Upload
phungdang
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 1
D
Plano de Negócios 2017 e
Estratégia de Longo Prazo 2017/2021
PRODEB
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 2
SUMÁRIO
1. A PRODEB ..................................................................................... 3
Missão .............................................................................................................. 3
Visão ................................................................................................................ 3
Valores ............................................................................................................. 3
Negócio ............................................................................................................ 3
2. REPOSICIONAMENTO DA PRODEB ............................................ 4
3. PROTFÓLIO DE SERVIÇOS.......................................................... 6
Data Center ............................................................................................. 6
Conectividade e Redes ............................................................................6
Soluções Aplicativas ................................................................................6
Desenvolvimento e Manutenção ..............................................................6
Gestão de Projetos .................................................................................. 6
4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ................................................ 7
5. ORÇAMENTO EMPRESARIAL EXERCÍCIO 2017 ...........................11
Orçamento de Receita ...........................................................................11
Orçamento de Custeio ........................................................................... 11
Orçamento de Investimentos ................................................................. 12
Fontes de Recursos para Investimentos ................................................ 12
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 3
1. A PRODEB
A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – Prodeb, criada sob a forma de Sociedade de Economia Mista e tendo o governo estadual como seu principal acionista, foi fundada na época com o objetivo de prestar serviços de processamento eletrônico de dados aos órgãos e entidades da administração pública, concentrando as informações do governo em um único local.
Contando com aproximadamente 80 clientes entre órgãos e instituições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de prefeituras, a Companhia tem um amplo portfólio de serviços abrangendo serviços de data center, conectividade, desenvolvimento de sistemas, sites e portais, soluções aplicativas, gerenciamento de projetos entre outros.
A Prodeb conta com a maior sala-cofre do Norte/Nordeste e terceira maior do país entre as empresas de TIC estaduais, sendo responsável pela hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia. Nossa sala-cofre possui certificação de segurança internacional emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A empresa vem ampliando a sua capacidade de processamento com a modernização do seu parque e atraindo parcerias que contribuem no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.
Missão: Prover soluções com Tecnologias de Informação e Comunicação para modernizar e aprimorar a gestão governamental e o relacionamento com a sociedade.
Visão: Ser referência na gestão e prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito governamental e provedor estratégico de soluções para a Administração Pública.
Valores: Competência, comprometimento, ética, inovação, respeito, transparência.
Negócio: Soluções em tecnologia da informação e comunicação para administração pública no Estado da Bahia.
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 4
2. REPOSICIONAMENTO DA PRODEB
Pela diversidade dos órgãos e entidades da administração pública aliada às múltiplas tecnologias disponíveis, os recursos computacionais empregados hoje pela Prodeb, abrangem, praticamente, quase todas as tecnologias da informação existentes no mercado.
Desta forma, a Companhia viu-se obrigada a se adaptar e a manter uma constante prospecção em tecnologias emergentes, avaliando o impacto destas nos seus clientes. Órgãos e entidades da administração pública contam com a aplicação da informática para o desenvolvimento de suas atividades específicas e a Prodeb é fundamental nesta iniciativa.
Como visão de futuro, moveu seu foco de atuação, atendendo às expectativas demandadas pelo Governo/Cidadão: agilidade, flexibilidade, universalização (esfera municipal).
Para atender a estas premissas, foram planejadas e realizadas ações baseadas nas seguintes diretrizes: focar a atuação como integradora de produtos e serviços de TIC; atuar no processo de identificação, análise e avaliação de soluções de mercado; estruturar e remodelar a sua capacidade de atendimento.
Finalmente, a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação, fundamental no desempenho do Governo, passa a ter uma base sólida para prestação de serviços no presente e uma visão de futuro arrojada, que garanta a atualização tecnológica, dando suporte na realização e aplicação das políticas públicas.
A partir de 2014, a Prodeb atuou como parceiro das Secretarias e órgãos da administração direta e indireta, construindo soluções e atuando em conjunto em projetos, a exemplo de RH Bahia – Gestão de Pessoas (solução tecnológica de gestão integrada de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, compreendendo a atualização dos prontuários dos servidores e a migração de dados); Soluções de BI (Business Intelligence) para Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – Sesab, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS, Secretaria de Educação – SEC e Secretaria de Administração – Saeb; Outsourcing (hospedagem dedicada com a administração da Prodeb ou do cliente); Rede Governo III (implantação de infraestrutura corporativa de comunicação de dados, voz e vídeo, com migração de cerca de 600 Pontos-Clientes – PCs, treinamento na tecnologia, ferramentas e sistemas, de disponibilização de suporte presencial, serviços de operação e gerência da rede) e expansão da Infovia Digital da Bahia (IDB).
Com foco no cidadão, houve outros projetos, a exemplo do sistema para emissão de certidão simplificada pela internet, no site da Juceb; do sistema de licenciamento integrado de veículos e do portal da SEC, que trouxe inovações no uso de tecnologias, como instrumentos pedagógicos e de gestão escolar e
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 5
promoveu maior interatividade por meio de novas funcionalidades, acesso a redes sociais, uso de email corporativo e acesso por linhas móveis com banda larga (celulares, smartphones e tablets).
Em 2015, com investimento em infraestrutura de Data Center, o Governo da Bahia atesta à Prodeb condições assertivas para atendimento das demandas de TIC dos órgãos públicos, proporcionando economicidade e garantindo a continuidade dos serviços para o cidadão, sustentado na confidencialidade, integridade e alta disponibilidade. Com modernos recursos de hardware e software para armazenamento (693 TB), processamento (14.955 SPEC) e transmissão de dados (2.256 MBPS) em larga escala, a Prodeb ampliou a sala-cofre, transformando-a na maior do Norte/Nordeste e terceira maior do país, entre as empresas de TIC estaduais, sendo responsável pela hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia, incluindo certificações nacionais e internacionais de segurança.
Também em 2015, iniciou a implementação da solução Microsoft “Office 365”, ferramenta de comunicação e colaboração de classe mundial que opera de forma integrada e transparente, em ambiente de nuvem híbrida, atendendo à política de segurança do Governo do Estado da Bahia, em substituição à plataforma Expresso. A solução contempla e-mail, calendário, contatos, além de mobilidade nativa (acesso a partir de qualquer plataforma), pacote de escritório (Word, Excel, Power Point e One note), mensageria, aplicativo de áudio e vídeo conferência, rede social, drive virtual, tudo isso de forma integrada, online e fácil. Com a parceira Microsoft, esse projeto, no âmbito governamental, é o maior da América Latina e o 3° maior no mundo.
Desta forma, a Prodeb vem ampliando a sua capacidade de processamento com a modernização do seu parque e atraindo parcerias que contribuem para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas para o Estado e para os cidadãos. A empresa efetivamente passou a ser reconhecida como provedor corporativo de TIC para o Estado da Bahia.
Ainda em 2015, neste contexto, considerando o diagnóstico da Nota Técnica - NT – PR 01/2015, elaborado pela atual diretoria em 22.04.2015, deu início a reestruturação organizacional aliada ao plano de redimensionamento do quadro funcional, visando a adequação da empresa às necessidades atuais e a realidade do mercado de TIC do estado da Bahia.
Em 2016, a Prodeb iniciou a elaboração do seu Planejamento Estratégico para 2017-2021, estabelecendo o mapa estratégico de longo prazo e os respectivos projetos prioritários para o período. Também elaborou o Plano de Negócios para o exercício de 2017, onde mantendo o compromisso com metas e resultados, definiu os indicadores estratégicos de performance para o ano.
A empresa ratifica a decisão de formar parcerias estruturantes com a finalidade de atender seus objetivos estratégicos e alcançar sua visão de negócio.
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 6
3. PROTFÓLIO DE SERVIÇOS
Data Center
Hospedagem Dedicada
Hospedagem Compartilhada
Hospedagem de Equipamentos
Cópia de Segurança
Processamento de Dados
Conectividade e Redes
Infovia Digital da Bahia - IDB
Provimento de Internet
Infovia CAB
Gestão da Rede Governo
Projeto de Rede
Instalação de Rede
Gestão de Instalação de Rede
Web Stream
Virtual Private Network - VPN
Soluções Aplicativas
Business Intelligence – BI
Office 365
Sistema de Gestão - SG
TAG OGE
TAG – Demandas Desenvolvimento e Manutenção
Desenvolvimento de Sistemas, Sites e Portais
Manutenção de Sistemas, Sites e Portais Gestão de Projetos
Gerenciamento de Projetos
Treinamento em Gerenciamento de Projetos
Treinamento na MGPE
Projeto e Parecer Técnico
Administração e Suporte Técnico
Diagnóstico de Ambiente Computacional
Gestão de Ambiente Tecnológico
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 7
4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MISSÃO VISÃOProver soluções com Tecnologias de Informação e
Comunicação para modernizar e aprimorar a gestão
governamental e o relacionamento com a sociedade
Ser referencia na gestão e prestação de serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito
governamental e provedor estratégico de soluções para
a Administração Pública
RESULTADOO.12-Crescer de forma sustentável
O.13-Contribuir para a melhoria da gestão pública e da sociedade
O.14-Ser estratégico para o Governo do Estado
CLIENTESO.09-Ampliar e diversificar a carteira de clientes e produtos
O.10-Ampliar a satisfação dos clientes
O.11-Fortalecer a imagem institucional
PROCESSOS O.04 - Garantir a qualidade e disponibilidade das soluções e segurança das informações
O.05-Aprimorar os processos internos
O.06-Aumentar a efetividade operacional
O.07-Fortalecer a governança corporativa
O.08-Prospectar e desenvolver soluções de TIC que que atendam as necessidades do cliente
O.01-Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas
O.02-Aperfeiçoar a atuação funcional
O.03-Promover a integração institucional
APRENDIZADO E CRESCIMENTO
MAPA ESTRATÉGICO PRODEB 2017-2021
estratégia de longo prazo
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 8
PROJETOS 2016 2017 2018 2019 2020 20211 Revisão da Estrutura Organizacional X2 Implantar Infovia digital da Bahia (IDB) X X3 Criar Site Prodeb X4 Criar Intranet Prodeb X X
5 Redesenhar processos prioritários X X
6Ampliar capacidade operacional atual do datacenter
(infraestrutura e implantação da nuvem híbrida) X X X7 Contratação e Implantação da Central de Service desk X X8 Cidadão 360º X X9 Adequar e divulgar o portfólio de serviços X X10 Ampliar velocidade de provimento internet X X X X X X11 Implantar Ferramenta CRM - Módulo Vendas X X12 Processo de Desenvolvimento de Novos Serviços (PDNS) X X13 Projeto de controle e racionalização de gastos – Orçamento X X14 Projeto de Dimensionamento do Quadro de Pessoal X X X15 Projeto Implantação Ferramenta Colaborativa X
16 Revisão da Metodologia de Custos - BDI X X
17 Revisão Fiscal e Planejamento Tributário X X
18
Elaborar programa de desenvolvimento e qualificação
(Treinamento) X
19 Incorporar ao datacenter Prodeb os recursos de TIC do Estado X X X
20 Ampliação do Portfólio das Soluções de BI X
21 Captação de outras fontes de recursos X
22 Definição do Modelo de Gestão dos Fornecedores X
23
Elaborar Política de Gestão de Pessoas (Plano de Cargos e Salários,
Avaliação de Desempenho e concurso público) X
24 Expansão do Ambiente Colaborativo (Novos Produtos) X
25 Plataforma de Automação de Processos X
26
Aperfeiçoar Programa de Integração Institucional e Qualidade de
Vida X
27
Certificação da Gestão da Segurança da Informação, norma ABNT
NBR ISO/IEC 27001:2013 – Serviço de Hospedagem do Data Center. X X
28 Construção de Roteiro para a Gestão Orientada por Processos X
29 Estabelecimento de metas de vendas para os serviços X
30 Implantação do Barramento de Serviço do Estado X
31 Projeto de Banda Larga da Bahia X
32 Serviço de Implantação de Redes Locais X
33 Certificação MPS.BR Nível F X
34 Estruturar Governança de Dados X
35
Estudo de Viabilidades de Cooperação Técnica com Provedores
Locais X
36 Plano de comunicação institucional X
37 Redefinição do Modelo de Ofertas de Serviços X
38 Recertificação MPS.BR Nível G X
39
Serviço de Links de Dados via Provedor(es) para Capital e Interior.
Investimento dos órgãos de R$450.000,00 X X
40
Certificação no Modelo de Referencia do MPS.BR Serviço (MPS-SV)
Nível G X
41
Prospectar mercado e desenvolver o serviço de venda direta ou
indireta de informações (dados e imagens), em parceria com o
órgão/cliente proprietário dessas informações. X
PROJETOS ESTRATÉGICOS (2016-2021)
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 9
Persp Objetivo Descrição do Indicador Meta 2017 und Frequencia
I.33-Índice de faturamento líquido 7.500.000,00 R$ Mensal
I.38-Margem Bruta 23,00 % Mensal
I.30-EBITDA 100.000,00 R$ Mensal
I.31-Indice de Liquidez Corrente 0,90 UND Mensal
I.26-Quantidade de clientes atendidos por
aplicação de e-gov ao cidadão
3,00 UND Semestral
I.28-Índice de pontos de presença
instalados pela PRODEB
52,00 PT Mensal
O.14 - Ser estratégico para o Governo do
Estado
I.29-Percentual de participação no serviço
de TIC contratado pelo Estado.
40,00 % Anual
I.17-Quantidade de novos clientes 2,00 UND Anual
I.18-Percentual de participação dos novos
serviços no faturamento total.
10,00 % Mensal
O.10 - Proporcionar a satisfação dos
clientes
I.19-Índice de satisfação dos clientes. 80,00 % Anual
I.20 - Percentual de inserções positivas na
mídia
100,00 % Anual
I.38 - Quantidade de inserções positivas
na mídia.
12,00 UND Mensal
I.23-Percentual de disponibilidade de
servidores hospedados no Datacenter
PRODEB.
99,00 % Mensal
I.25-Quantidade de sites invadidos no
Datacenter PRODEB
0,00 % Mensal
O.05 - Aprimorar os processos internos I.07-Índice de desempenho de redesenho
de processos
9,00 % Mensal
I.08-Percentual de solicitações de
atendimento no prazo
95,00 % Mensal
I.10-Índice de utilização da capacidade
instalada
80,00 % Mensal
I.11-Quantidade de ressalvas de
auditorias externas.
1,00 UND Anual
I.12-Percentual de aderência à Lei de
Acesso à Informação.
83,00 % Anual
I.15-Percentual de soluções prospectadas
(prop/OS emitidas x assinadas)
70,00 % Mensal
I.37-Percentual de soluções implantadas
(prop assinadas x entregues)
90,00 % Mensal
O.01 - Aperfeiçoar a política de gestão de
pessoas com foco em resultados
I.36-Percentual de Cargos revistos 50,00 % Semestral
I.04-Percentual de Empregados Treinados
na Sede
20,00 % Semestral
I.34-Quant de Treinamentos Realizados 24,00 UND SemestralI.35-Valor investido em Treinamento 135.000,00 R$ Semestral
O.03 - Promover a integração funcionalI.05-Quant de Participações de
empregados em eventos internos 360,00 UND Semestral
Res
ult
ado
Clie
nte
s
O.09 - Ampliar e diversificar a carteira de
clientes e produtos
O.11 - Fortalecer a imagem institucional
INDICADORES ESTRATÉGICOS 2017
O.12 - Crescer de forma sustentável
Compromisso com metas e resultados
O.02 - Aperfeiçoar a atuação funcional
Pro
cess
os
O.04 - Proporcionar a qual. e disp. das sol.
e seg. das informações
Ap
ren
diz
ado
e
cres
cim
ento
O.13 - Contribuir para a melhoria da
gestão pública e da sociedade
O.06 - Aumentar a efetividade
operacional
O.07 - Fortalecer a governança
corporativa
O.08 - Prospectar e desenv.r sol. de TIC
que atendam às necessid. dos clientes
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 10
5. ORÇAMENTO EMPRESARIAL DO EXERCÍCIO 2017
Orçamento de Receita
Receitas Operacionais Brutas Valor em R1,00
116.731.001,36
Composição da Receita
CONECTIVIDADE
MANUTENÇÃO SISTEMAS E APLICATIVOS
HOSPEDAGEM
PROCESSAMENTO DADOS PLATAFORMA BAIXA
PROCESSAMENTO DADOS PLATAFORMA ALTA
ADM. E SUPORTE A REDES E SISTEMAS
DESENVOLVIMENTO SISTEMAS E APLICATIVOS
REDE E INFRAESTRUTURA
GESTÃO DE PROJETOS
OUTROS SERVIÇOS
PROJ. E PAREC. SISTEMAS E SOLUÇÕES TIC
ARMAZENAMENTO
R$ 24.893.171,80
R$ 20.709.744,10
R$ 20.399.860,25
R$ 19.621.366,23
R$ 13.780.268,94
R$ 8.476.069,17
R$ 6.128.983,08
R$ 1.150.008,34
R$ 1.086.706,41
R$ 173.723,04
R$ 156.000,00
R$ 137.100,00
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 11
Orçamento de Custeio
RESUMO DO ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2017
DRE - ORÇAMENTO
Orçado 2016
Orçado 2017 AH AV
(A) R$
(B) R$
(B/A) %
(B) %
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 88.758.183,00 94.829.313,60 6,84% 100,00%
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 108.381.651,00 116.713.001,36 7,69% 123,08%
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS (19.623.468,00) (21.883.687,76) 11,52% -23,08%
GASTOS PESSOAL (C) 50.833.037,00 53.273.577,81 4,80% 56,18%
HONORÁRIOS 1.600.866,00 1.432.371,24 -10,53% 1,51%
FOLHA, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 65.410.185,00 59.868.327,79 -8,47% 63,13%
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO - PD51 5.200.000,00 5.777.717,42 11,11% 6,09%
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (RH) (21.378.014,00) (13.804.838,64) -35,43% -14,56%
OUTROS GASTOS (D) 28.680.696,67 36.156.496,11 26,07% 38,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 26.630.816,67 24.468.004,83 -8,12% 25,80%
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS 4.205.806,00 4.868.508,10 15,76% 5,13%
ALUGUEIS E LEASING 2.527.181,00 6.408.915,32 153,60% 6,76%
MATERIAIS 627.124,00 1.445.469,69 130,49% 1,52%
DESPESAS GERAIS 63.312,00 162.790,00 157,12% 0,17%
VIAGENS E ESTADIAS 169.200,00 181.180,00 7,08% 0,19%
(-) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (6.427.089,00) (3.694.534,83) -42,52% -3,90%
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 221.274,00 253.832,61 14,71% 0,27%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.473.547,00 2.102.330,40 42,67% 2,22%
(-) RECEITAS FINANCEIRAS (810.475,00) (40.000,00) -95,06% -0,04%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (E) 4.625.794,00 5.399.239,68 16,72% 5,69%
TOTAL DE DESPESAS (C + D + E) 84.139.527,67 94.829.313,60 12,70% 100,00%
RESULTADO = Receita - (Despesa C+D+E) 4.618.655,33 - 100,00% 0,00%
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 12
Orçamento de Investimentos
Fontes de Recursos para Investimentos
QUADRO RESUMO R$
INVESTIMENTOS COM RECURSOS DE TERCEIROS 10.000.000,00
1.1 IMOBILIZADO 9.255.000,00
INSTALACOES E BENFEITORIAS 2.605.366,44
EQUIPAMENTOS EM INSTALACAO 1.633.576,36
COMPUTADORES E PERIFERICOS 809.416,68
EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.307.618,52
IMOB. ANDAMENTO - SALA COFRE-GDP 2.899.022,00
1.2 INTANGIVEL 745.000,00
SOFTWARES E SISTEMAS DE INFORMÁTICA 745.000,00
FONTES DE RECURSOS R$
INVESTIMENTOS 10.000.000,00
Recursos de Terceiros - Aporte de Capital 10.000.000,00