PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2011media.peru.info/Catalogo/Attach/POI_2011.pdf · Lineamientos de Política Institucional para el año 2011 y el Plan Operativo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2011

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO:

PROMPERÚ

Diciembre 2010

Plan Operativo Institucional (POI) 2011

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010

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Plan Operativo Institucional 2011

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

CONTENIDO

I. Introducción

II. Lineamientos de Política para el Plan Operativo Institucional

2.1. Dirección de Promoción de Exportaciones

2.2. Dirección de Promoción del Turismo

2.3. Dirección de Promoción de la Imagen País

2.4. Gestión Institucional

III. Metas 2011 por Unidad de Negocio

3.1. Dirección de Promoción de Exportaciones

3.2. Dirección de Promoción del Turismo

3.3. Dirección de Promoción de la Imagen País

IV. Plan Operativo 2011: Resumen

V. Plan Operativo 2011: Dirección de Promoción de Exportaciones

VI. Plan Operativo 2011: Dirección de Promoción del Turismo

VII. Plan Operativo 2011: Dirección de Promoción de Imagen País

VIII. Plan Operativo 2011: Secretaria General y Oficina de Control Institucional

ANEXOS

Anexo 1: Glosario de Términos

Anexo 2: Plan Operativo 2011 por Clasificación Funcional Orgánica

Anexo 3: Plan Operativo 2011 por Clasificación Estratégica Programática



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I. INTRODUCCION

El Consejo Directivo de PromPerú, en su sesión Nº 06 del 10 de diciembre de 2010, aprobó los Lineamientos de Política Institucional para el año 2011 y el Plan Operativo Institucional (POI) 2011, en cumplimiento de sus funciones, establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la institución/*.

El Plan Operativo Institucional 2011 de PromPerú es el primero que se realiza bajo la metodología de gestión estratégica que la entidad viene implementando desde inicios del año 2010. Por un lado, esta metodología ha permitido clarificar los objetivos de la institución y sus unidades de negocio, identificar los principales indicadores de gestión para medir su desempeño y establecer metas cuantificables en cada una de sus funciones. Por otro lado, ha permitido alinear los planes operativos hacia la estrategia de cada unidad de negocio, un proceso que se inicio en el mes de Julio a través de la elaboración de Planes por Mercado en Turismo y Planes por Sectores en Exportaciones.

Estamos consolidando el encargo recibido, ser una institución moderna, bien organizada y eficiente buscando posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos turísticos y sus productos de exportación con valor agregado, contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país.

En materia organizacional, continuaremos con la implementación de una serie de proyectos de mejora institucional, que estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestión en el mediano plazo continuando el camino hacia una cultura de orientación a resultados y mejoramiento continuo.

En síntesis, a través del fortalecimiento de nuestras capacidades, buscamos convertir a PromPerú en una de las instituciones motores del desarrollo de nuestro país.

San Isidro, diciembre de 2010

*/ Artículo 9°.- Funciones del Consejo Directivo

Sus funciones son las siguientes: g) Aprobar los Planes Estratégico y Operativo y demás políticas institucionales presentadas por los Directores de Promoción de las

Exportaciones y Promoción del Turismo y el Secretario General, cada uno en el área de su competencia, en concordancia con las políticas sectoriales fijadas por el MINCETUR.



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II. LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Los siguientes lineamientos para el Plan Operativo Institucional (POI) 2011 se han establecido en el marco de las políticas de desarrollo institucional de PromPerú; expresan la guía de acción a ser seguida por la Alta Dirección, Direcciones de Promoción, Sub Direcciones, Oficinas, Unidades orgánicas y funcionales, considerando su viabilidad en relación con las posibilidades y limitaciones de la organización y susceptibles de verificación posterior.

2.1 En Promoción de Exportaciones:

La Dirección de Promoción de las Exportaciones tiene por objetivo contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado, buscando por un lado consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos y por otro lado ampliar y consolidar la base empresarial exportadora. Asimismo, busca mejorar continuamente la satisfacción del cliente (exportadores) con los servicios que ofrece, y mejorar su imagen institucional ante sus principales grupos de interés. En base a estos objetivos los lineamientos de política para el 2011 son los siguientes:

i) Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales: • Dirigir actividades de promoción e inteligencia hacia mercados con acuerdos comerciales; • Difusión de Acuerdos Comerciales a nivel nacional; • Identificación de nuevas oportunidades surgidas en los acuerdos comerciales (Ejem: Compras

Estatales, Servicios); • Involucramiento en procesos de formulación de acuerdos comerciales.

ii) Mayor acercamiento a nuestros clientes:

• Planes y actividades consensuadas y validadas con Clientes y stakeholders claves; • Gestión de la Cartera de Clientes (CRM); • Mayor Presencia en Regiones: Seguimiento y Diagnostico; • Mejora de la Plataforma de Atención; • Facilitación de Comercio.

iii) Mejora de la Competitividad de las PYMES exportadoras:

• Mapas de Competitividad y Test del Exportador; • Herramientas para mejorar la gestión (Ejem: Planex, BPMM, Comercio Justo); • Segmentación de clientes.

iv) Fortalecimiento de Inteligencia Comercial:

• Fortalecer la coordinación con red de consejeros comerciales en el exterior; • Reportes Especializados de Mercados; • Prioridad: Información cuantitativa y cualitativa de Compradores; • Gestión de la Información: Business Intelligence Fase II

v) Innovación en Herramientas de Promoción Comercial:

• Alianza Público-Privado para mejorar la participación en actividades de promoción; • Promoción Conjunta con Agencias de Promoción; • Promoción Conjunta con actividades de la Dirección de Promoción del Turismo; • Desarrollo de Herramientas Tecnológicas;



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2.2 En Promoción del Turismo

La Dirección de Promoción del Turismo tiene por finalidad incrementar el ingreso de divisas provenientes del turismo receptivo, así como incrementar el flujo de turistas nacionales de manera sostenida y descentralizada. En base a estos objetivos los lineamientos de política para el 2011 son los siguientes:

i) Análisis profundo de cada mercado y de sus oportunidades ii) Planes anuales por mercado (una receta a la medida de cada mercado) iii) Estrategia en base al nivel de conocimiento y penetración en cada mercado iv) Aportes de especialistas a nuestras estrategias de promoción v) Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información vi) Búsqueda de innovación a través del desarrollo de proyectos piloto vii) Crecer y explotar el máximo potencial de los aliados estratégicos internacionales viii) Gestionar las crisis comunicacionales relacionadas a la imagen turística del país ix) Mejorar la relación con los stakeholders x) Generar sinergias entre el MINCETUR y PROMPERU xi) Mejorar los sistemas de medición y control

2.3 En Promoción de la Imagen País:

La Dirección de Promoción de la Imagen País tiene como objetivo estratégico contribuir a mejorar la imagen del país a nivel nacional e internacional, principalmente a través del desarrollo y gestión de la Marca País. En base a este objetivo los lineamientos de política para el 2011 son los siguientes:

i) Institucionalizar la Dirección de Imagen País. ii) Lograr sinergias entre los sectores Turismo, Exportaciones e Inversiones. iii) Velar por la coherencia y consistencia en todas las acciones de promoción bajo el paraguas de

la marca país. iv) Impulsar el uso y controlar el manejo de la Marca (licencias / regalías / sponsor / alianzas) v) Garantizar el cumplimiento del manual de uso de marca y guía de mensajes vi) Sensibilizar y comprometer a los representantes de todos los sectores de la sociedad con la

Marca País. vii) Fortalecer la identidad nacional, mediante la concientización de lo bueno que tiene el Perú.

2.4 En Gestión Institucional:

No es posible lograr los objetivos del negocio, si no se cuenta con una organización solida, eficiente y capaz de asumir tales retos. Es por ello que se vienen implementando una serie de proyectos de mejora institucional que, estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestión en el mediano plazo.

En base a estos parámetros, los lineamientos de política para el 2011 en materia institucional están relacionados con la continuación del programa de mejora institucional:

i) GESTIÓN ESTRATÉGICA: Clarificación de objetivos, Indicadores de Desempeño, Cultura de orientación a resultados

ii) GESTIÓN POR COMPETENCIAS: Reclutando y reteniendo talento iii) GESTIÓN POR PROCESOS: Ordenando la casa iv) CRM: Sistema y cultura para el manejo de relaciones con nuestros clientes v) HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI): Explotando la información para toma

de decisiones vi) SEDE INSTITUCIONAL: Reduciendo ineficiencias, mejorando nuestra imagen vii) SISTEMAS INTEGRADOS (ERP): Reduciendo ineficiencias, mejorando la información



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III. METAS

3.1 En Promoción del Exportaciones

Para el 2011, se espera que las exportaciones no tradicionales alcancen los US$ 8.1 miles de millones, lo cual representa un incremento de 10% respecto al año 2010. En cuanto a las exportaciones de los productos priorizados por la Dirección de Promoción de Exportaciones, la meta es alcanzar los US$ 4.7 miles de millones, lo que representa un crecimiento del 10% respecto al año 2010. Finalmente, en cuanto a las exportaciones de la cartera de clientes de PromPeru Exportaciones, se espera que estas alcancen los US$ 2.2 miles de millones, lo cual representa un crecimiento de 16% respecto al año 2010.

En relación al crecimiento en las exportaciones de los productos priorizados (10%), se espera que los sectores con mayor crecimiento sean el sector Industria de la Vestimenta con un 13%, el sector de manufacturas diversas con un 10%, y el sector de Agro y Agroindustria con un 9%.

Exportaciones de los productos priorizados (millones US$)

Sector 2009 2010 Proy.

Meta 2011

Meta 2012

Meta 2013

Variación % 2010-

2011

Variación % 2010-

2013

Industria de la Vestimenta (*)

1,070 1,210 1,362 1,564 1,817 13% 50%

Agro y Agroindustrias (**) 1,319 1,603 1,745 1,853 2,067 9% 29%

Pesca y Acuicultura (***) 306 310 320 350 380 3% 23%

Biocomercio (****) 125 130 137 140 145 5% 12%

Manufacturas Diversas (*****)

896 1,066 1,174 1,292 1,417 10% 33%

Total 3,715 4,319 4,738 5,200 5,825 10% 35%

* Incluye : Joyería **Incluye: Frescos, Procesados, Specialty Foods, y Café, Granos y Menestras ***Incluye: Congelados y Conservas ****Incluye: Frutas Exóticas, Granos y Almendras, Nutraceuticos y Plantas Medicinales, y Productos Industriales



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En relación al incremento de las exportaciones de la cartera de clientes (16%), los sectores de mayor contribución hacia esta meta son el sector exportación de servicios con el 23%; y los sectores Manufacturas Diversas e Industria de la Vestimenta con el 17% respectivamente.

Exportaciones de la Cartera de Clientes (en millones de US$)

Sector 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Variación

% 2010-2011

Variación %

2010-2013

Industria Vestimenta (*) 355 414 465 515 17% 45%

Agro y Agroindustria 1,192 1,371 1,577 1,814 15% 52%

Pesca y Acuicultura 280 320 360 420 14% 50%

Biocomercio 6.5 6.8 7.1 7.5 5% 15%

Manufacturas Diversas (**) 595 697 763 832 17% 40%

Servicios 13 16 21 27 23% 108%

Total 1,976 2,293 2,578 2,889 16% 46%

* Incluye: Joyería ** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías

Asimismo, con la finalidad de apoyar a un mayor número de empresas, se espera alcanzar un total de 1,015 empresas dentro de la cartera de clientes de PromPerú, lo cual representa un crecimiento de 14% respecto al año 2010. Se espera que los sectores exportaciones de servicios (27%), Pesca y Acuicultura (27%), y Manufacturas diversas (17%), sean los de mayor crecimiento.

Número de Empresas en la Cartera de Clientes de PROMPERÚ

Sector 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Var %

2010-2011 Var %

2010-2013

Industria Vestimenta (*) 320 360 390 420 13% 31%

Agro y Agroindustria 240 265 290 310 10% 29%

Pesca y Acuicultura 55 70 80 90 27% 64%

Biocomercio 36 40 44 48 11% 33%

Manufacturas Diversas (**) 188 214 246 288 14% 53%

Servicios 52 66 75 85 27% 63%

Total 891 1,015 1,125 1,241 14% 39%

* Incluye: Joyería ** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías



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3.2 En Promoción del Turismo

Para el año 2011, se tiene como meta alcanzar una cifra de US$ 1,590 millones de divisas generadas por turismo receptivo en los mercados objetivos de PromPeru (14), cifra que representa un incremento de 7.4% respecto al año 2010.

En relación a las Llegadas Internacionales, para el 2011 se espera llegar a un total de 2,384 miles de turistas, esto representaría un incremento de 8% respecto al año 2010. Asimismo, se espera llegar a 1,715 miles de turistas en los mercados objetivo de PromPeru (14), lo cual representaría un crecimiento de 7% respecto al año 2010.



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En el cuadro siguiente se muestran las metas de divisas por mercado, siendo los mercados de Estados Unidos, Brasil y Colombia con un incremento de U$$ 22.5 millones, US$ 18.90 millones y U$$ 10.7 millones respectivamente los que generarían un mayor crecimiento.

Llegadas y Divisas esperadas por Mercado – Metas 2011

MERCADO META LLEGADAS

2011 META DIVISAS 2011

(MILLONES US$)

CRECIMIENTO DIVISAS 2010 VS

2011(MILLONES US$)

CRECIMIENTO DIVISAS 2010 VS

2011 (%)

USA 406,500 $ 472.08 $ 22.48 5%

España 82,000 $ 129.60 $ 1.20 1%

Argentina 126,000 $ 127.63 $ 6.05 5%

UK 58,065 $ 127.60 $ 10.46 9%

Brasil 103,500 $ 110.00 $ 18.90 21%

Francia 69,600 $ 108.60 $ 5.60 5%

Canadá 57,765 $ 82.48 $ 3.10 4%

Alemania 52,200 $ 79.00 $ 2.00 3%

Colombia 100,815 $ 76.00 $ 10.70 16%

Australia 37,100 $ 69.43 $ 9.00 15%

México 80,000 $ 67.00 $ 9.37 16%

Japón 40,100 $ 60.97 $ 3.97 7%

Chile 515,000 $ 58.00 $ 2.40 4%

Italia 32,500 $ 48.30 $ 0.80 2%

En relación al turismo interno, la meta es llegar a los 3.65 millones de viajes al interior del país. Esta cifra representaría un incremento de 13%, respecto al año 2010.



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3.3 En Promoción de la Imagen País

En relación a la Promoción de Imagen del País, para el 2011 se tienen como metas:

i) Escalar en el ranking de posicionamiento regional del Country Brand Index (CBI) y el National Brand Index para ubicarnos dentro de los cinco primeros puestos

ii) Mejorar en el ranking general CBI la participación en las categorías de: • Turismo (especialmente en el atributo de infraestructura hotelera) • Bueno para los Negocios (especialmente en el atributo de clima de inversión)

iii) Consolidar nuestra posición en la categoría de Patrimonio y Cultura dentro del ranking general CBI iv) Mejorar la percepción de los peruanos sobre el Perú



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IV. PLAN OPERATIVO 2011 - RESUMEN

El presente Plan Operativo mantiene el esquema utilizado en el 2010 el cual divide a todas las actividades planificadas en tres grandes categorías: Procesos, Proyectos y Actividades Operativas.

En ese sentido, el plan operativo es presentado de la siguiente manera:

Programas

Gestión Comercio Imagen Turismo Total

Categorías de las

Actividades Planificadas Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/.

Actividad 193 21,614,556 42 39,850,000 320 64,640,000 555 126,104,556

Proyecto 16 532,000 14 1,500,000 1 150,000 11 2,470,000 42 4,652,000

Proceso 63 6,014,001 63 6,014,001

Personal 8,409,635 6,416,703 595,598 6,795,507 22,217,443

Total 79 14,955,636 207 29,531,259 43 40,595,598 331 73,905,507 660 158,988,000

Como se puede observar en el cuadro superior, de un total de 660 actividades, el 84% corresponden a actividades operativas (79% del presupuesto), el 6% a proyectos (3% del presupuesto) y el 9% a procesos (4% del presupuesto). El restante 14% del presupuesto corresponde a gastos de Personal. Desde la perspectiva funcional, el programa Gestión tiene un total de 79 actividades (16 proyectos y 63 procesos) que explican el 12% del total (9% del presupuesto), el programa Comercio 207 actividades que explican el 31% del total (19% del presupuesto), el programa Imagen 43 actividades que explican el 7% del total (26% del presupuesto) y el programa Turismo 331 actividades que explican el restante 50% del total de actividades programadas (46% del presupuesto).

El gasto en personal se distribuye de la siguiente manera:

Programa CAS S/. CAS

Essalud S/. Practicantes

S/. Capacitaciones

S/. Sentencias

Judiciales S/. Total S/. %

Gestión 7,411,140 141,135 129,600 200,000 527,760 8,409,635 38%

Turismo 5,820,840 143,467 331,200 500,000 6,795,507 31%

Comercio 6,063,660 102,643 50,400 200,000 6,416,703 29%

Imagen 581,400 6,998 7,200 595,598 3%

Total 19,877,040 394,243 518,400 900,000 527,760 22,217,443 100%

En adelante, ninguno de los cuadros presentados de este documento incluye los gastos de personal.

V. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción de las Exportaciones corresponden al Programa 021 Comercio, Sub Programa 0044 Promoción del Comercio Exterior. De un total de 207 actividades (193 actividades del negocio y 14 proyectos) para el cumplimiento de este sub programa, 7 actividades corresponden a la función de Dirección y Supervisión (1% del presupuesto); 104 a la función Promoción Comercial (67% del presupuesto), 37 actividades a la función Competitividad y Servicios (18% del presupuesto) y 48 actividades a la función Información y Prospectiva (14% del presupuesto).



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Actividades Proyectos Total Dist Porcentual (%) Función

Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. %

Dirección y Supervisión 4 470,000 3 115,000 7 585,000 3% 3%

Promoción Comercial 104 15,089,736 2 130,000 106 15,219,736 51% 66%

Competitividad y Servicios 37 3,883,120 4 285,000 41 4,168,120 20% 18%

Información y Prospectiva 48 2,171,700 5 970,000 53 3,141,700 26% 14%

Total 193 21,614,556 14 1,500,000 207 23,114,556 100% 100%

A nivel sectorial, como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto para promoción de exportaciones se concentra en los sectores textil y agro. Se debe tomar en cuenta que una proporción importante de las actividades de promoción de exportaciones tienen carácter multisectorial.

En relación al alcance del presupuesto de promoción de exportaciones por mercados, este se encuentra repartido en más de 30 países, lo que indica una diversificación importante de la inversión. Los que concentran el mayor presupuesto son Estados Unidos, Alemania y Francia. Diferente es lo que se observa en la distribución continental del presupuesto, el cual se encuentra fuertemente concentrado en Europa, Norteamérica y Latinoamerica. Se debe tomar en cuenta que una proporción importante de las actividades de promoción de exportaciones, - en especial las de asistencia empresarial - no se enfocan en ningún mercado particular y por lo tanto no han sido considerados en el cuadro.

Presupuesto para la Promoción de Exportaciones por Mercado (en millones de soles)



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5.1 Resumen de Dirección y Supervisión

Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 4 actividades por S/. 470,000 y 3 proyectos por S/. 115,000. Dentro de estas actividades y proyectos destacan el proyecto certificación ISO, la contrapartida para el proyecto de fortalecimiento institucional con el CBI, y el programa de Foros y Negociaciones.

Presupuesto S/. Dist Porcentual (%) Tipo de Actividad Nro.

ROT RDR Total Nro. Ppto S/. Otras Actividades 4 470,000 470,000 57% 80% Proyectos 3 115,000 115,000 43% 20%

Total 7 470,000 115,000 585,000 100% 100%

5.2 Resumen de Promoción Comercial

Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción Comercial y sus seis Departamentos Funcionales: Departamento de Agro y Agroindustria, Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías, Departamento de Pesca y Acuicultura, Departamento de Industria de la Vestimenta, el Departamento de Exportación de Servicios, y el programa de Biocomercio.

En el cuadro siguiente, se expone la programación física y la distribución del presupuesto asignado a esta Dirección, por tipo de actividad. Como se aprecia en el cuadro inferior, dos grupos de actividades (Ferias Nacionales y Ferias Internacionales) concentran el 81% del presupuesto asignado, y el 40% de las actividades a desarrollar en Promoción Comercial. Es importante destacar que de un total de 33 ferias internacionales, 14 de ellas se realizaran en calidad de apoyo. Asimismo se ha contemplado la organización de 10 Ferias Nacionales y 20 misiones comerciales para este año.


ROT RDR Total Nro Ppto S/.

Feria Internacional 33 6,786,215 6,786,215 31% 45%

Feria Nacional 10 5,460,000 5,460,000 9% 36%

Misión Comercial 20 1,082,621 1,082,621 19% 7%

Rueda de Negocios Nacional 4 656,000 656,000 4% 4%

Otras Actividades 10 356,500 356,500 9% 2%

Misión de Compradores 4 264,000 264,000 4% 2%

Material Promocional 6 212,000 212,000 6% 1%

PROMEX 3 81,200 81,200 3% 1%

Información Comercial 1 75,000 75,000 1% 0%

Misión de Prospección 5 43,200 43,200 5% 0%

Capacitación 6 43,000 43,000 6% 0%

Seguimiento y Diagnostico 2 30,000 30,000 2% 0%

Proyecto 2 130,000 130,000 2% 1%

Total 106 15,089,736 130,000 15,219,736 100% 100%



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5.3 Resumen de Competitividad y Servicios

Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial, y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, Departamento de Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de la Calidad y el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales.

A continuación, el cuadro nos muestra la programación física y la distribución del presupuesto asignado para esta función, por tipo de actividad.


ROT RDR Total Nro. Ppto S/.

Asistencia Técnica 8 2,153,700 2,153,700 20% 52%


Capacitación 5 580,200 580,200 12% 14%


Misión Tecnológica 9 103,000 103,000 22% 2%

Proyecto 4 285,000 285,000 10% 7%

Total 41 3,883,120 285,000 4,168,120 100% 100%

5.4 Resumen de Información y Prospectiva

Esta función comprende las actividades programadas por la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial y sus dos Departamentos Funcionales: Departamento de Inteligencia de Mercados y el Departamento de Información y Negocios Electrónicos.

El siguiente cuadro nos muestra la programación física, y el presupuesto asignado para esta función, por tipo de actividad.


ROT RDR Total Nro. Ppto S/.

Proyecto 5 970,000 970,000 9% 31%

Estudio Especializado 16 704,200 704,200 30% 22%


PROMO 1 400,000 400,000 2% 13%

Misión de Prospección 13 312,000 312,000 25% 10%

Perfil de Mercado 13 207,500 207,500 25% 7%

Otras Actividades 2 70,000 70,000 4% 2% Total 53 2,171,700 970,000 3,141,700 100% 100%



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VI. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DEL TURISMO

Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción del Turismo corresponden al Programa 022 Turismo, Sub Programa 0045 Promoción del Turismo. De un total de 331 actividades programadas para el 2011, 2 corresponden a la función de Dirección y Supervisión (0.5% del presupuesto); 67 actividades a la Promoción del Turismo Interno (10.5% del presupuesto), 248 actividades a la Promoción Turística del Perú en el Exterior (86% del presupuesto), y 8 actividades a Información y Asistencia al Turista (IPeru) (2% del presupuesto).

Actividades Proyectos Total Dist Porcentual

(%) Función Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/.

Dirección y Supervisión 2 50,000 2 50,000 1% 0%

IPERU 6 920,000 2 450,000 8 1,370,000 2% 2%

Promoción Turismo Interno 64 7,348,000 3 360,000 67 7,708,000 20% 11%

Promoción Turismo Receptivo 248 56,322,000 6 1,660,000 254 57,982,000 77% 86%

Total 320 64,640,000 11 2,470,000 331 67,110,000 100% 100%

6.1 Resumen de Dirección y Supervisión

Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 2 actividades por S/.50 millones, que consisten en asesorías de planeación, evaluación y comunicación.

6.2 Resumen de Promoción del Turismo Interno

Esta función comprende las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno y tres de sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Región Nor Amazónica, Departamento Región Centro y Departamento Región Sur.

Dentro de las actividades mas importantes a destacar se encuentran las tres campañas de viaje estacional en alianza con el sector privado, el proyecto de mejoramiento de la website de turismo interno y el estudio del vacacionista nacional.

El siguiente cuadro nos muestra en detalle la programación física, y la distribución del presupuesto asignado, por tipo de actividad.


ROT ROF Total Nro Ppto S/.

Publicidad 20 50,000 5,111,000 5,161,000 30% 67%

Material Promocional 13 3,000 1,239,000 1,242,000 19% 16%

Proyectos 3 60,000 300,000 360,000 4% 5%

Seminarios 7 261,000 261,000 10% 3%

Workshop 3 190,000 190,000 4% 2%

Press Tour 13 177,000 177,000 19% 2%

Apoyo a Terceros 3 130,000 130,000 4% 2%


Feria Turística 1 70,000 70,000 1% 1%

Total 67 1,058,000 6,650,000 7,708,000 100% 100%



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6.3 Resumen de Promoción del Turismo Receptivo

Esta función comprende las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción del Turismo Receptivo y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Mercado Anglo Sajón, Mercado Asia y Oceanía, Mercado Europeo y Mercado Latinoamérica, así como la mayoría de actividades programadas por la Sub Dirección de Inteligencia de Mercados.

El cuadro siguiente presenta el detalle de la distribución del presupuesto asignado, por tipo de actividad.


ROT ROF Total Nro. Ppto S/.

Publicidad 31 15,585,000 15,585,000 12% 27%

Alianzas Estratégicas Publicidad 13 8,641,000 8,641,000 5% 15%

Feria Turística 25 7,261,000 7,261,000 10% 13%

Representante en Destino 14 5,145,000 5,145,000 6% 9%

Estudio de Mercado 30 532,000 2,985,000 3,517,000 12% 6% Alianzas Estratégicas Capacitación

15

2,926,000 2,926,000

6% 5%

Workshop 28 2,540,000 2,540,000 11% 4%

Material Promocional 6 2,299,000 2,299,000 2% 4%

Otras Actividades 20 150,000 1,701,000 1,851,000 8% 3%

Press Tour 25 1,775,000 1,775,000 10% 3%

Proyectos 6 360,000 1,300,000 1,660,000 2% 3%

Fam Trip 11 1,305,000 1,305,000 4% 2%

Seminarios 8 1,275,000 1,275,000 3% 2%

Jornada Gastronómica 6 1,050,000 1,050,000 2% 2%

Apoyo a Terceros 3 800,000 800,000 1% 1%

Door to Door 13 352,000 352,000 5% 1%

Total 254 1,042,000 56,940,000 57,982,000 100% 100%

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el presupuesto de turismo receptivo está concentrado en los mercados objetivo, siendo los más representativos: Estados Unidos (S/. 9.9 millones), Brasil (S/.7.6 millones) y España (S/. 4.8 millones).



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En relación a los mercados, el mercado anglosajón conformado por: Estados Unidos, Reino unido y Canadá, resulta ser el que concentra la mayor inversión (S/.18.6 millones), seguido por el mercado Europeo y el Mercado Latinoamericano.

En cuanto a los segmentos turísticos, la mayor parte del presupuesto está destinado al segmento multi-tematico (S/.7.9 millones) seguido por el de Naturaleza (S/.2.9 millones) y Cultura y Arqueología (S/. 2.5 millones)



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6.4 Resumen de Información y Asistencia al Turista IPeru

Esta función comprende básicamente las actividades programadas por el Departamento de IPeru


ROT RDR Total Nro Ppto S/.

Otras Actividades 4 410,000 100,000 510,000 50% 37%

Proyectos 2 50,000 400,000 450,000 25% 33%

Material Promocional 2 410,000 410,000 25% 30% Total general 8 870,000 500,000 1,370,000 100% 100%

VII. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE LA IMAGEN PAIS

Las actividades a desarrollar por la Dirección de Imagen País corresponden al Programa 006 Gestión, Sub Programa 0007 Dirección y Supervisión Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 26 actividades programadas para el 2011, 41 Actividades Operativas y 1 proyecto institucional, los cuales están financiados con un presupuesto total de S/. 40’000,000.

Procesos Proyectos Total Dist Porcentual (%) Función Orgánica

Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Publicidad 6 20,800,000 0 - 6 20,800,000 14% 52% Eventos Imagen País 6 5,300,000 0 - 6 5,300,000 14% 13% Participación en Ferias 5 3,300,000 0 - 5 3,300,000 12% 8% Otras Actividades 10 3,280,000 0 - 10 3,280,000 23% 8% Material Promocional 5 3,250,000 0 - 5 3,250,000 12% 8% Proyectos Especiales 4 2,500,000 0 - 4 2,500,000 9% 6% Estudios 5 1,020,000 0 - 5 1,020,000 12% 3% Press Tour 1 400,000 0 - 1 400,000 2% 1% Proyectos 1 150,000 1 150,000 2% 0%

Total general 42 39,850,000 1 150,000 43 40,000,000 100% 100%

VIII. PLAN OPERATIVO 2011 – SECRETARIA GENERAL Y OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Las actividades a desarrollar por la Secretaría General y las Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Control Institucional corresponden al Programa 006 Gestión, Sub Programa 0007 Dirección y Supervisión Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 79 actividades programadas para el 2011, 63 son procesos y 16 proyectos institucionales, los cuales están financiados con un presupuesto total de S/. 6’546,001.

Procesos Proyectos Total Dist Porcentual

(%) Función Orgánica Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/.

Asesoría y Apoyo 54 5,719,251 14 412,000 68 6,131,251 86% 94%

Dirección y Supervisión 9 294,750 2 120,000 11 414,750 14% 6%

Total general 63 6,014,001 16 532,000 79 6,546,001 100% 100%

Por unidad orgánica, uno corresponde a la Secretaría General (1% del presupuesto); dos a la Oficina de Control Institucional (0.5% del presupuesto), tres a la Oficina de Asesoría Jurídica (1% del presupuesto), cinco a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (4% del presupuesto), 62 a la Oficina de



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Administración y Finanzas (88% del presupuesto) y seis a la Oficina de Servicios Transversales (5% del presupuesto).

Procesos Proyectos Total Dist Porcentual (%) Función Orgánica

Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. SG 2 70,000 2 70,000 3% 1% OCI 1 30,000 1 30,000 1% 0% OAJ 3 79,750 3 79,750 4% 1% OPP 3 115,000 2 120,000 5 235,000 6% 4% OAF 48 5,379,251 14 412,000 62 5,791,251 78% 88% OST 6 340,000 6 340,000 8% 5.2%

Total general 63 6,014,001 16 532,000 79 6,546,001 100% 100%

8.1 Secretaría General

La Secretaría General (SG) es la máxima autoridad administrativa de PromPerú, y responsable de su marcha administrativa. Cuenta con un presupuesto total aprobado que asciende a S/.70 mil los cuales están asignados a los procesos de Dirección y Supervisión.

8.2 Oficina de Control Institucional

La Oficina de Control Institucional (OCI) es un órgano conformante del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior de las actividades y operaciones de carácter técnico y administrativo de la entidad, de manera selectiva y sistemática, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control.

Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/. 30, 000 los cuales están asignados al proceso de control.

8.3 Oficina de Asesoría Jurídica

La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) es el órgano encargado de brindar asesoramiento legal a la Alta Dirección y a los demás órganos de la entidad, en aspectos jurídicos y técnicos legales. Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/.79.7 mil, los cuales corresponden al proceso de soporte legal.

8.4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es el órgano encargado de formular, conducir y evaluar los sistemas de planificación, presupuesto, inversión pública y racionalización, así como de orientar y programar las actividades de cooperación técnica nacional e internacional.

Cuenta con un presupuesto asignado de S/.235 mil los cuales corresponden a los procesos de Planeamiento y Formulación Presupuestal (S/.20 mil), Ejecución Presupuestal (S/.25mil), así como a los proyectos de Gestión Estratégica (S/. 70,000) y Gestión por Procesos (S/. 50,000) entre otros.

8.5 Oficina de Administración y Finanzas

La Oficina de Administración y Finanzas (OAF) es la encargada de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de personal, logística, contabilidad, tesorería, archivo e informática. Asimismo, es responsable de la ejecución presupuestal del Pliego.



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La OAF está conformada por cuatro Unidades Orgánicas: Unidad de Asuntos Administrativos, Unidad de Asuntos Financieros, Unidad de Tecnologías de la Información, y Unidad de Personal.

Cuenta con un presupuesto asignado de S/.5.8 millones, los cuales corresponden a 48 procesos (S/. S/. 5.4 millones), entre los cuales se encuentran; los centros laborales (S/. 1.9 millones); las Comunicaciones (S/.1.66 millones); el Soporte Administrativo (S/. 329 mil); y la Infraestructura Tecnológica (S/. 310 mil).

También se cuenta con 14 proyectos (S/. 412,000) entre los cuales se encuentran 5 proyectos Institucionales (S/. 315,000) y 9 proyectos Administrativos (S/. 97,000).

8.6 Oficina de de Servicios Transversales

La Oficina de Servicios Transversales (OST) es el órgano responsable de brindar servicios a la Dirección de Promoción de las Exportaciones y a la Dirección de Promoción del Turismo, en las áreas de audiovisuales y publicaciones, comunicaciones e imagen institucional, ferias y eventos.

Cuenta con un presupuesto asignado de S/.340, 000, los cuales corresponden a los procesos de Audiovisuales y Publicaciones (S/.130, 000), Prensa (S/.110, 000) y Ferias y Eventos (S/. 100,000).



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ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS

El presente Plan Operativo presenta algunas clasificaciones que son necesarias describir. Estas clasificaciones incluyen la Categoría de Actividades Planificadas (Procesos, Proyectos, Actividades y Personal), la Clasificación Funcional Orgánica, la Clasificación Estratégica Programática y los clasificadores de actividades en Promoción de Exportaciones y Promoción del Turismo.

A. Categoría de Actividades Planificadas

Categoría de Actividades Planificadas Descripción

Proceso Actividades de soporte administrativo y operativo a las unidades de línea que transcurren de manera continúa durante el año, usualmente dirigidas a un cliente interno.

Proyecto Actividades que tienen por finalidad mejoras institucionales y que tienen una fecha de inicio y de fin.

Actividad Actividades de las unidades de línea para la promoción de exportaciones y la promoción del turismo; usualmente dirigidas a un cliente externo.

Personal En esta categoría se agrupan todos los gastos de personal que incluyen las remuneraciones CAS, el seguro medico (ESSALUD), practicantes, sentencias judiciales y los planes de capacitación.

B. Clasificación Funcional Orgánica

Es la clasificación sobre la cual se ha basado el presente documento y que es presentada en el Anexo Nº 2. Está estructurada por las tres funciones principales que cumple la organización (Promoción de Exportaciones, Promoción del Turismo y Gestión) y sus respectivas subfunciones.

1. Promoción de Exportaciones

1.1. Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción de Exportaciones lo cual incluye proyectos de mejora institucional.

1.2. Promoción Comercial: Actividades dirigidas a promocionar los productos de exportación en los mercados internacionales. Incluye actividades como ferias internacionales, ExpoPeru y misiones comerciales.

1.3. Competitividad y Servicios: Actividades dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas exportadoras nacionales a través de capacitaciones, asistencia técnica y programas especiales con especial énfasis en regiones.

1.4. Información y Prospectiva: Actividades dirigidas a recolectar, analizar y difundir información sobre oportunidades comerciales en los mercados internacionales así como información estadística.

2. Promoción del Turismo

2.1. Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción del Turismo.

2.2. Promoción del Turismo Receptivo: Actividades dirigidas a promocionar la imagen turística del país en el exterior con la finalidad de incrementar el flujo de turistas extranjeros y la generación de divisas. Incluye actividades como alianzas estratégicas, ferias internacionales, workshops, representantes en destino, promoción de segmentos turísticos, publicidad, estudios de investigación de mercados, press tours, entre otros.

2.3. Promoción del Turismo Interno: Actividades dirigidas a promocionar los destinos turísticos del Perú con la finalidad de incrementar el flujo de turistas nacionales. Incluye actividades como ferias nacionales, publicidad y campañas de promoción, capacitaciones a agencias de viaje y press tours nacionales.



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2.4. IPERU: Actividades dirigidas a brindar información y asistencia al turista nacional y extranjero

3. Imagen

3.1. Promoción Imagen: Actividades dirigidas a promocionar la imagen del país en el exterior y a nivel nacional.

4. Gestión

4.1. Dirección y Supervisión: Actividades relacionadas a conducir y gestionar la organización

4.2. Asesoría y Apoyo: Actividades dirigidas a brindar soporte operativo y administrativo a la organización y sus unidades de negocio. Incluye procesos como el soporte logístico, monitoreo de noticias.

C. Clasificación Estratégica Programática

Es la clasificación oficial presentada al Ministerio de Economía y Finanzas y que es presentada en el Anexo Nº 3.

1. Función Comercio

1.1 Programa Gestión:

1.1.1 Subprograma de Dirección y Supervisión superior:

Actividad Conducción y Orientación Superior: Incluye las actividades de las unidades orgánicas: Secretaria General, Oficina de Control Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

1.1.2 Subprograma de Asesoramiento y apoyo:

Actividad Gestión Administrativa: Incluye las actividades de la Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Servicios Transversales.

1.2 Programa Comercio

1.2.1 Subprograma Promoción del Comercio Externo:

Actividad Promoción del Comercio Exterior: Incluye las actividades de la dirección de Promoción de Exportaciones y la Subdirección de Promoción Comercial.

Actividad Servicio de Información Comercial: Incluye las actividades Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial.

Actividad Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial: Incluye las actividades de la Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial.

2. Función Turismo

2.1 Programa Turismo

2.1.1 Subprograma de Promoción del Turismo:

Actividad Promoción del Turismo Interno: Incluye las actividades de la Dirección de Promoción del Turismo Interno y el Departamento de IPERU.



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Actividad Promoción Turística del Perú en el Exterior: Incluye las actividades de la Dirección de Promoción del Turismo y Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo.

Actividad Promoción de la imagen del Perú: Incluye las actividades de la Dirección de Promoción Imagen.

Actividad Promoción del Segmentos Turísticos: Incluye las actividades de la Subdirección de Inteligencia de Mercados.



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D. Clasificador de Actividades en Promoción de Exportaciones

Todas las actividades de promoción de exportaciones son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios que ofrece la Institución.

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Información Comercial

Servicio dirigido a brindar información con valor agregado sobre oportunidades de negocio, noticias sobre mercados externos, precios, condiciones de acceso a mercados y demás información especializada en aspectos comerciales a empresarios exportadores, potenciales exportadores y público en general.

Misión de Prospección Actividad realizada para recoger información primaria que permita el conocimiento in-situ del mercado y el contacto directo con posibles compradores. Incluye prospección a nuevas Ferias.

Estudio Especializado Actividad realizada para recoger información secundaria que permita el conocimiento y difusión de oportunidades comerciales en un mercado particular

Perfil de Mercado Actividad realizada para recoger información secundaria que permita el conocimiento y difusión de oportunidades comerciales en un mercado particular

ExpoPeru Evento realizado en mercados prioritarios para promocionar la imagen del país en el exterior y generar oportunidades de negocio en los sectores de exportación y turismo

Feria Internacional Herramientas promocionales sectoriales que permiten exponer la oferta exportable del país a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales en un corto periodo de tiempo.

Feria Nacional Herramientas promocionales, realizadas en el país, que permiten exponer la oferta exportable a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales.

Misión Comercial

Visita de empresarios exportadores a mercados externos a fin de mostrar la oferta exportable e identificar la demanda extranjera. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores estableciéndose agendas de negocio.

Misión de Compradores

Visita al país de compradores extranjeros seleccionados para establecer relaciones comerciales con empresarios nacionales. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores estableciéndose agendas de negocio.

Misión Tecnológica Herramienta dirigida a la observación presencial del nivel tecnológico en organizaciones, plantas e instalaciones, a fin que el exportador conozca y/o adapte esta tecnología.

Rueda de Negocios Entrevista entre compradores y vendedores (exportadores) de acuerdo a una agenda de negocios.

Asistencia Técnica Trabajo de asesoramiento y articulación que permite la propuesta de métodos y acciones conducentes al incremento de la productividad, desarrollo de productos, calidad, diseño y tecnología, entre otros.

Capacitación Actividad dirigida a la formación de capacidades y adquisición de conocimientos en gestión comercial y promoción de exportaciones.

Material Promocional

Desarrollo de publicaciones y material promocional e informativo que contribuye a fortalecer la promoción de la oferta exportable peruana. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.), multimedia y audiovisual

PROMO Actividad en la que participan expertos y consejeros económicos comerciales con los exportadores y potenciales exportadores nacionales en las que se brinda información de fuentes primarias para identificar oportunidades de negocios.

Otras Actividades Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.



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E. Clasificador de Actividades de Promoción del Turismo

Todas las actividades de promoción del turismo son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios ofrecidos por la Institución.

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Alianzas Estratégicas Capacitación

Herramientas de co-promoción turística del Perú a nivel internacional que incluyen capacitación

Alianzas Estratégicas Publicidad

Herramientas de co-promoción turística del Perú a nivel internacional que incluyen publicidad compartida.

Feria Turística Internacional

Herramientas promocionales que permiten exponer la oferta turística y la imagen del país en el exterior en un corto periodo de tiempo.

Material Promocional

Desarrollo de publicaciones y material informativo que contribuye a fortalecer la promoción del Perú como destino turístico. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.), multimedia y audiovisuales

Representantes en Mercado

Personas o empresas contratadas en los mercados prioritarios para que realicen acciones de promoción turística de acuerdo a los lineamientos de PromPerú.

Workshop Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo peruano y se realizan negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos y extranjeros (turismo receptivo) y entre operadores nacionales (turismo interno).

Seminario Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre los destinos peruanos a los operadores turísticos peruanos y extranjeros.

Door to Door Reuniones personalizadas de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo peruano con un operador extranjero (turismo receptivo).

Publicidad Acciones de publicidad que permiten fortalecer la imagen turística del país, la conciencia turística y promover los viajes a destinos nacionales.

Feria Turística Nacional Herramientas promocionales que permiten incrementar el flujo turístico en los destinos receptores, promoviendo la oferta turística de las diferentes regiones del país y fomentando una cultura de viaje.

Press Tour

Viaje de familiarización para la prensa nacional o extranjera especializada en turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos del país o temas relacionados que conciten la atención de los potenciales viajeros; mediante la difusión de artículos o material audiovisual relacionado con el viaje efectuado.

Jornada Gastronómica Promoción de la gastronomía en el país y mercados internacionales así como la imagen turística del país y posicionando al Perú como un destino gastronómico.

Estudios de Investigación de

Mercados

Estudios de mercado que permiten generar, analizar y difundir información sobre el comportamiento de la demanda turística hacia (turismo receptivo) y al interior del Perú (turismo interno), así como identificar, potenciar y desarrollar nuevos segmentos y nichos de mercado que apunten a fomentar un turismo alternativo y sostenible en el Perú.

Fam Trips

Viajes de familiarización diseñados especialmente para Tour operadores y agentes de viajes extranjeros, así como especializados en ejes temáticos, con el fin de promocionar al Perú como un destino turístico atractivo, invitándolos a conocer "in situ" la variedad de productos turísticos, modo de operación y potencialidad de nuevos productos.

Apoyos a Terceros Apoyo de PromPerú a terceros para la ejecución de actividades promocionales de turismo. El proceso de contratación y/o adquisición los realiza PromPerú.

Otras Actividades Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.



ANEXO 2 :

PLAN OPERATIVO 2011 POR CLASIFICACION FUNCIONAL ORGANICA

Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

205 21,614,556 0 1,500,000 23,114,556

7 470,000 0 115,000 585,000

Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Contrapartida CBI 10,000 0 0 10,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Foros y Negociaciones 335,000 0 0 335,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Pasantías 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Certificación ISO 0 0 25,000 25,000 Avance % 100%

Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Compras Estatales 0 0 10,000 10,000 Avance % 100%

Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Estudio para Centros de Distribucion 0 0 80,000 80,000 Avance % 100%

104 15,089,736 0 130,000 15,219,736

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Biofach 2012 53,000 0 0 53,000 Acciones Nº 1

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Fruit Logistic 2012 64,491 0 0 64,491 Acciones Nº 1

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Winter Fancy Food 2012 140,724 0 0 140,724 Acciones Nº 1

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Anuga 2011 750,000 0 0 750,000 Empresas Nº 18

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Biofach 2011 380,000 0 0 380,000 Empresas Nº 12

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria de Café Especiales - SCAA 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 15

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Foodex Japon 2011 15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 8

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Fruit Logistic Alemania 2011 670,000 0 0 670,000 Empresas Nº 12

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Fruit logistic Hong Kong 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria PMA Estad Unidos 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Salon du Chocolat Profesional Bianual 2011 160,000 0 0 160,000 Empresas Nº 12

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Sial Canada 2011 25,000 0 0 25,000 Empresas Nº 10

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Summer Fancy Food 2011 600,000 0 0 600,000 Empresas Nº 18

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Winter Fancy Food 2011 350,000 0 0 350,000 Empresas Nº 10

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Agro 260,000 0 0 260,000 Empresas Nº 100

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Nacional Feria Salon del Caco y Chocolate 2011 (2da Edicion) 50,000 0 0 50,000 Empresas Nº 30

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misión Comercial Misión Comercial Barzone 2011 45,000 0 0 45,000 Empresas Nº 8

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos Brasil - Apas 42,000 0 0 42,000 Empresas Nº 8

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos España - Madrid Fusión 46,000 0 0 46,000 Empresas Nº 8

Plan Operativo 2011 por Clasificacion Funcional Organica

1 - Promoción de Exportaciones

1.1 - Dirección y Supervisión

1.2 - Promoción Comercial


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai 118,000 0 0 118,000 Empresas Nº 8

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Otras Actividades Fortalecimiento y Apoyo a Gremios Agroexportadores 60,000 0 0 60,000 Empresas Nº 85

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Otras ActividadesPrograma de promoción de productos peruanos en mercados de interes.

100,000 0 0 100,000 Empresas Nº 45

Departamento de Biocomercio Actividad Feria Internacional Feria Supply Side West 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10

Departamento de Biocomercio Actividad Feria Nacional Feria PeruNatura 2011 180,000 0 0 180,000 Empresas Nº 250

Departamento de Biocomercio Actividad Material Promocional Impresos y Difusion 18,000 0 0 18,000 Acciones Nº 1

Departamento de Biocomercio Actividad Misión Comercial Misión comercial Los Angeles USA - Natural Expo West 35,000 0 0 35,000 Empresas Nº 5

Departamento de Biocomercio ActividadSeguimiento y Diagnostico

Seguimiento Empresas Sector Ingredientes y Productos Naturales

15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 36

Departamento de Exportación de Servicios Actividad CapacitaciónPrograma Ampliación Oferta Exportable: Seminarios de Sensibilización para empresas del sector Servicios

15,000 0 0 15,000 Asistentes Nº 50

Departamento de Exportación de Servicios Actividad CapacitaciónConferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Chile

7,333 0 0 7,333 Empresas Nº 7

Departamento de Exportación de Servicios Actividad CapacitaciónConferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Colombia

7,333 0 0 7,333 Empresas Nº 7

Departamento de Exportación de Servicios Actividad CapacitaciónConferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Guatemala

7,333 0 0 7,333 Empresas Nº 7

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Información Comercial Realización de CENSO Sectorial: Centros de Contactos 75,000 0 0 75,000 Empresas Nº 165

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Material Promocional Publicación Libro Casos de éxitos - Servicios 29,000 0 0 29,000 Acciones Nº 1

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Material PromocionalPublicación y distribución de Catálogos de Promoción de Servicios

50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión ComercialMision Comercial a Chile - Centros de Contacto, Franquicias, Software

125,000 0 0 125,000 Empresas Nº 21

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión ComercialMision Comercial a Colombia - Franquicias, Centros de Contacto, Software

115,000 0 0 115,000 Empresas Nº 21

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión Comercial Misión ComercialSalón Call Center 2011 63,800 0 0 63,800 Empresas Nº 10

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión de ProspecciónVisita a la Feria ABF Franchising- Identificación de Operadores de Franquicias

7,250 0 0 7,250 Acciones Nº 1

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión de ProspecciónVisita a la Feria Internacional de Franquicias: Contacto con operadores de franquicias

15,950 0 0 15,950 Acciones Nº 1

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Otras Actividades Apoyo al Congreso de Centros de Contactos 14,500 0 0 14,500 Acciones Nº 1

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Otras ActividadesCampaña de Promoción Mutisectorial: Comitiva CNN en Español - Press Tour

20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Otras Actividades Campaña de Promoción Multisectorial a Chile - 43,500 0 0 43,500 Empresas Nº 21

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Otras Actividades Campaña de Promoción Multisectorial a Colombia - 43,500 0 0 43,500 Empresas Nº ND

Departamento de Exportación de Servicios Actividad PROMEXPrograma de Mercados "PROMEX Chile" - Franquicias y Software

40,600 0 0 40,600 Empresas Nº 14

Departamento de Exportación de Servicios Actividad PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Colombia" - Franquicias 20,300 0 0 20,300 Empresas Nº 7

Departamento de Exportación de Servicios Actividad PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Guatemala - Franquicias 20,300 0 0 20,300 Empresas Nº 7

Departamento de Exportación de Servicios ActividadRueda de Negocios Nacional

Rueda de Negocios Perú EXPORTA SERVICIOS 206,000 0 0 206,000 Empresas Nº 50

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Colombiamoda 220,000 0 0 220,000 Empresas Nº 18

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Ethical Fashion Show 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria JCK Las Vegas 115,000 0 0 115,000 Empresas Nº 8

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas Agosto 288,000 0 0 288,000 Empresas Nº 18

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas, Febrero 252,000 0 0 252,000 Empresas Nº 14


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Perú Moda en París Pret a Porter - Play Time Invierno 320,000 0 0 320,000 Empresas Nº 15

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Pitti Bimbo 230,000 0 0 230,000 Empresas Nº 10

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Swinn - Miami 30,000 0 0 30,000 Empresas Nº 6

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Nacional Campaña de Difusón Perú Moda 2012 50,000 0 0 50,000 Empresas Nº 1

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Nacional Feria Alpaca Fiesta 350,000 0 0 350,000 Empresas Nº 110

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Nacional Feria Peru Moda 3,770,000 0 0 3,770,000 Empresas Nº 70

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Misión Comercial de textil a Argentina 50,000 0 0 50,000 Empresas Nº 15

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Mision Comercial Textil a Brasil 60,000 0 0 60,000 Empresas Nº 15

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Misión Comercial Textil a Dinamarca 70,000 0 0 70,000 Empresas Nº 15

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Mision Comercial Textil a Holanda 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Misión Comercial Textil a Nueva York 30,000 0 0 30,000 Empresas Nº 10

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías

Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Maison & Objet 2012 80,000 0 0 80,000 Acciones Nº 1


Actividad Feria Internacional Feria Andina Pack 2011 70,000 0 0 70,000 Empresas Nº ND


Actividad Feria Internacional Feria Internacional EXPONOR 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10


Actividad Feria Internacional Feria Maison & Objet 2011 120,000 0 0 120,000 Empresas Nº 8


Actividad Feria Internacional Participación en la Feria Expodiseño y Expoconstrucción 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10


Actividad Feria Nacional Promocion Feria Peru Gift Show 2012 40,000 0 0 40,000 Acciones Nº 1


Actividad Feria Nacional Feria Peru Gift Show 600,000 0 0 600,000 Empresas Nº 80


Actividad Misión Comercial Misión Comercial Especializada en Colombia 30,000 0 0 30,000 Empresas Nº 10


Actividad Misión Comercial Misión Comercial Especializada en Santiago de Chile 30,000 0 0 30,000 Empresas Nº 15


Actividad Misión Comercial Mision Comercial especializada Feria Brasil Plast 25,000 0 0 25,000 Empresas Nº 10


Actividad Misión de CompradoresMisión de Compradores de Artículos de Regalo, Decoración y Muebles.

180,000 0 0 180,000 Empresas Nº 25


Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial Feria de Berlin 8,000 0 0 8,000 Acciones Nº 1


Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial Feria de Londres 8,000 0 0 8,000 Acciones Nº 1


Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial a Feria COLOMBIA MINERA 4,000 0 0 4,000 Acciones Nº 1


Actividad Otras Actividades Press Tour Artesanias USA 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1


ActividadRueda de Negocios Nacional

II Rueda de Negocios Industria Peru 2011 270,000 0 0 270,000 Empresas Nº 50



II Rueda de Negocios Plast Peru 2011 90,000 0 0 90,000 Empresas Nº ND



VI Rueda Internacional MAC PERU 2011 90,000 0 0 90,000 Empresas Nº 25


Proyecto Proyecto Apoyo al sector Maderas 0 0 40,000 40,000 Avance % 100%

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad CapacitaciónSeminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promoción 1er semestre, cifras de exportación del sector)

3,000 0 0 3,000 Asistentes Nº 25

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad CapacitaciónSeminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promoción 2do semestre, cifras de exportación)

3,000 0 0 3,000 Asistentes Nº 25

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Adelanto Boston Seafood Show 2012 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Adelanto European Seafood Exposition 2012 85,000 0 0 85,000 Acciones Nº 1

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional European Seafood Exposition 2011 700,000 0 0 700,000 Empresas Nº 16

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria China Fisheries 2011 238,000 0 0 238,000 Empresas Nº 10

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria International Boston Seafood Show 2011 250,000 0 0 250,000 Empresas Nº 8

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Pesca 60,000 0 0 60,000 Empresas Nº 18

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Material Promocional Impresión Catalogo de Pesca actualizado 15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión Comeracial Expoalimentos Madrid 23,021 0 0 23,021 Empresas Nº 5

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión Comercial Expoalimentos Hong Kong 58,933 0 0 58,933 Empresas Nº 5

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión ComercialConxemar 2011 15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 8

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión ComercialExpoalimentos Brasil 20,867 0 0 20,867 Empresas Nº 5

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión de Compradores Misión de Compradores Canadá 17,000 0 0 17,000 Empresas Nº 4

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión de Compradores Misión de Compradores Rusia / Europa del Este 35,000 0 0 35,000 Empresas Nº 4

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión de Compradores Misión de Compradores Sudáfrica 32,000 0 0 32,000 Empresas Nº 4

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Otras Actividades Boletin Pesquero 0 0 0 0 Acciones Nº 1

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Otras Actividades Informe anual Desenvolvimiento pesquero 0 0 0 0 Acciones Nº 1

Departamento de Pesca y Acuicultura ActividadSeguimiento y Diagnostico

Seguimiento a la Actividad Pesquera 15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 50

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Feria Nacional Expoalimentaria 2011 - Stand Promperu 100,000 0 0 100,000 Empresas Nº 1

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Material Promocional Material Impreso Institucional 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Material Promocional Merchandising 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Promocion Comercial Proyecto ProyectoEstudios para Puntos de Venta (Chile, Brazil, Ecuador, Colombia y Argentina)

0 0 90,000 90,000 Avance % 100%

41 3,883,120 0 285,000 4,168,120

Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación

Actividad Capacitación Actividades de Capacitación 134,000 0 0 134,000 Empresas Nº 295


Actividad Capacitación Miercoles del Exportador 100,000 0 0 100,000 Asistentes Nº 1,040


Actividad Capacitación Seminarios Especializados 30,000 0 0 30,000 Asistentes Nº 250


Actividad Otras Actividades ADOC 70,000 0 0 70,000 Asistentes Nº ND


Actividad Otras Actividades CENDOC 25,000 0 0 25,000 Asistentes Nº ND


Actividad Otras Actividades Plataforma de Atencion (stands PromPeru) 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Capacitación Día del Exportador en Regiones 80,000 0 0 80,000 Asistentes Nº ND

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Centro (MRC) 29,250 0 0 29,250 Empresas Nº 13

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Nor Oeste (MRNO) 11,500 0 0 11,500 Empresas Nº ND

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Norte (MRN) 44,050 0 0 44,050 Empresas Nº 35

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Oriente (MRO) 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

1.3 - Competitividad y Servicios


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Sur Este (MRSE) 15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 13

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Sur Oeste (MRSO) 62,720 0 0 62,720 Empresas Nº 49

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Expoalimentaria 2011 - Apoyo empresas, cofinanciamiento 17,700 0 0 17,700 Empresas Nº 3

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Gastos Operativos Regiones 380,000 0 0 380,000 Acciones Nº 1

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Promo Europa (Visita de Consejeros Comerciales UE) 40,000 0 0 40,000 Acciones Nº 1

Departamento de Desarrollo Regional Proyecto Proyecto Fortalecimiento de CPES 0 0 100,000 100,000 Avance % 100%

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Asistencia Técnica Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM) y otros Programas de Gestión de Calidad

386,500 0 0 386,500 Empresas Nº 344

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Asistencia Técnica Cuarto Programa ISO 9000 para empresas del sector Servicios 175,000 0 0 175,000 Empresas Nº 20

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Asistencia Técnica Programa Comercio Justo y Marcas Colectivas 173,000 0 0 173,000 Empresas Nº 172

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Información Comercial Normalización y Codex Alimentarius 53,000 0 0 53,000 Empresas Nº 180

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Información Comercial Regulaciones de acceso a mercados 98,000 0 0 98,000 Empresas Nº 140

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

Actividad Asistencia Técnica Programa Coaching exportador 135,000 0 0 135,000 Empresas Nº 70


Actividad Asistencia Técnica Programa de aplicación Mapa de Competitividad 77,000 0 0 77,000 Empresas Nº 181


Actividad Asistencia Técnica Programa Diseño 449,200 0 0 449,200 Empresas Nº 258


Actividad Asistencia Técnica Programa Empaques, embalajes y etiquetado 97,000 0 0 97,000 Empresas Nº 63


Actividad Asistencia Técnica Programa Fortalecimiento de competitividad empresarial 661,000 0 0 661,000 Empresas Nº 540


Actividad Capacitación Programa Planex 236,200 0 0 236,200 Empresas Nº 115


Actividad Misión TecnológicaMisión Tecnológica - Natural Products Expo East 2011 de Agroindustria

35,000 0 0 35,000 Empresas Nº 10


Actividad Misión TecnológicaMisión Tecnológica a España - Centros de Contactos del sector Servicios

10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 5


Actividad Misión TecnológicaMisión Tecnológica a Sillicon Valley (EEUU) – Software del sector Servicios

10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 5


Actividad Misión Tecnológica Misión Tecnológica Brasil para la industria de la moda 6,000 0 0 6,000 Empresas Nº ND


Actividad Misión TecnológicaMisión Tecnológica Café y Cacao Orgánicos en EE. UU. para agro

10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 15


Actividad Misión Tecnológica Misión Tecnológica Italia para industria de la moda 6,000 0 0 6,000 Empresas Nº ND


Actividad Misión Tecnológica Misión Tecnológica Procesados en Brasil de agroindustria 10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 15


Actividad Misión TecnológicaMisión Tecnológica Specialty y Gourmet en EEUU para agroindustria

10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 15


Actividad Misión TecnológicaMisiones Tecnológicas y Pasantías a Lima de la industria de la moda

6,000 0 0 6,000 Empresas Nº 20


Proyecto Proyecto Implementación del Mapa de Competitividad: Sistematización 0 0 80,000 80,000 Avance % 100%


Proyecto Proyecto Implementación del Test del Exportador: sistematización 0 0 50,000 50,000 Avance % 100%


Proyecto Proyecto Proyecto de Facilitación de Comercio 0 0 55,000 55,000 Avance % 100%

Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial

Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

53 2,171,700 0 970,000 3,141,700

Departamento de Información y Negocios Electrónicos

Actividad Información Comercial Compra de Bases de Datos 450,000 0 0 450,000 Acciones Nº 1


Actividad Información Comercial MAPEX para productos Biocomercio 10,000 0 0 10,000 Acciones Nº 1

1.4 - Información y Prospectiva


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad


Actividad Información ComercialSuscripción de revistas especializadas - Centros de Contacto, Franquicias y Software

18,000 0 0 18,000 Acciones Nº 1


Proyecto Proyecto CRM - Directorio Unico de Usuarios 0 0 380,000 380,000 Avance % 100%


Proyecto Proyecto Fortalecimiento del SIICEX 0 0 340,000 340,000 Avance % 100%


Proyecto Proyecto Proyecto Data Mining 0 0 150,000 150,000 Avance % 100%


Proyecto Proyecto Proyecto MAPEX 0 0 50,000 50,000 Avance % 100%

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoAdquisición de base de datos de contratistas de proyectos mineros en Chile

8,000 0 0 8,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoAnálisis de la demanda productos de biocomercio en EEUU con USITC - trimestral, Mercado USA

10,000 0 0 10,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudio Especializado con productos de biocomercio en España

6,000 0 0 6,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Alemania (Tejido de Punto Alpaca y Algodón)

80,000 0 0 80,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Centros de Contacto 34,800 0 0 34,800 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Software 34,800 0 0 34,800 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de España - Centros de Contacto 34,800 0 0 34,800 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de España - Software 34,800 0 0 34,800 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Estados Unidos 71,250 0 0 71,250 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Francia 71,250 0 0 71,250 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Inglaterra (Tejido de Punto Alpaca y Algodón)

80,000 0 0 80,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Japón 71,250 0 0 71,250 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Japón (Tejido de Punto Alpaca y Algodón)

80,000 0 0 80,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Paises Nórdicos. 71,250 0 0 71,250 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Productos de biocomercio en EE.UU. 6,000 0 0 6,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudios de tendencias en productos de biocomercio: metodología trade CAN para productos de biocomercio a nivel

10,000 0 0 10,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de ProspecciónElaboración de Perfiles de mercado: estructura coordinada entre el sector e IPC

10,000 0 0 10,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de ProspecciónEstudio de mercados pesqueros nicho en EEUU (Etnicos, Gourmet y adultos mayores) y prospección

65,000 0 0 65,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de ProspecciónEstudio y Prospección a Países Africanos (Ghana, Sudáfrica y Zaire)

50,000 0 0 50,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Estudio y prospección del mercado de Brasil 22,400 0 0 22,400 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Estudio y prospección del mercado de Rusia 42,000 0 0 42,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de ProspecciónIdentificación prospectos comerciales: Operadores para el sector Franquicias

15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de ProspecciónIdentificación prospectos comerciales: Partners para el sector Centros de Contacto

15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de ProspecciónIdentificación prospectos comerciales: Partners para el sector Software

15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Informe Prospeccion comercial - Asia 12,000 0 0 12,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Informe Prospeccion comercial - Europa 10,000 0 0 10,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial Dubai 18,000 0 0 18,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial India 18,000 0 0 18,000 Acciones Nº 1


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Prospección Países Asiáticos (Tailandia, Malasia) 19,600 0 0 19,600 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Otras Actividades Visitas de Consultores Internacionales 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de MercadoEstudio de identificación de canales de comercialización / distribución de artículos de regalo y decoración en Italia,

21,000 0 0 21,000 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado Dubai 25,000 0 0 25,000 Empresas Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado Centroamerica (Panamá , Costa Rica) 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado India 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado Turquía 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de MercadoPerfil Mercado - Producto CHILE por Sublinea Proveedores Minería

9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil Mercado - Producto COLOMBIA 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de MercadoPerfil Mercado - Producto COLOMBIA por Sublinea Proveedores Minería

9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles de compradores internacionales 12,500 0 0 12,500 Estudio Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles de Mercado con Consejeros Comerciales 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA por Sublinea MAC 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto ECUADOR por Sublinea MAC 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad PROMO PROMO 400,000 0 0 400,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1


Proyecto Proyecto Portafolio de Proyecto de Inversión 0 0 50,000 50,000 Avance % 100%

324 3,020,000 63,590,000 500,000 67,110,000

2 50,000 0 0 50,000

Direccion de Promocion del Turismo Actividad Otras Actividades Asesorias de Planeamiento, Evaluacion y Comunicación 30,000 0 0 30,000 0 0 0

Direccion de Promocion del Turismo Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 0 0 20,000 0 0 0

247 1,042,000 56,940,000 0 57,982,000

Departamento Asia y Oceanía ActividadAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Australia 0 180,000 0 180,000 Empresas Nº 120

Departamento Asia y Oceanía ActividadAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Japón 0 260,000 0 260,000 Empresas Nº 140

Departamento Asia y Oceanía ActividadAlianzas Estratégicas Publicidad

Alianzas Estratégicas Publicidad - Australia 0 200,000 0 200,000 Alianzas Nº 1

Departamento Asia y Oceanía Actividad Door to Door Door to Door - Tokio 0 45,000 0 45,000Empresas

CapacitadasNº 25

Departamento Asia y Oceanía Actividad Fam Trip Fam Trip agentes de viajes 0 180,000 0 180,000Empresas

ParticipantesNº 6

Departamento Asia y Oceanía Actividad Feria Turística Feria JATA 0 240,000 0 240,000Contactos

ComercialesNº 20

Departamento Asia y Oceanía Actividad Material Promocional Video Promocional en Japonés 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1

Departamento Asia y Oceanía Actividad Otras Actividades Celebrity Tour Japón 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1

Departamento Asia y Oceanía Actividad Press Tour Press Tour Cultural - Australia 0 80,000 0 80,000Valorizacion en Medios

US$ 85,714

Departamento Asia y Oceanía Actividad Press Tour Press Tour Naturaleza - Australia 0 80,000 0 80,000Valorizacion en Medios

US$ 174,870

2 - Promoción del Turismo

2.1 - Dirección y Supervisión

2.2 - Promoción de Turismo Receptivo


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento Asia y Oceanía Actividad Press Tour Press Tour Naturaleza - Japón 0 90,000 0 90,000Valorizacion en Medios

US$ 75,600

Departamento Asia y Oceanía Actividad Press Tour Press Tour Turismo Exclusivo - Japón 0 90,000 0 90,000Valorizacion en Medios

US$ 75,600

Departamento Asia y Oceanía Actividad Publicidad Actividad BTL Japon 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1

Departamento Asia y Oceanía Actividad Publicidad Actividades BTL Australia 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1

Departamento Asia y Oceanía Actividad Publicidad Promoción Redes Sociales Australia 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1

Departamento Asia y Oceanía ActividadRepresentante en Destino

Representante en Destino - Australia 0 300,000 0 300,000Empresas

CapacitadasNº 30

Departamento Asia y Oceanía ActividadRepresentante en Destino

Representante en Destino - Japón 0 440,000 0 440,000Empresas

CapacitadasNº 12

Departamento Asia y Oceanía Actividad Seminarios Seminario Perú en Japón 0 150,000 0 150,000Empresas

CapacitadasNº 150

Departamento Asia y Oceanía Actividad Workshop RoadShow LAN en Australia 0 60,000 0 60,000Empresas

ParticipantesNº 15

Departamento Asia y Oceanía Actividad Workshop Workshop Imagen Perú Sydney, Melbourne, Brisbane 0 180,000 0 180,000Empresas

ParticipantesNº 15

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de MercadoAuditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en Argentina

0 30,000 0 30,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de MercadoAuditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en Chile

0 35,000 0 35,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de MercadoAuditoría del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en México

0 35,000 0 35,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en Canadá 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en Reino Unido 0 82,600 0 82,600 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en USA 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de demanda potencial Canadá 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de demanda potencial Reino Unido 0 231,200 0 231,200 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de la Cadena Comercial en Francia 0 80,000 0 80,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de la Demanda Potencial en Italia 0 60,000 0 60,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de Canadá 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de Reino Unido 0 231,200 0 231,200 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de USA 0 200,000 0 200,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del Turista Potencial Australiano 0 300,000 0 300,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del turista potencial Japonés 0 275,000 0 275,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del Turista Potencial Mexicano 0 70,000 0 70,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de MercadoEstudio Demanda Potencial Turista argentino que viaja por vacaciones

0 75,000 0 75,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de MercadoEstudio Demanda Potencial Turista chileno que viaja por vacaciones

0 180,000 0 180,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio demanda potencial vacacionista Brasil 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de MercadoEstudio penetración y comercialización ventas de Perú en Brasil

0 50,000 0 50,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Evaluación Pre- Test de campaña publicitaria Brasil 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Perfil del Turista Extranjero 0 300,000 0 300,000 Estudio Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Estudio de Mercado Consultoría formación Buro de Convenciones Lima 0 150,000 0 150,000 Estudio Nº 1


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Feria Turística Feria EIBTM 0 400,000 0 400,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Feria Turística Adventure Sports Fair 0 55,000 0 55,000 Empresas Nº 180

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Eat Vancouver 0 90,000 0 90,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Evento OEA 0 270,000 0 270,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Jornada Gastrnómica en San Francisco 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Jornada Gastronómica Montreal 0 90,000 0 90,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Madrid Fusión 0 300,000 0 300,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Semana Perú en Japón 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Material Promocional Material promocional RICE 0 110,000 0 110,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Otras ActividadesActividades culturales y apoyos reuniones, congresos y eventos

0 107,000 0 107,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Otras Actividades Shooting fotografico Adventure Sports Fair 0 185,000 0 185,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Workshop Bolsa de Naturaleza Canada 0 100,000 0 100,000Empresas

ParticipantesNº ND

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Workshop Bolsa de Naturaleza USA 0 100,000 0 100,000Empresas

ParticipantesNº 24

Departamento de Promocion de Segmentos Proyecto Proyectos Proyecto CRM 0 500,000 0 500,000 Avance % 100%

Departamento Mercado Europeo ActividadAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Alemania 0 200,000 0 200,000 Empresas Nº 800


Alianzas Estratégicas Capacitación - España 0 300,000 0 300,000 Empresas Nº 300


Alianzas Estratégicas Capacitación - Francia 0 120,000 0 120,000 Empresas Nº 300


Alianzas Estratégicas Capacitación - Italia 0 320,000 0 320,000 Empresas Nº 800

Departamento Mercado Europeo ActividadAlianzas Estratégicas Publicidad

Alianzas Estratégicas Publicidad - Alemania 0 800,000 0 800,000 Alianzas Nº 4


Alianzas Estratégicas Publicidad - España 0 1,500,000 0 1,500,000 Alianzas Nº 7


Alianzas Estratégicas Publicidad - Francia 0 500,000 0 500,000 Alianzas Nº 4


Alianzas Estratégicas Publicidad - Italia 0 320,000 0 320,000 Alianzas Nº 4

Departamento Mercado Europeo Actividad Door to Door Door to Door - Sur de Italia (lunas de miel) 0 30,000 0 30,000Empresas

CapacitadasNº 10

Departamento Mercado Europeo Actividad Door to Door Door to Door y Seminario In House: Productos Exclusivos 0 30,000 0 30,000Empresas

CapacitadasNº 10

Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip Fam Trip - Air France 0 120,000 0 120,000Empresas

ParticipantesNº ND

Departamento Mercado Europeo Actividad Fam TripFam Trip - Exclusividad y relax con CETO (Centre d'études des TO)- Francia

0 120,000 0 120,000Empresas

ParticipantesNº 10

Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip Fam Trip - Turismo Rural Comunitario- Francia 0 80,000 0 80,000Empresas

ParticipantesNº 10

Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip FAM TRIP Agentes de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao 0 100,000 0 100,000Empresas

ParticipantesNº 10

Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip Fam Trip Centro y Norte de Alemania 0 100,000 0 100,000Empresas

ParticipantesNº 6

Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip FAM TRIP Sur de Italia - Peru: destino Luna de Miel 0 90,000 0 90,000Empresas

ParticipantesNº 8

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Adelanto Feria CMT 2012 0 20,000 0 20,000 Accion Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Adelanto Feria Fitur 2012 0 200,000 0 200,000 Acciones Nº 1


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Adelanto Feria ITB 2012 0 300,000 0 300,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria CMT 2011 0 100,000 0 100,000 Asistentes Nº 205,036

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria Free Muenchen 0 13,000 0 13,000 Asistentes Nº 100,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria MAHANA - Lyon- Francia 0 80,000 0 80,000 Asistentes Nº 28,300

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria Reisen Hamburg 0 13,000 0 13,000 Asistentes Nº 72,284

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria BMT 2011 0 100,000 0 100,000Contactos

ComercialesNº 150

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria FITUR 2011 0 600,000 0 600,000Contactos

ComercialesNº 383

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria ITB 2011 0 900,000 0 900,000Contactos

ComercialesNº 500

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria SITC 2011 0 190,000 0 190,000Contactos

ComercialesNº 50

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria TOP RESA-Francia 0 460,000 0 460,000Contactos

ComercialesNº 190

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria TTG Incontri 2011 0 300,000 0 300,000Contactos

ComercialesNº 180

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - España (TBD TV) 0 30,000 0 30,000Valorizacion en Medios

US$ 32,142

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - Alemania (Deutsche Welle) 0 30,000 0 30,000Valorizacion en Medios

US$ 25,200

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - Alemania (ZDF) 0 30,000 0 30,000Valorizacion en Medios

US$ 25,200

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - España (Antena 3 TV) 0 40,000 0 40,000Valorizacion en Medios

US$ 42,857

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Exclusividad - Francia 0 50,000 0 50,000Valorizacion en Medios

US$ 53,571

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - Italia (Revista estilos de Vida _Femenino) 0 30,000 0 30,000Valorizacion en Medios

US$ 25,200

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Selva/Costa - Italia (SKY TV) 0 30,000 0 30,000Valorizacion en Medios

US$ 25,200

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Grupal - Francia 0 50,000 0 50,000Valorizacion en Medios

US$ 53,571

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Grupal - Francia (Air France) 0 50,000 0 50,000Valorizacion en Medios

US$ 53,571

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Grupal - Turismo Rural Comunitario - Francia 0 50,000 0 50,000Valorizacion en Medios

US$ 53,571

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Grupal Exclusividad - España 0 90,000 0 90,000Valorizacion en Medios

US$ 96,428

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Selva Norte - Italia (RAI TV) 0 30,000 0 30,000Valorizacion en Medios

US$ 25,200

Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Reportaje TV Alemana 0 120,000 0 120,000Valorizacion en Medios

US$ 100,800

Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Acciones BTL Alemania 0 300,000 0 300,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Acciones BTL Madrid Barcelona 0 200,000 0 200,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Campaña de Publicidad (Acciones BTL) Francia 0 370,000 0 370,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Campaña de publicidad a publico final Francia 0 900,000 0 900,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad PublicidadCampaña Publicidad turismo exclusivo (55-65) / aventura y naturaleza (35-45)

0 860,000 0 860,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Publicidad BTL Italia 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Promocion on line Alemania 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Promocion on line Espanha 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Promocion On line Francia 0 70,000 0 70,000 Acciones Nº 1


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento Mercado Europeo ActividadRepresentante en Destino

Representante en Destino - Alemania 0 500,000 0 500,000Empresas

CapacitadasNº 50


Representante en Destino - España 0 400,000 0 400,000Empresas

CapacitadasNº 36


Representante en Destino - Francia 0 500,000 0 500,000Empresas

CapacitadasNº ND


Representante en Destino - Italia 0 360,000 0 360,000Empresas

CapacitadasNº 30

Departamento Mercado Europeo Actividad Seminarios E learning con Certificación Online 0 80,000 0 80,000Empresas

CapacitadasNº 1,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Seminarios Roadshow : Presentacion Destino Peru - Francia 0 320,000 0 320,000Empresas

CapacitadasNº 200

Departamento Mercado Europeo Actividad SeminariosSeminario : novedades del destino / Ruta Moche / Amazonia / Urbano / Incentivos

0 350,000 0 350,000Empresas

CapacitadasNº 20

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop Roadshow : presentacion del Destino Perú en Alemania 0 200,000 0 200,000Empresas

ParticipantesNº 300

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop Seminario de capacitacion ARGE AGVS Hamburgo 0 38,000 0 38,000Empresas

ParticipantesNº 90

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop Seminario de capacitacion ARGE AGVS Munich, Stuttgart 0 76,000 0 76,000Empresas

ParticipantesNº 90

Departamento Mercado Latinoamericano ActividadAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Argentina 0 145,000 0 145,000 Empresas Nº 120


Alianzas Estratégicas Capacitación - Brasil 0 375,000 0 375,000 Empresas Nº ND


Alianzas Estratégicas Capacitación - Chile 0 136,000 0 136,000 Empresas Nº 280


Alianzas Estrategicas Capacitación - Colombia 0 100,000 0 100,000 Empresas Nº 70


Alianzas Estratégicas Capacitación - México 0 150,000 0 150,000 Empresas Nº 350

Departamento Mercado Latinoamericano ActividadAlianzas Estratégicas Publicidad

Alianzas Estratégicas Publicidad - Argentina 0 260,000 0 260,000 Alianzas Nº 5


Alianzas Estratégicas Publicidad - Brasil 0 2,560,000 0 2,560,000 Alianzas Nº 6


Alianzas Estratégicas Publicidad - Chile 0 180,000 0 180,000 Alianzas Nº 4


Alianzas Estratégicas Publicidad - Colombia 0 205,000 0 205,000 Alianzas Nº 6


Alianzas Estratégicas Publicidad - México 0 60,000 0 60,000 Alianzas Nº 2

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Apoyo a Terceros Apoyo acciones fronterizas - Brasil 0 30,000 0 30,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Cali, Medellin, Cartagena 0 25,000 0 25,000Empresas

CapacitadasNº 6

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - México DF, Guagalajara y Monterrey 0 36,000 0 36,000Empresas

CapacitadasNº 45

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Rio de Janeiro y Curitiba 0 15,000 0 15,000Empresas

CapacitadasNº 12

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Rosario y Mendoza 0 20,000 0 20,000Empresas

CapacitadasNº 13

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Santiago 0 15,000 0 15,000Empresas

CapacitadasNº 30

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Sao Paulo 0 15,000 0 15,000Empresas

CapacitadasNº 10

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Fam Trip FAM TRIP Agentes de viaje 0 70,000 0 70,000Empresas

ParticipantesNº 10

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Fam Trip FAM TRIP Agentes de viaje 0 80,000 0 80,000Empresas

ParticipantesNº 20

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Fam Trip Fam Trip Brasil 0 65,000 0 65,000Empresas

ParticipantesNº 0

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Travel week 0 45,000 0 45,000 Asistentes Nº ND

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Adelanto de feria ANATO 2012 0 85,000 0 85,000Contactos

ComercialesNº ND

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Expomayorista 0 20,000 0 20,000Contactos

ComercialesNº ND


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Feria ABAV 0 700,000 0 700,000Contactos

ComercialesNº 1,600

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Feria ANATO 2011 0 370,000 0 370,000Contactos

ComercialesNº 274

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Feria Internacional de Turismo - FIT 0 450,000 0 450,000Contactos


Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Celebrity / celebridad brasileña 0 140,000 0 140,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Programa de Incentivos Argentina 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Programa de Incentivos Brasil 0 200,000 0 200,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Programa de Incentivos Chile 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Programa de Incentivos Colombia 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Programa de Incentivos México 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Viaje de inspección Argentina 0 5,000 0 5,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Viaje de inspección Brasil 0 15,000 0 15,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Viaje de inspección Chile 0 4,000 0 4,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press tour - Argentina 0 80,000 0 80,000Valorizacion en Medios

US$ 85,714

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press Tour - Brasil 0 150,000 0 150,000Valorizacion en Medios

US$ 126,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press Tour - Chile 0 120,000 0 120,000Valorizacion en Medios

US$ 100,800

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press Tour - México 0 40,000 0 40,000Valorizacion en Medios

US$ 33,600

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press Tour Grupal - Colombia 0 60,000 0 60,000Valorizacion en Medios

US$ 64,284

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad Argentina 0 630,000 0 630,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad Brasil 0 1,500,000 0 1,500,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad Chile 0 270,000 0 270,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad Colombia 0 500,000 0 500,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Acciones de publicidad en medios online Colombia 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Promocion E - Learning Brasil 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad on line Argentina 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad online Brasil 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad online Chile 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad online Mexico 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1

Departamento Mercado Latinoamericano ActividadRepresentante en Destino

Representante en Destino - Argentina 0 250,000 0 250,000Empresas



Representante en Destino - Brasil 0 510,000 0 510,000Empresas



Representante en Destino - Chile 0 100,000 0 100,000Empresas



Representante en Destino - Colombia 0 185,000 0 185,000Empresas



Representante en Destino - México 0 170,000 0 170,000Empresas

CapacitadasNº ND

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Encuentro comercial Braztoa 0 65,000 0 65,000Empresas



ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Road show (Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre) 0 120,000 0 120,000Empresas

ParticipantesNº 0

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshop CVC en Brasil 0 45,000 0 45,000Empresas


Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshop Descubre Perú en Argentina 0 100,000 0 100,000Empresas


Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshop México DF 0 50,000 0 50,000Empresas

ParticipantesNº 35

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshop/Seminario Cartagena, Cali, Medellin 0 100,000 0 100,000Empresas


Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshow Guadalajara 0 50,000 0 50,000Empresas

ParticipantesNº 35

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshow Santiago 0 50,000 0 50,000Empresas

ParticipantesNº 35

Departamento Mercado Latinoamericano Proyecto Proyectos Locación Novela Brasil 0 200,000 0 200,000 Avance % 1

Departemento Mercado Anglosajón ActividadAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Canadá 0 160,000 0 160,000 Empresas Nº 1,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Este 0 160,000 0 160,000 Empresas Nº 3,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Oeste 0 160,000 0 160,000 Empresas Nº 3,000


Alianzas Estratégicas Capacitación Conjunta - Reino Unido 0 160,000 0 160,000 Empresas Nº 1,000

Departemento Mercado Anglosajón ActividadAlianzas Estratégicas Publicidad

Alianzas Estratégicas Publicidad - Canadá 0 390,000 0 390,000 Alianzas Nº 2


Publicidad compartida - Reino Unido 0 300,000 0 300,000 Alianzas Nº 2


Publicidad compartida - USA 0 1,366,000 0 1,366,000 Alianzas Nº 0

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Door to Door Door to Door - Costa Este Canadá 0 15,000 0 15,000Empresas

CapacitadasNº 10

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Door to Door Door to Door - Costa Este New Jersey y Boston 0 40,000 0 40,000Empresas

CapacitadasNº 25

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Door to Door Door to Door - Costa Oeste Los Angeles y San Diego 0 30,000 0 30,000Empresas

CapacitadasNº 25

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Door to Door Door to Door - Liverpool, Manchester, Newcastle 0 36,000 0 36,000Empresas

CapacitadasNº 25

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Fam Trip FAM TRIP Virtuoso 0 300,000 0 300,000Empresas

ParticipantesNº ND

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turística Feria ATTA 0 50,000 0 50,000Contactos

ComercialesNº ND

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turística Feria Luxury Travel Expo 0 270,000 0 270,000Contactos

ComercialesNº 500

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turística Feria World Travel Market 0 1,300,000 0 1,300,000Contactos


Departemento Mercado Anglosajón Actividad Otras Actividades Evento Perú en USA 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Otras Actividades Viaje Celebrities USA 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Otras Actividades Publicidad online Canada 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Press Tour Press Tour - Canadá 0 85,000 0 85,000Valorizacion en Medios

US$ 91,071

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Press Tour Press Tour - Reino Unido 0 120,000 0 120,000Valorizacion en Medios

US$ 128,571

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Press Tour Press Tour - USA 0 150,000 0 150,000Valorizacion en Medios

US$ 160,714

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Activaciones BTL Canada 0 70,000 0 70,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Activaciones BTL Reino Unido 0 70,000 0 70,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Activaciones BTL USA 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Publicidad Canada 0 1,300,000 0 1,300,000 Acciones Nº 1


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Publicidad Reino Unido 0 1,100,000 0 1,100,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Publicidad USA 0 6,000,000 0 6,000,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Promocion e-learning Reino Unido 0 65,000 0 65,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Promocion en Internet USA 0 60,000 0 60,000 Acciones Nº 1

Departemento Mercado Anglosajón ActividadRepresentante en Destino

Representante en Destino - Canada 0 330,000 0 330,000Empresas



Representante en Destino - Reino Unido e Irlanda 0 500,000 0 500,000Empresas

CapacitadasNº 500


Representante en Destino - USA 0 600,000 0 600,000Empresas


Departemento Mercado Anglosajón Actividad SeminariosCapacitaciones a Tour Operadores y Agentes de Viaje - Reno Unido

0 45,000 0 45,000Empresas

CapacitadasNº 150

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Seminarios Ensemble red de comercialización (Canadá) 0 90,000 0 90,000Empresas

CapacitadasNº ND

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Seminarios Programas de entrenamiento online (Peru Specialist) 0 90,000 0 90,000Empresas

CapacitadasNº 500

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Seminarios Signature - USA 0 150,000 0 150,000Empresas

CapacitadasNº 200

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop ETC 0 120,000 0 120,000Empresas


Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Roadshow Canadá 0 70,500 0 70,500Empresas

ParticipantesNº 0

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Roadshow Canadá Montreal, Toronto 0 70,500 0 70,500Empresas


Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Roadshow Reino Unido e Irlanda 0 210,000 0 210,000Empresas

ParticipantesNº 30

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Travel + Destination Symposium en USA 0 65,000 0 65,000Empresas

ParticipantesNº 0

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Travel Mart Latin America 0 30,000 0 30,000Empresas

ParticipantesNº 0

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop USTOA 0 20,000 0 20,000Empresas

ParticipantesNº 0

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Virtuoso Travel Mart 0 300,000 0 300,000Empresas

ParticipantesNº 0

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Workshop ASTA en USA 0 60,000 0 60,000Empresas

ParticipantesNº 0

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Workshops Bright 0 20,000 0 20,000Empresas

ParticipantesNº 10

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Workshops Costa Este USA 0 40,000 0 40,000Empresas

ParticipantesNº ND

Direccion de Promocion del Turismo Proyecto Proyectos Protocolo de Gestion de Crisis Comunicacional 10,000 0 0 10,000 Avance % 100%

Direccion de Promocion del Turismo Proyecto Proyectos Taxistas como Promotores de Turismo 150,000 0 0 150,000 Avance % 100%

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Benchmarking Turismo Interno 30,000 0 0 30,000 Estudio Nº 1

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio cuantitativo Adulto Mayor 30,000 0 0 30,000 Estudio Nº 1

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del Perfil del Vacacionista Nacional 200,000 0 0 200,000 Estudio Nº 1

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del segmento no viajero circunstancial y plastico 180,000 0 0 180,000 Estudio Nº 1

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de MercadoEstudio para la evaluación Campañas de promoción Selva, Norte, Sur

15,000 0 0 15,000 Estudio Nº 1

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudios - Focus Group 70,000 0 0 70,000 Estudio Nº 1

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de MercadoEvaluaciòn empresas para identificaciòn de comportamiento frente al viaje (incentivos, estiimulo de feriados, vacaciones,

7,000 0 0 7,000 Estudio Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Apoyo a Terceros Apoyo a Terceros - Turismo Receptivo 0 500,000 0 500,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Apoyo a Terceros Apoyo a Bolsas de Comercializacion 0 270,000 0 270,000 Acciones Nº 1


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Material Promocional Merchandising RICE 0 18,000 0 18,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Material Promocional Material Promocional Turismo Receptivo 0 944,000 0 944,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Material Promocional Merchandising Turismo Receptivo 0 385,000 0 385,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Material Promocional Piezas Creativas Turismo Receptivo 0 762,000 0 762,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Otras Actividades Membresía ICCA 0 15,000 0 15,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Otras Actividades Reunion Representantes en Destino 0 140,000 0 140,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Otras Actividades Mantenimiento técnico de los portales 110,000 0 0 110,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Publicidad Promocion en otros Mercados Europeos 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Workshop Promocion al Trade en otros Mercados Europeos 0 150,000 0 150,000Empresas

ParticipantesNº 0

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Workshop Promocion en China con Mercosur 0 50,000 0 50,000Empresas

ParticipantesNº 0

Subdireccion de Turismo Receptivo Proyecto Proyectos Website Turismo Receptivo 0 600,000 0 600,000 Avance % 100%

Subdireccion de Turismo Receptivo Proyecto Proyectos Plataforma E-Learning 200,000 0 0 200,000 Avance % 100%

67 1,058,000 6,650,000 0 7,708,000

Departamento Zona Centro Actividad Apoyo a TercerosAprovechamiento de oportunidades para la promoción destinos de la Zona Centro

40,000 0 0 40,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Centro 0 35,000 0 35,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - Ucayali 0 70,000 0 70,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad Otras ActividadesFerias Virtuales a consumidor final en alianza con el sector privado

50,000 0 0 50,000Impacto en

MediosUS$ 20,000

Departamento Zona Centro Actividad Press Tour Press Tour Huancavelica: Lima y Huancayo 9,000 0 0 9,000Valorizacion en Medios

US$ 10,000

Departamento Zona Centro Actividad Press Tour Press Tour Lima Provincias: Lima y Huancayo 5,000 0 0 5,000Valorizacion en Medios

US$ 12,000

Departamento Zona Centro Actividad Press Tour Press Tour Tingo María: Lima y Huancayo 15,000 0 0 15,000Valorizacion en Medios

US$ 15,000

Departamento Zona Centro Actividad PublicidadActivación BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Huancayo

0 16,000 0 16,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no

0 25,000 0 25,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad PublicidadActivaciones BTL en Centros Comerciales de Lima. Promoción de viajes destinos Selva - Fiesta de San Juan

0 14,000 0 14,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Lima

0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no

0 8,000 0 8,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes segmento adulto mayor

0 70,000 0 70,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad SeminariosReuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes

15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Centro Actividad Seminarios Capacitación en herramientas de marketing 60,000 0 0 60,000 Empresas Nº 140

Departamento Zona Centro Actividad Workshop Workshop Virtual en alianza con el sector privado 50,000 0 0 50,000Empresas

ParticipantesNº 45

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Apoyo a TercerosAprovechamiento de oportunidades para la promoción de la Zona Nor Amazónica

40,000 0 0 40,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Feria Turística Feria de Turismo Escolar 70,000 0 0 70,000Contactos

ComercialesNº 300

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Material PromocionalElaboración de material promocional para Blog de turismo escolar

0 5,000 0 5,000 Acciones Nº 1

2.3 - Promoción de Turismo Interno


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Material PromocionalProducción de material promocional de Turismo Zona Nor Amazónica

0 60,000 0 60,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - La Libertad Lambayeque 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - Tumbes y Piura 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Otras Actividades Concurso de Blogs turisticos 7,000 0 0 7,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Press La Libertad - Lambayeque: prensa Lima y La Libertad 15,000 0 0 15,000Valorizacion en Medios

US$ 25,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press TourPress Tour Amazonas: prensa de Lambayeque, La Libertad y Lima)

15,000 0 0 15,000Valorizacion en Medios

US$ 20,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press TourPress Tour Cajamarca: prensa de Lambayeque , La Libertad y Lima)

10,000 0 0 10,000Valorizacion en Medios

US$ 20,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Press Tour Loreto: prensa Lima 18,000 0 0 18,000Valorizacion en Medios

US$ 20,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Press Tour San Martín: Lima, Trujillo 15,000 0 0 15,000Valorizacion en Medios

US$ 20,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Press Tour Tumbes - Piura (playas): prensa Lima 15,000 0 0 15,000Valorizacion en Medios

US$ 20,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en La Libertad y

0 16,000 0 16,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no

0 8,000 0 8,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Publicidad Activaciones BTL para la Promoción en Colegios 0 40,000 0 40,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Norte 0 1,500,000 0 1,500,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Selva 0 1,500,000 0 1,500,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad SeminariosReuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes

24,000 0 0 24,000 Acciones Nº 1

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Workshop Workshop regional Nor amazónico en Lima. 70,000 0 0 70,000Empresas

ParticipantesNº 40

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Workshop Workshop Turismo Escolar 70,000 0 0 70,000Empresas

ParticipantesNº 40

Departemento Zona Sur Actividad Apoyo a TercerosAprovechamiento de oportunidades para la promoción de la Zona Sur

50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

Departemento Zona Sur Actividad Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Sur 0 40,000 0 40,000 Acciones Nº 1

Departemento Zona Sur Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - Arequipa y Puno 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1

Departemento Zona Sur Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - Cusco 0 60,000 0 60,000 Acciones Nº 1

Departemento Zona Sur Actividad Otras ActividadesAlianzas estarategicas para la Promocion de viajes con tarjeta habientes del sistema financiero

40,000 0 0 40,000 Empresas Nº 6

Departemento Zona Sur Actividad Press Tour Press Tour Arequipa: Lima 18,000 0 0 18,000Valorizacion en Medios

US$ 45,000

Departemento Zona Sur Actividad Press Tour Press Tour Choquequirao: Lima y Cusco 16,000 0 0 16,000Valorizacion en Medios

US$ 45,000

Departemento Zona Sur Actividad Press Tour Press Tour Ica: Lima y Arequipa 10,000 0 0 10,000Valorizacion en Medios

US$ 30,000

Departemento Zona Sur Actividad Press Tour Press Tour Puno: Lima y Arequipa 16,000 0 0 16,000Valorizacion en Medios

US$ 30,000

Departemento Zona Sur Actividad PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Arequipa

0 16,000 0 16,000 Acciones Nº 1

Departemento Zona Sur Actividad PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no

0 8,000 0 8,000 Acciones Nº 1

Departemento Zona Sur Actividad Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Sur 0 1,200,000 0 1,200,000 Acciones Nº 1

Departemento Zona Sur Actividad SeminariosReuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes

25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1

Departemento Zona Sur Actividad Seminarios Capacitación en herramientas de marketing 50,000 0 0 50,000 Empresas Nº 250

Departemento Zona Sur Actividad Seminarios Capacitación on line - pagina Web 62,000 0 0 62,000 Empresas Nº 500


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Departemento Zona Sur Actividad Seminarios Seminarios de capacitación a operadores 25,000 0 0 25,000 Empresas Nº 300

Departemento Zona Sur Proyecto Proyectos Promoción de rutas literarias 60,000 0 0 60,000 Avance % 100%

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Material Promocional Producción de material impreso - experiencias 0 550,000 0 550,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Material Promocional Produccion de video - experiencias 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Material Promocional Videos en Banca, empresas 0 9,000 0 9,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Material Promocional Elaboración de material de prensa 3,000 0 0 3,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Aplicaciones en las redes sociales 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad PublicidadCampaña de posicionamiento de la Web de turismo interno - canal turistico

20,000 90,000 0 110,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Produccion de Material de Oferta de Campañas 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Promoción de Festividades Regionales 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Promoción de viajes 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Actividad PublicidadPublicidad para la promoción de viajes en feriados tradicionales y no tradicionales a través de publicidad no

0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1

Subdireccion de Turismo Interno Proyecto ProyectosPromocion de destinos en contenido de programacion de series de TV

0 200,000 0 200,000 Avance % 100%

Subdireccion de Turismo Interno Proyecto Proyectos Website Turismo Interno 0 100,000 0 100,000 Avance % 100%

8 870,000 0 500,000 1,370,000

Departamento iPerú Actividad Otras Actividades Actualización de Base de Datos 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1

Departamento iPerú Actividad Otras Actividades Adquisición de Bienes y Equipos 0 0 100,000 100,000 Acciones Nº 1

Departamento iPerú Actividad Otras ActividadesGastos Operativos para la operatividad de las Oficinas de Información iPerú

320,000 0 0 320,000 Acciones Nº 1

Departamento iPerú Actividad Material Promocional Material Promocional iPerú 340,000 0 0 340,000 Acciones Nº 1

Departamento iPerú Actividad Material Promocional Merchandising iPerú 70,000 0 0 70,000 Acciones Nº 1

Departamento iPerú Actividad Otras Actividades Supervisión y control de operatividad de Oficinas 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1

Departamento iPerú Proyecto ProyectosEvaluación para elaboración de Marca iPerú (relacionada a la Marca Páis)

50,000 0 0 50,000 Avance % 100%

Departamento iPerú Proyecto Proyectos Fortalecimiento Oficinas I-Peru 0 0 400,000 400,000 Avance % 100%

43 40,000,000 0 0 40,000,000

43 40,000,000 0 0 40,000,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Consultoria Posicionamiento On-Line 80,000 0 0 80,000 Estudio Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Evaluación internacional del posicionamiento logrado 600,000 0 0 600,000 Estudio Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Monitoreo de posicionamiento Peru on-line 50,000 0 0 50,000 Estudio Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Monitoreo de uso de marca nacional/internacional 250,000 0 0 250,000 Estudio Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Valorización del presupuesto total (público-privado) 40,000 0 0 40,000 Estudio Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento Celebra Peru 500,000 0 0 500,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Canada 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1

3 -Imagen

2.4 - IPERU

3.1 - Promoción Imagen


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Estado Unidos 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Francia 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Japon 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Eventos de Lanzamiento Nacional 800,000 0 0 800,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material Promocional Producción de impresos y digitales nacional e internacional 600,000 0 0 600,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material Promocional Produccion de Libro de Marca 300,000 0 0 300,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material PromocionalProducción de materiales de campaña de lanzamiento internacional

1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material Promocional Producción de materiales de campaña de lanzamiento nacional 850,000 0 0 850,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material Promocional Producción de merchandising nacional e internacional 500,000 0 0 500,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Apoyo a deportistas nacionales 400,000 0 0 400,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Arquitectura de marca 250,000 0 0 250,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades III Cumbre ASPA 180,000 0 0 180,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Inscripción internacional de la marca 350,000 0 0 350,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Linea Grafica Marca Pais 150,000 0 0 150,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Programa Celebrities 800,000 0 0 800,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Reuniones de sensibilización voceros en regiones 300,000 0 0 300,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Search engine optimization (SEO) y (SEM) 450,000 0 0 450,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Sponsor Equipo de Voley Femenino (Campeonato en Perú) 300,000 0 0 300,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo a actividades de Turismo 800,000 0 0 800,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo Feria ITB 350,000 0 0 350,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo Feria WTM 350,000 0 0 350,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo para actividades de exportaciones 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo para actividades de inversiones 800,000 0 0 800,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Press Tour Press Tour Marca Pais 400,000 0 0 400,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Proyectos Especiales Participación en el Rally Dakar 2012 1,500,000 0 0 1,500,000 Avance % 100%

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Proyectos Especiales Proyecto Celebracion 100 años MAPI 800,000 0 0 800,000 Avance % 100%

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Proyectos Especiales Proyecto Gastronomia 100,000 0 0 100,000 Avance % 100%

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Proyectos Especiales Proyecto Productos Emblematicos (Bandera) 100,000 0 0 100,000 Avance % 100%

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad PublicidadCampañas durante el año conjuntamente con el sector privados

200,000 0 0 200,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Publicidad Concepto Creativo campaña de lanzamiento internacional 450,000 0 0 450,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Publicidad Concepto Creativo campaña de lanzamiento nacional 350,000 0 0 350,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Publicidad Lanzamiento programa Peruanos en el mundo 300,000 0 0 300,000 Acciones Nº 1


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad PublicidadPublicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel internacional

16,500,000 0 0 16,500,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad PublicidadPublicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel nacional

3,000,000 0 0 3,000,000 Acciones Nº 1

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Proyecto Proyectos Proyecto Website Marca Pais 150,000 0 0 150,000 Avance % 100%

70 5,546,001 0 1,000,000 6,546,001

11 344,750 0 70,000 414,750

Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Consultorías legales 64,100 0 0 64,100 Acciones Nº 1

Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Otras eventualidades Asesoria Juridica 4,750 0 0 4,750 Acciones Nº 1

Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Suscripciones y material de consulta jurídica 10,900 0 0 10,900 Acciones Nº 1

Oficina de Control Institucional Proceso Control Intitucional Otras eventualidades Control Institucional 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1

Secretaria General Proceso Monitoreo y Control Encuesta Satisfaccion Cliente 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1

Secretaria General Proceso Monitoreo y Control Supervision de Oficinas en Regiones 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

Oficina de Planeamiento y Presupuesto ProcesoPlaneamiento y Presupuesto

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo y el Presupuesto 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1


Formulación del Plan Operativo y el Presupuesto 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia 0 0 70,000 70,000 Acciones Nº 1

Oficina de Planeamiento y Presupuesto ProyectoProyectos Administrativos

Gestion por Procesos (OST y RRHH) 50,000 0 0 50,000 Avance % 100%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyectos Institucionales Gestion Estratégica 70,000 0 0 70,000 Avance % 100%

59 5,201,251 0 930,000 6,131,251

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Mensajeria Nacional, Local e Internacional 162,000 0 0 162,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Radio Troncalizado 5,400 0 0 5,400 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Telefonía Fija 685,091 0 0 685,091 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Telefonia Movil 168,000 0 0 168,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Equipos Alquiler de equipos multifuncionales 180,000 0 0 180,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Agua y Desague 19,800 0 0 19,800 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Alquiler de Local Panama 720,000 0 0 720,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Arbitrios 38,000 0 0 38,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Cable 3,960 0 0 3,960 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Comodato 132,000 0 0 132,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Energia electrica 180,000 0 0 180,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Limpieza locales Lima 264,000 0 0 264,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Mantenimiento de aire acondicionado 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Matenimiento general de sedes 150,000 0 0 150,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Seguridad Locales Lima 400,000 0 0 400,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos ProcesoOtros Soporte Administrativo

Archivo documentario 35,000 0 0 35,000 Acciones Nº 1

4 -Gestión

4.1 -Direccion y Supervision

4.2 - Asesoria y Apoyo


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad


Cafeteria y cocina 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1


Dispensadores, Fumigacion, Extintores 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1


Gas y Gasolina 69,000 0 0 69,000 Acciones Nº 1


Mantenimiento de autos 10,500 0 0 10,500 Acciones Nº 1


Materiales de Limpieza 55,000 0 0 55,000 Acciones Nº 1


Publicaciones y Gastos notariales 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1


Suministro de diarios y revistas 20,500 0 0 20,500 Acciones Nº 1


Utiles de Oficina 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Seguros Responsabilidad Civil Ferias Internacionales 51,000 0 0 51,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Seguros Seguros Vehicular, Deshonestidad, Multiriesgo 75,000 0 0 75,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Administrativos ProyectoProyectos Administrativos

Adquisición de Vehículo 0 0 0 0 Avance % 100%


Ecoeficiencia 0 0 37,000 37,000 Avance % 100%


Remodelacion Piso 13 0 0 0 0 Avance % 100%


Remodelacion Piso 14 0 0 0 0 Avance % 100%


Tercerizacion del almacen 0 0 20,000 20,000 Avance % 100%


Tercerizacion del inventario nivel nacional 0 0 40,000 40,000 Avance % 100%

Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos Institucionales Traslado de Exportaciones a Basadre (Estudio de Estructuras) 0 0 50,000 50,000 Avance % 100%

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Apoyo Personal Contabilidad 54,000 0 0 54,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Auditoria Externa 73,500 0 0 73,500 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Fondo para Pagos en Efectivo 30,000 0 5,000 35,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Otros Servicios Financieros 35,000 0 0 35,000 Acciones Nº 1

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte FinancieroServicio de Empastado, Impresiones, Gastos Bancarios y Notariales, Suscripciones

52,000 0 0 52,000 Acciones Nº 1

Unidad de Audiovisuales y Publicaciones ProcesoAudiovisuales y Publicaciones

Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1


Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1

Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional

Proceso Prensa Monitoreo de Noticias 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1

Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional

Proceso Prensa Soporte Prensa 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

Unidad de Ferias y Eventos Proceso Ferias y Eventos Apoyo y Capacitacion en Eventos 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

Unidad de Ferias y Eventos Proceso Ferias y Eventos Soporte Ferias y Eventos 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1

Unidad de Personal Proceso Eventos Institucionales Eventos Institucionales 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1

Unidad de Personal Proceso Recursos Humanos Evaluacion 360 19,500 0 0 19,500 Acciones Nº 1

Unidad de Personal Proceso Recursos Humanos Promperuteasiste a Nivel Nacional 117,000 0 0 117,000 Acciones Nº 1

Unidad de Personal Proyecto Proyectos Institucionales Encuesta de Clima Laboral 0 0 40,000 40,000 Avance % 100%

Unidad de Personal Proyecto Proyectos Institucionales Gestion por Competencias 0 0 65,000 65,000 Avance % 100%


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Internet 480,000 0 0 480,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Servidor de Almacenamiento de Datos 0 0 60,000 60,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Servidores 0 0 60,000 60,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Telefonia IP ( Contingencia y Equipos ) 0 0 40,000 40,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Alquiler 50 PC 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Licencias de Oficce, Antivirus y Otros 0 0 73,000 73,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Licencias y Soporte Bases de Datos y BI 0 0 50,000 50,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Repuestos y Accesorios de Computo 24,000 0 0 24,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Servicios de Soporte y Mantenimiento 63,000 0 0 63,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Redes Equipo de Backup 0 0 140,000 140,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Redes Equipo de Redes 0 0 90,000 90,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Mejoras en los Sistemas Administrativas 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Mejoras en los Sistemas Web 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Upgrade Outlook 0 0 0 0 Acciones Nº 1

Unidad de Tecnologias de la Informacion ProyectoProyectos Administrativos

ERP (Mejoras) 0 0 0 0 Avance % 100%


Sistema de Planeamiento y Presupuesto 0 0 0 0 Avance % 100%


Sistema de Tramite Documentario 0 0 0 0 Avance % 100%

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Institucionales BI Segunda Etapa 0 0 80,000 80,000 Avance % 100%

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Institucionales Gestion por Proyectos 0 0 80,000 80,000 Avance % 100%

642 70,180,557 63,590,000 3,000,000 136,770,557

19,877,040 19,877,040

394,243 394,243

518,400 518,400

900,000 900,000

527,760 527,760

642 92,398,000 63,590,000 3,000,000 158,988,000 Total Promperu (inc. Presupuesto de Personal)

Total Promperu (sin Presupuesto de Personal)

Presupuesto CAS

Presupuesto Capacitaciones

Presupuesto CAS Essalud

Presupuesto Practicantes

Presupuesto en Sentencias Judiciales



ANEXO 3 :

PLAN OPERATIVO 2011 POR CLASIFICACION ESTRATEGICA PROGRAMATICA


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

285 41,986,895 0 2,500,000 44,486,895

78 13,955,636 0 1,000,000 14,955,636

11 8,026,625 0 70,000 8,096,625

11 8,026,625 0 70,000 8,096,625

2 7,751,875 0 0 7,751,875

Secretaria General Proceso Monitoreo y Control Supervision de Oficinas en Regiones 50,000 50,000

Secretaria General Proceso Monitoreo y Control Encuesta Satisfaccion Cliente 20,000 20,000

Secretaria General Personal CAS S/. Honorarios CAS - SG 7,411,140 7,411,140

Secretaria General Personal CAS Essalud S/. Essalud CAS - SG 141,135 141,135

Secretaria General Personal Practicantes Practicantes - SG 129,600 129,600

3 79,750 0 0 79,750

Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Suscripciones y material de consulta jurídica 10,900 10,900

Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Consultorías legales 64,100 64,100

Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Otras eventualidades Asesoria Juridica 4,750 4,750

1 30,000 0 0 30,000

Oficina de Control Institucional Proceso Control Intitucional Otras eventualidades Control Institucional 30,000 30,000

5 165,000 0 70,000 235,000

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia 70,000 70,000


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo y el Presupuesto 25,000 25,000


Formulación del Plan Operativo y el Presupuesto 20,000 20,000

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyectos Institucionales Gestion Estratégica 70,000 70,000

Oficina de Planeamiento y Presupuesto ProyectoProyectos Administrativos

Gestion por Procesos (OST y RRHH) 50,000 50,000

67 5,929,011 0 930,000 6,859,011

67 5,929,011 0 930,000 6,859,011

62 5,589,011 0 930,000 6,519,011

Oficina de Administracion y Finanzas Personal Sentencias Judiciales Sentencias Judiciales 527,760 527,760

Oficina de Administración y Finanzas

Plan Operativo 2011 por Clasificacion Estrategica Programatica

Funcion 08 - Comercio

Programa 006 - Gestión

Subprograma 0007 - Dirección y Supervisión Superior

Actividad 1.000110 - Conduccion y Orientacion Superior

Secretaria General

Oficina de Asesoria Juridica

Oficina de Control Institucional

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

0008 - Subprograma Asesoramiento y Apoyo

Actividad 1.000267 - Gestión Administrativa


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Mensajeria Nacional, Local e Internacional 162,000 162,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Radio Troncalizado 5,400 5,400

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Telefonía Fija 685,091 685,091

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Telefonia Movil 168,000 168,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Equipos Alquiler de equipos multifuncionales 180,000 180,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Agua y Desague 19,800 19,800

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Alquiler de Local Panama 720,000 720,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Arbitrios 38,000 38,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Cable 3,960 3,960

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Comodato 132,000 132,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Energia electrica 180,000 180,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Limpieza locales Lima 264,000 264,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Mantenimiento de aire acondicionado 30,000 30,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Matenimiento general de sedes 150,000 150,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Seguridad Locales Lima 400,000 400,000


Archivo documentario 35,000 35,000


Cafeteria y cocina 20,000 20,000


Dispensadores, Fumigacion, Extintores 9,000 9,000


Gas y Gasolina 69,000 69,000


Mantenimiento de autos 10,500 10,500


Materiales de Limpieza 55,000 55,000


Publicaciones y Gastos notariales 50,000 50,000


Suministro de diarios y revistas 20,500 20,500


Utiles de Oficina 60,000 60,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Seguros Responsabilidad Civil Ferias Internacionales 51,000 51,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Seguros Seguros Vehicular, Deshonestidad, Multiriesgo 75,000 75,000


Adquisición de Vehículo 0


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Ecoeficiencia 37,000 37,000


Remodelacion Piso 13 0


Remodelacion Piso 14 0


Tercerizacion del almacen 20,000 20,000


Tercerizacion del inventario nivel nacional 40,000 40,000

Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos InstitucionalesTraslado de Exportaciones a Basadre (Estudio de Estructuras)

50,000 50,000

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Apoyo Personal Contabilidad 54,000 54,000

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Auditoria Externa 73,500 73,500

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Fondo para Pagos en Efectivo 30,000 5,000 35,000

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Otros Servicios Financieros 35,000 35,000

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte FinancieroServicio de Empastado, Impresiones, Gastos Bancarios y Notariales, Suscripciones

52,000 52,000

Unidad de Personal Personal Capacitaciones Plan de Desarrollo SG (incluye coaching) 200,000 200,000

Unidad de Personal Proceso Eventos Institucionales Eventos Institucionales 100,000 100,000

Unidad de Personal Proceso Recursos Humanos Evaluacion 360 19,500 19,500

Unidad de Personal Proceso Recursos Humanos Promperuteasiste a Nivel Nacional 117,000 117,000

Unidad de Personal Proyecto Proyectos Institucionales Encuesta de Clima Laboral 40,000 40,000

Unidad de Personal Proyecto Proyectos Institucionales Gestion por Competencias 65,000 65,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Internet 480,000 480,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Servidor de Almacenamiento de Datos 60,000 60,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Servidores 60,000 60,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Telefonia IP ( Contingencia y Equipos ) 40,000 40,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Alquiler 50 PC 100,000 100,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Licencias de Oficce, Antivirus y Otros 73,000 73,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Licencias y Soporte Bases de Datos y BI 50,000 50,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Repuestos y Accesorios de Computo 24,000 24,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Servicios de Soporte y Mantenimiento 63,000 63,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Redes Equipo de Backup 140,000 140,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Redes Equipo de Redes 90,000 90,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Mejoras en los Sistemas Administrativas 60,000 60,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Mejoras en los Sistemas Web 60,000 60,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Upgrade Outlook 0


ERP (Mejoras) 0


Sistema de Planeamiento y Presupuesto 0


Sistema de Tramite Documentario 0

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Institucionales BI Segunda Etapa 80,000 80,000

Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Institucionales Gestion por Proyectos 80,000 80,000

5 340,000 0 0 340,000


Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional 100,000 100,000


Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales 30,000 30,000

Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional Proceso Prensa Monitoreo de Noticias 60,000 60,000

Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional Proceso Prensa Soporte Prensa 50,000 50,000

Unidad de Ferias y Eventos Proceso Ferias y Eventos Soporte Ferias y Eventos 50,000 50,000

Unidad de Ferias y Eventos Proceso Ferias y Eventos Apoyo y Capacitacion en Eventos 50,000 50,000

207 28,031,259 0 1,500,000 29,531,259

207 28,031,259 0 1,500,000 29,531,259

113 21,976,439 0 245,000 22,221,439

7 6,886,703 0 115,000 7,001,703

Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 100,000 100,000

Direccion de Promocion de Exportaciones Personal Capacitaciones Capacitación del Personal 200,000 200,000

Direccion de Promocion de Exportaciones Personal CAS Essalud S/. Essalud CAS - DPE 102,643 102,643

Direccion de Promocion de Exportaciones Personal CAS S/. Honorarios CAS - DPE 6,063,660 6,063,660

Direccion de Promocion de Exportaciones Personal Practicantes Practicantes - DPE 50,400 50,400

Direccion de Promocion de Exportaciones Proceso Otras Actividades Foros y Negociaciones 335,000 335,000

Direccion de Promocion de Exportaciones Proceso Otras Actividades Pasantías 25,000 25,000

Direccion de Promocion de Exportaciones Proceso Otras Actividades Contrapartida CBI 10,000 10,000

Programa 021 - Comercio

Subprograma 0044 - Promoción del Comercio Externo

Actividad 1,000403 - Promocion Externa del Comercio

Direccion de Promoción de Exportaciones

Oficina de Servicios Transversales


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Estudio para Centros de Distribucion 80,000 80,000

Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Certificación ISO 25,000 25,000

Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Compras Estatales 10,000 10,000

106 15,089,736 0 130,000 15,219,736

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Feria Biofach 2012 53,000 53,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Feria Fruit Logistic 2012 64,491 64,491

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Feria Winter Fancy Food 2012 140,724 140,724

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Anuga 2011 750,000 750,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Fruit logistic Hong Kong 2011 80,000 80,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Biofach 2011 380,000 380,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria de Café Especiales - SCAA 2011 80,000 80,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Fruit Logistic Alemania 2011 670,000 670,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria PMA Estad Unidos 2011 80,000 80,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Salon du Chocolat Profesional Bianual 2011 160,000 160,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Foodex Japon 2011 15,000 15,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Sial Canada 2011 25,000 25,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Summer Fancy Food 2011 600,000 600,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Winter Fancy Food 2011 350,000 350,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Nacional Feria Salon del Caco y Chocolate 2011 (2da Edicion) 50,000 50,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Agro 260,000 260,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Barzone 2011 45,000 45,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos Brasil - Apas 42,000 42,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos España - Madrid Fusión 46,000 46,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai 118,000 118,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Otras Actividades Fortalecimiento y Apoyo a Gremios Agroexportadores 60,000 60,000

Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Otras ActividadesPrograma de promoción de productos peruanos en mercados de interes.

100,000 100,000

Departamento de Biocomercio Actividad Operativa Feria Internacional Feria Supply Side West 2011 80,000 80,000

Subdireccion de Promoción Comercial


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento de Biocomercio Actividad Operativa Feria Nacional Feria PeruNatura 2011 180,000 180,000

Departamento de Biocomercio Actividad Operativa Material Promocional Impresos y Difusion 18,000 18,000

Departamento de Biocomercio Actividad Operativa Misión Comercial Misión comercial Los Angeles USA - Natural Expo West 35,000 35,000

Departamento de Biocomercio Actividad OperativaSeguimiento y Diagnostico

Seguimiento Empresas Sector Ingredientes y Productos Naturales

15,000 15,000

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa CapacitaciónConferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Chile

7,333 7,333

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa CapacitaciónConferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Colombia

7,333 7,333

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa CapacitaciónConferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Guatemala

7,333 7,333

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa CapacitaciónPrograma Ampliación Oferta Exportable: Seminarios de Sensibilización para empresas del sector Servicios

15,000 15,000

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Información Comercial Realización de CENSO Sectorial: Centros de Contactos 75,000 75,000

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Material Promocional Publicación Libro Casos de éxitos - Servicios 29,000 29,000

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Material PromocionalPublicación y distribución de Catálogos de Promoción de Servicios

50,000 50,000

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión Comercial Misión ComercialSalón Call Center 2011 63,800 63,800

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión ComercialMision Comercial a Chile - Centros de Contacto, Franquicias, Software

125,000 125,000

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión ComercialMision Comercial a Colombia - Franquicias, Centros de Contacto, Software

115,000 115,000

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión de ProspecciónVisita a la Feria ABF Franchising- Identificación de Operadores de Franquicias

7,250 7,250

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión de ProspecciónVisita a la Feria Internacional de Franquicias: Contacto con operadores de franquicias

15,950 15,950

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Otras Actividades Apoyo al Congreso de Centros de Contactos 14,500 14,500

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Otras Actividades Campaña de Promoción Multisectorial a Chile - 43,500 43,500

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Otras Actividades Campaña de Promoción Multisectorial a Colombia - 43,500 43,500

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Otras ActividadesCampaña de Promoción Mutisectorial: Comitiva CNN en Español - Press Tour

20,000 20,000

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa PROMEXPrograma de Mercados "PROMEX Chile" - Franquicias y Software

40,600 40,600

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Colombia" - Franquicias 20,300 20,300

Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Guatemala - Franquicias 20,300 20,300

Departamento de Exportación de Servicios Actividad OperativaRueda de Negocios Nacional

Rueda de Negocios Perú EXPORTA SERVICIOS 206,000 206,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria JCK Las Vegas 115,000 115,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Ethical Fashion Show 80,000 80,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas, Febrero 252,000 252,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas Agosto 288,000 288,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Swinn - Miami 30,000 30,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Colombiamoda 220,000 220,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Pitti Bimbo 230,000 230,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Perú Moda en París Pret a Porter - Play Time Invierno 320,000 320,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Nacional Campaña de Difusón Perú Moda 2012 50,000 50,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Nacional Feria Peru Moda 3,770,000 3,770,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Nacional Feria Alpaca Fiesta 350,000 350,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Mision Comercial Textil a Brasil 60,000 60,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial de textil a Argentina 50,000 50,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Textil a Nueva York 30,000 30,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Mision Comercial Textil a Holanda 80,000 80,000

Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Textil a Dinamarca 70,000 70,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Feria Maison & Objet 2012 80,000 80,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Internacional Feria Maison & Objet 2011 120,000 120,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria InternacionalParticipación en la Feria Expodiseño y Expoconstrucción 2011

80,000 80,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Internacional Feria Andina Pack 2011 70,000 70,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Internacional Feria Internacional EXPONOR 2011 80,000 80,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Nacional Promocion Feria Peru Gift Show 2012 40,000 40,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Nacional Feria Peru Gift Show 600,000 600,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Especializada en Santiago de Chile 30,000 30,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión Comercial Mision Comercial especializada Feria Brasil Plast 25,000 25,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Especializada en Colombia 30,000 30,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión de CompradoresMisión de Compradores de Artículos de Regalo, Decoración y Muebles.

180,000 180,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial Feria de Berlin 8,000 8,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial Feria de Londres 8,000 8,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial a Feria COLOMBIA MINERA 4,000 4,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Otras Actividades Press Tour Artesanias USA 25,000 25,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad OperativaRueda de Negocios Nacional

II Rueda de Negocios Industria Peru 2011 270,000 270,000


VI Rueda Internacional MAC PERU 2011 90,000 90,000


II Rueda de Negocios Plast Peru 2011 90,000 90,000

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Proyecto Proyecto Apoyo al sector Maderas 40,000 40,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa CapacitaciónSeminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promoción 1er semestre, cifras de exportación del sector)

3,000 3,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa CapacitaciónSeminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promoción 2do semestre, cifras de exportación)

3,000 3,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional Feria International Boston Seafood Show 2011 250,000 250,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional European Seafood Exposition 2011 700,000 700,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional Feria China Fisheries 2011 238,000 238,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Boston Seafood Show 2012 20,000 20,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto European Seafood Exposition 2012 85,000 85,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Pesca 60,000 60,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Material Promocional Impresión Catalogo de Pesca actualizado 15,000 15,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión Comercial Misión ComercialConxemar 2011 15,000 15,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comeracial Expoalimentos Madrid 23,021 23,021

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión Comercial Misión ComercialExpoalimentos Brasil 20,867 20,867

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Expoalimentos Hong Kong 58,933 58,933

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión de Compradores Misión de Compradores Rusia / Europa del Este 35,000 35,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión de Compradores Misión de Compradores Canadá 17,000 17,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión de Compradores Misión de Compradores Sudáfrica 32,000 32,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Otras Actividades Boletin Pesquero 0 0

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Otras Actividades Informe anual Desenvolvimiento pesquero 0 0

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad OperativaSeguimiento y Diagnostico

Seguimiento a la Actividad Pesquera 15,000 15,000

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Operativa Feria Nacional Expoalimentaria 2011 - Stand Promperu 100,000 100,000

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Operativa Material Promocional Material Impreso Institucional 50,000 50,000

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Operativa Material Promocional Merchandising 50,000 50,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 50,000

Subdireccion de Promocion Comercial Proyecto ProyectoEstudios para Puntos de Venta (Chile, Brazil, Ecuador, Colombia y Argentina)

90,000 90,000

53 2,171,700 0 970,000 3,141,700

53 2,171,700 0 970,000 3,141,700

Departamento de Información y Negocios Electrónicos Actividad Operativa Información ComercialSuscripción de revistas especializadas - Centros de Contacto, Franquicias y Software

18,000 18,000

Departamento de Información y Negocios Electrónicos Actividad Operativa Información Comercial MAPEX para productos Biocomercio 10,000 10,000

Departamento de Información y Negocios Electrónicos Actividad Operativa Información Comercial Compra de Bases de Datos 450,000 450,000

Departamento de Información y Negocios Electrónicos Proyecto Proyecto Proyecto MAPEX 50,000 50,000

Departamento de Información y Negocios Electrónicos Proyecto Proyecto Proyecto Data Mining 150,000 150,000

Departamento de Información y Negocios Electrónicos Proyecto Proyecto Fortalecimiento del SIICEX 340,000 340,000

Departamento de Información y Negocios Electrónicos Proyecto Proyecto CRM - Directorio Unico de Usuarios 380,000 380,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio EspecializadoEstudio Especializado con productos de biocomercio en España

6,000 6,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Productos de biocomercio en EE.UU.

6,000 6,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Paises Nórdicos. 71,250 71,250

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Japón 71,250 71,250

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Francia 71,250 71,250

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Estados Unidos 71,250 71,250

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de España - Software 34,800 34,800

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de España - Centros de Contacto 34,800 34,800

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Japón (Tejido de Punto Alpaca y Algodón)

80,000 80,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Inglaterra (Tejido de Punto Alpaca y Algodón)

80,000 80,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Software 34,800 34,800

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Centros de Contacto 34,800 34,800

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Alemania (Tejido de Punto Alpaca y Algodón)

80,000 80,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio EspecializadoEstudios de tendencias en productos de biocomercio: metodología trade CAN para productos de biocomercio a nivel mundial en base a partidas armonizadas

10,000 10,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio EspecializadoAnálisis de la demanda productos de biocomercio en EEUU con USITC - trimestral, Mercado USA

10,000 10,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio EspecializadoAdquisición de base de datos de contratistas de proyectos mineros en Chile

8,000 8,000


Actividad 1,000694 - Servicio de Informacion Comercial


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial India 18,000 18,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial Dubai 18,000 18,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Estudio y prospección del mercado de Rusia 42,000 42,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Países Asiáticos (Tailandia, Malasia) 19,600 19,600

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Estudio y prospección del mercado de Brasil 22,400 22,400

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Informe Prospeccion comercial - Europa 10,000 10,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Informe Prospeccion comercial - Asia 12,000 12,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de ProspecciónIdentificación prospectos comerciales: Partners para el sector Software

15,000 15,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de ProspecciónIdentificación prospectos comerciales: Partners para el sector Centros de Contacto

15,000 15,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de ProspecciónIdentificación prospectos comerciales: Operadores para el sector Franquicias

15,000 15,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de ProspecciónEstudio y Prospección a Países Africanos (Ghana, Sudáfrica y Zaire)

50,000 50,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de ProspecciónElaboración de Perfiles de mercado: estructura coordinada entre el sector e IPC

10,000 10,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de ProspecciónEstudio de mercados pesqueros nicho en EEUU (Etnicos, Gourmet y adultos mayores) y prospección

65,000 65,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Otras Actividades Visitas de Consultores Internacionales 20,000 20,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto ECUADOR por Sublinea MAC 9,000 9,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA 9,000 9,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA por Sublinea MAC 9,000 9,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfiles de Mercado con Consejeros Comerciales 20,000 20,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de MercadoPerfil Mercado - Producto COLOMBIA por Sublinea Proveedores Minería

9,000 9,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil Mercado - Producto COLOMBIA 9,000 9,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de MercadoPerfil Mercado - Producto CHILE por Sublinea Proveedores Minería

9,000 9,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil de Mercado Turquía 25,000 25,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil de Mercado India 25,000 25,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil de Mercado Centroamerica (Panamá , Costa Rica) 25,000 25,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil de Mercado Dubai 25,000 25,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de MercadoEstudio de identificación de canales de comercialización / distribución de artículos de regalo y decoración en Italia, Francia, España, Alemania y Reino Unido.

21,000 21,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfiles de compradores internacionales 12,500 12,500


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa PROMO PROMO 400,000 400,000

Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 50,000

Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial Proyecto Proyecto Portafolio de Proyecto de Inversión 50,000 50,000

41 3,883,120 0 285,000 4,168,120

41 3,883,120 0 285,000 4,168,120

Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Capacitación Actividades de Capacitación 134,000 134,000

Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Capacitación Seminarios Especializados 30,000 30,000

Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Capacitación Miercoles del Exportador 100,000 100,000

Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Otras Actividades ADOC 70,000 70,000

Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Otras Actividades CENDOC 25,000 25,000

Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Otras Actividades Plataforma de Atencion (stands PromPeru) 100,000 100,000

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Capacitación Día del Exportador en Regiones 80,000 80,000

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Sur Oeste (MRSO) 62,720 62,720

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Norte (MRN) 44,050 44,050

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Sur Este (MRSE) 15,000 15,000

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Centro (MRC) 29,250 29,250

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Nor Oeste (MRNO) 11,500 11,500

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Expoalimentaria 2011 - Apoyo empresas, cofinanciamiento 17,700 17,700

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Gastos Operativos Regiones 380,000 380,000

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Oriente (MRO) 50,000 50,000

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Promo Europa (Visita de Consejeros Comerciales UE) 40,000 40,000

Departamento de Desarrollo Regional Proyecto Proyecto Fortalecimiento de CPES 100,000 100,000

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Asistencia Técnica Cuarto Programa ISO 9000 para empresas del sector Servicios

175,000 175,000

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Asistencia Técnica Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM) y otros Programas de Gestión de Calidad

386,500 386,500

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Comercio Justo y Marcas Colectivas 173,000 173,000

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Información Comercial Regulaciones de acceso a mercados 98,000 98,000

Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Información Comercial Normalización y Codex Alimentarius 53,000 53,000

Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial

Actividad 1,000694 - Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Coaching exportador 135,000 135,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Diseño 449,200 449,200

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Empaques, embalajes y etiquetado 97,000 97,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Fortalecimiento de competitividad empresarial 661,000 661,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa de aplicación Mapa de Competitividad 77,000 77,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Capacitación Programa Planex 236,200 236,200

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión TecnológicaMisión Tecnológica Café y Cacao Orgánicos en EE. UU. para agro

10,000 10,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica Procesados en Brasil de agroindustria 10,000 10,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión TecnológicaMisión Tecnológica Specialty y Gourmet en EEUU para agroindustria

10,000 10,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión TecnológicaMisión Tecnológica - Natural Products Expo East 2011 de Agroindustria

35,000 35,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica Italia para industria de la moda 6,000 6,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica Brasil para la industria de la moda 6,000 6,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión TecnológicaMisiones Tecnológicas y Pasantías a Lima de la industria de la moda

6,000 6,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión TecnológicaMisión Tecnológica a España - Centros de Contactos del sector Servicios

10,000 10,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión TecnológicaMisión Tecnológica a Sillicon Valley (EEUU) – Software del sector Servicios

10,000 10,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Proyecto Proyecto Implementación del Mapa de Competitividad: Sistematización 80,000 80,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Proyecto Proyecto Implementación del Test del Exportador: sistematización 50,000 50,000

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Proyecto Proyecto Proyecto de Facilitación de Comercio 55,000 55,000

Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 50,000

373 50,411,105 63,590,000 500,000 114,501,105

373 50,411,105 63,590,000 500,000 114,501,105

373 50,411,105 63,590,000 500,000 114,501,105

77 2,228,000 6,650,000 500,000 9,378,000

77 1,058,000 6,650,000 0 7,708,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa Apoyo a TercerosAprovechamiento de oportunidades para la promoción destinos de la Zona Centro

40,000 40,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Centro 35,000 35,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - Ucayali 70,000 70,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa Otras ActividadesFerias Virtuales a consumidor final en alianza con el sector privado

50,000 50,000

Funcion 09 - Turismo

Programa 022 - Turismo

Subprograma 0045 - Promoción del Turismo

Actividad 1,000400 - Promoción del Turismo Interno

Subdireccion de Promocion del Turismo Interno


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento Zona Centro Actividad Operativa Press Tour Press Tour Huancavelica: Lima y Huancayo 9,000 9,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa Press Tour Press Tour Lima Provincias: Lima y Huancayo 5,000 5,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa Press Tour Press Tour Tingo María: Lima y Huancayo 15,000 15,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa PublicidadActivación BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Huancayo

16,000 16,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en Lima

25,000 25,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa PublicidadActivaciones BTL en Centros Comerciales de Lima. Promoción de viajes destinos Selva - Fiesta de San Juan

14,000 14,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Lima

120,000 120,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en Huancayo

8,000 8,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes segmento adulto mayor

70,000 70,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa Seminarios Capacitación en herramientas de marketing 60,000 60,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa SeminariosReuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes

15,000 15,000

Departamento Zona Centro Actividad Operativa Workshop Workshop Virtual en alianza con el sector privado 50,000 50,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Apoyo a TercerosAprovechamiento de oportunidades para la promoción de la Zona Nor Amazónica

40,000 40,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Feria Turística Feria de Turismo Escolar 70,000 70,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Material PromocionalElaboración de material promocional para Blog de turismo escolar

5,000 5,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Material PromocionalProducción de material promocional de Turismo Zona Nor Amazónica

60,000 60,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - La Libertad Lambayeque 120,000 120,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - Tumbes y Piura 120,000 120,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Otras Actividades Concurso de Blogs turisticos 7,000 7,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press Tour Press La Libertad - Lambayeque: prensa Lima y La Libertad 15,000 15,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press TourPress Tour Amazonas: prensa de Lambayeque, La Libertad y Lima)

15,000 15,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press TourPress Tour Cajamarca: prensa de Lambayeque , La Libertad y Lima)

10,000 10,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press Tour Press Tour Loreto: prensa Lima 18,000 18,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press Tour Press Tour San Martín: Lima, Trujillo 15,000 15,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press Tour Press Tour Tumbes - Piura (playas): prensa Lima 15,000 15,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en La Libertad y Lambayeque

16,000 16,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en La Libertad y Lambayeque

8,000 8,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL para la Promoción en Colegios 40,000 40,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Norte 1,500,000 1,500,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Selva 1,500,000 1,500,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa SeminariosReuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes

24,000 24,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Workshop Workshop regional Nor amazónico en Lima. 70,000 70,000

Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Workshop Workshop Turismo Escolar 70,000 70,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Apoyo a TercerosAprovechamiento de oportunidades para la promoción de la Zona Sur

50,000 50,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Sur 40,000 40,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - Arequipa y Puno 120,000 120,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - Cusco 60,000 60,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Otras ActividadesAlianzas estarategicas para la Promocion de viajes con tarjeta habientes del sistema financiero

40,000 40,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Press Tour Press Tour Arequipa: Lima 18,000 18,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Press Tour Press Tour Choquequirao: Lima y Cusco 16,000 16,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Press Tour Press Tour Ica: Lima y Arequipa 10,000 10,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Press Tour Press Tour Puno: Lima y Arequipa 16,000 16,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Arequipa

16,000 16,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa PublicidadActivaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en Arequipa

8,000 8,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Sur 1,200,000 1,200,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Seminarios Capacitación en herramientas de marketing 50,000 50,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Seminarios Capacitación on line - pagina Web 62,000 62,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa SeminariosReuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes

25,000 25,000

Departemento Zona Sur Actividad Operativa Seminarios Seminarios de capacitación a operadores 25,000 25,000

Departemento Zona Sur Proyecto Proyectos Promoción de rutas literarias 60,000 60,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Material Promocional Producción de material impreso - experiencias 550,000 550,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Material Promocional Produccion de video - experiencias 50,000 50,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Material Promocional Videos en Banca, empresas 9,000 9,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Material Promocional Elaboración de material de prensa 3,000 3,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 20,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Aplicaciones en las redes sociales 30,000 30,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa PublicidadCampaña de posicionamiento de la Web de turismo interno - canal turistico

20,000 90,000 110,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Produccion de Material de Oferta de Campañas 150,000 150,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Promoción de Festividades Regionales 80,000 80,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Promoción de viajes 150,000 150,000

Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa PublicidadPublicidad para la promoción de viajes en feriados tradicionales y no tradicionales a través de publicidad no convencional

100,000 100,000

Subdireccion de Turismo Interno Proyecto ProyectosPromocion de destinos en contenido de programacion de series de TV

200,000 200,000

Subdireccion de Turismo Interno Proyecto Proyectos Website Turismo Interno 100,000 100,000

9 1,170,000 0 500,000 1,670,000

Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Actualización de Base de Datos 30,000 30,000

Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Adquisición de Bienes y Equipos 100,000 100,000

Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad OperativaGastos Operativos para la operatividad de las Oficinas de Información iPerú

320,000 320,000

Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Material Promocional iPerú 340,000 340,000

Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Merchandising iPerú 70,000 70,000

Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Supervisión y control de operatividad de Oficinas 60,000 60,000

Departamento iPerú Personal CapacitacionesPrograma de Desarrollo de Habilidades y Liderazgo para el personal de iPerú

300,000 300,000

Departamento iPerú Proyecto ProyectosEvaluación para elaboración de Marca iPerú (relacionada a la Marca Páis)

50,000 50,000

Departamento iPerú Proyecto Proyectos Fortalecimiento Oficinas I-Peru 400,000 400,000

215 7,035,507 51,348,000 0 58,383,507

8 6,705,507 0 0 6,705,507

Direccion de Promocion del Turismo Actividad Operativa Otras Actividades Asesorias de Planeamiento, Evaluacion y Comunicación 30,000 30,000

Direccion de Promocion del Turismo Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 20,000

Direccion de Promocion del Turismo Personal Capacitaciones Capacitacion del Personal 200,000 200,000

Direccion de Promocion del Turismo Personal CAS Essalud S/. Essalud CAS - DPT 143,467 143,467

Direccion de Promocion del Turismo Personal CAS S/. Honorarios CAS - DPT 5,820,840 5,820,840

Direccion de Promocion del Turismo Personal Practicantes Practicantes - DPT 331,200 331,200

Actividad 1,000408 - Promoción Turistica del Perú en el Exterior

IPERU

Direccion de Promocion del Turismo


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Direccion de Promocion del Turismo Proyecto Proyectos Protocolo de Gestion de Crisis Comunicacional 10,000 10,000

Direccion de Promocion del Turismo Proyecto Proyectos Taxistas como Promotores de Turismo 150,000 150,000

207 330,000 51,348,000 0 51,678,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad OperativaAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Australia 180,000 180,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad OperativaAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Japón 260,000 260,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad OperativaAlianzas Estratégicas Publicidad

Alianzas Estratégicas Publicidad - Australia 200,000 200,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Tokio 45,000 45,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip agentes de viajes 180,000 180,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Feria Turística Feria JATA 240,000 240,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Material Promocional Video Promocional en Japonés 80,000 80,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Otras Actividades Celebrity Tour Japón 120,000 120,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Press Tour Press Tour Cultural - Australia 80,000 80,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Press Tour Press Tour Naturaleza - Australia 80,000 80,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Press Tour Press Tour Naturaleza - Japón 90,000 90,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Press Tour Press Tour Turismo Exclusivo - Japón 90,000 90,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Publicidad Actividad BTL Japon 80,000 80,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Publicidad Actividades BTL Australia 100,000 100,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Publicidad Promoción Redes Sociales Australia 150,000 150,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad OperativaRepresentante en Destino

Representante en Destino - Australia 300,000 300,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad OperativaRepresentante en Destino

Representante en Destino - Japón 440,000 440,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Seminarios Seminario Perú en Japón 150,000 150,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Workshop RoadShow LAN en Australia 60,000 60,000

Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Workshop Workshop Imagen Perú Sydney, Melbourne, Brisbane 180,000 180,000

Departamento Mercado Europeo Actividad OperativaAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Alemania 200,000 200,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - España 300,000 300,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - Francia 120,000 120,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - Italia 320,000 320,000

Subdireccion de Promocion del Turismo Receptivo


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento Mercado Europeo Actividad OperativaAlianzas Estratégicas Publicidad

Alianzas Estratégicas Publicidad - Alemania 800,000 800,000


Alianzas Estratégicas Publicidad - España 1,500,000 1,500,000


Alianzas Estratégicas Publicidad - Francia 500,000 500,000


Alianzas Estratégicas Publicidad - Italia 320,000 320,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Sur de Italia (lunas de miel) 30,000 30,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Door to Door Door to Door y Seminario In House: Productos Exclusivos 30,000 30,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip - Air France 120,000 120,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam TripFam Trip - Exclusividad y relax con CETO (Centre d'études des TO)

120,000 120,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip - Turismo Rural Comunitario 80,000 80,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Agentes de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao 100,000 100,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip Centro y Norte de Alemania 100,000 100,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Sur de Italia - Peru: destino Luna de Miel 90,000 90,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Adelanto Feria CMT 2012 20,000 20,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Adelanto Feria Fitur 2012 200,000 200,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Adelanto Feria ITB 2012 300,000 300,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria BMT 2011 100,000 100,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria CMT 2011 100,000 100,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria FITUR 2011 600,000 600,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria Free Muenchen 13,000 13,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria ITB 2011 900,000 900,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria MAHANA - Lyon 80,000 80,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria Reisen Hamburg 13,000 13,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria SITC 2011 190,000 190,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria TOP RESA 460,000 460,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria TTG Incontri 2011 300,000 300,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - España (TBD TV) 30,000 30,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Alemania (Deutsche Welle) 30,000 30,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Alemania (ZDF) 30,000 30,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - España (Antena 3 TV) 40,000 40,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Exclusividad - Francia 50,000 50,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Italia (Revista estilos de Vida _Femenino) 30,000 30,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Selva/Costa - Italia (SKY TV) 30,000 30,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal - Francia 50,000 50,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal - Francia (Air France) 50,000 50,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal - Turismo Rural Comunitario - Francia 50,000 50,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal Exclusividad - España 90,000 90,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Selva Norte - Italia (RAI TV) 30,000 30,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Reportaje TV Alemana 120,000 120,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Acciones BTL Alemania 300,000 300,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Acciones BTL Madrid Barcelona 200,000 200,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Campaña de Publicidad (Acciones BTL) Francia 370,000 370,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Campaña de publicidad a publico final Francia 900,000 900,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa PublicidadCampaña Publicidad turismo exclusivo (55-65) / aventura y naturaleza (35-45)

860,000 860,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Publicidad BTL Italia 100,000 100,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Promocion on line Alemania 50,000 50,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Promocion on line Espanha 50,000 50,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Promocion On line Francia 70,000 70,000

Departamento Mercado Europeo Actividad OperativaRepresentante en Destino

Representante en Destino - Alemania 500,000 500,000


Representante en Destino - España 400,000 400,000


Representante en Destino - Francia 500,000 500,000


Representante en Destino - Italia 360,000 360,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Seminarios E learning con Certificación Online 80,000 80,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Seminarios Roadshow : Presentacion Destino Peru 320,000 320,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa SeminariosSeminario : novedades del destino / Ruta Moche / Amazonia / Urbano / Incentivos

350,000 350,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Workshop Roadshow : presentacion del Destino Perú en Alemania 200,000 200,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Workshop Seminario de capacitacion ARGE AGVS Hamburgo 38,000 38,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Workshop Seminario de capacitacion ARGE AGVS Munich, Stuttgart 76,000 76,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad OperativaAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Argentina 145,000 145,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - Brasil 375,000 375,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - Chile 136,000 136,000


Alianzas Estrategicas Capacitación - Colombia 100,000 100,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - México 150,000 150,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad OperativaAlianzas Estratégicas Publicidad

Alianzas Estratégicas Publicidad - Argentina 260,000 260,000


Alianzas Estratégicas Publicidad - Brasil 2,560,000 2,560,000


Alianzas Estratégicas Publicidad - Chile 180,000 180,000


Alianzas Estratégicas Publicidad - Colombia 205,000 205,000


Alianzas Estratégicas Publicidad - México 60,000 60,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Apoyo a Terceros Apoyo acciones fronterizas - Brasil 30,000 30,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Cali, Medellin, Cartagena 25,000 25,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - México DF, Guagalajara y Monterrey 36,000 36,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Rio de Janeiro y Curitiba 15,000 15,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Rosario y Mendoza 20,000 20,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Santiago 15,000 15,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Sao Paulo 15,000 15,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Agentes de viaje 70,000 70,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Agentes de viaje 80,000 80,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip Brasil 65,000 65,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Adelanto de feria ANATO 2012 85,000 85,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Expomayorista 20,000 20,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Feria ABAV 700,000 700,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Feria ANATO 2011 370,000 370,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Feria Internacional de Turismo - FIT 450,000 450,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Travel week 45,000 45,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Celebrity / celebridad brasileña 140,000 140,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Programa de Incentivos Argentina 150,000 150,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Programa de Incentivos Brasil 200,000 200,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Programa de Incentivos Chile 100,000 100,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Programa de Incentivos Colombia 100,000 100,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Programa de Incentivos México 50,000 50,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Viaje de inspección Argentina 5,000 5,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Viaje de inspección Brasil 15,000 15,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Viaje de inspección Chile 4,000 4,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press tour - Argentina 80,000 80,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Brasil 150,000 150,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Chile 120,000 120,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press Tour - México 40,000 40,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal - Colombia 60,000 60,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad Argentina 630,000 630,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad Brasil 1,500,000 1,500,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad Chile 270,000 270,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad Colombia 500,000 500,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Acciones de publicidad en medios online Colombia 80,000 80,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Promocion E - Learning Brasil 50,000 50,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad on line Argentina 80,000 80,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad online Brasil 150,000 150,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad online Chile 100,000 100,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad online Mexico 80,000 80,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad OperativaRepresentante en Destino

Representante en Destino - Argentina 250,000 250,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Representante en Destino - Brasil 510,000 510,000


Representante en Destino - Chile 100,000 100,000


Representante en Destino - Colombia 185,000 185,000


Representante en Destino - México 170,000 170,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Encuentro comercial Braztoa 65,000 65,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Road show (Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre) 120,000 120,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshop CVC en Brasil 45,000 45,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshop Descubre Perú en Argentina 100,000 100,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshop México DF 50,000 50,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshop/Seminario Cartagena, Cali, Medellin 100,000 100,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshow Guadalajara 50,000 50,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshow Santiago 50,000 50,000

Departamento Mercado Latinoamericano Proyecto Proyectos Locación Novela Brasil 200,000 200,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad OperativaAlianzas Estratégicas Capacitación

Alianzas Estratégicas Capacitación - Canadá 160,000 160,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Este 160,000 160,000


Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Oeste 160,000 160,000


Alianzas Estratégicas Capacitación Conjunta - Reino Unido 160,000 160,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad OperativaAlianzas Estratégicas Publicidad

Alianzas Estratégicas Publicidad - Canadá 390,000 390,000


Publicidad compartida - Reino Unido 300,000 300,000


Publicidad compartida - USA 1,366,000 1,366,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Costa Este Canadá 15,000 15,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Costa Este New Jersey y Boston 40,000 40,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Costa Oeste Los Angeles y San Diego 30,000 30,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Liverpool, Manchester, Newcastle 36,000 36,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Virtuoso 300,000 300,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Feria Turística Feria ATTA 50,000 50,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Feria Turística Feria Luxury Travel Expo 270,000 270,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Feria Turística Feria World Travel Market 1,300,000 1,300,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Otras Actividades Evento Perú en USA 150,000 150,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Otras Actividades Viaje Celebrities USA 100,000 100,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Otras Actividades Publicidad online Canada 120,000 120,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Canadá 85,000 85,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Reino Unido 120,000 120,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Press Tour Press Tour - USA 150,000 150,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL Canada 70,000 70,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL Reino Unido 70,000 70,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL USA 150,000 150,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Publicidad Canada 1,300,000 1,300,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Publicidad Reino Unido 1,100,000 1,100,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Publicidad USA 6,000,000 6,000,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Promocion e-learning Reino Unido 65,000 65,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Promocion en Internet USA 60,000 60,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad OperativaRepresentante en Destino

Representante en Destino - Canada 330,000 330,000


Representante en Destino - Reino Unido e Irlanda 500,000 500,000


Representante en Destino - USA 600,000 600,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa SeminariosCapacitaciones a Tour Operadores y Agentes de Viaje - Reno Unido

45,000 45,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Seminarios Ensemble red de comercialización (Canadá) 90,000 90,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Seminarios Programas de entrenamiento online (Peru Specialist) 90,000 90,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Seminarios Signature - USA 150,000 150,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop ETC 120,000 120,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Roadshow Canadá 70,500 70,500

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Roadshow Canadá Montreal, Toronto 70,500 70,500

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Roadshow Reino Unido e Irlanda 210,000 210,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Travel + Destination Symposium en USA 65,000 65,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Travel Mart Latin America 30,000 30,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop USTOA 20,000 20,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Virtuoso Travel Mart 300,000 300,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Workshop ASTA en USA 60,000 60,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Workshops Bright 20,000 20,000

Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Workshops Costa Este USA 40,000 40,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Apoyo a Terceros Apoyo a Terceros - Turismo Receptivo 500,000 500,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Apoyo a Terceros Apoyo a Bolsas de Comercializacion 270,000 270,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Material Promocional Merchandising RICE 18,000 18,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Material Promocional Material Promocional Turismo Receptivo 944,000 944,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Material Promocional Merchandising Turismo Receptivo 385,000 385,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Material Promocional Piezas Creativas Turismo Receptivo 762,000 762,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Otras Actividades Membresía ICCA 15,000 15,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Otras Actividades Reunion Representantes en Destino 140,000 140,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Otras Actividades Mantenimiento técnico de los portales 110,000 110,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 20,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Publicidad Promocion en otros Mercados Europeos 100,000 100,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Workshop Promocion al Trade en otros Mercados Europeos 150,000 150,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Workshop Promocion en China con Mercosur 50,000 50,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Proyecto Proyectos Website Turismo Receptivo 600,000 600,000

Subdireccion de Turismo Receptivo Proyecto Proyectos Plataforma E-Learning 200,000 200,000

46 40,595,598 0 0 40,595,598

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Consultoria Posicionamiento On-Line 80,000 80,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Evaluación internacional del posicionamiento logrado 600,000 600,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Monitoreo de posicionamiento Peru on-line 50,000 50,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Monitoreo de uso de marca nacional/internacional 250,000 250,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Valorización del presupuesto total (público-privado) 40,000 40,000

Actividad 1,042782 - Promoción de la imagen del Perú


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Evento Celebra Peru 500,000 500,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Canada 1,000,000 1,000,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Estado Unidos 1,000,000 1,000,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Francia 1,000,000 1,000,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Japon 1,000,000 1,000,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Eventos de Lanzamiento Nacional 800,000 800,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material Promocional Producción de impresos y digitales nacional e internacional 600,000 600,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material Promocional Produccion de Libro de Marca 300,000 300,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material PromocionalProducción de materiales de campaña de lanzamiento internacional

1,000,000 1,000,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material PromocionalProducción de materiales de campaña de lanzamiento nacional

850,000 850,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material Promocional Producción de merchandising nacional e internacional 500,000 500,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Apoyo a deportistas nacionales 400,000 400,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Arquitectura de marca 250,000 250,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades III Cumbre ASPA 180,000 180,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Inscripción internacional de la marca 350,000 350,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Linea Grafica Marca Pais 150,000 150,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 100,000 100,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Programa Celebrities 800,000 800,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Reuniones de sensibilización voceros en regiones 300,000 300,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Search engine optimization (SEO) y (SEM) 450,000 450,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Sponsor Equipo de Voley Femenino (Campeonato en Perú) 300,000 300,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo a actividades de Turismo 800,000 800,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo Feria ITB 350,000 350,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo Feria WTM 350,000 350,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo para actividades de exportaciones 1,000,000 1,000,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo para actividades de inversiones 800,000 800,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Press Tour Press Tour Marca Pais 400,000 400,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Proyectos Especiales Participación en el Rally Dakar 2012 1,500,000 1,500,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Proyectos Especiales Proyecto Celebracion 100 años MAPI 800,000 800,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Proyectos Especiales Proyecto Gastronomia 100,000 100,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Proyectos Especiales Proyecto Productos Emblematicos (Bandera) 100,000 100,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa PublicidadCampañas durante el año conjuntamente con el sector privados

200,000 200,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Publicidad Concepto Creativo campaña de lanzamiento internacional 450,000 450,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Publicidad Concepto Creativo campaña de lanzamiento nacional 350,000 350,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Publicidad Lanzamiento programa Peruanos en el mundo 300,000 300,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa PublicidadPublicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel internacional

16,500,000 16,500,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa PublicidadPublicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel nacional

3,000,000 3,000,000

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Personal CAS Essalud S/. Essalud CAS - DPI 6,998 6,998

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Personal CAS S/. Honorarios CAS - DPI 581,400 581,400

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Personal Practicantes Practicantes - DPI 7,200 7,200

Direccion de Promocion de la Imagen Pais Proyecto Proyectos Proyecto Website Marca Pais 150,000 150,000

35 552,000 5,592,000 0 6,144,000

35 552,000 5,592,000 0 6,144,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de MercadoAuditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en Argentina

30,000 30,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de MercadoAuditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en Chile

35,000 35,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de MercadoAuditoría del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en México

35,000 35,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en Canadá 100,000 100,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en Reino Unido 82,600 82,600

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en USA 100,000 100,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de demanda potencial Canadá 100,000 100,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de demanda potencial Reino Unido 231,200 231,200

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de la Cadena Comercial en Francia 80,000 80,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de la Demanda Potencial en Italia 60,000 60,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de Canadá 100,000 100,000

Actividad 1,042859 - Promoción de Segmentos Turísticos

Subdireccion de Inteligencia de Mercados


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de Reino Unido 231,200 231,200

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de USA 200,000 200,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del Turista Potencial Australiano 300,000 300,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del turista potencial Japonés 275,000 275,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del Turista Potencial Mexicano 70,000 70,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de MercadoEstudio Demanda Potencial Turista argentino que viaja por vacaciones

75,000 75,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de MercadoEstudio Demanda Potencial Turista chileno que viaja por vacaciones

180,000 180,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio demanda potencial vacacionista Brasil 100,000 100,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de MercadoEstudio penetración y comercialización ventas de Perú en Brasil

50,000 50,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Evaluación Pre- Test de campaña publicitaria Brasil 100,000 100,000

Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Perfil del Turista Extranjero 300,000 300,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Estudio de Mercado Consultoría formación Buro de Convenciones Lima 150,000 150,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Feria Turística Adventure Sports Fair 55,000 55,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Feria Turística Feria EIBTM 400,000 400,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Eat Vancouver 90,000 90,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Evento OEA 270,000 270,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Jornada Gastrnómica en San Francisco 150,000 150,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Jornada Gastronómica Montreal 90,000 90,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Madrid Fusión 300,000 300,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Semana Perú en Japón 150,000 150,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Material Promocional Material promocional RICE 110,000 110,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Otras ActividadesActividades culturales y apoyos reuniones, congresos y eventos

107,000 107,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Otras Actividades Shooting fotografico Adventure Sports Fair 185,000 185,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 20,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Workshop Bolsa de Naturaleza Canada 100,000 100,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Workshop Bolsa de Naturaleza USA 100,000 100,000

Departamento de Promocion de Segmentos Proyecto Proyectos Proyecto CRM 500,000 500,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Benchmarking Turismo Interno 30,000 30,000

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio cuantitativo Adulto Mayor 30,000 30,000

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del Perfil del Vacacionista Nacional 200,000 200,000

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del segmento no viajero circunstancial y plastico 180,000 180,000

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de MercadoEstudio para la evaluación Campañas de promoción Selva, Norte, Sur

15,000 15,000

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudios - Focus Group 70,000 70,000

Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de MercadoEvaluaciòn empresas para identificaciòn de comportamiento frente al viaje (incentivos, estiimulo de feriados, vacaciones, venta de vacaciones)

7,000 7,000

658 92,398,000 63,590,000 3,000,000 158,988,000Total Promperu

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2011media.peru.info/Catalogo/Attach/POI_2011.pdf · Lineamientos de Política Institucional para el año 2011 y el Plan Operativo Institucional