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Planeación Estratégica 2012- Evaluación- INFORME Evaluación de la planeación estratégica 2012

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Planeación Estratégica 2012-Evaluación-

INFORME

Evaluación de la planeación estratégica 2012

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INDICE1. Estado actual de nuestra compañía.

1.1. Estado de Utilidades 2011 vs 20121.2. Valoración de los negocios perdidos1.3 Estado de seguimiento a ofertas

2. Principales acciones tomadas.

2.1. Estructura Organizacional para el cambio. 2.2 Plan Estratégico 2013-2016 2.3 Asignación de recursos

3. Logros alcanzados

4. Nuestra Metas para el año 2013

4. Recomendaciones Generales (input Planeación Estratégica 2013-2016)

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ESTADO ACTUAL –Cifras de rentabilidad

Utilidad Sumiservis 2012

$ 1.114.178

$ 5.642.943$ 7.836.704

$ 10.394.533

$ 5.972.368$ 8.123.955

$ 13.544.937

$ 16.919.494$ 18.272.993

$ 20.410.830

$ 6.832.311

$ 21.498.572

$ 20.540.936

$ 17.354.813

$ 15.792.027

$ 14.678.834$ 13.442.808

$ 13.820.443

$ 13.921.466

$ 25.345.224

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo J unio J ulio Agosto Septiembre Octubre

Año 2011

Año 2012

Incremento

50,8% $ 108.232.936

$ 163.227.434

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ESTADO ACTUAL –Análisis de Negocios Perdidos

CLIENTE VALOR FACTURAAIU FACTURADO

TOTAL A OCT 2012

PROMEDIO MENSUAL

FACTURADO

VALOR QUE SE DEJA DE

FACTURAR

MES DE ULTIMA

FACTURAMOTIVO

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 173.797.117 $ 11.274.783 $ 1.127.478 $ 2.254.957 Octubre 2012 FINALIZACION CONTRATO. NUEVA LICITACIÓN

GAS NATURAL S.A.E.S.P RECEPCION Y PBX 255.209.218 $ 16.695.908 $ 1.669.591 $ 3.339.182 Octubre 2012 FINALIZACION CONTRATO. NUEVA LICITACIÓN

GASORIENTE S.A E.S.P RECEPCION Y PBX 18.950.468 $ 1.240.670 $ 124.067 $ 248.134 Octubre 2012 FINALIZACION CONTRATO. NUEVA LICITACIÓN

ECOLAB COLOMBIA S.A. LAB VETERINARIO 36.626.832 $ 1.402.954 $ 140.295 $ 280.591 Octubre 2012 INCUMPLIMIENTO POLITICAS OUTSOURCING

TOTAL

NEGOCIOS PERDIDOS SUMISERVIS 2012

$ 6.122.863

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ESTADO ACTUAL –Estado de seguimiento a ofertas

Ver CONTROL A SEGUIMIENTO A OFERTAS – CEM-F-O1 – Versión 01 – año 2012 -

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ACCIONES

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

• Definición de Unidades de gestión

• Creación del proceso integral de Comercial y Mercadeo

• Separación de servicio al cliente de la gestión comercial

• (Ver Estructura Organizacional)

PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2016

• Necesidad de establecer un Plan estratégico para el holding

• Diagnostico y diseño del plan Estratégico

• (Ver Cronograma de Ejecución)

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

• Recursos Humanos• Hardware y

Software• Infraestructura• (Ver reporte contable de

inversión)

ESTIMACIÓN DE LOS NEGOCIOS POR RENTABILIDAD

Evaluación del Plan Estratégico 2009 – 2011

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LOGROS ALCANZADOS

•SEPARACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO AL CLIENTE Y CONCENTRACIÓN DEL PROCESO COMERCIAL + MERCADEO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO

•CREACIÓN DE LA GERENCIA OPERACIONAL PARA ASEGURAR EL PROCESO DE OUTSOURCING

•CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO DE CONSULTORÍA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

•LANZAMIENTO DE PROYECTO BENGALA CUYO OBJETIVO FUE EL DE INVOLUCRAR A TODO EL EQUIPO DE TRABAJO Y COMUNICARLES LA ESTRATEGIORGANIZACIONAL

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LOGROS ALCANZADOS

• CONSULTORÍA: Suiphar de Colombia, Elementos Metálicos, Secretaría Distrital de Hacienda.

• OUTSURCING DE EQUIPOS HUMANOS ESPECIALIZADOS: Legrand de Colombia, Productos Roche. Copservir

• OUTSOURCING DE ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL: Consorcio SAYP, Codipacking, Planet Gourmet

NUEVOS NEGOCIOS

• FORTALECIMIENTO Y RECOMPRA DE CLIENTES ANTIGUOS EN NUEVAS LINEAS DE NEGOCIOS: DSM Nutritional Colombia, Tyco Services Colombia, TMF Colombia

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

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LOGROS ALCANZADOS

• ADQUISICIÓN HERRAMIENTA PREZI PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

• • FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE HEAD HUNTER CON

PROCESOS GERENCIALES LOCALES E INTERNACIONALES

• CONFORMACIÓN DE RED DE CONSULTORES EXTERNOS

• COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE

• ADECUACIONES Y ESPACIOS FISICOS

INFRAESTRUTURA Y SOPORTE PROCESOS

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NUESTRAS METAS

SUMISERVIS 2012 2013 TASA DE CRECIMIENTO %

Consultoria 215.737.748,00$ 469.101.166,00$ 117,44

SEGH 97.410.809,00$ 107.005.774,00$ 9,85

Outsourcing 3.499.626.985,00$ 3.744.785.494,00$ 7,01

PROYECCION DE VENTAS

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RECOMENDACIONES FINALES

ACTIVIDAD Y/O SITUACIÓN} INGRESOS COSTOS

UN BALANCE GENERAL ENTRE LAS EXPECTATIVA DE GENERAR UTILIDAD EN RAZON AL AUMENTO DE INGRESOS Y DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MERCADEO Y VENTAS

INCREMENTO EN FACTURACIÓN DEL 117% EN CONSULTORÍA, DEL 9% EN SERVICIOS DE GH Y 7% EN SERVICIOS DE OUTSOURCING , MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE UN CONSULTOR COMERCIAL PARA LA VENTA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

 

IMPLEMENTACIÓN PROCESO DE SERVICIO DE OUTSOURCINGINCREMENTO DE FACTURACIÓN EN SERVICIOS DE OUTSOURCING, DEBIDO A QUE POR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS MISMOS SE LOGRARÁ LA RECOMPRA EN CLIENTES ACTUALES

 

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA PARA SISTEMATIZAR PROCESOS  

DISMINUCIÓN DE COSTOS LABORALES MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE PERSONAL DE PLANTA, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN VIRTUALES  

DISMINUCIÓN DE COSTOS DE HONORARIOS DE PSICÓLOGAS FREE LANCE, APROVECHANDO LA CAPACIDAD INSTALADA DEL EQUIPO DE PROFESIONALES EN LAS OFICINAS DE LAS CIUDADES PRINCIPALES

PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA (SERVICIOS DE ASEO)  

DISMINUCIÓN DE GASTO FINANCIERO POR REDUCCIÓN DE LA BASE DE LA RETEFUENTE. DISMINUCIÓN DE COSTO DE IMPUESTOS TERRITORIALES (ICA).

BRIGADAS DE ASEO, ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS  

DISMINUCIÓN DE GASTOS EN RECURSOS TALES COMO PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA. INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE MEJORES MÉTODOS DE TRABAJO

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