Plani i Biznesit 2016-2018 KUR “Prishtina” sh.a. · Performancat financiare gjatë vitit 2015 ... Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë në m³ (2014-2019) 4.6. Kërkesa

Kompania Ujësjellësi Rajonale "Prishtina" sh.a.

P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page I

Plani i Biznesit 2016-2018

KUR “Prishtina” sh.a.

Prishtinë,

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.

shtator – tetor / 2015

Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.

P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 1

Nr. Përmbajtja Faqe 1 HYRJE

1.1. Përshkrimi i ndërmarrjes-të përgjithshme

1.1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia qendrore e ndërmarrjes

1.1.2. Lokacioni i KUR "Prishtina" sh.a. 1.1.3. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit 2015-2019 1.1.4. Rregullativa ligjore 1.1.5. Përshkrimi i ndërmarrjes 1.1.5.1 Historiku i ndërmarrjes

1.1.5.2 Burimet e ujit të KUR “Prishtina” sh.a. 1.1.5.2.1 Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc 1.1.5.2.2 Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc 1.1.5.2.3 Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj 1.1.5.2.4 Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas 1.1.5.2.5 Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit 1.1.5.3. Kategoritë dhe profili i konsumatorëve,

1.1.5.4. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)

1.1.5.5. Zona e Shërbimit 1.2. Statistikat aktuale dhe indikatorët e performancës

1.2.1. Gjendja e përgjithshme në KUR ''Prishtina'' sh.a. 1.2.1.1. Performanca e përgjithshme e KUR“Prishtina” sh.a. gjatë vitit 2014

1.2.1.2. Performancat financiare gjatë vitit 2015 1.2.1.3. Performancat operative në vitin 2015

1.2.1.4. Performancat operative dhe financiare në vitin 2015 (në numra, vlera dhe përqindje)

2 Deklaratat e KUR "Prishtina" sh.a. 2.1. Deklarata e Misionit 2.2. Deklarata e Vizionit 2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) 2.4. Deklarata e tarifës së shërbimit

2.4.1 Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit & kanalizimit ( ZRRUK/UTSH–551 datë 29.12.2014 )

2.4.2. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe kanalizimit

2.4.3. Tarifa për shërbimet tjera

3. Qëllimet strategjike të KUR “Prishtina” sh.a. periudha 2016-2018

3.1. Përfundimi i Fabrikës për përpunimin e ujit në Shkabaj

-Kapaciteti maksimal 750 l/sec gjatë vitit 2016



3.1.1. Synimi i përgjithshëm i projektit 3.1.2. Komponentet e projektit të fabrikës 3.1.3. Përshkrimi i Projektit 3.1.3.1 Sistemi i Transmisionit të Ujit

3.1.3.2. Sistemi i Fabrikës për trajtimin e ujit 3.1.3.3. Madhësia e projektit dhe vlera e investimit 3.1.3.4. Vendndodhja e projektit 3.1.3.5. Flokulimi 3.1.3.6. Trajtimi terciar 3.1.3.7. Rezervuarët e ujit të pastër 3.1.3.8. Stacioni i pompimit të ujit të pastër 3.1.3.9. Lagunat e llumit

3.2. Reduktimi i ujit pa të ardhura (zvoglimi i humbjeve teknike dhe administrative)

3.2.1. Matja e sasisë së ujit të nxjerrë 3.2.2. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar 3.2.3. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në rezervuare 3.2.4. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona 3.2.5. Leximi i matësve – eliminimi i faturimit aforfe 3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar 3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar 3.2.8. Humbjet fizike të ujit 3.2.9. Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve 3.3. Eliminimi i plotë i humbjeve komerciale të ujit

3.3.1. Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët 3.3.2. Humbja (vjedhja) përmes “by passe” (anashkalimi i matësit) 3.3.3. Manipulimi më matës 3.3.4. Standardizimi i matësve 3.3.5. Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore

3.4. Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë & bizneseve të vogla

3.4.1. Fushata e sensibilizimit 3.4.2. Eliminimi i faturimit aforfe

3.4.3. Zbatimi i Ligjit për faljen e borxheve të vjetra përpara datës 31.12.2008 (L-05/2015)

3.5. Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes dhe ujërave të zeza (mbulimi i plotë i zonës së shërbimit)

4. Analiza e kërkesës për ujë parashikimi për të ardhmen

4.1. Banorët në zonën e shërbimit



4.2. Kategoritë e konsumatorëve të ujit - profili 4.2.1. Kategoritë e konsumatorëve- amvisëria 4.2.2. Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e vogla 4.2.3. Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e mëdha 4.2.4. Kategoritë e konsumatorëve-institucionet 4.3. Kategoritë e konsumatorëve të ujërave të zeza – profili 4.4. Kërkesa reale aktuale për ujë (litër/për kokë/ditë)

4.5. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë në m³ (2014-2019)

4.6. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë l/ditë/banorë (2014-2019)

4.7. Uji pa të ardhura-humbjet e ujit

5. Plani i investimeve kapitale për periudhën 2015-2019

5.1. Lista e projekteve kapitale 2016-2018 5.1.1. Rritja infrastrukturore për ujë 5.1.2. Përtritja jo infrastrukturore për ujë 5.1.3. Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative 5.1.4. Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë 5.1.5. Rritja jo infrastrukturore për ujë 5.1.6. Aktivitetet biznesore për ujë 5.1.7. Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza

5.2. Totali i investimeve dhe mirëmbajtjes kapitale për periudhën 2016-2017

5.3. Analiza e shpenzimeve për investime kapitale

6. Struktura organizative dhe planifikimi i personelit

6.1.1. Struktura organizative 6.1.2 Struktura menaxhuese 6.1.3 Skema organizative-organogrami 6.2. Planifikimi i personelit

6.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ 6.2.2. Strtuktura kualifikuese dhe gjinore 6.2.3. Struktura nacionale 6.2.4. Struktura moshës së personelit 6.2.5. Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve

7. Parashikimi buxhetit – shpenzimet operative & mirëmbajtjes



7.1. Analiza e shpenzimeve 7.1.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes

7.2 Analiza e shpenzimeve të NJOU 7.2.1. NJOU-Prishtina 7.2.2. NJOU-Fushë Kosova 7.2.3. NJOU- Obiliqi 7.2.4. NJOU- Graçanica 7.2.5. NJOU- Shtime 7.2.6. NJOU- Lipjan 7.2.7. NJOU- Podujevë 7.2.8. NJOU- Drenasi 7.3. Struktura sipas kategorive të shpenzimeve te NJOU

7.4. Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore

7.5. Analiza e shpenzimeve të investimeve të financuara nga kreditë dhe grantet

7.5.1. Faza e II-të (kthimi i kamatave ) 7.5.2. Faza e III-të (kthimi i kamatave ) 7.5.3. Krijimi i fondeve për kthimin e kredive 7.5.4. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e II-të 7.5.5. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e III-të

7.5.6. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës II-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)

7.5.7. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës III-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)

7.5.8. Kthimi i kryegjësë -principalit 7.6. Analiza e shpenzimeve të personelit

7.7. Treguesit e performacës 2008-2018 (financiar & teknik)

8. Të ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifës 8.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë

8.1.1. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit

8.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave 8.1.2.1. Sektori i bizneseve të vogla

8.1.2.2. Sektori i bizneseve të mëdha 8.1.2.3. Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike 8.1.2.4. Sektori i amvisërisë 8.2. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative



8.3. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin) e rasteve sociale

8.4. Rregullimi i bazës së të dhënave 8.5. Faturimi i shërbimeve bazë 8.6. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve 8.7. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi 8.8. Kontratat e shërbimit me konsumatorët 8.9. Riprogramimi i borxheve të akumuluara

8.10. Hulumtimi i opinionit – Niveli i përmbushjes së kënaqësisë së konsumatorëve

8.11. “Falja e borxheve publike”

8.12. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive Operative të Ujësjellësit (NJOU)

8.12.1. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Prishtinë 8.12.2. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Fushë Kosovë 8.12.3. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Obiliq 8.12.4. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Graçanicë 8.12.5. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Shtime 8.12.6. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Lipjan 8.12.7. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Podujevë 8.12.8. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Drenas

8.13. Deklarata e të ardhurave-totali I KUR “Prishtina” sh.a.

8.14. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR ''Prishtina" sh.a.

8.14.1. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Prishtinë 8.14.2. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Fushë Kosovë 8.14.3. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Obiliq 8.14.4. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Graçanicë 8.14.5. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Shtime 8.14.6. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Lipjan 8.14.7. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Podujevë 8.14.8. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Drenas

8.15. Totali i të hyrave tjera për KUR "Prishtina" sh.a. në periudhën 2016-2018

9. Burimet e informacioneve



LISTA E SHKURTESAVE TË PËRDORURA Shkurtesa Sqarimi për shkurtesën e përdorur

ASK Agjensioni i Statistikave të Kosovës

BD Bordi i Drejtoreve

BE Bashkimi Evropian

BERZH Banka Evropiane për Zhvillim

IKSHPK Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës

IKU Instituti i Kosovës për Ujëra

KFNMU Këshilli Ndër Ministror për Ujërat

KURP Kompania Rajonale e Ujësjellësit “PRISHTINA”

NJOU Njësia Operative e Ujësjellësit

LU Leja Ujore

MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

NJPM-NP Njësia për Politika e Monitorim të Ndërmarrjeve Publike

NP Ndërmarrjet Publike

QRK Qeveria e Republikës së Kosovës

UPF Uji i Pa-Faturuar

ZRRUK Zyra e Rregullatorit për Ujësjellës dhe Kanalizim



1. HYRJE

1.1. Përshkrimi i ndërmarrjes

1.1.1.Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia qendrore e ndërmarrjes

Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës.Prishtina shtrihet buzë rrafshnaltës

së pëlleshme rrëzë maleve të argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozitë të përshtatshme

gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale. Pozita e këtillë

gjeostrategjike ka bërë që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë ngjarje të rëndësishme

historike.

Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit).Rrethohet nga

një kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore,pyjet e blerta të

Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim.

Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra.Dominohet nga

një klimë e zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) ditë të nxehta dhe

netë të freskëta malore.

Prishtina e sotme,në bazë të të dhënave relevante antike ishte njëra nga tri qytetet e

rëndësishme të Dardanisë (ashtu siç quhej atëbotë Kosova e sotme); Justiniana Prima,

Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.

Prishtina u themelua nga Perandorët romakë me prejardhje ilire të lindur në Dardani-

Justiniani (527-565).



Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana,

Istriana, Istrina, Pri+Istrina për të marrë përfundimisht trajtën e sotme Prishtina.

Në mesjetë në Prishtinë ekzistonte “rafinatio argenti”, përpunimi vëllimor dhe

cilësor i argjendit ne afërsi te minierave të Novo Bërdes (Artanës) dhe Trepçës.

Në shekullin XVII qyteti përjeton hovin e një zhvillimi ekonomik më të shpejtuar.

Konsiderohej si një vendbanim me më shumë se 3.000 banorë.

Prishtina,tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor,i gërshetuar me

gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire,romake,bizantine e osmane.

Në thesarin e trashëguar ndër shekuj,bashkëjetojnë objekte të llojllojshme

arkitektonike të dedikimeve të ndryshme:xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze

etj.

1.1.2. Lokacioni i KUR Prishtina sh.a.

KUR 'Prishtina' sh.a. është etnitet unik, i rexhistruar në Ministrinë e Tregëtisë dhe

Industrisë në numrin 70423736.

Selia qëndrore e ndërmarrjes ndodhet në Prishtinë (kodi 10000), në rrugën 'Tahir

Zajmi' pa numër,telefon +381 38 603211,fax +381 38 603347, postë eletronike info@kur-

prishtina.com, veb faqe: www.kur-prishtina.com

Njësitë operative të ujësjellësit të organizuara nëpër komunat e zonës së shërbimit

ndodhen në adresat:

OJV Kosovo Polje , " 7. septembar "

OJV Obilić ulica " Hasan Priština " , b b . , Tel . +381 38 560 013

OJV Gračanica ulica " Car Lazar " , b b .

OJV Štimlje ulica " Isa Boletini" broj 5,

OJV Lipljan , ulica " 12 jun" , b b . , Tel . + 381 38 582829

OJV - Podujevo, ulica : ”Brigade ”,bb . ,tel. +381 38 570507

OJV-Glogovac , ulica :”Feronikel”,bb . ,tel+381 38 384708



1.1.3. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit 2016-2018

Me Planin e biznesit 2016-2018 janë definuar qartë orientimet dhe objektivat

zhvillimore të Kompanisë si dhe rezultatet e pritshme. Gjithashtu janë marrë në konsideratë

edhe rezultatet (historike) e arritura përgjatë viteve që nga viti 2005.

Plani i biznesit është përgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të

Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë dhe regjion me qëllim që të

adoptohen praktikat më të mira për një zhvillim të qëndrueshëm finaciar dhe tekniko

teknologjik të Kompanisë. Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe

implementimit të të gjitha dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe ambienti

ekonomik dhe socio-kulturor në Republikën e Kosovës.

Parametrat finaciar dhe operativ janë ridizajnuar dhe analizuar duke përdorë metodat

krahasimtare e empirike në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit

të të njëjtave) dhe sa më afër realitetit.

Plani i Biznesit, merr parasysh strategjinë zhvillimore të Institucioneve të Republikës

së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritar edhe në nivel komunal, njëkohësisht

edhe Direktivat evropiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.

Akcionari, menaxhmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar

maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në mënyrë që

Kompania të arrijë të përmbushë vizionin dhe misionin.

1.1.4. Rregullativa ligjore

KUR “Prishtina” është e organizuar në cilësinë e shoqërisë tregtare. Akcionet janë të

Qeverisë së Republikës së Kosovës. Veprimtarinë e vet operative dhe financiare do t’a

organizojë dhe përmbushë duke pasur për bazë detyrimet në zbatimin e akteve dhe

dispozitave ligjore të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:

Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087)

Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)



Ligji mbi menaxhimin e financave publike(2008/03 L048)

Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116)

Ligji mbi shoqëritë tregtare (2011/04-L-006)

Ligji mbi ujërat (04/L-147)

Ligji i punës (2010/03-L-212)

Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172)

Ligji mbi festat zyrtare (03/L-064)

Ligji i punës (03/L-212) etj

Ligji mbi faljen e borxheve publike

1.1.5. Përshkrimi i ndërmarrjes

1.1.5.1. Historiku i ndërmarrjes

Profili i Ujësjellësit, është ngushtë e lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të

Kosovës si dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës. Pas luftës së Kosovës (1998-

1999) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit përkatësisht regjionalizimit. Tash

zona e shërbimit është e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës qëndrore.

Furnizimi me ujë i Prishtinës, daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të

Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë .Prishtina në vitin 1961-ta kishte përafërsisht

38.593 banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e

qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Në fund të viteve 70 të shekullit të kaluar, paralelisht me rritjen e zhvillimeve

urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes

dhe largimin e ujërave të ndotura. Shtohen sasitë e ujit të pijes duke shfrytëzuar akumulimin e

liqenit të Batllavës, burimet nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq. Përveç shtimit të

sasisë së ujit në këtë periudhë janë bërë edhe investimet kualitative në rrjetin shpërndarës të

ujit të pijes dhe ujërave të zeza.



Në vitin 2007 ndërmarrja, shëndrrohet në shoqëri aksionare me emërtimin: Kompania

Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që përfshin ofrimin e shërbimeve në

komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujevë , Gllogoc , Graçanicë

dhe Vushtrri. KUR “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe e furnizimit më ujë të pijes në

Republikën e Kosovës.

1.1.5.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.

KUR “PRISHTINA” sh.a. ka një sistem shumë kompleks të prodhimit dhe përpunimit

të ujit. Aktualisht uji burimor merret nga Liqenet akumuluese, kanalet e ujitjes, burimet

nëntokësore-puset etj.

1.1.5.2.1. Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc

Fabrika e përpunimit të ujit në Shajkovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin

artificial akumulues në Batllavë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë

prej 2.69 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 45.500.000 m³.

1.1.5.2.2. Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc

Fabrika e përpunimit të ujit në Badovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin artificial

akumulues me të njëjtin emër. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë

prej 1.16 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 38.400.000 m³.



1.1.5.2.3. Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj

Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj, është në fazën e ndërtimit. Janë nënshkruar të

gjitha kontratat deri në finalizimin e të gjitha punimeve dhe funksionalizimin provues në vitin

2016. Uji i papërpunuar merret në Liqenin artificial akumulues në Gazivodë. Sipërfaqja e

akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej _____ km². Sasia bruto e ujit të

akumuluar në kuatën maksimale është 350.000.000 m³.

1.1.5.2.4. Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas

Stacioni për përpunim të ujit në Bivolak ka kapacitet prej 60 l/s. Ujin fillestar e merr

nga kanali i hapur për ujitje në Bivolak përkatësisht nga Liqeni artificial akumulues në

Gazivodë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej _____ km². Sasia

bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 350.000.000 m³.

1.1.5.2.5. Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit

Në KUR “Prishtina” sh.a. ekzistojnë edhe këto stacione të përpunimit dhe pompimit

të ujit të pijes:

Stacioni i pompimit Kroni,kapaciteti 50l/s.

Stacioni i pompimit Kastrioti, kapaciteti 20 l/s.

Stacioni i pompimit Shtime, kapaciteti 30 l/s.

Stacioni i pompimit Lipjani, kapaciteti 50 l/s.

Stacioni i pompimit Podujeva, kapaciteti 18 l/s.

Stacioni i pompimit Vragoli , kapaciteti 20 l/s.



Sasia e e përgjithshme e ujit të përpunuar e vënë në dispozicion të konsumatorëve

brenda sistemit të KUR ''Prishtina'' sh.a. pompohet minimalisht një herë dhe maksimalisht 4

herë. Prandaj kostoja e prodhimit dhe shpërndarjes është e lartë (konsumi i madh i energjisë

elektrike, kemikateve dhe amortizimi i pompave-elektromotorëve).

Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit të nxjerrjes e shprehur ne litra

për sekondë.

Objektet

prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

Janar-

Dhjetor

Batllava 792 790 783 804 770 822 786 774 784 778 809 759 788

Badovci 333 349 333 344 334 344 333 333 345 317 318 333 335

Kroni 81 82 75 83 82 83 79 79 81 77 79 78 80

Shtime 25 29 29 29 30 31 32 30 31 28 30 25 29

Kastrioti 19 20 19 20 21 23 22 22 23 22 22 22 21

Lipjani 62 65 62 63 65 68 66 63 65 62 64 63 64

Podujeva 15 15 15 20 23 21 17 22 21 19 16 16 18

Drenasi 66 69 65 71 70 78 76 76 76 71 71 68 71

Totali 1,393 1,419 1,383 1,435 1,394 1,470 1,412 1,398 1,426 1,375 1,410 1,363 1,407

Rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm e kompletojnë:

Rrjeti primar i shpërndarjes së ujit në gjatësi prej 1200 km

Rrjeti sekondar i shpërndarjes në gjatësi prej 700 km

Depozite (rezervuare) me vëllim V= 70.000 m³,

Rrjeti primar për bartjen e ujërave të zeza në gjatësi prej 350 km,



Tabela e planit mujor të përpunimit dhe distribuimit të ujit të pijes për vitin 2015 e matur në m³.Përpunimi dhe distribuimi sipas

objekteve prodhuese-komunave

Objektet

prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Janar-

Dhjetor

Batllava

2,122,000

1,980,000

2,098,000

2,085,000

2,063,000

2,130,000

2,105,000

2,072,000

2,033,000

2,085,000

2,098,000

2,032,000

24,903,000

Badovci

892,200

875,500

892,800

892,500

893,500

892,200

892,300

892,500

894,000

848,700

824,800

891,200

10,582,200

Kroni

217,000

205,000

202,000

216,000

219,000

214,000

212,000

212,000

209,000

206,000

204,000

209,000

2,525,000

Shtime

67,200

71,500

77,500

76,300

80,100

81,000

86,000

80,000

80,000

76,300

77,500

67,200

920,600

Kastrioti

52,000

51,000

52,000

53,000

56,000

59,200

59,400

59,000

59,000

59,400

58,000

59,000

677,000

Lipjani

165,500

163,000

165,000

162,000

173,000

177,000

177,800

168,000

168,000

166,000

167,000

169,000

2,021,300

Podujeva

40,000

37,700

40,600

50,600

61,000

55,500

46,000

58,000

55,000

50,600

40,600

42,000

577,600

Drenasi

176,000

172,000

175,000

185,000

187,000

202,000

204,000

203,000

197,000

191,000

184,300

182,000

2,258,300

Totali

3,731,900

3,555,700

3,702,900

3,720,400

3,732,600

3,810,900

3,782,500

3,744,500

3,695,000

3,683,000

3,654,200

3,651,400

44,465,000



1.1.5.3. Kategoritë dhe profili i konsumatorëve,

Urdhëresa tarifore në zbatim për periudhën 2015-2017 specifikon vetëm dy kategori të

konsumatorëve; shtëpiak (amvisëri) dhe jo shtëpiak (institucione, biznese, industri etj). KUR

“Prishtina” sh.a. për nevoja të një planifikimi dhe monitorimi më të mirë ka ndarë më tutje në

katër kategori të konsumatorëve:

1. Amvisëria

2. Bizneset e vogla

3. Bizneset e mëdha

4. Ndërmarrjet publike

5. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare

Profili i konsumatorëve të KUR “Prishtina” sh.a.,është shumë heterogjen. Madje madje

edhe brenda kategorisë së njëjtë të ndarjeve apo edhe nënndarjeve vërehet heterogjeniteti i

tyre.

Nga aspekti i rregullshmërisë së pagesave ekzistojnë dy ekstreme. Konsumatorë që

aktualisht janë në parapagim dhe konsumatorë që asnjëherë nuk kanë paguar për

shërbimet që kanë pranuar.

Nga aspekti i gjendjes sociale. Konsumatorë me gjendje ekonomike shumë të mirë dhe

konsumatorë të skemës sociale në rreth 10 %.etj

Struktura e konsumatorëve krahasuar me sektorin e furnizimit me ujë të pijes në

Republikën e Kosovës është më e favorshme. Përqindja e pjesëmarrjes së konsumatorëve

joshtëpiakë është më e madhe se sa në sektorin në tërësi.



Elementet € Prishtina Fushë

Kosova Obiliqi Graçanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total

Nr. Konsum. në amvisëri # 61,712 9,851 4,985 3,188 2,826 7,451 6,288 3,559 99,860

Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 7,775 489 242 203 256 495 857 495 10,812

Nr. Konsum. në bizneset e medha # 948 50 33 51 8 102 24 13 1,229

Nr. Konsum. në Ndërmarrje Publike

Nr. Konsum. në Institucione vendore dhe Ndërkombëtare # 495 42 40 51 36 55 41 26 786

Numri total I konsumatorëve # 70,930 10,432 5,300 3,493 3,126 8,103 7,210 4,093 112,687

Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve

Nr. Konsum. në amvisni

€ 61.80% 9.86% 4.99% 3.19% 2.83% 7.46% 6.30% 3.56% 100.00%

Nr. Konsum. në bizneset e vogla € 71.91% 4.52% 2.24% 1.88% 2.37% 4.58% 7.93% 4.58% 100.00%

Nr. Konsum. në bizneset e medha € 77.14% 4.07% 2.69% 4.15% 0.65% 8.30% 1.95% 1.06% 100.00%

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore € 62.98% 5.34% 5.09% 6.49% 4.58% 7.00% 5.22% 3.31% 100.00%

Numri total I konsumatorëve € 62.94% 9.26% 4.70% 3.10% 2.77% 7.19% 6.40% 3.63% 100.00%

1.1.5.4. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas

Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)

Aktivitetet të bazuara edhe në shifrat e prezantuara më lartë ,tregojnë përkushtimin e

menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve

që në çfarëdo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë.

Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2015 është më i madh për rreth 2 % përkatësisht

2378 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak,ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja

është për 227 % përkatësisht 67.953 konsumatorë. Ndërsa në përfundim të kësaj periudhës

së Planit të biznesit do të jetë 15 % më e madhe se gjendja aktuale ose rreth 129.064

konsumatorë të kategorive të ndryshme.

Comment [SD1]: Te rregullohen tabelat dhe numri i konsumatoreve sipas kategorive me larte



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Prishtina

Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Nr. Konsum. në amvisni #

61,800

61,932

62,064

62,196

62,328

62,460

62,592

62,724

62,856

62,988

63,120

63,252

63,252

Nr. Konsum. në bizneset e vogla #

7,917

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

Nr. Konsum. në bizneset e medha #

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

955

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #

496

496

496

497

497

497

498

498

498

499

499

499

499

Numri total I konsumatorëve #

71,157

71,321

71,454

71,588

71,721

71,854

71,988

72,121

72,254

72,388

72,521

72,654

72,654

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU - Fushë Kosova



10,760

10,772

10,784

10,796

10,808

10,820

10,832

10,844

10,856

10,868

10,880

10,892

10,892


522

524

526

528

530

532

534

536

538

540

542

544

544


52

52

52

53

53

53

54

54

54

55

55

55

55


42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43


11,376

11,390

11,404

11,419

11,433

11,447

11,463

11,477

11,491

11,506

11,520

11,534

11,534



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Obiliqi



5,046

5,056

5,066

5,076

5,086

5,096

5,106

5,116

5,126

5,136

5,146

5,156

5,156


250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

270

272

272


33

33

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

36


40

40

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

43


5,369

5,381

5,393

5,407

5,419

5,431

5,445

5,457

5,469

5,483

5,495

5,507

5,507

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Graçanica



3,459

3,469

3,479

3,489

3,499

3,509

3,519

3,529

3,539

3,549

3,559

3,569

3,569


210

212

214

216

218

220

222

224

226

228

230

232

232


51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

56


69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

72

72


3,789

3,801

3,814

3,827

3,840

3,852

3,866

3,878

3,891

3,904

3,917

3,929

3,929



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Shtime



3,067

3,077

3,087

3,097

3,107

3,117

3,127

3,137

3,147

3,157

3,167

3,177

3,177


390

392

394

396

398

400

402

404

406

408

410

412

412


11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12


40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

41

41


3,508

3,520

3,532

3,544

3,556

3,568

3,582

3,594

3,606

3,618

3,630

3,642

3,642

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Lipjani



7,404

7,414

7,424

7,434

7,444

7,454

7,464

7,474

7,484

7,494

7,504

7,514

7,514


409

411

413

415

417

419

421

423

425

427

429

431

431


101

101

101

102

102

102

103

103

103

104

104

104

104


52

52

52

53

53

53

54

54

54

55

55

55

55


7,966

7,978

7,990

8,004

8,016

8,028

8,042

8,054

8,066

8,080

8,092

8,104

8,104



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Podujeva



6,332

6,340

6,348

6,356

6,364

6,372

6,380

6,388

6,396

6,404

6,412

6,420

6,420


872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

883


23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

25


42

42

42

42

43

43

43

43

44

44

44

44

44


7,269

7,278

7,287

7,296

7,307

7,316

7,325

7,334

7,345

7,354

7,363

7,372

7,372

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Drenasi



3,667

3,672

3,677

3,682

3,687

3,692

3,697

3,702

3,707

3,712

3,717

3,722

3,722


501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

512


13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15


26

26

26

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28


4,207

4,213

4,219

4,227

4,233

4,239

4,245

4,253

4,259

4,265

4,271

4,277

4,277



Në tabelën paraprake është paraqitur numri total i konsumatorëve në fund të vitit muajit

gusht 2015 si dhe struktura e konsumatorëve sipas komunave në zonën e shërbimit.

1.1.5.5. Zona e Shërbimit

Zona e mbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e

Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është kufizuar me

ngjyrën blu dhe përmban në vete 8 komunat të përqendruara në Kosovën qendrore:

1.1.5.6. Investimet kapitale-historike, periudha 2010-2015

Ndërmarrja i është nënshtruar një procesi të vrullshëm të investimeve kapitale. Këto

investime janë përqendruar kryesisht në ndërrimin e rrjetës së ujësjellësit.

Comment [SD2]: Te inkorporohen investimet kapitale te vitit 2015 me historik



Fondet për mbulimin e këtyre investimeve janë siguruar nga burimet brenda

kompanisë, grantet e jashtme (KfW), subvencionet (qeveria) etj.

Në vitet në vijim, e që është pjesë e afatit që përmbush Plani i Biznesit do të realizohen

investimet më të mëdha nga të njëjtat burime përfshirë edhe kredinë për investime që

tejkalojnë vlerën prej 50.000.000 € (pesëdhjetë milion €).

Në tabelën, më poshtë janë paraqitur të agreguara investimet kapitale për periudhën e

kaluar 5 vjeqare që janë në vlerë 16.858.769 €.

Elementet Viti 2010

Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Total 2010-2014

Investime kapitale prej fondeve të ndërmarrjes

553,865

1,028,124

817,549

949,622

1,178,280

4,527,440

Investime kapitale prej granteve, subvencioneve, donacioneve

257,951

310

4,166,044

7,484,000

423,051

12,331,356

Totali

811,816

1,028,434

4,983,593

8,433,622

1,601,331

16,858,796

1.2. Statistikat aktuale dhe Indikatorët e Performancës

1.2.1. Gjendja e përgjithshme në KUR ''Prishtina'' sh.a.

Veprimet e natyrës operative përkatësisht financiare edhe administrative, që në

mënyrë të vazhdueshme janë ndërmarrë për kryerjen e detyrave të punës, të shoqëruara edhe

me masat tjera që ka ndërmarrë gjatë vitit 2015, mund të përmblidhen si :

Tendencë për :

përmbushje të sasisë së prodhimit 95 % të planit,që do të thotë 2.320.148 m³ ujë më

pak.

rënje në vlerë financiare të arkëtimit të faturave vonesa e implementimit te Ligjit mbi

faljen e borxheve publike,

përmbushja e planit të të hyrave 94 %

përmbushja planit të arkëtimeve 89 % (shpërpjestim me planin e të hyrave)

Comment [SD3]: Te shtohen investimet nga donatoret tjere – CDI, KOMUNAT dhe te tjera per vitin 2015



rritjen e numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit,

rënje e ndjeshme në vlerë financiare të ujit të faturuar

shërbime administrative më të mira ndaj konsumatorëve etj.

Këta,janë treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht

matet performanca për vitin 2015 do të listohen dhe analizohen:

1.2.1.1. Performanca e përgjithshme e Kompanisë Ujësjellësi Rajonal

“Prishtina” sh.a. gjatë vitit 2015

Vazhdimi me intenzitet i punimeve të Fazës II të bashkëpunimit me Bankën Gjermane

për Zhvillim Ndërkombëtar për nisjen e implementimit të projekteve për grantet në

vlerë 11.000.000 € dhe kredinë në vlerë prej 6.000.000 €).

Fillimi i punimeve në teren për ndërtimin e Fabrikës e ujit ne Shkabaj në vlerë

35.000.000 € si bashkëfinancim nga KfW, KE,Qeveria e Kosovës dhe Komuna e

Prishtinës. Fillimi solemn i punimeve është bërë në nëntor 2014.

Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.

1.2.1.2. Performancat financiare gjatë vitit 2015

Analizës së performacës financiare sipas treguesve kryesor por njëkohësisht edhe të

analizave tjera që lidhen me vitin aktual ( 2015 ), është bërë duke marrë për bazë rezultatet e

gjendjen faktike për perudhën janar-gusht 2015 dhe gjendjes së planifikimit për periudhen

shtator-dhjetor 2015. Rezultatet në fund të vitit mund të kenë shmangie për shkak se sipas

trendit për periudhën faktike vështirë do të përmbushen planifikimet për periudhën e mbetur

deri në fund të vitit.

Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit

dhe ujëra të përdorura përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit përfundimisht

31.12.2015 pritet të jenë 13.286.859 €. Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të biznesit për

vitin 2015 që ka qenë e planifikuar 14.134.907 €. Në bazë të këtyre dy vlerave vijmë në



konstatimin se vlera totale e faturuar do të jetë për 866.048 € më vogël në krahasim me

Planin e Biznesit.

Prandaj përmbushja e planit të të ardhurave të faturuara është përafërsisht rreth 94 %

me Planin e Biznesit. Dështimi në përmbushjen e këtij treguesi të rëndësishëm lidhet me

sasinë më të vogël të prodhimtarisë përkundër sasive maksimale të ujit nëpër liqenet

akumuluese si dhe mos realizimin e zvoglimit të shkallës së ujit pa të ardhura.

Plani i Biznesit ka pasur për objektivë faturimin e sasisë prej 23.164.689 m3 ujë,

ndërsa deri në fund të vitit 2015 nuk mund të faturohet më shumë se 21.279.178 m3 .

Shprehur në vlera relative kjo paraqet vetëm 92 % e përmbushjes së Planit të biznesit.

përkatësisht 1.885.512 m³ ujë më pak.

Treguesi i sasisë së ujit të faturuar si elementi më i rëndësishëm i afarizmit në fund të

vitit 2015 pritet të jetë për rreth 1.885.512 m3 ujë më pak të faturuar.

Në përfundim të vitit 2015 vlera totale e të hyrave të arkëtuara nga shërbimet bazë të

ujit dhe kanalizimit do të jetë rreth 9.439.012 €.

Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se arkëtimi i planifikuar në

vlerë prej 10.650.052 € nuk është përmbushur dhe konstatojmë se vlera e parave të

arkëtuara është për 1.211.041 € më e vogël në krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur

në përqindje kjo është më e vogël përmbushje e Planit të biznesit deri në 89 %.

Në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgatitet ky Plan i Biznesit

një numër i këtyre treguesve është riparuar deri në përmbushje përkatësisht tejkalim

(faturimi,arkëtim, shpenzimet etj)..

Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2015 e vlerësuar sipas Planit të Biznesit 2015-2017

pritet të arrijë në 71.14 %.Kjo paraqet një rënje e shkallës së arkëtimit për 8 % gjë që

paraqet problem në afarizëm .

Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në

periudhën e mbetur e sidomos në sektorin e amvisërisë.

Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) të intensifikohen aktivitetet

për përmirsimin e shkallës së arkëtimit sepse është shënuar rënje në krahasim me

planin.



Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve për rreth 3.35 % përkatësisht

janë regjistruar 9.849 konsumatorë të rinj.

Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë rreth 50.49 %.

Shikimi i kësaj vlere relative tregon një performancë pozitive, megjithatë është

vështirë e realizueshme sepse shkalla e faturimit të ujit për periudhën faktike është

vetëm 48.81 %.

Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve

administrative të ujit.

Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 8.950.057 € dhe me trendin e tillë

nuk do të kalojnë (do të jenë më të vogla) vlerën e planifikuar për 276.942 €

përkatësisht 3 % nga vlera fillestare e planifikuar. Shmangia prej 296.000 € është

kryesisht për shkak të mos pagesës së taksave dhe kamatave për kreditë e Fazës I dhe

II në vlerën e planifikuar prej 197.336 €.



1.2.1.3. Performancat operative në vitin 2015

Aktivitetet operative që në fakt nënkuptojnë: nxjerrjen, pastrimin dhe përpunimin e

ujit të pijes, distribuimin e ujit, mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar të ujit dhe ujërave

të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe makinerike, mirëmbajtjen e pajisjeve të punës

dhe aparaturave, duke përfshirë edhe zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik të sistemit

në tërësi:

Viti 2015 është karakterizuar me një situatë shumë të favorshme sa i përket

rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese. Përkundër kësaj situate, prej sasisë

optimale të planifikuar prej 44.650.000 m3 ujë është distribuuar vetëm 42.144.852

m3 ujë. Sasia në krahasim me planifikimin vjetor është për 1.885.512 m3 më pak,

është përmbushur vetëm 95 %.

Nuk është plotësuar në tërësi kërkesa për ujë. Prandaj është aplikuar një sistem i

kontrolluar i reduktimeve gjatë gjithë vitit 2015. Shkalla e reduktimeve përkatësisht

koha e mungesës së shërbimit ka qenë e theksuar gjatë stinës së verës.

Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe

ujërave të zeza.

Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit iu është përgjigjur instruksioneve

të Udhëzimit administrativ numër 16/2012 dhe është arritur të monitorohet dhe

kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të

KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa

bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë i nivelit më të lartë,

Është arritur të ndërrohen rreth _________kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në

zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku

janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat, donatorët, komuniteti,

Ministria e Infrastrukturës në zonën e shërbimit

Është investuar në sisteme rurale.

Comment [SD4]: Te plotesohet me gjatesine e sakte



1.2.1.4. Performancat operative dhe financiare në vitin 2015

(në numra dhe vlerë)

Në tabelën vijuese po paraqesim përmes shifrave disa nga treguesit e performacës për

vitin 2015. Treguesit e zgjedhur për prezentim konsiderohen si më të rëndësishmit për të

pasqyruar efikasitetin e ndërmarrjes duke marrë në konsideratë prodhimtarinë, shkallën e

humbjeve teknike e administrative, numrin e konsumatorëve, normën e arkëtimit, normën e

mbulimit të punës etj).

Elementet Faktike 2015 Uji i Prodhuar m3 42.144.852 Uji i faturuar m3 21.279.178 Konsumatorët e regjistruar # 127.327 Nr. i faturave të lëshuara # 114.641 Numri i kons.-fatur. me lexim # 112.348 Uji i fatur. sipas ujematesve m3 20.640.803 Vlera e faturimit € 13.268.859 Vlera e arketimit € 9.439.012 Të hyra të tjera operative € 402.500 Shpenzimet operative € 8.926.600 Të hyrat jo operative € 547.271 Shpenzimet jo operative € 512.412 Numri i punëtorëve # 540 Uji i pafaturuar % 49,51 Perqindja e faturimit % 90,04 Shkalla e arkëtimit (% e tërë) % 71,14 Norma e punes # 1.10 Konsumatorët per punëtor # 236 Shpenzimet Operative për konsumatorë # 5.84 Tarifat mesatare për m3 # 0.62



2. Deklarata e “misionit” & “vizionit”

2.1. Deklarata e Misionit

Prodhimi, perpunimi dhe furnizimi I qenderueshem me uje cilesor te pijshem te qytetareve te Prishtines, Fushe Kosoves, Kastriotit, Podujeves, Lipjanit, Shtimes, Gracanices, Drenasi dhe trajtimi i ujerave te zeza ne perputhshmeri me standardet dhe kerkesat statutore dhe legjislative te Ndermarrjes dhe aksionarit.

2.2. Deklarata e Vizionit

Ndermarrje per prodhimin, perpununimin dhe furnizimin e ujit te pijshem dhe trajtimit te ujerave te zeza per konsumatoret e saj ne perputhshmeri me standardet e ndermarrjeve simotra ne regjion dhe Europe.

2.3. Deklarata e rrezikut (riskut)

Përgatitja e Planit të Biznesit niset mbi bazën e parimit të vazhdimësisë në një

periudhë shumë të gjatë kohore (uji është elementi kryesor i jetës së konsumatorëve prandaj

vazhdimësia është e padiskutueshme).

Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e përfshinë

Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së “misionit”,”vizionit” dhe objektivave të

parapërcaktuara mund të përmblidhen si:

Mungesa eventuale e rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike), koha kur po

përgatitet ky Plan gjendja e rezervave të ujit në Liqenin e Batllavës është optimale);

Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjisë elektrike, karburanteve, pjesëve të

ndërrimit etj);

Mos ngritja e tarifës së shërbimit perkundrejt rritjes se standardeve dhe trendeve

zhvillimore

Mos qendrueshmeria financiare e ndermarrjes;

Comment [SD5]: Te perpunohet Gjuhesisht



Kontaminimet eventuale te burimeve te furnizimit me uje te pijshem;

Rritja e shkalles se humbjeve te ujit;

Mos inkasimi i borgjeve te keqija;

Lëvizjet sociale;

Krizat politike;

Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret, ndryshimet klimatike etj);

Amortizimi i rrjetit, armaturave dhe fitingjeve si rezultat i vjetërsisë.

2.4. Deklarata e tarifës së shërbimit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit“Prishtina” sh.a. zbaton tarifën që vendosë Zyra

Rregullative për Ujë dhe Kanalizim e që është kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë

e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).

Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe

nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet në tërësi vetëm mbulimi i

kostove operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Kjo

nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojnë investime më të mëdha drejt përmirësimit të

bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa implikimin e ndihmave nga

fondet tjera përfshirë donacionet,kreditë komerciale, grantet dhe subvencionet qeveritare.

Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2015-2017 duke mos e apstrahuar as

korrigjimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor që do te jetë i domosdoshëm edhe

për shkak të:

Kthimin e kryegjësë dhe kamatave për kredinë e Fazës II dhe III të investimeve;

Kërkesa për të financuar planin e investimeve kapitale;

Rritjes së tarifës së energjisë elektrike;

Blerjen e ujit të papërpunuar për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj (700 l/sec);

Rritjen e çmimit të karburanteve;

Rritja e nivelit të amortizimit;

Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.

Comment [SD6]: Te perpunohet Gjuhesisht



Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menaxhmentin dhe

personelin tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të

përcaktuar.

Korrigjimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin domino edhe te konsumatorët

në :

stimulimin e kursimit të ujit,

shërbime më të mira ndaj konsumatorëve

Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje

të vazhdueshme të tarifës ekuivalent me rritjen e kostos së jetesës,përkatësisht nivelin

mesatar vjetor të inflacionit.

2.4.1.Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit

( ZRRUK / UTSH – 551 DT , datë 29.12.2014 )

Kategoria e

konsumatorëve

Tarifa fikse

Euro/muaj

Tarifa

volumetrike

për shërbime të

ujësjellësit

Euro/m3

Tarifa volumetrike

për shërbime të

kanalizimit

Euro/m3

1.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2015 (vlefshmëria 01.01.-31.12.2015)

Shtëpiak 1,00 0,3850 0,0459

Institucional dhe

Industrial/Komercial

3,00 0,8623 0,1050

1.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2015 mbi bazën e indeksit të projeksioneve të

çmimeve të konsumit të publikuara nga FMN vitin 2014

(vlefshmëria 01.01.2015 - 31.12.2015)

Comment [SD7]: Te kontrollohen tarifat dhe datat



Shtëpiak 1,00 0,39 0,05

Institucional dhe


3,00 0,88 0,11

2.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016

(vlefshmëria 01.01.2016 - 31.12.2016)

Shtëpiak 1,00 0,3826 0,0457

Institucional dhe


3,00 0,8533 0,1046

2.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2016 mbi bazën e indeksit të çmimeve të

konsumit të publikuara nga ASK për periudhën 12/2014 deri 11/2015 (vlefshmëria

01.01.2016 - 31.12.2016)

Shtëpiak 1,00 0,39 0,05

Institucional dhe


3,00 0,88 0,11

3.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016

(vlefshmëria 01.01.2017 - 31.12.2017)

Shtëpiak 1,00 0,3874 0,0461

Institucional dhe


3,00 0,8400 0,1013

3.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2017 mbi bazën e indeksit të çmimeve të

konsumit të publikuara nga ASK për periudhën 12/2015 deri 11/2016

(vlefshmëria 01.01.2017 - 31.12.2017)

Shtëpiak 1,00 0,3850 0,0459

Institucional dhe


3,00 0,8623 0,1050



2.4.2.Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e shërbimeve

të ujit dhe kanalizimit

2.1. Tarifa Administrative për

Kyçje në Shërbime*

Diametri i

gypit të

kyçjes /

ujëmatësi

Tarifa për

kyçje në

ujë (€)

Tarifa për

kyçje në

kanalizim

(€)

Shuma

Euro

Për të gjithë kategoritë e

konsumatorëve

(*) –Tarifa për administrim

është e pakthyeshme dhe

nënkuptojmë të drejtën e

konsumatorit për tu kyç në

rrjetin e shërbimeve të ujit dhe

mbajtjen e tij në regjistrin e

konsumatorëve aktiv për

çështje të ndryshme

administrative.

(13 – 25) mm 30,00 20,00 50,00

32 mm 90,00 60,00 150,00

40 mm 150,00 100,00 250,00

50 mm 240,00 160,00 400,00

65 mm 300,00 200,00 500,00

80 mm 420,00 280,00 700,00

100 mm 570,00 380,00 950,00

150 mm 840,00 560,00 1.400,00

2.2. Shpenzimet e kyçjes në

Shërbime të Ujësjellësit*

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma

Euro

Për të gjitha kategoritë e

konsumatorëve

(*) - Shpenzimet e kyçjes në

Shërbime përfshijnë

shpenzimet e punës dhe

materialit në vijim: qafore,

pajisjet për kyçje, gypat e

kyçjes në gjatësi deri 15 metra,

ujëmatësi dhe dy valvula.

Punët tokësore dhe ato të

(13 – 20) mm 120,00

(25 – 32) mm 160,00

(40 – 50) mm 220,00

> 50mm Do të

llogaritet në

bazë të

çmimeve për

material dhe

Comment [SD8]: Te verifikohen shifrat



betonit nuk janë të përfshira. punën.

2.3. Shpenzimet e Kyçjes në

Shërbimet e Kanalizimit *

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma

Euro

Për të gjitha kategoritë e

konsumatorëve

(*) – Shpenzimet e Kyçjes në

Shërbime përfshijnë

shpenzimin e punës dhe të

materialit në vijim: elementet

fazonike për kyçje dhe gypit në

gjatësi deri 15 metra.

DN 110 mm 100,00

DN 160 mm 120,00

DN 200 mm 160,00

> 200 mm Do të

llogaritet në

bazë të

çmimeve për

material dhe

punën.

2.4.3.Tarifa për shërbimet tjera

Lloji i shërbimit Shuma

Euro

3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje 3,00

3.2. Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00

3.3. Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00

3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit Do të llogaritet

në bazë të

çmimeve për

material dhe

punën.



3.5. Gjoba për kyçje ilegale 100,00

3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit

aplikohet pas vërejtjes së parë

100,00

3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km 20,00 € / 5 m3

3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon

ujëmatësit e saj

Max. 60 % të

çmimit të

ujëmatësit

3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë 15,00

3. Objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a. për periudhën 2016-2018

Deklarimi i misionit, vizionit dhe procesi i vazhdimësisë së veprimtarisë së KUR

“Prishtina” sh.a. kërkon përkushtim, dije, përkrahje institucionale, mjete të lira financiare për

zhvillimin tekniko teknologjik etj.

Konsumatorët në zonën e shërbimit aktualisht ballafaqohen me mungesa të rregullta

të sasisë së nevojshme të ujit të pijes. Konsumatorët e locuar kryesisht në Prishtinë problemet

e furnizimit me ujë sidomos në sezonin e verës i kanë shumë të theksuara prandaj mbi bazën

e këtij fakti të një përceptimi të gjendjes aktuale dhe dëshirave se si do të jetë në të ardhmen

ndërmarrja janë përcaktuar edhe objektivat strategjike.

3.1. Përfundimi i Fabrikës për përpunimin e ujit në Shkabaj

-Kapaciteti maksimal 700 l/sec deri në fund të vitit 2016-

Mungesa e sasive të nevojshme për furnizim me ujë të qytetarëve në regjionin e

Kosovës qëndrore Prishtinës nga njëra anë si dhe shtimi i i popullatës përmes natalitetit dhe

imigrimit kanë përcaktuar domosdoshmërinë për ndërtimin e Fabrikës për trajtimin e ujit të



pijes në Shkabaj. Qëllimi final i Fabrikës për trajtimin e ujit nënkupton optimizimin e

zhvillimit ekonomik, social, kulturor, urbanistik etj në gjithë zonën e shërbimit të KUR

"Prishtina" sh.a.

Shtimi i shpejtuar i popullatës në regjionin e Prishtinës ka ndikuar që niveli i

shërbimeve të furnizimit me ujë në zonën e shërbimit të KURP të mos jetë i kënaqshëm.

Mbulimi me shërbimet e ujësjellësit nuk përfshinë tërë popullatën. Në anën tjetër, shumicës

së popullatës së shërbyer iu ofrohen shërbime të cilësisë së pakënaqshme-furnizim me

ndërprerje.

Aktualisht punimet janë duke u kryer nëpër shumë faza dhe projekte detaje. Mbikqyrja

e zbatimit të projektit bëhet nga konsulenca dhe ingjinierët e autorizuar të ndërmarrjes.

Deri më tani janë kryer këto punime:

Komponeta I-rë

47 % jane përfunduar punimet lidhur me instalimin e gypit për furnizim me uje DN1200

dhe DN 800 për periudhen (gusht - dhjetor 2015) , ndërsa furnizimi i materialit 80% në

punishte

70% punët ndërtimore në Stacionin e pompave në Milloshevë, ndërsa furnizimi me

material mekanik dhe elektrik 60%

70% Punët ndërtimore në Vepren e Marrjes, ndërsa furnizimi me material për pjesën

mekanike 60%.

Komponenta II-të

25% e punëve ndërtimore (Objektin e Rezervuarit dhe Stacionit te Pompave)

20% e punëve ndërtimore në objektin e Filtrimit

30% e punëve ndërtimore në objektin e Depos se Klorinimit dhe Dozimit

Harta e projektit.



JV Dorsch IC/ SWECO Hydroprojekt / KIWER 6

Municipal Water Supply and Sewage Disposal in Prishtina Phase III, Detailed Design, Tendering, Contracting and Construction Supervision

Pamje nga ekzekutimi i punimeve.



3.1.1.Synimi i përgjithshëm i projektit

Projekti synon të përmirësojë furnizimin me ujë për qytetin e Prishtinës dhe

komunat tjera që janë pjesë përbërëse e zonës së shërbimit të KURP: Fushë Kosovë, Obiliq,

Shtime, Lipjan, Podujevë dhe Graçanicë. Përmirësimi planifikohet të arrihet përmes marrjes

së sasisë shtesë të ujit nga liqeni i Ujmanit (Gazivodës) në Kanalin Ibër në fshatin Mihaliq,

transportimin e tij deri te impianti i trajtimit të ujit (ITU) që do të ndërtohet në fshatin

Shkabaj, dhe distribuimin (futjen) e rreth 20 milion m3/vit të sasisë shtesë të ujit të trajtuar në

sistemin ekzistues të furnizimit me ujë të KURP. Me këtë kapacitet të shtuar të prodhimit të

ujit do të mbulohet kërkesa për ujë deri në vitin 2030.

Ndërtimi i Fabrikës konsiston:

Furnizimi i pa ndërprerë me ujë të pijes i popullatës në qytetin e Prishtinës dhe fshatrave përreth,

Mbrojtja e burimeve të ujit në liqenin e Batllavës dhe Badovcit.

Cilësia e ujit të trajtuar i plotëson standardet e OBSH-së

Kontinuiteti i furnizimit me ujë: 22 orë/ditë, së paku 250 ditë në vit

Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve të fabrikës së paku 75%

Ndërprerja e shkarkimit të ujërave të zeza në Kanalin e Ibrit.

3.1.2. Komponentet e projektit të fabrikës

Projekti i ndërtimit të fabrikës përfshinë dy komponente kryesore:

-Sistemin e Transmisionit të ujit të patrajtuar, dhe

-Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj.

Skema e marrjes së ujit, transimisionit dhe vendnodhjes së fabrikës është paraqitur në

skemën më poshtë.



3.1.3.Përshkrimi i Projektit

3.1.3.1 Sistemi i Transmisionit të Ujit

Sistemi i transmisionit të ujit përfshinë elementet vijuese;vepra ujëmarrëse në Mihaliq,

tubacioni gravitacional i transmisionit që shtrihet prej veprës marrëse deri te stacioni i

pompimit i ujit të patrajtuar në Milloshevë me gjatesi L=12.1 km dhe DN 1200 mm, stacioni

i

pomp

imit

në

Millo

shevë

,tuba

cioni

me

presi

on i

trans

misio

nit që

shtrihet prej stacionit të pompimit në Milloshevë deri te fabrika gjatesi L=4.3 km dhe

diameter DN 1200 mm, linjat e transmisionit prej ITU Shkabaj deri tek rezervuarët ekzistues

në Shkabaj me gjatesi 2.45 km DN 800 në Arbëri me gjatesi L=3.8 km DN 800 mm, DCI.

3.1.3.2.Sistemi i Fabrikës për trajtimin e ujit

Fabrika e trajtimit të ujit që përfshinë elementet;fabrika në Shkabaj kapacitetit 700 l/s

bashkë me stacionin e pompimit të ujit për pompimin e ujit të trajtuar deri tek rezervuarët

ekzistues në Shkabaj dhe Arbëri



3.1.3.3.Madhësia e projektit dhe vlera e investimit

Përshkrim i shkurtër i karakteristikave të projektit të propozuar,që paraprakisht është

dizajnuar, ridizajnuar dhe mirë studiuar përfshinë: hapësirën e shtrirjes fizike të projektit

,procesi i shpronësimit, karakteri i sipërfaqes, procesi i prodhimit dhe kapaciteti etj

planifikohet të përmbyllet më një fond prej 32.000.000 €. Fondi është i siguruar nga Kreditë

dhe grantet (Qeveria e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës dhe Komisioni Evropian.

3.1.3.4.Vendndodhja e projektit

Objekti i kaptimit të ujit të papërpunuar (vepra ujëmarrëse) do të jetë në fshatin Mihaliq,

në kanalin e Ibrit (kanalin kryesor) në lartësi mbidetare prej 550 metra. Prej kësaj pike traseja

e tubacionit shkon në drejtim të jug-lindjes për rreth 2 km, duke kaluar nëpër lumin Sitnica

dhe Llap deri në jug të fshatit Reka e Madhe. Këtu traseja e ndërron drejtimin në drejtim të

jug-lindjes në drejtim të Prishtinës dhe të lokacionit në Shkabaj në komunën e Obiliqit.

Gjatësia totale e tij prej veprës së marrjes në Mihaliq deri te Stacioni i Pompimit në

Milloshevë është 13.24 km.

Stacioni i pompimit është paraparë në pikën më të ulët të trasesë në fshatin Milloshevë

(539.7 mlm). Lokacioni i Fabrikës për trajtimin e ujit është paraparë në distancë rreth 4 km

në veriperëndim të Prishtinës, 4 km larg qendrës së Obiliqit, në afërsi të drejtpërdrejtë të

rrugës që lidh Prishtinën me Mitrovicën. Parcela e paraparë për ndërtimin ka një sipërfaqe

prej 5.4 ha në lartësi mbidetare 590 m.

Prej ITU uji i trajtuar do të pompohet drejt 2 rezervuarve ekzistues të sistemit të

ujësjellësit: Arbëria (3.86 km) dhe Shkabaj (2.45 km). Kjo do të bëhet përmes tubacionit në

presion prej kuotës 589 mlm në lokacionin e ITU Shkabaj deri te rezervuari në Arbëri.

Traseja e këtij tubacioni do të shkojë në drejtim veri lindje për rreth 1.5 km dhe pastaj do të

vazhdojë në drejtim juglindje për 2.4 km deri te rezervuari në Arbëri. Rervuari në Shkabaj

është në lartësi 600 m lmd.



3.1.3.5. Flokulimi

Përpos filtrimit, procesi përfshinë edhe flokulimin dhe dezinfektimin. Baseni i flokulimit

do të ndërtohet në dy njësi paralele me qëllim që të mundësohet një operim më fleksibël në

kuptimin që njëri basen gjithmonë të jetë operativ në rastet kur tjetri pastrohet/ riparohet

Me përdorimin e flokulentëve me bazë të aluminiumit në ujin që ka vlerën e pH më të

madhe se 7 (këtu 8.2), formohet aluminati i tretshëm që shkakton rritjen e përmbajtjes së

aluminit në ujin e pijes. Me qëllim që ky të mbetet në vlerën e lejuar prej 0.2 mg/l A.

3.1.3.6.Trajtimi terciar

Për trajtimin terciar është rekomanduar dezinfektimi me UV pas filtrimit për të eliminuar

"giardia" and "cryptosporidium" nëse kjo paraqitet si problem. Ky dezinfektim do të ishte si

plotësues për klorinimin dhe jo si zëvendësim për të. Për këtë qëllim në kuadër të ITU do të

parashihet instalimi i filtrimit me karbon aktiv dhe ozonizimi si procese të trajtimit terciar që

do të aktivizohej në rastin kur cilësia e ujit të papërpunuar në Kanalin Ibër do të përkeqësohej

për shkak të prezencës së pesticideve.

3.1.3.7.Rezervuarët e ujit të pastër

Me qëllim të përmirësimit të performancës operative dhe minimizimit të mundësisë për

dëmtimin e pompave, është paraparë që basenet e ujit të pastër në Fabrikën e trajtimit të ujit

të mundësojnë deponimin e prodhimtarisë brenda 2 orëve gjatë prurjes mesatare. Kjo

nënkupton 2 basene të kacitetit prej 3,000 m3 secili, që do me thënë 6,000 m3 në total.



3.1.3.8. Stacioni i pompimit të ujit të pastër

Stacioni i pompimit të ujit të pastër në kuadër të Fabrikës për trajtimin e ujit do të pompojë

ujin tek rezervuarët ekzistues në Shkabaj dhe Arbëri. Stacioni i pompimit, për transportimin

e ujit tek secili prej rezervuarëve do të ketë nga 3 pompa, 2 operative dhe 1 në rezervë.

3.1.3.9.Lagunat e llumit

Llumi nga Fabrika e trajtimit të ujit që rezulton si mbetje nga procesi i trajtimit të ujit do

të shkarkohet nëpër laguna. Gjithsej janë paraparë 4 laguna. Secila prej tyre me sipërfaqe

1.600 m ² (përmasat 80 m x 20 m).

3.2. Reduktimi i ujit pa të ardhura

Uji i humbur në rrjetin e furnizimit aktualisht paraqet shqetësimin më të madh për të

tanishmen dhe ardhmërinë e ndërmarrjes. Megjithatë ndërmarrja nuk ka arritë që të vëjë në

kontroll dhe të zvogëlojë sasinë e ujit pa të ardhura. Aktivitetet nuk do të mungojnë sidomos

gjatë vitit 2016.

Deri në fund të vitit pritet që të funsionalizohen të gjitha rrjetet e reja të shpërndarjes në

Prishtinë, përfshirë edhe vendosjen e ujëmatësve. Përfshirë investimet prej 27.000.000 €

kryesisht në rrjetin e shpërndarjes norma e humbjeve teknike dhe administrative poqese nuk

zbret në shkallën 45%, investimet e bëra nuk janë në funksion të zhvillimit të ndërmarrjes.



3.2.1.Matja e sasisë së ujit të nxjerrë

Aktualisht ndërmarrja nuk është në gjendje të bëjë matjen e sasisë së ujit të nxjerrë nga

nëntoka përkatësisht të tërhiqet për përpunim të mëtutjeshëm nga liqenet akumuluese.

Elementet

V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Matja e ujit të pa për-punuar

1252000000

140000000

3.2.2.Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar

Aktualisht ndërmarrja nuk bënë matjen në të gjitha vendet ku bënë pastrimin-

përpunimin e ujit të pijes. Matja kryesisht bëhet mbi bazat e kapaciteteve instaluese të

pompave. Kjo metodë nuk jep siguri të plotë për rezultate.

Elementet

V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Matja e ujit të përpu-nuar

3.2.3. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në rezervuare

Me qëllim të përcaktimit të sasisë së ujit që humb gjatë transmisionit prej vendit të

përpunimit deri në rezervuare është e domosdoshme dhe e mundshme matja e sasisë së ujit që

hyn në rezervuare. Kjo veprimtari do të përfundohet vetëm në ato vende ku teknikisht është e

mundur.

Comment [SD9]: Te futen te dhenat per TM1 dhe TM2 2016



Elementet

V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Matja e ujit të përpu-nuar në rezervuare

3.2.4. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona

Problemi më i vështirë i detektimit dhe eliminimit të ujit pa të ardhura është vendosja e

ujëmatësve përmes të cilëve do të bëhet zonimi. Ky veç tjerash është edhe problem teknik por

edhe me kosto të madhe financiare. Problemi i zonimit do të nis së zbatuari nga aspekti

teknik (vendosja e matësve) dhe aspekti administrativ-financiar (modifikimi i softuerit,

rikoncilimi i gjendjes së konsumit midis matësit të zonës dhe matësve individual).

Elementet

V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Vendosja e matësve zonal Modifikime sofuerike Rikoncilimi i konsumit

3.2.5.Leximi i matësve – eliminimi i faturimit aforfe (paushall)

Gjendja aktuale në leximin e matësve individual konsiderohet shumë e kënaqshme dhe

në total arrin 95,91% dhe që paraqet shkallën më të lartë të konsumit të matur në Republikën

e Kosovës mbase edhe në Rajon dhe më gjërë.

Comment [SD10]: Te konfirmohet perqindja



-Në sektorin e amvisërisë sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej 95.09 %.

Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për përmirësim

është e vështirë.

- Në sektorin e bizneseve të vogla sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej

99,01 %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për

përmirsim është e vështirë por edhe e panevojshme.

-Në sektorin e bizneseve të mëdha – industria, sasia e ujit që faturohet me matje arrin

shkallën prej 99.98 %. Kjo konsiderohet si një përqindje absolute, tendenca për përmirësim

është e panevojshme.

-Në sektorin e institucioneve sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej

99,02 %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për

përmirësim është e vështirë.

3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar

Ndërmarrja nuk posedon grup të tillë të konsumatorëve. Në momentin e identifikimit,

në pajtim me legjislacionin në fuqi ndërmerr aktivitetet e domosdoshme për faturimin dhe

arkëtimin e konsumit (dhënia e ujit gratis: ndërtesat e qeverisë, spitalet, parqet, objektet e

kultit etj.)

3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar

Mungesa e sasive të nevojshme të ujit për plotësimin e nevojave bazike të qytetarëve ka

bërë që të gjinden mundësi alternative për përmbushjen e nevojave tjera që klasifikohen si në

grupin e fontanave publike, larje të rrugëve apo edhe përdorimi i ujit të pijes për ujitjen e

hapësirave publike të gjelbëruara. Ndërmarrjet e specializuara kanë hapur puse përkatëse.

Aktualisht vetëm shfrytëzimi i ujit për mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të ndotura nga

vetë kompania bëhet duke shfrytëzuar ujin e pijes. Sasia e përdorur për këtë qëllim e

krahasuar me sasinë totale të prodhimit është e papërfillshme dhe maksimalisht mund të jetë

rreth 15.000 m³ ose përafërsisht 0.03 %. Kjo sasi faturohet në tërësi.



Ndërmarrja nuk posedon shënime të sakta rreth sasisë së ujit të pijes që nëpër hidrantë

merren nga Njësitë e zjarrfikësve. Konsiderojmë se kjo sasi është akoma më e vogël se sasia

e përdorur për qëllime të larjes së gypave të ujërave të zeza.

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Konsumi për nevojat e zjarrshuarjes

3.2.8. Humbjet fizike të ujit

Ndërmarrja nuk ka shënime të sakta për humbjet fizike të ujit, gjithashtu edhe

vlerësime për këtë çështje nuk ekzistojnë. Fillimisht ndërmarrja është ballafaquar me situatë

të keqe të mungesës së investimeve për vite të tëra. Në përfundim të vitit 2016 situata do të

përmirësohet maksimalisht pas investimeve të fuqishme ne vlerë të përafërt prej rreth

40.0000.0000 €.

Ndërmarrja nuk udhëheq një politikë të qartë për humbjet e ujit si pasojë e dëmtimeve

të gypave nga palët tjera si dhe humbjet e padukshme në rrjetin e furnizimit edhe për shkak të

nivelit të dobët të mirëmbajtjes duke përfshirë edhe materialet si dhe instrumentet matëse jo

të standardizuara. Kjo mund të bëhet, dhe tërë ky proces të përmbyllet sipas tabelës.

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Humbjet nga dëmtimi i gypave nga palët tjera

Strukturimi më i mirë i menaxhimit të presionit, duke ulur presionin e madh në zona të

caktuara me qëllim të minimizimit të sasisë së humbur.

Comment [SD11]: Te plotesohet tabela

Comment [SD12]: Te plotesohet nga Ilir Abdullahu ose te fshihet kjo vlere

Comment [SD13]: Te plotesohet tabela me te dhena



Fuqitë madhore (kushtet klimatike) të zonës së shërbimit janë shunmë të

ndryshueshme dhe efekti i tyre është vështirë i menaxhueshëm.

Në zonat urbane, që është pjesa më madhe e rrjetit të furnizimit, gypat janë të shtrirë

kryesisht nëpër rrugët publike mbi të cilat trafiku është shumë i ngarkuar dhe se pëlcitjet e

dukshme apo të padukshme janë të natyrshme.

Zona e shërbimit ballafaqohet me reduktime të planifikuara si shkak i mungesës së

sasive të ujit nga njëra anë dhe menaxhimit jo efikas i sasisë në dispozicion (shiko humbjet e

ujit rreth 50 %).

3.2.9.Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve

Ndërmarrja do të kujdeset që në fillim të procesit të krijojë njësi të veçantë për

analizimin e të dhënave dhe nxjerrjen e rekomandimeve .

3.3. Zvoglimi i humbjeve komerciale të ujit

Ndërmarrja, deri më tani nuk ka arritur të bëjë ndarjen e ujit pa të ardhura midis

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative-komerciale. Identifikimi i këtyre humbjeve

konsiderohet si një proces më i lehtë dhe me kosto fare minimale duke implikuar

përgjegjësinë direkte të personelit të lidhur me procesin e Shitjes dhe Shërbimin për

konsumatorë.

Punësimi i lexuesve të matësve (inkasantëve), inspektorëve të rrjedhjeve dhe

inspektorëve të shkyçjes së shërbimit kanë ndikuar ne detektimin e vazhdueshëm të lidhjeve

të paligjshme në rrjetin e furnizimit. Në raste të identifikuara aplikohen rregullat e brendshme

dhe rregulloret e ZRRUK-ut.

Comment [SD14]: Analizimi i ketij paragrafi



3.3.1.Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët

Ndërmarrja do të inventarizojë të gjithë hidrantët në zonën e furnizimit. Krijimi i bazës

së të dhënave për të ditur funksionalitetin e tyre dhe shfrytëzuesit potencial (zjarrfikësit,

policia etj). Do të kujdeset që të sigurojë të bëjë mbikëqyrjen profesionale. Të gjejë mundësi

teknike që persona të paautorizuar të mos kenë qasje në ujë.

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Inventarizimi i hidrantëve Krijimi i databazës së hidrantëve Vendosja e matësve

3.3.2.Humbja (vjedhja) përmes “bypass” (anashkalimi i matësit)

Ndërmarrja, në kushtet e investimeve të Fazës I dhe Fazës II-të në rrjetën e

shpërndarjes në zonën përkatëse të shërbimit (Prishtinë) do të eliminojë anashkalimin e

matësve përmes vendosjes së matësve jashtë pronës së konsumatorit (rrugë, trotuare etj) atje

ku qasja e klientit për aktivizimin e “by passa-ve” është e kufizuar.

Fokusimi i ndërmarrjes për të ardhmen duhet të orientohet kryesisht në zonat rurale dhe

te konsumatorët që potencialisht janë konsumues të mëdhenj (pronat bujqësore dhe blegtorale

, hotelet, kuzhinat-mensat, restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore etj).

3.3.3. Manipulimi më matës

Numri i klientëve që janë të prirur për manipulim të matësve është i kufizuar. Me një

mbikëqyrje më të madhe mund të eliminohet tërësisht. Aktualisht ndërmarrja nuk ka një

politikë të qartë të evidentimit dhe bazë të të dhënave për të minimizuar përkatësisht

identifikuar rastet recidive.

Comment [SD15]: Te behen analiza paraprake dhe te paraqiten te dhena statistikore





Për manipulimin e matësve janë të prirë kryesisht konsumatorët që janë shfrytëzues të

sasive të mëdha të ujit të pijes (pronat bujqësore dhe blegtorale , hotelet, kuzhinat-mensat,

restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore etj).

Ndërmarrja do të fokusohet në gjetjen e mënyrave përkatëse që të sigurohet që asnjë

ujëmatës nuk mund të manipulohet e të mbetet i pahetueshëm (përmirësimi i ditarit të

leximit, identifikimi i shifrës, pozita e matësit, plumbi, bllokimi i lidhëseve me pjesë të pa

riciklueshme etj).

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Plumbimi i matësve Përmirsimi i bazës së të dhënave

3.3.4. Standardizimi i matësve

Aktualisht ndërmarrja nuk ka të formësuar ndonjë procedurë të akceptimit të llojeve të

caktuara të matësve. Gjendja është e tillë çfarë është zgjedhur nga ana e konsumatorëve

Ndërmarrja do të fokusohet në gjetjen e mënyrave më të favorshme në standardizimin e

llojeve dhe tipave të matësve më të përshtatshëm, përfshirë edhe procedurën e dhënies së

instalimit për profilin e nevojshëm ( jo më të madh se që nevojitet).

Me funksionalizimin e punëtorisë për kalibrimin e matësve janë krijuar kushte solide

për një veprim të tillë.

Elementet

V i t e t 2016 2017 2018

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Standardizimi i matësve

Comment [SD18]: TE PLOTESOHET ME TE DHENAT E LABORATORIT

Comment [SD19]: Te PREZENTOHET numri i sakte i pllobmitit te ujemateseve STANDARDIZIMI I UJEMATESEVE NE BASHKEPUNIM ME INSTITUTIN E METEOROLOGJISE NE MINISTRI TE TREGTISE



3.3.5. Zvoglimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore

Praktikat kanë treguar se jo rrallë edhe gabimet njerëzore dhe gabimet softuerike

paraqesin një problem shumë serioz në trajtimin humbjeve të ujit. Shkaktohet edhe fenomeni

“domino” (refuzim i pagesës së shërbimit nga ana e konsumatorit, dëmtim i imazhit të

ndërmarrjes etj).

Minimizimi i gabimeve njerëzore do të bëhet përmes implementimit të leximit të

matësve përmes pajisjeve të dorës në vend të ditarëve në “hard copy” , aplikimi i pragjeve për

mbingarkim apo nënvlerësim të konsumit etj

Minimizimi i gabimeve softuerike nënkupton ndërhyrjet për rritjen e efikasitetit të

modulit përmes;

-Funksionalizimit të bartjes automatike të të dhënave midis paisjeve të dorës për

leximin e konsumit dhe modulit të faturimit,

-Kontrollimit i faturave me konsum 0 (zero).Aktualisht mesatarisht rreth 24.868

fatura të amvisërisë në baza mujore nuk kanë konsum volumetrik (faturimi vetëm me

taksën fikse 1 € ) dhe rreth 4.932 fatura të bizneseve dhe institucioneve nuk kanë konsum

volumetrik (faturimi vetëm me taksën fikse 1 € ).

-Funksionalizimi i paralajmërimeve për raste ekstreme (mbingarkesë apo nënngarkesë e

konsumit).

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Zvoglimi i gabimeve njerëzore Zvoglimi i gabimeve softuerike

Comment [SD20]: TE SHTOHEN TE DHENA LIDHUR ME DIGJITALIZIMIN NE LEXIM DHE FATURIM ME APARATUREN QE ESHTE DUKE U PERDORUR

Comment [SD21]: TE PARAQITEN TE DHENA RRETH DATABAZES, MODULEVE ETJ TE CAKTOHET EDHE NJE TAKIM NE NDERMARRJE



3.4 .Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë

dhe bizneseve të vogla

Shkalla e arkëtimit, e vlerësuar në momentin aktual paraqet sasinë totale të parave të

arkëtuara nga shërbimet bazë brenda periudhës së caktuar kohore e vënë në raport me vlerën

totale të faturimeve të shërbimeve bazë për të njejtën periudhë kohore. Kjo mënyrë e

përllogaritjes nuk merr në konsideratë nëse konsumatori ka paguar faturat që nuk i përkasin

periudhës aktuale.

Shkalla e arkëtimit paraqet njërin ndër treguesit më të rëndësishëm të funksionalitetit të

ndërmarrjes.Tendenca e rritjes së shkallës së arkëtimit në vazhdimësi përveç që krijon

parakushte të zhvillimit tekniko teknologjik të ndërmarrjes nga njëra anë, gjithashtu

drejtëprdrejt ndikon edhe në tarifa të shërbimit më të ulta nga ana tjetër.

Mbi bazën e fakteve se kategoria e konsumatorëve të amvisërisë bëjnë saktësisht 79.57

% të sasisë së ujit të konsumuar na bënë të konstatojmë se kjo kategori është substanciale për

të ardhmen e ndërmarrjes. Këtë e mbeshtesim edhe në faktin se ZRRUK përmes përcaktimit

të tarifave ka bërë me dije se diferenca midis tarifes së amvisërisë dhe tarifës joamvisëri do të

shkojë drejt tendencës së ngushtimit. Prandaj edhe rezultatet e arritura deri në vitin 2015

(shkalla e arkëtimit =62 % ) është e pamjaftueshme.

Tendenca e rritjes së vazhdueshme të kësaj shkalle për periudhën në vijim të këtij Plani

të biznesit e paraqitur në grafikonin në vijim është objektivi kryesor i ndërmarrjes krahas

rritjes së kualitetit të shërbimeve ndaj konsumatorëve (ndërtimi i Fabrikës së trajtimit të ujit

në Shkabaj).



Numri i madh i klientëve (11.234) të klasifikuar si kategori e bizneseve të mëdha

paraqet një potencial të rëndësishhëm për zhvillimin e ndërmarrjes. Sidomos e rëndësishme

në këtë rast është tarifa trefish më e lartë se amvisëria në Tarifën fikse. Prandaj orientimi dhe

fokusimi i departamenteve përkatëse në ngritjen e shkallës së arkëtimit është e

domosdoshme.

Aktualisht shkalla e arkëtimit te kjo kategori e konsumatorëve në fund të vitit 2015

pritet të jetë rreth 74.19 % ndërsa parashikimet për vitin 2016 është shkalla e arkëtimit prej

82.33 %, për të vazhduar më 85 % në vitin 2017 dhe 87.50% në vitin 2018.

Për më detajisht po e paraqesim në grafikonin në vijim:

Comment [SD22]: Te paraqitet grafiku sipas te dhenave aktuale



3.4.1. Fushata e senzibilizimit

KUR “Prishtina” sh.a. krahas aktiviteteve tjera që mundësojnë rritjen e shkallës

së arkëtimit e të cilit aktivitet nuk i është kushtuar rëndësia e duhur është shfrytëzimi i

fushatave senzibilizuese për rritjen e shkallës së arkëtimit në përmasat e planifikuara.

Elementet

V i t e t

Bart

ësi i

ak

tivite

tit

2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Fushatë mediale

Zyra e marrdhënjeve me

Comment [SD23]: Te paraqiten grafikonet dhe te dhenat ne baze te kategorive te paraqitura ne fillim te biznis planit sic jane: insitucionet vendore dhe nderkombetare etj....

Comment [SD24]: Te paraqiten veprimet dhe instrumentet e senzibilizimit te fushates.....



Publikun _Departamenti i shitjes

3.4.2. Eliminimi i faturimit aforfe (paushall)

Problemi themelor me të cilën ballafaqohet problemi i arkëtimit është saktësia e

faturimit të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza. Mbi bazën e analizës së prezentuar në

Bilancin e ujit, konstatojmë se faturimi i shërbimeve bazë bëhet kryesisht në bazë të konsumit

të matur. Kjo na jep të drejtën të konstatojmë se konsumi i matur në kategorinë e

konsumatorëve të bizneseve të vogla, bizneseve të mëdha dhe institucioneve është perfekt.

Ndërmarrjes i mbetet që aktivitetin e vet ta përqëndrojë në sektorin e amvisërive.

Kuadri ligjor që rregullon çështjen e furnizimit me ujë dhe mënyrën e faturimit dhe

pronësisë së instrumenteve matëse përcakton qartë afatet e vlershmërisë së instrumenteve

matëse dhe pronësinë e tyre. Ujëmatësi është pronë e konsumatorit sepse me Tarifën aktuale

konsumatori paguan për instalimin e matësve.

Comment [SD25]: Te kontrollohet tabela



Tendenca e ndërrimit të matësve është një çështje e vazhdueshme kurdo që konstatohet

prishja, dëmtimi apo vjetërsimi i matësit.

Fatmirsisht, grafikoni paraprak na tregon se në vitin 2018 nuk do të këtë faturim aforfe

.

Elementet

V i t e t

Bart

ësi i

ak

tivite

tit

2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Instalimi i matësve

_Shërbimi i ujëmatësve _Departamenti i shitjes

3.4.3. Zbatimi i Ligjit për faljen e borxheve të vjetra përpara datës

31.12.2008 (L-05/2015)

Parlamenti i Republikës së Kosovës ka miratuar Ligjin e cekur me të cilin përcakton

modalitetet e Faljes së borxheve të papaguara deri më datën 31.12.2008.

Ligji parashikon se falja e borxheve mund të bëhet vetëm nëse përmbushet kushti i

pagesës në tërësi ose Marrveshjes për pagesë të programuar të borxheve të prapambetura pas

datës 01.01.2009.

KUR “Prishtina” sh.a. do të mobilizojë kapacitetet teknike dhe njerzore me qëllim që të

përmbushen dispozitat e Ligjit dhe ndërmarrja të dalë e fituar nga ky proces.

Elementet

V i t e t

Bart

ësi i

ak

tivite

tit

2015 2016

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Implementimi i Ligjit për faljen e borxheve

_Departamenti i konsumatorëve _Departamenti i shitjes



3.5. Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i plotë i zonës së

shërbimit)

Fondet e mbetura për investime kapitale nga kryerja e veprimtarisë aktualisht janë të

pamjaftueshme për zgjerimin e rrjetave të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të zeza.

Megjithate zhvillimi i hovshëm i lokaliteteve në zonën e shërbimit veçanërisht qyteti i

Prishtinës dhe Fushë Kosovës gjithnjë ka nevojë per shtrirje të rrjetave.

Zgjerimi i rrjetit të furnizimit aktualisht mund të themi se zhvillohet në këto drejtime:

Financimi përmes fondeve të brendshme të lira (janë elaboruar në listën e

investimeve kapitale)

Financimëet nga komunat (janë në zhvillim e sipër diskutimet me secilën komunë

veç e veç)

Financimet nga donatorët (shpjegimet në vijim)

Financimet nga komuniteti (aktualisht të panjohura)

KUR “Prishtina” sh.a. bashkë me Programin Mbështetës për Ujë dhe Kanalizim në

Zona Rurale (RËSSP) Faza e V- që është Program i bashkë-financuar nga Qeveria e Zvicrës

përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) Zyra në Kosovë dhe

Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Financave do të punojnë ngushtë për

funksionalizimin e projekteve të miratuara.

Zbatimi i këtij Programit është ndërmarrë nga Konzorciumit Dorch & CDI. Investimi

ka për qëllim të sigurojë furnizim me ujë të pijshëm të sigurt dhe infrastrukturë sanitare në

komunitetet rurale .

Investimet që janë të planifikuara do të bejnë zgjerimin e furnizimit me ujë te pijes në

këto Komuna/Lokalitete.

Komuna e Drenasit(Gllogovcit), do të perfitojnë këto fshatra:

Polluzhë, Terstenik, Shtuticë, Verbovc, Gllanasellë, Godanc, Likoshan,

Dobroshevc, Baicë e Elshanit, Zabel i Poshtëm dhe Korreticë.



Komuna e Lipjanit, do te përfitojnë keto fshatra:

Hallaq i Madhe, Dobrajë e Vogël, Dobrajë e madhe, Vrellë e Goleshit, Medvec,

Llugë, Gllanicë, Paturofc, Torinë, Ribar i madh, Zllakuqan, e Kraishtë si dhe te

Komunes se Graçanicës, do të përfitojnë këto fshatra:

Uglarë, Suahdoll, Skullan, Lepi, Radevë dhe Batusë

Komuna e Shtimes do të përfitojnë këto fshatra:

Reqak dhe Petrovë.

Sistemet e reja edhe nëse këto sisteme janë të sapo ndërtuara apo rehabilituara sipas

Programit, më pas transferohen në Kompanitë përkatëse Rajonale të Ujësjellësit për

menaxhimin e qëndrueshëm operacional.

Planifikimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave te zeza(KUZ) është

përgjegjësi e Komunave se ku planifikohen ndërtimet e reja dhe zgjerimet e kësaj

infrastrukture.KUR ka për obligim pas ndërtimit të marr në operim dhe mirëmbajtje.

4. Analiza e kërkesës për ujë dhe parashikimi i shitjes

4.1.Banorët në zonën e shërbimit

Zona e shërbimit me ujë dhe ujëra të zeza në fushë veprimtarinë e KUR ”Prishtina” sh.a.

për sa i përket shkallës së mbulueshmërisë me shërbime, numrit të konsumatorëve, profilit të

konsumatorëve, rritjes së numrit të banorëve, rritjes së zhvillimit ekonomik , mënyrës së

përpunimit dhe distribuimit të ujit është shumë e ndryshueshme.

Zona e shërbimit kryesisht ballafaqohet me mungesën e ujit të pijes për minimum 6 orë

brenda ditës dhe maksimalisht 12 orë në kushte normale. Koha e kufizimit në furnizim gjatë

Comment [SD26]: Te kontrollohen planet nga Komuna e Prishtines, Podujeves dhe komunave tjera lidhur investimet dhe zgjerimet e rrjeteve nga vete komunat



stinës së verës dhe thatësirës është dukshëm më e madhe. Për shkak të madhësisë mesatarja

kryesisht sillet rreth qytetit të Prishtinës.

Në tabelën në vijim janë paraqitur vlerësimet prej vitit 2014 si viti bazë deri në vitin

2019 (periudhë 5 vjeqare)

Elementet Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Popullsia në zonën e shërbimit 589,612 598,279 607,074 615,998 625,053 634,241 Popullsia me lidhje të regjistruara 473,036 490,589 503,871 554,398 593,801 602,529 Popullsia e pa shërbyer 116,576 107,690 103,203 61,600 31,253 31,712 % e Popullsisë me shërbim ujësjellësi 80.23% 82.00% 83.00% 90.00% 95.00% 95.00%

Për përcaktimin e numrit të popullsisë në zonën e shërbimit është përdorë Raporti

përfundimtar për Regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë dhe ekonomive familjare (prill

2011) si dhe vlerësimi i rritjes së popullsisë për vitin 2013 (Publikuar nga ASK-shtator 2014).

Shkalla e vlerësuar e rritjes së popullsisë në nivel të Republikës së Kosovës është 1,179 %.

Shkalla e vlerësuar në zonën e shërbimit, përfshirë 8 komunat e Kosovës qendrore është

dukshëm më i lartë dhe vlerësojmë se është 1.47 %

Krahas rritjes së numrit të popullatës në zonën e shërbimit që është mbi mesataren e

rritjes në Republikën e Kosovës, KUR “Prishtina” sh.a. do t’i kushtoj kujdes të shtuar edhe

përfshirjes sa më të madhe të banorëve në rrjetin e furnizimit. Shkalla aktuale e vlerësuar në

rreth 80.23 % në fund të periudhës së Planit të biznesit deri ne vitin 2018 pritet të jetë diku

rreth 95 % me tendencë deri në arritjen e mblueshmërisë së plotë me shërbime (100 %).

Në grafikonin e mëposhtëm është paraqitur trendi i rritjes së numrit të banorëve, trendi i

rritjes së banorëve me shërbime të ujit dhe trendi i rënjes së banorëve pa lidhje të ujit.



4.2. Kategoritë e konsumatorëve të ujit – profili

KUR “Prishtina” sh.a. ka përfunduar vitin fiskal 2015 me 108.794 konsumatorë që kanë

marrë shërbime të ujit, shërbime të ujërave të zeza ose të dy shërbimet bashkë. Rritja e numrit

të konsumatorëve është projektuar në bazë të rritjes së numrit të banorëve në zonën e

shërbimit përkatësisht rritjen ekonomike-rritjen e numrit të konsumatorëve të jo amvisërisë

prej viti në vit.

4.2.1.Kategoritë e konsumatorëve- amvisëria

Konsumatorët e amvisërisë përfaqësojnë numrin më të madh të konsumatorëve të

kompanisë. Aktualisht pjesëmarrja e amvisërisë në strukturën e përgjithshme të kompanisë

merr pjesë me 88.62 %. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme.

Comment [SD27]: Te sinkronizohen kategorite sipas klasifikimit ne fillim te planit te biznesit



Në tabelën në vijim po paraqesim trendin e rritjes si dhe gjendjen e konsumatorëve

sipas funksionalitetit të matësve të ujit.

Elementet

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Lidhje familjare te matura 92,673 97,117 101.628 112,011 121,184 122,965 Lidhje familjare te pamatura 3,865 3,004 2,074 1,131 0 0 % Lidhjeve familjare te matura 96% 97% 98% 99% 100% 100% Numri i lidhjeve te reja te matura familjare në vit 0 4,444 3,658 11,237 9,173 1,781 Totali lidhje familjare me konsum 96,538 100,120 103.702 113,142 121,184 122,965

Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 98 % faturohen me konsumin e matur.

Tendenca e rritjes në shkallën 100 të matjes do të jetë në vitin 2017. Megjithatë edhe gjendja

ekzistuese është e favorshme.

4.2.2.Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e vogla

Konsumatorët të kategorizuar si biznese të vogla përfaqsojnë 9.47 % në strukturën e

konsumatorëve të kompanisë. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme.

Bizneset e vogla-Elementet Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Lidhje të matura 10,201 11,052 11,234 12,720 13,646 14,639 Lidhje të pamatura 101 0 0 0 0 0 % e lidhjeve të matura 99% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit 0 851 805 863 926 993 Totali lidhje me konsum 10,302 11,052 11,857 12,720 13,646 14,639



ekzistuese është e favorshme



4.2.3.Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e mëdha

Konsumatorët të kategorizuar si biznese të vogla përfaqësojnë 1.09 % në strukturën e


Bizneset institucionet-Elementet

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Lidhje të matura 1,169 1,233 1,258 1,345 1,405 1,467 Lidhje të pamatura 12 0 0 0 0 0 % e lidhjeve të matura 99% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit 0 0 55 57 60 62 Totali lidhje me konsum 1,181 1,233 1,288 1,345 1,405 1,467



ekzistuese është e favorshme!

4.2.4.Kategoritë e konsumatorëve-institucionet

Konsumatorët të kategorizuar si biznese të vogla përfaqësojnë 0.71 % në strukturën e


Institucionet-Elementet Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Lidhje të matura 772 846 825 1,012 1,107 1,210 Lidhje të pamatura 1 0 0 0 0 0 % e lidhjeve të matura 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit 0 74 79 87 95 104 Totali lidhje me konsum 773 846 925 1,012 1,107 1,210


Tendenca e mbajtjes së këtij niveli është prioritet!



4.3. Kategoritë e konsumatorëve të ujërave të zeza – profili

KUR “Prishtina” sh.a. aplikon tarifë të përcaktuar nga ZRRUK-u. Shërbimet e ujërave

të zeza faturohen në bazë të sasisë totale të ujit të pijes të matur apo amorfe të faturuar.

Politika tarifore aktuale mundëson faturimin edhe për konsumatorët që nuk kanë

shërbime të ujit të pijes. Faturimi ka filluar në gjysmën e dytë të vitit 2014.

Lidhjet e kanalizimeve të regjistruara Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Lidhjet e familjare me kanalizime 80,079 84,247 87,964 91,771 94,396 97,078 Bizneset e vogla 10,076 10,810 11,596 12,441 13,346 14,318 Bizneset e mëdha 1,109 1,158 1,209 1,263 1,319 1,378 Institucionet 714 781 854 934 1,022 1,118 Totali 91,978 96,996 101,624 106,409 110,083 113,891 % e popullsisë me shërbimin e ujërave të zeza 67% 69% 71% 73% 74% 75%

Në zbatim të misionit, vizionit dhe synimeve strategjike tendenca e ofrimit të

shërbimeve të largimit të ujërave të zeza do të jetë në vazhdim e sipër. Nga shkalla e

mbulueshmërisë me këto shërbime që aktualisht është 67 % planifikohet që në fund të

periudhës të arrihet diku rreth 75 %.

4.4. Kërkesa reale aktuale për ujë (litër/për kokë/ditë)

Furnizimi me ujë të pijes në zonën e furnizimit të KUR “Prishtina” sh.a. është

komplekse. Niveli i kënaqshmërisë së kërkesës për ujë është i lidhur ngushtë edhe me

faktorët meteorologjik, për faktin se në regjionin e komunës së Prishtinës aktualisht nuk

ekziston asnjë burim i ujit qoftë sipërfaqësor apo nëntokësor.



Shifrat e prezantuara për sasinë e ujit të prodhuar dhe faturuar gjatë vitit 2014 nuk

mundëson konstatim real të bilancit të ujit për shkak të thatësisë ekstreme dhe mungesës së

rezervave të ujit gjatë vitit 2013 dhe 2014.

Në tabelën vijuese po paraqesim gjendjen për vitin bazë 2015.

Uji i faturuar

Sasia vjetore e ujit

të faturuar në m³

Sasia mesatare e konsumit l/dite/banor

Uji i faturuar-Amvisëria 15,222,758 88 Uji i faturuar-Bizneset e vogla 1,029,413 5 Uji i faturuar-Bizneset e mëdha 1,257,848 7 Uji i faturuar-Institucionet 1,594,078 6 Uji i faturuar-Totali 19,104,097 106

Mesatarja e konsumit të matur dhe të konsumit të pamatur për totalin e kompanisë është

106 litra për banorë brenda një dite.

4.5. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë në m³

(2014-2019)

Sasia e ujit që KUR “Prishtina” sh.a. ua ofron për konsum qytetarëve, bizneseve dhe

institucioneve nuk është e mjaftueshme për plotësimin e të gjitha nevojave në momentin e

dëshiruar. Për përmbushje të këtyre nevojave kompania është duke bërë përpjekje që të rrisë

kapacitetet e prodhimit dhe përpunimit të sasisë së re të ujit për rreth 750 litra në sekondë.

Kjo sasi e re e ujit paraqet vlerë dhe investimin më të madh në sektorin e ujit të pijes në rajon.

Në tabelën në vijim janë pasqyruar këto vlera (m³) të rritura në mënyrë përmbajtësore.



Sasia e ujit e faturuar m³ Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Sasia e ujit e faturuar m³ -Amvisëria 15,222,758 18,980,889 19,064,429 21,652,021 27,742,359 27,490,402 Sasia e ujit e faturuar m³ -Bizneset e vogla 1,029,413 1,201,046 1,329,492 1,573,875 2,167,372 2,199,232 Sasia e ujit e faturuar m³ -Bizneset e mëdha 1,257,848 1,542,798 1,551,074 1,875,159 2,797,735 2,870,577 Sasia e ujit e faturuar m³ -Institucionet 1,594,078 1,506,766 1,551,074 1,798,714 2,053,300 2,314,981 Sasia e ujit e faturuar m³ -Totali 19,104,097 23,231,499 23,496,069 26,899,770 34,760,766

34,875,193

Rritja e sasisë së ujit të faturuar në vitin e fundit të këtij Plani të Biznesit (2019) në

shkallën prej 83 % më shumë se në vitin bazë, mbase nuk paraqet një rritje reale megjithatë

rritja në shkallën rreth 50 % në krahasim me vitin e parë të këtij Plani të Biznesit (2015) është

një arritje e madhe.

4.6. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë l/ditë/banorë

(2014-2019)

Rritja thelbësore e sasisë së ujit të prodhuar dhe distribuuar është në shpërpushje me

rritjen natyrore të popullsisë si dhe me rritjen ekonomike prandaj domosdoshmërisht

konsumatorëve në fund të periudhës së këtij Plani të biznesit sasia e ujit të faturuar do të jetë

rreth 48 % më e madhe se viti bazë, përkatësisht 25 % më shumë se viti i parë i këtij Plani të

biznesit.

Në tabelën në vijim janë paraqitur sasia e ujit të konsumuar-faturuar për konsumatorë

shprehur për litra në ditë.



Sasia e ujit e faturuar m³ Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Amvisëria 88 106 104 107 128 125 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Bizneset e vogla 5 6 6 7 10 10 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Bizneset e mëdha 7 7 7 8 9 10 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Institucionet 6 7 7 8 12 12 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Totali 106 125 124 130 159 157

4.7. Uji pa të ardhura - humbjet e ujit

Problemi-sfida më e madhe në afarizmin e përgjithshëm të kompanisë është shkalla e

lartë e ujit pa të ardhura-humbjet teknike dhe administrative. Kompania në kuadër të

objektivave strategjike ka përcaktuar zvogëlimin e sasisë së ujit pa të ardhura në shkallën

optimale. Mbizotëron përcaktimi dhe logjika ekonomike se përfitimi më i madh i kompanisë

është fokusimi më i shpejtë dhe më i logjikshëm eliminimi i humbjeve komerciale. Investimi

përkatësisht shpenzimet shtesë në eliminimin e këtyre humbjeve do të bëhen me kosto shumë

më të ulët në krahasim me humbjet teknike.



Në tabelën në vijim po paraqesim sasinë mesatare ditore të ujit të prodhuar, sasinë e ujit

të faturuar dhe sasinë e ujit që humbet të shprehura në m³.

Sasia mesatare ditore në m³

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Sasia e ujit të futur në sistem 102,900 122,173 122,524 136,478 176,361 176,942 Sasia e ujit të faturuar Uji me të ardhura 52,340 63,648 64,373 73,698 95,235 95,548 Sasia e ujit të humbur -Uji pa të ardhura 50,560 58,525 58,152 62,780 81,126 81,393 Shkalla mesatare e humbjeve të ujit 49.14% 47.90% 47.46% 46.00% 46.00% 46.00%

Kompania është duke finalizuar një strategji të veçantë me të cilën brenda këtij cikli

planifikues të reduktojë sasinë e ujit të pafaturuar deri në shkallën mesatare prej 46%.

Tendenca e zvogëlimit të sasisë së ujit pa të ardhura është planifikuar vetëm në tri vitet e

para (2015-2017). Stagnimi i zvogëlimit të mëtutjeshëm te ujit pa të ardhura për vitin 2018

dhe vitin 2019 lidhen sidomos me rritjen e sasisë së futur në rrjetin e furnizimit, rritjen e

presionit, zgjatjen e kohës së furnizimit (24/7) etj.

Comment [SD28]: Mesatarja e humbjeve te ujit deri ne vitin 2018 eshte caktura te jete 45% ne fillim te planit te biznesit. KONTROLLOJE





5. Plani i investimeve kapitale

Politika e përcaktimit të tarifës së shërbimit merr në konsideratë edhe financimin e

shpenzimve kapitale përkatësisht ripërtritjen e aseteve të kompanisë. Procesi tarifor 2015-

2017 ka rastisur që të jetë i periudhës së njejtë edhe me planin aktual 2015-2017 (deri tashi

është aplikuar periudha tri vjeçare). ZRRUK-u, tarifat në aktuale i ka përcaktuar në bazë të

projekteve të listuara për këtë periudhë. Projektet do të financohen nga diferenca midis të

ardhurave dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes, granteve, donacioneve, kredive

bankare, investimeve vetanake të komunave dhe komuniteteve.Marrja në konsideratë

,nevojën për financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes gjithashtu financimi i

investimeve kapitale paraqet sfiden dhe çështjen biznesore më të rëndësishme në KUR

“Prishtina” sh.a.

Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë

më i madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të shtuar sasinë e ujit që

distribuon drejt konsumatorëve, rritjen e normës së ujit të faturuar, rritjen e normës së

arkëtimit të shërbimeve dhe kufizimin e ngritjes së shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes.

Prandaj mbi këto premisa konstatojmë së Plani i investimeve kapitale është pjesa më

e rëndësishme e këtj Plani të Biznesit. Sigurojmë se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitale

në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë është përfshirë e gjithë zona e shërbimit me synimin

parësor ruajtja e substancës fizike të kompanisë.

Rritje të normës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit,

Ngecje në shfrytëzimin optimal të kapaciteteve ekzistuese për prodhim-trajtim të ujit të

pijes

Shkallë të pa kënaqshme furnizimit me ujë të pijes,

Probleme të vazhdueshme me mirëmbajtjen e rrjetit të distribuimit të ujit,

Probleme me mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit,

Ngecje të vazhdueshme në progresin tekniko-teknologjik dhe administrativo-financiar

të ndërmarrjes

Normë të ulët në arkëtimin e të ardhurave .



Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e

mundur KUR “Prishtina “ sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë

duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë

konsumatorët që t’i paguajnë faturat.

Zbatimi i një plani të investimeve kapitale si pjesë e Planit të biznesit i periudhës 2015-

2017 konsiston në një përzierje e projekteve nga:

o mënyra e financimit,

o mënyra e implementimit,

o përfshirjen e zonës së shërbimit

o mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit.etj

Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake

të KUR “Prishtina” sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe

shpenzimeve operative.

Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e

brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të

jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyrën e qasjes më komplekse.

Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë

planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së

Ujësjellësit.

Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të kualitetit apo

shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me

qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve. Këtë e kanë mundësuar edhe implikimi

i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgatitjen e paketave

investive që janë duke u zhvilluar nga Banka Gjermane për Zhvillim(KfW), Komisioni

Europian(KE), Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID etj.

Në vitin 2016 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë (nëse

shfrytëzohen në tërësi fondet e lira që konsiderohen se do të jenë 3.000.000 €) është paraparë

që të jetë jo më shumë se diku rreth 14.838.332 € prej te cilave shfrytëzimi i kredisë në vlerë

11.983.332 € si dhe nga fondet e rregullta diku rreth 2.854.999 €.



Kjo vlerë mund të jetë e tillë vetëm nën parakushtet e një arkëtimi të mjeteve shtesë në

Zbatim të Ligjit për faljen e borxheve publike për kthimin e Kredisë së fazës së tretë në vlerë

2.222.000 € që arrin afatin e pagesës në fund të vitit 2016.

Kjo vlerë nuk është e “kufizuar” sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë

mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese.Sidomos

këtu një rol shtytës do të kenë:

arkëtimi i një vlere të madhe të borxheve institucionale,

borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit

pagesa masive e borxheve të konsumatorëve që janë participantë të skemave sociale

në Republikën e Kosovës (Pagesa nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes

Sociale).

ngritja e nivelit të treguesve (teknik $ financiar) të përformacës

rritja e tarifave të shërbimit (uji,kanalizimi,tarifa fikse dhe tarifat e kyçjes në rrjetin e

furnizimit).

Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të

Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në

përmirësimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në

vete vendosjen e ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal.Kjo do të ketë synim

zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk

punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat

me vjetërsi te madhe dhe me humbje teknike.Synimi primar i projekteve që do

implementohen ne periudhën 2015-2019 do te jene ne drejtim te zvogëlimit të

humbjeve,rritjes së të hyrave, zvogëlimin e shpenzimeve dhe rritjen e qëndrushmërisë

financiare te Kompanisë.



5.1. Lista e projekteve kapitale 2016-2018

Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër

të gjitha zonat e furnizimit.

Rritja infrastrukturore për ujë 2016-2018

Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimit Viti

2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1 Hapja e Puseve ne KUR "Prishtina" sh.a.

a. Fondet e ndërmarrjes 30,000

-

-

30,000

b. Kredite e ndërmarrjes -

-

-

-

I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000

-

-

30,000

c. Buxheti i Kosovës -

-

-

-

d. Buxheti i komunës -

-

-

-

e. Grantet e donatorëve -

-

-

-

f. Komuniteti/ndërtuesit -

-

-

-

II. Totali i granteve (c+d+e+f) -

-

-

-

III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)

30,000

-

-

30,000

Total


-

-

30,000


-

-

-


-

-

30,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


30,000

-

-

30,000



Përtritja jo infrastrukturore për ujë 2016-2018


2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1

Ndërrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit ne Prishtine per permiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve


300,000

100,000

700,000


-

-

-


300,000

100,000

700,000


-

-

-

d. Buxheti i komunës 100,000

100,000

100,000

300,000


-

-

-


-

-

-

II. Totali i granteve (c+d+e+f) 100,000

100,000

100,000

300,000


400,000

400,000

200,000

1,000,000

2

Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per përmiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve -Lipjan


50,000

20,000

90,000


-

-

-


50,000

20,000

90,000


-

-

-


20,000

20,000

60,000


-

-

-


-

-

-


20,000

20,000

60,000


40,000

70,000

40,000

150,000

3 Nderrimi dhe ndertimi i a. Fondet e ndërmarrjes



rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Shtime 8 km

50,000 20,000 20,000 90,000


-

-

-


20,000

20,000

90,000


-

-

-


20,000

20,000

60,000


-

-

-


-

-

-


20,000

20,000

60,000


70,000

40,000

40,000

150,000

4

Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Drenas


50,000

20,000

120,000


-

-

-


50,000

20,000

120,000


-

-

-


20,000

20,000

60,000


-

-

-


-

-

-


20,000

20,000

60,000


70,000

70,000

40,000

180,000

5

Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permirsimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Podujeve


50,000

25,000

95,000


-

-

-


50,000

25,000

95,000


-

-

-


25,000

25,000

75,000


-

-

-


-

-

-


25,000

25,000

75,000




45,000

75,000

50,000

170,000

7

*Nderlitimi i FPU ne Badovc *Ndërrimi I rrjetit shpërndarës në Ujësjll *Kanalizim lagje Dodona *Ndërti i punëtorisës së kalibrimit të matësve


-

-

135,325

b. Kredite e ndërmarrjes 832,231

-

-

832,231


-

-

967,556


-

-

-


-

-

-

e. Grantet e donatorëve 1,545,571

-

1,545,571


-

-

-

II. Totali i granteve (c+d+e+f) 1,545,571

-

-

1,545,571


2,513,127

-

2,513,127

8

Mbrojtja e resurseve ujore dhe ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit në Fushë Kosovë pjesa 1 dhe pjesa 2


-

68,398


-

420,641


-

489,039


-

-

-


-

-

-

e. Grantet e donatorëve 781,191

781,191


-

-

-


-

-

781,191


1,270,230

-

-

1,270,230

9

*Ndërrimi i 2 gypave transportues (Shkaba- Obiliq j & Mireditë-Dodona) *Ndërrimi i rrjetit shpërndarës në Lagjen e Muhaxherëve,Bregu i Diellit (Aktash I, Aktash II dhe Aktash III) *Opcionale:Instalimi i ujëmatësve zonal


-

-

32,115


-

-

382,001


-

-

414,116


-

-

-


-

-

-


709,430

f. Komuniteti/ndërtuesit



- - - -


-

-

709,430


1,123,546

-

-

1,123,546

10 Opcionale:Faza e dytë e

investimeve me KfW


-

-

56,661


-

-

348,460


-

-

405,121


-

-

-


-

-

-


-

-

647,141


-

-

-


-

-

647,141


1,052,262

-

-

1,052,262

Total


470,000

185,000

1,387,499

b. Kredite e ndërmarrjes 1,983,333

-

-

1,983,333

I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 2,715,832

470,000

185,000

3,370,832


-

-

-


185,000

185,000

555,000


-

-

3,683,333


-

-

-


185,000

185,000

4,238,333


6,584,165

655,000

370,000

7,609,165



Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative 2016-2018

Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti

2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1

Hardver për TI (kompjuterë të tavolinës, llap top, monitor, skanerë,printerë etj)


25,000

25,000

75,000


-

-

-


25,000

25,000

75,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


25,000

25,000

25,000

75,000

2

Licenca për VINDOVS DOS (OFICCE, AUTOCAD )


-

-

15,000


-

-


-

-

15,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


15,000

-

-

15,000

3 Licenca NAVISION


18,000

18,000

54,000


-

-

-


18,000

18,000

54,000


-

-

-

d. Buxheti i komunës



- - - -


-

-

-


-

-

-


-

-

-


18,000

18,000

18,000

54,000

4 Paisje mobile per printimin e faturave te sherbimit


5,000

5,000

15,000


-

-

-


5,000

5,000

15,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


5,000

5,000

5,000

15,000

5

Zhvillime shtesë në ERP dhe Billing, Document menagment dhe Call center


-

-

150,000


-

-

-


-

-

150,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


150,000

-

-

150,000

6 Telefonia mobile


20,000

20,000

60,000


-

-

-


20,000

20,000

60,000




-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


20,000

20,000

20,000

60,000

7

Paisja dhe mirëmbajtja e GPRS dhe Blerje te reja


3,000

3,000

9,000


-

-

-


3,000

3,000

9,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


3,000

3,000

3,000

9,000

8

Mirembajtje e aplikacioneve dhe zhvillime te reja ,Nav, Billing, Mobile , GIS.

a. Fondet e ndërmarrjes -

25,000

25,000

50,000


-

-

-

I. Totali i ndërmarrjes (a + b) -

25,000

25,000

50,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

25,000

25,000

50,000

9


20,000

20,000

60,000

b. Kredite e ndërmarrjes



Rritja e virtualizimit të serverëve fizik në platformën VMëare me vendosjen e serverave shtesë të virtualizuar dhe duke përfituar nga teknologjia e avancuar e serverëve për përmirësim të efikasitetit. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e komponenteve kryesore të operimeve për siguri duke përfshirë firevall, firevalls të Qendrës së të dhënave, IPS, IP e Qendrës së të dhënave, VPN, sistemet e autentifikimit dhe incidenti i sigurisë.

- - - -


20,000

20,000

60,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


20,000

20,000

20,000

60,000

10

Sherbime te Internetit


10,000

10,000

30,000


-

-

-


10,000

10,000

30,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


10,000

10,000

10,000

30,000

11 Digitalizimi dhe automatizimi I proceseve te mbrendshme


-

20,000

120,000


-

-

-


-

20,000

120,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

III. Total;Ndërmarrja & grantet



(I+II) 100,000 - 20,000 120,000

12 Marrja me qira e paisjeve

print/copy/scan dhe toner


20,000

20,000

60,000


-

-

-


20,000

20,000

60,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


20,000

20,000

20,000

60,000

Total


146,000

166,000

698,000


-

-


146,000

166,000

698,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


386,000

146,000

166,000

698,000

Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë 2016-2018


2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1

Krijimi I te dhenave per monitorimin e pendave në Bodovc dhe Batllavë


50,000

50,000

150,000


-

-

-


50,000

50,000

150,000




-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


50,000

50,000

50,000

150,000

2

Monitorimi i pendave në Badovc dhe Batllavë


10,000

10,000

30,000


-

-

-


10,000

10,000

30,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


10,000

10,000

10,000

30,000

3

Rehabilitimi I sistemit te klorimit në KUR "Prishtina" sh.a.


20,000

20,000

70,000


-

-

-


20,000

20,000

70,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


30,000

20,000

20,000

70,000

4


-

-

20,000

b. Kredite e ndërmarrjes



Rehabilitimi I Stacionin të pompave , pendes dhe objektit ne Badovc

- - - -


-

-

20,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


20,000

-

-

20,000

5

Rehabilitimi I stemit te klorimit ne tere sistemin e KUR "Prishtina" sh.a.


30,000

10,000

90,000


-

-

-


30,000

10,000

90,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


50,000

30,000

10,000

90,000

6

*Atestimi i paisjeve eletromakinerike dhe atestimi i paisjeve *Servisimi dhe kalibrimi i aparateve ne laboratorin fiziko kimik dhe baktriologjik


15,000

15,000

45,000


-

-

-


15,000

15,000

45,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


15,000

15,000

15,000

45,000



7

Rehabilitimi dhe ndertimi I rrethojave te puseve dhe rezervuareve ne KUR "Prishtina" sh.a.


10,000

-

18,000


-

-

-


10,000

-

18,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


8,000

10,000

-

18,000

8

Instalimi I valvulave te ajrit ne Drenas


-

-

10,000


-

-

-


-

-

10,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


10,000

-

-

10,000

9

Rehabilitimi I SP (valvulave) dhe Tunelit ne Albanik


-

20,000

20,000


-

-

-


-

20,000

20,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

II. Totali i granteve (c+d+e+f)



- - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)

-

-

20,000

20,000

10

Rregullatori i frekuencave;Lipjan, Shtime, Miredite, Park etj


10,000

10,000

35,000


-

-

-


10,000

10,000

35,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


15,000

10,000

10,000

35,000

11

Sistemi Online I kontrollit dhe monitorimit te Objekteve prodhuese dhe distribuese- skada


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


200,000

200,000

800,000


-

-

-


200,000

200,000

800,000


400,000

200,000

200,000

800,000

Total


145,000

135,000

488,000


-

-

-


145,000

135,000

488,000


-

-

-


-

-

-


200,000

200,000

800,000




-

-

-


200,000

200,000

800,000


608,000

345,000

335,000

1,288,000

Rritja jo infrastrukturore për ujë 2016-2018


2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1 Fabrika e ujit


-

-

590,000


-

-

10,000,000


-

-

10,590,000


-

-

-


-

-

-


5,000,000


-

-

-


-

-

5,000,000


15,590,000

-

-

15,590,000

2

Paisje dozuese (KONTEJNERI 1000 kg.dhe boca klorit gaz 150 kg)dhe te ndryshme


20,000

20,000

40,000


-

-

-


20,000

20,000

40,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

20,000

20,000

40,000



3

Funizimi me pompa - Kroni dhe objekte te tjera prodhuese,


15,000

50,000

65,000


-

-

-


15,000

50,000

65,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

15,000

50,000

65,000

4

Funizimi dhe servisimi i instrumenteve gjeodezike dhe paisje shtese


-

55,000

55,000


-

-

-


-

55,000

55,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

55,000

55,000

5

Furnizimi me ujemates te profileve te ndryshem


-

80,000

80,000


-

-

-


-

80,000

80,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

II. Totali i granteve (c+d+e+f)



- - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)

-

-

80,000

80,000

6

Furnizimi dhe Instalimi i ujematesve digjital ne KUR

a. Fondet e ndërmarrjes 1,000,000

1,000,000

-

2,000,000


-

-

-


1,000,000

-

2,000,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


1,000,000

1,000,000

-

2,000,000

7

Furnizimi me ujemates te profileve te ndryshem per nderrim te vazhdueshem te ujëmatesve qe prishen


25,000

50,000

100,000


-

-

-


25,000

50,000

100,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


25,000

25,000

50,000

100,000

Total


1,060,000

255,000

2,930,000


-

-

10,000,000


1,060,000

255,000

12,930,000


-

-

-


-

-

-

e. Grantet e donatorëve



5,000,000 - - 5,000,000


-

-

-


-

-

5,000,000


16,615,000

1,060,000

255,000

17,930,000

Aktivitetet biznesore për ujë 2016-2018


2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1

Krijimi I te dhenave per menaxhimin e aseteve dhe produktit


50,000

50,000

150,000

b. Kredite e ndërmarrjes - - - -


50,000

50,000

150,000

c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -

III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 50,000

50,000

50,000

150,000

2

Inqizimi I rrjetes se Ujësjellësit


100,000

50,000

350,000



100,000

50,000

350,000



100,000

50,000

350,000

3

Rehabilitimi i objektit ne Albanik

a. Fondet e ndërmarrjes 55,000 - -

55,000


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 55,000 -

55,000

c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - -



e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -

III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 55,000 - -

55,000

4

Rehabilitimi I objektit te Kroni

a. Fondet e ndërmarrjes - 5,000 -

5,000


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 5,000

5,000


III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 5,000 -

5,000

5

Furnizimi me mjete transportuese dhe speciale


200,000


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - 200,000

200,000


III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - - 200,000

200,000

6

Furnizimi me valvula mbyllese, kushineta


20,000

20,000

65,000



20,000

20,000

65,000



20,000

20,000

65,000

7

Furnizimi vinq statik per montimin e pompave Vragoli


10,000


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,000 - -

10,000

c. Buxheti i Kosovës - - - -



d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -


10,000

8

Furnizimi dhe montimi i pompës ne Vragoli


30,000


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000 - -

30,000



30,000

Total


175,000

320,000

865,000



175,000

320,000

865,000



175,000

320,000

865,000

Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza 2016-2018


2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1

Inqizimi I rrjetes se Kanalizimit


100,000

50,000

184,500


-

-

-


100,000

50,000

184,500


-

-

-


-

-

-




-

-

-


-

-

-


-

-

-


34,500

100,000

50,000

184,500

2

Furnizim me automjet.Tipi kombi, me paisje percjellëse për kanalizim


-

180,000

180,000


-

-

-


-

180,000

180,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

180,000

180,000

Total


100,000

230,000

364,500


-

-

-


100,000

230,000

364,500


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


34,500

100,000

230,000

364,500



Totali i investimeve dhe mirëmbajtjes kapitale për periudhën 2016-2018


2016 Viti

2017 Viti 2018

Totali 2016-2018

1

Rritja infrastrukturore për ujë


-

-

30,000


-

-

-


-

-

30,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


30,000

-

-

30,000

2

Përtritja joinfrastrukturore për ujë


470,000

185,000

1,387,499


-

-

1,983,333


470,000

185,000

3,370,832


-

-

-


185,000

185,000

555,000


-

-

3,683,333


-

-

-


185,000

185,000

4,238,333


6,584,165

655,000

370,000

7,609,165

3

Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë


145,000

135,000

488,000


-

-

-


145,000

135,000

488,000


-

-

-


-

-

-




200,000

200,000

800,000


-

-

-


200,000

200,000

800,000


608,000

345,000

335,000

1,288,000

4

Rritja jo infrastrukturore për ujë


1,060,000

255,000

2,930,000


-

-

10,000,000


1,060,000

255,000

12,930,000


-

-

-


-

-

-


-

-

5,000,000


-

-

-


-

-

5,000,000


16,615,000

1,060,000

255,000

17,930,000

5

Aktivitetet biznesore për ujë


175,000

320,000

865,000


-

-

-


175,000

320,000

865,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


370,000

175,000

320,000

865,000

6

Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza


100,000

230,000

364,500


-

-

-


100,000

230,000

364,500

c. Buxheti i Kosovës



- - - -


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


34,500

100,000

230,000

364,500

7

Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative


146,000

166,000

698,000


-

-

-


146,000

166,000

698,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


386,000

146,000

166,000

698,000

Total i financimeve

sipas kategorive

per periudhen 2015-2018


2,096,000

1,291,000

6,762,999


-

-

11,983,333


2,096,000

1,291,000

18,746,332


-

-

-


185,000

185,000

555,000


200,000

200,000

9,483,333


-

-

-


385,000

385,000

10,038,333


24,627,665

2,481,000

1,676,000

28,784,665



5.3. Analiza e shpenzimeve për investime kapitale

Investimet kapitale janë trajtuar në kapitullin paraprak, duke bashkangjitur edhe

projektet që do të implementohen për periudhen 2014-2019.

Gjithashtu është tajtuar edhe forma e financimit të shumicës së projekteve.

Në tabelën në vijim po paraqesim vlerat e investimeve sipas viteve.

Elementet Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Shpenzime per Rinovim te Kapitalit 1,601,331 24,878,665

23,971,665 2.000.559 3,350,588

2,752,060

Fondi per Riparim e Zëvendë- sim te Kapitalit 0 0 0 0 0 Fondi per Investime të Reja Kapitale 0 0 0 0 0

Totali 1,601,331 24,878,665 25.972.224 3,350,588 2,752,060

6. Struktura organizative dhe planifikimi i personelit

6.1.1. Struktura organizative

KUR “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike regjionale – përkatësisht

ndërmarrje e korparatizuar. Ndërmarrja më 01.07.2007 është organizuar më cilësinë e

shoqërisë aksionare.

Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( 17.02.2008 ) përkatësisht

hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( 15.06.2008 ) është miratuar Ligji

(është amandamentuar në vitin 2012 dhe 2015) mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-



087). Në bazë të këtij Ligji , Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të

gjitha aksioneve të kompanisë.

Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron

kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nënligjore.

Ushtrim i këtyre kompetencave dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të

Drejtorëve dhe menaxhmentit

6.1.2. Struktura menaxhuese

Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv. Në vartësi të drejtëpërdrejtë të

Kryeshefit ekzekutiv janë Zyrtari Kryesor Financiar dhe Drejtorin teknik. Gjithashtu edhe

zyrtarët e tjerë të zgjedhur (në pajtim me Ligjin e cituar).

Menaxhimi kryhet edhe përmes bartësve të niveleve më të ulët: menaxherët ekzekutiv

të departamenteve, shefat e shërbimeve teknike dhe adminstrative, menaxherët e Njësive

operative të ujësjellësve, shefat e fabrikave për trajtimin e ujit, koordinatorët, zyrtarët etj.

6.1.3. Skema organizative-organogrami

Skema organizative e KUR "Prishtina" sh.a. është e modelit të piramidës më bartjen e

kompetencave, përgjegjësive dhe autorizimeve nga "lart poshtë" dhe kryerjen dhe raportimin

e përmbushjes së të njejtave nga "poshtë lart".

Skema organizative aktuale është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e

mbajtur më 27.04.2012, vendimi nr. 2012/3-6.

Skema mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të

bëjë aksionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).

Comment [SD29]: TE SHTOHET LIGJI PER SHOQERITE TREGTARE. TE PARAFRAZOHET KJO PJESE







6.2. Planifikimi i personelit

6.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ

KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë në periudhën ndërmjet viteve 2015-2019

(duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara ) tërë procesin e përpunimit,

shpërndarjes - distribuimit, shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura

do ta përmbyllë me mesatarisht 538 deri 560 punëtorë (maksimalisht-periudha e

funksionalizimit të Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj) .

Raportet , përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara

mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e

brendshëm duke përfshirë edhe përshkrimin detaj të vendeve të punës.

Personeli që kryen punët dhe detyrat në KUR “Prishtina” sh.a. është heterogjen:

Nga aspekti i përgatitjes profesionale;

Nga aspekti i shkathtësive,produktivitetit dhe efikasitetit në punë;

Nga aspekti i përfaqësimit nacional;

Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;

Nga aspekti i përfaqësimit fetar;

Nga aspekti social etj.

6.2.2. Struktura kualifikuese dhe gjinore

Personeli i KUR "Prishtina" sh.a në aspektin e përgatitjeve shkollore,kompetencave dhe

përgjegjësive është shumë heterogjen. Prandaj kjo diferencë e bënë të vështirë rritjen e

shkallës së produktivitetit dhe menaxhimit më të mirë të personelit.

Në tabelën vijuese po paraqesim tabelën e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore

për të gjithë të punësuarit si dhe struktura gjinore e personelit.



Emërtimi

Struktura kualifikuese

Tota

li

PSP-

mas

ter

PSP

PLP-

mas

rer

PLP

PMP

Sh.F

.

K. L

artë

GJ.

Kua

lifik

uar

Dip

lom

ë, ç

ertif

ikat

ë

Sofe

r kat

. të

ndry

shm

e

Meshkuj 7 27 4 40 326 18 4 2 30 16 474

Femra 2 11 2 14 32 2 0 0 1 0 64

Totali 9 38 6 54 358 20 4 2 31 16 538

Struktura-meshkuj në % 78% 71% 67% 74% 91% 90% 100% 100% 97% 100% 88%

Struktura-femra në % 22% 29% 33% 26% 9% 10% 0% 0% 3% 0% 12%

6.2.3. Struktura nacionale

Zona e shërbimit të KUR "Prishtina" sh.a. edhe nga aspekti i përbërjes nacionale është

mjaft heterogjen. Në vazhdimësi i është kushtuar kujdes edhe përfaqësimit nacional.

Struktura nacionale është paraqitur në tabelën në vijim

Emërtimi

Struktura nacionale

shqi

ëtar

serb

bosh

njak

turq

rom

Tota

l

Punëtor-e 512 23 1 1 1 538

Struktura në % 95.17% 4.28% 0.19% 0.19% 0.19% 100%



6.2.4. Struktura moshës së personelit

Struktura e moshës mesatare të personelit të punësuar në KUR "Prishtina" sh.a. është

47 vjeç. Kjo konsiderohet si një moshë kritike dhe sinjal për ripërtrirjen e moshës së

personelit.

Në grafikonin e mëposhtëm është pasqyruar mosha e personelit sipas grupmoshave

6.2.5. Numri i personelit në raport me numrin e

konsumatorëve

Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të

nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.

Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja

e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e

konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .



Nga tabela e prezantuar shohim heterogjenitetin e te punësuarve si dhe strukturën

individuale nacionale në totalin e të punësuarve.

Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në

mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu

kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme

përkatësisht detyrimet shtesë që dalin nga Ligji i punës dhe Kontrata kolektive

Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit i kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa

kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve të

personelit.

Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të

punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik).Në shumë

raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura. Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe

përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend.



7. Parashikimi i buxhetit – shpenzimet operative &

mirëmbajtjes

7.1. Analiza e shpenzimeve

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes përfaqsojnë 86 % nga totali i arkëtimeve të

shërbimeve bazë dhe shërbimeve të tjera dytësore. Rritjen kaq të madhe të kësaj

pjesëmarrjeje veç tjerash e vazhdimi i kthimit të kamatës (që ka nis në vitin 2014) për

obligimet ndaj Kredisë në vitin 2016 dhe sidomos fillimi i kthimit te dy pjesëve të kryegjësë

në vlerë prej 2.222.000 € në fund të vitit 2016 për të vazhduar kthimin e kryegjësë në vlerë

prej 2.222.000 € deri në fund (edhe më gjatë) dhe në vazhdim te periudhes së këtij Plani të

Biznesit.

Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. duhet të jetë i kujdesshëm, të fokusojë vëmendjen

edhe aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend, në rajon dhe përgjithsisht në trendin e

zhvillimeve ndërkombëtare sepse ekonomia e Kosovës është e integruar në ekonominë

globale dhe ndikimi i krizave aktuale financiare do të reflektojnë në aspektin pozitiv mbase

edhe negativ. Përvojat e deritanishme të vendeve që kanë hyrë në recesion domosdoshmërisht

na sinjalizojnë për ndërmarrjen e masave efikase të kursimit të vullnetshëm përkundër

situatave shtrënguese për kursim me të cilën mund të ballafaqohet ndërmarrja.

Përkundër parashikimeve për rritje të shpenzimeve në total për rreth 5 % është minimumi

i mundshëm për operim të suksesshëm nga fakti që kaq ose më shumë ështe shkalla e

inflacionit në euro zonë.Rritjen në këtë shkallë e shkakton ekskluzivisht kthimi i kamatës për

Fazën I dhe II të Kredisë së Bankës Gjermane.

Menaxhmenti do të mbetet përherë i përkushtuar për kufizimin dhe mbajtjen nën kontroll

të të njëjtave dhe nuk do të lejohet që të autorizohen shpenzime të panevojshme-

paarsyeshme.



7.1.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij Plani

të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike

që janë parashtruar.

Këto shpenzime pavarësisht llojit nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo të

kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara drejt funksionimit

normal të të gjitha segmenteve të punës dhe të progresit të parashikuar në dokumentet

programore të KUR “Prishtina” sh.a. dhe të Njësive operative –pjesë përbërse të KUR


Në kuotën aktuale por edhe të parashikuar këto shpenzime , si të tilla mundësojnë në

këtë formë përmbushjen e të gjitha obligimeve për një zhvillim normal të KUR “Prishtina”

sh.a.

Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga

dhe shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 2.65 % në vitin e parë

të këtij Plani të Biznesit

Rritja e planifikuar nënkupton në njëfarë dore eliminimin e efekteve inflacioniste dhe

tendencën e rritjes së çmimeve të materialeve dhe pjesëve rezervë për kryerjen e veprimtarisë

operative të KUR “Prishtina” sh.a.

Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategoritë e shpenzimeve gjithashtu në shkallën

5 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të lartë duke u nisur nga fakti se niveli i

ndikimit inflator është përafërsisht i njëjtë si dhe lëvizjet në berzë nuk janë pa ndikim në

shpenzimet operative.Por duke marrë për bazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare është

rritje diametralisht më e lartë.

Ndikimi më i madh në një rritje kaq të lartë të shpenzimeve lidhet me

funksionalizimin e Fabrikës së ujit në Shkabaj dhe e cila do të ketë ndikim në të gjitha

kategoritë e shpenzimeve:energji elektrike,personel (punësim i ri),amortizim etj.

Mbi të gjitha blerja e ujit të papërpunuar nga “Ibër Lepenc” në vlerë prej rreth

700.000 € në një vit fiskal.



Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të jetë një

prej sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër.

Kufizimi përkatësisht mbajtja nën kontrollë e shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes është e domosdoshme duke pasur parasysh obligimet financiare që ka marrë

KUR “Prishtina” sh.a. karshi kredive ndërkombëtare:kamata,taksa e menaxhimit dhe

kryegjëja.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për

periudhën e këtij Plani të Biznesit 2007-2018



Pasqyra tabelare e trendit të shpenzimeve operative për periudhën 2007 deri 2018

Elementet € Viti

2007 Viti

2008 Viti

2009 Viti

2010 Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Vlera furnizuese e ujit €

74,950

73,953

64,954

184,826

188,317

191,983

96,011

257,269

96,903

101,748

306,836

1,022,178

Shpenzimet e energjise €

1,238,951

1,516,878

1,935,812

1,980,998

2,085,048

2,194,300

2,207,583

2,116,847

2,572,233

2,622,221

2,753,332

3,028,665 Shpenzimet e karburanteve €

251,385

248,435

219,023

220,450

232,222

244,583

163,393

163,752

176,367

197,125

206,981

217,330

Shpenzimet e përsonelit €

2,569,299

2,737,785

2,784,041

2,992,844

3,142,486

3,299,610

4,132,020

4,808,588

4,642,785

4,897,654

5,142,537

5,656,791

Shpenzimet materiale €

330,157

326,284

122,089

131,245

137,808

144,698

632,913

648,066

590,662

662,014

695,115

729,871 Sherbimet e jashtme kontraktuese €

314,041

310,357

279,958

300,955

316,003

331,803

668,827

691,770

610,727

621,286

652,351

684,968

Shpenzimet e rekreacionit, sportit, kulturës dhe ndihmave solidare €

15,474

15,058

19,966

21,464

22,537

23,664

7,020

8,038

21,974

23,596

24,776

26,015

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit €

536,250

529,959

603,069

648,299

680,714

714,749

72,151

170,595

91,409

93,143

97,800

102,690

Te dalurat financiare dhe transferi i rezultatit financiar €

16,557

16,362

18,518

19,906

20,902

21,947

32,980

32,980

48,334

50,545

53,072

55,725

Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €

-

-

-

-

-

-

15,667 -

98,664

541,020

560,371

489,267

Gjithsejt Shpenzimet Operative € 5,347,062 5,775,071 6,047,429 6,500,986 6,826,036 7,167,338 8,028,565 8,897,905 8,950,057 9,810,353 10,493,171 12,013,500



Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 do të kenë për

qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete,

përkatësisht qëllimi parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave.

Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së

faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2016 në krahasim me

trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2015 shënohet një rritje e “ndjeshme” e

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për rreth 5 %. Rritja është pasojë e;

Kemikateve,

Karburanteve të naftës,

Pjesëve të ndërrimit,

Comment [SD30]: TE RREGULLOHET GRAFIKONI SIPAS TE DHENAVE TE SAKTA



Mirëmbajtja operative e pajisjeve

Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura

Shërbimet tjera nga palët e treta etj.

Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2015

do të jenë rreth 8.950.057 € përkatësisht 97 % e planit ose 276.942 1 më pak e që lidhet

kryesisht me mospagesën e interesit dhe kamatave për kreditë e Fazës I-rë dhe të II-të.

Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqësuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në

tabelat dhe grafikonet më lartë i konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i

rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në një shkallë më

progresive të rritjes.

Gjithashtu në rritjen e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes nuk do të jetë pa

ndikim as zbatimi i Strategjisë për zvogëlimin e ujit të pafaturuar që përfaqësohet përmes

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit por edhe të angazhimeve shtesë në

“Task force -n” e shkyçjes dhe Njësinë për kontrollë inspektim dhe shkyçje.

Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me të

cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 101.748 €.

Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur deri

më tani konsiderojmë se nuk do të kalojnë vlerën prej 2.622.221 €.

Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si

dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë

vlerën prej më shumë se 197.125 €.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e

kushtëzuar nga nevoja e përdorimit të automjeteve të punës (kamionë,

bagerë,automjete të udhëtarëve) si dhe gjeneratorëve. Menaxhmenti do të bëjë

përpjekje maksimale që të maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin

optimal të automjeteve dhe mjeteve të rënda punuese.

Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performancës së

mirë ,pagesat për ushqim,trajnim etj ) janë në vlerë prej 4.897.654 €. Pagat e

personelit të KUR “Prishtina” sh.a. janë rritur në shkallën në mënyrë lineare në vlerë

20 € për secilin të punësuar filluar muajin mars 2015.



Shpenzimet e mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej

662.014 €.

Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2015 nuk do të tejkalojnë vlerën më

shumë se 621.286 €.

Shpenzimet për sport,rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë

përafërsisht 23.596 €.

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e

rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmbajtja operative e

automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 93.143 €. Në

shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e

përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim

(mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimi kyçjeve shtëpiake etj),

Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 50.545 €.

Shpenzimet e interesit dhe taksa e menaxhimit për kreditë e Fazës së I-rë( Faza e II-të

për vitin 2015 fillon kthimin e interesit dhe taksës së menaxhimit) ekzaktësisht janë

541.020 €.

Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të

KUR “Prishtina” sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel

të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas

financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ripërtëritjen e bazës materiale

të KUR “Prishtina” sh.a.Të përfaqësuara në grafikonin vijues konstatojmë se struktura

historike e shpenzimeve pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve ,kjo strukturë është

përafërsisht e njejtë;



Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i

shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e

faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për

konsumatorë në raport me të hyrat e faturuara 2006-2018 janë paraqitur në grafikun vijues:



Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve

operative për një konsumator është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e

rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator.

Në grafikonin vijues do të paraqitet trendi i lëvizjes së shpenzimeve operative për një

konsumator në raport me të ardhurat e arkëtuara poashtu për një konsumator.



Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur edhe nga palët e interesit është i

përkushtuar që edhe gjatë vitit 2016 dhe 2018 të mbajë nën kontrollë nivelin- përkatësisht

strukturën mesatare të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Nuk do të mungojë përcaktimi i menaxhmentit me qëllim që gjatë vitit 2017

përkatësisht 2018 kur pritet të fillojë nga puna Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj të

fillojë ndërrimin e strukturës së shpenzimeve në dobi të shpenzimeve për mirëmbajtje të

sistemeve prodhuese dhe të shpërndarjes,sepse do të rritet ndjeshëm kostoja e ujit të

papërpunuar,shpenzimet e pagave,energjia elektrike,kemikatet etj.

Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes të

planifikuara me këtë Plan të biznesit:



Në bazë të tabelës paraprake por edhe të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative

dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 86 % e vlerës së

tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2016 do të shpenzohen për mbulimin-

financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Pjesa e mbetur në rreth 22 % për vitin 2017 përkatësisht 16 % për vitin 2018 nga të

ardhurat e arkëtuara është përdorë për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale

përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale ose edhe bartje si tepricë e parasë së gatshme në fillim

të vitit 2017 përkatësisht për vitin 2018.

Gjatë vitit 2016 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të jenë 9.810.353

€ dhe që paraqet rreth 86. % e të ardhurave të arkëtuara nga shërbimet primare.Në fund të

vitit 2017 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë rreth 10.493.171 €

përkatësisht 78 % e totalit të arkëtimeve nga shërbimet bazë.Ndërsa shpenzimet operative dhe

të mirëmbajtjes në vitin 2018 do të jenë në vlerë 12.013.500 €.Kjo paraqet përafërsisht 84 %

të vlerës totale të arkëtimeve nga shërbimet bazë. Por nëse në këtë e konsiderojmë edhe

kthimin e kryegjësë së kredisë që pikërisht fillon me pagesën e plotë të 2 anuiteteve në fund



të vitit 2016 situata ndërron rrënjësisht. Ndërsa pjesa e mbetur (eventuale) paraqet fondet e

lira për investime kapitale dhe zgjerim të potencialit të shërbimeve.

Ndryshimet radikale sidomos në fund të vitit 2017 përkatësisht gjatë vitit 2018 janë

nga ndikimi i futjes në sistemin e prodhimtarisë së Fabrikës për përpunimin e ujit të pijes në

Shkabaj.

Rritja e pjesëmarrjes së shpenzimeve operative në sttrukturën e arkëtimeve është si

pasojë e fillimit të kthimit të kamatave dhe taksave të menagjimit të kredive (faza II-III).

Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së

shkallës së arkëtimit,zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të përmbushur

“vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimeve-

mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.

Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se

trendi i rritjes së vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të zhdrejtë me trendin e rritjes së



shpenzimeve për investime kapitale. Kjo ndodh per shkak te implementimit të kredisë së

Fazës II-të dhe Fazës III-të.

Kategoria e shpenzimeve Njësia matëse

Struktra e shpenzimeve 2007-2018

Struktura e shpenzimeve

2016 Diferenca

Vlera furnizuese e ujit % 2.56% 2.92% 114%

Shpenzimet e energjisë % 26.28% 24.30% 92%

Shpenzimet e karburanteve % 2.53% 1.53% 60%

Shpenzimet e personelit % 48.25% 51.07% 106%

Shpenzimet materiale % 5.38% 7.22% 134%

Shërbimet e jashtme kontraktuese % 6.94% 8.88% 128%

Shpenzimet e rekreacionit, sportit, kult.ndihma solid. % 0.18% 0.07% 41%

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit % 4.95% 1.22% 25%

Te dalurat financiare dhe transferi rezul. Financ. % 0.96% 0.38% 39%

Interesi dhe taksa e menaxhit financiar % 1.97% 2.42% 123%

Totali % 100% 100% 100%

7.2. Analiza e shpenzimeve të NJOU

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë ndarë njejtë mbi bazë të parimit të ndarjes

së njësive biznesore që janë qelula themelore njëkohsisht edhe për krijimn e të hyrave të

faturuara dhe arkëtimet e të njëjtave nga shërbimet bazë dhe shërbimet dytësore. Në bazë të

pjesëmarrjes së shpenzimeve të drejtëpërdrejta të kostos qendrave është bërë edhe

shpërndarja e shpenzimeve indirekte dhe që u janë bashkangjitur në formë të koeficienteve.

Bazë për riklasifimimin e këtyre koeficienteve kanë shërbyer shpenzimet faktike të vitit fiskal

2012 dhe 2013.

Comment [SD31]: TE PERDITESOHEN TE DHENAT NGA VITET E FUNDIT 2014 DHE 2015



7.2.1. NJOU-Prishtina

Njësia Operative e Ujësjellësit në Prishtinë në kuadër të aktiviteteve të veta për

ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:

Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar

5.743.449 €

Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 6.150.563

€.

Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Prishtinë ka këtë

pamje;

Paraqitja tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për

NJOU



Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali

Vlera ujit te papërpunuar € -


161,531

141,302

154,588

91,302

87,657

92,981

95,847

96,384

93,860

175,748

139,279

170,083 1,500,562 Shpenzimet e karburanteve €

11,129

8,357

8,021

4,635

8,725

8,444

8,835

7,645

15,468

16,126

16,623

12,217 126,224

Shpenzimet e personelit €

261,478

248,397

248,682

303,480

268,224

263,724

282,291

262,875

243,595

234,161

228,087

274,484 3,119,480


48,524

18,640

23,764

18,409

40,220

10,811

69,934

31,280

70,919

51,557

39,890

63,033 486,981 Sherbimet e jashtme kontraktuese €

39,769

45,469

33,070

40,215

44,722

29,312

32,787

30,936

33,524

36,180

25,149

59,957 451,090

Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €

169

818

925

1,483

-

816

-

-

-

-

1,899

- 6,110

Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €

4,489

8,088

1,451

3,511

20,154

1,213

13,389

5,776

5,558

1,403

3,458

7,468 75,958

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €

660

574

3,695

547

1,199

2,059

481

-

15,503

1,338

1,365

10,307 37,728


28,869

28,869

28,869

28,869

28,869

28,869

28,869

28,869

28,869

28,869

28,869

28,869 346,429

Total shpenzimet operative €

556,619

500,515

503,065

492,450

499,771

438,229

532,433

463,765

507,296

545,383

484,619

626,418 6,150,563



7.2.2. NJOU-Fushë Kosova

Njësia Operative e ujësjellësit në Fushë Kosovë në kuadër të aktiviteteve të veta për


Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar 193.786

€

Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 189.768

€.

Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Fushë Kosovë ka këtë

pamje;

Vlera e vogël mbase edhe e papërfillshme e këtyre shpenzimeve të pa plotësuara

është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve

operative për NJOU në Fushë Kosovë.Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj shërbime

administrative por të njejtat i kryen NJOU në Prishtinë.


NJOU në Fushë Kosovë.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Fushë Kosova




250

219

239

141

136

144

148

149

145

272

216

263

2,323 Shpenzimet e karburanteve €

339

254

244

141

266

257

269

233

471

491

506

372

3,841


8,585

8,155

8,165

9,964

8,806

8,659

9,268

8,631

7,998

7,688

7,489

9,012

102,419


1,060

407

519

402

878

236

1,528

683

1,549

1,126

871

1,377


5,366

6,135

4,462

5,426

6,035

3,955

4,424

4,174

4,524

4,882

3,394

8,090

60,869


-


-


0

0

2

0

1

1

0

-

7

1

1

4

16


879

879

879

879

879

879

-

879

879

879

879

879

9,664


16,479

16,050

14,510

16,954

17,000

14,130

15,637

14,749

15,571

15,338

13,354

19,997

189,768



7.2.3. NJOU- Obiliqi

Njësia Operative e ujësjellësit në Obiliq në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e

veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:


€


€.

Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Obiliq ka këtë pamje;

Vlerat e vogla mbase edhe të papërfillshme te këtyre shpenzimeve të pa plotësuara

është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve

operative për NJOU në Obiliq.Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj shërbime

administrative por të njejtat i kryen NJOU në Prishtinë.

Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Obiliq e ka këtë pamje;



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Obiliqi




36,940

32,314

35,352

20,879

20,046

21,263

21,919

22,042

21,465

40,191

31,851

38,896


1,012

760

729

421

793

767

803

695

1,406

1,466

1,511

1,110

11,473


23,024

21,872

21,897

26,723

23,618

23,222

24,857

23,147

21,450

20,619

20,084

24,169

274,683


4,205

1,615

2,059

1,595

3,485

937

6,060

2,711

6,146

4,468

3,457

5,462


2,745

3,138

2,283

2,776

3,087

2,023

2,263

2,135

2,314

2,497

1,736

4,139

31,136


43

210

238

381

-

209

-

-

-

-

488

-

1,569


309

556

100

241

1,386

83

921

397

382

96

238

513

5,223


3

3

17

3

6

10

2

-

72

6

6

48

176


2,624

2,624

2,624

2,624

2,624

2,624

-

2,624

2,624

2,624

2,624

2,624

28,863


70,905

63,092

65,299

55,643

55,045

51,139

56,825

53,751

55,858

71,968

61,994

76,962

738,482



7.2.4. NJOU- Graçanica

Njësia Operative e ujësjellësit në Graçanicë në kuadër të aktiviteteve të veta për


Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar

169.163 €


€.

Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Graqanicë ka këtë

pamje;

Vlerat e vogla mbase edhe të papërfillshme te këtyre shpenzimeve është edhe si

rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për

NJOU në Graçanicë.Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj shërbime administrative

por të njejtat i kryen NJOU në Prishtinë.


NJOU në Graçanicë.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Graçanica Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali

Vlera ujit te papërpunuar €

-


1,986

1,737

1,901

1,123

1,078

1,143

1,178

1,185

1,154

2,161

1,712

2,091


370

278

267

154

290

281

294

254

515

537

553

407

4,201


10,984

10,434

10,446

12,748

11,267

11,078

11,858

11,042

10,232

9,836

9,581

11,530

131,037


1,353

520

663

513

1,122

302

1,951

872

1,978

1,438

1,113

1,758


1,140

1,303

948

1,153

1,282

840

940

887

961

1,037

721

1,719

12,929


-


-


-


961

961

961

961

961

961

-

961

961

961

961

961

10,568


16,794

15,233

15,185

16,652

16,000

14,605

16,221

15,202

15,801

15,969

14,641

18,465

190,767



7.2.4. NJOU- Shtime

Njësia Operative e ujësjellësit në Shtime në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin

e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:


€


€.

Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Shtime ka këtë pamje;

Vlerat e vogla mbase edhe të papërfillshme të këtyre shpenzimeve është edhe si

rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për

NJOU në Shtime. Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj shërbime administrative por

të njejtat i kryen NJOU në Prishtinë.


NJOU në Shtime.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Shtime




14,186

12,409

13,576

8,018

7,698

8,166

8,417

8,465

8,243

15,435

12,232

14,937


639

480

460

266

501

485

507

439

888

925

954

701

7,244


12,642

12,009

12,023

14,673

12,968

12,750

13,648

12,709

11,777

11,321

11,028

13,271

150,820


2,948

1,132

1,444

1,118

2,443

657

4,249

1,900

4,308

3,132

2,423

3,829


782

894

651

791

880

577

645

609

659

712

495

1,179

8,873


-


239

430

77

187

1,071

65

712

307

295

75

184

397

4,038


0

0

3

0

1

2

0

-

11

1

1

8

28


1,657

1,657

1,657

1,657

1,657

1,657

-

1,657

1,657

1,657

1,657

1,657

18,225


33,093

29,013

29,891

26,710

27,219

24,357

28,178

26,086

27,840

33,257

28,973

35,979

350,596



7.2.4. NJOU- Lipjan

Njësia Operative e ujësjellësit në Lipjan në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin



€

Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 73.4.718

€.

Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Lipjan ka këtë pamje;

Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre

shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të

shpenzimeve operative për NJOU në Lipjan. Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj

shërbime administrative por të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.


NJOU në Lipjan.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Lipjani



-


21,001

18,371

20,098

11,870

11,396

12,088

12,461

12,531

12,203

22,849

18,108

22,113


1,395

1,048

1,006

581

1,094

1,059

1,108

959

1,939

2,022

2,084

1,532

15,826


35,079

33,324

33,363

40,714

35,984

35,381

37,871

35,267

32,680

31,414

30,600

36,824

418,501


4,212

1,618

2,063

1,598

3,491

938

6,071

2,715

6,156

4,475

3,463

5,471


1,306

1,493

1,086

1,321

1,469

963

1,077

1,016

1,101

1,188

826

1,969

14,812


4

17

20

32

-

17

-

-

-

-

40

-

130


44

79

14

34

197

12

131

56

54

14

34

73

743


132

115

738

109

239

411

96

-

3,095

267

272

2,058

7,531


3,619

3,619

3,619

3,619

3,619

3,619

-

3,619

3,619

3,619

3,619

3,619

39,814


66,792

59,684

62,006

59,878

57,490

54,488

58,814

56,163

60,848

65,849

59,046

73,659

734,718



7.2.4. NJOU- Podujevë

Njësia Operative e ujësjellësit në Podujevë në kuadër të aktiviteteve të veta për



€


€.

Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Podujevë këtë pamje;

Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre


shpenzimeve operative për NJOU në Podujeva. Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj



NJOU në Podujeva.





-


14,170

12,395

13,561

8,009

7,689

8,156

8,408

8,455

8,234

15,417

12,218

14,920


1,286

965

927

535

1,008

975

1,021

883

1,787

1,863

1,920

1,411

14,581


38,239

36,326

36,368

44,381

39,225

38,567

41,283

38,443

35,624

34,244

33,356

40,141

456,197


2,717

1,044

1,331

1,031

2,252

605

3,916

1,751

3,971

2,887

2,233

3,529


3,617

4,135

3,008

3,658

4,068

2,666

2,982

2,814

3,049

3,291

2,287

5,453

41,027


80

388

439

703

-

387

-

-

-

-

900

-

2,897

€

- Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €

1

1

7

1

2

4

1

-

31

3

3

21

76


3,335

3,335

3,335

3,335

3,335

3,335

-

3,335

3,335

3,335

3,335

3,335

36,684


63,444

58,589

58,974

61,653

57,580

54,696

57,609

55,681

56,030

61,039

56,252

68,810

710,358



7.2.8. NJOU- Drenasi

Njësia Operative e ujësjellësit në Drenasë në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin



€


€.

Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Drenas ka këtë pamje;

Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme te disa kategorive të këtyre


shpenzimeve operative për NJOU në Drenas .Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj



NJOU në Drenas.

.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Drenasi



8,317

8,317

7,513

8,317

8,049

8,317

8,049

8,515

8,728

8,729

8,729

7,884

99,466


32,211

28,177

30,826

18,207

17,480

18,541

19,113

19,220

18,717

35,046

27,774

33,916


1,211

909

873

504

949

919

961

832

1,683

1,755

1,809

1,329

13,736


20,496

19,470

19,493

23,788

21,024

20,672

22,127

20,605

19,094

18,354

17,878

21,515

244,516


946

363

463

359

784

211

1,363

610

1,382

1,005

777

1,228


48

55

40

49

54

36

40

38

41

44

31

73

549


3

15

17

27

-

15

-

-

-

-

34

-

110


45

81

15

35

203

12

135

58

56

14

35

75

764


77

67

433

64

140

241

56

-

1,816

157

160

1,208

4,420


3,142

3,142

3,142

3,142

3,142

3,142

-

3,142

3,142

3,142

3,142

3,142

34,557


66,496

60,598

62,813

54,491

51,826

52,105

51,844

53,019

54,658

68,245

60,368

70,371

706,836



7.3. Pjesmarrja e NJOU në shpenzimet totale

Kategoritë e shpenzimve

Njësitë operative të ujësjellësve

Totali

Pris

htin

a

Fush

ë K

osov

a

Obi

liqi

Gra

qani

ca

Shtim

e

Lipj

ani

Podu

jeva

Dre

nasi

Vlera ujit te papërpunuar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% Shpenzimet e energjise 57.22% 0.09% 13.09% 0.70% 5.03% 7.44% 5.02% 11.41% 100.00% Shpenzimet e karburanteve 64.03% 1.95% 5.82% 2.13% 3.67% 8.03% 7.40% 6.97% 100.00% Shpenzimet e personelit 63.69% 2.09% 5.61% 2.68% 3.08% 8.54% 9.31% 4.99% 100.00% Shpenzimet materiale 73.56% 1.61% 6.37% 2.05% 4.47% 6.39% 4.12% 1.43% 100.00% Sherbimet e jashtme kontraktuese 72.61% 9.80% 5.01% 2.08% 1.43% 2.38% 6.60% 0.09% 100.00% Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare 56.50% 0.00% 14.50% 0.00% 0.00% 1.20% 26.78% 1.02% 100.00% Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit 87.58% 0.00% 6.02% 0.00% 4.66% 0.86% 0.00% 0.88% 100.00% Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. 75.49% 0.03% 0.35% 0.00% 0.06% 15.07% 0.15% 8.84% 100.00% Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 66.01% 1.84% 5.50% 2.01% 3.47% 7.59% 6.99% 6.58% 100.00% Totali 62.94% 1.94% 7.56% 1.95% 3.59% 7.52% 7.27% 7.23% 100.00%

7.4. Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore

Ekziston rreziku potencial se KUR “Prishtina” sh.a. gjatë kryerjes së veprimtarisë së

rregullt operative dhe financiare mund të këtë kryer dëme të drejtëpërdrejta mbase edhe

kolaterale ndaj palëve të treta.

Identifikimi i dëmeve të mundshme është bërë në procedurë gjyqësore në të cilat raste

KUR “Prishtina” paraqitet si palë e paditur.

Në vijim po paraqesim rastet dhe vlerësimet interne për të cilat është duke u zhvilluar

Procedurë gjyqësore:

Rasti - Eliesa Fushë Kosovë :Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pa

favorshme dhe kostot e tyre.Nëse gjykata merr Aktvendim dhe e pranon padinë e

paditësit si të bazuar dhe e detyron KUR “Prishtina” sh.a. që ta bëjë pagesën për



dëmin e shkaktuar, atëherë kompania do të dëmtohet nga buxheti i saj, afërsisht në

vlerën 21.000 €.

Rasti – Mehmet& Bedrie Rama:Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të

pafavorshme dhe kosto e tyre.Qëllimi i KUR” Prishtina” sh.a është që të fitojë

kontestin përkatësisht minimizojë dëmin.Nëse Gjykata merr Aktvendim në favor të

paditësit, dëmi i cili do t’i shkaktohet kompanisë është diku afërsisht 26.000 €.

Rasti - Miron Vataj : Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme dhe

kosto e tyre.KUR “Prishtina” sh.a do t’i përdorë të gjitha mjetet juridike.Nëse Gjykata

e aprovon padinë e paditësit, atëherë në këtë rast do t’i shkaktonte dëme financiare në

vlerë afërsisht 18.000 €.

Rasti - Shaip Mustafa :A. Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme

dhe kosto e tyre.Zyra Ligjore vlerëson se Gjykata do ta hedhë poshtë padinë e

paditësit, pasi që KUR “Prishtina” sh.a në këtë rast ka legjitimitet pasiv.Nëse gjykata

aprovon padinë e paditësit atëherë dëmi financiar ka vlerë të përafërt 24.000 €

Vlera totale në rast se këto 4 raste janë ne dëm të KUR “Prishtina” sh.a. do te jete

90.900 € .

Comment [SD32]: UPDATE



7.5. Analiza e shpenzimeve të investimeve të financuara nga kreditë

& grantet

7.5.1. Faza e II-të (kthimi i kamatave )

KUR “Prishtina” sh.a. në vitin 2009 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me

Qeverinë e Republikës së Gjermanisë – përkatësisht Bankën gjermane për zhvillim

ndërkombëtar (KfW) për përfitimin e Grantit në vlerë prej 11.000.000 €.

Përfitimi i grantit ka qenë i destinuar për realizimin e fazës së dytë të projekteve të

identifikuara nga menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga

ana e bankës.

Përfitimi i këtij granti ka qenë i kushtëzuar edhe me marrjen e kredisë vetanake nga

kjo bankë me kushte shumë të volitshme të kthimit. Kushtet e volitshme nënkuptojnë:

Valuta,.................................................. €

Vlera e kredisë, ..............................6.000.000 €

Norma e interesit %, ............................ 0,75 %

Periudha e kthimit ............................ 2020-2050

Kohëzgjatja e kthimit të kredisë ........... 50 vite

Tarifa e zotimit financiar ......................... 0,25 %

Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e

mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grajs” 10 vite,dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes

së kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin dhe tarifën e zotimit financiar) në

vlerë prej 1.092.000 €.

Meqenëse kthimi i kryegjëse nuk fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit

konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin e të

njejtës (përfshirë kryegjënë, interesin dhe taksën e zotimit) që në total kapin vlerën 7.092.000

€

Comment [SD33]: SQARIM PSE 50 VITE



7.5.2. Faza e III-të (kthimi i kamatave )

KUR “Prishtina” sh.a. në vitin 2011 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me

Qeverinë e Republikës së Gjermanisë –përkatësisht Bankën Gjermane për zhvillim

ndërkombëtar (KfW) për përfitimin e kredisë në vlerë prej prej 20.000.000 €.

Përfitimi i kredisë është i destinuar për realizimin e fazës së tretë të projekteve të

identifikuara nga menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga

ana e bankës (ndërtimi i fabrikës për trajtimin e ujit të pijes në Shkabaj).

Përfitimi i kredisë vetanake nga kjo bankë me kushte diference nga kredia e fazës së

dytë megjithatë me kushte më të volitshme në krahasim me kreditë komerciale. Kushtet e

“volitshme” nënkuptojnë:

Valuta,.................................................. €

Vlera e kredisë, .......................20.000.000 €

Norma e interesit %, ........................ 3,25 %

Periudha e kthimit ....................... 2014-2024

Kohëzgjatja e kthimit të kredisë........... 10 vite

Taksa vjetore e menaxhimit ............... 1 %

Tarifa e zotimit financiar .................... 0,25 %

Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e

mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grajs” 3 vite,dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes së

kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin ,tarifën e menaxhimit dhe tarifën e

zotimit financiar) në vlerë prej 5.508.176 €.

Meqenëse kthimi i kryegjëse fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit (viti

2014) konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin

e të njëjtës (përfshirë kryegjënë,interesin,taksën e menaxhimit dhe taksën e zotimit) që në

total kapin vlerën 25.508.176 €.

Comment [SD34]: TE KONTROLLOHET PERQINDJA E KAMATES



7.5.3. Krijimi i fondeve për kthimin e kredive

Kthimi i kryegjëse së kredive të realizuar në periudhën përpara këtij Plani të Biznesit

nuk atakon drejtëpërdrejtë kohështrirjen.Megjithatë me qëllim të krijimit të lehtësive dhe

përballimit më të lehtë të problemeve financiare në momentin e fillimit të kthimit të të

njejtave është e domosdoshme që të krijohen fonde të veçanta në llogari bankare me

depozitim për një periudhë të gjatë kohore.

7.5.4. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e II-të

Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej 6.000.000 € euro.Është

konstatuar se kushtet e kredimarrjes janë shumë të volitshme.Kthimi i anuiteteve ne vlerë prej

100.000 (vetëm për vitin e parë) euro fillon në vitin 2020 ndërsa anuiteti i fundit gjithashtu

në vlerë 100.000 euro përfundon në vitin 2050.Anuitetet tjera të ndërmjeme janë në vlerë prej

200.000 €.

Megjithatë duke krijuar fondin në vitin 2013 (rrethanat financiare e lejojnë) krijohet

një favor duke zbritur anuitete në vlerën mesatare rreth 157.895 €.

7.5.5. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e III-të

Nevojën për krijimin e fondit për përballimin më të lehtë të kthimit të kryegjësë e

bënë Faza e tretë e bashkëpunimit.

Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej 20.000.000 € euro. Është

konstatuar se kushtet e kredi marrjes “nuk” janë shumë të “volitshme”.Kthimi i anuiteteve në

vlerë prej 1.111.000 € (vetëm për vitin e parë) fillon në vitin 2015 ndërsa anuitetetet tjera

Comment [SD35]: RIFORMULIM




janë në vlerë prej 2.220.000 €. Anuiteti i fundit përfundon në vitin 2024 dhe është në vlerë

1.112.000 €.




Lera `000

7.5.6. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës II-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)

Vlera e kredisë 6,000 Euro

Norma e kamatës 0.75 %

Kthimi anuitetit fillon 2020 Vite

Afati I kthimit 40 Vite

Tarifa e zotimit financia 0.25 %

Vitet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Disbursiteti kredise 311 795 2,327 1,814 753

Pagesa e principalit 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Principali I akumuluar 100 300 500 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100

Taksa e angazhimit 15 13 9 4 1

1 5 17 33 42 45 45 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30

16 18 26 37 43 45 45 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30

16 18 26 37 43 45 45 45 45 45 145 244 242 241 239 238 236 235 233 232 230

16 34 60 97 140 185 230 275 320 365 510 754 996 1,237 1,476 1,714 1,950 2,185 2,418 2,650 2,880

Vitet 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Disbursiteti kredise 6,000

Pagesa e principalit 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 6,000

Principali I akumuluar 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 5,300 5,500 5,700 5,900 6,000

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 4 2 - 1,029

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 4 2 - 1,071

229 227 226 224 223 221 220 218 217 215 214 212 211 209 208 206 205 204 202 100 7,071

3,109 3,336 3.562 3.786 4.009 4.230 4.450 4.668 4.885 5.100 5.314 5.526 5.737 5.946 6.154 6.360 6.565 6.769 6.971 7.071



Monedha ,000 €

7.5.7. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës III-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)

Vlera ne Euro ( € ) 20,000

Norma e interesit (% p.a) 3.25%

Fillimi i kthimit të anuitetit 2014

Afati i kthimit të kredisë 10

Taksa vjetore e menaxhimit 1%

Taksa e zotimit financiar 0.25%

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Disbursimi i kredisë 3,685 7,758 6,064 2,511 20,000

Pagesa e kryegjësë (principali)

1,111

2,222

2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,223

1,112 20,000

Kryegjëja e akumuluar (principali)

1,111

3,333

5,555 7,777 9,999 12,221 14,443 16,665 18,888

20,000

Taksa e zotimit financiar 45 31 14 3 48

Taksa vjetore e menaxhimit 200 - 200

Pagesa e interesit - -

59

248

442

640

600

570

480

320

200

100

20 3,679

Totali i vjetor i interesit 245 31

73

251

442

640

600

570

480

320

200

100 3,679

245 31

146

502

884

1,280 1,200 1,140

960

640

400

200

20 3,972

Total Debt Service 245 31

73

1,362

2,664

2,862 2,822 2,792 2,702 2,542 2,422 2,323

1,132 23,972

Totali i obligimit për pagesë 245 276

349

1,711

4,375

7,237 10,059 12,851 15,553 18,095 20,517 22,840

23,972 23,972



7.5.8. Kthimi i kryegjësë-principalit

Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. merr në konsideratë,situatën e vështirë financiare

me të cilën mund të përballet ndërmarrja si pasojë e detyrimeve ndaj kredive ,e veçanërisht në

raport me kredinë për Fazën III-Ndërtim i Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj.Kredia e

cituar ka normë të lartë të interesit si dhe afatin e shkurtër për kthimin e kryegjësë.

Në bazë të një shikimi sipërfaqsor të të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve

operative dhe të mirëmbajtjes vërehet një diferencë fare e vogël (kjo çështje është trajtuar në

kapitujt paraprak) dhe do të jetë e vështirë kthimi i anutitetit të parë në vlerë prej 1.111.000 €

për pjesën e dytë të vitit 2016.

Tendenca e rritjes së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes është bukur shume e

kufizuar dhe sillet minimum 1 % dhe maksimum 40 %. Rritja e theksuar e shpenzimeve në

vitin 2017 është si pasojë e vënjes në funksion të Fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj.

Në tabelën në vijim është paraqitur koeficienti i pjesëmarrjes së secilës kategori të

shpenzimeve në totalin e shpenzimeve.

Struktura e shpenzimeve ndërron sidomos në vitin 2017-2018 për shkaqet e

prezentuara në pjesën narrative të këtij Planit të biznesit.



Në grafikon janë paraqitur kategoritë e shpenzimeve të agreguara për periudhën e

viteve 2007-2018.

7.6. Analiza e shpenzimeve të personelit

KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë gjatë periudhës ndërmjet viteve 2015-2019

(duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara ) tërë procesin e përpunimit,

shpërndarjes - distribuimit, shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura

do ta përmbyllë me mesatarisht 538 deri 560 punëtorë (maksimalisht-periudha e

funksionalizimit të Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj) .

Menaxhmenti ka marrë në konsideratë faktin e moshës mesatare. Mplakja e personelit

paraqet një rrezik të vazhdueshëm per kryerjen e punëve dhe detyrave të punës nga njëra anë

si dhe pamundësinë e ndjekjes së hapit me zhvillimin tekniko teknologjik në sektorin e ujit

dhe ujërave të zeza.

Rritja e numrit të personelit për shkak të rritjes së kapaciteteve prodhuese, rritjes së

zonës së shërbimit dhe përmbushjes së objektivave strategjike do të ndikojë drejtëpërdrejtë

edhe në rritjen e shpenzimeve të personelit. Rekrutimet për punësime të reja dhe pensionimet

për shkak të moshës janë paraqitur në tabelën në vazhdim.

Elementet Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Numri i personelit ne fillim të vitit 535 544 558 Numri i personelit që pensionohet 12 9 15 Numri i personelit që rekrutohet 21 23 21 Numri i personelit të nevojshëm 544 558 564

Përgjegjësitë, kompetencat dhe autorizimet për personelin janë listuar në Rregulloren

për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës. Pagesa e personelit është

kategorizuar në 16 kategori, në bazë të vëllimit, përgatitjes profesionale dhe

ndërlikueshmërisë së punëve përkatëse.

Comment [SD38]: TE SHIKOHET NUMRI I PUNTOREVE PER VITIN 2016



Paga dhe shtesat tjera që dalin nga puna kompensohen në pajtim me Ligjin themelor

të punës, Kontratës kolektive, Kontratës individuale midis punëdhënësit (KUR “Prishtina”

sh.a.) dhe punëmarrësit (individit) dhe Skemës organizative

Fondi i nevojshëm për pagesën e shpenzimeve të përgjithshme të personelit për vitin

2015 është në vlerë 4.990.658 € përkundër vlerës prej 4.840.978 € së paguar për këtë kategori

gjatë vitit 2014 (bazë). Indeksi i rritjeve kryesisht devijon në vitin 2016, kryesisht si rezultat i

rritjes së numrit të punëtorëve për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj.

Menaxhmenti ka marrë në dijeni se shtesat në paga e sidomos ato që nuk janë kategori

ligjore (mbikoha, bonuset etj) janë një problem me të cilën duhet të mirret me qëllim të

kufizimit e mbi të gjitha vendosjes së rregullit. Tendenca është për zvoglimin e koeficientit të

pjesmarrjes në totalin e shpenzimeve.

Puna më shumë së orari i rregullt, puna në ditët e festave shtetërore, puna e natës,

puna gjatë ditëve të uikendit kanë kosto më të lartë për 50 % më shumë se puna në orarin e

rregullt të punës.

Rritja mesatare e kësaj kategorie (totali) në vlerë mesatare prej 3 % deri me maksimum

5 % në çdo vit është domosdoshmëri për të eliminuar efektet e inflacionit (të importuar) në

Republikën e Kosovës.

Koeficientet e pjesëmarrjes së kategorisë së veçantë të pagesës brenda shpenzimeve të

pëersonelit janë të ndryshme.Në grafikonin në vijim po paraqesim pjesmarrjen e kategorive të

pagesës së personelit në totalin e shpenzimeve për personelin për periudhen 2014 (viti bazë)

deri në përfundim të periudhës në vitin 2019.



Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a


7.7. TREGUESIT TEKNIK DHE FINANCIAR TË PERFORMANCËS 2008-2018

Treguesit e

përformancës Faktike

2008 Faktike

2009 Faktike

2010 Faktike

2011 Faktike

2012 Faktike 2013

Faktike 2014

Faktike & Plnan 2015

Parashikimi 2016

Parashikimi 2017

Parashikimi 2018

Uji i Prodhuar m3 40,832,446

44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 42,144,852 44,465,000 55,000,000 55,000,000

Uji i faturuar m3 21,853,888

20,891,301 20,712,270 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 21,279,178 23,361,958 26,668,920 27,668,920

Konsumatorët e regjistruar # 82,443

86,491 92,096 102,376 102,663 111,314 118,404 127,327 129,705 137,686 144,919

Nr. i faturave të lëshuara # 73,461

76,899 82,323 95,225 96,503 99,427 105,718 114,641 117,019 125,000 132,233

Numri i kons.-fatur. me lexim # 66,028

69,468 74,593 86,154 90,713 97,415 103,604 112,348 114,679 120,000 129,612

Uji i fatur. sipas ujematesve m3 19,510,158

18,748,503 18,439,713

19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 20,640,803 22,661,099 26,668,920 27,668,920

Vlera e faturimit € 9,147,772

9,971,562

10,735,721

11,522,987

13,043,228

13,012,702

12,749,605

13,268,859

14,361,798 16,268,041 16,874,041

Vlera e arketimit € 6,029,848

6,457,950

7,492,547

8,109,274

9,393,662

9,435,754

9,619,088

9,439,012

11,712,243 13,421,134 14,342,935

Të hyra të tjera operative € 61,411

54,543

123,745

689,609

355,045

213,420

637,547

402,500

402,500 422,625 422,625

Shpenzimet operative € 5,775,071

6,047,429

6,500,986

6,826,036

7,167,338

8,028,565

8,926,600

8,926,600

9,810,353 10,493,171 12,013,500

Të hyrat jo operative € -

93,941

177,250

221,486

166,610

156,050

156,050

547,281

648,709 301,212 634,194

Shpenzimet jo operative € 1,258,899

1,105,866

911,816

886,230

482,504

1,063,316

1,063,316

512,412

1,901,890

2,927,963 2,329,435

Comment [SD39]: TE SHIKOHET PRODHIMI I UJIT PER VITIN 2016

Comment [SD40]: TE SHIKOHET FATURIMI PER VITIN 2016

Comment [SD41]: TE MERREN STATISTIKAT E KONSUMATOREVE NGA CDI

Comment [SD42]: TE HARTOHEN PLANE KONKRETE PER MNIZONAT PER ZONAT E SHERBIMIT QE BARAZIMI I LEXIMIT TE BEHET NE FUND TE VITIT

Comment [SD43]: TE SHIKOHET TRENDI I 6 MUJORIT TE FUNDIT DHE TE VENDOSET NJE VLERE ME E PERAFERT

Comment [SD44]: TE KOORDINOHET ME NDRYSHIMET NE PLANIN E PROKURIMIT

Comment [SD45]: TE SHIKOHET TRENDI I 6 MUJORIT TE FUNDIT DHE TE VENDOSET NJE VLERE ME E PERAFERT

Comment [SD46]: SHIKO A BEHET FJALE PER INVESTIME APO CFARE KATEGORIE?



"Borxhi i keq" € 3,117,924

3,513,612

3,243,174

3,413,712

3,649,566

1,143,119

1,143,119

3,829,847

2,649,555

2,846,907 2,531,106

Numri i punëtorëve # 494 497 520 541 548 540 538 540 550 560 570 Uji i pafaturuar % 46.48% 53.55% 54.04% 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 49.51% 47.46% 51.51% 49.69% Perqindja e faturimit % 89.11% 88.91% 89.39% 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 90.04% 90.22% 90.79% 91.25% Shkalla e inkasi. (% e tere) % 65.92% 64.76% 69.79% 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 71.14% 81.55% 82.50% 85.00% Norma e punes #

1.05

1.08

1.17

1.29

1.36

1.20

1.15

1.10

1.23

1.32

1.23

Konsumatoret per punetore # 167 174 177 189 187 206 220 236 236 246 254 Shpenzi. Operat. per kons. #

5.84

5.83

5.88

5.56

5.82

6.01

6.28

5.84

6.30

6.35

6.91

Tarifat mesatare per m3 #

0.42

0.48

0.52

0.55

0.61

0.63

0.63

0.62

0.61

0.61

0.61



8. Të ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifës

8.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë

Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në

cilësinë e aksionarit të ndërmarrjeve publike, Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim në

cilësinë e rregullatorit ekonomik nga njëra anë por edhe të gjithë të involvuarit tjerë në

sektorin e ujit, në bazë të analizave të deritanishme që janë bërë përgjithsisht në sektorin e

ujit në Republikën e Kosovës e që sublimohen me Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për

Ujë dhe Kanalizim është konstatuar se pika më neuralgjike e cila dëmton pafundësisht

kompanitë e furnizimit me ujë është proklamuar si pamundësi e mbledhjes së të ardhurave në

shkallën e dëshiruar. Prandaj krejt kjo pamundësi ka pasoja zingjirore në një proces të

mëtejshëm të identifikuar si:

tarifa më të larta të shërbimit,

mirëmbajtje operative joefikase,

konsum i lartë i ujit nga konsumatorët,

moszbatimi i risive tekniko teknologjike në sektorin e përpunimit dhe shpërndarjes së

ujit të pijes

moszbatimi i risive tekniko teknologjike në transmisionin e ujit të përdorur – shërbimi i

kanalizimit

mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe

përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve.

Sipas parashikimeve dhe me qëllim të realizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë

Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR “Prishtina” sh.a. do të shënojë diferencë

negative-humbje në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amortizimin

dhe “borxhet e këqija) për vitin e parë të këtij Plani të Biznesit,ndërsa për vitet në vazhdim

do të ketë diferencë pozitive e të ardhurave si pasojë e rritjes së tarifës,rritjes së sasisë së ujit

të prodhuar dhe për pasojë zvogëlimit të ujit pa të ardhura-humbjeve teknike. Kjo diferencë



pozitive do të shërbejë për një mirëmbajtje më të avancuar dhe mundësi e kthimit të

kamatave dhe kryegjësë për kreditë e Fazës së II-të dhe Fazës së III-të.

8.1.1. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës

në bazë të konsumit faktik të ujit

KUR “Prishtina” sh.a. të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën (në pronën e

konsumatorit ) për shërbimet e ofruara. Fatura e cila në vete përmban të gjitha elementet e

domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar

ZRRUK-u.

Me përfundimin e projektit të financuar nga Qeveria Gjermane është bërë e mundur

që faturimi të bëhet përfundimisht vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të konsumuar

pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të faturuar



përllogaritet në bazë të harxhimit, ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i vetëm në

ujëmatësit që nuk punojnë.

Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUK-ut si dhe të

Politikave, Rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe

miratuar gjatë vitit 2010 dhe 2011 dhe viteve në vazhdim .

Gjatë vitit 2011 e sidomos në vitin 2013 është finalizuar ndërprerja e arkëtimit me

para në dorë që do me thënë edhe ndërrimin e praktikës së leximit dhe arkëtimit njëkohësisht.

Kjo nënkupton edhe ndarjen gjeografike zonale dhe ndarjen e përgjegjësive në lexim dhe

identifikim të konsumatorëve të rinj,përkatësisht konsumatorët që eventualisht shpërdorojnë

shërbimet e ujit dhe kanalizimit.

Menaxhmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të

gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për

konsumin e ujit. Po punohet intensivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane

për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në

softuerin përkatës. Pavarësisht përkushtimit për përmirësimin në këtë drejtim është i vështirë.

Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të

shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve.

Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me

përpikëri Rregullat e ZRRUK-ut dhe Rregullat e brendshme të KUR “Prishtina” sh.a.

8.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave

Trajtimit të normës së arkëtimit,në Planin e biznesit sikurse edhe në të gjitha

projekcionet tjera, përfshirë edhe të gjitha aktivitetet operative dhe financiare i është kushtuar

një rëndësi të veçantë.

Gjatë periudhës së këtij Planit të biznesit përkatësisht vitit fillestar 2016 pritet që vlera

e faturimit të shërbimeve bazë të arrijnë në deri në 14.361.798 €, ndërkaq vlera e arkëtimit do

të arrijë rreth 79.44 % përkatësisht e shprehur ne vlerë nominale diku rreth 11.408.412 €.



Metodologjia dhe aktivitetet e domosdoshme për arritjen e këtij synimit - objektivave

janë pasqyruar gjatë të gjithë kapitujve të këtij Plani të biznesit.



Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.


Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €

756,315

729,016

758,351

764,416

770,608

787,859

786,167

782,611

775,698

777,193

774,748

779,138

9,242,120

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €

134,939

130,504

135,334

136,144

137,089

139,845

139,643

139,040

137,746

138,207

137,770

138,300

1,644,561

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €

126,657

120,626

126,446

127,180

127,978

130,696

130,146

128,882

127,129

127,540

126,934

127,289

1,527,503

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €

161,007

153,048

161,019

161,802

163,006

166,876

166,535

164,854

162,213

163,020

162,151

162,083

1,947,614

Totali i faturimeve € 1,178,919 1,133,194 1,181,149 1,189,543 1,198,681 1,225,275 1,222,491 1,215,387 1,202,786 1,205,961 1,201,602 1,206,810 14,361,798

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 75.41% 73.40% 73.97% 74.11% 74.60% 75.50% 75.50% 75.49% 76.20% 76.51% 76.69% 76.98% 75.38%

Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 83.12% 80.13% 81.29% 81.10% 81.89% 82.29% 82.39% 82.70% 82.91% 83.18% 83.30% 83.51% 82.33%

Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95.19% 95.50% 95.91% 96.20% 96.54% 96.85% 97.14% 97.43% 97.69% 97.98% 98.07% 98.16% 96.90%

Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 97.10% 97.34% 97.75% 97.87% 98.04% 98.24% 98.40% 98.55% 98.59% 98.63% 98.63% 98.63% 98.15%

Përqindja mesatare totale arkëtimit % 81.38% 79.76% 80.40% 80.50% 80.97% 81.65% 81.71% 81.77% 82.26% 82.53% 82.67% 82.87% 81.55%

Arkëtimi mujor ne amvisnitë €

570,358

535,119

560,915

566,479

574,905

594,800

593,536

590,792

591,119

594,602

594,146

599,754

6,966,528

Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €

112,156

104,575

110,010

110,418

112,268

115,083

115,051

114,986

114,203

114,963

114,756

115,493

1,353,962

Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €

120,571

115,202

121,270

122,354

123,545

126,577

126,423

125,575

124,188

124,960

124,486

124,943

1,480,094

Arkëtimi mujor nga institucione €

156,340

148,978

157,397

158,355

159,818

163,930

163,875

162,458

159,923

160,793

159,935

159,857

1,911,659

TOTALI I ARKËTIMIT € 959,425 903,875 949,592 957,606 970,536 1,000,390 998,885 993,812 989,433 995,318 993,323 1,000,047 11,712,243

Comment [SD47]: TE RREGULLOHEN KATEGORITE SIPAS NDRYSHIMIT NE FILLIM TE PLANIT TE BIZNESIT



8.1.2.1. Sektori i bizneseve të vogla

Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave ende është nën mundësitë reale të këtij grupi

të konsumatorëve. Edhe pse fillimisht nga viti në vit është shënuar progres. Në vitin 2009

shkalla mesatare vjetore ka qenë 62.38 %, për të vazhduar deri në vitin aktual të këtij Plani të

Biznesit në rreth 80.06 % përkatësisht në vlerë prej 1.316.619 €

Gjatë vitit 2016 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen

parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së

përgjithshme vjetore të bizneseve të mëdha.

Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së

arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit

- Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore

- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit

- Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me

rregulloret ZRRUK-ut

- Shkyçjet nga furnizimi dhe

- Ushtrimi i padive ne gjykata

-



8.1.2.2. Sektori i bizneseve të mëdha

Bizneset e mëdha kryesisht janë më të përgjegjshëm si sektor në krahasim me sektorin

e bizneseve të vogla. Shkalla e arkëtimit është relativisht e mirë. Mesatarisht sillet rreth 94

%. Sipas këtij Plani të biznesit parashikohet-planifikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në

sektorin e bizneseve në total të mos jetë më e vogël se 97 % .

Do të vazhdohet intensivisht në shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht

se edhe me këtë proces nuk arrihen të gjitha objektivat sepse shumë konsumatorë pas

shkyçjes rilidhen në mënyre të paautorizuar.Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund

të zbatohet shkyçja (për çfardo arsye; teknike,organizative etj) do të ushtrohen paditë

përkatëse përpara Gjykatës kompetente.



8.1.2.3. Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike

Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është në nivelin e kënaqshëm shkalla e

pritshme mesatare e arkëtimit në fund të vitit 2016 të sillet rreth 98 % .

Gjatë vitit 2016 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen

parametrat e këtij Plani të biznesit. Sidomos përkushtimi do të orientohet në Njësitë operative

të ujit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së përgjithshme vjetore të realizohet

përkatësisht tejkalohet Ndërsa në vazhdim përgjatë vitit 2016 shkalla mesatare do të jetë rreth

99 %.

Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së

arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit

- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit

- Shkyçjet nga furnizimi dhe

- Ushtrimi i padive ne gjykata

-



8.1.2.4. Sektori i amvisërisë

Sektori i amvisërisë në totalin e numrit të konsumatorëve paraqet numrin më të madh

të konsumatorëve. Njëkohësisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes

(shprehur ne sasi-m3) që realisht arrin në rreth 80 % të sasisë së ujit të faturuar ndërsa diku

rreth 64 % në vlerën financiare të faturuar.

Pershkrimi m3 të konsumara

Struktura e pjesmarrjes

në % Vlera e faturuar

Struktura e pjesmarrjes në %

Amviseria 18,642,782 80%

9,242,120 64%

Lokalet 1,268,761 5%

1,644,561 11%

Bizneset 1,519,459 7%

1,527,503 11%

Institucionet 1,930,956 8%

1,947,614 14%

Total 23,361,958 100%

14,361,798 100%

Prandaj për shkak të konsumit kaq sasior të ujit dhe faturimit gjithnjë e më të lartë

sektori i amvisërisë përfaqëson sektorin më të rëndësishëm për stabilitetin financiar të

kompanisë përmes së cilës do te ngritën aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit

përkatësisht rrjedhës stabile të parasë së gatshme nga aktivitetet operative .

Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2015 fatkeqsisht ka shënuar trendin e

rënjes dhe ka arritë shkallën 62 % përkundër faktit që ka qenë e planifikuar 67 %. Gjatë vitit

2016 me qëllim të rritjes së shkallës mesatare të arkëtimit në këtë sektor do të ndërmirren të

gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 72,49 % përkatësisht rreth 6.700.040 €.

Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2017 shkalla

mesatare e arkëtimit të arrijë në 75,50 % përkatësisht në vitin 2017 shkalla mesatare e

arkëtimit do të jetë diku rreth 77.50 % ose totali i arkëtimit në vlerë financiare do të jetë diku

rreth.



Për të realizuar këtë Plan ambicioz do të ndërmirren këto masa;

Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është

punuar vazhdimisht me forma të ndryshme. Më pastaj është punuar me ekipe te

shkyçjes.Rezultatet kanë qenë inkurajuese.Do të hulumtohen forma të reja për një

efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shërbimit.

Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë të

përpunojmë rreth 300 padi në muaj.Do të ndertohet-formohet nje njësi e veçantë e

centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet

përgatitjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqësim të autorizuar në

procesin e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.

Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë

ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit

përfshirë vlerësimin e performancës së personelit.

Eliminimi i pagesave me “para në dorë” ( pretendimet nga 01.01.2013) janë krijuar

disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e

efektshme.

KUR “Prishtina” sh.a. është në fazën e testimit përfundimtar të projektit “direkt debit”

me konsumatorët e rregullt.

Për rritjen e shkalles së arkëtimit menaxhmenti i Kompanisë gjatë vitit 2010 e ka

organizuar në nivel më të mirë si nga aspekti i resurseve njerëzore por edhe të

logjistikës Njësinë për kontrollë,inspektim dhe shkyçje.

Do të rishikohen mundësitë, në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të

aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyçje të konsumatorëve në

pajtim me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUK.



8.2. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative

Struktura e re përkatësisht organogrami i ri,në të cilin veç tjerash është inkorporuar

edhe “Task force” e shkyçjes shpresojmë se do të ndikojë drejtpërdrejt në ngritjen e nivelit të

shërbimeve administrative në tërësi.

Emërimi i personelit të ri në pozita gjegjëse do të legjitimohet vetëm nën

presupozimin e rezultateve më të mëdha të krahasuar me vitet e kaluara.

Zyra për konsumatorë e KUR “Prishtina” sh.a.,përfshirë edhe shumicën e qendrave të

arkëtimit të pagesave janë bërë plotësisht funksionale.

Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën tjetër të

domosdoshme ( teknike ) për punë të suksesshme.Këto pika mbulojnë të gjithë zonën e

shërbimit.



Zyra qendrore për konsumatorë e locuar në ambientet e Drejtorisë së KUR “Prishtina”

sh.a. do të kryej detyra si më poshtë:

Zyra për trajtimin e ankesave-KUR “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që

mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj e deri

në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.

Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen

aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR “Prishtina” sh.a.

Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me

kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në web faqen e KUR


Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e arkëtimit

do të jenë të kompjuterizuara

Gazetarët të mediave të shkruara dhe elektronike do të jenë gjithmonë të mirë

informuar me aktivitetet më të rëndësishëme.

Fillimi i aktiviteteve bazike për qasjen e konsumatorëve në llogaritë individuale

përmes mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj).

8.3. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin)

e rasteve sociale

Pas intensifikimit të aktiviteteve në shkyçjen individuale të konsumatorëve përmes

Njësisë për kontrollë,inspektim dhe shkyçje gjatë vitit 2010,2011 të intensifikuara edhe në

vitin 2012.

Problemi i rasteve sociale përkatësisht konsumatorët e cenueshëm po paraqet gjithnjë

e më shumë sfidë dhe problem vështirë të përballueshëm për Departamentin e

shitjes,Departamentin e marrëdhënieve me konsumatorë dhe Njësinë e “Task forces” në

momentin e aplikimit të shkyçjes.



Shkyçja e kësaj kategorie është e vështirë dhe me pasoja të mëdha,Bile shkyçja është

në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat e përcaktuara nga ana e Zyrës Rregullative

për Ujë dhe Mbeturina.

Prandaj problemi i rasteve sociale si dhe i rasteve të Veteranëve të luftës,Familjeve të

dëshmorëve,Familjeve me viktima të luftës ( kategoritë e luftës ), kërkon zgjidhje urgjente

dhe institucionale.

Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë. Ky

numër mund të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga

kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale.

KUR “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për

arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe

Mirëqenjes Sociale.

KUR “Prishtina” sh.a. ka nisur një aktivitet shtesë për identifikimin e numrit të

rasteve sociale si dhe vlerën e borxhit të akumuluar nga kjo kategori e konsumatorëve.

Në përfundim të vitit 2012 janë siguruar listat e vlefshme nga Departamentet

përkatëse se komunave.Është bërë edhe harmonizimi me regjistrat e konsumatorëve si dhe

bazës së të dhënave me raste sociale .

Menaxhmenti do te rrisë-intensifikojë aktivitetet me Qeverinë e Kosovës

përkatësisht Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunave per rimbursimin e

pagesave të kësaj kategorie.Konsiderojmë se për këtë ekzistojnë zgjidhje ligjore e mbi të

gjitha mund të shfrytëzohen praktikat e mira që janë përdorë për rimbursimet që ka bërë

Qeveria e Republikës së Kosovës për Koorporatën Energjetike të Kosovës.

8.4. Rregullimi i bazë së të dhënave

Baza e të dhënave mirëmbahet dhe freskohet në mënyrë permanente. Angazhimet do

të jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në

softuerin ekzistues.



Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe

profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën

Gjermane për Zhvillim si dhe me SDC-në përmes konsulencës do të mundësojnë një

efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë

për KUR “Prishtina” sh.a. në njërën anë si dhe konsumatorin nga ana tjetër.

Procedurat e zhvilluara gjatë vitit 2013 dhe përpjekjet e vazhdueshme gjatë vitit 2014

kanë mundësuar që në muajin qershor 2014 të kalohet në sistemin e ri të faturimit.Megjithatë

kjo është vetëm pjesërisht sepse deri në përpilimin e këtij drafti të Planit të biznesit nuk janë

implementuar edhe modulet tjera.Implementimi i softuerit do të shkurtojë kohën e nevojshme

për punë dhe raporti do të rrisë efikasitetin e punës.

8.5. Faturimi i shërbimeve bazë

Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe

si i tillë do të vazhdohet edhe në vitin për cilin është përgatitur ky Plan i Biznesit .

KUR “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy

mujor të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është

treguar me sukses.

Faturimin mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të mirë në

krahasim me faturim një herë në dy muaj

8.6. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve

Menaxhmenti do të ketë objektiv që gjatë periudhës së këtij Plani të Biznesit të

reduktojë maksimalisht angazhimet e efektiveve policor dhe zhvillimin e aktiviteteve shtesë

me personelin e kompanisë.Angazhimi i efektivëve të policisë ka kosto të lartë financiare nga

njëra anë si dhe shfrytëzimin e aseteve tjera (automjeteve etj).



Dërgimi me rregull i paralajmërimeve për shkyçje si dhe rastet e shkyçjes nga rrjeti i

furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues

mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka

parashikuar ZRRUK-u.

Faturimi shtesë për dërgimin e paralajmërimit për shkyçje në bazë të urdhëresës

aktuale tarifore në vlerë prej 3 € (brenda një viti kalendarik).

Numri i paralajmërimeve të dërguara për konsumatorët që nuk bëjnë me rregull

pagesat përkatësisht refuzojnë në mënyrë të vazhdueshme pagesat për ujë janë detajuar në

kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.

Me këtë Plan të biznesit është planifikuar që të ketë në zonën e shërbimit rreth 17.568

paralajmërime për shkyçje për të gjitha llojet e kategorive të konsumatorëve.

8.7. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi

Njësia për kontrollë,inspektim dhe shkyçje e ndihmuar edhe nga “Task force” do të

bëjë shkyçjen e të gjithë konsumatorëve që në vazhdimësi nuk paguajnë faturat për shërbimet

e shfrytëzuara.Menaxhmenti do të zbatojë ekzaktësisht të gjitha tarifat dhe taksat që janë

parashikuar me Urdhëresën tarifore.

Faturimi me rastin e shkyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore

në vlerë prej 20 €.

Faturimi me rastin e rikyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore në

vlerë prej 20 €.

Numri i konsumatorëve të shkyçur-rikyqur për ata që i nënshtrohen këtij procesi janë

detajuar në kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.

Me këtë plan të biznesit është përllogaritur numri i përafërt i shkyçjeve dhe rikyqjeve në

rreth 3.520 raste.



8.8. Kontratat e shërbimit me konsumatorët

Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontratës së shërbimit me

konsumatorë.Një format të tillë e ka miratuar ZRRUK-u si autoritet ligjor.

Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në

bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontratën e

shërbimit.

Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më

tani nuk është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë

prandaj edhe ,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.

Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha

dhe me institucionet.

Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e

dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).

8.9. Riprogramimi i borxheve të akumuluara

Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të

borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore.

Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur.

8.10. Hulumtimi i opinionit –Niveli i përmbushjes së kënaqësisë

së konsumatorëve

Në periudhën kohore sa përfaqëson ky plan i Biznesit në vazhdimësi do të

hulumtohet dhe studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e

konsumatorëve.



Një veprimtari e tillë do të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të

ndërmarrjeve publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirësimin e

nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e

shërbimeve administrative në raport me konsumatorët.

8.11. “Falja e borxheve publike”

Qeveria e Republikës së Kosovës në fillim të muajit shkurt të vitit 2015 ka nxjerrë

Propozim vendimin për faljen e borxheve të akumuluara deri më 31.12.2008. Vendimi

eventual i Qeverisë do të ndikojë pozitivisht në spastrimin e bilancit të ndërmarrjes, por

gjithsesi do të ketë implikime financiare.

Ndërmarrja do të mbetet e përkushtuar për zbatimin e këtij vendimi sipas udhëzimeve

që do të përcaktojnë ministritë e linjës përkatëse.

Veprimet e ndërmarrjes do të orientohen drejt minimizimit të abuzimeve eventuale më

këto bilance dhe maksimalizimit të arkëtimit të borxheve të mbetura pas procesit të faljes e

orientuar pikërisht te konsumatorët që përfitojnë nga falja e borxhit.

8.12. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive Operative

të Ujësjellësit (NJOU)

Plani i biznesit për periudhën 2016-2018 vazhdon traditën e formësuar në Planin e

biznesit pararendës lidhur me planifikimet dhe monitorimet e treguesve të performacës veç e

veç për NJOU.Veç këtij fakti kjo ka për qëllim rritjen e tranparencës, përgjegjësisë dhe

llogaridhënjes prandaj synimi për avansimin e kësaj praktike është synuar që gjatë përgaditjes

së këtij Plani të detajuar të Biznesit për NJOU.



Ashtu sikurse edhe në Planin e Biznesit paraprak edhe në këtë proces përfshirë edhe

procesin e Aplikacionit për Tarifa janë të mëdha vështirësitë në identifikimin e saktë të të

hyrave dhe shpenzimeve janë të pranishme.Ndërkaq në vitet ne vazhdim menaxhmentit i

mbetet të punojë në këtë drejtim në mënyrë që kjo të qartësohet.

Vështirësi absolute paraqesin vetëm ato njësi që kanë të lidhur sistemin e përpunimit

dhe shpërndarjes së ujit (Prishtina,Fushë Kosova,Obiliqi,Podujva dhe Graqanica).

Deklarata e të ardhurave të njësive do të trajtojë:

Gjendjen aktuale në vitin 2015 (gjendja faktike për periudhën janar-gusht dhe gjendja e

planifikuar sipas planit të Biznesit 2015-2017 për periudhën shtator-dhjetor),

Trendin e rritjes-rënjes faturimit-arkëtimit

Normën mujore sektoriale të arkëtimit

Planifikimin mujor për për vitin 2016

Planifikimin vjetor për vitin 2017 dhe vitin 2018

8.12.1. Deklarata e të ardhurave: NJOU-Prishtina

NJOU në Prishtinë paraqet njësinë më të madhe dhe më dominante në strukturën e të

ardhurave të faturuara dhe të arkëtuara.Kjo gjendje është duke u nisur në faktin e madhësisë

së zonës së shërbimit si dhe strukturës së favorshme të konsumatorëve e veçanërisht të atyre

që kanë tarifë më të lartë të shërbimit (bizneset e vogla,bizneset e mëdha dhe institucionet).

Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:

Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë

prej 10.287.910 €

Plani i faturimeve të shërbimeve është përmbushur vetëm 94 % e vlerës së planifikuar.



Në fund të vitit 2015 vlera totale e arkëtimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar

më lartë pritet të jetë 7.430.781 € kundrejt vlerës së planifikuar të arkëtimeve prej

8.231.570 € përkatësisht 800.789 € më pak të arkëtuara.

Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 76.59 %

Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara janë në vlerë prej

10.384.990 €

Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë

8.794.767 €


Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në

vitet 2017 dhe 2018.

Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të

konsumatorëve,vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtimit.



.

Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Prishtina


Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 523,922 496,855 521,821 521,325 524,026 535,442 533,529 528,595 519,873 523,701 520,124 518,212 6,267,426

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 102,031 97,517 101,724 101,617 102,053 103,964 103,617 102,759 101,260 101,886 101,257 100,911 1,220,597

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 104,500 98,519 103,986 103,851 104,419 106,904 106,457 105,346 103,401 104,217 103,404 102,957 1,247,961

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 138,111 130,070 137,412 137,229 137,989 141,325 140,723 139,226 136,608 137,704 136,607 136,003 1,649,007

Totali i faturimeve € 868,564 822,962 864,943 864,022 868,486 887,636 884,327 875,926 861,141 867,507 861,393 858,084 10,384,990






Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 413,640 382,579 410,047 401,942 406,644 420,322 418,820 415,212 410,700 414,509 411,418 409,906 4,915,739

Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 87,135 79,330 84,126 83,834 85,112 86,914 86,780 86,215 85,261 86,093 85,563 85,522 1,021,884

Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 101,365 95,810 101,386 101,514 102,330 104,980 104,754 103,871 102,160 103,175 102,370 101,928 1,225,643

Arkëtimi mujor nga institucione € 136,039 128,444 136,038 135,857 136,609 139,912 139,316 137,833 135,242 136,326 135,241 134,643 1,631,501

TOTALI I ARKËTIMIT € 738,179 686,163 731,597 723,147 730,696 752,128 749,670 743,131 733,362 740,104 734,592 731,999 8,794,767



8.12.2. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Fushë Kosova

Paraqet njësinë më rritje të vazhdueshme për shkak të tendencës së mbi popullimit.Ka

strukturë të favorshme të konsumatorëve e veçanërisht të atyre që kanë tarifë më të lartë të

shërbimit (bizneset e vogla dhe bizneset e mëdha)



prej 698.316 €

Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar

më lartë pritet të jetë 737.037 €

Plani i përmbushjes së faturimeve bazë është 106 % .

Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 50 %

Gjatë vitit 2015,sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara do të jenë në vlerë

prej 752.389 €

Në fund të vitit 2016 vlera totale të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë rreth 535.662

€




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo

zonë merr furnizime nga tri burime të ujit:Kroni,Badovci dhe Batllava dhe se nuk ka matje të

sasisë që hyn në zonë.


konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.



Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova


Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 50,101 50,568 50,602 50,963 51,091 51,856 50,631 51,336 52,423 51,423 51,261 52,856 615,111

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 4,465 4,505 4,512 4,544 4,559 4,620 4,535 4,592 4,677 4,609 4,602 4,725 54,944

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 3,103 3,137 3,139 3,168 3,177 3,233 3,143 3,195 3,276 3,203 3,190 3,308 38,272

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 3,575 3,614 3,616 3,647 3,657 3,723 3,618 3,679 3,773 3,684 3,669 3,808 44,062

Totali i faturimeve € 61,244 61,824 61,870 62,322 62,483 63,432 61,927 62,802 64,148 62,919 62,721 64,697 752,389






Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 33,568 32,869 30,361 33,126 34,231 35,262 34,429 34,909 36,172 35,996 36,395 38,057 415,374

Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 3,438 3,491 3,520 3,544 3,601 3,696 3,628 3,720 3,789 3,733 3,727 3,827 43,714

Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 2,638 2,698 2,731 2,788 2,827 2,910 2,860 2,940 3,046 3,011 3,030 3,176 34,654

Arkëtimi mujor nga institucione € 3,146 3,181 3,255 3,355 3,438 3,574 3,545 3,642 3,735 3,647 3,632 3,770 41,919

TOTALI I ARKËTIMIT € 42,789 42,239 39,866 42,814 44,097 45,442 44,463 45,210 46,742 46,387 46,785 48,829 535,662



8.12.3. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Obiliqi

Paraqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve.Ka strukturë të

pafavorshme të konsumatorëve nëse paraprakisht përjashtojmë kapacitetet prodhuese të

KEK-ut.



prej 546.216 €


më lartë pritet të jetë rreth 596.917 €

Plani i të hyrave të faturuara është përmbushë vetëm 109 %, si rezultat i rritjes se

numrit t ekonsumatorëve dhe zhvendosjes softuerike të konsumatorëve.



prej 578.232 €


404.814 €




Në këtë shkallë të lartë,ndër më të lartën të arkëtimit e bënë sidomos struktura e

konsumatorëve,veçanërisht pjesëmarrja e KEK-t që paraqet konsumatorin më të madh në

konsum të ujit të pijes nga njëra anë si dhe konsumatorin më të rregullt në pagesën e faturave

kundrejt KUR “Prishtina” sh.a.

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo

zonë merr furnizime nga dy burime të ujit:Stacioni i pompimit-puseve te Hashanët dhe

Batllava dhe se nuk ka matje të sasisë që hyn në zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Obiliqi



















8.12.4. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Graqanica

Paraqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve.Ka strukturë të

pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.



prej 421.728 €

Faturimi i shërbimeve bazë është realizuar vetëm 74.91 % e planifikimeve vjetore


më lart pritet të jetë 360.728 €



prej 394.130 €


312.048 €

Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 79.17 % .



Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk ka

matje të sasisë që hyn në zonë dhe nga kjo zonë vazhdon furnizimi për Prishtinën dhe Fushë

Kosovën.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Graqanica



















8.12.5. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Shtime

Paraqet njësinë më rritje të njejtë prej vitit në vit të numrit të konsumatorëve.Ka

strukturë të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të

amvisërisë.



prej 261.867 €



Plani i faturimeve nga shërbimet bazë është realizuar deri në shkallën 108 %


Gjatë vitit 2016,sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë

prej 316.721 €


232.451 €




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është ekzakt për arsyen se ka matje

të sasisë që hyn në këtë zonë.



Comment [SD48]: TE SHIKOHET PLANIFIKIMI I INDIKATOREVE ME MENAXHERIN E NJESISE



Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Shtime




Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 383 405 436 431 450 455 485 454 454 435 441 387 5,215










Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 314 336 366 366 387 396 427 404 408 396 406 360 4,566





8.12.6. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Lipjani

Paraqet njësinë më rritje të vazhdueshme të numrit të konsumatorëve.Ka strukturë të

pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.



prej 654.648 €



Të hyrat e faturuara për shërbimet bazë është realizuar vetëm 83 % e Planit të biznesit


Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara do të jetë në vlerë

prej 628.286 €


482.894 €




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka matje

të sasisë që hyn në zonë.






Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Lipjani



















8.12.7. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Podujeva

Paraqet njësinë më rritje të vazhdueshme prej vitit në vit të numrit të

konsumatorëve.Ka strukturë të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e

konsumatorëve të amvisërisë.



prej 735.407 €



Të hyrat e faturuara janë përmbushur vetëm 92 % në krahasim me Planin e biznesit



751.904 €


541.092 €




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk ka

matje të sasisë që hyn në zonë.Zona furnizohet nga Liqeni i Batllavës dhe Puset në Peran.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Podujeva



















8.12.8. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Drenasi

Paraqet njësinë më rritje të vazhdueshme nga viti në vit të numrit të

konsumatorëve.Ka strukturë të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e

konsumatorëve të amvisërisë (hiq NEË CO Feronikli).



prej 529.417 €


më lartë do të jetë 371.701 €

Plani i përmbushjes së faturimeve bazë do të realizohet vetëm 70 %.


Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara do të jenë në vlerë

prej 555.146 €

Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve pritet të jetë 408.515 €




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka

matje të sasisë që hyn në zonë.






Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Drenasi














Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 814 826 870 953 996 1,110 1,158 1,194 1,115 1,138 1,136 1,216 12,527





8.13. Deklarata e të ardhurave-totali KUR “Prishtina” sh.a.

Gjendja në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:


prej 14.134.907 €


më lartë pritet të jetë 13.268.859 €.

Plani i përmbushjes së faturimeve nga shërbimet bazë është realizuar vetëm 94 % e

planit të Biznesit.

Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 71 %.


14.361.798 €

Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve pritet të jetë të arkëtuara

11.712.243 €








Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.


Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €

756,315

729,016

758,351

764,416

770,608

787,859

786,167

782,611

775,698

777,193

774,748

779,138

9,242,120

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €

134,939

130,504

135,334

136,144

137,089

139,845

139,643

139,040

137,746

138,207

137,770

138,300

1,644,561

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €

126,657

120,626

126,446

127,180

127,978

130,696

130,146

128,882

127,129

127,540

126,934

127,289

1,527,503

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €

161,007

153,048

161,019

161,802

163,006

166,876

166,535

164,854

162,213

163,020

162,151

162,083

1,947,614

Totali i faturimeve € 1,178,919 1,133,194 1,181,149 1,189,543 1,198,681 1,225,275 1,222,491 1,215,387 1,202,786 1,205,961 1,201,602 1,206,810 14,361,798






Arkëtimi mujor ne amvisnitë €

570,358

535,119

560,915

566,479

574,905

594,800

593,536

590,792

591,119

594,602

594,146

599,754

6,966,528

Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €

112,156

104,575

110,010

110,418

112,268

115,083

115,051

114,986

114,203

114,963

114,756

115,493

1,353,962

Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €

120,571

115,202

121,270

122,354

123,545

126,577

126,423

125,575

124,188

124,960

124,486

124,943

1,480,094

Arkëtimi mujor nga institucione €

156,340

148,978

157,397

158,355

159,818

163,930

163,875

162,458

159,923

160,793

159,935

159,857

1,911,659

TOTALI I ARKËTIMIT € 959,425 903,875 949,592 957,606 970,536 1,000,390 998,885 993,812 989,433 995,318 993,323 1,000,047 11,712,243



8.14. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR ''Prishtina'' sh.a.

KUR “Prishtina” sh.a. si dhe akterët tjerë të implikuar në proces marrin për obligim, në

zbatim të Rregullativave ligjore (Ligji mbi ndërmarrjet publike) rritjen në vazhdimësi të

vlerës së aseteve ka përdorim. Prandaj me qëllim të realizimit të këtij qëllimi, të forcohet

përkushtimi për zbatimin me përpikshmëri të Urdhëresës tarifore që ka lëshuar Zyra

Rregullative për Ujë dhe Kanalizim.

Faturimi i shërbimeve dytësore që ka nisë gjatë me aplikimin e Procesit tarifor 2012-

2014 ka vazhduar koherencë edhe në Procesin aktual tarifor 2015-2017 duke intensifikuar

maksimalisht rritjen e faturimeve. Maksimalizimi i faturimeve të këtyre shërbimeve kërkon

edhe ndërrimin e qasjes për një evidentim, raportim dhe krahasim më

kualitativ.”Softuerizimi” i faturimeve është proces i pashmangshëm.

Shërbimet dytësore të specifikuara edhe në Urdhëresën tarifore për qëllime të këtj Plani

të Biznesit do të listohen si:

Të hyrat e kyçjeve Fi (13-25 mm)

Të hyrat e kyçjeve Fi (32 mm)

Te hyrat e kyçjev Fi (40-mm)

Te hyrat e kyçjeve Fi (50-150 mm)

Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet

Të hyrat nga ekzekutimi i shyçjes&rikyçjes

Të hyrat nga gjobat për kyçje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve

Të hyrat e ujit me cisternë

Totali i të hyrave tjera te paspecifikuara (10 %)

Kjo kategori paraqet grupin e të hyrave të njëhershme dhe disa prej tyre paraqesin edhe

kosto shtesë (shpenzime,letër,ekipet e shkyçjes,efektivët policor,derivatet e naftës,amortizimi

i automjeteve etj) prandaj si të tilla domosdoshmërisht do të realizohet shkalla e plotë (100

%) e arkëtimit.



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në KUR "Prishtina" sh.a.

Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Kycjet Fi (13-25 mm) #

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197 2,364

Kycjet Fi (32 mm) #

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28 336

Kycjet Fi (40-mm) #

15

15

16

19

17

15

20

17

17

18

16

15 200


2

1

1

6

2

1

7

2

2

5

1

1 31

Paralajmërim i shkyqjes #

1,830

1,830

1,830

1,830

1,835

1,835

1,835

1,835

1,835

1,835

1,835

1,835 22,000

Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #

289

289

289

292

294

294

296

296

296

295

295

295 3,520

Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #

26

26

27

29

29

31

32

30

32

31

29

29 351 Tarifat e shbimeve

Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50 50

Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150 150

Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250 250

Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400 400

Tarifa e paralajmërim shkyqjes €

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20 20

Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

Vlerat e sherbimeve

Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €

9,850 9,850 9,850 9,850

9,850 9,850

9,850

9,850

9,850

9,850 9,850 9,850 118,200

Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €

4,200 4,200 4,200 4,200

4,200 4,200

4,200

4,200

4,200

4,200 4,200 4,200 50,400

Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €

3,750 3,750 4,000 4,750

4,250 3,750

5,000

4,250

4,250

4,500 4,000 3,750 50,000

Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €

800

400

400

2,400

800

400

2,800

800

800

2,000

400

400 12,400

Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €

5,490 5,490 5,490 5,490

5,505 5,505

5,505

5,505

5,505

5,505 5,505 5,505 66,000

Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €

5,780 5,780 5,780 5,840

5,880 5,880

5,920

5,920

5,920

5,900 5,900 5,900 70,400

Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

2,600 2,600 2,700 2,900

2,900

3,100

3,200

3,000

3,200

3,100 2,900 2,900 35,100

Totali i të hyrave tjera

32,470 32,070 32,420 35,430

33,385 32,685

36,475

33,525

33,725

35,055 32,755 32,505 402,500



8.14.1. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Prishtina


Kycjet Fi (13-25 mm) # 132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

1,584

Kycjet Fi (32 mm) # 16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

192

Kycjet Fi (40-mm) # 15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180

Kycjet Fi (50-150 mm) # 2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

16

Paralajmërim i shkyqjes # 1,045

1,045

1,045

1,045

1,045

1,045

1,045

1,045

1,045

1,045

1,045

1,045

12,540

Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

168

168

2,006


16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

16

16

200

Tarifat e shbimeve


50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150


250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vlerat e sherbimeve


6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

79,200


2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

28,800


3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

45,000


800

400

400

800

400

400

800

400

400

800

400

400

6,400


3,135

3,135

3,135

3,135

3,135

3,135

3,135

3,135

3,135

3,135

3,135

3,135

37,620


3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340

3,340 3,340 3,340 3,340 3,360 3,360

40,120


1,600

1,600

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,600

1,600

20,000

-




21,625

21,225

21,325

21,725

21,325

21,325

21,725

21,325

21,325

21,725

21,245

21,245

257,140

8.14.2. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Fushë Kosova



12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

144

Kycjet Fi (32 mm) #

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

3


-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1


110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

1,320


17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

17

17

211 Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #

1

1

1

2

2

3

3

2

2

2

1

1

21

Tarifat e shbimeve


50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150


250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vlerat e sherbimeve


600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

7,200


300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600




-

-

-

250

-

-

250

-

-

250

-

-

750


-

-

-

-

-

-

400

-

-

-

-

-

400


330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

3,960


340

340

340

360

360

360

360

360

360

360

340

340

4,220 Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

100

100

100

200

200

300

300

200

200

200

100

100

2,100

-


1,670

1,670

1,670

2,040

1,790

1,890

2,540

1,790

1,790

2,040

1,670

1,670

22,230

8.14.3. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Obiliqi



10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 120

Kycjet Fi (32 mm) #

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 24

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

- 3


-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

- 3


128

128

128

128

129

129

129

129

128

128

128

128 1,540


20

20

20

21

21

21

21

21

21

20

20

20 246


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 24

Tarifat e shbimeve


50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50 50


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150 150


250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250 250


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400 400

Tarifa e paralajmërim shkyqjes € 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20 20


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

Vlerat e sherbimeve


500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500 6,000


300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300 3,600


-

-

-

250

-

-

250

-

-

250

-

- 750


-

-

-

400

-

-

400

-

-

400

-

- 1,200


384

384

384

384

387

387

387

387

384

384

384

384 4,620


400

400

400

420

420

420

420

420

420

400

400

400 4,920


200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200 2,400

-


1,784

1,784

1,784

2,454

1,807

1,807

2,457

1,807

1,804

2,434

1,784

1,784 23,490

8.14.4. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Graqanica



10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

Kycjet Fi (32 mm) #

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

1

-

1

-

1

1

1

-

1

-

6


-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

3


91

91

91

91

92

92

92

92

92

92

92

92

1,100


14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

176




1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

18

Tarifat e shbimeve


50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150


250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vlerat e sherbimeve


500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000


300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600


-

-

250

-

250

-

250

250

250

-

250

-

1,500


-

-

-

400

-

-

400

-

-

400

-

-

1,200


273

273

273

273

276

276

276

276

276

276

276

276

3,300


280

280

280

280

300

300

300

300

300

300

300

300

3,520


100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

1,800

-


1,453

1,453

1,703

1,853

1,726

1,476

2,226

1,826

1,826

1,976

1,826

1,576

20,920



8.14.5. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Shtime



10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 120


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 24

Kycjet Fi (40-mm) # -

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

- 1

Kycjet Fi (50-150 mm) # -

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

- 1

Paralajmërim i shkyqjes # 73

73

73

73

73

73

73

73

74

74

74

74 880


11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

141


1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1 14

Tarifat e shbimeve


50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50 50


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150 150


250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250 250


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400 400


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3


20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20 20


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

Vlerat e sherbimeve


500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500 6,000


300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300 3,600


-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

- 250




-

-

-

-

-

-

400

-

-

-

-

- 400


219

219

219

219

219

219

219

219

222

222

222

222 2,640


220

220

220

240

240

240

240

240

240

240

240

240 2,820


100

100

100

100

100

200

200

100

100

100

100

100 1,400

-


1,339

1,339

1,339

1,359

1,359

1,459

2,109

1,359

1,362

1,362

1,362

1,362

17,110

8.14.6. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Lipjani



10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 120


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 24


-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

- 3


-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

- 3


146

146

146

147

147

147

147

147

147

147

147 1,760


23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24 282


2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3 28

Tarifat e shbimeve


50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50 50


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150 150


250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250 250


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400 400




3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3


20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20 20


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

Vlerat e sherbimeve


500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500 6,000


300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300 3,600


-

-

-

250

-

-

250

-

-

250

-

- 750


-

-

-

400

-

-

400

-

-

400

-

- 1,200


438

438

438

438

441

441

441

441

441

441

441

441 5,280


460

460

460

460

460

460

480

480

480

480

480

480 5,640


200

200

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300 2,800

-


1,898

1,898

1,898

2,548

1,901

1,901

2,571

1,921

2,021

2,671

2,021

2,021 25,270

8.14.7. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Podujeva



8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

96


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12


-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2


-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2




146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 1,760


23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

282


2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

28

Tarifat e shbimeve


50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150


250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vlerat e sherbimeve


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4,800


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1,800


-

-

-

-

250

-

-

-

250

-

-

-

500


-

-

-

-

400

-

-

-

400

-

-

-

800


438

438

438

438

441

441

441

441

441

441

441

441

5,280


460

460

460

460

460

460

480

480

480

480

480

480

5,640


200

200

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300

2,800

-


1,648

1,648

1,648

1,648

2,301

1,651

1,671

1,671

2,421

1,771

1,771

1,771

21,620



8.14.8. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Drenasi



5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12


-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2


-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2


91

91

91

92

92

92

92

92

92

92

92

1,100


14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

176


1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

18

Tarifat e shbimeve


50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150


250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vlerat e sherbimeve


250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000




150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1,800


-

-

-

250

-

-

-

250

-

-

-

-

500


-

-

-

400

-

-

-

400

-

-

-

-

800


273

273

273

273

276

276

276

276

276

276

276

276

3,300


280

280

280

280

300

300

300

300

300

300

300

300

3,520


100

100

100

200

200

200

200

200

200

100

100

100

1,800

-


1,053

1,053

1,053

1,803

1,176

1,176

1,176

1,826

1,176

1,076

1,076

1,076

14,720



8.1.5. Totali i të hyrave tjera për KUR "Prishtina" sh.a. në periudhën 2016-2018

Elementet 2016 2017 2018

Total 2016-2018

Kyçjet Fi (13-25 mm) #

2,364

2,482

2,606

7,453

Kyçjet Fi (32 mm) #

336

353

370

1,059

Kyçjet Fi (40-mm) #

200

210

221

631

Kyçjet Fi (50-150 mm) #

31

33

34

98

Paralajmërim i shkyçjes #

22,000

23,100

24,255

69,355

Ekzekutim i shyçjes&rikyçjes #

3,520

3,696

3,881

11,097 Gjobat për kyçje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #

351

369

387

1,107

Tarifat e shbimeve

Tarifa e kyçjeve Fi (13-25 mm) €

50

50

50

50

Tarifa e kyçjeve Fi (32 mm) €

150

150

150

150

Tarifa e kyçjeve Fi (40-mm) €

250

250

250

250

Tarifa e kyçjeve Fi (50-150 mm) €

400

400

400

400

Tarifa e paralajmërim shkyçjes €

3

3

3

3 Tarifa e ekzekutim shyçjes&rikyçjes €

20

20

20

20

Gjobat për kyçje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

100

100

100

100

Vlerat e sherbimeve Të hyrat e kyçjeve Fi (13-25 mm) €

118,200

124,110

130,316

372,626

Të hyrat e kyçjeve Fi (32 mm) €

50,400

52,920

55,566

158,886

Te hyrat e kyçjeve Fi (40-mm) €

50,000

52,500

55,125

157,625 Te hyrat e kyçjeve Fi (50-150 mm) €

12,400

13,020

13,671

39,091

Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet €

66,000

69,300

72,765

208,065

Të hyrat nga ekzekutimi i shyçjes&rikyçjes €

70,400

73,920

77,616

221,936

Të hyrat nga gjobat për kyçje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

35,100

36,855

38,698

110,653

Totali


402,500

422,625

443,756

1,268,881

Comment [SD51]: TE NDRYSHOHET VLERA NE BAZE TE TABELES ME LARTE TEK INDIKATORET KRYESOR



9. BURIMET E INFORMACIONIT:

[1]. Strategjia për reduktimin ujit të pafaturuar të KUR “Prishtina” sh.a -2011-2013,

[2]. Urdhëresa tarifore e ZRRUK -ut ( UTSH -04/01/2012 datë 08 Dhjetor 2011),

[3]. Guida turistike e Prishtinës (botim

2004),

[4]. Menaxheri ekzekutiv i shitjes: prodhimtaria vjetore, norma mesatare vjetore e arkëtimit

sipas sektorëve, mesatarja vjetore e sasisë së ujit të faturuar,

[5]. Menaxheri i “task forces”: numri vjetor i paralajmërimeve, shkyçjeve, rikyçjeve dhe

dënimeve,

[6]. Marrëveshja e mirëkuptimit me KfW; Faza I, II dhe III,

[7]. Lista e investimeve kapitale (kolektive),

[8]. Menaxheri ekzekutiv i prodhimit-sasia e ujit te prodhuar,

[9]. Vlerësimi i Rritjes së popullatës në Kosovë,maj 2012,ASK,

[10]. Raporti vjetor i ZRRUK-ut,

[11]. Raporti për përmbushjen e objektivave nga Procesi tarifor 2012-2014,

[12]. www.kuvendikosoves.org.

[13]. www.ro-ks.org,

[14]. www.ask-ks.gov (statistika).



/////////////////////////////////////////

Documents

Plani i Biznesit 2016-2018 KUR “Prishtina” sh.a. · Performancat financiare gjatë vitit 2015 ... Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë në m³ (2014-2019) 4.6. Kërkesa