Registro de Riesgos: LeyendaOperación: Celda contiene lista desplegable, no copiar información distinta

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Última Actualización:

Contexto Escenario Area Impactada (X)Daño Personal

Salud Ocupacional el HigieneRiesgo Residual

# Riesgo Departamento Área Actividad Causa Potencial Consecuencia Potencial

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Tipo de Contacto Tipo de Riesgo Aspecto Impacto

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Nivel de Riesgo

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Nivel de Riesgo Propietario del Riesgo Fecha de Cumplimiento No. de accion

Medio Ambiente (llenar información de hoja: "Cuadros Medio Ambiente")

Controles Actuales(llenar información de hoja: "Controles")

Eliminación (5)Sustitución (4)Ingeniería (3)

Administrativos (2)EPP (1)

Controles Futuros (para riesgos Altos y Extremos)

Eliminación (5)Sustitución (4)Ingeniería (3)

Administrativos (2)EPP (1)

Riesgo Objetivo(para riesgos Altos y Extremos)

Monitoreo & Medición(para riesgos Altos y Extremos)

Descripcion del evento (Descripcion del Riesgo)

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Mode de Exposición

Tipo de Exposición

Propietario de los controles Futuros

LEYENDA:(A: Daño personal(B: Salud e Higiene Ocupacional(C: Incendios(D: Medio Ambiente1), 2), 3), 4), 5): Nivel de consecuencia, según tabla de Consecuencia

Aspectos Ambientales

Generación de emisiones de procesos

Generación de residuos peligrosos

Consumo de hidrocarburos

Consumo de cianuro

Consumo de productos químicos

Generación de agua mezclada con productos químicos

Generación de agua residual industrial

Generación de aceite usado

Generación de emisiones de combustión interna

Generación de gases y/o vapores

Generación de agua residual doméstica

Generación de residuos no peligrosos (basura común)

Consumo de explosivos

Generación de desmonte

Consumo de agua

Generación de polvo

Generación de sedimentos

Generación de energía calórica y/o lumínica

Potencial derrame de solución cianurada

Potencial derrame de productos peligrosos

Potencial incendio

Generación de chatarra

Consumo de cal

Consumo de energía eléctrica

Consumo de materiales de construcción

Generación de lámparas, fluorescentes y/o focos usados

Generación de vibración

Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras

Generación de mercurio líquido

Generación de radiación no ionizante

Potencial derrame de residuos peligrosos

Potencial explosión no controlada

Generación de radiación ionizante

Consumo de carbón activado

Generación de llantas usadas

Generación de baterías usadas

Generación de filtros usados

Potencial generación de residuos biomédicos o patógenos

Potencial fuga de gases y/o vapores

Generación de residuos electrónicos

Generación de ruido

Generación de residuos biomédicos o patógenos

Potencial derrame de hidrocarburos

Generación de frascos de aerosoles usados

Potencial inundación

Generación de madera usada

Generación de plásticos y/o geomembranas usadas

Potencial derrame de residuos no peligrosos

Potencial derrame de productos no peligrosos

Consumo de plaguicidas

Consumo de pilas y/o baterías

Generación de aire caliente

Consumo de electrodos / material de aporte para soldadura

Generación de papel y/o cartón usados

Potencial afectación de restos arqueológicos

Consumo de alimentos

Generación de malos olores

Consumo de madera

Consumo de materiales de oficina

Consumo de papel

Consumo de artículos para campamentos

Consumo de equipo de protección personal

Consumo de fluorescentes, lámparas y/o focos

Consumo de hojas, semillas y plantones

Consumo de abonos y fertilizantes

Agua almacenada para épocas de estiaje

Forestación

Generación de conocimiento agropecuario

Especies introducidas por revegetación temporal

Impacto

Disminución o agotamiento del recurso material o insumo

Cantidad de agua

Calidad de agua

Calidad de suelo

Cambio en la calidad de aire

Fauna

Flora

Comunidad

Restos arqueológicos

Paisaje

LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

1 Comportamientos Vitales (2)

2 Reglas de Oro (2)

3 Decreto Supremo 055-2010-EM (2)

4 Reglamento Nacional de Tránsito (2)5 PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)6 PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)

7

8

9

10

11

12 PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

13

14 PP-E- 11.01 Inspecciones (2)

15 PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas (2)

16 PP-E- 13.01 Medición, Seguimiento y Auditorías (2)17 PP-E- 14.01 Selección y Gestión de Contratistas (2)

18 PP-E- 15.01 Evaluación de Riesgos y Gestión del Cambio (2)

19 PP-E- 16.01 Observación de Tareas (2)20 PP-E- 17.01 Programas Médicos (2)

21

Nota: Esta lista solo incluye los estándares y procedimientos aplicables a toda la organización.

DAÑOS PERSONALES Y SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)

PP-E- 06.01 Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de Empleados (2)

PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)

PP-E- 08.01 Preparación, Administración y Revisión de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)

PP-E- 09.01 Investigación de Accidentes/Incidentes /Enfermedades Ocupacionales (2)

PP-E- 10.02 Interrupción de Sistemas de Protección Contraincendios/Seguridad Personal (2)

PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas (2)

22

23 PP-E-17.04 Seguridad Radiológica (2)24 PP-E- 18.01 Equipo de Protección Personal (2)

25 PP-E- 18.02 Pruebas de Equipo de Protección Personal (2)

26 PP-E- 18.03 Lentes de Seguridad con Prescripción Médica (2)

27 PP-E- 30.01 Sistema de Higiene Industrial (2)28 PP-E- 30.02 Protección Auditiva (2)29 PP-E- 30.03 Programa de Protección Respiratoria (2)

3031 PP-E- 30.05 Evaluación de Riesgos para la Salud (2)

32 PP-E- 31.01 Control de Materiales y Químicos Peligrosos (2)

33 PP-E- 32.01 Control de Suelos Superficiales (2)34 PP-E- 37.01 Aislamiento de Energía (2)

35 PP-E- 37.03 Trabajo Cerca de Cables Eléctricos (2)

36

37 PP-E- 39.02 Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles (2)38 PP-E- 39.03 Extintores Portátiles (2)

39 PP-E-39.04 Herramientas Eléctricas Portátiles (HEP) (2)

40 PP-E- 40.01 Trabajos en Caliente (2)41 PP-E- 40.02 Espacios Confinados (2)

42 PP-E- 40.03 Excavaciones y Zanjas (2)43 PP-E- 41.01 Guardas para Partes Móviles (2)44 PP-E- 42.01 Voladura (2)

45 PP-E- 43.01 Seguridad en Vías (2)

46 PP-E- 43.03 Trabajo de Vigías (2)47 PP-E- 44.01 Trabajos en Altura (2)48 PP-E- 45.01 Gases Comprimidos (2)49 PP-E- 46.01 Fajas Transportadoras (2)

PP-E- 17.03 Reporte y Notificación de Enfermedades y Hallazgos Médicos (2)

PP-E- 30.04 Control de Exposición a Patógenos en la Sangre (2)

PP-E- 39.01 Sub Estaciones Eléctricas, Centro de Control de Motores y Controles Eléctricos en General (2)

50 PP-E- 47.01 Equipo de Izaje y Grúas (2)51 PP-E- 47.02 Izaje de Personal (2)52 PP-E- 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas (2)53 PP-E- 49.01 Código de Colores y Señales (2)

54 PP-E- 50.01 Requisitos de Seguridad Aérea de Yanacocha (2)55 PP-E- 51.01 Escaleras (2)56 PP-E- 52.01 Tormentas Eléctricas (2)

5758 PP-E-54.01 Trabajos Cerca de Fuentes de Agua (2)

5960 PETS específicos de cada área (2)61 EPP básico (1)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)

PP-E- 53.01 Política de Teléfono Celular en Minera Yanacocha S:R.L. (2)

PP-E-55.01 Reglas Básicas de Seguridad y Salud en Minera Yanacocha (2)

LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

INCENDIOS

ERP-02.01 Comunicación en caso de Emergencias (2)

ERP-02.02 Sistema de Respuesta Rápida de Newmont (2)

ERP-04.01 Plan para realizar evacuaciones (2)ERP-04.02 Plan para realizar Recuento de Personas (2)

ERP-07.01 Plan Contraincendios (2)

ERP-20.01 Procedimiento y Plan Anual de Simulacros (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

Esta lista solo incluye los estándares y procedimientos aplicables a toda la organización.

ERP-02.03 Organización del Sistema de Respuesta a Emergencias (2)

ERP-03.01 Responsabilidades Antes, Durante y Después de una Emergencia. (2)

ERP-09.01 Plan de Contingencia frente a derrames con Materiales y Químicos Peligrosos (2)

ERP-11.01 Plan de Contingencia frente a Lesiones o Emergencias Médicas (2)

ERP-15.01 Plan de Contingencia frente a Accidentes Vehiculares (Equipos Livianos y Pesados) (2)

ERP-19.01 Programa de Entrenamiento Anual en Respuesta a Emergencias (2)

ERP-25.01 Plan de Contingencia para Transporte de Materiales Peligrosos (2)

PP-E- 10.02 Interrupción de Sistemas de Protección Contraincendios/Seguridad Personal (2)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)

LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

MEDIO AMBIENTE

ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)

ENV-PR-005 Sistemas de contención. (2)ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforación. (2)ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehículos. (2)

ENV-PR-009 Protección y manejo de la biodiversidad. (2)

ENV-PR-010 Manejo de neumáticos usados. (2)

ENV-PR-011 Explotación de canteras o áreas de prestamo. (2)

ENV-PR-013 Construcción y mantenimiento de vias. (2)

ENV-PR-016 Limpieza de baños portátiles y pozos sépticos (2)

ENV-PR-017 Manejo de baterias usadas. (2)

ENV-PR-018 Manejo de residuos biomédicos y patógenos (2)ENV-PR-019 Manejo de desechos de construcción. (2)

ENV-PR-020 Manejo de desechos de laboratorio químico. (2)

ENV-PR-022 Manejo de filtros de aceite usados. (2)

ENV-PR-023 Manejo de productos químicos. (2)

ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de hidrocarburos. (2)

ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un proyecto nuevo (2)

ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos, fluorescentes y faros usados. (2)

ENV-PR-012 Manejo de desmonte de mina con potencial de generación de acidez. (2)

ENV-PR-014 Manejo de trapos impregnados con aceites u otros derivados del petróleo. (2)

ENV-PR-021 Manejo de suelo impregnado con hidrocarburos o sustancias químicas. (2)

ENV-PR-024 Manejo de aceite usado o residual. (2)

ENV-PR-028 Manejo de desechos eléctrónicos. (2)

ENV-PR-029 Manejo de hidrocarburos. (2)

ENV-PR-032 Manejo de chatarra. (2)ENV-PR-033 Incidentes ambientales. (2)

ENV-PR-036 Manejo de Desmonte de Roca (2)

ENV-PR-037 Manejo de cilindros y contenedores vacios. (2)

ENV-PR-040 Manejo de desechos de madera. (2)

ENV-PR-059 Manejo de Agua Residual Doméstica (2)ENV-PR-060 Manejo de Residuos Peligrosos (2)

MA-DI-015 Plan General de Manejo de Cianuro (2)

MA-DI-016 Plan General para el Manejo de Mercurio (2)MA-DE-001 Plan de manejo de residuos en MYSRL. (2)MA-DE-002 Control de sedimentos. (2)

ENV-PR-027 Manejo de desechos plasticos, geomembranas y otros. (2)

ENV-PR-030 Manejo de grasa usada y trapos impregnados con grasa. (2)

ENV-PR-031 Manejo de piezas o partes de equipos mecánicos. (2)

ENV-PR-034 Manejo de solventes usados y trapos impregnados con solventes. (2)

ENV-PR-039 Etiquetado y señalización de contenedores de residuos. (2)

ENV-PR-043 Lastrado de accesos y plataformas en depósitos de topsoil. (2)

ENV-PR-055 Manejo de Residuos No Peligrosos (basura común) (2)

ENV-PR-067 Manejo del Kit de emergencia deMedio Ambiente. (2)

ENV-PR-078 Manejo de Envases de AerosolesUsados (2)

ENV- IN - 010 Manejo de residuos orgánicos de cocinas y comedores (2)

ENV- IN - 011 Succión y limpieza de trampas de grasas orgánicas (2)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)

TABLA DE CONSECUENCIA

TABLA DE PROBABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS