Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)

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  • 7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)

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    UNIVERSIDAD ANDRS BELLO

    FACULTAD DE INGENIERA

    ESCUELA DE INDUSTRIAS

    INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL

    MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRESENTES EN LAS

    DISTINTAS ETAPAS DE LAS INCIATIVAS DE INVERSIN DE

    PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LEY 20.378,

    FINANCIADOS VA SUBTTULO 31 DE LA LEY DE PRESUPUESTOS

    DEL SECTOR PBLICO

    MARCELINO FRANCISCO JAVIER ROBLES ANSALDO

    PROFESOR GUA: RODRIGO MERIO ARANDA

    MEMORIA PARA OPTAR AL TTULO DE

    INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

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    SANTIAGO CHILEAGOSTO, 2013

    FACULTAD DE INGENIERA

    INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL

    DECLARACIN DE ORIGINALIDAD Y PROPIEDAD

    Yo,Xxxxxxxxxxxxx, declaro que este documento no incorpora material

    de otros autores sin identificar debidamente la fuente.

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    Santiago, _ Septiembre de 2015

    _________________________

    Firma del alumno

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    COMPLETAR MAS ADELANTE

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    AGRADECIMIENTOS

    COMPLETAR MAS ADELANTE.

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    NDICE GENERAL

    I. INTRODUCCIN.....................................................................6

    I.1. IMPORTANCIADERESOLVERELPROBLEMA...................................................................8I.2. BREVEDISCUSINBIBLIOGRFICA.............................................................................8I.3. CONTRIBUCINDELTRABAJO..................................................................................10I.4. OBJETIVOGENERAL..............................................................................................11I.4.1. OBJETIVOSESPECFICOS.....................................................................................11I.5. ORGANIACIN!PRESENTACINDEESTETRABAJO.....................................................11

    II. METODOLOGA Y DESARROLLO..........................................12

    II.1 DESCRIPCINDELAORGANIACIN.........................................................................12II.2 DESCRIPCINDELAUNIDADBAJOESTUDIO...............................................................13II.3 DESCRIPCINDEPROBLEMAS!OPORTUNIDADESDEMEJORA.........................................1"II.4 LIMITACIONES!ALCANCESDELPRO!ECTO................................................................21II.5 NORMATIVA!LE!ESASOCIADASALPRO!ECTO...........................................................22

    III. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE

    MEJORA (MXIMO20PGINAS)........................................................24

    III.1 IDENTIFICACINCUANTITATIVADEPROBLEMAS..............................24

    III.1 OPORTUNIDADESDEMEJORA......................................................24

    IV. INGENIERA DEL PROYECTO (MXIMO20PGINAS)................25

    V. DISCUSIN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES

    26

    GLOSARIO...................................................................................26

    REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..................................................26

    ANEXOS.......................................................................................26

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    NDICE DE TABLAS

    No se encuentran entradas de ndice.

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    NDICE DE FIGURAS

    No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

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    I INTRODUCCIN

    El proyecto consiste en realizar un mejoramiento a losprocesos presentes en las distintas etapas de las iniciativas de inversin

    de Proyectos de Infraestructura de la Ley 20.378, financiados va

    Subttulo 31 de la ley de Presupuestos del Sector Pblico.

    Por lo que en primera instancia se estudiaran las distintas

    etapas por las que pasa una Iniciativa de Inversin, desde el

    levantamiento de la solicitud hasta el trmino de la ejecucin, evaluando

    los recursos utilizados y los procesos asociados en el desarrollo del

    proyecto desde el punto de vista de la institucin Mandante, en este caso

    la Subsecretara de Transportes del Ministerio de Transportes y

    Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.

    Los procesos asociados al desarrollo de las Iniciativas de

    Inversin no son del todo eficientes. Dentro del avance del proyecto se

    van identificando diversas situaciones que deben ser resueltas por la

    Unidad Tcnica y por el Mandante, las cuales si no existe un

    levantamiento adecuado de los procesos pueden resultar defectuosas o

    ineficientes, donde su efecto radica principalmente en el tiempo que

    toma la Iniciativa en su desarrollo.

    Lo anterior tiene repercusiones fundamentales en aquellos

    actores que se benefician de este Subsidio al Transporte PblicoRegional.

    Para la realizacin de este proyecto de mejora se analizarn los

    procesos actuales y se propondrn procesos que pretendan optimizar

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    distintos factores dentro del desarrollo del proyecto, desde sus orgenes

    hasta su finalizacin, realizando actividades como:Levantamiento y modelado de los procesos actuales

    relacionados a Proyectos de Infraestructura de la Ley 20.378 financiados

    va Subttulo 31 de la Ley de Presupuestos para el Sector pblico.

    Descripcin detallada de los procesos relacionados,

    identificando los Inputs y Outputs, encargados de Unidades o Divisiones

    responsables y los tiempos que toma el desarrollo del proceso.

    Identificacin de los actores involucrados en el desarrollo del

    proyecto, desde el punto de vista del Mandante, ya que es la

    Subsecretara de Transportes que mediante un Convenio Mandato

    entrega la autoridad a la Unidad Tcnica beneficiada de la ejecucin de

    montos asociados a Iniciativas de Inversin levantadas en virtud de la

    ausencia o defectuosa Infraestructura asociada al Transporte Pblico.

    Una vez levantados los procesos actuales, se analizan los

    distintos procesos en virtud de identificar actores y procesos crticos,

    cuellos de botellas, loops o bucles, determinacin de responsabilidades

    y tiempos asociados, entre otros.

    Posteriormente y una vez identificados lo anterior, se proponen

    las mejoras que puedan dar valor al proceso, a nivel local como global.

    La propuesta de mejoras se desarrolla en relacin a la

    identificacin crtica de los procesos ms incidentes dentro del proyecto,

    la determinacin de las responsabilidades de los distintos actores

    involucrados, los tiempos de procesos y las nuevas salidas que tendrn.

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    Una vez propuestas las mejoras, se realiza el modelo

    optimizado mediante la utilizacin del software de modelamiento BizagiModeler.

    Con un modelo optimizado, se puede realizar una simulacin

    utilizando el Software Rockwell Arena Simulator con el objetivo de poder

    determinar el tiempo que toma un proceso completo.

    El objetivo principal de la mejora de los procesos es

    incrementar la eficiencia de los tiempos que toma el desarrollo de una

    Iniciativa de Inversin de la ley 20.378, financiado va Subttlo 31 de la

    Ley de Presupuestos del Sector Pblico de Chile, junto con brindar un

    mayor control de las etapas y la documentacin correspondiente a estos

    proyectos, de esta manera brindar de manera ms eficiente el beneficio

    del Subsidio al Transporte Pblico a las distintas comunidades a nivel

    pas.

    I.1. Importancia de resolver el problema

    La importancia de este proyecto incide principalmente en

    poder tener un control sobre los distintos procesos y etapas de un

    proyecto de Iniciativas de Inversin de la Ley 20.378, financiado va

    Subttulo 31 de la Ley de Presupuestos del Sector Pblico.

    Los principales inconvenientes que se pueden encontrar a lolargo de estos procesos tienen que ver con el control de la

    documentacin, ya que el desarrollo de estas Iniciativas de Inversin se

    lleva a cabo por distintas entidades, las cuales comparten la

    responsabilidad en trminos de ejecucin y financiamiento.

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    La importancia del levantamiento y modelado de estos

    procesos tiene que ver principalmente con la asignacin deresponsabilidades, tiempos de ejecucin de cada proceso, determinacin

    de procesos crticos y control y seguimiento de la documentacin.

    Al realizar estas mejoras y modelamientos de procesos se

    pretenden optimizar los procedimientos con el objetivo de asignar de

    manera ms eficiente el beneficio del financiamiento de las Iniciativas de

    Inversin.

    I.2. Breve discusin bibliogrfica

    En la Ley 20.378 (2009) del Ministerio de Transportes y

    Telecomunicaciones; Subsecretara de Transportes se crea un Subsidio

    Nacional para el Transporte Pblico remunerado de Pasajeros indica en

    su Artculo 5 que podrn destinarse montos sobre la base de criterios

    de impacto y, o rentabilidad social, a proyectos de Infraestructura para

    el Transporte Pblico y su modernizacin, como diseo e

    implementacin de planes de mejora a travs de la celebracin de

    Convenios Mandatos entre la Subsecretara de Transportes y distintas

    Unidades Tcnicas pblicas a nivel pas.

    En el documento de La Direccin de Presupuestos del

    Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile en su Publicacin Ley dePresupuestos del sector Pblico ao 2015 (2014). Recuperado de

    http://www.dipres.gob.cl/594/articles-

    121592_Ley_de_Presupuestos_2015.pdf aprueba el Presupuesto de

    Ingresos y gastos del sector Pblico para el ao 2015.

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    Indica dentro de la Partida 19 la Ley de Presupuestos para el

    ao 2015 para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, endonde se indica dentro del captulo 01 programa 06 el monto total en

    miles de pesos asignados para el financiamiento de Iniciativas de

    Inversin Va Subttulo 31, correspondiente a M$19.255.649.

    El Manual de Procedimiento Administrativo que acompaa los

    Convenios Mandatos, de la Divisin de Transporte Pblico Regional

    (2014), que determina y detalla los pasos fundamentales de los procesos

    administrativos que se deben realizar posterior a la firma de Convenio

    Mandato entre la Subsecretara de Transportes y la Unidad Tcnica.

    El Plan de Infraestructura de Transporte Pblico del Gobierno

    de Chile (2014), recuperado de www.gob.cl/2014/11/05/el-plan-de-

    infraestructura-de-transporte-publico/, en donde se especifican

    proyectos de Infraestructura que apunten a mejorar la conectividad y

    calidad de vida en la Regin Metropolitana y otras regiones del Pas.

    En la publicacin de Ramrez, lvaro. Innovacin en las

    Organizaciones y Servicios Pblicos: El eslabn Perdido? Bases para la

    transicin hacia un modelo de innovacin abierta y colaborativa, Estado

    Gobierno, Gestin Pblica, Revista Chilena de Administracin Pblica

    ISSN 0717-6759 2012, indica el inters y necesidad de la innovacin en

    el sector pblico, adems de proponer transformaciones en las

    organizaciones pblicas hacia un modelo de gobernanza colaborativa.

    Tal como se indica en la publicacin Neubauer, B., Stewart, S.

    (s.f.) Introduction of Government Process Modeling With Rockwell Arena

    Software. Journal of Public Affairs Education 15(3),383-395.

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    Recuperado de http://www.naspaa.org/jpaemessenger/article/jpae-

    v15n3-08neub.pdf. Se documenta un proceso gubernamental existentecon el objetivo de modelarlo y simular una variacin de los procesos, con

    el objetivo de mejorar la calidad del servicio o reduciendo los costes, que

    en este caso son principalmente los tiempos.

    I.3. Contribucin del trabajo

    El siguiente estudio tiene como objetivo realizar un

    levantamiento de procesos relativos al desarrollo de Iniciativas de

    Inversin financiadas va Subtitulo 31 de la Ley 20.378, con la finalidad

    de mejorar los procesos actuales, ya que esta presenta deficiencias en

    trminos de ineficiencia, asignacin de cargas, responsabilidades,

    tiempos crticos y tiempos de pago a los beneficiarios.

    Con el modelamiento y mejora de los procesos mencionados se

    podr disponer de la informacin de manera inmediata, as como

    monitorear el estado de los proyectos de manera particular y poder

    lograr mejoras en la ejecucin fsica y presupuestaria al implementar

    registro y medicin de indicadores asociados a la ejecucin, en virtud del

    mejoramiento de la infraestructura asociada al Transporte Pblico

    Regional.

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    I.4. Objetivo general

    Desarrollo de un modelo que mejore los distintos procesos delas etapas del desarrollo de los proyectos de iniciativas de inversin va

    Subttulo 31.

    I.4.1. Objetivos especficos

    Determinar responsabilidades asociadas a los distintos

    procesos.Determinacin detallada de tiempos relevantes para cada

    proceso.

    Desarrollar planillas de inspeccin.

    Identificacin de puntos crticos dentro del modelo.

    I.5. Organizacin y presentacin de este trabajo

    Describe el contenido de cada captulo a partir del segundo, en un

    prrafo que lo resume y describe en trminos generales.

    (1 pgina)

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    I. METODOLOGA Y DESARROLLO

    II.1 Descripcin de la organizacin

    La organizacin en la que se ubica esta investigacin

    corresponde a la Divisin de Transporte Pblico Regional, perteneciente

    a la Subsecretara de Transportes del Ministerio de Transportes y

    Telecomunicaciones.

    La Divisin de Transporte Pblico Regional (DTPR) nace a

    travs del impulso que provoca la Ley N 20.378 (y sus respectivas

    modificaciones correspondientes a la leyes 20.468 y 20.696), viniendo a

    reemplazar a la antigua Divisin de Subsidios, la cual ya no solamente

    administra los recursos de la Ley, sino que tambin planifica y supervisa

    diversos sistemas de transporte pblico, en sus diferentes modos y

    diferentes alcances geogrficos.

    Los recursos brindados por la Ley N 20.378 han permitido

    realizar inversiones concretas para avanzar en la modernizacin del

    transporte pblico Regional, produciendo un impacto positivo en la

    calidad de vida de sus usuarios a nivel pas.

    La DTPR tiene como visin tener sistemas de transporte que

    garanticen el derecho a la movilidad y permitan el desarrollo integrado e

    inclusivo de nuestro pas.

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    As mismo, contribuir al bienestar de las personas y a un Chilems equitativo, impulsando sistemas de transporte pblico eficiente,

    accesible y de calidad mediantes la planificacin, regulacin y

    supervisin de stos.

    Para el logro de los objetivos planteadas por la DTPR, resulta

    necesario fortalecer y consolidar los equipos regionales, de esta manera

    se realizan gestiones a nivel local de las soluciones especficas de las

    necesidades de cada comunidad.

    La capacidad tcnica local es fundamental para poder abordar

    las problemticas tan nicas que pueden existir a lo largo de Chile,

    siendo esto un impulsor para alcanzar el desarrollo del Transporte de

    manera integral, tomando en cuenta los distintos modos, en los mbitos

    urbano y rural.

    La Divisin de Transporte Pblico Regional tiene como objetivo

    principal responder a las necesidades del transporte pblico de las

    regiones (regiones I a la XV, incluyendo a las comunas de la Regin

    Metropolitana que no son comprendidas por el sistema de Transporte

    Pblico Transantiago), generando un positivo impacto en la calidad de

    vida de sus habitantes, segn indica el Jefe de Transporte Pblico

    Regional del ao 2013, el Sr. Javier Olivos Santamara, segn la

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    Publicacin emitida en Noviembre del ao 2013, recuperado del sitio

    web www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/DTPR_d.pdf.

    II.2 Descripcin de la unidad bajo estudio

    La Unidad bajo estudio corresponde a la Unidad de

    Infraestructura (UI) de la DTPR.

    La UI tiene como funcin principal el anlisis, control, gestin

    y monitoreo de los proyectos de infraestructura que son financiados por

    la Ley 20.378 a lo largo del pas, con el objetivo de optimizar y ampliar

    las redes de transportes existentes en el pas.

    Los proyectos de Infraestructura que son seguidos por la UIcorresponden a Iniciativas de Inversin, financiados va Subttulo 31 de

    la Ley de Presupuestos, estudios de Infraestructura, financiados va

    Subttulo 24 de la Ley de Presupuestos y estudios con empresas de

    ferrocarriles financiados va Subttulo 33 de la Ley de Presupuesto.

    En la actualidad, la Subsecretara de Transportes y las

    distintas instituciones a lo largo del pas (llamadas tambin Unidades

    Tcnicas, como las intendencias, gobiernos regionales, SERVIU, MINVU,

    municipios y empresas de ferrocarriles) celebran distintos tipos de

    convenios, en los cuales les entrega la responsabilidad de ejecucin

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    fsica de las obras, por lo tanto la DTPR, a travs de la IU es la

    responsable de la ejecucin financiera de los fondos destinados aproyectos de Infraestructura, estudios y ferroviarios, sin embargo, la UI

    adems de tener una responsabilidad financiera, tiene una

    responsabilidad ms integral, que corresponde a garantizar que los

    fondos que estn siendo invertidos en distintos proyectos se encuentren

    bajo el marco de la Ley 20.378, que correspondan tcnica y

    financieramente y que principalmente favorezcan el transporte pblico.

    De esta manera, la UI se encarga de elaborar los actos legales

    como los Convenios y Resoluciones que aprueben convenio, gestionar los

    pagos que son emitidos por las distintas Unidades Tcnicas, los cuales

    son analizados y cuidadosamente registrados con para luego dar orden

    de pago a la Divisin de Administracin y Finanzas a travs de un

    Memorndum emitido por el Jefe de Divisin de Transporte Pblico al

    Jefe de Administracin y Finanzas.

    La UI cuenta con 3 profesionales, los cuales 2 son Analistas de

    Infraestructuras, ambos de profesin Ingeniero Constructor y un

    encargado de la UI, de profesin Ingeniero Civil Industrial.

    Para el ao 2015 existe un compromiso de ejecucin financiera

    de M$19.255.649 para iniciativas de Inversin financiadas va Subttulo

    31, de acuerdo a la Ley de Presupuestos para el ao 2015.

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    II.3 Descripcin de problemas y oportunidades de mejora

    De parte del equipo de DTPR en las distintas regiones del pas

    se recogen carteras de proyectos en base a las necesidades mismas de

    cada comunidad.

    En la actualidad, estas carteras de proyectos son analizadas

    por la Encargada de la UI, por el jefe DTPR, por el jefe de la Divisin de

    Planificacin y Desarrollo (P&D) de la Subsecretara de Transportes, y

    por el encargado de la Unidad de Gestin de Proyectos de

    Infraestructura (UGPI) de la Divisin de Planificacin y Desarrollo, para

    tomar decisiones en base a las necesidades del pas, los requerimientos

    regionales, las urgencias locales y los compromisos presidenciales.

    Esta cartera que contiene diversos proyectos a nivel nacionales posteriormente analizada por el Jefe DTPR, el Jefe P&D y el

    Subsecretario de Transportes, donde finalmente se priorizan los

    proyectos en base a los criterios mencionados anteriormente.

    De esta manera, con una cartera de proyectos establecida y

    con un presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda, la DTPR

    emite un Oficio dirigido al Ministerio de Hacienda el cual incluye las

    iniciativas que estn solicitando financiamiento para proyectos de

    Infraestructura va subttulo 31 de la Ley de Presupuestos del ao

    correspondiente (2015 en este caso).

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    El Ministerio de Hacienda emite un Decreto en el cualidentifica cada iniciativa con un monto solicitado en base a la solicitud

    de DTPR.

    Ya con los proyectos Identificados se puede comenzar a realizar

    los actos Jurdicos correspondientes a los Convenios (Mandatos para

    aquellas Iniciativas de Inversin financiadas va Subttulo 31 de la Ley

    de Presupuestos) y posteriormente las Resoluciones que aprueban

    Convenio, donde ambos documentos deben ser aprobados por el

    Subsecretario de Transportes.

    De esta manera, las Unidades Tcnicas tienen el control de la

    ejecucin de la obra, debiendo hacer los respectivos llamados a

    Licitacin para la ejecucin de obras civiles y consultoras y gastos

    administrativos en caso de estar identificados.

    Es responsabilidad de la Unidad Tcnica la ejecucin fsica del

    proyecto, por lo que sta debe velar por la correcta ejecucin, en relacin

    a las bases tcnicas propuestas en la Licitacin.

    De esta manera, la Unidad Tcnica con personal propio o

    contratado como consultora emite un estado de pago en relacin al

    avance de la obra, el cual debe contener una serie de documentos

    mnimos que sern enviados a la Divisin de Transporte Pblico

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    Regional solicitando el pago de la factura o Boleta de Honorarios segn

    sea correspondiente.

    Ya con esta informacin en poder de la UI, y analizando la

    documentacin en relacin a la validez de documento

    En la Divisin de Transporte Pblico, mediante la gestin de la

    Unidad de Infraestructura (UI) es la encargada de recibir la

    documentacin correspondiente a pagos de iniciativas de Inversin, la

    cual es enviada a la DTPR en formato fsico por la Unidad Tcnica.

    La UI analiza la documentacin recibida y en el caso de ser

    emitido con toda los antecedentes correspondiente y requerida,

    registrado en los controles internos de la UI y validado por la Encargada

    de la UI, se emite un memorndum de pago, el cual es emitido de parte

    del Jefe DTPR para el Jefe de la Divisin de Administracin y Finanzas.

    Este memorndum es validado por la encargada de la UCF, donde

    registra los antecedentes de pago.

    El memorndum es recibido por la DAF, registrando su

    informacin, corroborando los montos y saldos disponibles para cada

    proyecto, donde son refrendados en la Unidad de Contabilidad y en el

    caso de no tener observaciones queda disponibles para ser pagados.

    El proceso de pago se realiza a travs de una solicitud de la UI

    hacia la UCF, envindole una copia escaneada del memorndum de

    pago y formalmente solicitando el pago de ste documento. UCF emite

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    una nmina de pago, la cual es cargada en el stio web del banco con

    que la Subsecretara trabaja.

    Posteriormente y en caso de no existir observaciones, la UCF

    hace llegar un comprobante de pago a la UI, donde sta es responsable

    de distribuirla al beneficiario correspondiente.

    Sin duda, existe un gran nmero de procedimientos que

    acompaan el desarrollo de un proyecto de Infraestructura, donde se

    involucran una gran cantidad de actores en las diversas etapas. Debido

    a esto, existe un gran traspaso de informacin desde un actor a otro,

    desde que se identifica la necesidad del proyecto hasta cuando se cierra

    fsica y financieramente.

    Es este traspaso de informacin el que produce una serie de

    procedimientos que no se encuentran totalmente proyectados e

    identificados, significando esto un posible desorden y demoras en los

    tiempos que transcurren entre cada traspaso de informacin.

    Se destaca adems la solemnidad de alguna documentacin, la

    cual es revisada, registrada y visada por distintas Divisiones a lo largo

    de la Subsecretara de Transportes para luego ser firmada, dependiendo

    del documento, por el Subsecretario de Transportes e inclusive algunos

    por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Esto infiere

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    directamente en el tiempo que toma la tramitacin de la documentacin

    en general.

    Por lo tanto, se define como problema todos los pasos

    administrativos existentes actualmente que debe cumplir el

    procedimiento de un documento dentro de la Subsecretara de

    Transportes.

    Esto genera largos tiempos de espera entre la creacin del

    documento y la aprobacin de este mismo, ya que actualmente no

    existen tiempos mnimos acotados que deban ser cumplidos en cada

    fase.

    De igual manera, se producen bucles a lo largo de procesos

    solemnes.

    Dentro de las oportunidades de mejora se determina que el

    diagrama de procesos actuales es ineficiente, por lo que se propone el

    anlisis y reestructuracin de del diagrama de los procesos involucrados

    en las Iniciativas de Inversin financiadas Va Subttulo 31. Se

    determinan los actores responsables de cada etapa, tarea y

    procedimiento, se determinan los tiempos mximos que deben tomar las

    tareas, se identifican las rutas crticas que tienen los procedimientos y

    se ordenan las tareas en un sentido de optimizar la eficiencia de los

    recursos humanos de la Subsecretara de Transportes.

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    II.4 Limitaciones y alcances del proyecto

    Las limitaciones que se identifican en este proyecto se

    desarrollan principalmente en que existen limitados recursos humanos

    para llevar a cabo las distintas tareas del proceso global.

    Esto incide principalmente en los tiempos que toma cada tarea

    en particular cuando se requiere que la documentacin sea revisada por

    distintas Unidades.

    Cada tarea en particular es revisada por las unidades

    correspondientes, sin embargo existen periodos o tareas especficas en

    las que la cantidad de requerimientos son mayores al tiempo que

    demora resolver un proceso.

    Lo anterior se puede deber a distintos eventos, tales como la

    ausencia de jefaturas directas e involucradas, ausencias de analistas

    encargados de la revisin y aprobacin de la documentacin, demoras y

    retrasos en la llegada de la documentacin proveniente de la Unidad

    Tcnica o periodos en los cuales el flujo de documentacin entrante es

    crtico ( fin de ao por ejemplo).

    Estos eventos pueden significar la aparicin de cuellos de

    botella que limitan el traspaso de informacin (por ende, el desarrollo

    completo de la actividad) al proceso ms lento del sistema.

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    Dentro de los alcances del proyecto, se identifica que sern delpunto de vista administrativo y financiero, tanto para la Subsecretara

    de Transportes, con sus distintas Divisiones y Unidades involucradas

    como para la Unidad Tcnica beneficiada del financiamiento de sus

    Iniciativas de Inversin.

    II.5 Normativa y leyes asociadas al proyecto

    La normativa asociada va a variar en cada etapa en que se

    encuentre el desarrollo del proyecto, tal como se indica a continuacin:

    - Etapa de Gestin presupuestaria:o Etapa en la cual se enmarca la formulacin

    presupuestaria que define la cartera de proyectos.oTiene como salida un Ordinario de parte del

    Subsecretario de Transportes al Ministro de

    Hacienda.- Identificacin de proyectos:

    o Etapa en la cual se elabora la solicitud de

    identificacin presupuestaria de la cartera de

    proyectos del ao en cuestin y sus respectivas

    modificaciones.oTiene como salida un Decreto de parte del Ministerio

    de Hacienda que identifica Iniciativas de Inversin en

    el presupuesto del programa 06 del MTT.

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    - Generacin de Convenio y Resolucin:oTramita Convenio y Resolucin para cada proyecto,

    en base a documento tipo aprobado por la

    Contralora General de la Repblica.oTiene como salida la versin aprobada por el

    Subsecretario de Transportes del Convenio y de la

    Resolucin.- Distribucin de Convenio y Resolucin:

    oTramita el Convenio y la Resolucin con la Unidad

    Tcnica correspondiente.oTiene como salida el Convenio con firma de ambas

    partes.- Generacin de Estados de pago:

    o La UI recibe la documentacin referente al Estado de

    Pago de parte de la Unidad Tcnica.oTiene como salida un Memorndum en el cual el Jefe

    de DTPR solicita al Jefe DAF cursar el Estado de pago

    y cancelar el monto al beneficiario correspondiente.- Cancelar el Pago:

    o La DAF realiza el pago de la Iniciativa segn el

    Memorndum enviado por DTPR.oTiene como salida un comprobante de pago bancario

    con los datos del beneficiario.

    Todo lo anterior se desarrolla en base a la Ley de Presupuestos del

    ao correspondiente, la Ley 20.378, el Manual de Procedimiento

    Administrativo que acompaa los Convenios Mandatos, de la Divisin de

    Transporte Pblico Regional y minutas internas de la UI.

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    II. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE

    MEJORA (Mximo 20 pginas)

    III.1 Identificacin cuantitativa de problemas

    Debe definir y utilizar metodologas o herramientas de ingeniera paraabordar el problema a identificar (ej. Flujograma de procesos, Porter,Pareto, FODA, Cadena de Valor, etc)

    (5-15 pginas)

    III.1 Oportunidades de mejora

    Debe identificar las oportunidades de mejora que encuentre, productodel problema identificado. Corresponde a un listado y su descripcin.

    (1-5 pginas)

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    III. INGENIERA DEL PROYECTO (Mximo 20 pginas)

    Corresponde al desarrollo de los objetivos especficos y las solucionespropuestas al problema identificado. Considera para ello la aplicacin deherramientas ingenieriles, anlisis de datos, resultados generales,aplicacin de modelos, cuantificaciones, etc.

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    IV. DISCUSIN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES

    (Mximo 10 pginas)

    GLOSARIO

    REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

    ANEXOS