DIRECCION REGIONAL

SECTORIAL DE

AGRICULTURA

UCAYALI

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

MULTIANUAL

2015

OFICINA DE PLANIFICACION – UNIDAD DE

PLANES Y PROGRAMAS

PRESENTACION

I. DIAGNOSTICO

1.1 Diagnostico Situacional

1.1.1 Recursos Humanos

1.1.2 Recursos Tecnológicos o Equipos

1.1.3 Infraestructura

1.2 Identificación de Problemas Priorizados

1.3 Análisis FODA

II. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

2.1 Visión y Misión

2.2 Lineamientos de Política Institucional

2.3 Objetivos Generales

2.4 Objetivos Específicos

2.5 Resultados Esperados a Mediano y

Largo Plazo finales y específicos

2.6 Indicadores de Resultado

III. ACCIONES COYUNTURALES

3.1 Acciones de E coeficiencia

3.2 Acciones de Competitividad Regional

3.3 Acciones de Promoción de Inversiones y

Exportaciones Regionales.

3.4 Acciones de Desarrollo de Capacidades

Humanas

3.5 Acciones de Desarrollo Institucional

3.6 Acciones de Acuerdo de Cooperación

Entre Gobiernos Regionales, Gobierno

Nacional u otros.

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

4.1 A Nivel de Ingresos

4.2 A Nivel de Fuente de Financiamiento

4.3 A Nivel de Categoría Presupuestal –

Genérica de gasto.

4.4 A Nivel Categoría Presupuestal –

Función.

4.5 A Nivel de Programas Presupuestales-

Gastos Ctes. – Gastos de Capital

V. PROGRAMACION ANUAL ESTRATEGICA Y

OPERATIVA DE ACTIVIDADES Y

PROYECTOS DE INVERSION

5.1 Resumen de Actividades y Proyectos de

Inversión.

5.2 Detalle de la Programación estratégica y

Operativa de Actividades y Proyectos de

Inversión

VI. ANEXOS.

Matriz Nº01 Objetivos e Indicadores Matriz Nº02 Marco Lógico Matriz Nº03 Programación Anual de Actividades Estratégicas y Operativas Matriz Nº04 Programación Anual de Proyectos de Inversión Estratégica y Operativa. Matriz Nº05 Programación Estadística de Beneficiarios de Actividades. Matriz Nº06 Programación Estadística de Beneficiarios de Proyectos.

Matriz Nº01 Programación de Ingresos Matriz Nº02 Programación Presupuestal del Gasto Por Fuente de Financiamiento Matriz Nº 03 Programación Presupuestal por Categorías Presupuestal – Genérica del Gasto Matriz Nº 04 Programación Presupuestal por Categoría presupuestal – Función. Matriz Nº 05 Programación Presupuestal de Programas presupuestales. Matriz Nº 06 Número de empleados públicos y Otros Matriz Nº 07 Infraestructura y Logística Administrativa y Sectorial Matriz Nº 08 Programación de sentencias Judiciales Pendiente de Financiamiento.

PRESENTACIÓN La Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali – DRSAU, es un Órgano que depende funcional, presupuestal. Administrativamente del Gobierno Regional de Ucayali y guarda relación técnica y administrativa con el Ministerio de Agricultura..

El Plan Operativo Institucional 2015 de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali se elaboro en base a la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales modificada por la Ley Nº 27902, la Ley Nº 27658 Ley marco de modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 28411 Ley General del sistema nacional del presupuesto. El presente Plan Operativo Institucional Multianual 2015 - 2017, está enmarcado en las tendencias de la agricultura mundial que involucra la globalización y apertura de mercados, basada en los bionegocios, y orientado a la agro exportación con valor agregado. Este Plan Operativo Institucional se constituirá en nuestra guía de trabajo para cumplir las actividades del Sector en la región por lo que se está involucrando las actividades de la direcciones de Asesoramiento, Apoyo y Línea, y los proyectos productivos, siendo nuestro objetivo principal lograr los mayores avances para llegar a cumplir con nuestra VISION. Todos conocemos que el sector agrario es muy complejo, mas aun en nuestra condición de selva baja, en la que la actividad agropecuaria es dependiente especialmente de las condiciones climáticas y para su desarrollo se requiere de la participación de todos los demás sectores: Salud, educación, transportes, producción, energía y minas, las municipalidades, por lo que el cumplimiento de nuestro plan operativo dependerá en gran medida del apoyo económico del gobierno central y regional que desde ya agradecemos.

De igual manera, el plan operativo, busca poner énfasis en lo estratégico y trascendente para la Región, enfatizando en mejorar o potenciar las competencias productivas y gerenciales de los productores agrarios en forma organizada, así como de las microempresas agrarias, articulados al mercado. Para ello es vital otorgar prioridad al aprovechamiento sostenido de la biodiversidad, la reforestación y conservación de nuestros recursos naturales como es la flora y fauna, de la cual no solo es importante reconocer el conocimiento tradicional de estos recursos, si no sobre todo el conocimiento científico.

Ing. Isaac Huamán Pérez Director Regional Setorial de Agricultura de Ucayali

I.- DIAGNOSTICO

1.1. Diagnostico situacional

1.1.1 Recursos humanos

La Dirección Regional Sectorial de Agricultura tiene que atender a una población aproximadamente de 25,580 productores agrarios de acuerdo al último Censo Agropecuario 2012 del INEI distribuidos en las cuatro provincias, para ello cuenta con un total de 270 trabajadores de los cuales: 12 son de confianza, 114 profesionales, 99 técnicos, 21 secretarias, 18 de servicio y 06 choferes, cuyo pago se efectúa con la fuente de financiamiento recursos ordinarios, ingresos propios de acuerdo al cuadro funcional. El área con mayor personal es la Dirección de Formalización de la Propiedad de Tierras (25.30 %), seguido por la Unidad de Proyectos (20.25 %), Administración (16.04 %), Agencia Agraria de Coronel Portillo 12.85%; de manera contraria, las de menor personal está la Agencia Agraria Purús (1.48%), Agencia Agraria Atalaya (2.96%) Padre Abad (2.9%). - El personal de la DRSAU, requiere mayor identificación e

internalizarse con el contenido del Plan Estratégico Institucional y de Plan de Desarrollo Regional Concertado.

- Existen evidentes casos de duplicidad de acciones y bajo niveles de coordinación entre el personal de las agencias agrarias con las dependencias de la DRSAU y las instituciones del sector como INIA, SENASA, Dirección de Forestal y Fauna.

- Predomina en el personal nombrado técnicos con larga experiencia, por lo que se requiere directivas para la mejor ubicación y especialización del personal y optimizar el rendimiento laboral.

- La presencia de la DRSAU en el campo, ha mejorado sustancialmente; sin embargo es preciso mejorar el desarrollo de los aspectos técnico productivo y de transformación.

- A nivel regional se tiene cuatro Agencias Agrarias de las cuales se cuenta con personal de campo insuficiente para la amplitud territorial de cada uno de las Agencias Agrarias, lo que implica una limitada asistencia técnica a los productores agrarios.

- Las remuneraciones del personal de la DRSAU, son los más bajos en comparación con otras instituciones del Estado y del Sector Agrario.

- Falta recursos para trabajos de monitoreo y evaluación en campo, de metas y objetivos propuestos.

- Inestabilidad laboral especialmente en los técnicos de campo. - Pocos proyectos productivos y demora en la evaluación y

aprobación de los mismos por parte de la Oficina de programación de Inversiones del Gobierno Regional Ucayali.

- Falta personal Profesional con experiencia (Proyectistas) para elaboración de Proyectos productivos – SNIP.

Cuadro 2: PERSONAL DE LA DRSAU.

DEPENDENCIAS AREAS CARGOS DE

CONFIANZA PROFESION TECNICOS SECRETARIAS SERVICIOS CHOFER TOTAL %

ADMINISTRACION

ADMON 1 2 3

17.04

CONT 1 2 3

PERSONAL 5 1 6

TESORERIA 1 2 3

INFORMAT 2 2

4

IMAGEN 1 1

ABASTEC 1 4 1 17 2 25

UNIDAD

PATRIM 1 1

ESTADISTICA 1 2 2 1 6 2.22

ASESORIA JURIDICA 1 3 1 1 6 2.22

OPA 1 3 2 1 7 2.59

SERV. PROD. 1 3 4 1 9 3.33

D.S. TIERRAS 1 34 29 4 1 2 71 26.30

D.P.COMPE. 1 12

1 1 15 5.56

A.A.C. PORTILLO 1 12 16 3 32 11.85

A.A.ATALAYA 1 4 2 1 8 2.96

A.A.PADRE ABAD 1 4 2 2 9 3.33

A.A. PURUS 1

3 4 1.48

PROYECTOS 32 20 52 19.25

DIRECCION 1 1 2 1 5 1.85

TOTAL 12 114 99 21 18 6 270 100.00

Fuente: Unidad Personal de la DRSAU Elaboración Unidad de Planes, Marzo 2014

Cuadro 3: UCAYALI: NUMERO DE AGRICULTORES POR PROVINCIAS

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario - 2012 .

AGENCIA AGRARIA N°

Productores Personal Asignado

Coronel Portillo 12,044 32 Padre Abad 8,867 9 Atalaya 4,138 8 Purús 531 4 TOTAL 25,580 53

1.1.2 Recursos Tecnológicos:

El pool de profesionales de la DRSAU, tanto en campo y en gabinete, mayoritariamente son de las carreras agropecuarias y forestales, que están preparados para atender casos específicos que confronta el campo, como es el caso de sanidad agraria y pecuaria, estrategias de extensión agraria, agricultura ecológica, estándares de mercado y mercadeo, etc. Sin embargo la falta de infraestructura, equipos, maquinarias y medios de transporte limita la transferencia y el uso de tecnología en temas agroclimáticos, caracterización de suelos, identificación de plagas y enfermedades, etc.

La generación e innovación de tecnología propia es muy escasa, para atender los problemas tecnológicos del campo, aspecto que debe ser abordado con las instituciones que realizan trabajos de investigación agraria, caso de las Universidades Estatales (UNU, UNIA), IIAP, INIA, etc.

La DRSAU cuenta con limitado servicio de comunicación entre la sede central y las agencias agrarias, estas condiciones imposibilita implementar un sistema integrado de comunicación (Internet), para agilizar los trámites, desde los sectores agrarios con la sede central.

Las unidades descentralizadas de la DRSAU (sectores, sedes y agencias agrarias), cuentan con cantidades insuficientes de equipos (computadoras impresoras, etc.), con escaso mantenimiento, que dificulta el procesamiento automático de datos.

No se cuenta con GPS y equipo de campo para las actividades de saneamiento físico legal de los predios rurales..

El parque automotor (camionetas y motocicletas) requieren de presupuesto permanente para su mantenimiento y reparación.

Existencia de tecnologías, conocimientos y experiencias agrarias a nivel extra regional, que es importante tener en cuenta para el desarrollo del agro.

Acceso limitado de información sobre el ingreso de productos importados subsidiados, alimentos transgénicos, la crisis financiera internacional, el mercado del narcotráfico.

Tecnologías apropiadas para atenuar el cambio climático y calentamiento global del planeta.

La demanda creciente del mercado nacional e internacional por los productos energéticos para biodiesel y biocombustibles y el Interés internacional por los mercados ecológicos y naturales que crece en más del 20%.

Infraestructura.

Infraestructura inadecuada especialmente de las Sedes Agrarias y particularmente de la Agencia Agraria de Purús.

Es urgente la construcción de oficinas en los sectores agrarios, a fin de cubrir la atención en todo el territorio del departamento.

Insuficientes centros de acopio y cámaras de frió para la conservación de semillas certificadas.

La logística es deficiente para llegar a los diferentes pueblos y CC.NN. de las cuatro provincias, por falta de recursos económicos.

Prácticamente todas las carreteras secundarias (ramales) se encuentran en mal estado de transitabilidad.

Ausencia de puertos inadecuados en las cuencas productoras de alimentos de pan llevar.

Las vías de comunicación terrestre que articula al mercado de Lima es de alto riesgo (asaltos), particularmente todo el tramo de la Carretera Federico Basadre.

La región, cuenta con grandes extensiones de tierras intervenidas, muchas de ellas con poco acceso; los cuales constituyen uno de los elementos limitantes para la inversión privada y pública, en cultivos para agroforestería, “biodiesel”, “biocombustible”, entre otros.

1.2 Identificación de Problemas Priorizados Actualmente se puede afirmar que un sector de la agricultura en la región viene creciendo de manera importante, tal es el caso de la palma aceitera, camu camu, café, cacao, etc., que se caracteriza porque genera un nivel de capitalización de los agricultores, pero al mismo tiempo encontramos otro sector mayoritario de agricultores que no se capitalizan, especialmente aquellos que conducen cultivos anuales, sin embargo, el común denominador en ambos sectores, percibe como mayor problema la baja rentabilidad económica sumado la escasa competitividad y empresarial. Las causas que explican este problema son: a) Débil gestión empresarial de los productores, el grupo de los agricultores

de la región, manejan sus unidades de producción solamente para la subsistencia y débilmente par el autoconsumo.

b) Limitado acceso a servicios básicos, tecnológicos y productivos en las comunidades y caseríos.

c) Débil desarrollo institucional en el sector agrario.

d) Bajo nivel de transformación de la producción, no se cuenta con una

industria estrechamente ligada a la agricultura.

e) Carencia de infraestructura básica, vías de acceso de alto costo, inaccesibilidad de energía básica en las unidades de producción en las más de 1000 comunidades y caseríos rurales de la región.

f) Bajo nivel de conocimiento científico de los recursos naturales del entorno de la familia rural de las comunidades, caseríos, etc.

g) Tala ilegal e irracional de las especies forestales, los cuales no generan

desarrollo especialmente en las comunidades y caseríos rurales.

h) Las concesiones forestales en su mayoría no respondieron a los objetivos

que se propusieron lo que genero un mayor deterioro del aprovechamiento de los recursos del bosque.

i) Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales, ya que se extraen los recursos sin una mínima o nula reposición caso de los suelos, las especies forestales, los animales silvestres, entre otros

1.3 ANALISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Ubicación geoestratégica para la articulación al mercado asiático.

2. Existen instituciones y organizaciones agrarias, comprometidos con el desarrollo del agro Ucayalino.

3. Relativa abundantes de tierras con producción diversa, inundables temporalmente y no inundables

4. Diversidad de cultivos y larga experiencia agraria. 5. Potencialidad de cultivos rentables y de exportación. 6. Áreas con aptitud forestal y pasturas naturales. 7. Productores emprendedores. 8. Organizaciones de usuarios de riego. 9. Presencia de instituciones públicas y privadas vinculadas

al desarrollo agropecuario, forestal y agroindustrial. 10. Potencial para el desarrollo pecuario. 11. Disponibilidad de recurso hídrico. 12. Experiencia en la ejecución de proyectos productivos. 13. Programas sociales articulados a pequeños productores. 14. Existencia de mercados locales, regionales, nacionales e

internacionales. 15. Recurso humano capacitado y con liderazgo. 16. Incremento de operadores financieros

1. Avance de la tecnología de la información 2. Mercado nacional e internacional: los TLC y APEC. 3. Acceso a cooperación técnica y financiera

internacional. 4. Incremento de la demanda de productos

agropecuarios orgánicos y de contra estación. 5. Oportunidades de capacitación en el extranjero. 6. Inversión internacional para el desarrollo agrario. 7. Desarrollo del agroturismo. 8. Adaptación de nuevas tecnologías. 9. Avance de la descentralización. 10. Presencia de universidades e institutos técnicos. 11. Proceso de descentralización. 12. Demanda externa de productos con valor agregado 13. Crecimiento de la demanda externa de productos

agroforestales, de bosques manejados y certificados.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Dispersión de esfuerzos de diversas instituciones involucrados con el campo.

2. Incendios destruyen plantaciones y deforesta 3. Sistema vial no articulado, especialmente con las

provincias, distritos y caseríos 4. Desarticulación entre instituciones involucradas en el

sector agrario. 5. Limitada investigación e innovación agropecuaria. 6. Agencias agrarias no implementadas. 7. Débil organización de productores. 8. Limitada transferencia de tecnologías agrarias. 9. Bajo conocimiento en la identificación de mercados

externos e internos. 10. Alto índice de analfabetismo, especialmente en el área

rural. 11. Limitado acceso al sector financiero. 12. Inadecuados canales de comercialización. 13. Deficiente manejo de los recursos hídricos. 14. Altos índices de acidificación de los suelos 15. Deforestación.

1. Subsidios a la agricultura de los países industrializados y que cuentan TLC con Perú.

2. Caída de los precios internaciones, caso café, cacao, palma aceitera, etc.

3. Narcotráfico 4. Política agraria inestable. 5. Contaminación ambiental por derrames de

hidrocarburos, agroquímicos, etc. 6. Deficiente infraestructura vial. 7. Factores climáticos adversos. 8. Crisis de los mercados mundiales. 9. Encarecimiento de insumos agrícolas, sobre todo

los importados. 10. Pérdida de credibilidad y confianza de las

instituciones públicas.

16. Inexistencia de infraestructura productiva. 17. Inadecuada planificación agropecuaria.. 18. Alto índice del fraccionamiento de la propiedad. 19. Información agraria: insuficiente, inoportuna, incompleta,

no confiable. 20. Alta informalidad en la tenencia de la tierra. 21. Centralismo regional. 22. Predominio de lo político sobre lo técnico. 23. Reorganización inadecuada del sector público agrario sin

la participación de los involucrados. 24. Falta de capacidad de gestión de los productores

agropecuarios y débil identificación organizacional 25. Insuficientes servicios de inseminación artificial. 26. Legislación inadecuada que beneficia poco a los

pequeños agricultores. 27. Carencia de estudios técnicos sobre caracterización y uso

de suelos. 28. Baja capacitación en técnicas de cultivo por los

agricultores Fuente: Unidad de Planes OPA - DRAU

II. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 2.1 Visión y Misión

Visión “Sector agrario competitivo, rentable, comprometido con la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, que contribuye al desarrollo integral de la región”

Misión

“Promover, concertar y facilitar el desarrollo de las actividades agrarias para la unidad y consenso de la comunidad agraria pública y privada regional, impulsando la inversión, articulador de cadenas productivas, para el establecimiento de actividades agrarias competitivas, rentables y sostenibles”. Promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y el mejoramiento de la calidad de vida del poblador Ucayalino”

Valores

VALORES CONDUCTAS OBSERVABLES HONESTIDAD Transparencia en los actos y actividades

RESPONSABILIDAD Cumplimiento de compromisos y fines

PUNTUALIDAD Estar a tiempo o producir a tiempo

SOLIDARIDAD Trabajo en equipo o en grupo

LEALTAD Identidad con la organización

VOCACIÓN SERVICIO Permanencia en el campo e innovando tecnología, capacitación permanente.

TOLERANCIA Disposición para entender y respetar diferencias culturales, personas y puntos de vista diferentes.

COOPERACIÓN Establecer diversos tipos de alianzas público- privadas y formas asociativas mediante cadenas productivas con la finalidad de lograr economías de escala y sinergias en el sector agrario.

INTERCULTURALIDAD

Valoración y respeto a la diversidad cultural

COMPROMISO Identidad y compromiso con el desarrollo de la región.

2.2 Lineamientos de política institucional

La Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali define sus lineamientos de política en el marco de un Gobierno Regional democrático con inclusión social y de género, que fomenta el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, dentro de un estado promotor, regulador, normativo y articulador, en una economía social de mercado que garantiza las inversiones nacionales e internacionales, basados en los siguientes conceptos:

Fortalecimiento y consolidación de las organizaciones empresariales de productores en cadenas productivas y autogestionarias

Integración de la actividad agrícola con los mercados internos y promover la seguridad alimentaria y la agro exportación.

Promover y mejorar la Tecnología e Infraestructura del Sector Agrario para impulsar el desarrollo de una producción de calidad y productos con valor agregado.

Fortalecimiento de la capacidad y asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas productivos en concordancia a la capacidad de uso y vocación productiva de los suelos del ámbito regional.

Promover la Gestión Eficiente de los Recursos Forestales, Hídricos y la Conservar la biodiversidad.

Brindar Información para planificarla actividad agraria a través de la implementación del sistema de información agraria confiable y oportuna, como estrategia de gestión.

Fortalecer el desarrollo institucional, garantizando una plataforma de servicios agrarios con eficiencia y eficacia y con presencia en toda la Región de Ucayali.

Promover la estabilidad jurídica a través de la formalización de la propiedad para el desarrollo de la inversión pública-privada.

Facilitar los servicios a la producción e infraestructura, promoviendo el acceso a maquinaria agrícola, disponibilidad de semillas, financiamiento, sistemas de riego, etc.

2.3 Objetivos Estratégicos Generales y Específicos OEG 1: Fortalecer la Gestión Empresarial y la Articulación Institucional al

Mercado. OEG2: Promover el uso racional de los Recursos Naturales y su Conservación. OEG3: Mejorar las Competencias de los Grupos Organizados para Acceder con mayor Ventaja a los Mercados. OEG4: Promover el Desarrollo Forestal Sostenible.

2.4 Objetivos específicos

OEE 1.1 : Incrementar las competencias de liderazgo en las Organizaciones Agrarias.

OEE 1.2 : Promover la Asociatividad Agraria y su Fortalecimiento Institucional OEE 1 3: Promover la Formalización legal de la tenencia de propiedad agraria OEE 2.1 : Conservar los recursos genéticos, biodiversidad y la foresta. OEE 2. 2 : Recuperar y mejorar el uso de los Suelos OEE 2.3: Zonificar económica y ecológicamente el Territorio de la Región Ucayali. OEE 3.1 : Mejorar el acceso a la Información Agropecuaria. OEE 3 2 : Articular la oferta con la demanda nacional e internacional OEE 3 3 : Mejorar los servicios de Sanidad Agraria. OEE 3.4: Incrementar la Transferencia de Tecnología Agropecuaria. OEE 3 5: Generar tecnología según la Demanda del Mercado. OEE 3 6: Fortalecer las Cadenas Productivas OEE 4 1: Promover el aprovechamiento racional de los Bosques OEE 4 2: Generar mayor valor agregado por la transformación forestal. OEE 4 3: Impulsar la Reforestación. OEE 4 4: Propiciar el conocimiento científico y campesino de los recursos del Bosque.

2.5 Resultados esperados a mediano y largo plazo

Sobre la base de los 25,580 agricultores (IV Censo Agropecuario 2012) que existen en la Región de Ucayali, se plantea los resultados siguientes:

a. Al segundo trimestre del año, se contara con un padrón de agricultores actualizado, con una cobertura del 80 % de la población agraria de Ucayali, clasificado por caseríos, comunidades, sedes y agencias agrarias. Al segundo trimestre del año, se publicara la línea de base sobre niveles de productividad de los principales cultivos de importancia económica de la Región Ucayali delimitado por Sectores Agrarios.

b. Los agricultores y ganaderos de la región, incrementaran sus niveles de rendimiento (productividad) en un 20% de los 05 principales cultivos de importancia económica de los sectores agrarios( plátano, yuca, frijol, arroz, maíz )

c. En los años 2015 al 2017 los agricultores de la región, reducen sus costos de producción en un 30% de cultivos o crianza de importancia económica el mismo que incrementan sus márgenes de utilidad de estos cultivos, al finalizar el año 2017

d. El 30 % de los agricultores renovaron sus Certificado de Usufructuó temporal y se incrementara en un 25 % la entrega de Constancias de Posesión de sus tierras a los agricultores para el proceso de formalización de su predio. Las organizaciones agrarias (registrado en la Superintendencia de los RRPP de Ucayali), vienen ejecutando su plan de negocio, promovido por la DRAU; por lo mismo que colocan sus productos a un mejor precio en comparación al mercado tradicional.

e. Los ganaderos y agricultores de “altura” conocen los servicios ambientales de los bosques secundarios (purmas) y los daños que ocasionan los incendios forestales, así como las técnicas de prevención y control. Los campesinos ribereños conocen las estrategias preventivas para reducir los daños a la producción agropecuaria, por las crecientes e inundaciones de los ríos y afluentes.

f. EL personal de la DRAU están preparados para brindar mejores servicios información en tecnologías agroecológicas, gerenciales y de mercado, demandado por los agricultores de la región.

g. Los agricultores ofertan sus productos con valor agregado en el mercado, promovido por la DRAU( camu camu, plátano, palma aceitera, caña de azúcar, cacao, etc.)

2.6 Indicadores de resultado

Rentabilidad agraria: Permitirá determinar el impacto de la política y

tecnología agraria promocionado y ejecutado por el Sector en los agricultores; el cual consiste en determinar el nivel de utilidad o margen de ganancia que obtienen por líneas y principales cultivos de importancia económica, en cada una de las Agencias Agrarias, monitoreados por la Oficina de Información Agraria y ejecutado por la Dirección de Competitividad y Agencias Agrarias.

Participación organizada de los agricultores en el mercado: Permitirá medir el número de agricultores por Agencias Agrarias, que participan en la compra y venta de servicios y bienes en el mercado en forma organizada y los mayores niveles de ganancia en comparación con otros agricultores, los que serán registrados por los promotores de la Dirección de Competitividad, Servicios de la Producción y las Agencias Agrarias.

Capitalización agraria: Se refiere al registro o cuantificación del incremento de nuevas áreas de plantaciones de cultivos perennes de importancia comercial, promovidos por la Agencia Agraria y demás instancias de la DRSAU.

Reducción de Áreas deforestadas: Permitirá medir la disminución de las áreas deforestadas en las unidades agrarias en cada una de las Agencias Agrarias, en las zonas de mayor producción considerándose un nivel de eficiencia en el manejo de los recursos naturales al incremento de las áreas de conservación legalmente por los agricultores individuales y comunales, reducción de áreas de incendios, etc.

Numero de empresas agrárias formalizadas: Mediante las actividades de fomento a la organización y formalización de los productores agrarios se consolidaran las organizaciones en micro empresas, los cuales serán identificadas mediante la expedición de constancias de competencias del sector, a cargo de la Oficina de Información Agraria.

Número de empresas exportadoras.- Se implementaran estrategias y programas de desarrollo de la oferta exportable, así como asistencia técnica, permitiendo impulsar e identificar a nuevos exportadores de productos regionales, los que serán inscritos en el padrón de exportadores, a cargo de la oficina de Información Agraria y la Dirección de Competitividad.

III. ACCIONES COYUNTURALES

3.1 Acciones de Eco eficiencia:

Promover el ahorro de energía, materiales de Oficina Involucrar a todos los trabajadores en la implementación de las

medidas de Eco eficiencia Incrementar la calidad del servicio que brinda la entidad del sector

público.

3.2 Acciones de Competitividad Regional

Corregir las distorsiones del libre mercado (monopolios, Oligopolios), el comercio injusto que son uno de los generadores de la pobreza, esto implica contar con una institución con presencia en toda la región, facilitando la información oportuna y adecuada a los varones y mujeres del campo, promoviendo el comercio justo, asegurando la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para el agro y sobre todo garantizar energía eléctrica y carretera (transitable todo el año) a los centros de producción, mitigando los impactos negativos al ambiente y a la identidad amazónica andina.

Contribuir a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente (gestión de los recursos hídricos y establecimiento de reglas de juego estables).

Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad de los diferentes actores del campo para sentar las bases del desarrollo sostenible.

3.3 Acciones de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales

Capacitación y Asistencia Técnica para impulsar productos y/o cultivos de bandera

Elaborar e implementar proyectos de investigación de productos y/o cultivos exportables

Organizar y promover la formación de asociaciones o clúster de productores. Desarrollar y consolidar las cadenas productivas con fines de exportación.

3.4 Acciones de Desarrollo de Capacidades Humanas

Crear una Unidad especializada en la evaluación y monitoreo de los programas y proyectos que se ejecutan en el marco de los objetivoos de PDRC 2021.

Crear mesa de concertación entre los diversos niveles de gobierno y las empresas privadas para analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la implementación del PDRC 2021.

Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios responsables en la implementación, evaluación y monitoreo del plan por dimensiones.

3.5 Acciones de Desarrollo Institucional

Adecuar los planes institucionales según las competencias transferidas. Fomentar y sensibilizar sobre la importancia del proceso de descentralización

Adecuación de la estructura orgánica. Garantizar la participación de la sociedad civil en la rendición de cuenta de las

entidades públicas. Mecanismos pertinentes utilizados para la transparencia de la gestión pública. Fortalecimiento organizacional de la sociedad civil. Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil en la vigilancia ciudadana

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

En aplicación a la Directiva Nº 005-2014-EF/50.01, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ha elaborado el Cronograma de Sustentación y Formulación del Presupuesto Institucional Ejercicio 2015 y la Programación Multianual 2015-2017, elaborándose la propuesta institucional, información que remitido con Oficio Nº 625-2014-GRU-P-DRSAU, la propuesta del Presupuesto de Ingresos y gastos:

• En cuanto a los Programas Presupuestales aprobado con la Directiva Nº 001-2014-EF/50.01, con la finalidad de Mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y los resultados, razón por la cual para el año 2014, algunas actividades fueron articulados en algunos programas, a pesar de no ser priorizado el sector agrario de la región Ucayali.

4.1 A Nivel de Ingresos En cuanto a la estimación de los ingresos, que por todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso se elaboro la proyección de la recaudación para el año 2015, el Importe de S/. 435,000, por el concepto de la venta de bienes y servicios y la estimación para los 2015-2017 multianual, importante precisar en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público N° 28411, estos recursos son destinados para el lograr los Objetivos y cumplir las Metas establecidas en el Plan Operativo, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 1

CODIGO GENERICA DE INGRESO PPTO PPTO PPTO

2015 2016 2017

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 435.000 435.000 435.000

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 435.000 435.000 435.000

ADMINISTRATIVOS

1.3.1 VENTA DE BIENES 60.000 60.000 60.000

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 225.000 225.000 225.000

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 150.000 150.000 150.000

4.2 A Nivel de Fuente de Financiamiento

En cuanto a las fuentes de financiamiento para los años 2015-2017, se propone con dos fuentes de financiamiento 00 Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo con las estimaciones proyectadas y de acuerdo con el presupuesto asignado para el año 2014, para una mejor ilustración se puede observar en el siguiente Cuadro:

Cuadro Nº 2

PPTO PERIODO MULTIANUAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 2015 2016 2017

00 RECUROS ORDINARIOS 22.061.793 7.353.931 7.353.931 7.353.931

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.305.000 435.000 435.000 435.000

4.3 A Nivel de Categoría Presupuestal – Genérica de Gastos

En el siguiente cuadro Nº 03, se registra el resumen del presupuesto multianual 2017-2017, propuesto a nivel de categoría presupuestal y genérica del gasto.

Cuadro Nº 3

CATEGORIA PPTO PERIODO

PRESUPUESTAL/FTE. FTO. DENOMINACION TOTAL 2015 2016 2017

00 RECUROS ORDINARIOS

22.061.793 7.353.931

7.353.931 7.353.931

5 GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO

21.986.793 7.328.931

7.328.931 7.328.931

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

4.322.421 1.440.807

1.440.807 1.440.807

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES

5.895.546 1.965.182

1.965.182 1.965.182

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

11.480.040 3.826.680

3.826.680 3.826.680

5. 2.5 OTROS GASTOS

288.786 96.262

96.262 96.262

6 GASTOS DE CAPITAL GENERICA DE GASTO

75.000 25.000

25.000 25.000

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

75.000 25.000

25.000 25.000

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.305.000 435.000

435.000 435.000

5 GASTOS CORRIENTES GENERICA DE GASTO

1.245.000 415.000

415.000 415.000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

1.056.780 352.260

352.260 352.260

5. 2.5 OTROS GASTOS

188.220 62.740

62.740 62.740

6 GASTOS DE CAPITAL GENERICA DE GASTO

60.000 20.000

20.000 20.000

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

60.000 20.000

20.000 20.000

TOTAL GENERAL

23.366.793 7.788.931

7.788.931 7.788.931

4.4 A Nivel de Categoría Presupuestal – Función

En el siguiente cuadro Nº 04, se registra el resumen del presupuesto multianual 2017-2017, propuesto a nivel de categoría presupuestal y genérica del gasto.

Cuadro Nº 4

PPTO PERIODO MULTIANUAL

FUNCION TOTAL 2015 2016 2017

10 AGROPECUARIA 17.471.247 5.823.749 5.823.749 5.823.749

24 PREVISION SOCIAL 5’965,546. 1’965182 1’965,182 1’965,182

TOTAL GENERAL 23.436.793 1’965182 1’965,182 1’965,182

4.5 A Nivel de Programas Presupuestales – Gastos Ctes. Gastos de K

De acuerdo con la articulación de las actividades con los programas presupuestales, se estima ejecutar dos programas presupuestales, de acuerdo con el siguiente cuadra, se aprecia el Importe de S/2’305,653.00 a toda fuente de financiamiento;

Cuadro Nº 5

2015 2016 2017

G.G. CATEGORIA PRESUPUESTAL R.O R.D.R R.D TOTAL R.O R.D.R R.D TOTAL R.O R.D.R R.D TOTAL

PROGRMAS PRESUPUESTALES

2.305.653

187.709

2.493.362

2.305.653

187.709

2.493.362

2.305.653

187.709

2.493.362

0041

MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

5 GASTOS CORRIENTES

1.038.874

31.192

1.070.066

1.038.874

31.192

1.070.066 1.038.874

31.192

1.070.066

2.3 BIENES Y SERVICIOS

1.038.874

31.192

1.070.066

1.038.874

31.192

1.070.066 1.038.874

31.192

1.070.066

0121 MEJ0RA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS

AGRICULTORES AL MERCADO

5 GASTOS CORRIENTES

1.266.779

156.517

1.423.296

1.266.779

156.517

1.423.296 1.266.779

156.517

1.423.296

2.3 BIENES Y SERVICIOS

1.266.779

156.517

1.423.296

1.266.779

156.517

1.423.296 1.266.779

156.517

1.423.296

V. PROGRAMACION ANUAL ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION

5.1. RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

I. Datos Generales:

1.- Código SNIP 126128 2.- Nombre del PIP "FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO

DE AGUAJE EN EL DISTRITO DE CAMPO

VERDE, - UCAYALI" 3.- Nivel de estudio PERFIL 4.- Unidad Formuladora Dirección Regional Sectorial de Agricultura 5.- Unidad Ejecutora Dirección Regional Sectorial de Agricultura

II. Monto de inversión:

S/. 322,791.00

III. Descripción Técnica El PIP tiene como objetivo incrementar la sostenibilidad en

la explotación del cultivo de aguaje (Mauritia flexuosa) a

través de la Asistencia Técnica, Capacitación y difusión, así

como del fortalecimiento organizacional de los productores

en el distrito de Campo Verde-Región Ucayali.

Cuenta con 02 componentes:

- COMPONENTE I: ADECUADO

APROVECHAMIENTO DE RODALES NATURALES.

- COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUAJE

Dentro de las metas se consideran Reactivación de 100 has.

de rodales naturales con plantas de la variedad shambo

obtenidas en vivero; Asistencia técnica, capacitación y

difusión en el aprovechamiento adecuado de los rodales

naturales a 77 productores; 15 cursos desarrollados en 3

años; 15 eventos de días de campo en 3 años; Elaboración de

3 boletines técnicos.

También se fortalecerá a una organización central de

productores de aguaje con 77 socios; también se fortalecerá la

mesa de diálogo de la cadena productiva de aguaje, con sede

en el distrito de Campo Verde y se promoverá la

consolidación de la cadena productiva en la provincia de

Coronel Portillo.

5.2. DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

El plazo de ejecución del proyecto es de 2.5 años, es por ello que todas las actividades son consideradas para su ejecución en los próximos 3 años. Los montos que figuran en el 1er, 2do y 3er año en la actividad de Capacitación involucran el costo de consultorías, alimentación, materiales para cursos, entre otros. En los boletines técnicos se consideran al precio de S/. 3,000.00 Nuevos Soles el millar. Los costos de reactivación de rodales naturales y trasplante a terreno definitivo involucran los costos para la asistencia técnica, insumos, entre otros.

ANEXOS