PLANUL STRATEGIC - smcnd.ro · ofertant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diverşi si cu noi asteptari. III. MISIUNE Misiunea reflecta

PLAN STRATEGIC 1

PLANUL STRATEGIC 2012 - 2017

Revizie 2014

I. MANDAT

SPITALUL MUNICIPAL ’’COSTACHE NICOLESCU’’DRAGASANI este o

unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti

din gama serviciilor spitalicesti , asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare,

igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin

ordin al ministrului sănătăţii publice. De asemenea spitalul răspunde, în condiţiile legii,

pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi

de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate

pacienţilor.

SPITALUL MUNICIPAL ’’COSTACHE NICOLESCU’’DRAGASANI dispune

de o structură complexă de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare,

personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritoriul din jur, insumand ...

localitati si o populatie de 80 mii locuitori.

II. VIZIUNE

SPITALUL MUNICIPAL’’COSTACHE NICOLESCU’’DRAGASANI urmăreşte

imbunatatirea stării de sanatate a populaţiei si realizarea un sistem de sanatate modern si

eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba

cetateanului.

Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci si ca

ofertant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diverşi si cu

noi asteptari.

III. MISIUNE

Misiunea reflecta scopul SPITALULUI MUNICIPAL ’’COSTACHE

NICOLESCU’’DRAGASANI Serviciile medicale asigurate sa devină calitativ superioare, astfel incat sa fie preferate

in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea locală, regională, naţională şi

internaţională;

Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibiie prin campanii de informare a

populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni;

IV. VALORI COMUNE.

respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populaţiei;

garantarea calitatii si siguranţei actului medical;

creşterea rolului serviciilor preventive;

asigurarea accesibilitatii ia servicii,

respectarea dreptului la libera alegere si a egaiitatii de sanse;

aprecierea competentelor profesionale si încurajarea dezvoltării lor;

transparenta decizionala

V. ANALIZA MEDIULUI INTERN

SPITAL MUNICIPAL ’’COSTACHE NICOLESCU’’DRAGASANI

PLAN STRATEGIC 2

Sediu spital-SPITAL PAVILIONAR , sediu central in DRAGASANI ,

Str.Dr.Bagdasar , nr.2 si pavilioane Psihiatrie (aceeasi adresa) si arhiva/planning

familial/TBC(la 50 m)

Nr specialitati- 12

Tip de spital- multispecialitate

Adresa / ordin de aprobare a structurii, inclusiv cele de modificare a structurii:

Nr. XI/A/61762/NB/9214/28.10.2014

A. STRUCTURA SPITALULUI MUNICIPAL ’’COSTACHE

NICOLESCU’’DRAGASANI :

PLAN STRATEGIC 3

B PATRIMONIU SI DOTARE

Detalii despre cladire: Spitalul Municipal “Costache Nicolescu” Dragasani(SMCND) a fost

infiintat pe un teren donat de un proprietar local in 1937 si are o structura cu un pavilion central( dat

in folosinta in 1937) si mai multe pavilioane mai mici. Este situat in sudul judetului Valcea, deservind

atat populatia din zona sudica a judetului cat si pacienti din judetul invecinat, Olt.

Aparatura medicală de performanta detinută:

Nr. Crt

Categorie / Tip aparat

Denumire aparat / dispozitiv An fabricatie

1 Radiologie Eltex 400 1975

2 Duo Diagnostic 2002

3 Axiom Iconos 2007

4 Aparat Rx polimobil plus 2001

5 Aparat RX -TV mobil 2011

6 Computertomografie Somatom Emotion 16 2012

7 Laborator Analizor automat de hematologie Micros 05 / 60 2006

8 Cuagulometru Semiautomat RT 2204CRayto 2012

9 Autoclava cu flux laminar vertical HL 341 72L 2006

10 Hota cu flux laminar UVC/T - M - AR 2008

11 Centrifuga Eba 8S Hettich 1997

12 Centrifuga de laborator 24x10ML TDZ 4 1998

13 Etuva 50 dmc 1982

14 Termostat paralelipipedic 1981

15 Microscop de laborator MC 50LED 2009

16 Analizor Konelab - 20 i 2012

17 Analizor Statfax 303+ 2012

PLAN STRATEGIC 4

18 Cititor de bandelete pentru urini DOC U Reader 2 PRO

2012

19 Microscop binocular ML4M BEL 2012

20 ATI Aparat anestezie Fabius Drager Medical HG &CO KGAA 2007

21 Stimuplex pentru anestezie HNS 12cu cablu pentru electrod 2007

22 Monitor Mec 2000 2010

23 Injectomat ( perfuzor compact ) Braun 2003

24 Injectomat Pelote A210CCIS Freseniu Vial 2000

25 Infuziomat Braun 2000

26 EKG Aidover MA Agilent 2000

27

Defibrilator Agilent model M4735-A Monitor Drager Infinity Vito

2001

28 2000

29 Monitor ECG SaO2 Model Mindray MEC 1000 2010

30 Monitor transport 90 367 1BQU04 /CCMED AG 2001

31 Monitor transport 90 367 1BQU04 /CCMED AG 2001

32 Electrocardiograf cardioline EDAN AR - 600SN. 2009

33 Aspirator chirurgical Hospivac 350 2009

34 Ventilator terapie intensiva Savina 8414335 2001

35 Pulsoximetru pentru adulti / RAD5 2002

36 Trusa laringoscop Heine 2001

37 Glucometru Free Style Pappilon 2002

38 Aparat anestezie NC4 1996

39 Monitor Infinity Vista 2008

40 Monitor B30 2011

41 Chirurgie Lampa scialitica / MACH 500F / DR.MACH / Germania 2002

42 Masa de operatie / AMSCO 3085 SP / Central European Medicare Group / USA

2002

43 Unitate pentru electrochirurgie / VALLEYLAB / Central European / Medicare Group / USA

2002

44 Aspirator chirurgical mobil Eschman. Model ST 80. Anglia 2002

45 Dermatom / Typ 1990 nou / Nouvag / Elvetia 2007

46 Electrocardiograf multicanal FUKUDA DENSHI / Beijing Fukuda Denshi Medical Instruments Coltd / China

2007

47 LAPAROSCOP OLIMPUS Monitor OEV 191 7821729 Japonia Procesor OTV S7X Japonia 7785811

2008

48 Glucometru X Meter / Arkray / Japonia 2006


50 Instalatie de sterilizare mijlocie ISM2 2002

51 Masa operatie Maquet Germania 2002

52 Lampa bactericida ITKA WXBT - 90S 2002

53 Lampa cu 9 faruri 1961

PLAN STRATEGIC 5

54 Lampa Mach cu 2 brate 2002

55 Instalatie de sterilizare Amsco Eagle 3053 2004

56 Etuva 100 dm³ 1989

57 Targa pentru transfer resuscitare si terapie intensiva 2009


59 Carucior pentru medicamente si instrumente 2 buc 2009

60 Semitarga rigida 2 buc 2009

61 Sistem de furnizare oxigen cu umidificator cu montare pe perete 2009

62 Tensiometru de perete 2009


64 Otoscop Oftalmoscop 2009

65 Otoscop Oftalmoscop 2009

66 Lampa de examinare mobila 2009

67 Lampa de examinare mobila 2009

68 Set de resuscitare 2009

69 Set de resuscitare 2009

70 Laringoscop cu set de lame 2009

71 Aspirator de secretii portabil 2009

72 Aspirator de secretii portabil 2009

73 Pompa volumetrica pentru injectie 2009


75 Defibrilator cu monitor Metrax 2010

76 Defibrilator cu monitor Metrax 2010

77 EKG Electrocardiograph EDAN Instruments SE600 2010

78 Lampa cu ultraviolete / Lux Eurindus .firma Medison 2008

79 Reflector cu picior 1992

80 Osteodensimetru 2011



83 Negatoscop 2011

84 Aparat electrochirurugie 2011




88 Apirator chirurgical New Askir 3C 2011

89 Aspirator chirurgical New Askir 3C 2011

90 Aparat RX-TV mobil 2010

91 Aparat electrochirurgie Surtron 200 Led 2010

92 Masa operatii Dr. Max 7000 SBF 2010

93 Capnograf de urgenta EMMA 2010

94 Negatoscop 2010

95 Ortopedie Aparat pentru gaurit / System 5 / Stryker instrunents SUA Cod. 4203 000 000

2008

96 Aparat oscilant System 5 / Stryker 5 / Stryker instruments SUA / Cod. 4208 000 000

2008

97 Aparat electric de taiat gipsul 2009

98 Artroscop Hard piece 720584 I SUA Monitor Model 2140 MD Japonia Sursa curent 420L Franta Camera 7220 506 Franta

2007

PLAN STRATEGIC 6

99 Pediatrie Etuva 50 dmc 2001


101 Aspirator Gomco / Brusells / Belgia 1999

102 Neurologie Aspirator Spirodion / 60 Standard / Franta

103

Electrocardiograf multicanal / FUKUDA DENSHI model FX 7102 / Beijing Fukuda Denshi Medical Instruments Coltd / China

2007

104 Electroencefalograf / tip Neurofax u EEG cu accesorii / Nihon Kohden Corporation / Japonia

2007

105 Injectomat / Tip 8715521 / B.Braun Melsungen A.G./ Germania (CE) 2004

106 Injectomat ( Perfuzor Compact) / B.Braun. / Tip 06706789 / Germania

2001

107 Glucometru Free Style Papillon / Therasense / China CE 2004

108 Electrocardiograf cardioline AR - 600SN. 2007



111 Ecograf BTL DP 3300 2005

112 Electroencefalograf SE 12 Expres 2011

113 Negatoscop 2011

114 Dopler portabil cu ultrasunete 2011

115 Interne ECG / Cardioline ar 600 / Et medical devicas spa / Italia 14.12.2007

116 ECG / Cardioline ar 600 / Et medical devicas spa / Italia 14.12.2007

117 Electrocardiograf cardioline AR - 600SN. 24.08.2009

118 Electrocardiograf cardioline AR - 600SN. 24.08.2009


120 Carucior pentru medicamente si instrumente 2009

121 Sistem de videogastroscopie 2009




125 Glucometru 2011

126

127 Defibrilator SCHILLER manual / 30002 VH / Defigard / UE 2003

128 Electrocardiograf multicanal / FUKUDA DENSHI model FX 7102 / Beijing Fukuda Denshi Medical Instruments Coltd / China

26.11.2007


130 Ecograf cu sonda 7,5 si 3,5 Doppler Logiq C5 2010

131 Ecograf cu sonda 7,5 Logiq 100 2010

132 EKG model SE 300 B Edan 2010

133 EKG SE 1200B Edan 2010

134 Spirometru 2010

135 EKG Electrocardiograph EDAN Instruments SE600 2010

136 Obstetrica

Ginecologie Lampa standard de fototerapie pe suport mobil / model PT 4000 / Draeger Medical AG / Germania

07.03.2008

137 Incubator standard / model Isolette C2000 / Draeger Medical System Inc. / SUA

07.03.2008

138 Masa radianta standard pentru resuscitare / model Resuscitaire / Draeger Medical System Inc. / SUA

07.03.2008

139 Pulsoximetru standard / model Miroxi / MIR / Italia 10.07.2008

PLAN STRATEGIC 7

140 Balon de resuscitare cu masa de dimensiuni diverse / model Smart Bag MO / producator O - TWO / Canada

iunie 2008

141 Laringoscop cu lame pentru noi nascuti / model Eclipse / Optima XL / Producator Timesco / Marea Britanie

10.07.2008

142 Cort de oxigen / model Oxypod I / producator Natus / SUA 19.06.2008

143 Cort de oxigen / model Oxypod I / producator Natus / SUA 19.06.2008

144 Pompa electrica de muls / model Lactina Select / Medela / Elvetia 19.06.2008

145 Pompa de infuzie pentru noi nascuti si adulti tip Injectomat / Agilia / Fresenius Vial / Franta

08.05.2008


08.05.2008


08.05.2008

148 Detector Doppler / PD1 Combi Doppler / UK 18.08.2008

149 Masa pentru ginecologie si Obstetrica / 7035 / Grecia 18.08.2008

150 Aspirator intrauterin / Polyvac / B4 / SLT.Italia 18.08.2008

151 Ecograf / Mindray DP 8800 / 08.01.2009

152 Masa ginecologie / 02-539.00 / Fazzini / Italia 2009

153 Masa ginecologie / 02-539.00 / Fazzini / Italia 2009

154 Etuva pentru sterilizare si incalzire/ DOD 90/Raypa / Spania 20.08.2009

155 Etuva pentru sterilizare si incalzire/ DOD 150/Raypa / Spania 20.08.2009

156 Masa operatie / YS-3 / Heal Force / China 2009

157 Lampa scialitica /20000051 Mach M3DF/ Dr.Mach GmbH & Co / Germany

2009

158 Aspirator electric Gomco / S.U.A. 2000


160 Aparat anestezie Drager / Germania 08.07.2008

161 Monitor aparat anestezie / 90367 Redmond / S.U.A. 08.07.2008

162 Incubator KOBAMS 2015

163 Monitor MEC 1000 2010




167 Colposcop ProOptica 1990

168 Masa ginecologica 1980

169 Aspirator portabil nou nascuti MEVACS M20 Slovenia 2008

170 Laborator Analizor automat de bandelete Mindray5800 Chirie

171 Analizor Fully 2005

172 Densitometru mcfarland DEN 1 2012

173 Anatomopatologie

Aparat sectionari biopsii piese chirurgicale la parafina Microtom Sakura

2009

174 Microscop Olympus CX22LED 2014

PLAN STRATEGIC 8

C.. RESURSELE UMANE

Tabel nr.... Situatia personalului medical la data de

Categori

e

personal

Nr

posturi

normat

e

2012-

2013

Nr

posturi

normat

e

2014

Nr

postur

i

ocupat

e

2012

%

acoperir

e cu

persona

l

2012

Nr

postur

i

ocupat

e

2013

%

acoperir

e cu

persona

l

2013

Nr

postur

i

ocupat

e

2014

%

acoperir

e cu

persona

l

2014

Medici 37 41 27 72.97 29 78.38 28 68.29

Personal

mediu

sanitar

135 115 107 79.26 111 82.22 108 93.91

Personal

auxiliar

sanitar

95 71 72 75.79 71 74.74 65 91.55

Personal

medical

cu studii

superioa

re

7 5 2 28.57 2 28.57 2 40

Tabel nr...... Indicatori de structura a resurselor umane

Categorie de

indicator DENUMIRE INDICATOR

Valori

medii

nationale

2012 2013 2014

Proportia medicilor din totalul

personalului 7,11 10.42 11.07 11.24

Proportia personalului medical

din totalul personalului angajat

al spitalului

52,42 80.31 81.3 81.53

Proportia personalului medical

cu studii superioare din totalul

personalului medical

16,71 14.42 16.43 17.24

D. RESURSELE FINANCIARE

Indicatorii economico financiari pe ultimii 3 ani

Categorie de

indicator DENUMIRE INDICATOR 2012 2013 2014

C. Indicatori

economico-

financiari

Execuţia bugetară faţă de bugetul de

cheltuieli aprobat; 92.52 92.76 92.31

Procentul cheltuielilor de personal din 73.15 73.44 73.33

PLAN STRATEGIC 9

totalul cheltuielilor spitalului;

Procentul cheltuielilor de personal din

totalul sumelor decontate de casele de

asigurări de sănătate din fondul naţional

unic de asigurări sociale de sănătate pentru

serviciile medicale furnizate, precum şi

din sumele asigurate din bugetul

ministerului sănătăţii cu această destinaţie;

79.15 76.83 58.34

Procentul cheltuielilor cu medicamentele

din totalul cheltuielilor spitalului; 4.64 4.61 3.83

Costul mediu pe zi de spitalizare, pe

fiecare secţie;

Procentul veniturilor proprii* din totalul

veniturilor spitalului 7.67 7.32 11.39

Execuţia bugetară faţă de bugetul de

cheltuieli aprobat;

*sintagma "venituri proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de

spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate).

E. ACTIVITATEA CLINICĂ

Spitalul are ca teritoriu de deservire sudul Jud.Valcea , partea invecinata a Jud.Olt si

cazuri sporadice din alte judete .

1. DISTRIBUTIA GEOGRAFICA A ACTIVITATII SPITALULUI

Judetul de

provenientă

Nr.

cazuri

2012

%

Nr.

cazuri

2013

%

Nr.

cazuri

2014

%

Arges 69 0.26 77 0.25 66 0.34

Bucuresti 69 0.26 84 0.27 86 0.45

Dolj 49 0.18 56 0.18 39 0.2

Gorj 27 0.1 23 0.07 20 0.1

Hunedoara 16 0.06 18 0.06 24 0.12

Olt 2177 8.21 2194 7.09 1807 9.37

Sibiu 20 0.08 21 0.07 32 0.17

Valcea 24021 90.57 28364 91.65 14234 73.8

ALTE

JUDETE 75 0.28 112 0.36 110 0.57

TOTAL 26523 100 30949 100 19288 100

2. DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE SECTII

PLAN STRATEGIC 10

Sectia

% cazuri

spitalizate

din total

cazuri

% cazuri

spitalizate

din total

cazuri

% cazuri

spitalizate din

total cazuri

2012 2013 2014

Boli infectioase 4.35 3.92 1.43

Chirurgie generala 8.42 8.66 8.21

Medicina interna 26.32 26.52 29.36

Neurologie 8.15 7.98 8.88

Neonatologie 3.32 2.6 2.87

Obstetrica

ginecologie 12.65 12.21 12.87

Ortopedie 3.31 3.04 2.85

Pediatrie 10.04 8.49 7.34

Psihiatrie 23.44 26.57 26.18

Total 100 100 100

3. DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE TIPURI DE INGRIJIRI, DE ACUTI

SAU CRONICI

TIP DE INGRIJIRE PROCENT DIN

TOTAL CAZURI

Acuţi 100%

Cronici

Volumul activităţii este de 58937 pacienti in 2012 (cu o medie lunară de 4912 cazuri)

si de 62372 pacienti in 2013 (cu o medie lunara de 5198 cazuri).

Durata medie de spitalizare are o valoare de 7.16 in 2012 si de 7.33 in 2013 (cu o

medie lunară de 5731 zile in 2012 si de 5867 zile in 2013).

Indicele de complexitate a cazurilor are o valoare medie 0.7874 in 2012 si de 0.8122

in 2013.

4. MORBIDITATE SPITALIZATĂ PRINCIPALELE CATEGORII MAJORE DE DIAGNOSTIC IN SPITAL

Nr.crt

Categoria majora de diagnostic

Nr. cazuri

TOTAL 2012

% Cazuri

TOTAL 2013

% Cazuri

TOTAL 2014

% Cazuri

1. 1 MDC 04 Boli si tulburari ale sistemului respirator

932 9.81 948 9.99 830 10.03

2. 2 MDC 05 Boli si tulburari ale sistemului circulator

1095 11.53 1041 10.97 1021 12.34

3. 3 MDC 08 Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv

802

8.44 728 7.67 585 7.07

4. 4 MDC 03 Boli si tulburari ale urechii, nasului, gurii si gatlejului

687

7.23 695 7.32 380 4.59

5. 5 MDC 14 Sarcina, nastere si lauzie 863

9.09 801 8.44 711 8.59

PLAN STRATEGIC 11

6. 6 MDC 11 Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar

284

2.99 244 2.57 229 2.77

7. 7 MDC 01 Boli si tulburari ale sistemului nervos 755

7.95 865 9.11 893 10.79

8. 8 MDC 06 Boli si tulburari ale sistemului digestiv

678

7.14 595 6.27 422 5.10

9. 9 MDC 07 Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului

362

3.81 397 4.18 392 4.74

10. 1 MDC 13 Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin

336

3.54 349 3.68 302 3.65

11. 1 MDC 09 Boli si tulburari ale pielii, tesutului subcutanat si sanului

175

1.84 170 1.79 139 1.68

12. 1 MDC 15 Nou-nascuti si alti neonatali 326

3.43 249 2.62 241 2.91

13. 1 MDC 21 Leziuni, otraviri si efecte toxice ale medicamentelor

172

1.81 166 1.75 129 1.56

5. UTILIZAREA SERVICIILOR

Categorie de

indicator DENUMIRE INDICATOR

Valori medii

nationale 2012 2013 2014

B. Indicatori de

utilizare a

serviciilor

Numar pacienti externati - total Valoare

proprie 9504 9494 8280

Durata medie de spitalizare pe

spital 20,20 7.16 7.33 7.53

Rata de utilizare a paturilor pe

spital (zile) 292,00 268.63 275.03 249.71

Rata de utilizare a paturilor pe

spital (%) 80,00 72.4 75.35 68.41

Proportia pacientilor internati din

totalul pacientilor prezentati la

camera de garda

Valoare

proprie 70.50 69.56 71

Proportia urgentelor din totalul

pacientilor internati 30 65 61 48

Procentul pacientilor cu

complicatii si comorbiditati din

totalul pacientilor externati

Anexa 2

ANALIZA SWOT – SPITALUL MUNICIPAL’’COSTACHE NICOLESCU’’

DRAGASANI

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-ambulatoriu integrat refacut -compartimentare necorespunzatoare a

spatiului spitalului

-dotarea cu aparatura noua -insuficienta grupurilor sanitare

-sectii diverse

-corp medical tanar -insuficienta acoperire cu specialisti in

unele sectii

-imbunatatirea permanenta a pregatirii

profesionale

-management al calitatii deficitar

PLAN STRATEGIC 12

-informatizarea spitalului -aplicarea doar partiala a protocoalelor

terapeutice

-plata la zi a furnizorilor -absenta CPU ,a liniei de garda ATI a

specialistilor de cardiologie ,diabet

endocrinologie ,urologie

-parcurgerea unor capitole din

cerintele de acreditare

-linii de garda comune pe mai multe

specialitati-iar linia de garda

ginecologie e in alta cladire,separata, a

OG

VI. ANALIZA MEDIULUI EXTERN.

1. MEDIUL EXTERN GENERAL

a) Demografic

SMCND deserveste populatia orasului Dragasani(aproximativ 22000 locuitori) dar si

pe cea a comunelor din sudul judetului Valcea si din zona vecina a judetului Olt-in total o

populatie de aproximativ 70 000 locuitori. Raportul de dependenţă după vârstă reprezintă

raportul (exprimat în procente), dintre numărul populaţiei de vârstă tânără (0-14 ani) şi al

populaţiei de vârstă bătrână (peste 60 ani), pe de o parte, şi numărul populaţiei de vârstă

adultă (15- 60 ani ), pe de altă parte. Acest raport măsoară „presiunea” populaţiei tinere şi a

celei vârstnice, numărul de tineri şibătrâni pe care îi “suportă” 100 persoane de vârstă activa

adultă. În judeţul Vâlcea ,raportul de dependenţă demografică este in 2010 de 58,87% faţă de

58,4% cat era in 2008.

Se observa o proportie mare a populatiei imbatranite, de aici si o crestere a

adresabilitatii pentru boli cronice, cu ingrijiri repetate si de lunga durata.

b) Economic

Situatia economica generala influenteaza situatia sistemului sanitar prin prisma

resurselor financiare alocate sanatatii. Incepand cu 2008, situatia economica a Europei in

general si a Romaniei in particular a suferit profunde transformari, Romania adoptand inca de

la inceputul perioadei de criza masuri de reducere a cheltuielilor in sectorul public. In ciuda

cererilor repetate de marire a cotei din PIB allocate Ministerului Sanatatii, procentul si

valoarea absoluta a sumei au ramas insuficiente pentru asigurarea programelor de sanatate, a

dotarii cu tehnologie medicala noua sau pt alte cerinte.

Pe de alta parte, s-a modificat in timp contributia asiguratorilor si a asiguratilor la

FNUASS(5,2% si 5,5% acum).CNASS si-a modificat si ea politica de alocare a fondurilor,

reducand suma alocata spitalelor(la care s-a adaugat masura de inchidere a unor spitale in

2011) si crescand procentul alocat medicinii primare si de ambulatoriu. CAS Valcea nu a mai

decontat din 2009 contravaloarea tuturor serviciilor medicale efectuate in SMCND ci doar

valoarea inscrisa in contractul spitalului cu CAS Valcea (calculata dupa un optim de utilizare

a paturilor stabilit de CAS).Valoarea sumei decontate spitalului a cunscut astfel reduceri

semnificative, in conditiile in care spitalul este si obligat prin lege sa nu depaseasca 70% din

aceasta suma pt cheltuieli de personal.

PLAN STRATEGIC 13

c) Politico-legal

Modificarile politice interne au determinat in timp si modificari ale viziunii

conducatorilor politici despre reforma sistemului sanitar. Legea 95/2006 a fost actul normativ

cel mai important pentru sistemul sanitar, dar , desi a suferit mai multe modificari, pt 2012 se

ia in discutie inlocuirea ei cu o noua lege a sanatatii, proiecul acesteia fiind inca in discutia

comisiilor de specialitate din Parlament. Conform acestui proiect se asteapta reoganizarea

juridica a spitalelor, crearea cadrului legislativ, pentru functionarea caselor de asigurari

private, reoganizarea sistemului de urgenta.

Un moment important in viata SMCND l-a constituit trecerea in 2009 sub autoritatea

Consiliului Local si constituirea unui Consiliu de administratie in care au intrat si

reprezentanti ai autoritatilor locale, situatie care a marit numarul decidentilor in cazul unor

hotarari de utilizare a banilor spitalului, nu intotdeauna cu efecte benefice.

In Legea 95/2006 un capitol a fost reprezentat de constituirea Comisiei Nationale de

Acreditare a Spitalelor, toate spitalele fiind obligate se indeplineasca criteriile de acreditare,

destul de amanuntite si dificile-pt SMCND s-a obtinut programare pt 2015 pt vizita de

acreditare.

In fiecare an spitalul incheie contract cu CAS Valcea pentru furnizarea de servicii

medicale , in 2011 contractul fiind incheiat cu intarziere(01.07.2011) din cauza preluarii de

care autoritatile locale, dar pt 2012 au inceput déjà negocierile cu CAS Valcea pt incheierea

unui nou contract.

d) Socio-cultural

Cresterea generala a nivelului de trai a determinat in timp modificari in cerintele

populatiei in domeniul seviciilor de sanatate-a crescut adresabilitatea pacientilor la medici,

chiar pentru boli considerarate inainte ca nerezolvabile, pacientii in varsta, cu boli cronice se

prezinta la medic mult mai frecvent, pt orice episod nou de decompensare, popularizarea prin

mass media a unor cunostinte medicale de baza a crescut interesul oamenilor pentru propria

sanatate si nivelul cererilor adresate personalului medical, au aparut de asemenea cerinte

crescute pentru conditii hoteliere ameliorate in timpul perioadei de spitalizare, pentru

investigatii medicale si tratamente de ultima ora.

e) Tehnologic

Tehnologia medicala a cunoscut in ultimele decenii o dezvoltare fara precedent, fiind

permanent create noi sisteme de diagnostic imagistic sau de laborator si noi metode de

tratament(medicamente noi,bazate pe descoperirile din domeniul cauzalitatii bolilor,

tratamente chirurgicale noi, cat mai putin invazive).

2. MEDIUL EXTERN SPECIFIC-sistemul de sanatate

a) Intensitatea competitiei

In 2010 Ministerul Sanatatii a elaborate si aplicat un sistem nou de clasificare a

spitalelor care insa ia in consideratie mai mult numarul de sectii si de specialitati decat gradul

PLAN STRATEGIC 14

de competenta a medicilor si complexitatea cazurilor tratate in fiecare spital. Modalitatea de

clasificare insa e mai putin cunoscuta de catre publicul larg, acesta avand tendinta de a alege

un spital dupa categoria atribuita de minister.

In judetul Valcea exista un spital(Spitalul Judetean Rm. Valcea) care, dupa un proces

de reorganizare, va accede probabil la categoria a III-a, in timp ce restul(Dragasani, Horezu,

Brezoi), desi au diferente semnificative de dotare cu aparatura medicala sau numar de medici,

sunt toate in categoria IV. SMCND nu poate accede la o categorie superioara atata timp cat

nu a obtinut aprobarea ministerului pt organizarea CPU si nu are linie de garda pe ATI.

In judetul Valcea s-au organizat si mai multe societati medicale private, unele

monospecialitate, altele cu cabinete de mai multe specialitati, toate reprezentand competitori

importanti pe piata serviciilor medicale.

b) Furnizorii de servicii medicale

Alte categorii de furnizori de servicii medicale din dragasani cu care colaboreaza

SMCND sunt: medici de familie, serviciile de ambulanta, cabinet private, laboratoare.

c) Consumatorii

Consumatorii de servicii medicale sunt locuitorii din judetul Valcea si judetele

limitrofe, cu particularitatile descrise mai sus.

3. ANALIZA MEDIULUI COMPETITIV

a) Spitale de competenta mai mare

Spitalul Judetean Rm. Valcea are mai multe sectii(mai ales prin asimilarea spitalului

de obstetrica-ginecologie si a celui de psihiatrie), mai multe specialitati, mai multi medici si,

forte important, o unitate de primire a urgentelor(UPU) in care isi desfasoara activitatea

simultan mai multi medici urgentisti dublati de medici de diferite specialitati, putand astfel

asigura asistenta de urgenta pt mai multe specialitati.

Spitalul Universitar Craiova mai preia o parte din pacientii din zona de sud vest a

judetului(zona Balcesti) care theoretic ar trebui sa se adreseze SMCND.

b) Cabinete private

Cabinetele private din Dragasani si din restul judetului au avantajele: unei bune dotari

cu aparatura medicala,unui management mai facil al resurselor financiare,unei plieri mai

rapide pe nevoile pacientului.

c) Spitale private

In judetul Valcea nu exista inca spitale private cu mai multe specialitati dar

dezvoltarea economica a judetului va crea premisele aparitiei lor.

PLAN STRATEGIC 15

OBIECTIVE STRATEGICE URMARITE DE PRINCIPALII COMPETITORI

4. TENDINTE DIN MEDIU

a) Asigurari private de sanatate

-legea noua a sanatatii va pune bazele sistemului caselor de asigurari private

b) Abonamente de sanatate

-exista déjà la unele societati medicale private care ofera astfel de abonamente pentru

clientii corporatisti sau individuali

c) Interventii/spitalizari scurte

-in conditiile in care plata serviciilor medicale in spitale se face pe caz rezolvat si nu pe

zile de spitalizare(exceptie-in sectiile de pacienti cronici)interesul spitalului este de

a mentine spitalizarea strict pe perioada necesara, fara a consuma suplimentar cu

un pacient rezolvat

d) Spitalizare de zi

Este modalitatea prin care spitalele isi pot deconta servicii din sistemele de urgenta,

unde frecvent se intalnesc situatii de consumuri semnificative de resurse pt un pacient fara

finalizarea prin spitalizare continua.

e) Controale medicale periodice obligatorii

Sunt frecvent solicitate de societatile comerciale pentru salariati si pot genera contracte

de prestari servicii medicale care sa aduca venituri suplimentare spitalelor.

f) Externalizarea unor servicii auxiliare

Sunt tot mai fecvente incercarile spitalelor de a-si externalize serviciile de spalatorie,

curatenie sau pregatirea hranei pentru obtinerea unor servicii de calitate mai buna si

eliberarea unor spatii utile din spitale.Presupun insa de cele mai multe ori costuri

suplimentare.

g) Servicii medicale la cerere cu plata

Pot constitui surse importante de venituri suplimentare pt spitale, mai ales pt serviciile

nedecontate de CAS.

h) Programarea seviciilor medicale, liste de asteptare

Sunt utile pt cazurile cronice, care pot fi programate pt adaptarea la capacitatile

spitalului de rezolvare a acestor cazuri.

1. ANALIZA MEDIULUI

a) Oportunitati

b) Pericole

OPORTUNITATI PERICOLE

PLAN STRATEGIC 16

-reformarea legislatiei medicale -criza economica

-aparitia caselor de asigurari private -plecarea personalului medical in

strainatate

-desfiintarea spitalului din Balcesti -infiintarea unor unitati medicale

private

-cerinte de acreditare aliniate rigid

la normele europene

VII. PROBLEME IDENTIFICATE

1. Buget insuficient, prin scaderea numarului de pacienti externati si a

numarului de paturi pe care se contracteaza serviciile de spitalizare continua ,

prin cheltuieli mari cu intretinerea unor cladiri

2. Atractivitate in scadere datorita gamei reduse de specialitati medicale oferite

si problemelor financiare

3. Calitate in scadere a serviciilor medicale, prin gama redusa de servicii

medicale oferite, personal de ingrijire insuficient, numar insuficient de

protocoale si ghiduri de practica si nursing implementate

VIII. PRIORITĂTI PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG

1. INDEPLINIREA CERINTELOR DE ACREDITARE

Pana in 2015, cand SMCND a fost programat pentru evaluare in

vederea acreditarii, va fi necesara parcurgerea tuturor capitolelor din cerintele

pt acreditare, atat in ceea ce priveste elaborarea planurilor si procedurilor

cerute cat si in ceea ce priveste aplicarea lor efectiva si verificarea permanenta

a aplicarii lor corecte.

OBIECTIVE:

a) 2012- elaborarea planurilor strategice si a procedurilor impuse de

cerintele din capitolul de management al calitatii

b) 2013- aplicarea in totalitate a protocoalelor de practica medicala

c) 2014- reconfigurarea spatiilor spitalului

-verificarea interna periodica a aplicarii procedurilor elaborate

2. CONSOLIDAREA REPUTATIEI IN COMUNITATE

OBIECTIVE:

a) Intarirea relatiilor de colaborare cu medicii de familie

b) Popularizarea serviciilor medicale si a dotarilor spitalului

3. RESTRUCTURAREA SMCND

a) Reorganizare juridica

PLAN STRATEGIC 17

Este un aspect al evolutiei SMCND care poate fi detaliat dupa

aparitia noii legi a sanatatii(in proiect s-a luat in discutie transformarea

spitalelor in fundatii sau unitati comerciale)

b) Repozitionarea in sistemul de ingrijiri cronice si de urgenta

OBIECTIVE:

c) Crearea unei sectii pentru pacienti cronici cu finantare separata

d) Crearea unui compartiment de recuperare

e) Reluarea procesului de creare CPU

f) Angajarea de medici urgentisti

PRIORITĂTI PE TERMEN SCURT( 1-3 ANI)- 2013-2015

Realizari 2013:

–Reabilitare pavilion central

Realizari 2014

1.Reamenajare pavilion vechi pentru reamplasare sectie OG

2. Creare sector spitalizare zi

PRIORITĂTI PE TERMEN LUNG 2015

1.- Creare sectii cronici

2.- Creare structura CPU

3. –Creare cabinete noi ambulatoriu

4.- Externalizare bucatarie si spalatorie

IX. SCOP

Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei

spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de

siguranta, incredere, flexibilitate.

X OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE

Obiectiv general nr. 1

Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate

PLAN STRATEGIC 18

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul

sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele

tehnologice si

terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele

mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijirilor, siguranţa

pacientului, competenta echipei medicale, satisfactia pacientului, dar si a personalului

medical. Conform legii, Ministerul Sănătăţii reglementează şi aplică măsuri de creştere a

calităţii serviciilor medicale.

Responsabil: comitetul director

Termen de realizare : permanent

Monitorizare : trimestrial

Evaluare : anual

Indicatori de calitate

1) rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie;

2) rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie;

3) rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare;

4) indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare;

5) procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi;

6) numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate;

7) Analizeaza gradul de satisfactie al pacienţilor, prin chestionare de satisfactie si ia

masuri in consecinţa;

8) Număr masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma anaiizarii gradului de

satisfactie al pacienţilor.

Obiective specifice:

1.1.Ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului , prin

implementarea ghidurilor nationale aprobate prin ordine ale Ministrului sanatatii,

protocoalelor adoptate de asociatiile profesionale la nivel national sau adaptarea unor

ghiduri de practica europene sau internationale, prin elaborarea de protocoale terapeutice

in baza ghidurilor adoptate.

Situaţia actuală: Ghidul de practică medicală reprezintă un set de afirmaţii despre

diagnosticul şi tratamentul unei anumite afecţiuni. Aceste afirmaţii sunt rezultatul unei

evaluări complete a dovezilor practicii medicale. Scopul definirii lor este de a ajuta

personalul medical şi pacienţii în luarea deciziilor asupra modului cel mai adecvat de îngrijire

a afecţiunii respective.

Protocolul de practică medicală reprezintă un formular care descrie modul obişnuit de

a furniza îngrijiri unui anumit tip de pacient. Astfel, el cuprinde o înşiruire în timp a unor

PLAN STRATEGIC 19

procese (analize, medicaţie, tratamente) necesare obţinerii unui rezultat dorit de la un pacient

care a fost supus unei proceduri specifice sau unui tratament. Protocoalele se stabilesc pentru

principalele episoade de îngrijire ale unui tip de pacient, ca de exemplu pentru imunizări la

copii, naştere, tratamentul infarctului, apendicectomie ş.a.m.d.

Ghidurile de practică şi protocoalele de practică trebuie folosite împreună, acestea fiind

complementare; căci ghidul furnizează informaţiile necesare pentru a construi protocolul, în

timp ce protocolul face legătura între ghiduri şi practica medicală de zi cu zi.

1.1.1.ACTIVITATI

-Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale,

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia medicina interna Responsabil: Medicul sef de sectie

- Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale,

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in CHIRURGIE Responsabil: Medicul

sef de sectie


algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in PSIHIATRIE Responsabil: Medicul

sef de sectie


algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in PEDIATRIE Responsabil: Medicul sef

de sectie


algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in NEUROLOGIE Responsabil: Medicul

sef de sectie

-Implementare ghiduri de nursing-DIRECTOR MEDICAL

1.1.2. Indicatori masurabili:

- Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical

- Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale implementate

- Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale revizuite

1.1.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial

1.1.4.Termen de realizare: permanent

1.1.5.Responsabil: Directorul Medical

1.1.6 Buget necesar 0

1.2.Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate a pacientului , prin

implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe

tipuri de pacient si nevoi. 1.2.1.ACTIVITATI

-Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe

sectiaMEDICALAResponsabil: asistenta sefa de sectie


sectiaCHIRURGIEResponsabil: asistenta sefa de sectie


sectiaOGResponsabil: asistenta sefa de sectie


sectiaPSIHIATRIEResponsabil: asistenta sefa de sectie


sectiaATI.Responsabil: asistenta sefa de sectie


sectiaNEUROLOGIEResponsabil: asistenta sefa de sectie

PLAN STRATEGIC 20

-Elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi , la nivel

de spital Responsabil: directorul medical


- Numar si tip proceduri avizate de consiliul medical si aprobate de comitetul director

- Numar si tip proceduri implementate



1.2.5.Responsabil: Directorul Medical

1.2.6 Buget necesar 0

1.3 Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a

calitatii serviciilor medicale in spital, prin implementarea standardelor ISO

9001:2008 ISO

1.3.1.ACTIVITATI

-acreditarea RENAR a laboratorului de analize medicale Responsabil: .SE

LABORATOR............. - desemnarea unui responsabil cu calitatea serviciilor medicale pe spital. Responsabil:

managerul

- imbunatatirea activitatii nucleului de calitate Responsabil: directorul medical

- elaborarea, implementarea si recizuirea periodica unui plan de calitate in SPITAL

Responsabil: directorul medical


- Obtinerea certificarii Renar pentru laborator

- Decizie cu responsabilul de calitate pe spital

- Numar rapoarte ale activitatii nucleului de calitate

- Plan de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale existent si revizuit periodic

- Certificare ISO obtinuta


1.3.4.Termen de realizare trim III- 2014 1.3.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical

1.3.6 Buget necesar 10 000 ron

1.4 Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii,

servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu, , in scopul asigurarii

integrarii sociale si a continuitatii ingrijirilor acordate pacientului 1.4.1.ACTIVITATI

Incheierea de parteneriate cu asociatii, fundatii sau alti furnizori de servicii sociale sau

medeico-sociale pentru preluarea sau asistenta acordata pacientilor internati sau la externarea

pacientilor

Incheierea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistenta spirituala fara

discriminare 1.4.2. Indicatori masurabili:

- Nr parteneriate incheiate pe tip de parteneriat

1.4.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : semestrial

1.4.4.Termen de realizare trim IV 2014 1.4.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical

1.4.6 Buget necesar:1.000 lei

1.5 Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale

1.5.1.ACTIVITATI

PLAN STRATEGIC 21

Reducerea pana la eliminare a infectiilor nosocomiale asociate actelor invazive

Controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cu

potential epidemic

Intarirea sistemului de supraveghere si control al IN

Implicarea organizatiei la toate nivelurile in politicia de prevenire a IN si gestiunea

riscului infectios

Intarirea prevenirii transmiterii incrucisate a microorganismelor 1.5.2. Indicatori masurabili:

-incidenta infectiilor nosocomiale ( nr infectii nosocomiale/ nr pacienti externati)


1.5.4.Termen de realizare permanent

1.5.5.Responsabil: departament SPCIN, medicii sefi de sectie, asistentele sefe de sectie

1.5.6 Buget necesar 5000 ron


Implementarea de programe naţionale de sanatate care sa răspundă

problemelor de sanatate publica prioritare si nevoilor grupurilor

populationale vulnerabile.


2.1.Includerea spitalului in subprogramul de screening pentru cancerul de

col uterin 2.1.1.ACTIVITATI

-contractarea de servicii de consiliere si informare pentru screening cu medicii de familie

-contractarea de servicii d recoltare material cervical

- contractarea de servicii de citologie cervicala

- validarea de catre unitatea regionala de management a spitalului ca furnizor de

screening

- intrarea in contract cu CAS Valcea pentru screening 2.1.2.Indicatori masurabili:

- Numar mediu lunar de servicii de screening decontate

2.1.3.Termen de realizare: 2013-2014,

2.1.4.Responsabil: Director Medical, Medicii sefi de sectie, Director Financiar, Departament

Juridic

2.1.5 Buget necesar: 1.000 lei


Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu

aparatură/echipamente medicale


3.1.Aprobarea si îndeplinirea planului de investitii pe termen scurt si

mediu

Investitii pe termen scurt- 2013

PLAN STRATEGIC 22

1.REABILITARE PAVILION CENTRAL

Indicatori masurabili:

- Numar si tip investitie realizata

Buget estimat.INVESTIE PRIMARIE

Termen 31.12.2013

Responsabil comitet director

Investitii pe termen mediu 2014-2015

1. Reamenajare pavilion vechi pentru reamplasare sectie OG si Neonatologie

2. Creare sector spitalizare zii

3. Creare sectii cronici

4. Creare structura CPU

5. Creare cabinete noi ambulatoriu

6. Externalizare bucatarie si spalatorie

7. Reabilitare termica

Indicatori masurabili:

- Lista lucrari efectuate-se ataseaza proiectul; pentru cele 6 investitii pe termen mediu

se asigura finantare din partea consiliului local Dragasani si din veniturile proprii ale

spitalului

- Data inceperii activitatii compartimentului

Buget estimat

Buget local Buget spital

1.Reamenajare pavilion vechi pentru

reamplasare sectie OG

440.000 lei 150.000 lei

2. Creare sector spitalizare zi 20.000 lei

3. Creare sectii cronici 10.000 lei

4. Creare structura CPU 250.000 lei 50.000 lei

5. Creare cabinete noi ambulatoriu 10.000 lei

6.- Externalizare bucatarie si spalatorie -

7. Reabilitare termica 102.000 lei

Termen 31.12.2015

Responsabil comitet director

3.2.Imbunatatirea conditiilor hoteliere 3.1.1. ACTIVITATI

PLAN STRATEGIC 23

- schimbarea centralelor termice

3.1.2.Indicatori masurabili:

- Echipamente achizitionate- centrale termice pe fiecare pavilion

3.1.3.Termen de realizare: 2013-2014

3.1.4.Responsabil: Manager, Director Financiar, Departament achizitii



Imbunatatirea managementului resurselor umane


4.1. Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si

a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de

competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor

naţionale 4.1.1.ACTIVITATI

- aplicarea planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de sectii,

avizat de catre Consiliul Medical si aprobat de comitetul director

-organizarea de cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului


Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal


4.1.3.Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS


4.2. Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical in

zona. 4.2.1.ACTIVITATI

- instituirea unui sistem de informare a absolvenţilor şi a personalului medical în privinţa

avantajelor din aceasta zona, fie şi pentru o perioadă de timp scurtă (2-3 ani);

- stabilirea de stimulente financiare şi profesionale graduale, salariu la nivelul unui spital

orasenesc;

- asigurarea de locuinţe de serviciu de către autoritatea administraţiei publice locale

pentru personalul de specialitate medico-sanitar nelocalnic: până ia atribuirea unei

locuinţe de serviciu.


Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal


4.2.3.Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS



Imbunatatirea managementului financiar al spitalului

PLAN STRATEGIC 24


5.1.Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor

Activitati

Informatizarea spitalului in scopul evidenţierii costurilor reale ale serviciilor

medicale;

Organizarea de licitatii naţionale pentru achiziţii de bunuri si servicii;

Intarirea capacitatii de evaluare, si control intern;

Afişarea permanenta a datelor financiare de interes public.

5.2. Intarirea disciplinei financiare

Activitati

Asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, a programelor naţionale de

sanatate si a celorlalte acţiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale si încadrarea

in bugetul aprobat;

Fundamentarea propunerilor de buget iniţiale si de rectificare pe baza

principalelor strategii ale spitalului;

încheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor

financiare trimestriale si anuale, potrivit dispoziţiilor legale;

Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si

cheltuieli, potrivit dispoziţiilor legale;

Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice;

Respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare, prin emiterea de

norme metodologice si instrucţiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementari

contabile specifice domeniului sanitar.

5.3. Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar

Activitati

Plata contravalorii serviciilor medicale pe baza de criterii obiective si

reducerea influentei criteriului istoric.

Evidenţierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient pentru toate

serviciile medicale de care beneficiaza sau a beneficiat.

Atragerea de resurse suplimentare pentru finanţarea cheltuielilor de sanatate,

in care sens, prin Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii au fost instituite

unele contributii ale persoanelor juridice care produc sau importa produse de tutun, băuturi

alcoolice sau realizeaza incasari din activitati publicitare ale acestora care, potrivit legii, se

utilizeaza pentru investitii in infrastructura sistemului sanitar public;

Finanţarea unor programe curative de sanatate care se deruleaza din transferuri

de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii (Programul naţional

de tuberculoza, Programul National al Mamei si copilului).

Aplicarea si implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital -

atragerea de fonduri europene (reabilitare infrastructura, informatizarea spitalului, formarea

de personal, activitati de mediu);

Includerea in strategia de dezvoltare a autoritatii locale/Ministerul Sanatatii.

5.4.Creşterea capacitatii de control al costurilor.

PLAN STRATEGIC 25

In prezent, calculul costurilor la nivel de pacient si crearea unui proces regulat de

calculare a costurilor serviciilor spitaliceşti se realizeaza intr-o masura destul de redusa.

Transparenta in sanatate este condiţia esenţiala pentru realizarea unei alocari echitabile bazate

pe raportul cost/eficienta.

imbunatatirea mecanismelor de finanţare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizând

metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical;

elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare;

instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizării resurselor financiare;

pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor

care autorizeaza utilizarea resurselor;

evaluarea cantitativă si calitativă a stocurilor, efectuată periodic;

necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic;

întocmirea planului de achiziţii si a calendarului de achiziţii;

implicarea personalului tehnic specializat in îndeplinirea strategiei de achiziţii.

Indicatori economico-financiari.

1. execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat;

2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;

3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de

asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

4. pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul

Ministerului Sănătătii cu această destinatie;

5. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;

6. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie;

7. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri

8. proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital,

exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate).

Monitorizare, evaluare, raportare.

Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital;

Monitorizarea cheltuielilor de personal;

Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare

si a plaţilor efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu paturi finantate

integral din venituri proprii.

Termen permanent:

Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil.


Promovarea spitalului


5.1. imbunatatirea siteului de prezentare a Spitalului Municipal

’’COSTACHE NICOLESCU’’ DRAGASANI

Activitati

PLAN STRATEGIC 26

- elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital nou,

sistem ISO implementat, spital acreditat, aparatura moderna , parteneriate valoroase, revizuire

anuala

- tiparirea de pliante, postere cu mesajele de promovare

- prezentarea activitatii spitalului in emisiuni televizate

Termen anual :

Responsabil: purtator de cuvant , relatii cu publicul

Eşalonarea OBIECTIVELOR STRATEGICE – GRAFICUL GANTT

OBIECTIVE / ACTIVITATI 2011 2012 2013 2014 2015

OBIECTIV STRATEGIC I

IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE

Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii

serviciilor medicale in spital

Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate a pacientului

Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale

Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii,

servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu

OBIECTIV STRATEGIC II

IMPLEMENTAREA DE PROGRAME NAŢIONALE DE SANATATE CARE SA RĂSPUNDĂ PROBLEMELOR

DE SANATATE PUBLICA PRIORITARE SI NEVOILOR GRUPURILOR POPULATIONALE VULNERABILE. .Includerea spitalului in subprogramul de screening pentru cancerul de col

uterin

Includerea spitalului in subprogramul de screening de cancer de san

OBIECTIV STRATEGIC III

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPITALULUI ŞI

DOTAREA CU APARATURĂ/ ECHIPAMENTE MEDICALE Aprobarea si îndeplinirea planului de investitii pe termen scurt si mediu

Imbunatatirea conditiilor hoteliere

OBIECTIV STRATEGIC IV

IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a

personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de

competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor

naţionale

Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical in zona.

OBIECTIV STRATEGIC V

IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL SPITALULUI

PLAN STRATEGIC 27

Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor

Intarirea disciplinei financiare

Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar

Creşterea capacitatii de control al costurilor.

OBIECTIV STRATEGIC VI

PROMOVAREA SPITALULUI imbunatatirea siteului de prezentare a Spitalului

.............................................

lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media

X. EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC

EVALUAREA DE ETAPA

Se va face prin analiza tuturor indicatorilor masurabili, pe fiecare obiectiv in parte

Periodicitate: ANUAL

Documente emise: RAPORT DE EVALUARE DE ETAPA

Responsabil: COMITETUL DIRECTOR

Circuitul documentelor: raportul se prezinta CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

REVIZUIREA PLANULUI STRATEGIC

Se va face in urma analizei rapoartelor de etapa, daca Consiliul de Administratie

decide modificarea sa, la propunerea Comitetului Director

Editia revizuita este supusa dezbaterii in spital inaintea adoptarii si , ulterior, avizarii

de catre Consiliul Medical si aprobarii de catre Consiliul de Administratie

Documente emise: PROIECT DE PLAN STRATEGIC

Responsabil: COMITETUL DIRECTOR

Circuitul documentelor: PROIECTUL se analizeaza in sedinta CD, propunerile de

modificare se implementeza si se inainteaza varianta finala spre avizare CM si aprobare CA.

Documents

PLANUL STRATEGIC - smcnd.ro · ofertant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diverşi si cu noi asteptari. III. MISIUNE Misiunea reflecta