Plani i Biznesit 2016-2018 KUR “Prishtina” sh.a.kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Plani-i-Biznesit... · Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a. P l a

Embed Size (px)

Citation preview

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page I

    Plani i Biznesit 2016-2018

    KUR Prishtina sh.a.

    Prishtin,

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal Prishtina sh.a.

    shtator tetor / 2015

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 1

    Nr. Prmbajtja Faqe 1 HYRJE

    1.1. Prshkrimi i ndrmarrjes-t prgjithshme 1.1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republiks s Kosovs-selia qendrore e ndrmarrjes

    1.1.2. Lokacioni i KUR "Prishtina" sh.a. 1.1.3. Qasja n prpilimin e Planit t Biznesit 2015-2019 1.1.4. Rregullativa ligjore 1.1.5. Prshkrimi i ndrmarrjes

    1.1.5.1 Historiku i ndrmarrjes 1.1.5.2 Burimet e ujit t KUR Prishtina sh.a. 1.1.5.2.1 Fabrika pr prpunimin e ujit n Shajkovc 1.1.5.2.2 Fabrika pr prpunimin e ujit n Badovc 1.1.5.2.3 Fabrika pr prpunimin e ujit n Shkabaj 1.1.5.2.4 Stacioni pr prpunimin e ujit n Drenas 1.1.5.2.5 Stacionet pr pompimin dhe prpunimin e ujit 1.1.5.3. Kategorit dhe profili i konsumatorve, 1.1.5.4. Numri i konsumatorve dhe trendi mujor i rritjes sipas

    Njsive Operative t Ujsjellsve (NJOU) 1.1.5.5. Zona e Shrbimit 1.2. Statistikat aktuale dhe indikatort e performancs

    1.2.1. Gjendja e prgjithshme n KUR ''Prishtina'' sh.a. 1.2.1.1. Performanca e prgjithshme e KURPrishtina sh.a. gjat vitit 2014 1.2.1.2. Performancat financiare gjat vitit 2015 1.2.1.3. Performancat operative n vitin 2015 1.2.1.4. Performancat operative dhe financiare n vitin 2015 (n numra, vlera dhe prqindje) 2 Deklaratat e KUR "Prishtina" sh.a.

    2.1. Deklarata e Misionit 2.2. Deklarata e Vizionit

    2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) 2.4. Deklarata e tarifs s shrbimit

    2.4.1 Tarifa fikse dhe volumetrike pr shrbimet e ujsjellsit & kanalizimit ( ZRRUK/UTSH551 dat 29.12.2014 )

    2.4.2. Tarifa pr administrim dhe shpenzimet e kyjes n rrjetin e shrbimeve t ujit dhe kanalizimit 2.4.3. Tarifa pr shrbimet tjera

    3. Qllimet strategjike t KUR Prishtina sh.a. periudha 2016-2018

    3.1. Prfundimi i Fabriks pr prpunimin e ujit n Shkabaj -Kapaciteti maksimal 750 l/sec gjat vitit 2016

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 2

    3.1.1. Synimi i prgjithshm i projektit 3.1.2. Komponentet e projektit t fabriks 3.1.3. Prshkrimi i Projektit

    3.1.3.1 Sistemi i Transmisionit t Ujit 3.1.3.2. Sistemi i Fabriks pr trajtimin e ujit 3.1.3.3. Madhsia e projektit dhe vlera e investimit 3.1.3.4. Vendndodhja e projektit 3.1.3.5. Flokulimi 3.1.3.6. Trajtimi terciar 3.1.3.7. Rezervuart e ujit t pastr 3.1.3.8. Stacioni i pompimit t ujit t pastr 3.1.3.9. Lagunat e llumit

    3.2. Reduktimi i ujit pa t ardhura (zvoglimi i humbjeve teknike dhe administrative) 3.2.1. Matja e sasis s ujit t nxjerr 3.2.2. Matja e sasis s ujit t prpunuar-distribuuar 3.2.3. Matja e sasis s ujit t prpunuar-q futet n rezervuare 3.2.4. Matja e sasis s ujit t prpunuar-q futet n zona 3.2.5. Leximi i matsve eliminimi i faturimit aforfe 3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujmats i pa-faturuar 3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujmats dhe i pa-faturuar 3.2.8. Humbjet fizike t ujit 3.2.9. Analizimi i t dhnave-nxjerrja e prfundimeve 3.3. Eliminimi i plot i humbjeve komerciale t ujit

    3.3.1. Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantt 3.3.2. Humbja (vjedhja) prmes by passe (anashkalimi i matsit)

    3.3.3. Manipulimi m mats 3.3.4. Standardizimi i matsve 3.3.5. Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerzore

    3.4. Rritja e shkalls s arktimit n sektorin e amvisris & bizneseve t vogla 3.4.1. Fushata e sensibilizimit 3.4.2. Eliminimi i faturimit aforfe

    3.4.3. Zbatimi i Ligjit pr faljen e borxheve t vjetra prpara

    dats 31.12.2008 (L-05/2015)

    3.5. Rritja e zons s furnizimit me uj t pijes dhe ujrave t zeza (mbulimi i plot i zons s shrbimit)

    4. Analiza e krkess pr uj parashikimi pr t ardhmen

    4.1. Banort n zonn e shrbimit

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 3

    4.2. Kategorit e konsumatorve t ujit - profili 4.2.1. Kategorit e konsumatorve- amvisria

    4.2.2. Kategorit e konsumatorve- bizneset e vogla 4.2.3. Kategorit e konsumatorve- bizneset e mdha 4.2.4. Kategorit e konsumatorve-institucionet 4.3. Kategorit e konsumatorve t ujrave t zeza profili

    4.4. Krkesa reale aktuale pr uj (litr/pr kok/dit)

    4.5. Krkesa sasiore aktuale dhe parashikimi pr uj n m (2014-2019)

    4.6. Krkesa sasiore aktuale dhe parashikimi pr uj l/dit/banor (2014-2019) 4.7. Uji pa t ardhura-humbjet e ujit

    5. Plani i investimeve kapitale pr periudhn 2015-2019 5.1. Lista e projekteve kapitale 2016-2018 5.1.1. Rritja infrastrukturore pr uj 5.1.2. Prtritja jo infrastrukturore pr uj 5.1.3. Mirmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative 5.1.4. Mirmbajtja kapitale jo infrastrukturore pr uj 5.1.5. Rritja jo infrastrukturore pr uj 5.1.6. Aktivitetet biznesore pr uj 5.1.7. Aktivitetet biznesore pr ujrat e zeza

    5.2. Totali i investimeve dhe mirmbajtjes kapitale pr periudhn 2016-2017 5.3. Analiza e shpenzimeve pr investime kapitale

    6. Struktura organizative dhe planifikimi i personelit 6.1.1. Struktura organizative 6.1.2 Struktura menaxhuese 6.1.3 Skema organizative-organogrami 6.2. Planifikimi i personelit 6.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ 6.2.2. Strtuktura kualifikuese dhe gjinore 6.2.3. Struktura nacionale 6.2.4. Struktura moshs s personelit 6.2.5. Numri i personelit n raport me numrin e konsumatorve

    7. Parashikimi buxhetit shpenzimet operative & mirmbajtjes

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 4

    7.1. Analiza e shpenzimeve 7.1.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmbajtjes

    7.2 Analiza e shpenzimeve t NJOU 7.2.1. NJOU-Prishtina

    7.2.2. NJOU-Fush Kosova 7.2.3. NJOU- Obiliqi 7.2.4. NJOU- Graanica 7.2.5. NJOU- Shtime 7.2.6. NJOU- Lipjan 7.2.7. NJOU- Podujev 7.2.8. NJOU- Drenasi

    7.3. Struktura sipas kategorive t shpenzimeve te NJOU

    7.4. Analiza e shpenzimeve t mundshme n procedur gjyqsore

    7.5. Analiza e shpenzimeve t investimeve t financuara nga kredit dhe grantet 7.5.1. Faza e II-t (kthimi i kamatave )

    7.5.2. Faza e III-t (kthimi i kamatave ) 7.5.3. Krijimi i fondeve pr kthimin e kredive 7.5.4. Fondi pr kthimin e kryegjs pr Fazn e II-t 7.5.5. Fondi pr kthimin e kryegjs pr Fazn e III-t

    7.5.6. Plani detal i kthimit t kredis s Fazs II-t (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)

    7.5.7. Plani detal i kthimit t kredis s Fazs III-t (principali, interesi dhe taksa menaxhuese) 7.5.8. Kthimi i kryegjs -principalit

    7.6. Analiza e shpenzimeve t personelit

    7.7. Treguesit e performacs 2008-2018 (financiar & teknik) 8. T ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifs

    8.1. Deklarata e arktimit t shrbimeve baz 8.1.1. Leximi i rregullt i matsve t ujit-prllogaritja e faturs n baz t konsumit faktik t ujit 8.1.2. Rritja e norms s arktimit t t ardhurave 8.1.2.1. Sektori i bizneseve t vogla 8.1.2.2. Sektori i bizneseve t mdha 8.1.2.3. Sektori i institucioneve shtetrore dhe publike 8.1.2.4. Sektori i amvisris 8.2. Rritja e kualitetit t shrbimeve administrative

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 5

    8.3. Hulumtimi i mundsive pr pagesn (rimbursimin) e rasteve sociale 8.4. Rregullimi i bazs s t dhnave

    8.5. Faturimi i shrbimeve baz 8.6. Vrejtjet-paralajmrimi i shkyjeve

    8.7. Ekzekutimi i shkyjeve nga shrbimi 8.8. Kontratat e shrbimit me konsumatort 8.9. Riprogramimi i borxheve t akumuluara

    8.10. Hulumtimi i opinionit Niveli i prmbushjes s knaqsis s konsumatorve 8.11. Falja e borxheve publike

    8.12. Deklarata e t ardhurave sipas Njsive Operative t Ujsjellsit (NJOU) 8.12.1. Deklarata e t ardhurave:NJOU- Prishtin

    8.12.2. Deklarata e t ardhurave:NJOU- Fush Kosov 8.12.3. Deklarata e t ardhurave:NJOU- Obiliq 8.12.4. Deklarata e t ardhurave:NJOU- Graanic 8.12.5. Deklarata e t ardhurave:NJOU- Shtime 8.12.6. Deklarata e t ardhurave:NJOU- Lipjan 8.12.7. Deklarata e t ardhurave:NJOU- Podujev 8.12.8. Deklarata e t ardhurave:NJOU- Drenas

    8.13. Deklarata e t ardhurave-totali I KUR Prishtina sh.a.

    8.14. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n KUR ''Prishtina" sh.a. 8.14.1. Trendi i kyjeve dhe te hyrave tjera n NJOU Prishtin

    8.14.2. Trendi i kyjeve dhe te hyrave tjera n NJOU Fush Kosov 8.14.3. Trendi i kyjeve dhe te hyrave tjera n NJOU Obiliq 8.14.4. Trendi i kyjeve dhe te hyrave tjera n NJOU Graanic 8.14.5. Trendi i kyjeve dhe te hyrave tjera n NJOU Shtime 8.14.6. Trendi i kyjeve dhe te hyrave tjera n NJOU Lipjan 8.14.7. Trendi i kyjeve dhe te hyrave tjera n NJOU Podujev 8.14.8. Trendi i kyjeve dhe te hyrave tjera n NJOU Drenas

    8.15. Totali i t hyrave tjera pr KUR "Prishtina" sh.a. n periudhn 2016-2018 9. Burimet e informacioneve

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 6

    LISTA E SHKURTESAVE T PRDORURA Shkurtesa Sqarimi pr shkurtesn e prdorur

    ASK Agjensioni i Statistikave t Kosovs

    BD Bordi i Drejtoreve

    BE Bashkimi Evropian

    BERZH Banka Evropiane pr Zhvillim

    IKSHPK Instituti Kombtar i Shndetit Publik t Kosovs

    IKU Instituti i Kosovs pr Ujra

    KFNMU Kshilli Ndr Ministror pr Ujrat

    KRUP Kompania Rajonale e Ujsjellsit PRISHTINA

    NJOU Njsia Operative e Ujsjellsit

    LU Leja Ujore

    MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

    NJPM-NP Njsia pr Politika e Monitorim t Ndrmarrjeve Publike

    NP Ndrmarrjet Publike

    QRK Qeveria e Republiks s Kosovs

    UPF Uji i Pa-Faturuar

    ZRRUK Zyra e Rregullatorit pr Ujsjells dhe Kanalizim

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 7

    1. HYRJE

    1.1. Prshkrimi i ndrmarrjes

    1.1.1.Prishtina-Kryeqyteti i Republiks s Kosovs-selia qendrore e ndrmarrjes

    Prishtina sht kryeqyteti i Republiks s Kosovs.Prishtina shtrihet buz rrafshnalts

    s plleshme rrz maleve t argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozit t prshtatshme

    gjeografike, ngase gjendet n kryqzimin e rrugve parsore kontinentale. Pozita e ktill

    gjeostrategjike ka br q historia e Prishtins t prcillet nga shum ngjarje t rndsishme

    historike.

    Qyteti ka dy lumenj tanim t shterur (t mbuluar me kanale t betonit).Rrethohet nga

    nj kuror bregore q prbhet nga Veterniku dhe Matiqani n ann jugore,pyjet e blerta t

    Grmis n lindje dhe Dragodani (Arbria) n perndim.

    Prishtina ka lartsin mesatare mbidetare prej 585 deri n 600 metra.Dominohet nga

    nj klim e zbutur kontinentale. T shumtn e kohs mbizotrojn (klima) dit t nxehta dhe

    net t freskta malore.

    Prishtina e sotme,n baz t t dhnave relevante antike ishte njra nga tri qytetet e

    rndsishme t Dardanis (ashtu si quhej atbot Kosova e sotme); Justiniana Prima,

    Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.

    Prishtina u themelua nga Perandort romak me prejardhje ilire t lindur n Dardani-

    Justiniani (527-565).

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 8

    Prandaj edhe emrtimi i saj evoluon gjat shekujve t m pastajm-Justiniana,

    Istriana, Istrina, Pri+Istrina pr t marr prfundimisht trajtn e sotme Prishtina.

    N mesjet n Prishtin ekzistonte rafinatio argenti, prpunimi vllimor dhe

    cilsor i argjendit ne afrsi te minierave t Novo Brdes (Artans) dhe Treps.

    N shekullin XVII qyteti prjeton hovin e nj zhvillimi ekonomik m t shpejtuar.

    Konsiderohej si nj vendbanim me m shum se 3.000 banor.

    Prishtina,tanim shprfaqet si nj qytet i bukur dhe bashkkohor,i grshetuar me

    gjurm e tipare karakteristike t kulturave t lashta ilire,romake,bizantine e osmane.

    N thesarin e trashguar ndr shekuj,bashkjetojn objekte t llojllojshme

    arkitektonike t dedikimeve t ndryshme:xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze

    etj.

    1.1.2. Lokacioni i KUR Prishtina sh.a.

    KUR 'Prishtina' sh.a. sht etnitet unik, i rexhistruar n Ministrin e Tregtis dhe

    Industris n numrin 70423736.

    Selia qndrore e ndrmarrjes ndodhet n Prishtin (kodi 10000), n rrugn 'Tahir

    Zajmi' pa numr,telefon +381 38 603211,fax +381 38 603347, post eletronike info@kur-

    prishtina.com, veb faqe: www.kur-prishtina.com

    Njsit operative t ujsjellsit t organizuara npr komunat e zons s shrbimit

    ndodhen n adresat:

    OJV Kosovo Polje , " 7. septembar "

    OJV Obili ulica " Hasan Pritina " , b b . , Tel . +381 38 560 013

    OJV Graanica ulica " Car Lazar " , b b .

    OJV timlje ulica " Isa Boletini" broj 5,

    OJV Lipljan , ulica " 12 jun" , b b . , Tel . + 381 38 582829

    OJV - Podujevo, ulica : Brigade ,bb . ,tel. +381 38 570507

    OJV-Glogovac , ulica :Feronikel,bb . ,tel+381 38 384708

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 9

    1.1.3. Qasja n prpilimin e Planit t Biznesit 2016-2018

    Me Planin e biznesit 2016-2018 jan definuar qart orientimet dhe objektivat

    zhvillimore t Kompanis si dhe rezultatet e pritshme. Gjithashtu jan marr n konsiderat

    edhe rezultatet (historike) e arritura prgjat viteve q nga viti 2005.

    Plani i biznesit sht prgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese t

    Kompanis, trendet e zhvillimit t sektorit t ujit n Kosov dhe regjion me qllim q t

    adoptohen praktikat m t mira pr nj zhvillim t qndrueshm finaciar dhe tekniko

    teknologjik t Kompanis. Gjithashtu n t gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe

    implementimit t t gjitha dokumenteve strategjike sht marr n konsiderat edhe ambienti

    ekonomik dhe socio-kulturor n Republikn e Kosovs.

    Parametrat finaciar dhe operativ jan ridizajnuar dhe analizuar duke prdor metodat

    krahasimtare e empirike n mnyr q t jen t arritshme (duke ln mundsin e tejkalimit

    t t njjtave) dhe sa m afr realitetit.

    Plani i Biznesit, merr parasysh strategjin zhvillimore t Institucioneve t Republiks

    s Kosovs pr sektorin e ujit si n nivel qeveritar edhe n nivel komunal, njkohsisht

    edhe Direktivat evropiane pr ujin e pijes dhe ujrat e zeza.

    Akcionari, menaxhmenti si dhe t gjith t punsuarit do t jen t angazhuar

    maksimalisht q me punn e tyre t realizojn objektivat q dalin nga ky Plan,n mnyr q

    Kompania t arrij t prmbush vizionin dhe misionin.

    1.1.4. Rregullativa ligjore

    KUR Prishtina sht e organizuar n cilsin e shoqris tregtare. Akcionet jan t

    Qeveris s Republiks s Kosovs. Veprimtarin e vet operative dhe financiare do ta

    organizoj dhe prmbush duke pasur pr baz detyrimet n zbatimin e akteve dhe

    dispozitave ligjore t miratuara n Kuvendin e Republiks s Kosovs:

    Ligji mbi ndrmarrjet publike (Nr. 03/L-087)

    Ligji mbi afruesit e shrbimeve t ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 10

    Ligji mbi menaxhimin e financave publike(2008/03 L048)

    Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe prgjegjsive (2012/04-L-116)

    Ligji mbi shoqrit tregtare (2011/04-L-006)

    Ligji mbi ujrat (04/L-147)

    Ligji i puns (2010/03-L-212)

    Ligji mbi mbrojtjen e t dhnave personale (2010/03-L-172)

    Ligji mbi festat zyrtare (03/L-064)

    Ligji i puns (03/L-212) etj

    Ligji mbi faljen e borxheve publike

    1.1.5. Prshkrimi i ndrmarrjes

    1.1.5.1. Historiku i ndrmarrjes

    Profili i Ujsjellsit, sht ngusht e lidhur me historikun e Prishtinskryeqytetit t

    Kosovs si dhe vendbanimeve q gravitojn afr kryeqendrs. Pas lufts s Kosovs (1998-

    1999) kompania i sht nnshtruar procesit t konsolidimit prkatsisht regjionalizimit. Tash

    zona e shrbimit sht e shtrir n gjith territorin e Kosovs qndrore.

    Furnizimi me uj i Prishtins, daton q nga koht e hershme nga burimet natyrale t

    Grmis kurse m von nga puset n Kolevic .Prishtina n vitin 1961-ta kishte prafrsisht

    38.593 banor. N kt vit fillon shfrytzimi i liqenit akumulues t Badovcit pr furnizimin e

    qytetit t Prishtins dhe rrethins me uj t pijes.

    N fund t viteve 70 t shekullit t kaluar, paralelisht me rritjen e zhvillimeve

    urbanistike n qytetin e Prishtins dhe rrethins fillon edhe rritja e krkesave pr uj t pijes

    dhe largimin e ujrave t ndotura. Shtohen sasit e ujit t pijes duke shfrytzuar akumulimin e

    liqenit t Batllavs, burimet nntoksore n Fush Kosov dhe Obiliq. Prve shtimit t

    sasis s ujit n kt periudh jan br edhe investimet kualitative n rrjetin shprndars t

    ujit t pijes dhe ujrave t zeza.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 11

    N vitin 2007 ndrmarrja, shndrrohet n shoqri aksionare me emrtimin: Kompania

    Ujsjellsi Rajonal Prishtina-shoqria aksionare q prfshin ofrimin e shrbimeve n

    komunat; Prishtin, Fush Kosov, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujev , Gllogoc , Graanic

    dhe Vushtrri. KUR Prishtina sht ndrmarrja m e madhe e furnizimit m uj t pijes n

    Republikn e Kosovs.

    1.1.5.2. Burimet e ujit t KUR PRISHTINA sh.a.

    KUR PRISHTINA sh.a. ka nj sistem shum kompleks t prodhimit dhe prpunimit

    t ujit. Aktualisht uji burimor merret nga Liqenet akumuluese, kanalet e ujitjes, burimet

    nntoksore-puset etj.

    1.1.5.2.1. Fabrika pr prpunimin e ujit n Shajkovc

    Fabrika e prpunimit t ujit n Shajkovc, ujin e paprpunuar e merr n Liqenin

    artificial akumulues n Batllav. Siprfaqja e akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin

    prej 2.69 km. Sasia bruto e ujit t akumuluar n kuotn maksimale sht 45.500.000 m.

    1.1.5.2.2. Fabrika pr prpunimin e ujit n Badovc

    Fabrika e prpunimit t ujit n Badovc, ujin e paprpunuar e merr n Liqenin artificial

    akumulues me t njjtin emr. Siprfaqja e akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin

    prej 1.16 km. Sasia bruto e ujit t akumuluar n kuotn maksimale sht 38.400.000 m.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 12

    1.1.5.2.3. Fabrika pr prpunimin e ujit n Shkabaj

    Fabrika e prpunimit t ujit n Shkabaj, sht n fazn e ndrtimit. Jan nnshkruar t

    gjitha kontratat deri n finalizimin e t gjitha punimeve dhe funksionalizimin provues n vitin

    2016. Uji i paprpunuar merret n Liqenin artificial akumulues n Gazivod. Siprfaqja e

    akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin prej _____ km. Sasia bruto e ujit t

    akumuluar n kuatn maksimale sht 350.000.000 m.

    1.1.5.2.4. Stacioni pr prpunimin e ujit n Drenas

    Stacioni pr prpunim t ujit n Bivolak ka kapacitet prej 60 l/s. Ujin fillestar e merr

    nga kanali i hapur pr ujitje n Bivolak prkatsisht nga Liqeni artificial akumulues n

    Gazivod. Siprfaqja e akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin prej _____ km. Sasia

    bruto e ujit t akumuluar n kuotn maksimale sht 350.000.000 m.

    1.1.5.2.5. Stacionet pr pompimin dhe prpunimin e ujit

    N KUR Prishtina sh.a. ekzistojn edhe kto stacione t prpunimit dhe pompimit

    t ujit t pijes:

    Stacioni i pompimit Kroni,kapaciteti 50l/s.

    Stacioni i pompimit Kastrioti, kapaciteti 20 l/s.

    Stacioni i pompimit Shtime, kapaciteti 30 l/s.

    Stacioni i pompimit Lipjani, kapaciteti 50 l/s.

    Stacioni i pompimit Podujeva, kapaciteti 18 l/s.

    Stacioni i pompimit Vragoli , kapaciteti 20 l/s.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 13

    Sasia e e prgjithshme e ujit t prpunuar e vn n dispozicion t konsumatorve

    brenda sistemit t KUR ''Prishtina'' sh.a. pompohet minimalisht nj her dhe maksimalisht 4

    her. Prandaj kostoja e prodhimit dhe shprndarjes sht e lart (konsumi i madh i energjis

    elektrike, kemikateve dhe amortizimi i pompave-elektromotorve).

    Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit t nxjerrjes e shprehur ne litra

    pr sekond.

    Objektet

    prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor

    Janar-

    Dhjetor

    Batllava 792 790 783 804 770 822 786 774 784 778 809 759 788

    Badovci 333 349 333 344 334 344 333 333 345 317 318 333 335

    Kroni 81 82 75 83 82 83 79 79 81 77 79 78 80

    Shtime 25 29 29 29 30 31 32 30 31 28 30 25 29

    Kastrioti 19 20 19 20 21 23 22 22 23 22 22 22 21

    Lipjani 62 65 62 63 65 68 66 63 65 62 64 63 64

    Podujeva 15 15 15 20 23 21 17 22 21 19 16 16 18

    Drenasi 66 69 65 71 70 78 76 76 76 71 71 68 71

    Totali 1,393 1,419 1,383 1,435 1,394 1,470 1,412 1,398 1,426 1,375 1,410 1,363 1,407

    Rrjetin e shprndarjes s ujit t pijshm e kompletojn:

    Rrjeti primar i shprndarjes s ujit n gjatsi prej 1200 km

    Rrjeti sekondar i shprndarjes n gjatsi prej 700 km

    Depozite (rezervuare) me vllim V= 70.000 m,

    Rrjeti primar pr bartjen e ujrave t zeza n gjatsi prej 350 km,

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 14

    Tabela e planit mujor t prpunimit dhe distribuimit t ujit t pijes pr vitin 2015 e matur n m.Prpunimi dhe distribuimi sipas

    objekteve prodhuese-komunave

    Objektet

    prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Janar- Dhjetor

    Batllava

    2,122,000

    1,980,000

    2,098,000

    2,085,000

    2,063,000

    2,130,000

    2,105,000

    2,072,000

    2,033,000

    2,085,000

    2,098,000

    2,032,000

    24,903,000

    Badovci

    892,200

    875,500

    892,800

    892,500

    893,500

    892,200

    892,300

    892,500

    894,000

    848,700

    824,800

    891,200

    10,582,200

    Kroni

    217,000

    205,000

    202,000

    216,000

    219,000

    214,000

    212,000

    212,000

    209,000

    206,000

    204,000

    209,000

    2,525,000

    Shtime

    67,200

    71,500

    77,500

    76,300

    80,100

    81,000

    86,000

    80,000

    80,000

    76,300

    77,500

    67,200

    920,600

    Kastrioti

    52,000

    51,000

    52,000

    53,000

    56,000

    59,200

    59,400

    59,000

    59,000

    59,400

    58,000

    59,000

    677,000

    Lipjani

    165,500

    163,000

    165,000

    162,000

    173,000

    177,000

    177,800

    168,000

    168,000

    166,000

    167,000

    169,000

    2,021,300

    Podujeva

    40,000

    37,700

    40,600

    50,600

    61,000

    55,500

    46,000

    58,000

    55,000

    50,600

    40,600

    42,000

    577,600

    Drenasi

    176,000

    172,000

    175,000

    185,000

    187,000

    202,000

    204,000

    203,000

    197,000

    191,000

    184,300

    182,000

    2,258,300

    Totali

    3,731,900

    3,555,700

    3,702,900

    3,720,400

    3,732,600

    3,810,900

    3,782,500

    3,744,500

    3,695,000

    3,683,000

    3,654,200

    3,651,400

    44,465,000

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 15

    1.1.5.3. Kategorit dhe profili i konsumatorve,

    Urdhresa tarifore n zbatim pr periudhn 2015-2017 specifikon vetm dy kategori t

    konsumatorve; shtpiak (amvisri) dhe jo shtpiak (institucione, biznese, industri etj). KUR

    Prishtina sh.a. pr nevoja t nj planifikimi dhe monitorimi m t mir ka ndar m tutje n

    katr kategori t konsumatorve:

    1. Amvisria

    2. Bizneset e vogla

    3. Bizneset e mdha

    4. Institucionet

    Profili i konsumatorve t KUR Prishtina sh.a.,sht shum heterogjen. Madje madje

    edhe brenda kategoris s njjt t ndarjeve apo edhe nnndarjeve vrehet heterogjeniteti i

    tyre.

    Nga aspekti i rregullshmris s pagesave ekzistojn dy ekstreme. Konsumator q

    aktualisht jan n parapagim dhe konsumator q asnjher nuk kan paguar pr

    shrbimet q kan pranuar.

    Nga aspekti i gjendjes sociale. Konsumator me gjendje ekonomike shum t mir dhe konsumator t skems sociale n rreth 10 %.etj

    Struktura e konsumatorve krahasuar me sektorin e furnizimit me uj t pijes n

    Republikn e Kosovs sht m e favorshme. Prqindja e pjesmarrjes s konsumatorve

    joshtpiak sht m e madhe se sa n sektorin n trsi.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 16

    Elementet Prishtina Fush

    Kosova Obiliqi Graanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total

    Nr. Konsum. n amvisni # 61,712 9,851 4,985 3,188 2,826 7,451 6,288 3,559 99,860

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla # 7,775 489 242 203 256 495 857 495 10,812

    Nr. Konsum. n bizneset e medha # 948 50 33 51 8 102 24 13 1,229

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore # 495 42 40 51 36 55 41 26 786

    Numri total I konsumatorve # 70,930 10,432 5,300 3,493 3,126 8,103 7,210 4,093 112,687

    Pjesmarrja e numrit t konsumatorve sipas kategorive n totalin e numrit t konsumatorve

    Nr. Konsum. n amvisni

    61.80% 9.86% 4.99% 3.19% 2.83% 7.46% 6.30% 3.56% 100.00%

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla 71.91% 4.52% 2.24% 1.88% 2.37% 4.58% 7.93% 4.58% 100.00%

    Nr. Konsum. n bizneset e medha 77.14% 4.07% 2.69% 4.15% 0.65% 8.30% 1.95% 1.06% 100.00%

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore 62.98% 5.34% 5.09% 6.49% 4.58% 7.00% 5.22% 3.31% 100.00%

    Numri total I konsumatorve 62.94% 9.26% 4.70% 3.10% 2.77% 7.19% 6.40% 3.63% 100.00%

    1.1.5.4. Numri i konsumatorve dhe trendi mujor i rritjes sipas

    Njsive Operative t Ujsjellsve (NJOU)

    Aktivitetet t bazuara edhe n shifrat e prezantuara m lart ,tregojn prkushtimin e

    menaxhmentit dhe personelin mbshtets n identifikimin e vazhdueshm t konsumatorve

    q n fardo form jan lidhur n rrjetn e furnizimit me uj.

    Numri i konsumatorve n fund t vitit 2015 sht m i madh pr rreth 2 % prkatsisht

    2378 konsumator n krahasim me vitin paraprak,ndrsa n krahasim me vitin 2005 rritja

    sht pr 227 % prkatsisht 67.953 konsumator. Ndrsa n prfundim t ksaj periudhs

    s Planit t biznesit do t jet 15 % m e madhe se gjendja aktuale ose rreth 129.064

    konsumator t kategorive t ndryshme.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 17

    Pasqyra e numrit t konsumatorve & tarifa fikse pr NJOU Prishtina

    Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Total

    Nr. Konsum. n amvisni #

    61,800

    61,932

    62,064

    62,196

    62,328

    62,460

    62,592

    62,724

    62,856

    62,988

    63,120

    63,252

    63,252

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla #

    7,917

    7,948

    7,948

    7,948

    7,948

    7,948

    7,948

    7,948

    7,948

    7,948

    7,948

    7,948

    7,948

    Nr. Konsum. n bizneset e medha #

    944

    945

    946

    947

    948

    949

    950

    951

    952

    953

    954

    955

    955

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore #

    496

    496

    496

    497

    497

    497

    498

    498

    498

    499

    499

    499

    499

    Numri total I konsumatorve #

    71,157

    71,321

    71,454

    71,588

    71,721

    71,854

    71,988

    72,121

    72,254

    72,388

    72,521

    72,654

    72,654

    Pasqyra e numrit t konsumatorve & tarifa fikse pr NJOU - Fush Kosova

    Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Total

    Nr. Konsum. n amvisni #

    10,760

    10,772

    10,784

    10,796

    10,808

    10,820

    10,832

    10,844

    10,856

    10,868

    10,880

    10,892

    10,892

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla #

    522

    524

    526

    528

    530

    532

    534

    536

    538

    540

    542

    544

    544

    Nr. Konsum. n bizneset e medha #

    52

    52

    52

    53

    53

    53

    54

    54

    54

    55

    55

    55

    55

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore #

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    43

    43

    43

    43

    43

    43

    43

    Numri total I konsumatorve #

    11,376

    11,390

    11,404

    11,419

    11,433

    11,447

    11,463

    11,477

    11,491

    11,506

    11,520

    11,534

    11,534

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 18

    Pasqyra e numrit t konsumatorve & tarifa fikse pr NJOU Obiliqi

    Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Total

    Nr. Konsum. n amvisni #

    5,046

    5,056

    5,066

    5,076

    5,086

    5,096

    5,106

    5,116

    5,126

    5,136

    5,146

    5,156

    5,156

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla #

    250

    252

    254

    256

    258

    260

    262

    264

    266

    268

    270

    272

    272

    Nr. Konsum. n bizneset e medha #

    33

    33

    33

    34

    34

    34

    35

    35

    35

    36

    36

    36

    36

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore #

    40

    40

    40

    41

    41

    41

    42

    42

    42

    43

    43

    43

    43

    Numri total I konsumatorve #

    5,369

    5,381

    5,393

    5,407

    5,419

    5,431

    5,445

    5,457

    5,469

    5,483

    5,495

    5,507

    5,507

    Pasqyra e numrit t konsumatorve & tarifa fikse pr NJOU Graanica

    Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Total

    Nr. Konsum. n amvisni #

    3,459

    3,469

    3,479

    3,489

    3,499

    3,509

    3,519

    3,529

    3,539

    3,549

    3,559

    3,569

    3,569

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla #

    210

    212

    214

    216

    218

    220

    222

    224

    226

    228

    230

    232

    232

    Nr. Konsum. n bizneset e medha #

    51

    51

    52

    52

    53

    53

    54

    54

    55

    55

    56

    56

    56

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore #

    69

    69

    69

    70

    70

    70

    71

    71

    71

    72

    72

    72

    72

    Numri total I konsumatorve #

    3,789

    3,801

    3,814

    3,827

    3,840

    3,852

    3,866

    3,878

    3,891

    3,904

    3,917

    3,929

    3,929

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 19

    Pasqyra e numrit t konsumatorve & tarifa fikse pr NJOU Shtime

    Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Total

    Nr. Konsum. n amvisni #

    3,067

    3,077

    3,087

    3,097

    3,107

    3,117

    3,127

    3,137

    3,147

    3,157

    3,167

    3,177

    3,177

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla #

    390

    392

    394

    396

    398

    400

    402

    404

    406

    408

    410

    412

    412

    Nr. Konsum. n bizneset e medha #

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    12

    12

    12

    12

    12

    12

    12

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore #

    40

    40

    40

    40

    40

    40

    41

    41

    41

    41

    41

    41

    41

    Numri total I konsumatorve #

    3,508

    3,520

    3,532

    3,544

    3,556

    3,568

    3,582

    3,594

    3,606

    3,618

    3,630

    3,642

    3,642

    Pasqyra e numrit t konsumatorve & tarifa fikse pr NJOU Lipjani

    Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Total

    Nr. Konsum. n amvisni #

    7,404

    7,414

    7,424

    7,434

    7,444

    7,454

    7,464

    7,474

    7,484

    7,494

    7,504

    7,514

    7,514

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla #

    409

    411

    413

    415

    417

    419

    421

    423

    425

    427

    429

    431

    431

    Nr. Konsum. n bizneset e medha #

    101

    101

    101

    102

    102

    102

    103

    103

    103

    104

    104

    104

    104

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore #

    52

    52

    52

    53

    53

    53

    54

    54

    54

    55

    55

    55

    55

    Numri total I konsumatorve #

    7,966

    7,978

    7,990

    8,004

    8,016

    8,028

    8,042

    8,054

    8,066

    8,080

    8,092

    8,104

    8,104

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 20

    Pasqyra e numrit t konsumatorve & tarifa fikse pr NJOU Podujeva

    Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Total

    Nr. Konsum. n amvisni #

    6,332

    6,340

    6,348

    6,356

    6,364

    6,372

    6,380

    6,388

    6,396

    6,404

    6,412

    6,420

    6,420

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla #

    872

    873

    874

    875

    876

    877

    878

    879

    880

    881

    882

    883

    883

    Nr. Konsum. n bizneset e medha #

    23

    23

    23

    23

    24

    24

    24

    24

    25

    25

    25

    25

    25

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore #

    42

    42

    42

    42

    43

    43

    43

    43

    44

    44

    44

    44

    44

    Numri total I konsumatorve #

    7,269

    7,278

    7,287

    7,296

    7,307

    7,316

    7,325

    7,334

    7,345

    7,354

    7,363

    7,372

    7,372

    Pasqyra e numrit t konsumatorve & tarifa fikse pr NJOU Drenasi

    Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Total

    Nr. Konsum. n amvisni #

    3,667

    3,672

    3,677

    3,682

    3,687

    3,692

    3,697

    3,702

    3,707

    3,712

    3,717

    3,722

    3,722

    Nr. Konsum. n bizneset e vogla #

    501

    502

    503

    504

    505

    506

    507

    508

    509

    510

    511

    512

    512

    Nr. Konsum. n bizneset e medha #

    13

    13

    13

    14

    14

    14

    14

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    Nr. Konsumuar n institucione arsimore dhe shndetsore #

    26

    26

    26

    27

    27

    27

    27

    28

    28

    28

    28

    28

    28

    Numri total I konsumatorve #

    4,207

    4,213

    4,219

    4,227

    4,233

    4,239

    4,245

    4,253

    4,259

    4,265

    4,271

    4,277

    4,277

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 21

    N tabeln paraprake sht paraqitur numri total i konsumatorve n fund t vitit muajit

    gusht 2015 si dhe struktura e konsumatorve sipas komunave n zonn e shrbimit.

    1.1.5.5. Zona e Shrbimit

    Zona e mbulimit t prafrt me shrbime t ujit dhe kanalizimit e inkorporuar n hartn e

    Republiks s Kosovs sht paraqitur n grafikun e mposhtm. Kjo zon sht kufizuar me

    ngjyrn blu dhe prmban n vete 8 komunat t prqendruara n Kosovn qendrore:

    1.1.5.6. Investimet kapitale-historike, periudha 2010-2014

    Ndrmarrja i sht nnshtruar nj procesi t vrullshm t investimeve kapitale. Kto

    investime jan prqendruar kryesisht n ndrrimin e rrjets s ujsjellsit.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 22

    Fondet pr mbulimin e ktyre investimeve jan siguruar nga burimet brenda

    kompanis, grantet e jashtme (KfW), subvencionet (qeveria) etj.

    N vitet n vijim, e q sht pjes e afatit q prmbush Plani i Biznesit do t realizohen

    investimet m t mdha nga t njjtat burime prfshir edhe kredin pr investime q

    tejkalojn vlern prej 50.000.000 (pesdhjet milion ).

    N tabeln, m posht jan paraqitur t agreguara investimet kapitale pr periudhn e

    kaluar 5 vjeqare q jan n vler 16.858.769 .

    Elementet Viti 2010

    Viti 2011

    Viti 2012

    Viti 2013

    Viti 2014

    Total 2010-2014

    Investime kapitale prej fondeve t ndrmarrjes

    553,865

    1,028,124

    817,549

    949,622

    1,178,280

    4,527,440

    Investime kapitale prej granteve, subvencioneve, donacioneve

    257,951

    310

    4,166,044

    7,484,000

    423,051

    12,331,356

    Totali

    811,816

    1,028,434

    4,983,593

    8,433,622

    1,601,331

    16,858,796

    1.2. Statistikat aktuale dhe Indikatort e Performancs

    1.2.1. Gjendja e prgjithshme n KUR ''Prishtina'' sh.a.

    Veprimet e natyrs operative prkatsisht financiare edhe administrative, q n

    mnyr t vazhdueshme jan ndrmarr pr kryerjen e detyrave t puns, t shoqruara edhe

    me masat tjera q ka ndrmarr gjat vitit 2015, mund t prmblidhen si :

    Tendenc pr :

    prmbushje t sasis s prodhimit 95 % t planit,q do t thot 2.320.148 m uj m

    pak.

    rnje n vler financiare t arktimit t faturave vonesa e implementimit te Ligjit mbi

    faljen e borxheve publike,

    prmbushja e planit t t hyrave 94 %

    prmbushja planit t arktimeve 89 % (shprpjestim me planin e t hyrave)

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 23

    rritjen e numrit t konsumatorve t kyur n rrjetin e furnizimit,

    rnje e ndjeshme n vler financiare t ujit t faturuar

    shrbime administrative m t mira ndaj konsumatorve etj.

    Kta,jan treguesit kryesor me t ciln matet vlera e shrbimeve t ofruara prkatsisht

    matet performanca pr vitin 2015 do t listohen dhe analizohen:

    1.2.1.1. Performanca e prgjithshme e Kompanis Ujsjellsi Rajonal

    Prishtina sh.a. gjat vitit 2015

    Vazhdimi me intenzitet i punimeve t Fazs II t bashkpunimit me Bankn Gjermane

    pr Zhvillim Ndrkombtar pr nisjen e implementimit t projekteve pr grantet n

    vler 11.000.000 dhe kredin n vler prej 6.000.000 ).

    Fillimi i punimeve n teren pr ndrtimin e Fabriks e ujit ne Shkabaj n vler

    35.000.000 si bashkfinancim nga KfW, KE,Qeveria e Kosovs dhe Komuna e

    Prishtins. Fillimi solemn i punimeve sht br n nntor 2014.

    Avancimi i bashkpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.

    1.2.1.2. Performancat financiare gjat vitit 2015

    Analizs s performacs financiare sipas treguesve kryesor por njkohsisht edhe t

    analizave tjera q lidhen me vitin aktual ( 2015 ), sht br duke marr pr baz rezultatet e

    gjendjen faktike pr perudhn janar-gusht 2015 dhe gjendjes s planifikimit pr periudhen

    shtator-dhjetor 2015. Rezultatet n fund t vitit mund t ken shmangie pr shkak se sipas

    trendit pr periudhn faktike vshtir do t prmbushen planifikimet pr periudhn e mbetur

    deri n fund t vitit.

    Vlera totale e shitjes s shrbimeve baz prkatsisht faturimeve t shrbimeve t ujit

    dhe ujra t prdorura prfshir edhe t hyrat nga taksa fikse e shrbimit prfundimisht

    31.12.2015 pritet t jen 13.286.859 . Ndrsa vlera e planifikuar sipas Planit t biznesit pr

    vitin 2015 q ka qen e planifikuar 14.134.907 . N baz t ktyre dy vlerave vijm n

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 24

    konstatimin se vlera totale e faturuar do t jet pr 866.048 m vogl n krahasim me

    Planin e Biznesit.

    Prandaj prmbushja e planit t t ardhurave t faturuara sht prafrsisht rreth 94 %

    me Planin e Biznesit. Dshtimi n prmbushjen e ktij treguesi t rndsishm lidhet me

    sasin m t vogl t prodhimtaris prkundr sasive maksimale t ujit npr liqenet

    akumuluese si dhe mos realizimin e zvoglimit t shkalls s ujit pa t ardhura.

    Plani i Biznesit ka pasur pr objektiv faturimin e sasis prej 23.164.689 m3 uj,

    ndrsa deri n fund t vitit 2015 nuk mund t faturohet m shum se 21.279.178 m3 .

    Shprehur n vlera relative kjo paraqet vetm 92 % e prmbushjes s Planit t biznesit.

    prkatsisht 1.885.512 m uj m pak.

    Treguesi i sasis s ujit t faturuar si elementi m i rndsishm i afarizmit n fund t

    vitit 2015 pritet t jet pr rreth 1.885.512 m3 uj m pak t faturuar.

    N prfundim t vitit 2015 vlera totale e t hyrave t arktuara nga shrbimet baz t

    ujit dhe kanalizimit do t jet rreth 9.439.012 .

    Me kt rast e shohim t domosdoshme t theksojm se arktimi i planifikuar n

    vler prej 10.650.052 nuk sht prmbushur dhe konstatojm se vlera e parave t

    arktuara sht pr 1.211.041 m e vogl n krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur

    n prqindje kjo sht m e vogl prmbushje e Planit t biznesit deri n 89 %.

    N baz t rezultateve t realizuara n periudhn kur po prgatitet ky Plan i Biznesit

    nj numr i ktyre treguesve sht riparuar deri n prmbushje prkatsisht tejkalim

    (faturimi,arktim, shpenzimet etj)..

    Shkalla e arktimit n fund t vitit 2015 e vlersuar sipas Planit t Biznesit 2015-2017

    pritet t arrij n 71.14 %.Kjo paraqet nj rnje e shkalls s arktimit pr 8 % gj q

    paraqet problem n afarizm .

    Prkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetr pr rritjen e shkalls s arktimit n

    periudhn e mbetur e sidomos n sektorin e amvisris.

    Gjithashtu edhe n sektorin e bizneseve t vogla (lokalet) t intensifikohen aktivitetet

    pr prmirsimin e shkalls s arktimit sepse sht shnuar rnje n krahasim me

    planin.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 25

    Ka vazhduar trendi i rritjes s numrit t konsumatorve pr rreth 3.35 % prkatsisht

    jan regjistruar 9.849 konsumator t rinj.

    Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative n fund t vitit do t jet rreth 50.49 %.

    Shikimi i ksaj vlere relative tregon nj performanc pozitive, megjithat sht

    vshtir e realizueshme sepse shkalla e faturimit t ujit pr periudhn faktike sht

    vetm 48.81 %.

    Nuk sht arritur t bhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve

    administrative t ujit.

    Shpenzimet operative do t sillen rreth vlers prej 8.950.057 dhe me trendin e till

    nuk do t kalojn (do t jen m t vogla) vlern e planifikuar pr 276.942

    prkatsisht 3 % nga vlera fillestare e planifikuar. Shmangia prej 296.000 sht

    kryesisht pr shkak t mos pagess s taksave dhe kamatave pr kredit e Fazs I dhe

    II n vlern e planifikuar prej 197.336 .

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 26

    1.2.1.3. Performancat operative n vitin 2015

    Aktivitetet operative q n fakt nnkuptojn: nxjerrjen, pastrimin dhe prpunimin e

    ujit t pijes, distribuimin e ujit, mirmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar t ujit dhe ujrave

    t paprdorura, mirmbajtjen energjetike dhe makinerike, mirmbajtjen e pajisjeve t puns

    dhe aparaturave, duke prfshir edhe zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik t sistemit

    n trsi:

    Viti 2015 sht karakterizuar me nj situat shum t favorshme sa i prket

    rezervave t ujit npr Liqenet akumuluese. Prkundr ksaj situate, prej sasis

    optimale t planifikuar prej 44.650.000 m3 uj sht distribuuar vetm 42.144.852

    m3 uj. Sasia n krahasim me planifikimin vjetor sht pr 1.885.512 m3 m pak,

    sht prmbushur vetm 95 %.

    Nuk sht plotsuar n trsi krkesa pr uj. Prandaj sht aplikuar nj sistem i

    kontrolluar i reduktimeve gjat gjith vitit 2015. Shkalla e reduktimeve prkatsisht

    koha e mungess s shrbimit ka qen e theksuar gjat stins s vers.

    sht arritur t bhet nj mirmbajtje e rregullt e tr sistemit te ujit t pijes dhe

    ujrave t zeza.

    Kualiteti i ujit t distribuuar n tr zonn e shrbimit iu sht prgjigjur instruksioneve

    t Udhzimit administrativ numr 16/2012 dhe sht arritur t monitorohet dhe

    kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratort lokale t

    KUR Prishtina-sh.a. Ankesat n kualitet t ujit kan qen minimale ndrsa

    bashkpunimi me Institutin Kombtar t Shndetit Publik ka qen i nivelit m t lart,

    sht arritur t ndrrohen rreth _________kilometra rrjet (gypa) t ujit kryesisht n

    zonat me humbje teknike m t mdha. Gjithashtu jan ndrruar gypat n rrugt ku

    jan zhvilluar punime t ndryshme t financuara nga komunat, donatort, komuniteti,

    Ministria e Infrastrukturs n zonn e shrbimit

    sht investuar n sisteme rurale.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 27

    1.2.1.4. Performancat operative dhe financiare n vitin 2015

    (n numra dhe vler)

    N tabeln vijuese po paraqesim prmes shifrave disa nga treguesit e performacs pr

    vitin 2015. Treguesit e zgjedhur pr prezentim konsiderohen si m t rndsishmit pr t

    pasqyruar efikasitetin e ndrmarrjes duke marr n konsiderat prodhimtarin, shkalln e

    humbjeve teknike e administrative, numrin e konsumatorve, normn e arktimit, normn e

    mbulimit t puns etj).

    Elementet Faktike 2015 Uji i Prodhuar m3 42.144.852 Uji i faturuar m3 21.279.178 Konsumatort e regjistruar # 127.327 Nr. i faturave t lshuara # 114.641 Numri i kons.-fatur. me lexim # 112.348 Uji i fatur. sipas ujematesve m3 20.640.803 Vlera e faturimit 13.268.859 Vlera e arketimit 9.439.012 T hyra t tjera operative 402.500 Shpenzimet operative 8.926.600 T hyrat jo operative 547.271 Shpenzimet jo operative 512.412 Numri i puntorve # 540 Uji i pafaturuar % 49,51 Perqindja e faturimit % 90,04 Shkalla e arktimit (% e tr) % 71,14 Norma e punes # 1.10 Konsumatort per puntor # 236 Shpenzimet Operative pr konsumator # 5.84 Tarifat mesatare pr m3 # 0.62

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 28

    2. Deklarata e misionit & vizionit

    2.1. Deklarata e Misionit

    KUR Prishtina sh.a., pr t gjith konsumatorve (amvisris,bizneseve dhe

    institucioneve etj) n zonn e shrbimit do t siguroj shrbime t vazhdueshme t ujit t

    pijes q t prmbush kriteret optimale sipas krkesave t Legjislacionit (kontrolli i

    brendshm dhe i jashtm i kualitetit). Gjithashtu siguron shrbime cilsore n mirmbajtjen e

    rrjetit primar dhe sekondar t ujrave t zeza.

    2.2. Deklarata e Vizionit

    KUR Prishtina sh.a. pretendon t jet ndrmarrje model i ofrimit t shrbimit t

    ujit t pijes dhe ujrave t zeza n Republikn e Kosovs dhe n regjion duke shfrytzuar

    teknologjin bashkkohore t sektorit, bazuar n kualitetin dhe prvojat e personelit drejt

    qllimit final n prmbushjen e t gjitha nevojave t konsumatorve.

    2.3. Deklarata e rrezikut (riskut)

    Prgatitja e Planit t Biznesit niset mbi bazn e parimit t vazhdimsis n nj

    periudh shum t gjat kohore (uji sht elementi kryesor i jets s konsumatorve prandaj

    vazhdimsia sht e padiskutueshme).

    Rreziqet e mundshme n aspektin e parashikimit pr periudhn t ciln e prfshin

    Plani i biznesit dhe pamundsia e prmbushjes s misionit,vizionit dhe objektivave t

    paraprcaktuara mund t prmblidhen si:

    Mungesa eventuale e rezervave t ujit (munges e reshjeve atmosferike), koha kur po

    prgatitet ky Plan gjendja e rezervave t ujit n Liqenin e Batllavs sht optimale).

    Ngritja e kostos s jetess (rritja e tarifs s energjis elektrike, karburanteve, pjesve t

    ndrrimit etj),

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 29

    Mos ngritja e Tarifs s shrbimit n nivelin real pr krijimin e rezervave pr pagesn e

    kamatave dhe Kryegjs pr kredin e Fazs III t bashkpunimit me Bankn

    Gjermane t Zhvillimit Ndrkombtar.

    Lvizjet sociale,

    Krizat politike .

    Forcat tjera madhore (trmeti,vrshimet,zjarret etj)

    2.4. Deklarata e tarifs s shrbimit

    Kompania Ujsjellsi Rajonal Prishtina sh.a. zbaton tarifn q vendos Zyra

    Rregullative pr Uj dhe Kanalizim e q sht kompetent n baz t Ligjit mbi Veprimtarin

    e Ofruesve t shrbimeve t ujsjellsit kanalizimit dhe t mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).

    N baz t tarifs aktuale (duke marr n konsiderat edhe shkalln e arktimit dhe

    nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund t bhet n trsi vetm mbulimi i

    kostove operative por jo edhe kostove t mirmbajtjes dhe investimeve kapitale. Kjo

    nnkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojn investime m t mdha drejt prmirsimit t

    bazs materiale dhe pr shrbime m t mira pr konsumatort pa implikimin e ndihmave nga

    fondet tjera prfshir donacionet,kredit komerciale, grantet dhe subvencionet qeveritare.

    Zbatimi i tarifs s miratuar n ciklin tarifor 2015-2017 pa mos e apstrahuar as

    korrigjimin e tarifs (rritjes) n ciklin e ardhshm tarifor do te jete i domosdoshm edhe pr

    shkak t:

    Kthimin e kryegjs dhe kamatave pr kredin e Fazs II dhe III t investimeve.

    Krkesa pr t financuar planin e investimeve kapitale,

    Rritjes s tarifs s energjis elektrike ,

    Blerjen e ujit t paprpunuar pr Fabrikn e trajtimit t ujit n Shkabaj (700 l/sec) ,

    Rritjen e mimit t karburanteve, Rritja e vlers s shrbimeve nga palt e treta.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 30

    Prandaj zbatimi i tarifs do t ndikoj pozitivisht dhe do t mobilizoj menaxhmentin dhe

    personelin tjetr n KUR Prishtina sh.a. n prmbushjen me sukses t misionit t

    prcaktuar.

    Korrigjimi-rritja e tarifs konsiderojm se do t ket efektin domino edhe te konsumatort

    n :

    stimulimin e kursimit t ujit, shrbime m t mira ndaj konsumatorve

    Zyra Rregullative pr Uj dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka prcaktuar rritje

    t vazhdueshme t tarifs ekuivalent me rritjen e kostos s jetess,prkatsisht nivelin

    mesatar vjetor t inflacionit.

    2.4.1.Tarifa fikse dhe volumetrike pr shrbimet e ujsjellsit dhe kanalizimit

    ( ZRRUK / UTSH 551 DT , dat 29.12.2014 )

    Kategoria e

    konsumatorve

    Tarifa fikse

    Euro/muaj

    Tarifa

    volumetrike

    pr shrbime t

    ujsjellsit

    Euro/m3

    Tarifa volumetrike

    pr shrbime t

    kanalizimit

    Euro/m3

    1.1. Tarifat pa inflacion t prcaktuara pr vitin 2015 (vlefshmria 01.01.-31.12.2015)

    Shtpiak 1,00 0,3850 0,0459

    Institucional dhe

    Industrial/Komercial

    3,00 0,8623 0,1050

    1.2. Tarifat e aplikueshme pr vitin 2015 mbi bazn e indeksit t projeksioneve t

    mimeve t konsumit t publikuara nga FMN vitin 2014

    (vlefshmria 01.01.2015 - 31.12.2015)

    Shtpiak 1,00 0,39 0,05

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 31

    Institucional dhe

    Industrial/Komercial

    3,00 0,88 0,11

    2.1. Tarifat pa inflacion t prcaktuara pr vitin 2016

    (vlefshmria 01.01.2016 - 31.12.2016)

    Shtpiak 1,00 0,3826 0,0457

    Institucional dhe

    Industrial/Komercial

    3,00 0,8533 0,1046

    2.2. Tarifat e aplikueshme pr vitin 2016 mbi bazn e indeksit t mimeve t

    konsumit t publikuara nga ASK pr periudhn 12/2014 deri 11/2015 (vlefshmria

    01.01.2016 - 31.12.2016)

    Shtpiak 1,00 0,39 0,05

    Institucional dhe

    Industrial/Komercial

    3,00 0,88 0,11

    3.1. Tarifat pa inflacion t prcaktuara pr vitin 2016

    (vlefshmria 01.01.2017 - 31.12.2017)

    Shtpiak 1,00 0,3874 0,0461

    Institucional dhe

    Industrial/Komercial

    3,00 0,8400 0,1013

    3.2. Tarifat e aplikueshme pr vitin 2017 mbi bazn e indeksit t mimeve t

    konsumit t publikuara nga ASK pr periudhn 12/2015 deri 11/2016

    (vlefshmria 01.01.2017 - 31.12.2017)

    Shtpiak 1,00 0,3850 0,0459

    Institucional dhe

    Industrial/Komercial

    3,00 0,8623 0,1050

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 32

    2.4.2.Tarifa pr administrim dhe shpenzimet e kyjes n rrjetin e shrbimeve

    t ujit dhe kanalizimit

    2.1. Tarifa Administrative pr

    Kyje n Shrbime*

    Diametri i

    gypit t

    kyjes /

    ujmatsi

    Tarifa pr

    kyje n

    uj ()

    Tarifa pr

    kyje n

    kanalizim

    ()

    Shuma

    Euro

    Pr t gjith kategorit e

    konsumatorve

    (*) Tarifa pr administrim

    sht e pakthyeshme dhe

    nnkuptojm t drejtn e

    konsumatorit pr tu ky n

    rrjetin e shrbimeve t ujit dhe

    mbajtjen e tij n regjistrin e

    konsumatorve aktiv pr

    shtje t ndryshme

    administrative.

    (13 25) mm 30,00 20,00 50,00

    32 mm 90,00 60,00 150,00

    40 mm 150,00 100,00 250,00

    50 mm 240,00 160,00 400,00

    65 mm 300,00 200,00 500,00

    80 mm 420,00 280,00 700,00

    100 mm 570,00 380,00 950,00

    150 mm 840,00 560,00 1.400,00

    2.2. Shpenzimet e kyjes n

    Shrbime t Ujsjellsit*

    Diametri i gypit t kyjes/ujmatsit Shuma

    Euro

    Pr t gjitha kategorit e

    konsumatorve

    (*) - Shpenzimet e kyjes n

    Shrbime prfshijn

    shpenzimet e puns dhe

    materialit n vijim: qafore,

    pajisjet pr kyje, gypat e

    kyjes n gjatsi deri 15 metra,

    ujmatsi dhe dy valvula.

    Punt toksore dhe ato t

    (13 20) mm 120,00

    (25 32) mm 160,00

    (40 50) mm 220,00

    > 50mm Do t

    llogaritet n

    baz t

    mimeve pr

    material dhe

    punn.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 33

    betonit nuk jan t prfshira.

    2.3. Shpenzimet e Kyjes n

    Shrbimet e Kanalizimit *

    Diametri i gypit t kyjes/ujmatsit Shuma

    Euro

    Pr t gjitha kategorit e

    konsumatorve

    (*) Shpenzimet e Kyjes n

    Shrbime prfshijn

    shpenzimin e puns dhe t

    materialit n vijim: elementet

    fazonike pr kyje dhe gypit n

    gjatsi deri 15 metra.

    DN 110 mm 100,00

    DN 160 mm 120,00

    DN 200 mm 160,00

    > 200 mm Do t

    llogaritet n

    baz t

    mimeve pr

    material dhe

    punn.

    2.4.3.Tarifa pr shrbimet tjera

    Lloji i shrbimit Shuma

    Euro

    3.1. Drgimi i njoftimit pr shkyje 3,00

    3.2. Shkyja e shrbimeve t ujsjellsit 20,00

    3.3. Rikyja e shrbimeve t ujsjellsit 20,00

    3.4. Riparimi i rrjedhjeve n objektin e konsumatorit Do t llogaritet

    n baz t

    mimeve pr

    material dhe

    punn.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 34

    3.5. Gjoba pr kyje ilegale 100,00

    3.6. Gjoba pr moskryerje t riparimit t rrjedhjes n objektin e konsumatorit

    aplikohet pas vrejtjes s par

    100,00

    3.7. Shitja e ujit me cisterna t ujit transporti deri n 5 km 20,00 / 5 m3

    3.8. Riparimi i ujmatsit nga mimi i ujmatsit kur kompania instalon

    ujmatsit e saj

    Max. 60 % t

    mimit t

    ujmatsit

    3.9. Kontrollimi i ujmatsit verifikimi i saktsis 15,00

    3. Objektivat strategjike t KUR Prishtina sh.a. pr periudhn 2016-2018

    Deklarimi i misionit, vizionit dhe procesi i vazhdimsis s veprimtaris s KUR

    Prishtina sh.a. krkon prkushtim, dije, prkrahje institucionale, mjete t lira financiare pr

    zhvillimin tekniko teknologjik etj.

    Konsumatort n zonn e shrbimit aktualisht ballafaqohen me mungesa t rregullta

    t sasis s nevojshme t ujit t pijes. Konsumatort e locuar kryesisht n Prishtin problemet

    e furnizimit me uj sidomos n sezonin e vers i kan shum t theksuara prandaj mbi bazn

    e ktij fakti t nj prceptimi t gjendjes aktuale dhe dshirave se si do t jet n t ardhmen

    ndrmarrja jan prcaktuar edhe objektivat strategjike.

    3.1. Prfundimi i Fabriks pr prpunimin e ujit n Shkabaj

    -Kapaciteti maksimal 700 l/sec deri n fund t vitit 2016-

    Mungesa e sasive t nevojshme pr furnizim me uj t qytetarve n regjionin e

    Kosovs qndrore Prishtins nga njra an si dhe shtimi i i popullats prmes natalitetit dhe

    imigrimit kan prcaktuar domosdoshmrin pr ndrtimin e Fabriks pr trajtimin e ujit t

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 35

    pijes n Shkabaj. Qllimi final i Fabriks pr trajtimin e ujit nnkupton optimizimin e

    zhvillimit ekonomik, social, kulturor, urbanistik etj n gjith zonn e shrbimit t KUR

    "Prishtina" sh.a.

    Shtimi i shpejtuar i popullats n regjionin e Prishtins ka ndikuar q niveli i

    shrbimeve t furnizimit me uj n zonn e shrbimit t KURP t mos jet i knaqshm.

    Mbulimi me shrbimet e ujsjellsit nuk prfshin tr popullatn. N ann tjetr, shumics

    s popullats s shrbyer iu ofrohen shrbime t cilsis s paknaqshme-furnizim me

    ndrprerje.

    Aktualisht punimet jan duke u kryer npr shum faza dhe projekte detaje. Mbikqyrja

    e zbatimit t projektit bhet nga konsulenca dhe ingjiniert e autorizuar t ndrmarrjes.

    Deri m tani jan kryer kto punime:

    Komponeta I-r

    47 % jane prfunduar punimet lidhur me instalimin e gypit pr furnizim me uje DN1200

    dhe DN 800 pr periudhen (gusht - dhjetor 2015) , ndrsa furnizimi i materialit 80% n

    punishte

    70% punt ndrtimore n Stacionin e pompave n Milloshev, ndrsa furnizimi me

    material mekanik dhe elektrik 60%

    70% Punt ndrtimore n Vepren e Marrjes, ndrsa furnizimi me material pr pjesn

    mekanike 60%.

    Komponenta II-t 25% e punve ndrtimore (Objektin e Rezervuarit dhe Stacionit te Pompave)

    20% e punve ndrtimore n objektin e Filtrimit

    30% e punve ndrtimore n objektin e Depos se Klorinimit dhe Dozimit

    Harta e projektit.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 36

    JV Dorsch IC/ SWECO Hydroprojekt / KIWER 6

    Municipal Water Supply and Sewage Disposal in Prishtina Phase III, Detailed Design, Tendering, Contracting and Construction Supervision

    Pamje nga ekzekutimi i punimeve.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 37

    3.1.1.Synimi i prgjithshm i projektit

    Projekti synon t prmirsoj furnizimin me uj pr qytetin e Prishtins dhe

    komunat tjera q jan pjes prbrse e zons s shrbimit t KURP: Fush Kosov, Obiliq,

    Shtime, Lipjan, Podujev dhe Graanic. Prmirsimi planifikohet t arrihet prmes marrjes

    s sasis shtes t ujit nga liqeni i Ujmanit (Gazivods) n Kanalin Ibr n fshatin Mihaliq,

    transportimin e tij deri te impianti i trajtimit t ujit (ITU) q do t ndrtohet n fshatin

    Shkabaj, dhe distribuimin (futjen) e rreth 20 milion m3/vit t sasis shtes t ujit t trajtuar n

    sistemin ekzistues t furnizimit me uj t KURP. Me kt kapacitet t shtuar t prodhimit t

    ujit do t mbulohet krkesa pr uj deri n vitin 2030.

    Ndrtimi i Fabriks konsiston:

    Furnizimi i pa ndrprer me uj t pijes i popullats n qytetin e Prishtins dhe fshatrave prreth,

    Mbrojtja e burimeve t ujit n liqenin e Batllavs dhe Badovcit.

    Cilsia e ujit t trajtuar i plotson standardet e OBSH-s

    Kontinuiteti i furnizimit me uj: 22 or/dit, s paku 250 dit n vit

    Shkalla e shfrytzimit t kapaciteteve t fabriks s paku 75%

    Ndrprerja e shkarkimit t ujrave t zeza n Kanalin e Ibrit.

    3.1.2. Komponentet e projektit t fabriks

    Projekti i ndrtimit t fabriks prfshin dy komponente kryesore:

    -Sistemin e Transmisionit t ujit t patrajtuar, dhe

    -Fabrikn e trajtimit t ujit n Shkabaj.

    Skema e marrjes s ujit, transimisionit dhe vendnodhjes s fabriks sht paraqitur n

    skemn m posht.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 38

    3.1.3.Prshkrimi i Projektit

    3.1.3.1 Sistemi i Transmisionit t Ujit

    Sistemi i transmisionit t ujit prfshin elementet vijuese;vepra ujmarrse n Mihaliq,

    tubacioni gravitacional i transmisionit q shtrihet prej veprs marrse deri te stacioni i

    pompimit i ujit t patrajtuar n Milloshev me gjatesi L=12.1 km dhe DN 1200 mm, stacioni

    i

    pomp

    imit

    n

    Millo

    shev

    ,tuba

    cioni

    me

    presi

    on i

    trans

    misio

    nit q

    shtrihet prej stacionit t pompimit n Milloshev deri te fabrika gjatesi L=4.3 km dhe

    diameter DN 1200 mm, linjat e transmisionit prej ITU Shkabaj deri tek rezervuart ekzistues

    n Shkabaj me gjatesi 2.45 km DN 800 n Arbri me gjatesi L=3.8 km DN 800 mm, DCI.

    3.1.3.2.Sistemi i Fabriks pr trajtimin e ujit

    Fabrika e trajtimit t ujit q prfshin elementet;fabrika n Shkabaj kapacitetit 700 l/s

    bashk me stacionin e pompimit t ujit pr pompimin e ujit t trajtuar deri tek rezervuart

    ekzistues n Shkabaj dhe Arbri

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 39

    3.1.3.3.Madhsia e projektit dhe vlera e investimit

    Prshkrim i shkurtr i karakteristikave t projektit t propozuar,q paraprakisht sht

    dizajnuar, ridizajnuar dhe mir studiuar prfshin: hapsirn e shtrirjes fizike t projektit

    ,procesi i shpronsimit, karakteri i siprfaqes, procesi i prodhimit dhe kapaciteti etj

    planifikohet t prmbyllet m nj fond prej 32.000.000 . Fondi sht i siguruar nga Kredit

    dhe grantet (Qeveria e Republiks s Kosovs, Komuna e Prishtins dhe Komisioni Evropian.

    3.1.3.4.Vendndodhja e projektit

    Objekti i kaptimit t ujit t paprpunuar (vepra ujmarrse) do t jet n fshatin Mihaliq,

    n kanalin e Ibrit (kanalin kryesor) n lartsi mbidetare prej 550 metra. Prej ksaj pike traseja

    e tubacionit shkon n drejtim t jug-lindjes pr rreth 2 km, duke kaluar npr lumin Sitnica

    dhe Llap deri n jug t fshatit Reka e Madhe. Ktu traseja e ndrron drejtimin n drejtim t

    jug-lindjes n drejtim t Prishtins dhe t lokacionit n Shkabaj n komunn e Obiliqit.

    Gjatsia totale e tij prej veprs s marrjes n Mihaliq deri te Stacioni i Pompimit n

    Milloshev sht 13.24 km.

    Stacioni i pompimit sht parapar n pikn m t ult t trases n fshatin Milloshev

    (539.7 mlm). Lokacioni i Fabriks pr trajtimin e ujit sht parapar n distanc rreth 4 km

    n veriperndim t Prishtins, 4 km larg qendrs s Obiliqit, n afrsi t drejtprdrejt t

    rrugs q lidh Prishtinn me Mitrovicn. Parcela e parapar pr ndrtimin ka nj siprfaqe

    prej 5.4 ha n lartsi mbidetare 590 m.

    Prej ITU uji i trajtuar do t pompohet drejt 2 rezervuarve ekzistues t sistemit t

    ujsjellsit: Arbria (3.86 km) dhe Shkabaj (2.45 km). Kjo do t bhet prmes tubacionit n

    presion prej kuots 589 mlm n lokacionin e ITU Shkabaj deri te rezervuari n Arbri.

    Traseja e ktij tubacioni do t shkoj n drejtim veri lindje pr rreth 1.5 km dhe pastaj do t

    vazhdoj n drejtim juglindje pr 2.4 km deri te rezervuari n Arbri. Rervuari n Shkabaj

    sht n lartsi 600 m lmd.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 40

    3.1.3.5. Flokulimi

    Prpos filtrimit, procesi prfshin edhe flokulimin dhe dezinfektimin. Baseni i flokulimit

    do t ndrtohet n dy njsi paralele me qllim q t mundsohet nj operim m fleksibl n

    kuptimin q njri basen gjithmon t jet operativ n rastet kur tjetri pastrohet/ riparohet

    Me prdorimin e flokulentve me baz t aluminiumit n ujin q ka vlern e pH m t

    madhe se 7 (ktu 8.2), formohet aluminati i tretshm q shkakton rritjen e prmbajtjes s

    aluminit n ujin e pijes. Me qllim q ky t mbetet n vlern e lejuar prej 0.2 mg/l A.

    3.1.3.6.Trajtimi terciar

    Pr trajtimin terciar sht rekomanduar dezinfektimi me UV pas filtrimit pr t eliminuar

    "giardia" and "cryptosporidium" nse kjo paraqitet si problem. Ky dezinfektim do t ishte si

    plotsues pr klorinimin dhe jo si zvendsim pr t. Pr kt qllim n kuadr t ITU do t

    parashihet instalimi i filtrimit me karbon aktiv dhe ozonizimi si procese t trajtimit terciar q

    do t aktivizohej n rastin kur cilsia e ujit t paprpunuar n Kanalin Ibr do t prkeqsohej

    pr shkak t prezencs s pesticideve.

    3.1.3.7.Rezervuart e ujit t pastr

    Me qllim t prmirsimit t performancs operative dhe minimizimit t mundsis pr

    dmtimin e pompave, sht parapar q basenet e ujit t pastr n Fabrikn e trajtimit t ujit

    t mundsojn deponimin e prodhimtaris brenda 2 orve gjat prurjes mesatare. Kjo

    nnkupton 2 basene t kacitetit prej 3,000 m3 secili, q do me thn 6,000 m3 n total.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 41

    3.1.3.8. Stacioni i pompimit t ujit t pastr

    Stacioni i pompimit t ujit t pastr n kuadr t Fabriks pr trajtimin e ujit do t pompoj

    ujin tek rezervuart ekzistues n Shkabaj dhe Arbri. Stacioni i pompimit, pr transportimin

    e ujit tek secili prej rezervuarve do t ket nga 3 pompa, 2 operative dhe 1 n rezerv.

    3.1.3.9.Lagunat e llumit

    Llumi nga Fabrika e trajtimit t ujit q rezulton si mbetje nga procesi i trajtimit t ujit do

    t shkarkohet npr laguna. Gjithsej jan parapar 4 laguna. Secila prej tyre me siprfaqe

    1.600 m (prmasat 80 m x 20 m).

    3.2. Reduktimi i ujit pa t ardhura

    Uji i humbur n rrjetin e furnizimit aktualisht paraqet shqetsimin m t madh pr t

    tanishmen dhe ardhmrin e ndrmarrjes. Megjithat ndrmarrja nuk ka arrit q t vj n

    kontroll dhe t zvogloj sasin e ujit pa t ardhura. Aktivitetet nuk do t mungojn sidomos

    gjat vitit 2015.

    Deri n fund t vitit pritet q t funsionalizohen t gjitha rrjetet e reja t shprndarjes n

    Prishtin, prfshir edhe vendosjen e ujmatsve. Prfshir investimet prej 27.000.000

    kryesisht n rrjetin e shprndarjes norma e humbjeve teknike dhe administrative poqese nuk

    zbret n shkalln 40 %, investimet e bra nuk jan n funksion t zhvillimit t ndrmarrjes.

    3.2.1.Matja e sasis s ujit t nxjerr

    Aktualisht ndrmarrja nuk sht n gjendje t bj matjen e sasis s ujit t nxjerr nga

    nntoka prkatsisht t trhiqet pr prpunim t mtutjeshm nga liqenet akumuluese.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 42

    Elementet

    V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    Matja e ujit t pa pr-punuar

    3.2.2.Matja e sasis s ujit t prpunuar-distribuuar

    Aktualisht ndrmarrja nuk bn matjen n t gjitha vendet ku bn pastrimin-

    prpunimin e ujit t pijes. Matja kryesisht bhet mbi bazat e kapaciteteve instaluese t

    pompave. Kjo metod nuk jep siguri t plot pr rezultate.

    Elementet

    V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    Matja e ujit t prpu-nuar

    3.2.3. Matja e sasis s ujit t prpunuar-q futet n rezervuare

    Me qllim t prcaktimit t sasis s ujit q humb gjat transmisionit prej vendit t

    prpunimit deri n rezervuare sht e domosdoshme dhe e mundshme matja e sasis s ujit q

    hyn n rezervuare. Kjo veprimtari do t prfundohet vetm n ato vende ku teknikisht sht e

    mundur.

    Elementet

    V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    Matja e ujit t prpu-nuar n rezervuare

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 43

    3.2.4. Matja e sasis s ujit t prpunuar-q futet n zona

    Problemi m i vshtir i detektimit dhe eliminimit t ujit pa t ardhura sht vendosja e

    ujmatsve prmes t cilve do t bhet zonimi. Ky ve tjerash sht edhe problem teknik por

    edhe me kosto t madhe financiare. Problemi i zonimit do t nis s zbatuari nga aspekti

    teknik (vendosja e matsve) dhe aspekti administrativ-financiar (modifikimi i softuerit,

    rikoncilimi i gjendjes s konsumit midis matsit t zons dhe matsve individual).

    Elementet

    V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    Vendosja e matsve zonal Modifikime sofuerike Rikoncilimi i konsumit

    3.2.5.Leximi i matsve eliminimi i faturimit aforfe

    Gjendja aktuale n leximin e matsve individual konsiderohet shum e knaqshme dhe

    n total arrin 95,91 % dhe q paraqet shkalln m t lart t konsumit t matur n Republikn

    e Kosovs mbase edhe n Rajon dhe m gjr.

    -N sektorin e amvisris sasia e ujit q faturohet me matje arrin shkalln prej 95.09 %.

    Kjo konsiderohet si nj prqindje gati absolute e knaqshme dhe tendenca pr prmirsim

    sht e vshtir.

    - N sektorin e bizneseve t vogla sasia e ujit q faturohet me matje arrin shkalln prej

    99,01 %. Kjo konsiderohet si nj prqindje gati absolute e knaqshme dhe tendenca pr

    prmirsim sht e vshtir por edhe e panevojshme.

    -N sektorin e bizneseve t mdha industria, sasia e ujit q faturohet me matje arrin

    shkalln prej 99.98 %. Kjo konsiderohet si nj prqindje absolute, tendenca pr prmirsim

    sht e panevojshme.

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 44

    -N sektorin e institucioneve sasia e ujit q faturohet me matje arrin shkalln prej

    99,02 %. Kjo konsiderohet si nj prqindje gati absolute e knaqshme dhe tendenca pr

    prmirsim sht e vshtir.

    3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujmats i pa-faturuar

    Ndrmarrja nuk posedon grup t till t konsumatorve. N momentin e identifikimit, n pajtim me legjislacionin n fuqi ndrmerr aktivitetet e domosdoshme pr faturimin dhe

    arktimin e konsumit (dhnia e ujit gratis: ndrtesat e qeveris, spitalet, parqet, objektet e

    kultit etj.)

    3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujmats dhe i pa-faturuar

    Mungesa e sasive t nevojshme t ujit pr plotsimin e nevojave bazike t qytetarve ka

    br q t gjinden mundsi alternative pr prmbushjen e nevojave tjera q klasifikohen si n

    grupin e fontanave publike, larje t rrugve apo edhe prdorimi i ujit t pijes pr ujitjen e

    hapsirave publike t gjelbruara. Ndrmarrjet e specializuara kan hapur puse prkatse.

    Aktualisht vetm shfrytzimi i ujit pr mirmbajtjen e rrjetit t ujrave t ndotura nga

    vet kompania bhet duke shfrytzuar ujin e pijes. Sasia e prdorur pr kt qllim e

    krahasuar me sasin totale t prodhimit sht e paprfillshme dhe maksimalisht mund t jet

    rreth 15.000 m ose prafrsisht 0.03 %. Kjo sasi faturohet n trsi.

    Ndrmarrja nuk posedon shnime t sakta rreth sasis s ujit t pijes q npr hidrant

    merren nga Njsit e zjarrfiksve. Konsiderojm se kjo sasi sht akoma m e vogl se sasia

    e prdorur pr qllime t larjes s gypave t ujrave t zeza.

    Elementet

    V i t e t 2016 2017

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    Konsumi pr nevojat e zjarrshuarjes

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 45

    3.2.8. Humbjet fizike t ujit

    Ndrmarrja nuk ka shnime t sakta pr humbjet fizike t ujit, gjithashtu edhe

    vlersime pr kt shtje nuk ekzistojn. Fillimisht ndrmarrja sht ballafaquar me situat

    t keqe t mungess s investimeve pr vite t tra. N prfundim t vitit 2015 situata do t

    prmirsohet maksimalisht pas investimeve t fuqishme ne vler t prafrt prej rreth

    40.0000.0000 .

    Ndrmarrja nuk udhheq nj politik t qart pr humbjet e ujit si pasoj e dmtimeve

    t gypave nga palt tjera si dhe humbjet e padukshme n rrjetin e furnizimit edhe pr shkak t

    nivelit t dobt t mirmbajtjes duke prfshir edhe materialet si dhe instrumentet matse jo

    t standardizuara. Kjo mund t bhet, dhe tr ky proces t prmbyllet sipas tabels.

    Elementet

    V i t e t 2016 2017

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    Humbjet nga dmtimi i gypave nga palt tjera

    Strukturimi m i mir i menaxhimit t presionit, duke ulur presionin e madh n zona t

    caktuara me qllim t minimizimit t sasis s humbur.

    Fuqit madhore (kushtet klimatike) t zons s shrbimit jan shunm t

    ndryshueshme dhe efekti i tyre sht vshtir i menaxhueshm.

    N zonat urbane, q sht pjesa m madhe e rrjetit t furnizimit, gypat jan t shtrir

    kryesisht npr rrugt publike mbi t cilat trafiku sht shum i ngarkuar dhe se plcitjet e

    dukshme apo t padukshme jan t natyrshme.

    Zona e shrbimit ballafaqohet me reduktime t planifikuara si shkak i mungess s

    sasive t ujit nga njra an dhe menaxhimit jo efikas i sasis n dispozicion (shiko humbjet e

    ujit rreth 50 %).

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 46

    3.2.9.Analizimi i t dhnave-nxjerrja e prfundimeve

    Ndrmarrja do t kujdeset q n fillim t procesit t krijoj njsi t veant pr

    analizimin e t dhnave dhe nxjerrjen e rekomandimeve .

    3.3. Eliminimi i plot i humbjeve komerciale t ujit

    Ndrmarrja, deri m tani nuk ka arritur t bj ndarjen e ujit pa t ardhura midis

    humbjeve teknike dhe humbjeve administrative-komerciale. Identifikimi i ktyre humbjeve

    konsiderohet si nj proces m i leht dhe me kosto fare minimale duke implikuar

    prgjegjsin direkte t personelit t lidhur me procesin e Shitjes dhe Shrbimin pr

    konsumator.

    Punsimi i lexuesve t matsve (inkasantve), inspektorve t rrjedhjeve dhe

    inspektorve t shkyjes s shrbimit kan ndikuar ne detektimin e vazhdueshm t lidhjeve

    t paligjshme n rrjetin e furnizimit. N raste t identifikuara aplikohen rregullat e brendshme

    dhe rregulloret e ZRRUK-ut.

    3.3.1.Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantt

    Ndrmarrja do t inventarizoj t gjith hidrantt n zonn e furnizimit. Krijimi i bazs

    s t dhnave pr t ditur funksionalitetin e tyre dhe shfrytzuesit potencial (zjarrfiksit,

    policia etj). Do t kujdeset q t siguroj t bj mbikqyrjen profesionale. T gjej mundsi

    teknike q persona t paautorizuar t mos ken qasje n uj.

    Elementet

    V i t e t 2016 2017

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    Inventarizimi i hidrantve Krijimi i databazs s hidrantve Vendosja e matsve

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 47

    3.3.2.Humbja (vjedhja) prmes by passe (anashkalimi i matsit)

    Ndrmarrja, n kushtet e investimeve t Fazs I dhe Fazs II-t n rrjetn e

    shprndarjes n zonn prkatse t shrbimit (Prishtin) do t eliminoj anashkalimin e

    matsve prmes vendosjes s matsve jasht prons s konsumatorit (rrug, trotuare etj) atje

    ku qasja e klientit pr aktivizimin e by passa-ve sht e kufizuar.

    Fokusimi i ndrmarrjes pr t ardhmen duhet t orientohet kryesisht n zonat rurale dhe

    te konsumatort q potencialisht jan konsumues t mdhenj (pronat bujqsore dhe blegtorale

    , hotelet, kuzhinat-mensat, restorantet, industria ushqimore, industria ndrtimore etj).

    3.3.3. Manipulimi m mats

    Numri i klientve q jan t prirur pr manipulim t matsve sht i kufizuar. Me nj

    mbikqyrje m t madhe mund t eliminohet trsisht. Aktualisht ndrmarrja nuk ka nj

    politik t qart t evidentimit dhe baz t t dhnave pr t minimizuar prkatsisht

    identifikuar rastet recidive.

    Pr manipulimin e matsve jan t prir kryesisht konsumatort q jan shfrytzues t

    sasive t mdha t ujit t pijes (pronat bujqsore dhe blegtorale , hotelet, kuzhinat-mensat,

    restorantet, industria ushqimore, industria ndrtimore etj).

    Ndrmarrja do t fokusohet n gjetjen e mnyrave prkatse q t sigurohet q asnj

    ujmats nuk mund t manipulohet e t mbetet i pahetueshm (prmirsimi i ditarit t

    leximit, identifikimi i shifrs, pozita e matsit, plumbi, bllokimi i lidhseve me pjes t pa

    riciklueshme etj).

    Elementet

    V i t e t 2016 2017

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    TM1

    TM2

    TM3

    TM4

    Plumbimi i matsve Prmirsimi i bazs s t dhnave

  • Kompania Ujsjellsi Rajonal "Prishtina" sh.a.

    P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 48

    3.3.4. Standardizimi i matsve

    Aktualisht ndrmarrja nuk ka t formsuar ndonj procedur t akceptimit t llojeve t

    caktuara t matsve. Gjendja sht e ti