muelle, Huaje y Chucuito de la provincia de Puno.

Número de talleres de capacitación a los expendores de gastronomía para que tengan una mejor atención al turista

Informe final 1 50,000.00 1 50,000.00 consultoría externa

Fortalecer las capacidades de los artesanos del Puerto Muelle.

Número de talleres de capacitación para los artesanos del Puerto muelle.

Informe 1 5,000.00 1 5,000.00 Promotor en turismo

Fortalecer las capacidades de los taxistas de la ciudad de Puno.

Número de talleres de capacitación Informe 1 5,000.00 1 5,000.00 Promotor en comercio exterior

Fortalecer las capacidades de los operadores turísticos de la provincia de Puno.

Número de talleres de capacitación a los guías de turismo para mejorar su servicio a los turistas.

Informe 1 5,000.00 1 5,000.00 especialista en turismo

Adquirir material logístico Monto asignado a la adquisición de material

Global 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Promotor en turismo

2 ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO

GLOBAL 2.3 4 30500 1 15000 2 8500 1 7000 ESPECIALISTA Y PROMOTOR

Plan de trabajo observación de vez en la reserva NT.

ejecución del plan de trabajo aprobado

Informe 1 15,000.00 1 15,000.00 Especialista en turismo

Ejecutar la actividad, caminata por el valle de los gigantes

Plan de trabajo aprobado e implementado

Actividad 1 7,000.00 1 7,000.00 Promotor en turismo

Implementar nuevos circuitos turísticos de aventura.

Plan de trabajo aprobado e implementado

Informe 1 7,000.00 1 7,000.00 Promotor en comercio exterior


Global 1 1,500.00 1 1,500.00 Promotor en turismo

3 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS TURISTICOS

GLOBAL 2.3 4 55000 1 5000 2 40000 1 10000 ESPECIALISTA Y PROMOTOR

WORKSHOP de productos turísticos de la provincia de Puno

Ejecución de la actividad Informe 1 20,000.00 1 20,000.00 especialista en turismo

Festival de turismo de aventura en la provincia de Puno

Número de participantes en el festival

Informe 1 10,000.00 1 10,000.00 promotor en comercio exterior

Expo feria alimentaria de la provincia de Puno.

Número de participantes en la Expo feria

Informe 1 20,000.00 1 20,000.00 Promotor en turismo



4 ELABORACION DE MATERIAL IMPRESO Y AUDIO VISUAL

GLOBAL 2.3 10 91500 4 34000 2 20000 3 27500 1 10000 PROMOTOR DE TURISMO

Imprimir material informativo y libro institucional

Número de impresiones requeridos Requerimiento 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 Promotor en turismo

Producir el programa televisivo "el mochilero" Número de grabaciones de los programas televisivos

Informe 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 Promotor en turismo




105

Implementar el APP móvil de promoción turística

Número de usuarios del APP Informe 1 15,000.00 1 15,000.00 Promotor en turismo

Elaborar documentales de turismo a través de la producción audiovisual

Número de documentales elaborados

Informe 2 15,000.00 1 7,500.00 1 7,500.00 Promotor en turismo



TOTAL 30 264,000.00 9 64,500.00 10 129,000.00 8 55,000.00 3 15,500.00




106

SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VISION

Ser una sub gerencia con permanente control de las actividades comerciales,

industriales y de servicios, de conformidad con los dispositivos legales vigentes con

participación ciudadana de sus vecinos y organizaciones comprometidas en el

desarrollo de la ciudad de Puno”.

MISION

Somos una Sub Gerencia que brinda una adecuada prestación de servicios públicos a

los administrados, garantizando a los (a) administrados (a) de los mercados, centros

comerciales, otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos para el

abastecimiento y comercialización de bienes y servicios con el pleno ejercicio de los

derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, bajo los enfoques de

justicia social y sostenibilidad ambiental”.





107



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OBJETIVO 2018: Fomentar el comercio y defensa al consumidor a través de servicios a mercados y otros

Nº

ACCIONES

ESTRATEGICAS

INSTITUCIONALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)


FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

FISICA

PPTAL FISICA PPTAL

1

PR

OM

OC

ION

DE

L D

ES

AR

RO

LL

O E

CO

NÓ

MIC

O Y

TU

RIS

MO

IN

CLU

SIV

O

FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

GLOBAL 2.3 3184 30,000.00 796 7,500.00 796 7,500.00 796 7,500.00 796 7,500.00

Otorgar Licencias de Funcionamientos para Establecimientos Comerciales y Servicios en General.

Número de Licencias otorgadas

Licencias 660 1,000.00 165 250.00 165 250 165 250 165 250 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones

Otorgar Autorización para la instalación de Anuncios publicitarios.

Número de Autorizaciones otorgadas

Autorización 300 500.00 75 125.00 75 125 75 125 75 125 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones

Realizar notificaciones preventivas a establecimientos comerciales.

Número de notificaciones preventivas realizadas

Notificación 400 1,200.00 100 300.00 100 300 100 300 100 300 Sub Gerente / Fiscalizador

Realizar Notificaciones y Fiscalizaciones a establecimiento comerciales (O.M. 362-2013-CMPP,O.M. 367-2013 y O.M. 398-2014-CMPP).

Número de fiscalizaciones realizadas

Actas 800 1,500.00 200 375.00 200 375 200 375 200 375 Sub Gerente / Fiscalizador

Realizar Fiscalizaciones posteriores al otorgamiento de licencia de funcionamiento.

Fiscalizaciones posteriores realizadas

Actas 660 1,020.00 165 255.00 165 255 165 255 165 255 Sub Gerente / Fiscalizador

Disponer el cierre de los establecimientos o retiro de los elementos publicitarios a aquellos que no tengan su licencia de funcionamiento y/o no reúnan los requisitos exigidos para su funcionamiento o instalación o que incumplan las disposiciones establecidas en su autorización.

Número de establecimientos con ejecución coactiva

Operativos Inopinados (actividad)

60 1,000.00 15 250.00 15 250 15 250 15 250 Sub Gerente / Fiscalizador

Difundir, propiciar y coordinar la formalización de las actividades económicas (trámites de licencias de funcionamiento, tramité para autorización de anuncio publicitario y adecuación de anuncios publicitarios).

Número de establecimientos formalizados

Medios masivos

(actividad) 24 240.00 6 60.00 6 60 6 60 6 60

Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones

Otorgar autorización para colocar afiches y bambalina en vía pública.

Número de autorizaciones otorgadas


Otorgar autorización para realizar volanteo en zonas reguladas.



Normar y expedir autorizaciones para los espectáculos públicos no deportivos y con fines culturales y artísticos; así como supervisar su funcionamiento.



Otorgar autorización para ferias temporales en zonas reguladas y en locales particulares.



Regular y controlar el uso de áreas públicas y privadas para la instalación de anuncios y avisos publicitarios.

Número de áreas públicas y privadas libres reguladas

Actividad 60 2,500.00 15 625.00 15 625 15 625 15 625 Sub Gerente / Fiscalizador

Regular y controlar el uso de áreas públicas y recuperar áreas libres utilizados por los comerciantes de ferias informales.

Número de áreas libres recuperadas

Actividad 4 5,250.00 1 1,312.50 1 1312.5 1 1312.5 1 1312.5 Sub Gerente / Fiscalizador / Aux. Administrativo

Regular y controlar el uso de áreas públicas y recuperar áreas libres en operativos utilizados por los comerciantes ambulatorios informales.

Número de áreas libres recuperadas

Actividad 80 4,500.00 20 1,125.00 20 1125 20 1125 20 1125 Sub Gerente / Fiscalizador / Aux. Administrativo

Difusión en medios de comunicación, de Sensibilización a los comerciantes de los mercados sobre sanidad y normatividad.


Actividad 8 3,200.00 2 800.00 2 800 2 800 2 800 Sub Gerente




108

Administrar, controlar y supervisar la información procesada en el sistema informativo.

GB de información sistematizada

Programa (actualización)

24 3,090.00 6 772.50 6 772.5 6 772.5 6 772.5 Sub Gerente

Realizar capacitación dirigido al personal de la Sub Gerencia de Actividades Económicas.

Número de personal capacitado

Actividad 4 4,000.00 1 1,000.00 1 1000 1 1000 1 1000 Personal

2 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS.

GLOBAL 2.3 652 147,200.00 163 35,300.00 163 35,300.00 163 35,300.00 163 35,300.00

Cambiar de Titular en Tiendas, Quioscos y Puestos de padres a hijos en mercados.

Número de autorizaciones emitidas

Autorización 40 360.00 10 90 10 90 10 90 10 90 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones / Aux. Administrativo

Autorizar ayudante para tiendas, quioscos y puestos en mercados.



Emitir autorización cambio de giro de negocio y ampliaciones similares en mercados.



Emitir autorización temporal para puestos de venta móvil (carretas)



Emitir autorización temporal para quioscos de venta de periódicos y revistas.


Autorización 10 90.00 2.5 22.5 2.5 22.5 2.5 22.5 2.5 22.5 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones / Aux. Administrativo

Emitir autorización para comercio ambulatorio Número de autorizaciones emitidas

Autorización 150 760.00 37.5 190 37.5 190 37.5 190 37.5 190 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones / Aux. Administrativo

Emitir autorización para modificar Tiendas, Puestos y Kioscos y/o instalación de Luz y agua en Mercados.


Autorización 250 1,400.00 62.5 350 62.5 350 62.5 350 62.5 350 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones - Adm. De Mercados

Emitir autorización para ausentarse y/o cierre temporal de tiendas, Kioscos y puestos en mercados.


Autorización 10 370.00 2.5 92.5 2.5 92.5 2.5 92.5 2.5 92.5 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones - Adm. De Mercados

Regular y controlar el comercio ambulatorio alrededor de los Mercados

Número de informes realizados

Actividad 48 10,500.00 12 2625 12 2625 12 2625 12 2625 Sub Gerente / Administrador de Mercados / Policía Municipal

Realizar mantenimiento de los mercados Puno con adecuados mercados

Actividad 60 126,000.00 15 31500 15 31500 15 31500 15 31500 Sub Gerente / Administrador de Mercados

Promover la capacitación dirigidos a los comerciantes de los mercados

Número de comerciantes capacitados


Promover la capacitación al Personal de los Mercados.

Número de personal de mercados capacitados


TOTAL 3836 177,200.00 959 42,800.00 959 42,800.00 959 42,800.00 959 42,800.00




109

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO

RURAL

VISION

Al 2021 LA SGPEDER Promotor de Desarrollo Económico mediante el

aprovechamiento de recursos potenciales con ciudadanos creativos, innovadores y

espíritus emprendedores.

MISION

Sub Gerencia emprendedora, solidaria y comprometida con el Desarrollo Económico

Local, que estimula talentos y habilidades de su población; con el fin de generar

ingresos económicos para mejorar las condiciones de vida de la familia puneña.





110



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL - SGPEDER OBJETIVO 2018: Fomentar el desarrollo empresarial mediante la transferencia de conocimientos a través de proyectos productivos con desarrollo de capacidades y transferencias de tecnologías.

Nº


ES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)


FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

1

PR

OM

OC

ION

DE

L D

ES

AR

RO

LL

O E

CO

NÓ

MIC

O Y

TU

RIS

MO

IN

CLU

SIV

O

CAPACITACION A EMPRESARIOS PUNEÑOS Y POBLACION EN GENERAL

GLOBAL 2.3 28 11,200.00 7.00 2,800.00 7.00 2,800.00 7.00 2,800.00 7.00 2,800.00 Equipo Técnico

Desarrollar el taller: Crea y Emprende

Número de participantes del taller Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de

PYMES

Desarrollar el taller: Gestionando mi Empresa


PYMES

Desarrollar el taller: Alternativas de Financiamiento

Número de participantes del taller. Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de

PYMES

Desarrollar el taller: Asociatividad empresarial


PYMES

Desarrollar el taller: Formalización Número de participantes del taller. Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de

PYMES

Desarrollar el taller: Neuromarketing


PYMES

Desarrollar el taller: Articulación a Mercados


PYMES

2 ORGANIZACION DE FERIAS ARTESANALES REGIONALES

GLOBAL 2.3 7 10000 2 2000 1 2000 3 4000 1 2000

Desarrollar la Feria Artesanal PUNO TEJE 100% ALPACA

Número de participantes de la feria Feria 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción

Empresarial

Gestionar la declaratoria mediante acto resolutivo de la "Semana de la Alpaca"

Resolución aprobado y vigente Resolución 1 0.00 1 Sub Gerente / Esp. en Promoción

Empresarial

Desarrollar la Feria del Emprendedor Puneño

Número de participantes de la feria Feria 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción

Empresarial

Desarrollar la Feria por el Día del Pan

Número de participantes panaderos de la feria

Feria 1 1,000.00 1 1,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción

Empresarial

Desarrollar la Feria por el Día de la Alpaca

Número de participantes de la feria Feria 1 1,000.00 1 1,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción

Empresarial

3 ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL GASTRONOMICO LOCAL Y REGIONAL

GLOBAL 2.3 2 13000 1 3000 1 10000

Desarrollar la Feria Gastronómica "Sabor a Puno"

Número de platos típicos presentados

Feria 1 3,000.00 1 3,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción

Empresarial

Desarrollar el Festival Gastronómico "MISTURA PUNO"

Número de platos típicos expuestos Festival 1 10,000.00 1 10,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción

Empresarial

4 TRACTOR AGRICOLA

GLOBAL 2.3 1 0 1

Elaborar de Plan de Trabajo: Alquiler de Tractor Agrícola.

Número de tractor agrícola alquilados

Resolución 1 0.00 1 Especialista en Desarrollo

Económico Rural

5 COORDINACION Y ELABORACION DE PERFILES

GLOBAL 2.3 10 10800 4 10800 2 2 2

Gestionar la elaboración de proyectos productivos vinculado al turismo sostenible

Número de proyectos formulados y aprobados

Servicio 2 10,800.00 2 10,800.00 Sub Gerente

TOTAL 38 45,000.00 9 15,600.00 9 4,800.00 11 9,800.00 9 14,800.00




111

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

VISION

Ser una gerencia que aporte a mejorar el lugar para vivir; una ciudad agradable,

segura, ecológica y sostenible.

MISION

Somos una gerencia encargada de difundir programas de saneamiento ambiental y

monitorear gases atmosféricos, ruidos y demás elementos contaminantes

ambientales, monitorear y dirigir la ejecución de políticas, planes, programas medio

ambientales, limpieza pública, parques y jardines, seguridad, autodefensa y defensa

civil.





112


GERENCIA: GERENCIA DEMEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

OBJETIVO 2018. Mejorar el medio ambiente y servicios

Nº

ACCIONES ESTRATEGIC

AS INSTITUCION

ALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

ME

DIO

AM

BIE

NT

AL

SO

ST

EN

IBL

E D

E L

OC

AL

IDA

DE

S S

AL

UD

AB

LE

S

Fiscalizar la gestión integral de los residuos sólidos.

Número de informes de fiscalización emitidos

Informe 2.3 20 1,000.00 5 250.00 5 250.00 5 250.00 5 250.00 GMAS

2

Dirigir, coordinar y supervisar el mantenimiento de parques y jardines, seguridad ciudadana y defensa civil en el ámbito de la provincia puno

Número de informe de seguimiento emitidos

Informe 2.3 7 490.00 1 70.00 2 140.00 2 140.00 2 140.00 GMAS

3

Planear, normar, dirigir y controlar las actividades de defensa, protección y conservación ambiental y de recursos naturales de la bahía interior en coordinación con EMSA puno, PELT, SENASA, y otras entidades públicas y privadas.

Número de informe de uso de los recursos naturales y seguridad ciudadana

Informe 2.3 20 800.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 GMAS

4 Fiscalizar los Procesos De Recolección, Transporte Y Disposición Final De Residuos Solidos

Número de informe sobre disposición Sanitaria de RR.SS.

Informe 2.3 20 800.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 GMAS

5 Asegurar que las tasas y arbitrios que se cobren por la prestación de servicios de residuos solidos

Número de informes de análisis de la sostenibilidad de los recursos financieros

Informe 2.3 4 160.00 1 40.00 1 40.00 1 40.00 1 40.00 GMAS

6

Conducir y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos generales, industriales, viviendas y otros lugares públicos

Número de actas levantadas sobre ambiente para una vida saludable

Acta 2.3 12 360.00 3 90.00 3 90.00 3 90.00 3 90.00 GMAS

7

Potenciar las actividades de reciclaje, reutilización y recuperación de residuos sólidos en abono orgánico entre otros casos y el tratamiento adecuado de los rellenos sanitarios

Potenciar habilidades en la población para el uso adecuado de materiales de reciclaje

Documento 2.3 8 7,940.00 2 1,985.00 2 1,985.00 2 1,985.00 2 1,985.00 GMAS

8 Velar que los tramites del área sea atendido dentro de los plazos establecidos en la ley N°274444

Número de memorándum emitidos para el cumplimiento de metas

Memorándum 2.3 30 100.00 7 23.33 9 30.00 8 26.67 6 20.00 GMAS

Uniforme institucional (cortes de tela, chaleco, entre otros )

Adquisición de bienes Bienes 2.3 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00 GMAS

10 Desarrollar servicios para gestión y cumplimiento de metas

Monto asignado a pasajes y viáticos

Monto 2.3 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1500.00 GMAS

11 Otros bienes para cumplir metas Monto asignado a otros bienes

Bienes 2.3 4 850.00 1 212.50 1 212.50 1 212.50 1 212.50 GMAS

TOTAL 131 20,000.00 31 4,570.83 35 5,397.50 33 4,644.17 32 5,387.50




113

SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA

VISION

Ser una Sub Gerencia que refleje con claridad el panorama actual de la ciudad y las

transformaciones que debe emprender a corto, mediano y largo plazo para alcanzar

sus metas de desarrollo en equilibrio con sus frágiles estructuras físico-ambientales de

soporte.

MISION

Somos una Sub Gerencia que garantiza la cobertura y calidad de servicio de limpieza

pública, fomenta la conciencia ambiental y tributaria formada en sus autoridades





114


GERENCIA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA - GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO 2018: Mejorar las condiciones Ambientales de la Provincia de Puno, garantizando cobertura y calidad de servicio de limpieza pública y sostenibilidad

Nº

ACCIONES ESTRATEGI

CAS INSTITUCIO

NALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

ME

DIO

AM

BIE

NT

AL

SO

ST

EN

IBL

E D

E L

OC

AL

IDA

DE

S S

AL

UD

AB

LE

S

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO

GLOBAL 2.3 100 6,000.00 75 1,500.00 9 1,500.00 7 1,500.00 7 1,500.00 Sub Gerente de

SGPJCAV

Convocar a las reuniones ordinarias de la Comisión Ambiental Municipal.

Número de reuniones ordinarias realizadas

Reunión 6 0.00 1 2 2 1 Equipo técnico

Actualización, Elaboración, Evaluación y Ejecución de Instrumentos de Gestión Ambiental (Diagnóstico Ambiental, Política Ambiental, Agenda Ambiental y Planes de Acción Local)-CAM

Número de instrumentos Ambientales actualizados y/o elaborados;

Instrumento 3 0.00 1 1 1 Equipo técnico

Convocar a las reuniones ordinarias del grupo técnico GESTA-AIRE, implementación del plan de acción.

Número de reuniones realizadas Reunión 4 0.00 1 1 1 1 Equipo técnico

Elaboración, Monitoreo y Evaluación del plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos PIGARS - 2019 al 2023

PIGARS -2019 al 2023 elaborado y aprobado,

Informe Técnico

2 0.00 1 1 Equipo técnico

Atender y resolver quejas y denuncias ambientales

Número de quejas atendidas y denuncias resueltas

Supervisión 2 0.00 1 1 Equipo técnico

Asistir a talleres, reuniones de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental.

Número de talleres asistidos. Atención 7 0.00 2 2 2 1 Equipo técnico

Proponer ordenanzas municipales, decretos con competencias ambientales

Numero de normas ambientales propuestas

Norma 1 0.00 Equipo técnico

Realizar eventos para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los 15 distritos de la Provincia de Puno

Número de eventos de fortalecimiento organizados

Evento 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Equipo técnico

2 IMPLEMENTAR EL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL-PLANEFA-2018

GLOBAL 2.3 75 0.00 20 0.00 18 0.00 19 0.00 19 0.00

Sub Gerente de SGPJCAV

Realizar el monitoreo y vigilancia de emisiones y ruidos, para determinar la calidad ambiental de la ciudad de Puno.

Número de monitoreo efectuados anualmente

Operativo 1 0.00 1 Equipo Técnico

Efectuar Operativos de Control de Ruidos Molestos de Fuentes Móviles y Fijas

Número de sanciones a fuentes móviles y fijas por la emisión de ruidos molestos.

Fiscalización 24 0.00 6 6 6 6 Equipo Técnico

Fiscalización y sanción a fuentes móviles y fijas por la emisión de contaminantes atmosféricos.

Número de sanciones sanción a fuentes móviles y fijas por la emisión de contaminantes atmosféricos.


Efectuar operativos de control y fiscalización de la gestión integral de los residuos sólidos.

Número de fiscalizaciones del sistema Gestión Integral de los residuos sólidos.


Efectuar operativos de control y regulación de las actividades de operadores de residuos sólidos (comercialización, plantas de acondicionamiento, acopio, trabajadores de reciclaje).

Número de fiscalizaciones y sanción a las actividades de los operadores de RR. SS.


Efectuar Operativos de Control y Fiscalización de Extracción de Materiales de los Álveos y causes de Ríos

Número de fiscalizaciones a las actividades de extracción de materiales de construcción de los álveos y cauces de ríos.





115

Proponer instrumentos técnicos normativos para la Supervisión y Fiscalización Ambiental

Número de instrumentos técnico propuestos

Instrumento 2 0.00 1 1 Equipo Técnico

Elaborar el PLANEFA-2019, En el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental -SINEFA

PLANEFA-2019, aprobado Documento 1 0.00 1 Equipo Técnico

3 FORTALECIMIENTO - SIAL PUNO (SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL)

GLOBAL 2.3 4 0.00 2 1 1

Sub Gerente de SGPJCAV

Actualizar el Sistema de Información Ambiental Local

Sistema de Información Ambiental Local actualizado.

Documento 1 0.00 1 Equipo Técnico

Interconectar el Sistema de Información Ambiental Local-SIAL Puno

Número de plan de trabajo Plan de Trabajo

1 0.00 1 Equipo Técnico

Realizar campañas de promoción y difusión del SIAL, en el marco de la Gobernanza Ambiental.

Número de campañas de sensibilización realizados

Campaña 2 0.00 1 1 Equipo Técnico

4 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS


SGGASP

Atender quejas de trabajos programados de limpieza pública

Número de quejas absueltas Atención 192 0.00 48 48 48 48 Equipo técnico

Elaborar el estudio de Caracterización de RR. SS. Municipales-2019

Estudio de caracterización de RR.SS, aprobado

Estudio técnico

1 0.00 1 Equipo técnico

Elaborar el estudio de Valorización de RR. SS. Municipales.

Valorización de RR.SS, aprobado Estudio técnico


Ejecutar el programa “APOYA A TU BARRIO”

Número de población que participa en el programa

Intervención 12 4,478.00 3 1,119.50 3 1,119.50 3 1,119.50 3 1,119.50 Equipo técnico

Elaborar el plan de rutas de transporte de residuos peligrosos.

Plan de rutas aprobado Informe Técnico


Asegurar la prestación de limpieza pública y dotación de SS. HH. Candelaria-2018.

Plan de trabajo, aprobado Plan de trabajo

1 5,000.00 1 5,000.00 Equipo técnico

Potenciar habilidades de los trabajadores

Número de talleres de capacitación participados

Capacitación 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Equipo técnico

5 LIMPIEZA PUBLICA


SGGASP

Mantener espacios públicos saludables y mobiliario en buen estado

Número de espacios públicos con mantenimiento

Global 4 125,000.00 1 31,250.00 1 31,250.00 1 31,250.00 1 31,250.00 Equipo técnico

Realizar una adecuada recolección y transporte de RR.SS

Porcentaje de RR.SS recolectados respecto al total


Ampliar rutas para Mejoramiento del Servicio de Limpieza.

Número de rutas incluidas en el servicio de Limpieza

Informe Técnico


Eliminar escombros y desmonte en los puntos de acumulación de RR.SS

Número de espacios públicos saludables y transitables

Informe Técnico

12 0.00 3 3 3 3 Equipo técnico

6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL GLOBAL 2.3 12 60,000.00 3 15,000.00 3 15,000.00 3 15,000.00 3 15,000.00 Sub Gerente de

SGGASP

Realizar trabajos de recolección Selectiva, Acondicionamiento y Reciclaje

Kg de basura recolectado de manera selectiva

Global 4 0.00 1 1 1 1 Equipo técnico

Operar la Planta de Reciclaje y Planta de Compostaje

Kg de basura reciclado Global 4 0.00 1 1 1 1 Equipo técnico

Operar el Relleno Sanitario

Kg de basura dispuesto en el relleno sanitario


TOTAL 244 247,478.00 60 78,619.50 63 74,619.50 60 73,619.50 60 74,619.50




116


GERENCIA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA -SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RELOLECCION SELECTIVA DE RR.SS. OBJETIVO 2018: Diseñar campañas educativas para promover la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos.

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE FISIC

A PPTAL

(S/.)


FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

FISICA

PPTAL FISIC

A PPTAL

GE

ST

IÓN

ME

DIO

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BIE

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SO

ST

EN

IBL

E D

E L

OC

AL

IDA

DE

S S

AL

UD

AB

LE

S

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RR.SS

1 Participar a los Talleres de capacitación para la implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de RR.SS

GLOBAL 2.3 12 11600.00 6 5800.00 3 2900.00 3 2900.00 Sub

Gerente

Asistir a los Talleres de Capacitación programados por el MINAM.

Número de agentes municipales participantes

Persona 8 3,600.00 4 1800.00 2 900.00 2 900.00 Especialista

Potenciar habilidades del responsable de la Segregación y Recolección Selectiva de RR.SS

Número de taller de capacitación dirigido al equipo técnico

Taller 4 8,000.00 2 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 Especialista

2 Diseñar, aprobar e implementar la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

GLOBAL 2.3 13 228,100.00 3 58,827.27 4 71,090.91 3 49,090.91 3 49,090.91 Sub Gerente

Elaborar y/o actualizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales.

Estudio de caracterización de RR.SS, aprobado

Instrumento 1 22,000.00 1 22000.00 Especialista

Diseñar la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

Diseño elaborado y presentado Instrumento 1 26,100.00 1 26100.00 Especialista

Ejecución de la Recolección selectiva de RR.SS. Porcentaje de cumplimiento de la ejecución

Municipio 11 180,000.00 2 32727.27 3 49090.91 3 49090.91 3 49090.91 Especialista

3 Diseñar, aprobar e implementar el Programa de Formalización de Recicladores.

GLOBAL 2.3 6 24,574.00 3 14,074.00 3 10,500.00 Sub

Gerente

Elaborar el Informe final del estado situacional de Reciclaje

Informe final del estado situacional de Reciclaje, aprobado

Instrumento 3 10,500.00 3 10500.00 Especialista

Diseñar el Programa de Formalización de Recicladores. Diseño elaborado y aprobado Instrumento 2 7,000.00 2 7000.00 Especialista

Ejecución del programa de Formalización de Recicladores

Número de recicladores formalizados

Municipio 1 7,074.00 1 7074.00 Especialista

4

Monitorear y supervisar el proceso de implementación de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y del Programa de Formalización de Recicladores.

GLOBAL 2.3 18 34,000.00 4 14,181.82 5 10,272.73 4 4,272.73 5 5,272.73 Sub

Gerente

Diseñar del proceso de monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.

Número de propuestas diseñadas Documento 3 18,000.00 2 12000.00 1 6000.00 Especialista

Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.

Número de informes de monitoreo y fiscalización efectuados

Acción 11 12,000.00 2 2181.82 3 3272.73 3 3272.73 3 3272.73 Especialista

Informe de resultados del proceso de implementación de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y del Programa de Formalización de Recicladores.

Nivel de ejecución de la implementación del proceso

Informe Técnico 4 4,000.00 1 1000.00 1 1000.00 2 2000.00 Especialista

DIFUNDIR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

5 Promover la participación ciudadana para el manejo de residuos sólidos

GLOBAL 2.3 248 39,646.00 62 9,911.50 62 9,911.50 62 9,911.50 62 9,911.50 Sub

Gerente

Promover promotores ambientales escolares para acciones de sensibilización a nivel de la comunidad educativa

Número de promotores ambientales escolares

Acción

100 5,000.00 25 1250.00 25 1250.00 25 1250.00 25 1250.00 Especialista




117

Impulsar la promotora ambiental comunitaria para acciones de sensibilización y educación ambiental para el manejo de los residuos sólidos.

Número promotores ambientales comunitarios

Acción

48 2,346.00 12 586.50 12 586.50 12 586.50 12 586.50 Especialista

Promover el voluntariado ambiental juvenil para acciones de sensibilización para el manejo de los residuos sólidos

Número de jóvenes voluntarios ambientales comunitarios

Acción

40 10,000.00 10 2500.00 10 2500.00 10 2500.00 10 2500.00 Especialista

Promover el reconocimiento de buenas prácticas ambientales (verde y otros dirigidos a la ciudadanía).

Número de reconocimiento de buenas practicas

Reconocimiento

60 22,300.00 15 5575.00 15 5575.00 15 5575.00 15 5575.00 Especialista

6 Fortalecer la cultura ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos

GLOBAL 2.3 180 28,000.00 60 11,000.00 45 3,500.00 45 10,500.00 30 3,000.00 Sub

Gerente

Promover espacios públicos abiertos para fortalecer la cultura ambiental en el manejo de los residuos sólidos

Número de talleres de sensibilización

Acción 30 15,000.00 15 7500.00 15 7500.00 Especialista

Realizar campañas informativas con estrategia comunicacional dirigidas a la población en el marco de la Campaña Nacional de Residuos Sólidos

Número de campañas de capacitación sobre temas ambientales, a escolares, comunitarios y demás

Campañas 60 10,000.00 15 2500.00 15 2500.00 15 2500.00 15 2500.00 Especialista

Elaborar el informe de seguimiento de acciones de educación y comunicación ambiental para el manejo de residuos sólidos.

Número de informes de seguimiento emitidos

Seguimiento

90 3,000.00 30 1000.00 30 1000.00 15 500.00 15 500.00 Especialista

7 Elaborar el informe de seguimiento de acciones de educación ambiental y de comunicación pública

GLOBAL 2.3 1 0.00 1 Sub

Gerente

Realizar seguimiento de acciones de educación ambiental

Número de informes enviados Servicio

1 0.00 1 Especialista

TOTAL 478 365,920.00 138 113,794.59 119 105,275.14 117 76,675.14 104 70,175.14




118


GERENCIA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA - SALUD PÚBLICA

OBJETIVO 2018: Mejorar las condiciones de salud y ambiente de la Provincia de Puno, garantizando cobertura y calidad de servicio de limpieza pública, así como su sostenibilidad

Nº ACCIONES ESTRATEGI

CAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

ME

DIO

AM

BIE

NT

AL

SO

ST

EN

IBL

E D

E L

OC

AL

IDA

DE

S S

AL

UD

AB

LE

S

Fortalecer las capacidades del personal del área de tecnología de alimentos y salud pública

Número de personal capacitado Pasantía 2.3 6 6,000.00 1 1,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 1 1,000.00 ETA

2 Elaborar Programas de nutrición y alimentación saludable

Número de programas de nutrición y alimentación presentados

Informe técnico

2.3 6 8,000.00 3 4,000.00 3 4,000.00 ETA

3 Capacitar en buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos a establecimientos comerciales.

Número de talleres de capacitación realizados

Capacitación

2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 ETA

4 Fiscalizar y monitorear sobre el cumplimiento de normas y ordenanzas en establecimientos comerciales.

Número de informes de fiscalización y monitorea efectuados

Operativos

2.3 280 8,000.00 70 2,000.00 70 2,000.00 70 2,000.00 70 2,000.00 ETA

5 Realizar vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos en establecimientos y mercados de abasto

Número de informes de vigilancia sanitaria efectuados

Informe técnico

2.3 2 104,244.00 1 52,122.00 1 52,122.00 ETA

6 Gestionar el saneamiento legal del terreno destinado al centro de Zoonosis, y elaborar el Perfil y expediente técnico para su construcción

Nivel de avance del proceso de construcción del centro de Zoonosis

Perfil 2.3 1 27,000.00 1 27,000.00 ETA

7

EJECUTAR EL PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA (TRAC).

GLOBAL 2.3 34 32,140.00 8 9,140.00 10 10,000.00 8 4,500.00 8 8,500.00

Suscribir Convenios con la Facultad de Medicina Veterinaria UNA-PUNO y ONG

Número de convenios suscritos Convenio 1 5,640.00 1 5,640.00 ETA

Realizar talleres de sensibilización a la población sobre TRAC, en el distrito de Puno.


Campaña 12 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 ETA

Realizar capacitación en las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria sobre TRAC.

Número de talleres de capacitación realizados

Capacitación

12 2,000.00 3 500 3 500 3 500 3 500 ETA

Organizar festivales de mascotas (disfraces , perrotón y similares)

Número de participantes en el festival de mascotas

Evento 3 2,500.00 2 1,500.00 1 1,000.00 ETA

Promover campañas de dosificación de mascotas en el distrito de Puno

Número de campañas de dosificación realizados

Campaña 4 8,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 ETA

Promover campañas de esterilización, para controlar la sobrepoblación canina.

Número de campañas de esterilización realizados

Campaña 2 10,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 ETA

8 RALIZAR EL REGISTRO CANINO MUNICIPAL GLOBAL 2.3 16 20,200.00 7 10,450.00 3 3,250.00 3 3,250.00 3 3,250.00

Llevar libros de registro para el empadronamiento de los canes en el ámbito del distrito de Puno

Número de canes registrados en el empadronamiento

Registro 1 2,000.00 1 2,000.00 ETA

Diseñar tarjetas individuales para la identificación canina.

Número de tarjetas individuales entregados

Tarjeta 1 1,000.00 1 1,000.00 ETA

Adquirir collarines, microchips e implantación en canes

Número de collarines entregados Intervenci

ón 12 13,000.00 3 3,250.00 3 3,250.00 3 3,250.00 3 3,250.00 ETA

Elaboración de software Elaboración de software Programa 1 1,700.00 1 1,700.00 ETA

Identificación de la población canina registrada Número total de población canina Registro 1 2,500.00 1 2,500.00 ETA

9 Apoyar en campañas de Vacunación antirrábica canina.

Número de canes vacunados Campaña 2.3 1 3,000.00 1 3,000.00 ETA

10 Implementar el Programa Integral de control de Vectores

Número de erradicaciones de vectores en los puntos críticos dentro del radio urbano

Control 2.3 4 10,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 ETA

11 Apoyar en Limpieza, lavado y desinfección de mercados de abastos.

Número de acciones de limpieza efectuados

Acción 2.3 2 2,500.00 1 1,250.00 1 1,250.00 ETA

12 Realizar reuniones de comité multisectorial de salud

Número de Reuniones realizadas Reunión 2.3 8 1,600.00 2 400 2 400 2 400 2 400 ETA

TOTAL 368 232,684.00 97 112,362.00 94 29,650.00 90 70,522.00 87 20,150.00




119

SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS

VERDES

VISION

En el año 2020 seremos la unidad orgánica más productiva del departamento de

Puno. Nos posicionaremos a nivel departamental como el principal productor de

especies ornamentales nativas y exóticas, líderes en el diseño y mantenimiento de

parques y jardines, con cumplimiento, responsabilidad y calidad humana.

MISION

Unidad Orgánica que realiza la preservación y mantenimiento de la naturaleza con un

amplio sentido de responsabilidad, buscando conservar las especies ornamentales,

buscando las especies ornamentales y forestales mediante la producción,

mantenimiento y diseño de jardines para la ciudad de Puno.





120



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES-SGPJCAV

OBJETIVO 2018: Mantenimiento de Parques, Jardines y Conservación de Áreas verdes de su competencia

Nº

ACCIONES

ESTRATEGICAS


MEDIDA




RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

ME

DIO

AM

BIE

NT

AL

SO

ST

EN

IBL

E D

E L

OC

AL

IDA

DE

S S

AL

UD

AB

LE

S

Adquirir indumentaria de trabajo y tela para trabajos en oficina y campo

Número de uniformes adquiridos Global 2.3 2 5,000.00 1 2,500.00

1 2,500.00

Sub Gerente y Especialista

2 Adquirir Tóner, tinta de impresión para atención de documentos, Informes y Hojas de coordinación y requerimientos, etc.

Monto asignado a materiales Global 2.3 1 600.00 1 600.00


3 Adquirir papelería y útiles en general para atención de documentos, Informes y Hojas de coordinación realizados, requerimientos, etc.

Número de Informes presentados Informe 2.3 100 1,500.00 25 375.00

25 375.00

25 375.00

25 375.00


4 Fortalecer las capacidades de los trabajadores de la oficina Número de capacitaciones participados

Capacitación 2.3 2 2,000.00

2 2,000.00


5 Realizar publicación de spots en Tv. de los trabajos realizados en el áreas

Número de publicaciones realizadas

Publicación 2.3 1 500.00

1 500.00


6 Imprimir afiches, gigantografías y manuales de trabajo para el área.

Monto asignado a la impresión de Afiches y gigantografías

Global 2.3 1 519.00

1 519.00


7 Adquirir combustible para cisterna, camionetas, moto furgonetas, moto lineal para limpieza permanente de parques, jardines y áreas verdes

Monto asignado a la adquisición de combustible

Global 2.3 1 25,000.00 1 25,000.00


8 Adquirir lubricantes grasas y afines vehículos que realizan, Limpieza permanente de parques, jardines y áreas verdes.

Monto asignado a la adquisición de lubricantes

Global 2.3 1 2,000.00 1 2,000.00


9

Producir especies forestales y ornamentales (preparación de sustrato, almacigado, envasado y repique) y Mantenimiento de especies forestales y ornamentales en las áreas verdes (riego, deshierbo, y fertilización).

Número de plantones producidos y mantenidos

Plantones 2.3 30000 16,000.00 7500 4,000.00 7500 4,000.00 7500 4,000.00 7500 4,000.00 Equipo técnico

10 Realizar mantenimiento de plazas y parques (compra de implementos de limpieza)

Número de plaza y parque con mantenimiento

Informe 2.3 248 1,000.00 62 250.00 62 250.00 62 250.00 62 250.00 Equipo técnico

11 Realizar mantenimiento permanente de parques, jardines y áreas verdes y riego.

Número de jardines y áreas verdes con mantenimiento


12 Realizar limpieza permanente de parques, jardines y áreas verdes.

Número de parques, jardines y áreas verdes efectuados la limpieza


13 Realizar mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes.

Número de jardines y áreas verdes con mantenimiento

Informe 2.3 186 8,000.00 46 2,000.00 46 2,000.00 47 2,000.00 47 2,000.00 Equipo técnico

14 Realizar limpieza y mantenimiento permanente de parques, jardines y áreas verdes.

Número de parques, jardines y áreas verdes intervenidos


15 Realizar mantenimiento, reparación, pintado de parques, miradores y plazas.



16 Poda de áreas verdes. M2 intervenidos Informe 2.3 186 1,200.00 62 300.00 62 300.00 62 300.00 62 300.00 Equipo técnico

17 Realizar limpieza y mantenimiento permanente de parques, jardines y áreas verdes y riego.



18 Realizar mantenimiento y reparación de Pajchas y Piletas ornamentales.

Número de pajchas y piletas reparados

Global 2.3 20 8,000.00 5 2,000.00 5 2,000.00 5 2,000.00 5 2,000.00 Equipo técnico

19 Garantizar el Alumbrado público de parques; Funcionamiento de Pajchas y Piletas Ornamentales (servicio de energía eléctrica).

Número de recibos de energía eléctrica pagados

Recibo 2.3 20 65,000.00 5 16,250.00 5 16,250.00 5 16,250.00 5 16,250.00 Equipo técnico

20 Operar piletas, pajchas y riego. Número de recibos de agua pagados

Recibo 2.3 20 40,000.00 5 10,000.00 5 10,000.00 5 10,000.00 5 10,000.00 Equipo técnico

21 Realizar mantenimiento y reparación de Pajchas y Piletas ornamentales.

Número de pajchas y piletas con mantenimiento

Intervención 2.6 4 8,000.00 1 2,000.00

1 2,000.00

1 2,000.00

1 2,000.00

Equipo técnico

TOTAL

31795 321,119.00 7965 101,475.0

0 7963 73,875.00 7966 73,894.00 7963 71,875.00




121

SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

VISION

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en el que

participen los sectores público y privado, la sociedad organizada y la población en

general debidamente preparada con una elevada cultura de prevención para dar una

oportuna y eficaz respuesta a las emergencias producidas por eventos adversos

naturales y producidos por el hombre. Logrado una sociedad segura prospectiva,

correctiva y reactiva en el proceso resilente, en la que prevalece la educación y una

cultura de prevención de desastres.

MISION

Liderar el sistema nacional de gestión de riesgos y desastres para garantizar

planificación, organización, dirección y ejecución de los componentes de la gestión de

riesgo de desastres y de sus respectivos procesos, protección de personas y

colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico,

mediante la generación de políticas, estrategias, planes y normas que promuevan

capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar

y manejar eventos de desastres; así como para recuperar y construir las condiciones

sociales, económicas y ambientales afectadas por eventualidades emergencias o

desastres.





122



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL - SERENAZGO

OBJETIVO 2018: Garantizar la seguridad y Paz Social en la Provincia de Puno

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

ME

DIO

AM

BIE

NT

AL

SO

ST

EN

IBL

E D

E L

OC

AL

IDA

DE

S S

AL

UD

AB

LE

S

PLANIFICAR EL PATRULLAJE POR SECTOR

GLOBAL 2.3 12 22,400.00 9 18,650.00 3 3,750.00 Sub Gerente

Articular y Actualizar el mapa del delito. Número de lugares donde comenten delitos identificados

Acta 1 2,400.00 1 2,400.00 Especialista en Serenazgo

Formular y Actualizar el Mapa de riesgo Número de lugares identificados como inseguros que generen riesgo a la seguridad ciudadana

Acta 1 2,500.00 1 2,500.00

Especialista en Serenazgo

Ejecutar el Plan Local de Seguridad Ciudadana

Número de instituciones involucradas en acciones en favor a la seguridad ciudadana

Plan 2 13,000.00 1 10,000.00

1 3,000.00

Técnico en Seguridad y Serenazgo

Ejecutar el Plan de Patrullaje Integrado entre la PNP y Serenazgo

Número de patrullajes realizados Plan 3 1,500.00 3 1,500.00


Ejecutar el Plan de Patrullaje por Sector Número de patrullajes por sector realizados Plan 1 1,500.00 1 1,500.00


Capacitar al Secretario Técnico del CODISEC

Número de capacitaciones realizados Capacitación 4 1,500.00 2 750.00

2 750.00

Sub Gerente

2 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR REDUCCIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN LA CIUDAD DE PUNO


Patrullaje Municipal por sector-Serenazgo Porcentaje de reducción del índice delictivo en la Ciudad de Puno

Acta 365 309,320.00 91 77,250.00

91 77,250.00

91 77,250.00

92 77,570.00


Patrullaje integrado por sector MPP-PNP Porcentaje de reducción del índice delictivo en la Ciudad de Puno

Acta 286 1,000.00 70 250.00

70 250.00

72 250.00

74 250.00


Patrullaje Mixto MPP-JJ.VV-PNP Porcentaje de reducción del índice delictivo en la Ciudad de Puno

Acta 36 1,000.00 9 250.00

9 250.00

9 250.00

9 250.00


3 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

COMISIONES DE SEGURIDAD PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA


Fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito de Puno

Porcentaje de ejecución del plan de seguridad ciudadana

Acta 6 6,100.00 1 1,000.00

1 1,000.00

2 2,050.00

2 2,050.00


Conformar del Comité de seguridad Ciudadana.

Número de integrantes del comité Acta 2 100.00 1 50.00

1 50.00


Realizar reuniones del comité local de seguridad ciudadana (CODISEC)

Número de espacios abandonados recuperados

Acta 12 650.00 3 200.00

3 150.00

3 150.00

3 150.00


Recuperar Espacios Públicos Número de espacios públicos recuperados Informe Técnico

2 600.00 1 300.00

1 300.00


Sensibilizar a organizaciones juveniles en temas de uso indebido de armas de Fuego y/o arma blanca.

Número de talleres de sensibilización realizados

Acta 2 5,000.00 1 2,500.00

1 2,500.00


Conformar Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana

Número de participantes en las brigadas Acta 5 258.00

5 258.00

Implementar Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana.

Monto asignado a la implementación Kit 1 100.00 1 100 Sub Gerente

Promover capacitaciones en temas de seguridad ciudadana dirigida a la población en general

Número de talleres de capacitación organizados

Acta 3 3,000.00 1 1000 1 1000 1 1000

Capacitar en la prevención de accidentes y acciones frente a actos delincuenciales a los conductores de transporte terrestre

Acta de Capacitación Acta 3 3,000.00 1 1000 1 1000 1 1000

Conformación de juntas vecinales Acta de Conformación Acta 3 0.00 1 1 1




123

Implementar Conformación de juntas vecinales

Kit de Seguridad Kit 3 0.00 1 1 1

4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA ACTIVIDADES

VEHICULOS ADECUADAMENTE OPERANDO

GLOBAL 2.3 36 75,000.00 9.00 18,750.00 9.00 18,750.00 9.00 18,750.00 9.00 18,750.00 Sub Gerente

Realizar mantenimiento Preventivo de Patrulleros y Motos Operativos

Monto asignado al mantenimiento preventivo Requerimiento 32 35,000.00 8 8,750.00

8 8,750.00

8 8,750.00

8 8,750.00


Realizar mantenimiento correctivo de Patrulleros y Motos Operativos

Monto asignado al mantenimiento correctivo Requerimiento 4 40,000.00 1 10,000.00

1 10,000.00

1 10,000.00

1 10,000.00


TOTAL 777 427,528.00 196 119,300.00 192 99,908.00 195 104,800.00 194 103,520.00




124

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO GERENCIA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

SUB GERENCIA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL AREA Y/O UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE DEFENSA CIVIL

OBJETIVO: Mejorar el servicio de Defensa Civil

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

Realizar mantenimiento de causes, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Número de intervenciones para el mantenimiento

Intervención 2.3 12 11,800.00 0 0.00 4 3,934.00 4 3,933.00 4 3,933.00 oficina de

defensa civil

2 Desarrollar el sistema de alerta temprana y de comunicación

Número de reportes Reporte 2.3 3 7,162.00 1 3,581.00 0 0.00 2 3,581.00 0 0.00 oficina de

defensa civil

3 Promover centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres

Número de reportes de emergencia y desastres

Reporte 2.3 365 30,384.00 91 7,596.00 92 7,596.00 91 7,596.00 91 7,596.00 COEP

4 Desarrollar simulacro en gestión reactiva Número de simulacros Reporte 2.3 5 7,800.00 0 0.00 1 1,560.00 2 3,120.00 2 3,120.00 COEP

5 Implementar brigadas para la tención frente a emergencias y desastres

Número de brigadas implementadas

Brigada 2.3 10 3,950.00 2 987.50 2 987.50 3 987.50 3 987.50 COEP

6 Administrar kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

Número de kits almacenados Kit 2.3 12 115,800.00 3 28,950.00 3 28,950.00 3 28,950.00 3 28,950.00 COEP

7 Inspeccionar edificaciones para la seguridad y control urbano

Número de edificaciones inspeccionados

Inspección 2.3 384 86,384.00 96 21,596.00 96 21,596.00 96 21,596.00 96 21,596.00 Técnico en

inspecciones

8 Desarrollar estudios para establecer el riesgo a nivel territorial

Número estudios mediante documentos técnicos

Documento 2.3 3 51,720.00 1 17,240.00 1 17,240.00 1 17,240.00 0 0.00 oficina de defesa

civil

TOTAL 794 315,000.00 194.00 79,950.50 199.00 81,863.50 202.00 87,003.50 199.00 66,182.50




125

GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL

VISION

Ser una Gerencia eficiente y eficaz, encargado de Programar, Organizar, Dirigir y

Verificar el proceso de Elaboración de Estudios Definitivos y Ejecución de Obras

Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio,

MISION

La Gerencia de Ingeniería Municipal, es una Unidad Orgánica que a través de la Sub

Gerencia de Estudios Definitivos, Dirige, Programa y Monitorea el proceso de la

Elaboración de Expedientes Técnicos. A través de la Sub Gerencia de Obras Públicas

y Mantenimiento, realiza la programación, dirección técnica y ejecución de las obras

públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Puno.





126


GERENCIA: GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL

OBJETIVO 2018: Formular, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos de ingeniería e infraestructura en general en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROYECTOS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

GLOBAL 2.3 156 27,000.00 9 12,000.00 57 1,357.14 18 12,000.00 72 1,642.86 Gerente de

Ingeniería Municipal

Evaluación y Aprobación de Plan de trabajo para la formulación de expedientes técnicos en cumplimiento al PDU.

Plan de Trabajo Aprobado Documento 2.3 4 0.00 1 1 1 1 Gerente de Ingeniería

Municipal

Elaborar Plan de Trabajo para la Evaluación de Expedientes de acuerdo a la directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Plan de Trabajo Aprobado Documento 2.3 1 0.00 1 Gerente de Ingeniería

Municipal

Contar con el servicio para la evaluación de la formulación de los expedientes Técnicos y el registro de los formatos 15 y 16 e Infobras según corresponda.

Contratación del servicio de Especialista

Unidad 2.3 2 23,000.00 1 11,500.00 1 11,500.00 Gerente de Ingeniería

Municipal

Capacitación acerca del Registro INFOBRAS de la CGR


Informe 2.3 105 2,000.00 0.00 45 857.14 60 1,142.86 Gerente de Ingeniería

Municipal

Capacitación sobre Directivas de Ejecución de Obras


Evento 2.3 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Gerente de Ingeniería

Municipal

Monitoreo de Obras en Ejecución Número de informes de monitoreo emitidos

Informe 2.3 40 0.00 5 10 15 10 Gerente de Ingeniería

Municipal

2

COORDINAR LA FORMULACION DE PERFILES DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS CONFORME AL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

GLOBAL 2.3 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Gerente de

Ingeniería Municipal

Viajes de Coordinación con los diferentes Ministerios del Gobierno Central acerca de los convenios

Monto asignado a los viajes de gestión

Acción 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Gerente de Ingeniería

Municipal

TOTAL 158 30,000.00 10 13,500.00 57 1,357.14 19 13,500.00 72 1,642.86




127

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

VISION

La Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la Municipalidad Provincial de Puno será

una Sub Gerencia fortalecida, integrada, con el uso de tecnologías y una mejora

continua en los servicios de elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de

proyectos como resultado un producto de calidad, que contribuyan a satisfacer sus

necesidades y, a mejorar la calidad de vida de la población.

MISION

Orientar y conducir, con eficiencia y responsabilidad diferentes actividades de

elaboración de Expedientes Técnicos de obras públicas y proyectos del desarrollo,

Diseñar, Coordinar sobre la priorización de estudios definitivos, para contribuir el

desarrollo de la Provincia de Puno.





128


GERENCIA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

OBJETIVO 2018: Formular y diseñar los estudios de ingeniería y expedientes técnicos en concordancia con los parámetros aprobados en la viabilidad de los estudios de pre inversión.

Nº

ACCIONES ESTRATEGIC

AS INSTITUCION

ALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



FISICA

PPTAL (S/.)


FISIC

A PPTAL FISIC

A PPTAL FISIC

A PPTAL FISIC

A PPTAL

1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

Proponer y formular anteproyectos arquitectónicos que ameriten intervención especializada

Número de Anteproyectos arquitectónicos propuestos

Propuesta Técnica

2.3 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 Sub Gerente de Estudios Definitivos

2 Elaborar estudios básicos (Topografia,etc)

Número de estudios básicos elaborados

Estudios Básicos


3 Elaborar Expedientes técnicos para fondos concursables

Número de expedientes Técnicos elaborados

Expedientes Técnicos


4 Asesorar en asuntos de proyectos de inversión y otros relacionados con estudios

Número de opiniones técnicos emitidos

Opinión técnica

2.3 16 0.00 4 4 4 4 Sub Gerente de Estudios Definitivos

5 Elaborar términos de referencia Número de términos de referencia elaborados

Términos de Referencia

2.3 10 0.00 2 2 3 3 Sub Gerente de Estudios Definitivos

6 Equipar de máquinas para dar el mejor servicio a la población

Número de equipos implementados Unidad 2.3 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Sub Gerente de Estudios Definitivos

7 Gestionar financiamiento a través de diversas entidades

Monto de viajes de gestión realizados

Viaje 2.3 10 12,000.00 1 1,200.00 3 3,600.00 4 4,800.00 2 2,400.00 Sub Gerente de Estudios Definitivos

TOTAL 62 20,000.00 13 2,700.00 15 5,100.00 18 7,300.00 16 4,900.00




129

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

VISION

Ser el Órgano encargado que realiza la programación, dirección técnica y ejecución de

las obras públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Puno; en armonía con las

normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano Rural,

Reglamentos y otras normas afines, de manera eficaz y eficiente para el desarrollo y

ordenamiento de nuestra ciudad y de nuestra provincia.

MISION

La Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento de Vías, es una Unidad Orgánica eficiente

y eficaz, encargado de Programar, Organizar, Dirigir y Verificar la ejecución de Obras

Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio, y en coordinación alcanzar

los objetivos planificados en común para lograr enrumbar una ciudad moderna y

ordenada.





130


GERENCIA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO 2018: Dirigir, Verificar, y Controlar la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio.

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



DE

SA

RR

OL

LO

UR

BA

NO

, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (incluye laboratorio)

1 ELABORACION DEL POI SGOPM 2.3 3 30.00 3 30.00 0.00 Sub Gerencia de

Obras

Elaborar POI de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Mantenimiento

Informe remitido del POI Acción e Informe

1 10.00 1 10.00 0.00

Seguimiento al Plan Operativo Anual Número de informe emitidos Acción 2 20.00 2 20.00 0.00

2 ELABORAR INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS (Ajenos a ejecución de obras)

2.3 75 750.00 15 150.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 Sub Gerencia de

Obras

Informes a Gerencia de Ingeniería Municipal

Número de informes remitidos

Informe 55 550.00 10 100.00 15 150.00 15 150.00 15 150.00

Otros documentos en atención a otras Oficinas

Numero de documentos remitidos a otras oficinas

Informe 20 200.00 5 50.00 5 50.00 5 50.00 5 50.00

3 PARTICIPAR EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2.3 61 610.00 13 130.00 15 150.00 15 150.00 18 180.00 Sub Gerencia de

Obras

Participar en los talleres de presupuesto participativo

Número de talleres de Presupuesto Participativo

Evento 4 40.00 2 20.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00

Desarrollar capacitaciones para personal Técnico Administrativo y Obrero.

Número de capacitaciones Evento 40 400.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00

Elaborar informes de avance físico y financiero de obras en ejecución

Número de informes elaborados

Informe 17 170.00 1 10.00 3 30.00 5 50.00 8 80.00

4 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 2.3 1854 18,610.00 434 4,357.50 475 4,767.50 475 4,767.50 470 4,717.50 Sub Gerencia de

Obras

Verificar Obras en Ejecución. Número de verificaciones efectuadas

Acción 1370 13,700.00 340 3,400.00 345 3,450.00 345 3,450.00 340 3,400.00

Elaborar Informes a GIM (Trámite Administrativo de obras).

Número de informes elaborados remitidos a la GIM

Informe 200 2,070.00 50 517.50 50 517.50 50 517.50 50 517.50

Revisar fichas quincenales e ingreso a Infobras.

Número de revisiones de la ficha

Acción 142 1,420.00 22 220.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00

Revisión de Informes mensuales. Número de revisiones Acción 142 1,420.00 22 220.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00

5 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

4 97,132.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00 Sub Gerencia de

Obras

Realizar mantenimiento de infraestructura construida

M2 de mantenimiento de infraestructura

Global 4 97,132.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00

MANTENIMIENTO DE VIAS

1 MANTENIMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE (espesor 5 cm.)

M2. 2.3 12000 108,000.00 1800 16,200.00 3600 32,400.00 4200 37,800.00 2400 21,600.00 Esp. En Obras y

Mant.

Realizar la preparación de asfalto en caliente

M2 de asfalto preparados M2. 12000 70,000.00 1800 10,500.00 3600 21,000.00 4200 24,500.00 2400 14,000.00

Habilitación y preparación de terreno M2 de terreno preparado M2. 12000 30,000.00 1800 4,500.00 3600 9,000.00 4200 10,500.00 2400 6,000.00

Ejecutar trabajos de bacheo superficial y profundo

M2 de baches reparados M2. 12000 8,000.00 1800 1,200.00 3600 2,400.00 4200 2,800.00 2400 1,600.00

2 MANTENIMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO RÍGIDOS (espesor 20 cm.)

M2. 2.3 4000 120,000.00 800 24,000.00 1000 30,000.00 1200 36,000.00 1000 30,000.00 Esp. En Obras y

Mant.

Realizar mantenimiento con Concreto f'c= 210 kg/cm2

M2 con mantenimiento con pavimento rígido

M2. 4000 80,000.00 800 16,000.00 1000 20,000.00 1200 24,000.00 1000 20,000.00




131

Habilitación y preparación de terreno M2 de terreno preparado M2. 4000 15,000.00 800 3,000.00 1000 3,750.00 1200 4,500.00 1000 3,750.00

Ejecutar trabajos de pavimentación M2 con mantenimiento con pavimento rígido

M2. 4000 25,000.00 800 5,000.00 1000 6,250.00 1200 7,500.00 1000 6,250.00

3 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERIFICIAL

2.3 17000 19,000.00 5100 5,700.00 3400 3,800.00 3400 3,800.00 5100 5,700.00 Esp. En Obras y

Mant.

Realizar limpieza manual de cunetas ML de cunetas con limpieza ML. 10000 8,000.00 3000 2,400.00 2000 1,600.00 2000 1,600.00 3000 2,400.00

Realizar limpieza manual de alcantarillas y canal

ML de alcantarillas y canal limpiados

ML. 3000 6,000.00 900 1,800.00 600 1,200.00 600 1,200.00 900 1,800.00

Realizar limpieza manual de calzada M2 de calzadas limpiadas M2. 4000 5,000.00 1200 1,500.00 800 1,000.00 800 1,000.00 1200 1,500.00

4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

M3. 2.3 2000 3,000.00 600 900.00 400 600.00 400 600.00 600 900.00 Esp. En Obras y

Mant.

Carguío y eliminación de material excedente

M3 de carguío y eliminación de material excedente

M3.

2000 3,000.00 600 900.00 400 600.00 400 600.00 600 900.00

5 MANTENIMIENTO DE REJILLAS Y SUMIDEROS

M2. 2.3 500 30,000.00 100 6,000.00 125 7,500.00 150 9,000.00 125 7,500.00 Esp. En Obras y

Mant.

Realizar reposición y soldadura de rejillas

Número de rejillas repuestas y soldadas

M2. 500 30,000.00 100 6,000.00 125 7,500.00 150 9,000.00 125 7,500.00

6 MANTENIMIENTO DE VÍAS NO PAVIMENTADAS

M2. 2.3 66000 58,000.00 13200 11,600.00 16500 14,500.00 19800 17,400.00 16500 14,500.00 Esp. En Obras y

Mant.

Realizar perfilado y compactación de vía

M2 de perfilado y compactación de vía

M2. 60000 50,000.00 12000 10,000.00 15000 12,500.00 18000 15,000.00 15000 12,500.00

Rehabilitar y apertura de vías M2 de vías rehabilitadas y apertura das

M2. 6000 8,000.00 1200 1,600.00 1500 2,000.00 1800 2,400.00 1500 2,000.00

7 CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

M3. 2.3 80 24,758.00 16 4,951.60 20 6,189.50 24 7,427.40 20 6,189.50 Esp. En Obras y

Mant.

Construir reductores de velocidad con Concreto Portland

M3 de concreto portland para construir reductores

M3. 40 8,758.00 8 1,751.60 10 2,189.50 12 2,627.40 10 2,189.50

Construir reductores de velocidad con Asfalto en caliente

M3 de asfalto utilizado para construir reductores

M3. 40 16,000.00 8 3,200.00 10 4,000.00 12 4,800.00 10 4,000.00

8 EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS LIVIANOS

GLB. 2.3 1 5,027.00 0.2 1,005.40 0.25 1,256.75 0.3 1,508.10 0.25 1,256.75 Esp. En Obras y

Mant.

Realizar mantenimiento y reparación de equipos livianos

Número de equipos livianos con mantenimiento

GLB. 1 5,027.00 0.2 1,005.40 0.25 1,256.75 0.3 1,508.10 0.25 1,256.75

TOTAL 101581 484,917.00 21616.2 99,307.50 25045.25 125,646.75 29174.3 142,936.00 25745.25 117,026.75




132

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VISION

Brindar servicios de Calidad a la población, involucrando su participación activa como

ejercicio ciudadano, impulsando las actividades artísticas, culturales, deportivas, el

fortalecimiento de capacidades y participación de las organizaciones sociales, la

creación de grupos de microempresas que generen sus propios recursos, establecer

estrategias en la lucha contra la desigualdad de oportunidades y mejora de la actividad

física, mental y espiritual mediante el cumplimiento de metas.

MISION

La Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, con personal

competente, capacitado, identificado con los objetivos de la gestión municipal, con un

alto compromiso y participación de la población de barrios y organizaciones sociales

de base; con espacios definidos para la promoción de las actividades artísticas, planes

estratégicos de ejecución en educación y deporte y con prioridades identificadas para

el fortalecimiento femenino y de poblaciones en vulnerabilidad.





133


GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO 2018: Mejorar la calidad de vida de población de la provincia de Puno

Nº


S INSTITUCIONA

LES


MEDIDA


PRESUPUESTAL


PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSABL

E FISICA

PPTAL (S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

, S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

PLANEAR, FORMULAR ALTERNATIVAS EN ASUNTOS DE DESARROLLO HUMANO

DESARROLLO HUMANO GLOBAL 2.3 481 39,500.00 67 10,500.00 29 9,500.00 39 10,000.00 346 9,500.00 GDHPC

Emitir opiniones sobre proyectos, estudios, convenios, investigaciones y otros informes.

Número de opiniones técnicas emitidas

Documento 309 0.00 3 3 3 300 GDHPC

Proponer políticas Públicas de desarrollo Humano y Participación

Número de propuestas públicas emitidas

Documento 4 2,500.00 1 1,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 GDHPC

Emitir Resoluciones de su Competencia. Número de resoluciones Emitidas

Resoluciones 150 0.00 60 20 30 40 GDHPC

Proponer proyectos de inversión pública relacionados al desarrollo humano.

Número de proyectos propuestos

Propuestas 4 20,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 GDHPC

Cumplir con el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

Porcentaje de cumplimiento de metas

Acción 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 GDHPC

Promover espacios de concertación en líneas de trabajo por cada sub gerencia.

Número de reuniones de concertación

Reuniones 4 5,000.00 1 1,500.00 1 1,000.00 1 1,500.00 1 1,000.00 GDHPC

Ejecutar actividades en cumplimiento de acuerdos municipales.

Número de actividades ejecutadas

Actividad 6 10,000.00 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 GDHPC

2 DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES.

PROGRAMAS SOCIALES EVALUADAS

GLOBAL 2.3 79 29,000.00 19 4,000.00 22 11,500.00 20 10,500.00 20 3,000.00 GDHPC

Dirigir, supervisar, controla la administración y las actividades de las subgerencias.

Número de informes de supervisión emitidos

Informe 48 0.00 12 12 12 12 GDHPC

Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento y gestión de la sociedad de beneficencia pública de puno.

Adecuado funcionamiento de la SBP

Informe 12 3,000.00 3 1,000.00 3 500.00 3 1,000.00 3 500.00 GDHPC

impulsar el trabajo articulado entre municipio, otras instituciones y sociedad civil, (cultura, deporte, educación, fortalecimiento de organizaciones sociales de base, tanto de mujeres como de varones)

Número de reuniones organizados con diferentes instituciones

Global 5 8,000.00 1 2,000.00 2 2,000.00 2,000.00 2 2,000.00 GDHPC

Promover eventos de capacitación para el personal de la gerencia y las subgerencias.

Número de personal capacitado para el desempeño de sus funciones

Capacitación 2 15,000.00 2 8,000.00 2 7,000.00 GDHPC

Impulsar el comportamiento cívico de los ciudadanos en el marco de fortalecimiento de cultura ciudadana.

Número de talleres de sensibilización sobre cultura ciudadana

Taller 12 3,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 500.00 3 500.00 GDHPC

3 DIA DE LA MUJER PUNEÑA RECONOCIMIENTO A LA MUJER PUNEÑA

GLOBAL 2.3 1 6,000.00 1 6,000.00 GDHPC

Actividad de reconocimiento de igualdad de género "día de la mujer puneña" mediante acuerdo municipal y acreditado con resolución gerencial.

Reconocimiento a la mujer Puneña

Actividad 1 6,000.00 1 6,000.00 GDHPC

TOTAL 561 74,500.00 87 20,500.00 51 21,000.00 59 20,500.00 366 12,500.00




134



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA -SISFOH

OBJETIVO 2018: Mejorar la acción comunal de la población de la provincia de Puno.

Nº

ACCIONES ESTRATEGI

CAS INSTITUCIO

NALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

, S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

FOCALIZACION Y EMPADRONAMIENTO A HOGARES GLOBAL

2.3 7 8,400.00 4 3,100.00 2 1,100.00 3 2,100.00 3 2,100.00 SISFOH

Realizar charla informativa sobre la importancia del SISFOH (Centros Poblados y Comunidades )

Número de charlas informativos realizados

Charla 4 2,400.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 SISFOH

Realizar charla informativa sobre la importancia del SISFOH a instituciones educativas (padres de familia)

Número de charlas informativos dirigidos a instituciones educativas

Charla 1 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 SISFOH

Realizar charla informativa sobre la importancia del SISFOH (barrios de la localidad )

Número de charlas informativos dirigidos a barrios

Charla 1 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SISFOH

Convenio de Empadronamiento de hogares con la UNA PUNO

Número de estudiantes universitarios

Capacitación

1 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 SISFOH

2

PROMOCION DEL SISFOH Y ACCESIBILIDAD A LOS PROGRAMAS SOCIALES

GLOBAL 2.3 6 4,400.00 2 1,500.00 1 700.00 2 1,500.00 1 700.00 SISFOH

Difusión sobre la importancia del SISFOH Número de actividades de difusión del SISFOH

Actividad 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SISFOH

Brindar información sobre el acceso a los programas sociales Pensión 65, Fise, Beca 18, SIS, Vaso de leche.

Número de actividades de información realizados

Actividad 2 1,600.00 1 800.00

1 800.00

SISFOH

3 LOGRAR QUE LA POBLACION CUENTE CON UNA CSE

GLOBAL 2.3 8 5,600.00 2 1,400.00 2 1,400.00 2 1,400.00 2 1,400.00 SISFOH

Difundir sobre los programas sociales Monto asignado al servicio de impresión

Actividad 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SISFOH

Remitir formatos D100 cede central (Lima) Número de formatos remitidos Actividad 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SISFOH

4 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 2.3 20 59,100.00 18 51,600.00 2 7,500.00 SISFOH

Equipos y maquinarias Monto asignado a la adquisición de equipos y maquinaria

Adquisición 4 7,000.00 4 7,000.00

SISFOH

Mobiliario Monto asignado a la adquisición de mobiliario Adquisición

8 6,000.00 8 6,000.00

SISFOH

Material de escritorio Monto asignado a la adquisición de material de escritorio Adquisición

2 7,000.00 1 3,500.00

1 3,500.00

SISFOH

Personal CAS (No se considera al personal CAS actual, lo cual debe preveer con la SGP)

Monto asignado a la contratación de personal

Contratación 2 2,600.00 2 2,600.00 SISFOH

Vestuario Monto asignado a la adquisición de vestuario Adquisición

2 8,000.00 1 4,000.00

1 4,000.00

SISFOH

Servicios Diversos Monto asignado a servicios diversos Adquisición

1 27,000.00 1 27,000.00

SISFOH

Otros gastos Monto asignado a otros gastos Adquisición 1 1,500.00 1 1,500.00 SISFOH

TOTAL 41 77,500.00 26 57,600.00 5 3,200.00 9 12,500.00 6 4,200.00




135

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VISION

Ser una Sub Gerencia innovadora y sostenible en el trabajo del potencial humano, que

conjuga la búsqueda de resultados que perduren en el tiempo, caracterizados por la

generación de cambios y evolución dinámica, de la interacción multidimensional del

hombre.

MISION

Promover el desarrollo del potencial humano y organizacional para el cumplimiento de

los lineamientos generales del Gobierno Municipal, suscitando la integración del

personal sobre la base de los principios de conciencia social (derechos y

obligaciones).





136



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 2018: Fomentar el desarrollo social y motivar la participación de las diferentes organizaciones sociales de manera integral para concertar entre la población y el gobierno local.

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

SO

CIA

L Y

BU

EN

VIV

IR

Promover reuniones con organizaciones sociales de base

Número de reuniones realizados con las organizaciones de base

Reunión 2.3 6 8,000.00 1 2,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 1 2,000.00 Promotor Social

2 Dirigir el proceso de delimitación de barrios, urbanizaciones y asentamientos humanos

Número de informes emitidos sobre el proceso

Informe 2.3 9 0.00 3 3 3 Promotor Social

3 Fortalecer y acompañar al comité de vigilancia ciudadana con orientación técnica

Número de talleres de Vigilancia Ciudadana

Taller 2.3 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SGPSPC

4

Acompañar en diversos procesos generados en el marco de nuestras funciones y resolución de conflictos en municipalidades de centros poblados, entre otros

Número de procesos generados para la resolución de conflictos

Resolución 2.3 3 0.00 1 1 1 Especialista en

Participación ciudadana

5 Realizar la convocatoria para el desarrollo del proceso del presupuesto participativo del 2018

Número de cartas de invitación emitidos Global 2.3 1 0.00 1 Especialista en


6

Implementar programas de desarrollo de capacidades para autoridades de los centros poblados, comités de vigilancia, proyectos estratégicos de fortalecimiento organizacional

Número de programas de desarrollo implementados

Programa 2.3 1 0.00 1 Especialista en


7 Fomentar el fortalecimiento de la organización y promoción de la sociedad civil

Número de talleres con la Sociedad Civil para la elaboración del plan de trabajo

Taller 2.3 4 3,200.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 Promotor Social

8 Fomentar el fortalecimiento de la organización y promoción de la sociedad civil

Número de talleres con la Sociedad Civil Reunión 2.3 4 3,200.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 Promotor Social

9

Organizar y promover el reconocimiento de las organizaciones sociales de base (comités vaso de leche, comedores populares, club de madres), (territoriales, barrios, urbanizaciones etc.) organizaciones agrarias

Número de informes emitidos sobre reconocimiento de organizaciones

Informe 2.3 160 0.00 40 40 40 40 Promotor Social

10

Taller y reuniones de capacitación a las organizaciones sociales de base (comités vaso de leche, comedores populares, club de madres), (territoriales, barrios, urbanizaciones, pautas para la elaboración de estatuto, y otros)

Número de talleres de capacitación dirigido a organizaciones sociales

Taller 2.3 4 3,200.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 Promotor Social

11

Proponer ordenanzas municipales para mejorar la labor de la sub gerencia de promoción social en materia de su competencia (contribución especial por obras, centros poblados y organizaciones sociales)

Número de ordenanzas municipales propuestas

Ordenanza 2.3 2 0.00 1 1 SGPSPC

12 Fortalecer la recaudación del aporte de contribución especial por obras públicas (pistas y veredas)

Número de talleres de sensibilización sobre aporte especial por obras públicas

Taller 2.3 4 1,000.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 ASISTENTE EN PROMOCION

SOCIAL

13 Asegurar la custodia del acervo documentario Monto asignado a la adquisición de mueble

Mueble 2.3 1 3,500.00 1 3,500.00 SGPSPC

14 Implementar un sistema para el control de recaudación.

Sistema de control de recaudación implementado

Red 2.3 1 3,500.00 1 3,500.00 SGPSPC

15 Elecciones de alcaldes y regidores en 05 centros poblados de la provincia de Puno (elección del comité electoral en 54 centros poblados)

Número de elecciones de alcaldes en los centros poblados, organizados

Elecciones 2.3 45 30,000.00 12 15,000.00 33 15,000.00 Especialista en


16 Implementar planes de trabajo y proyectos Número de talleres de capacitación sobre planes y proyectos

Capacitación 2.3 4 1,600.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 1,000.00 Especialista en


TOTAL 253 60,000.00 63 27,550.00 54 5,550.00 86 20,550.00 50 6,350.00




137

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

VISION

Ofrecer a nuestros ciudadanos calidad de vida, una ciudad y distritos orientados a

desarrollarse ecológica, cultural y futuristamente, masificar y fomentar el deporte a

nivel provincial.

MISION

Gestionar, organizar, promover y fomentar programas, planes y proyectos adecuados

en materia deportiva, cultural, recreativa y deportiva para fortalecer la cultura en la

comunidad, contribuyendo a la preservación del patrimonio de nuestra provincia de

Puno.





138




AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

OBJETIVO 2018: Mejorar la Promoción de la educación, cultura y deporte

Nº

ACCIONES ESTRATEGIC

AS INSTITUCION

ALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL


PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSA

BLE FISICA

PPTAL (S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

SO

CIA

L Y

BU

EN

VIV

IR

JUEGOS RECREATIVOS 2018

GLOBAL 2.3 10 20,000.00 4 9,333.33 3 5,333.33 3 5,333.33 SGPECD

Realizar reuniones previas con directores de las Instituciones iniciales

Número de Instituciones participantes Reuniones 6 0.00 2 2 2 SGPECD

Ejecutar los juegos recreativos en sus diferentes fases I , II y III

Monto asignado a cada fase de los juegos recreativos

Fases 3 20,000.00

1 9,333.33

1 5,333.33

1 5,333.33

SGPECD

2 FONDO EDITORIAL

GLOBAL 2.3 28 50,000.00 13 21,250.00 13 21,250.00 2 7,500.00 SGPECD

Realizar la publicación de Títulos de Libros Número de Libros publicados Libros 20 20,000.00 10 10,000.00 10 10,000.00 SGPECD

Promover el reconocimiento de autores puneños Número de autores puneños reconocidos Autores 8 30,000.00 3 11,250.00 3 11,250.00 2 7,500.00 SGPECD

3 ACTIVIDADES DE VALORACIÓN DE LAS LENGUAS NATIVAS

GLOBAL 2.3 17 20,000.00 6 6,400.00 6 8,050.00 5 5,550.00 SGPECD

Organizar el encuentro de intelectuales Aimaras y Quechuas

Número de Reuniones organizados Reuniones 5 4,000.00

3 2,400.00

1 800.00

1 800.00

SGPECD

Promover el reconocimiento a personajes Ilustres Aimaras y Quechuas

Número de personajes reconocidos Personajes 8 6,000.00

2 1,500.00

3 2,250.00

3 2,250.00

SGPECD

Organizar cursos de Lingüística Andina Número de personas terminan el curso Curso 4 10,000.00 1 2,500.00 2 5,000.00 1 2,500.00 SGPECD

4 FERIA DEL LIBRO I Y II

GLOBAL 2.3 11 30,000.00 3 9,250.00 4 10,375.00 4 10,375.00 SGPECD

Feria del Libro Viejo Número de libros expuestos Feria 1 7,000.00 0.00 1 7,000.00 0.00 SGPECD

Feria del Libro Puneño Número de libros expuestos Feria 1 7,000.00 1 7,000.00 0.00 0.00 SGPECD

Feria del Libro Universitario Número de libros expuestos Feria 1 7,000.00 0.00 0.00 1 7,000.00 SGPECD

Promover el reconocimiento a autores y escritores Puneños

Numero de escritores reconocidos Escritores 8 9,000.00

2 2,250.00

3 3,375.00

3 3,375.00

SGPECD

5 FESTIVAL CULTIVARTE 2018

GLOBAL 2.3 7 75,000.00 7 75,000.00 SGPECD

Realizar reuniones para la organización del festival Número de reuniones previas para la actividad

Reuniones 4 5,000.00

4 5,000.00

SGPECD

Desarrollar la puesta en Escena de Artistas Número de escenas presentadas Escena 2 25,000.00 2 25,000.00 SGPECD

Desarrollar la producción Literaria Número de artistas participantes Global 1 45,000.00 1 45,000.00 SGPECD

6 ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS

GLOBAL 2.3 8 50,000.00 2 12,500.00 2 12,500.00 2 12,500.00 2 12,500.00 SGPECD

Ejecutar el Taller de Arte Número de talleres de arte ejecutados Taller 4 25,000.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 SGPECD

Ejecutar el Taller de Oficio Número de talleres de oficio ejecutados Taller 4 25,000.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 SGPECD

7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

GLOBAL 2.3 208 30,000.00 51 6,250.00 53 8,750.00 53 8,750.00 51 6,250.00 SGPECD

Realizar la sistematización y Catalogación Número de libros catalogados Global 2 1,000.00 1 500.00 1 500.00 0.00 SGPECD

Implementar la biblioteca con la adquisición de Libros

Número de libros adquiridos Libros 200 15,000.00 50 3,750.00

50 3,750.00

50 3,750.00

50 3,750.00

SGPECD

Fomentar la campaña Construyendo Bibliotecas Número de campañas de sensibilización Campaña 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 0.00 SGPECD

Fomentar la campaña de Donación de Libros Número de campañas de sensibilización Campaña 4 10,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 SGPECD

8 ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTE

GLOBAL 2.3 7 70,000.00 4 46,666.67 1 6,666.67 2 16,666.67 SGPECD

Organizar el relámpago deportivo por el día del Trabajador Municipal

Número de unidades orgánicas participantes

Actividad 1 20,000.00

1 20,000.00

SGPECD

Desarrollar el campeonato interno de la Municipalidad

Número de disciplinas deportivas desarrollados


1 15,000.00

SGPECD

Organizar el Día del Desafío Número de participantes Acción 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD

Promover la participación en juegos Inter Municipalidades de la región

Monto asignado a la actividad Actividad 1 10,000.00

1 10,000.00 SGPECD

Desarrollar el campeonato Interbarrios Número de barrios participantes en la actividad


1 6,666.67

1 6,666.67 1 6,666.67 SGPECD




139

9 ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON INSTITUCIONES

GLOBAL 2.3 6 40,000.00 1 5,000.00 2 15,000.00 2 15,000.00 1 5,000.00 SGPECD

Desarrollar el concurso de Poemas y Declamación Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD

Desarrollar el concurso de Pintura Escolar Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD

Desarrollar el concurso de Argumentación y Oratoria Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD

Desarrollar el concurso de Música Escolar Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD

Desarrollar el taller de Actualización para Docentes Número de docentes participantes Taller 2 20,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 SGPECD

10 DIA DE LA CANCION ANDINA

GLOBAL 2.3 2 15,000.00 2 15,000.00 SGPECD

Realizar reuniones previas con intérpretes y cantautores por el día de la canción andina

Número de reuniones realizadas Reuniones 1 500.00

1 500.00

SGPECD

Desarrollar la puesta en Escena de Interpretes del Cancionero Aimara y quechua

Número de intérpretes participantes en la actividad


1 14,500.00

SGPECD

11 AÑO NUEVO ANDINO

GLOBAL 2.3 3 14,000.00 3 14,000.00 SGPECD

Desarrollar la ceremonia Ritual Número de participantes en la ceremonia ritual


1 8,000.00

SGPECD

Desarrollar actividades Culturales con Instituciones Número de instituciones participantes Actividad 1 6,000.00 1 6,000.00 SGPECD

12 ATENCION Y RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS

GLOBAL 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 SGPECD

Promover la participación de deportistas en eventos deportivos

Número de deportistas participantes Pasajes 4 8,000.00 1 2,000.00

1 2,000.00

1 2,000.00

1 2,000.00

SGPECD

Reconocer a deportistas destacados Número de deportistas reconocidos Deportistas 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SGPECD

13 ATENCION Y RECONOCIMIENTO A ARTISTAS DESTACADOS

GLOBAL 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 SGPECD

Promover la participación de artistas en eventos culturales

Número de Artistas participantes Pasajes 4 8,000.00 1 2,000.00

1 2,000.00

1 2,000.00

1 2,000.00

SGPECD

Reconocer a artistas destacados Número de artistas reconocidos Artistas 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SGPECD

14 ESCUELA VACACIONAL

GLOBAL 2.3 5 100,096.00 2 55,096.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 SGPECD

Desarrollar Talleres vacacionales en diferentes áreas Número de alumnos participantes que culminaron satisfactoriamente

taller 4 60,000.00 1 15,000.00

1 15,000.00

1 15,000.00

1 15,000.00

SGPECD

Adquirir material Deportivo Monto asignado a la adquisición de material deportico

Global 1 40,096.00 1 40,096.00

0.00

0.00

0.00

SGPECD

15 MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA

GLOBAL 2.3 12 28,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 SGPECD

Promover actividades Culturales Número de actividades a desarrollarse Actividad 4 18,000.00 1 4,500.00 1 4,500.00 1 4,500.00 1 4,500.00 SGPECD

Desarrollar la presentación de Libros Número de Presentaciones Presentación 4 5,000.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 SGPECD

Desarrollar la exposición de Obras de Arte Número de Exposiciones a desarrollarse Exposición 4 5,000.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 SGPECD

16 MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL

GLOBAL 2.3 8 30,000.00 2 7,500.00 2 7,500.00 2 7,500.00 2 7,500.00 SGPECD

Promover eventos Culturales Monto asignado al desarrollo de eventos culturales

trimestre 4 15,000.00 1 3,750.00

1 3,750.00

1 3,750.00

1 3,750.00

SGPECD

Refacción de la Infraestructura del Teatro Municipal Infraestructura en buenas condiciones Global 4 15,000.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00 SGPECD

TOTAL 347 592,096.00 64 98,346.00 102 192,650.00 101 197,425.00 80 103,675.00




140

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y

ADULTO MAYOR

VISION

Ser una unidad orgánica, que ofrece calidad de vida a las mujeres, niños, adolescente

y adulto mayor en la provincia de Puno.

MISION

Somos una Sub Gerencia, que gestiona, promueve y fomenta actividades para mejorar

el bienestar de la población menos favorecida, el mismo que se desarrolla de manera

eficiente y eficaz.





141



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO,ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA) OBJETIVO 2018: Mejorar el desarrollo del niño, niña, adolescente

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

, S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTE

GLOBAL 2.3 11 13,900.00 4 5,450.00 4 4,750.00 2 2,500.00 1 1,200.00 Personal - Demuna

Promocionar y difundir a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente

Número de niños agasajados Actividad 2 2,400.00 1 1,200.00

1 1,200.00 Personal - Demuna

Desarrollar la juramentación de alcaldes escolares

Numero de alcaldes escolares Juramentados

Actividad 1 1,000.00 1 1,000.00 Personal - Demuna

Sensibilizar sobre prevención del embarazo en adolescentes (Instituciones Educativas y Universidades)

Numero de Instituciones educativas y universidades capacitados

Capacitación 2 2,500.00 1 1,250.00 1 1,250.00 Personal - Demuna

Taller de conformación de Concejo Consultivo de Niño, Niñas y Adolescente Distrital y Provincial.

Número de niños y adolescentes que conforman el consejo consultivo

Taller 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Personal - Demuna

Taller preventiva Contra la Trata de Personas Numero de Instituciones educativas participantes


Taller de capacitación de prevención de consumo de Drogas y el Alcoholismo.

Numero de Instituciones educativas participantes


2 PROMOCION DELOS DERECHOS DEL NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTE

GLOBAL 2.3 3 3,800.00 1 1000 2 2800 Personal - Demuna

Feria informativa por el día internacional de la declaración de los derechos del niño.

El 80% de asistentes se concienticen Actividad 1 1,000.00 1 1,000.00 Personal - Demuna

Marcha de sensibilización por el dia internacional contra el abuso sexual infantil y adolescente.

Numero de instituciones participantes

Marcha 1 1,000.00 1 1,000.00 Personal - Demuna

Feria informativa para la erradicación del trabajo infantil

El 50% de los asistentes se concienticen

Actividad 1 1,800.00 1 1,800.00 Personal - Demuna

3 DESARROLLO DEL JUEGO LIBRE GLOBAL 2.3 3 3,600.00 2 1800 2 1800 Promotor

Taller de teatro y socio drama Pronoei Inicial y Primaria

Número de niños y adolescentes capacitados

Taller 1 1,800.00 1 900.00 1 900.00 Promotor

Desarrollar actividades cuenta cuentos Pronoei,Inicial,Primaria

Número de niños y adolescentes capacitados

Actividad 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 Promotor

4 DESARROLLAR EL JUEGO LIBRE Y EL ESPARCIMIENTO

GLOBAL 2.3 5 5,700.00 2 2,500.00 1 700.00 2 2,500.00 Promotor

Organizar taller padres de familia y usuarios y población en general.

Número de participantes Actividad 2 3,600.00 1 1,800.00 1 1,800.00 Promotor

Realización de actividad lúdica y recreativa a campo abierto

Número de participantes Actividad 3 2,100.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 Promotor

5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 2.3 3 8,000.00 2 6,500.00 1 1,500.00 Personal - Demuna

Adquirir equipamiento Monto asignado a la adquisición de equipo

Global 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Personal - Demuna

Adquirir mobiliario Monto asignado a la adquisición de mobiliario

Global 1 5,000.00 1 5,000.00 Personal - Demuna

TOTAL 25 35,000.00 10 16,250.00 6 6,450.00 8 9,600.00 2 2,700.00




142




AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO,ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR - CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CIAM

OBJETIVO 2018: Ejecutar adecuadamente cada actividad propuesta con fines de mejoramiento del servicio DEL CIAM

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

, S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

MEJORAR EL BIENESTAR GLOBAL 2.3 8 18,000.00 2.00 4,000.00 2.00 5,000.00 2.00 4,000.00 2.00 5,000.00 CIAM

Desarrollar el taller de prevención de enfermedades, artesanía tradicionales y costumbres

Número de participantes del taller Taller 2 4,000.00 2 4,000.00 promotor y equipo multidisciplinario

Realizar dialogo de Saberes y Transferencias intergeneracionales (Reuniones y Visitas a instituciones Educativas)

Número de reuniones con instituciones educativas

Reuniones 2 6,000.00

1 3,000.00

1 3,000.00

promotor y equipo multidisciplinario

Desarrollar curso Taller “promoviendo el incremento de los niveles de participación social y política de la Población Adulta Mayor” y “ Costumbres de San Juan” para personas Adultas Mayores

Número de participantes del taller Taller 2 4,000.00

1

2,000.00

1

2,000.00


Desarrollar el curso taller de “Orientación de procedimientos de casos concurrentes” al (CIAM).

Número de participantes le taller Taller 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 promotor y equipo multidisciplinario

2 PROMOVER OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

MAYORES OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS

GLOBAL 2.3 2 3000 1 1000 1 2000 promotor y equipo multidisciplinario

Desarrollar el Curso Taller de Bordados “Fortaleciendo mis habilidades”

Número de participantes le taller Taller 1 1,000.00

1 1,000.00


Desarrollar el Curso Taller de Manualidades Adornos navideños con material reciclable, denominado “desarrollando mis Habilidades”

Número de participantes le taller Taller 1 2,000.00

1 2,000.00


3 INCREMENTAR LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

MAYOR PARTICIPACION DE LAS PERSONAS

GLOBAL 2.3 4 7000 3 4000 1 3000 promotor y equipo multidisciplinario

Desarrollar el I encuentro de saberes productivos en el distrito de puno

Número de participantes del encuentro

Encuentro 1 2,000.00

1 2,000.00


Organizar y coordinar marchas de sensibilización sobre el día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a las personas adultas mayores

Número de instituciones participantes

Marcha 1 1,000.00

1 1,000.00


Desarrollar el festival de danzas por el día internacional de las personas adultas mayores

Número de asociaciones del adulto mayor participantes

Festival 1 3,000.00

1 3,000.00


Elaborar y publicar videos informativos Número de materiales de difusión elaborados

Global 1 1,000.00

1 1,000.00


4 ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO Y CULTURAL DE LA POBLACION ADULTA MAYOR MEJORAR EL BIENESTAR

GLOBAL 2.3 2 2000 1 1000 1 1000 PROMOTOR Y

EQUIPO

Organizar curso talleres dirigido a diferentes asociaciones de adulto mayor

Número de talleres organizados Global 1 1,000.00

1 1,000.00


Organizar una pasantía a lugares turísticos Número de adultos mayores participantes de la pasantía

Global 1 1,000.00 1 1,000.00


TOTAL 16 30,000.00 3 5,000.00 6 10,000.00 3 5,000.00 4 10,000.00




143



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO,ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR -Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) OBJETIVO 2018: Contribuir al desarrollo de las capacidades de las personas con Discapacidad

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

SO

CIA

L Y

BU

EN

VIV

IR

CURSO DE CAPACITACION EN REPOSTERIA DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GLOBAL 2.3 90 1,500.00 90 1,500.00 OMAPED

Evaluar y seleccionar a los participantes de curso

Número de personas con discapacidad seleccionados según capacidades

Personas 30 0.00 30 OMAPED

Ejecución del Curso de Capacitación en repostería

Número de personas con discapacidad capacitados

Personas 30 1,500.00 30 1,500.00 OMAPED

2 CURSO DE CAPACITACION EN COMPUTACION E INFORMATICA DIRIGIDO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GLOBAL 2.3 35 2,000.00 35 2,000.00 OMAPED

Ejecución del curso de capacitación en computación e informática


Personas 30 2,000.00 30 2,000.00 OMAPED

3

CURSO TALLER PRÁCTICO EN MANUALIDADES DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GLOBAL 2.3 36 4,000.00 36 4,000.00 OMAPED

Ejecución del Taller de Capacitación en manualidades


Personas 30 4,000.00 30 4,000.00 OMAPED

4 HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE Y AL PADRE ACTIVIDAD SOCIAL GLOBAL 2.3 165 6,000.00 165 6,000.00 OMAPED

Ejecución de la Actividad del día de la madre Número de madres agasajados Personas 80 3,000.00 80 3,000.00 OMAPED

Ejecución de la Actividad del día de la padre Número de padres agasajados Personas 80 3,000.00 80 3,000.00 OMAPED

5

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AUTOESTIMA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GLOBAL 2.3 1070 17,500.00 5 1,000.00 600 7,500.00 650 9,000.00 OMAPED

Desarrollar Curso de Capacitación de liderazgo y Fortalecimiento de Asociaciones de PCD.


Personas 50 1,000.00 50 1,000.00 OMAPED

Desarrollar la charla Informativa Sobre los Derechos y beneficios de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de la normativa vigente, Dirigido a personas con Discapacidad.

Número de personas con discapacidad informados

Personas 50 1,000.00 50 1,000.00

OMAPED

Taller de Capacitación sobre Cuidado Personal y motivación personal


Personas 50 1,000.00 50 1,000.00 OMAPED

Taller de fortalecimiento y funciones de juntas directivas


Personas 50 1,000.00 5 1,000.00 OMAPED

Organizar encuentros Deportivo de Asociaciones de Personas con Discapacidad.


Personas 150 3,000.00 200 3,000.00 OMAPED

Organizar concurso de talentos y habilidades de las personas con discapacidad.


Personas 70 2,500.00 250 2,500.00 OMAPED

Desarrollar marchas de sensibilización de conocimiento y respeto a los derechos de las personas con Discapacidad.

Número de personas con discapacidad participantes

Personas 600 5,000.00 300 2,500.00 300 2,500.00 OMAPED

Desarrollar el curso de Capacitación de Lenguaje de Señas.


Personas 50 3,000.00 50 3,000.00 OMAPED

6 AGASAJO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

GLOBAL 2.3 301 8,000.00 301 8,000.00 OMAPED

Desarrollar el agasajo por fiestas navideñas Número de personas con discapacidad participantes

Personas 300 8,000.00 300 8,000.00 OMAPED

7 GESTION DE SILLAS DE RUEDAS

GLOBAL 2.3 3 4,134.00 3 4,134.00 OMAPED

Ejecutar el pago de viáticos de los donantes de sillas de ruedas

Número de sillas de rueda gestionados

Sillas 3 4,134.00 3 4,134.00 OMAPED

TOTAL 1700 43,134.00 131 6,500.00 203 12,134.00 600 7,500.00 951 17,000.00




144

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

VISION

Extender los derechos sociales de los(as) beneficiarios(as), con prioridad en la

población en pobreza, exclusión y vulnerabilidad, (niños y niñas menores de 5 años

con desnutrición crónica), favoreciendo el acceso a servicios públicos de calidad y a

las oportunidades productivas, a través de actividades conjuntas entre el Gobierno

Local, las familias, MIDIS, MINSA, MINEDU, Ministerio de agricultura y entidades del

estado y privadas y organizaciones sociales de base.

MISION

Los programas sociales de la Municipalidad Provincial de Puno tienen la misión de

garantizar y mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales

vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza

extrema, en el marco del respeto, protección y promoción de los derechos humanos.





145



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PROGRAMA VASO DE LECHE

OBJETIVO 2018: Brindar asistencia alimentaria a los grupos vulnerables, por medio del fortalecimiento de las organizaciones sociales de base para garantizar la seguridad alimentaria.

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

Y B

UE

N V

IVIR

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

GLOBAL 2.3 6 1,224,191 4 1,020,159.17

2 204,031.83

SGL -CEA - SGPS - PVL

Realizar la programación y adquisición de alimentos.

Número de procesos de adquisición realizados

Procesos 6 1,224,191.00 4 1,020,159.17

2 204,031.83 SGL -CEA - SGPS - PVL

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

GLOBAL 2.3 94 21,800.00 24 3,850.00 24 8,650.00 22

650.00 24 8,650.00 SGL - PVL

Proceso Logístico de Adquisición de alimentos

Número de procesos de adquisición realizados

Procesos 2 1,200.00 2 1,200.00

PVL - ALMACEN PVL

Distribuir Alimentos a los 136 Comités del Programa.

Número de proceso de distribución realizados

Distribución 12 0.00 3 3 3

3 PVL - ALMACEN PVL

Elaborar Planillas de Distribución. Número de planillas de distribución elaborados

Documento 12 0.00 3 3 3

3 PVL

Elaborar Pedido de Comprobante de Salida (Pecosas de Distribución).

Número de pedidos de comprobantes elaborados.

Documento 12 0.00 3 3 3

3 PVL

Adquirir material Logístico Monto asignado a la adquisición de material logístico

Global 1 2,000.00 1 2,000.00

SGL - PVL

Identificar, seleccionar y evaluar a los Beneficiarios. (Empadronamiento y/o Re empadronamiento de Beneficiarios)

Número de empadronados en los procesos

Proceso 2 8,000.00 1 4,000.00

1 4,000.00 SGPS - PVL - SERVICIOS POR TERCEROS

Realizar la evaluación Antropométrica a Beneficiarios de 0 - 6 y 7-13 años.

Número de evaluaciones antropométrica en los procesos

Proceso 2 8,000.00 1 4,000.00

1 4,000.00 PVL - PAN

Remitir el Formato PVL y Formato Ración a la Contraloría General de la República, según formato.

Número de reportes enviados, según cronograma establecido por la Contraloría General de la República.

Reporte 4 0.00 1 1 1

1 PVL

Remitir el Resumen de Empadronamiento y/o Re empadronamiento de Beneficiarios del Programa al INEI, según formato.

Número de reportes enviados, según cronograma establecido por el INEI.

Reporte 2 0.00 1

1 PVL

Remitir el RUBPVL a MIDIS, según formato.

Número de reportes enviados, según cronograma establecido por el MIDIS.

Reporte 2 0.00 1

1 PVL

Fortalecer y promover la participación de las representantes de los Comités del Programa.

Número de reuniones ordinarias y/o extraordinarias con las representantes de los Comités del Programa.

Reuniones 30 2,000.00 7 500.00 7 500.00 9 500.00 7 500.00 SGPS - PVL

Fortalecer y promover la participación de los Miembros del Comité de Administración del Programa.

Número de reuniones ordinarias y/o extraordinarias con los Miembros del Comité de Administración del Programa.

Reuniones 12 600.00 3 150.00 3 150.00 3

150.00

3 150.00 PVL - CAPSVL

Material Logístico Adquisición de material Global 1 0.00 1 SGL - PVL

3 MONITOREO Y SUPERVICIÓN DEL PROGRAMA

PARA LA EJECUCION ACORDE A LO PROGRAMADO

GLOBAL 2.3 352 0.00 88 0.00 88 0.00 88 0.00

88 0.00 SGPS - PVL

Monitoreo y supervisión de distribución de alimentos, en los Comités del Programa.

Número de Comités de Vaso de Leche supervisados. Supervisión 136 0.00 34 34 34

34 SGPS - PVL

Monitoreo y verificaciones domiciliarias a los Beneficiarios del Programa.

Número de Verificaciones Domiciliarias realizadas a los beneficiarios de los Comités.

Verificación 136 0.00 34 34 34

34 PVL

Monitoreo y visitas domiciliarias a los Beneficiarios del Programa.

Número de Visitas Domiciliarias efectuadas a los beneficiarios de los Comités.

Visita 40 0.00 10 10 10

10 PVL




146

Seguimiento Nutricional a Beneficiarios del Programa.

Número de Seguimiento Nutricional efectuados a los Beneficiarios del Programa.

Seguimiento 40 0.00 10 10 10

10 PVL - PAN - ESP. NUTRICIÓN

4

DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y PROMOCIÓN DE DERECHOS SOCIALES

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

GLOBAL 2.3 143 8,000.00 35 1000.00 37 3500.00 35 1000.00

36 2500.00 SGPS - PVL

Ejecución de Talleres Educativos en temas de Educación, Nutrición, Preservación y Cuidado del Medio Ambiente y otros.

Número de talleres en temas de Educación, Nutrición, Preservación y Cuidado del Medio Ambiente y otros, ejecutados.

Capacitación 136 2,000.00 34 500.00 34 500.00 34 500.00 34 500.00 PVL - INSTITUCIONES ALIADAS

Desarrollo y promoción de talleres y actividades dirigidas a Beneficiarias del Programa. (Taller en Repostería, Gastronomía, Tejido a palitos y crochet, Manualidades, Computación e Informática, etc.)

Número de talleres y actividades dirigidas a Beneficiarias del Programa, ejecutadas.

Taller 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SGPS - PVL

Ferias de exhibición de productos elaborados o confeccionados por las beneficiarias del Programa.

Número de Ferias de Exhibición de productos elaborados o confeccionados por las beneficiarias del Programa, ejecutadas.

Ferias 2 3,000.00 1 1,500.00

1 1,500.00 SGPS - PVL

Material Logístico Adquisición de material Global 1 1,000.00 1 1,000.00 SGL - PVL

5 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES GLOBAL 2.3 9 46,618.00 2 4500.00 3 7500.00

4 34618.00 SGL - PVL

Realizar campañas de Atención Integral de Salud dirigidas a Beneficiarios del Programa.

Número de campañas de Atención Integral de Salud, efectuadas. Campaña

2 2,000.00

1 1000.00

1 1000.00 SGPS - INSTITUCIONES ALIADAS

Ejecutar actividades por el Día Internacional de la Mujer.

Número de participantes en la actividad

Actividad 1 2,000.00 1 2,000.00

SGPS

Ejecutar Actividades por la Apertura Escolar.

Número de actividades ejecutadas por la Apertura Escolar.

Evento 1 2,500.00 1 2,500.00

SGPS

Ejecutar Actividades por el Día de la Madre.

Número de actividades ejecutadas por el Día de la Madre.

Evento 1 3,500.00 1 3,500.00

SGPS

Ejecutar Actividad por el Día Internacional del Niño.

Número de actividades ejecutadas por el Día Internacional del Niño.

Evento 1 3,500.00

1 3,500.00 SGPS

Ejecutar Actividad por Fiestas Navideñas

Número de actividades ejecutadas por Fiestas Navideñas.

Evento 1 28,118.00

1 28,118.00 SGPS

Adquirir material Logístico Monto asignado a la adquisición de material logistico

Global 2 5,000.00 1 3,000.00

1 2,000.00 SGL - PVL

6 PARTICIPACIÓN E IDENTIFICACIÓN CULTURAL

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES GLOBAL 2.3 2 2,000.00 1 1000.00

1 1000.00 COMITÉ

Participar en la Entrada del Ño Carnavalon.

Número de personal que participa en la actividad

Evento 1 1,000.00 1 1,000.00

Comité de Vaso de Leche

Participar en el Aniversario de Puno Número de personal que participa en la actividad

Evento 1 1,000.00

1 1,000.00 Comité de Vaso de Leche

TOTAL 606 1,305,609.00 153 1,029,509 153 22,650 145 1,650 155 251,800




147



AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

OBJETIVO 2018: Brindar un complementario alimentario a los grupos en mayor riesgo en busca de su seguridad alimentaria

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

SO

CIA

L Y

BU

EN

VIV

IR

EJECUCION EFICIENTE EN LOS COMEDORES

2.3 1,590 535,372.00 342 2,000.00 395 502,000.00 452 29,372.00 401 2,000.00 ESPECIALISTA DE PCA Y NUTRICIÓN

Realizar el Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad de Comedores Populares.

Registro de beneficiarios (RUBEN) Padrón 100 0.00 50 50 Especialista de PCA y Nutrición

Monitoreo, seguimiento y supervisión a los Comedores Populares.

Número de fichas de seguimiento emitidos

Ficha 160 4,000.00 40 1,000.00 40 1,000.00 40 1,000.00 40 1,000.00 Especialista de PCA y Nutrición

Capacitación en temas de Alimentación, Nutrición; Higiene; fortalecimiento de OSBs; y otros dirigido a los Comedores Populares

Número de fichas de control de asistencia de los beneficiarios

Ficha 1,200 4,000.00 300 1,000.00 300 1,000.00 300 1,000.00 300 1,000.00 Especialista de PCA y Nutrición

Promover pasantías dirigido al comité de gestión y personal de la Sub-Gerencia

Número de personal que participan en las pasantías

Global 1 4,000.00 1 4,000.00 Especialista de PCA y Nutrición

Capacitación en Gastronomía con los alimentos que entrega el PCA (elaboración de material)

Número de materiales de capacitación entregados a los participantes

Ejemplar 100 3,000.00 100 3,000.00 Especialista de PCA y Nutrición

Realizar el proceso de Adquisición de Alimentos (arroz, morón, habas, grated, anchoveta en salsa de tomate, aceite y azúcar).

Monto asignado a la adquisición oportuna de los alimentos.

Proceso 2.2 2 500,000.00 2 500,000.00 Especialista de PCA y Nutrición

Implementar proyectos en busca de una seguridad alimentaria (Crianza de animales menores y/o Cocinas Mejoradas)

Número de comedores que implementan proyectos de seguridad alimentaria

Plan 2 4,000.00 2 4,000.00 Especialista de PCA y Nutrición

Desarrollar el concurso de platos típicos Número de comedores que participan en el concurso

Plan 1 16,372.00 1 16,372.00 Especialista de PCA y Nutrición

Realizar la recepción de alimentos Número de informes de conformidad emitidos

Informe 13 0.00 6 7 Especialista de PCA y Nutrición

Remitir Informes trimestrales de indicadores del PCA al MIDIS

Número de informes trimestrales emitidos

Informe 4 0.00 1 1 1 1 Especialista de PCA y Nutrición

Remitir informes trimestrales a la Contraloría General de la República

Número de informes trimestrales emitidos

Informe 4 0.00 1 1 1 1 Especialista de PCA y Nutrición

Remitir informe Anual al MIDIS según convenio

Informe de gestión anual con los resultados del PCA.

Informe 1 0.00 1 Especialista de PCA y Nutrición

Remitir informe del Registro de Beneficiarios (RUBEN) al MIDIS y MEF

Número de informe entregados con información del RUBEN

Informe 2 0.00 1 1 Especialista de PCA y Nutrición

2 ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PANTBC

2.3 6 81,000.00 4 81,000.00 1 1 ESPECIALISTA DE PCA Y NUTRICIÓN

Realizar empadronamiento de beneficiarios de la modalidad del Programa PANTBC.


Supervisión a beneficiarios Número de fichas de seguimiento emitidos

Ficha 2 2,000.00 1 2,000.00 1 Especialista de PCA y Nutrición

Adquirir bolsas para la entrega de canasta de alimentos

Número de fichas de entrega de alimentos

Ficha 1 4,000.00 1 4,000.00 Especialista de PCA y Nutrición

Procesos de Adquisición de Alimentos (arroz, morón, lenteja, grated, aceite y azúcar).

Adquisición oportuna de los alimentos. Proceso 2.2 1 75,000.00 1 75,000.00 Especialista de PCA y Nutrición

3 ALIMENTOS POR TRABAJO

2.3 5 0.00 2 1 2 ESPECIALISTA DE PCA Y NUTRICIÓN




148

Realizar el Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad de Alimentos por Trabajo.


Seguimiento y supervisión de alimentos por trabajo

Número de fichas de seguimiento emitidos

Ficha 3 0.00 1 1 1 Especialista de PCA y Nutrición

4 HOGARES Y ALBERGUES EJECUCION EFICIENTE EN HOGARES Y ALBERGUES

2.3 18 0.00 3 6 3 6

ESPECIALISTA DE PCA Y NUTRICIÓN

Realizar el Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad de Hogares y Albergues. Registro de beneficiarios (RUBEN)

Padrón 6 0.00 3 3 Especialista de PCA y Nutrición

Monitoreo, seguimiento y supervisión a los Hogares y Albergues.

Número de hogares albergues en Buen funcionamiento

Fichas 12 0.00 3 3 3 3 Especialista de PCA y Nutrición

TOTAL 1,619 616,372.00 345 2,000.00 407 583,000.00 457 29,372.00 410 2,000.00




149

5.7. ORGANOS DE DESCONCENTRADOS

PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y

EQUIPO MECÁNICO - PEOMME

VISION

Ser un programa desconcertado de la municipalidad provincial de puno, que brinda

servicio de calidad hacia la población, orientado a delegar y/o transferir atribuciones

decisorias por la autoridad.

MISION

El programa especial de operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo,

promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo

integral sostenible y proporcionando la adecuada satisfacción de sus necesidades, en

función a ROF Y MOF de la institución.





150

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - PEOMME OBJETIVO 2018: Lograr mayores fondos de recaudación a favor de la MPP, además brindar un servicio adecuado a la población de la provincia de Puno.

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN DIFERENTES ETAPAS ( PM1, PM2, PM3 Y PM4) CADA 250 A 300 HORAS MAQUINAS

INTERVENCION 2.3 83 397,000.00 26 222,865.38 20 64,544.87 18 51,544.87 19 58,044.87 PEOMME

Mantenimiento de maquinarias y equipos (PM1, PM2, PM3 Y PM4) en el siglo de 250 HM Y 300 HM.

Número de maquinarias y equipos operativos

Intervención 39 85,000.00 9 19,615.38 10 21,794.87 10 21,794.87 10 21,794.87

Servicio de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de maquinarias y equipos en laboratorios especializados


Intervención 20 130,000.00 8 52,000.00 5 32,500.00 3 19,500.00 4 26,000.00

Reparación y Mantenimiento del sistema eléctrico


Intervención 20 41,000.00 5 10,250.00 5 10,250.00 5 10,250.00 5 10,250.00

Adquisición repuestos, accesorios, diésel, gasolina para la reparación y mantenimientos correctivos

Adquisición de bienes para mantenimiento

Global 1 58,000.00 1 58,000.00

Adquirir equipos, herramientas y materiales de seguridad

Monto asignado a la adquisición de bienes

Global 1 81,800.00 1 81,800.00

Implementación de medicamentos (Botiquín)

Número de botiquines implementados con medicamentos

Global 1 1,000.00 1 1,000.00

Adquirir materiales de escritorio Monto asignado a la adquisición de materiales de escritorio

Global 1 200.00 1 200.00

2

CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

CAPACITACIÓN 2.3 23 46,700.00 23 46,700.00 PEOMME

Promover la capacitación del personal técnico

Número de personal técnico capacitado

Capacitación 20 42,000.00 20 42,000.00

Promover la capacitación del personal Administrativo

Número de personal administrativo capacitado

Capacitación 3 4,700.00 3 4,700.00

3

OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

GLOBAL 2.3 1 15,000.00 15,000.00 PEOMME

Realizar trabajos de Carpintería, gasfitería y otros actividades de Mantenimiento

Número de reparaciones Global 1 15,000.00 1 15,000.00

4

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTROS DEL PEOMME

GLOBAL 2.3 418 38,300.00 107 13,075.00 104 9,075.00 103 7,075.00 104 9,075.00 PEOMME

Emitir informes, hojas de coordinación y otros

Número de informes, hojas de coordinación y otros tramitados oportunamente

Documentos 400 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00

Elaborar Plan de trabajo para la operatividad del PEOMME

Plan de trabajo aprobado Documentos 1 0.00 1 0.00

Realizar el pago a SOAT para vehículos Número de vehículos asegurados Pago 1 4,000.00 1 4,000.00

Realizar el pago de gastos para la operación del PEOMME (servicios de luz, agua, telefonía e internet)

Número de meses realizados de los pagos

Meses 12 28,300.00 3 7,075.00 3 7,075.00 3 7,075.00 3 7,075.00

Adquirir equipos y accesorios de Oficina Monto asignado a la adquisición de equipos y accesorios

Global 1 1,500.00 1 1,500.00

Adquirir materiales de escritorio Monto asignado a la adquisición de materiales de escritorio

Global 1 500.00 1 500.00




151

Requerir servicio de Impresión, encuadernado y empastado de partes diarios de maquinarias (bitácoras)

Número de bitácoras para el control de maquinarias

Servicio 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00

5

PROMOCIONAR EL ALQUILER DE MAQUINARIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

GLOBAL 2.3 2 3,000.00 1 300.00 1 2,700.00 PEOMME

Promover la difusión por medios radiales y televisivas del PEOME, para mayor recaudación de fondos

Monto asignado para el servicio de difusión

Global 1 2,700.00 1 2,700.00

Elaborar de Gigantografia para publicitar el PEOME

Monto asignado para la elaboración de la gigantografia

Global 1 300.00 1 300.00

TOTAL 526 500,000.00 157 297,940.38 125 76,319.87 121 58,619.87 123 67,119.87




152

PROGRAMA ESPECIAL DE LA BAHÍA DEL LAGO

VISION

Ser un programa especial eficiente y eficaz en la conservación de la Bahía Interior del

Lago, a través de la Gestión Ambiental y promoción ecoturística, para lograr el

Desarrollo sostenible de la ciudad de Puno.

MISION

Somos un órgano desconcentrado, que realiza el manejo sostenido de los recursos

ambientales y administra y controla la infraestructura del Malecón ecoturístico de la

“Bahía de los Incas”, dentro de las competencias del gobierno local.





153


PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA DEL LAGO AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA DEL LAGO OBJETIVO 2018: Disminuir el índice de contaminación ambiental del Lago Titicaca

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

ION

ME

DIO

AM

BIE

NT

AL

SO

ST

EN

IBL

E D

E L

OC

AL

IDA

DE

S S

OS

TE

NIB

LE

S

MAYOR NIVEL DE ARTICULACION ORGANIZACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y SECTORES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONOMICAS

GLOBAL 2.3 18 22,000.00 6 14,500.00 4 2,500.00 4 2,500.00 4 2,500.00

Director de Bahía

implementar de una Oficina Central de Servicio del Turismo

Número de informes remitidos de sustento

Informe 1 8,000.00 1 8,000.00 Especialista en Ecología y GA

Conformar de un Comité Multisectorial, para detener la presión antrópica de la ciudad de puno a la Bahía Interior de Puno.

Número de integrantes del comité multisectorial

Informe Técnico

1 4,000.00 1 4,000.00 Especialista en Ecología y GA

Desarrollar capacidades, a nivel formal e informal, para sensibilizar e informar sobre problemática, condiciones actuales y solucionar el problema de la BIP

Número de talleres de educación Ambiental formal para escolares y ciudadanos y Educación informal para adultos PLANEA

Taller 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Especialista en Ecología y GA

Gestionar la aprobación de la normatividad de declaratoria de interés público, alternativas normativas de solución al problema de la BIP y normativa para ejecución de proyectos para la solución al problema de la BIP

Normativa local aprobada por concejo municipal

Ordenanza 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Director de Bahía

2

IMPLEMENTACION DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA BIP SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL EFICIENTE APROBADO

GLOBAL 2.3 21 55,000.00 7 17,000.00 7 26,000.00 4 10,000.00 3 2,000.00 Director de Bahía

Elaborar y actualizar el Plan de manejo de la Bahía Interior de Puno.

Plan de Manejo aprobado Documento 1 3,000.00 1 3,000.00 Director de Bahía

Implementar el inventario de biodiversidad, Recursos Naturales y de servicios ambientales

Inventario de RR NN validado por SERFOR, MINAM y RNT

Informe Técnico

4 10,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 Especialista en GA SERFOR

Ejecutar la zonificación económica y ecología ZEE y el Ordenamiento Territorial y determinación de la Faja Marginal de la BIP

Microzonificación Económica y Ecológica de la Bahía Interior de Puno, aprobado y validado

Informe Técnico

2 20,000.00 1 12,000.00 1 8,000.00 Especialista en GA GORE PUNO

Ejecutar la Valoración económica de los RR NN y servicios ambientales que presta la Bahía Interior de Puno.

Implementación y ejecución de la valoración económica de los recursos naturales de la Bahía Interior de Puno

Informe Técnico

2 14,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 Especialista en GA MINAM

Ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental del Agua y sedimentos de los efluentes y aguas de la BIP.

Serie anual de resultados publicado Informe Técnico

12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Especialista en GA IMARPE PELT

3

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LAS PRESIONES CONTAMINANTES

PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE PRESIONES A LA BAHIA APROBADO

GLOBAL 2.3 48 60,000.00 15 23500 15 23500 9 6500 9 6,500.00 Director de Bahía

Implementar un sistema de gestión ambiental de los residuos sólidos en la BIP.

Plan de manejo de residuos solidos Documento 12 10,000.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 Especialista en GA

Implementar un sistema de gestión ambiental de las aguas de vertimiento pluviales y residuales.

Plan de manejo de aguas servidas Documento 12 34,000.00 6 17,000.00 6 17,000.00 Especialista en GA

Implementación de un sistema de control permanente a personas que realizan sus necesidades fisiológicas.

Plan de vigilancia de infractores a la Bahía Interior de Puno

Documento 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Fiscalizador ambiental




154

Implementación de un sistema integral de fiscalización y control para minimizar impactos de la población a la Bahía.

Plan de fiscalización de impactos a la Bahía.

Documento 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Especialista en GA, fiscalizador ambiental

4

IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA LA RECUPERACION Y RESTAURACION AMBIENTAL DE LA BAHIA

PROYECTO INTEGRAL DE CONSERVACION DE LA BAHIA INTERIOR DE PUNO APROBADO.

GLOBAL 2.3 15 110,919.00 3 55000 5 31919 3 7000 4 17,000.00 Director de Bahía

Implementar el sistema de oxigenación hipolimnetica en masas de agua de la Bahía Interior de Puno

Sistema de oxigenación hipolimnetica en las masas de agua de la BIP, implementado

Ejecución 9 21,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 Director de Bahía

Aperturar el puente de la Isla Esteves para circulación del agua de Bahía

Construcción del Puente de la Isla Esteves.

Documento 1 20,000.00 1 20,000.00 Director de Bahía

Remoción y traslado de lodos de la Bahía Interior de Puno

Ejecución del sistema de remoción y traslado de lodos de la BIP

Documento 1 25,000.00 1 25,000.00 Director de Bahía

Tratamiento biológico con Microorganismos Eficientes en la Bahía Interior de Puno

Sembrado de Microorganismos Eficientes en masas de agua de la Bahía Interior de puno

Documento 2 25,000.00 1 15,000.00 1 10,000.00 Director de Bahía

Implementación de filtros biológico por medio de especies de macrofitas nativos

implementación y propagación de macrofitas en la riberas de la Bahía interior de Puno

Ejecución 2 19,919.00 1 10,000.00 1 9,919.00 Director de Bahía

TOTAL 102 247,919.00 31 110,000.00 31 83,919.00 20 26,000.00 20 28,000.00




155

PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE

VISION

Hacer del terminal terrestre un lugar seguro, limpio y ordenado en donde los usuarios,

las empresas y público en general reciban un servicio de calidad óptima, que satisfaga

todas sus necesidades y estén convencidos de haber elegido el mejor lugar de

embarque y desembarque de pasajeros y cargo, contando con una infraestructura

adecuada.

MISION

Convertir el terminal terrestre en una infraestructura moderna, limpia y ordenada,

brindando un buen servicio tanto administrativo, de seguridad y de mantenimiento

contando con personal calificado, eficiente y honrado.





156


PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE - PETT OBJETIVO 2018: Integrar y complementar el servicio de transporte terrestre, permitiendo la salida y llagada a nuestra ciudad de vehículos de transporte de pasajeros.

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

ST

IÓN

Y B

UE

N G

OB

IER

NO

FORMULACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN

GLOBAL 2.3 1 0.00 1

Formular el Plan Operativo Institucional POI 2019 como instrumento de gestión, presentado

Informe 1 0.00 1 Gerente PETT

2

COBRO DE DEUDAS POR LOCALES COMERCIALES

GLOBAL 2.3 468 150,000.00 117 37,500.00 117 37,500.00 117 37,500.00 117 37,500.00

Realizar cobro por locales comerciales en el Terminal Terrestre Regional

Número de recibos de caja emitidos

Reporte 372 90,000.00 93 22,500.00 93 22,500.00 93 22,500.00 93 22,500.00 Recaudación

Realizar cobro por locales comerciales en el Terminal Zonal Sur

Número de recibos de caja emitidos

Reporte 96 60,000.00 24 15,000.00 24 15,000.00 24 15,000.00 24 15,000.00 Recaudación

3

SERVICIOS DIRECTOS PARA EL TERMINAL E INGRESOS

GLOBAL 2.3 1,151,400 88,000.00 287,850 22,000.00 287,850 22,000.00 287,850 22,000.00 287,850 22,000.00

Cobrar la TAME (Tasa de Embarque) Número de Tickets elaborados Reporte 600,000 30,000.00 150000 7,500.00 150000 7,500.00 150000 7,500.00 150000 7,500.00 Recaudación

Cobrar por uso de la Playa de estacionamiento de Taxis y Particulares

Número de Tickets elaborados Reporte 150,000 8,000.00 37,500 2,000.00 37,500 2,000.00 37,500 2,000.00 37,500 2,000.00 Recaudación

Cobro en los Servicios Higiénicos Número de Tickets elaborados Reporte 400,000 35,000.00 100,000 8,750.00 100,000 8,750.00 100,000 8,750.00 100,000 8,750.00 Recaudación

Cobrar por uso de la Playa de estacionamiento de Moto Taxis

Número de Tickets elaborados Reporte 400 5,000.00 100 1,250.00 100 1,250.00 100 1,250.00 100 1,250.00 Recaudación

Cobrar por Pernoctes de Unidades Vehiculares Número de Tickets elaborados Reporte 1,000 10,000.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 Recaudación

4

ACTIVIDADESE DE MANTENIMIENTO GLOBAL 2.3 352 280,000.00 88 70,000.00 88 70,000.00 88 70,000.00 88 70,000.00

Realizar mantenimiento de Servicios Higiénicos Número de Fichas técnicas de intervención

Acciones 300 80,000.00 75 20,000.00 75 20,000.00 75 20,000.00 75 20,000.00 Operaciones

Realizar mantenimiento de la Infraestructura Física

Número de Fichas técnicas de intervención


Realizar mantenimiento de los Servicios Sanitarios y Eléctricos

Número de Fichas técnicas de intervención


5

GESTIÓN ADMINISTRATIVAS GLOBAL 2.3 16 35,000.00 4 8,750.00 4 8,750.00 4 8,750.00 4 8,750.00

Informes de Gestión Número de informes emitidos Informes 12 15,000.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00 Gerente PETT

Programar el POA, actualización de instrumentos de gestión

Número de informes de programación

Informes 4 20,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Gerente PETT

6

FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

GLOBAL 2.3 16 40,000.00 6 10,000.00 6 10,000.00 6 10,000.00 6 10,000.00

Fortalecer las capacidades de los operadores de transporte


Eventos 12 30,000.00 3 7,500.00 3 7,500.00 3 7,500.00 3 7,500.00 Gerente PETT

Realizar Reuniones de Trabajo Número de reuniones realizados

Reuniones 4 10,000.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 Gerente PETT

7

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PETT

GLOBAL 2.3 4 875,000.00 2 765,000.00 2 110,000.00

Realizar cambio de techo, cerco perimétrico, re capeo de la playa de estacionamiento.

Monto asignado al mejoramiento de Infraestructura

Acciones 1 685,000.00 1 685,000.00 Gerente PETT

Implementar Cámaras de Video Vigilancia Número de cámaras de vigilancia implementados

Acciones 1 80,000.00 1 80,000.00 Gerente PETT

Instalar áreas verdes del PETT M2 de áreas verdes Acciones 1 10,000.00 1 10,000.00

Ampliar los servicios del terminal sur (tiendas duchas pozas de agua)

Número de tiendas adicionales implementados

Acciones 1

100,000.00 1

100,000.00

TOTAL 1,152,257 1,468,000.00 288,067 913,250.00 288,068 258,250.00 288,065 148,250.00 288,065 148,250.00




157

PROGRAMA ESPECIAL POLICLÍNICO MUNICIPAL

VISION

Ser considerados como una institución líder en la atención integral de salud brindando

atención oportuna de calidad y con eficiencia en la solución de los problemas

sanitarios de nuestra jurisdicción, desarrollando recursos humanos competentes,

incorporando la innovación tecnológica y dando un enfoque preventivo promocional de

inclusión social y de participación ciudadana.

MISION

Lograr que toda la población tenga acceso a los servicios de salud en forma integral,

con calidad y permanente, orientada a cubrir las necesidades de salud, con énfasis en

las acciones preventivo promocionales, así mismo proteger y recuperar la salud de la

población en situaciones de emergencia y desastres mediante implementación de

políticas sanitarias en forma concertada, descentralizada y articulada con los actores

sociales de la jurisdicción.





158

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PROGRAMA: PORGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: POLICLINICO MUNICIPAL OBJETIVO 2018: Mejorar los servicios públicos Municipales para el bienestar de la población

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

, S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

Elaborar y Aprobación del Plan Operativo del Policlínico Municipal Puno 2019

Plan operativo institucional 2019 aprobado

Informe 2.3 1 0.00 1 Policlínico Municipal

2 Elaborar documentos del Policlínico Número de documentos elaborados

Documento 2.3 200 100.00 50 25.00 50 25.00 50 25.00 50 25.00 Policlínico Municipal

3

Realizar Charlas Preventivo Promocionales de Salud al personal de las distintas Unidades Orgánicas y de la MPP y otras instituciones

Número de sesiones educativas realizadas

Actividad 2.3 24 1,200.00 6 300.00 6 300.00 6 300.00 6 300.00 Policlínico Municipal

4 Realizar atenciones intramurales en medicina a la población en general

Número de atenciones intramurales realizados

Actividad 2.3 1560 25,200.00 390 6,300.00 390 6,300.00 390 6,300.00 390 6,300.00 personal coordinador-médico

5 Realizar atenciones intramurales en odontología a la población en general

Número de usuarios que reciben atención

Actividad 2.3 1200 18,000.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 personal odontología

6 Realizar atenciones intramurales en odontología a la población en general


Actividad 2.3 1200 18,000.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 personal Odontología

7 Realizar atenciones intramurales en obstetricia a la población en general


Actividad 2.3 1200 15,600.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 personal Obstetricia

8 Atenciones intramurales en tópico y enfermería a la población en general


Actividad 2.3 1200 15,600.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 personal Enfermería

9 Realizar atención en admisión, registro de pacientes nuevos, continuadores, re ingresantes a la población en general


Actividad 2.3 4800 24,000.00 1200 6,000.00 1200 6,000.00 1200 6,000.00 1200 6,000.00 Personal Técnico en Enfermería,

10 Apoyar a otras entidades públicas en atenciones de salud MINSA, Municipios y otros

Número de atenciones realizadas

Actividad 2.3 12 1,200.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 Policlínico Municipal

11 Realizar atenciones extramurales, con primeros auxilios en actividades concernientes a la población en general

Número de atenciones realizadas

Atención 2.3 12 250.00 3 62.50 3 62.50 3 62.50 3 62.50 Policlínico Municipal

12 Promover campañas de atención integra de salud con programas sociales y población


Campaña 2.3 24 2,400.00 6 600.00 6 600.00 6 600.00 6 600.00 Policlínico Municipal

13 Promover campañas de desparasitación, a la población en general


Campaña 2.3 12 300.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 personal Medico

14 Promover campañas de fluorización a los centros educativos y a la población en general


Campaña 2.3 12 200.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 personal Medico

15 Promover la identificación institucional Nivel de cumplimiento de las funciones

Actividad 2.3 12 2,100.00 3 525.00 3 525.00 3 525.00 3 525.00 personal Medico

16 Realizar el mantenimiento de la unidad móvil ambulancia

Unidad móvil operativa Acciones 2.3 4 2,100.00 1 525.00 1 525.00 1 525.00 1 525.00 personal Medico

Realizar mantenimiento de infraestructura del policlínico municipal

Monto asignado al mantenimiento

Actividad 2.3 12 200.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 personal Medico

17 Promover el mejoramiento e equipamiento en bienes y servicios

Número de requerimientos emitidos

Requerimiento 2.3 4 11,848.00 1 2,962.00 1 2,962.00 1 2,962.00 1 2,962.00 personal Medico

19 Contribuciones a ESSALUD Número de trabajadores con contribución a ESSALUD

Trabajadores 2.3 84 10,476.00 21 2,619.00 21 2,619.00 21 2,619.00 21 2,619.00 personal Medico

TOTAL

11573 148,774.00 2893 37,193.50 2894 37,193.50 2893 37,193.50 2893 37,193.50




159

PROGRAMA ESPECIAL DE CENTROS COMERCIALES

VISION

La visión para el Programa Especial del Centro Comercial Ramis, es la de concatenar,

con los diferentes Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Puno, Plan

Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Operativo Anual.

MISION

La misión del Programa Especial del Centro Comercial Ramis es:

1. Definir políticas de Gestión y desarrollo del Programa Especial Centro Comercial

Ramis

2. Planificar y organizar la administración y actividades del programa Especial del

Centro Comercial Ramis, orientado hacia el bienestar de los usuarios

3. Ofertar los bienes patrimoniales del programa Especial del Centro Comercial Ramis,

orientado hacia eficiente y de calidad, acorde a las necesidades de los usuarios.

4. Coordinar con los Organismos Públicos y Privados sobre el mantenimiento,

seguridad limpieza y auto sostenimiento de la infraestructura e instalaciones del

Centro Comercial Ramis





160


PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL CENTRO COMERCIAL RAMIS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: CENTRO COMERCIAL RAMIS OBJETIVO 2018: Impulsar la organización competitiva de las actividades productivas comerciales y de servicios

Nº ACCIONES



MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

PR

OM

OC

IÓN

DE

L D

ES

AR

RO

LL

O E

CO

NO

MIC

O Y

TU

RIS

TIC

O I

NC

LU

SIC

O

PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA C.C.R.

DIAGNOSTICO ESTADO DE CONSERVACIÓN

ACTIVIDAD 2.3 5 14,000.00 5 14,000.00 Adm. C.C.R

Realizar cambio de cobertura (calaminas del techo) de una parte del Bloque "A" y Bloque "B"

M2 de cambio de cobertura de techo

Actividad

2 3,000.00 2 3,000.00

Realizar el pintado de la infraestructura interior C.C.R. del Bloque "B"

M2 de pintado de infraestructura interior

Actividad

2 1,000.00 2 1,000.00

Adquirir materiales para el cambio de cobertura y el pintado

Monto asignado a la adquisición de materiales

Actividad

1 10,000.00 1 10,000.00

2

EFECTUAR COORDINACIONES PARA EL COBRO ALQUILER MENSUAL Y DEUDA PENDIENTE

COORDINACIÓN CON EL ARRENDATARIO

ACTIVIDAD 2.3 20 0.00 6 6 6 2 Adm. C.C.R

Desarrollar una gestión administrativa eficiente Número de informes emitidos Informe

20 0.00 6 6 6 2

3

CONTROL DE LA LIMPIEZA, DE OFICINAS DE TRANSPORTE DE LA MPP E INFRAESTRUCTURA EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PUBLICO

AMBIENTE LIMPIO Y ADECUADO DE LAS OFICINAS

ACTIVIDAD 2.3 372 500.00 93 125.00 93 125.00 93 125.00 93 125.00 Adm. C.C.R

Realizar limpieza Oficinas de transporte de la MPP.

Monto asignado a la limpieza de oficinas

Actividad

108 27 125.00 27 125.00 27 125.00 27 125.00

Realizar limpieza de la infraestructura del Centro Comercial Bloque "A" realizada por el Ministerio publico

Monto asignado a la limpieza de oficinas

Actividad

264 66 66 66 66

4

MANTENIMIENTO DE JARDINES O ÁREAS VERDES DEL CENTRO COMERCIAL RAMIS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES EN ADECUADAS CONDICIONES

ACTIVIDAD 2.3 12.00 0.00 15

15.00

15.00

15.00

Adm. C.C.R

Realizar regado, podado renovación de plantas y otros

Número de actividades de mantenimiento de jardines

Actividad

1 15 15 15 15

5 MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GLOBAL 2.3 1 500.00 1 500.00 Adm. C.C.R

TOTAL 410 15,000.00 115 625.00 119 14,125.00 114 125.00 110 125.00




161

PROGRAMA ESPECIAL DE COMPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS

MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER

VISION

Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que informa y culturiza a la

población, con el acceso al Museo Municipal Carlos Dreyer

MISION

Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que busca ser uno de los

lugares más concurridos en la ciudad de Puno; por visitantes nacionales y extranjeros.





162


PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL CONPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER OBJETIVO 2018: : Promocionar y difundir en la comunidad el turismo, arte y cultura (destino turístico)

Nº ACCIONES



DE MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL (S/.)



1

PR

OM

OC

IÓN

DE

L D

ES

AR

RO

LL

O E

CO

NO

MIC

O Y

TU

RIS

TIC

O I

NC

LU

SIC

O MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

EXTERNO E INTERNO MANTENIMIENTO GLOBAL 2.3 30 9,000.00 7 1,875.00 8 2,625.00 7 1,875.00 8 2,625.00

ADMINISTRACIÓN MUSEO

Mantenimiento preventivo de cámaras de Seguridad

Número de cámaras de seguridad

Actividad 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00 Administración

Museo

Mejoramiento de la iluminación Interna y Externa del Museo

Número de ambientes con iluminación adecuada

Acción 4 2,500.00 1 625.00 1 625.00 1 625.00 1 625.00 Administración

Museo

Mantenimiento de las instalaciones del Museo

Ambientes en condiciones optimas

Acción 24 5,000.00 6 1,250.00 6 1,250.00 6 1,250.00 6 1,250.00 Administración

Museo

2

PROMOCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES CULTURALES

GLOBAL 2.3 7 64,000.00 3 8,000.00 2 26,000.00 1 28,000 1 2,000 ADMINISTRACIÓN

MUSEO

Promoción y difusión del Museo Número de folletos, afiches volantes

Millar 1 4,000.00 1 4,000.00 Administración

Museo

Realizar el Seminario: Conservación y valoración de las piezas arqueológicas y culturales para entes involucrados en Museos

Número de participantes el seminario

Evento 1 7,650.00 1 7,650.00 Administración

Museo

Mejorar el servicio para los turistas promoviendo el uso de materiales que no dañen el medio ambiente

Número de talleres de capacitación


Museo

Realizar el Concurso Regional de Tejido en Textilería (Aguayos) - Plaza de Armas de Puno

Número de participantes del concurso regional


Museo

Contratar el servicio profesional de un Arqueólogo.

Monto asignado a la contratación de arqueólogo

Contrato 1 2,000.00 1 2,000.00 Administración

Museo

Contratar el servicio profesional de un Especialista en Museos

Monto asignado a la contratación de especialista

Contrato 1 2,000.00 1 2,000.00 Administración

Museo

Proyecto: Obra Artística " Las hijas del Señor Colla" - Escultura Realista

Monto asignado a la obra artística

Acción 1 18,350.00 1 18,350.00 Administración

Museo

TOTAL 37 73,000.00 10 9,875.00 10 28,625.00 8 29,875.00 9 4,625.00




163

PISCINA MUNICIPAL Y POLIDEPORTIVO CHANU CHANU

VISION

Ser la institución líder de nuestra localidad y de la región caracterizada por bridar

servicio de excelencias reconocida por apoyar a entregar valores en la práctica de

NATACION y otras disciplinas que representen en nuestra región, a nivel Nacional y

Mundial.

MISION

Somos una institución que promueve y organiza actividades para contribuir de

manera efectiva a la formación integral físico-deportivas, alcanzado distinción y

logros destacados para comunidad puneña, además de proponer una variada oferta,

promociones y paquetes tentadores en los diferentes y variados turnos durante todo el

2018 con un servicio de excelencia, favoreciendo con agrado de uso de tiempo libre y

buscando favorecer la calidad de la vida y saludable de nuestros concurrentes.





164


PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL CONPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PISCINA MUNICIPAL Y COMPLEJO POLIDEPORTIVO CHANU CHANU OBJETIVO 2018: Mejorar los servicio culturales y recreativos

Nº

ACCIONES ESTRATEGI

CAS INSTITUCIO

NALES


MEDIDA


PRESUPUESTAL



RESPONSABLE

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SR

RO

LL

O H

UM

AN

O S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

ADECUADOS SERVICIO EN LA PISCINA MUNICIPAL

GLOBAL 2.3 36 300,000.00 10 39,000.00 11

168,000.00 7 31,500.00 8 61,500.00 Administrador de la PM

Contratar servicio de mantenimiento mensual del local de la piscina municipal

Monto asignado al personal de mantenimiento

Acción 12 100,000.00 3 25,000.00 3

25,000.00 3 25,000.00 3 25,000.00 Personal contratado

Implementar personal de dirección y control administrativo

Monto asignado al personal administrativo

Informe 4 20,000.00 1 5,000.00 1

5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Especialistas

Promocionar los servicios que brinda la Piscina Municipal

Número de acciones de promoción realizados

Acción 4 2,000.00 1 500.00 1

500.00 1 500.00 1 500.00 Especialistas

Promocionar el uso de los servicios de la Piscina Municipal

Número de atenciones realizados diario

Informe 10 5,000.00 3 1,500.00 3

1,500.00 2 1,000.00 2 1,000.00 Especialistas

Habilitar y ceder en uso ambientes Número de ambientes nuevos habilitados

Informe 1 5,000.00 1 5,000.00

Especialistas

Realizar la actividad "vacaciones útiles 2018"

Número de participantes en la actividad

Informe 1 2,000.00 1 2,000.00

Especialistas

Realizar el cambio de cobertura del techo de la piscina municipal

M2 de cobertura del techo cambiados

Acción 1 80,000.00 1

80,000.00 Especialistas

Realizar mantenimiento y refacción de paneles solares de la piscina Municipal

Número de actividades de mantenimiento realizados

Acción 1 26,000.00 1

26,000.00 Especialistas

Realizar el mantenimiento Sauna y duchas


Acción 2 60,000.00 1

30,000.00 1 30,000.00 Especialistas

2

ADECUADOS SERVICIOS EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO CHANU CHANU

GLOBAL 2.3 4 38,000.00 1 14,000.00 3

14,000.00 1 4,000.00 3 6,000.00 Administrador de la CPCC

Realizar el pintado de los muros de polideportivo Chanu Chanu.

M2 de pintado de los muros del polideportivo Chanu Chanu

Acción

1 10,000.00

10,000.00

Especialistas

Adquirir mallas para arco Monto asignado a la adquisición de malla

unidad

1 4,000.00

1

2,000.00 1 2,000.00 Administrador del complejo

Realizar el mantenimiento de Grass sintético de complejo polideportivo Chanu Chanu


Acción

1 8,000.00

1

8,000.00 1 Especialistas

Realizar el servicio de limpieza Monto asignado al personal de limpieza

Personal 1 16,000.00 1 4,000.00 1

4,000.00 1 4,000.00 1 4,000.00 Especialistas

TOTAL

40 338,000.00 11 53,000.00 14 182,000.00 8 35,500.00 11 67,500.00

Documents

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - … · IVAN JOEL FLORES QUISPE ... Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Puno, y sus ... que establece que los gobiernos