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PLF 2015 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : DÉFENSE Version du 07/10/2014 à 08:40:20 PROGRAMME 212 : SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE LA DÉFENSE MINISTRE CONCERNÉ : JEAN-YVES LE DRIAN, MINISTRE DE LA DÉFENSE TABLE DES MATIÈRES Présentation stratégique du projet annuel de performances 2 Objectifs et indicateurs de performance 5 Présentation des crédits et des dépenses fiscales 14 Justification au premier euro 29 Opérateurs 105 Analyse des coûts du programme et des actions 120

plf 2015 - extrait du bleu budgétaire de la mission : défense

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PLF 2015 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : DÉFENSE

Version du 07/10/2014 à 08:40:20

PROGRAMME 212 : SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE LA DÉFENSE

MINISTRE CONCERNÉ : JEAN-YVES LE DRIAN, MINISTRE DE LA DÉFENSE

TABLE DES MATIÈRES Présentation stratégique du projet annuel de performances 2 Objectifs et indicateurs de performance 5 Présentation des crédits et des dépenses fiscales 14 Justification au premier euro 29 Opérateurs 105 Analyse des coûts du programme et des actions 120

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Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Jean-Paul BODIN

Secrétaire général pour l’administration

Responsable du programme n° 212 : Soutien de la politique de la défense

Le programme « Soutien de la politique de la défense », sous la responsabilité du secrétariat général pour l’administration (SGA), regroupe les fonctions de direction et de soutien mutualisées au profit du ministère de la défense. À compter de l’année 2015, ce programme regroupe également l’ensemble des crédits de personnel (titre 2) du ministère.

UN PROGRAMME QUI REGROUPE L’ENSEMBLE DES CRÉDITS DE TITRE 2 POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ

Une nouvelle architecture budgétaire du titre 2 au budget 2015 pour la maîtrise de la masse salariale

La maîtrise de la masse salariale et des effectifs constitue un enjeu fort dans un contexte de redressement des comptes publics. Dans le cadre de l’exécution de la loi de programmation militaire (LPM) qui marque une priorité pour les crédits d’équipement, c’est un objectif majeur pour le ministère de la défense.

À ce titre, le ministère a décidé de rénover les principes et les modalités de gestion de la masse salariale. L’ensemble des crédits de personnel du ministère sont désormais regroupés au sein du seul programme 212 « Soutien de la politique de la défense » et répartis au sein de budgets opérationnels de programme établis par gestionnaire statutaire et non plus par employeur.

L’objectif poursuivi vise à renforcer la cohérence entre la politique ministérielle des ressources humaines et son volet budgétaire en confiant les crédits de masse salariale (titre 2) aux responsables disposant des instruments de gestion RH. Ainsi, les responsables de budgets opérationnels de programme, gestionnaires des ressources humaines, disposeront des leviers adéquats pour assurer le pilotage de leur masse salariale. Cette nouvelle architecture budgétaire préservera l’information de la représentation nationale grâce à une architecture-miroir adoptée pour les crédits de personnel (T2) et les autres types de crédits (HT2).

Une refonte de la gouvernance ministérielle des ressources humaines au service d’un pilotage renforcé des effectifs et de la masse salariale associée

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013 préconisait « une gouvernance rénovée de la gestion des ressources humaines [qui] permettra une meilleure maîtrise et une cohérence effective entre organisation, effectifs et masse salariale ».

Placée sous l’autorité du SGA et s’appuyant sur les services de la direction des affaires financières et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, qui disposent désormais d’une autorité fonctionnelle renforcée dans leurs domaines respectifs, cette nouvelle organisation de la gouvernance permettra, dans le cadre fixé par les ressources budgétaires :

– un pilotage resserré des effectifs, incluant au premier chef la réalisation des déflations prévues par la loi de programmation militaire 2014-2019 ;

– une adéquation renforcée entre les ressources humaines et les besoins des armées et services du ministère ;

– la mise en œuvre des politiques des ressources humaines ministérielles intégrant les objectifs fixés par la loi de programmation militaire en matière de pyramidage des emplois et de maîtrise du glissement vieillesse technicité (GVT) (contingentement, avancements, recrutements, départs, rémunérations et carrières).

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Soutien de la politique de la défense

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 212

L’ACTION DU SGA AU SERVICE DU MINISTÈRE

Les crédits du programme concourent par ailleurs à la réalisation des missions relevant du SGA :

Renforcer l’autorité fonctionnelle de la DAF et de la DRH-MD

La mise en place du nouveau modèle d’armée et le respect de la trajectoire physico-financière associée, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, conduisent à instaurer un pilotage renforcé de la gestion des ressources humaines et de la gestion des finances. L’autorité fonctionnelle de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) et de la direction des affaires financières (DAF) est renforcée pour améliorer l’efficacité et la cohérence de l’action ministérielle. Il s’agit notamment de simplifier les processus ou supprimer des éventuels doublons dans une logique de recentrage sur le cœur de compétence.

Réussir le regroupement à Balard

La livraison de cet ensemble immobilier est prévue pour le début de l’année 2015. Le SGA devra à cette occasion assurer le déménagement de l’administration centrale sur le site tout en garantissant la continuité d’activité du ministère. Le service parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC), responsable de l’exploitation du site et des opérations de déménagement avec l’appui de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) pour les questions de sécurité informatique, conduit cette opération.

Contribuer à la réussite de la transformation de l’organisation du soutien sur le territoire

Le SGA assurera avec le chef d’état-major des armées (CEMA) le pilotage des opérateurs de soutien notamment grâce à de nouvelles instances comme le comité ministériel des soutiens ou le comité de cohérence pour la conduite du changement. Ce pilotage vise à trouver le bon équilibre entre les priorités et les ressources allouées et à assurer la qualité du service rendu.

Ainsi, la logique d’optimisation globale par « métier » et le contrôle de bout en bout de tous les services de soutiens communs et spécialisés sur leur chaîne métier sont réaffirmés et consolidés. Les évolutions apportées à l’organisation des soutiens se traduiront notamment par la mise en œuvre d’une autorité hiérarchique du service du commissariat des armées (SCA) sur les groupements de soutien des bases de défense (GSBDD) et par le transfert des régies « infrastructures » au service d’infrastructure de la défense (SID), la rénovation des conseils d’administration et de gestion, l’établissement de projets de service par les opérateurs.

Accompagner la transformation du ministère

Le secrétariat général pour l’administration pilote les chantiers de modernisation à dimension ministérielle. Les chantiers fonctionnels transverses sont suivis au sein du Comité ministériel pour la modernisation de l’administration (CM2A). Le SGA est également le garant, en interministériel, du suivi de la Modernisation de l’action publique (MAP) du ministère sur la base du programme ministériel de modernisation et de simplification (PMMS).

Au sein du SGA, la direction des affaires juridiques est chargée, en liaison avec les états-majors, directions et services, de rédiger les projets de décrets et d’arrêtés nécessaires pour mettre en œuvre ces réformes.

La démarche de rationalisation des implantations du ministère de la défense sera poursuivie en s’appuyant sur la mise en œuvre de schémas directeurs immobiliers. Ces schémas doivent permettre de densifier les installations et de déterminer les emprises inutiles à la défense destinées à être cédées. Les produits de cession sont essentiels pour rendre possible les investissements en infrastructure prévus par la LPM 2014-2019.

Enfin, pour accompagner les collectivités territoriales dans l’élaboration des contrats de redynamisation des sites de la défense concernés par les restructurations, le SGA s’appuie sur la délégation à l’accompagnement des restructurations (DAR) qui, en lien avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), soutient et subventionne des projets de revitalisation économique et de reconversion des emprises cédées par la défense.

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Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Répondre aux besoins en infrastructure

Le SGA est responsable de la politique immobilière du ministère de la défense, qui représente près de 54 % du budget (HT2) du programme 212.

Le budget 2015 (HT2) consacré à l’infrastructure présente un niveau de crédits de paiement de 1,18 Md€ (soit +3,5 % par rapport à 2014) et une capacité d’engagement de 1,52 Md€ (équivalent à 2014) permettant de prendre en compte les modifications du parc immobilier résultant de la réforme du stationnement des forces. Pour la bonne exécution de la programmation, ce budget intègre des ressources issues des cessions immobilières à hauteur de 230 M€.

En 2015, les investissements principaux accompagneront les programmes Barracuda, MRTT, FREMM, A400M, Hélicoptères de nouvelle génération (Tigre, NH90), VBCI, SCORPION, RAFALE. Par ailleurs, les premiers investissements sur les programmes DESCARTES et de restructuration du service de santé des armées (SSA) seront réalisés. L’effort sera poursuivi sur les bases navales de Brest et de Toulon, sur les chaussées aéronautiques, sur les espaces d’entraînement de l’armée de terre, sur l’aide au logement du personnel civil et militaire. Par ailleurs, concernant les restructurations, 2015 sera la dernière année d’investissement sur les opérations résultant de la précédente LPM, et la deuxième année de mise en œuvre des décisions validées lors du Livre blanc de 2013. Un plan d’urgence de réhabilitation des espaces de vie (plan « condition de vie du personnel »), initié en 2014, est intégré à la programmation.

Poursuivre la rationalisation des systèmes d’information et de gestion

Le SGA définit la politique des systèmes d’information d’administration et de gestion (SIAG) fondée sur la transformation des métiers d’administration et de gestion et sur la rationalisation du parc des applications informatiques indispensables et structurantes pour le bon fonctionnement du ministère.

En 2015, le budget alloué aux SIAG s’élève à 113 M€.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

INDICATEUR 1.1 Taux de reclassement du personnel militaire

INDICATEUR 1.2 Performance des leviers de départs aidés rapportée aux volumes de déflation

OBJECTIF 2 Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

INDICATEUR 2.1 Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure

OBJECTIF 3 Rationaliser le développement des projets informatiques

INDICATEUR 3.1 Respect des délais et des coûts des projets informatiques

OBJECTIF 4 Développer la politique mémorielle et culturelle du ministère afin de favoriser la transmission de l’esprit de défense

INDICATEUR 4.1 Ressources propres des trois musées rapportées à leur coût de fonctionnement

OBJECTIF 5 Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles

INDICATEUR 5.1 Efficience de la gestion des ressources humaines

INDICATEUR 5.2 Efficience immobilière

INDICATEUR 5.3 Efficience de la fonction achat

INDICATEUR 5.4 Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987

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Soutien de la politique de la défense

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 212

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

Le dispositif de performance du programme « Soutien de la politique de la défense » a été rénové au PLF 2015 pour tenir compte, d’une part, du regroupement des dépenses de titre 2 sur ce programme et, d’autre part, pour le simplifier en limitant le nombre des objectifs et des indicateurs. Il compte désormais 5 objectifs et 9 indicateurs

Un nouvel objectif stratégique relatif au titre 2 (T2) ministériel a été créé. Il s’agit de l’objectif prioritaire n°1 « Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM » auquel il a été prévu d’associer 2 indicateurs :

- l’indicateur « taux de reclassement du personnel militaire » a été déplacé pour compléter ce nouvel objectif relatif au T2 ministériel ;

- le nouvel indicateur relatif à la « performance des leviers de départs aidés rapportée aux volumes de déflation » par catégorie traduit les efforts pour réaliser le schéma d’emploi.

Plusieurs objectifs et indicateurs, n’étant plus jugés prioritaires, ont également été supprimés :

- l’objectif « Mettre en adéquation le parc de logement avec les besoins » et l’indicateur associé « Taux de réalisation des attributions de logement du personnel militaire muté » ;

- l’objectif « Assurer la mise en œuvre de l’action sociale dans les meilleurs délais » et l’indicateur associé « Proportion des aides accordées dans les délais fixés » ;

- l’objectif « Améliorer l’accès à l’emploi en maîtrisant les coûts » et l’indicateur associé « Coût annuel de la reconversion par personnel reclassé ».

L’indicateur relatif au nombre d’applications informatiques par fonction a été supprimé dans la mesure où la dynamique de rationalisation est déjà bien suivie. OBJECTIF n° 1 : Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Le dispositif retenu a été construit en déclinant les objectifs de la politique des ressources humaines. De fait, l’objectif de maîtrise de la masse salariale ne fait pas l’objet d’indicateur car le volet « justification au premier euro » du PAP permet d’apporter de façon plus détaillée les informations idoines. Le volet performance, intégré au sein du programme 212, se traduira ainsi par un objectif générique « réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la loi de programmation militaire » qui s’appuiera sur deux indicateurs. INDICATEUR 1.1 : Taux de reclassement du personnel militaire (du point de vue du contribuable)

Unité 2012 Réalisation

2013 Réalisation

2014 Prévision PAP 2014

2014 Prévision actualisée

2015 Prévision

2017 Cible

Taux de reclassement du personnel militaire

% 74 68 75 75 75 75

Précisions méthodologiques

Le taux de reclassement est un des indicateurs clés de la mesure de la performance de Défense Mobilité. Il évalue la capacité de Défense Mobilité à réaliser une transition professionnelle optimale pour ses candidats au cours de l’année suivant leur départ.

Source des données : les données sont issues directement de l’infocentre lié au système d’information (SI) propre à la reconversion (ARIANE) déployé dans les antennes et pôles de l’Agence de reconversion de la défense (ARD) et consolidées par cette dernière.

Mode de calcul : le taux annuel est calculé en rapportant le nombre de militaires reclassés dans un emploi des secteurs privé et public dans l’année suivant leur départ (militaires hors gendarmerie) aux militaires inscrits en relation entreprises sur une période de 12 mois (radiés des cadres ou des contrôles et disponibles pour l’emploi).

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Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

En 2013, dans un contexte économique difficile, le taux de reclassement des personnels militaires s’est situé en deçà de la cible de 75 % (68 %).

Compte tenu de ce contexte, le taux de reclassement devrait se situer aux environs de 70 % dans les prochaines années. Toutefois, la cible de 75% sera maintenue pour la période 2015-2017, du fait de la mobilisation de plusieurs axes d’effort.

Plusieurs axes ont été identifiés pour rationaliser la fonction reconversion et maintenir cet effort de reclassement :

- renforcer l’offre de service de l’Agence de reconversion de la défense au profit de la catégorie des officiers, particulièrement concernée par les suppressions de postes dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire ;

- développer la mise en relation des candidats à la reconversion et les employeurs potentiels des secteurs publics et privés ;

- améliorer la gouvernance de la fonction reconversion ;

- stabiliser le nombre des reclassements.

INDICATEUR 1.2 : Performance des leviers de départs aidés rapportée aux volumes de déflation (du point de vue de l’usager)

Unité 2012 Réalisation

2013 Réalisation

2014 Prévision PAP 2014

2014 Prévision actualisée

2015 Prévision

2017 Cible

Officiers % 100 96,07 SO 94 93 91

Sous-officiers % 30,43 40,78 SO 42 50 48

Personnel civil % 17,95 25,24 SO 28 40 38

Ouvriers d’Etat % 28,68 38,13 SO 45 44 43

Précisions méthodologiques

Sources des données : sous-direction du pilotage des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD).

Mode de calcul : le ratio correspond par catégorie au nombre total de leviers d’aides aux départs accordés et financés rapporté au volume de déflations réalisées sur le périmètre ministériel.

Au numérateur, le nombre total de leviers d’aide aux départs accordés concerne :

- pour le personnel militaire, le nombre de pécules (pécules statutaires et pécules modulables d’incitation au départ) et de pensions afférentes au grade supérieur accordés (PAGS) ;

- pour le personnel civil, les indemnités de départ volontaire (IDV).

Au dénominateur, en ce qui concerne le volume de déflation, il s’agit :

- pour l’annuité 2014, de la déflation prévisionnelle en ETPE retracée dans le document prévisionnel de gestion et emplois et des crédits de personnel (DPGECP) ;

- pour les annuités 2015 et 2017, des cibles prévisionnelles figurant dans la LPM.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La réalisation des objectifs de déflation des effectifs, de dépyramidage fixés par la loi de programmation militaire et de maîtrise de la masse salariale dans la logique des flux qui caractérise la gestion du personnel militaire est conditionnée par des outils d’incitation aux départs financièrement attractifs. Ces leviers visent également, dans une plus faible proportion, les personnels civils, les ouvriers d’Etat en particulier.

Pour 2014, conformément aux arbitrages interministériels, les efforts de déflation concernant les officiers et les sous-officiers sont inférieurs à la trajectoire prévue en loi de programmation militaire (LPM), mais néanmoins en forte augmentation par rapport à 2013. C’est pourquoi un volume significatif de leviers a dû être mobilisé.

Concernant le personnel civil, la manœuvre RH s’inscrit dans l’objectif d’un rééquilibrage des effectifs militaires et civils dans les fonctions du soutien, ce qui explique une moindre déflation en 2014 par rapport aux années antérieures, d’où une légère augmentation des ratios.

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Soutien de la politique de la défense

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 212

Pour 2015, les efforts de déflation des officiers et des sous-officiers ont fait l’objet d’un arbitrage interministériel. Ils sont notablement supérieurs à 2014, en cohérence avec les cibles de déflation fixées par la LPM.

Concernant le personnel civil, hors ouvriers d’Etat (OE), l’augmentation faciale du ratio est mécanique et s’explique par la réduction du volume de déflation pour un volume de leviers qui demeure marginal.

En ce qui concerne les OE, la tendance est stable avec un volume de déflation et de leviers quasi identique.

Pour 2016 et 2017, une tendance annuelle baissière des ratios est affichée sur l’ensemble des catégories illustrant la politique volontariste de la DRH-MD d’optimisation des dispositifs d’incitation financière aux départs dans la conduite des déflations liées à la LPM. OBJECTIF n° 2 : Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

L'objectif est de suivre le respect des engagements en termes de coûts et de délais pris par le service d’infrastructure de la défense (SID) auprès de ses bénéficiaires. Il permet également d’apprécier la fiabilité des estimations réalisées par le SID lors des études d’avant-projet servant de base à ces engagements.

INDICATEUR 2.1 : Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure (du point de vue du contribuable)

Unité 2012 Réalisation

2013 Réalisation

2014 Prévision PAP 2014

2014 Prévision actualisée

2015 Prévision

2017 Cible

Nombre de projets (coût initial > 2 M€) nombre nc nc ~60 ~60 ~60 ~60

Proportion des projets en retard (retard > 6 mois)

% nc nc 30 30 29 27

Proportion des projets en dépassement de coût (> 5 %)

% nc nc 30 30 29 27

Dépassement de coût cumulé M€ nc nc <15 <18,5 <18,5 <18,5

Précisions méthodologiques

Source des données : les données de base sont collectées par la direction centrale du service d'infrastructure de la défense (DCSID) auprès de ses établissements (ESID) et directions outre-mer (DID).

Mode de calcul : le périmètre retenu est constitué par les opérations d’infrastructure individualisées dont le coût final est supérieur à 2 M€, livrées (remises à l’utilisateur ou mises en service) dans la période considérée, ce qui représente un échantillon représentatif de près de 60 opérations. Chaque opération livrée compte pour un projet.

Retard : un projet est considéré en retard lorsque sa date de livraison réelle est postérieure de plus de 6 mois à la date prévisionnelle de livraison définie lors de la validation des études d’avant-projet par l’ensemble des parties concernées. Cette date correspond à l’engagement officiel du SID et fait l’objet, le cas échéant, de recalages ultérieurs en cas d’aléas externes au périmètre d’estimation initial.

Dépassement de coût : un projet est considéré comme dépassant son coût lorsque son coût final est supérieur de plus de 5 % au montant estimé figurant dans l’étude d’avant-projet validée par l’ensemble des parties concernées. Ce montant correspond à l’engagement officiel du SID.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les prévisions 2014 sont globalement maintenues, sauf pour le sous-indicateur relatif au dépassement de coût cumulé qui a été revu. En effet, l’analyse des opérations livrées sur les trois dernières années (montant supérieur à 2 M€) a permis de recalculer l’assiette moyenne (60 opérations, soit près de 370 M€) et d’estimer le dépassement de coût cumulé à 18,5 M€ (soit 5 % de l’assiette) contre 15 M€ précédemment.

Cet indicateur, désormais renseigné sur la base des informations recueillies par l’application COSI (conduite des opérations du service d’infrastructure de la défense) déployée depuis 2013, est plus fiable dans la mesure où l’application améliore la traçabilité des évolutions des projets ainsi que le pilotage général.

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Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Les prévisions 2015 ont également été révisées pour tenir compte de l’actualisation de la liste des opérations susceptibles d’être livrées en 2015. Celles-ci représentent une assiette budgétaire de 364 M€ au total.

Les cibles 2017 devraient s’inscrire dans cette dynamique d’amélioration continue.

Pour maîtriser les évolutions de coûts et délais des opérations, le SID actionne trois leviers (présentés par ordre d’importance au regard de leur incidence sur les performances réalisées) :

- la maîtrise avec les bénéficiaires des évolutions du besoin pendant le déroulement des opérations (missions de conseil et d’assistance au commandement) ;

- l’amélioration des études réalisées (exploitation des retours d’expérience pour les études à venir notamment en ce qui concerne les calendriers prévisionnels), des études initiales (faisabilité, programme), la connaissance du milieu socio-économique et la recherche de la stratégie d’achat la plus adaptée ;

- l’amélioration générale des processus et la montée en puissance du contrôle interne.

OBJECTIF n° 3 : Rationaliser le développement des projets informatiques

L’objectif est de maîtriser le développement des nouveaux projets par la maîtrise des coûts et des délais.

INDICATEUR 3.1 : Respect des délais et des coûts des projets informatiques (du point de vue du contribuable)

Unité 2012 Réalisation

2013 Réalisation

2014 Prévision PAP 2014

2014 Prévision actualisée

2015 Prévision

2017 Cible

Nombre de projets (coût initial > 5 M€) nombre nc 7 7 7 6 4

Proportion de projets en retard (retard > 2 mois)

% nc 57 14 43 33 25

Proportion de projets en dépassement de coût (> 5 %)

% nc 29 29 14 17 25

Dépassement de coût cumulé M€ nc 23,1 7 0,52 0,6 0

Précisions méthodologiques

Il s'agit de calculer pour les projets dont le coût prévisionnel à terminaison est supérieur à 5 M€ (seuil à partir duquel les projets sont soumis à l’examen de la DISIC), le retard accumulé dans l'année sur le jalon de déploiement du système ainsi que le surcoût cumulé dans l'année.

Source des données : les éléments sont déclarés dans l'outil de gestion de portefeuille de projets SICLADE par les maîtrises d'ouvrage et validés par les responsables SIC.

Mode de calcul : pour calculer le surcoût de l'année, on prend la différence entre le dernier devis déclaré et le devis (initial) de la fiche DISIC. On calcule ensuite le nombre de projets livrés pour lesquels le surcoût dans l'année est supérieur à 5 % (en M€ constants). On procède de même avec les délais sur le jalon « fin du déploiement » à périmètre constant.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La prévision 2014 a été actualisée. Si le nombre de projets pris en compte dans le périmètre de calcul est identique, il masque des évolutions concernant les projets concernés :

- la sortie de deux projets de la fonction ressources humaines (le SIRH Source reporté au-delà de 2017 et le système de solde LOUVOIS considéré comme terminé dans la mesure où SOURCE_SOLDE prend le relais suite à la décision du ministre de décembre 2013) ;

- l’intégration de deux nouveaux projets dans le périmètre de l'indicateur (SERES (fonction restauration habillement loisirs) et ALPHA (SI achats)).

Ces mouvements de périmètre, qui ont affecté la transformation de la fonction RH, ont induit une diminution du surcoût cumulé (report et remplacement de projets en situation de dérive). L’axe délai de l’indicateur se dégrade en raison du report de la mise en service opérationnelle de trois projets : ARES (soutien commun), SILICIUM (logistique fonction SIC) et CIMS (carte sécurisée multiservices).

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Soutien de la politique de la défense

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 212

Pour 2015 et 2017, les décisions, prises fin 2013, relatives à la transformation de la fonction RH, induisent, par voie de conséquence, une diminution du nombre de projets entrant dans le périmètre de calcul de l'indicateur (2 sorties pour 1 entrée). De même, la poursuite du projet SERES a une incidence sur la prévision initiale (PAP 2014). Le surcoût cumulé évolue à la baisse et s’explique principalement par le projet ALPHA (SI achats). Des retards sont prévisibles pour 2 projets : il s’agit du déploiement de la carte multiservices (CIMS) et du projet ALPHA.

La cible 2017 fait apparaître un risque de dépassement de coûts pour un projet (25%), correspondant à la vague de déploiement n°3 du projet COMP@S (logistique du milieu aéronautique) qui est intégrée dans le calcul de la cible. Cependant, ce dépassement devrait in fine être compensé par les économies générées sur les autres projets. Cette hausse prévisionnelle (+8 points) résulte du faible nombre de projets inscrits dans le périmètre de l’indicateur et de la valeur de ces projets.

OBJECTIF n° 4 : Développer la politique mémorielle et culturelle du ministère afin de favoriser la transmission de l’esprit de défense

Les trois musées du ministère de la défense ont pour mission d’assurer la conservation et l’enrichissement des collections de l’État ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel dans leur domaine respectif. Leur développement repose sur deux axes : l’accroissement de l’attractivité (recettes) et la maîtrise de leur gestion (coûts).

INDICATEUR 4.1 : Ressources propres des trois musées rapportées à leur coût de fonctionnement (du point de vue du contribuable)

Unité 2012 Réalisation

2013 Réalisation

2014 Prévision PAP 2014

2014 Prévision actualisée

2015 Prévision

2017 Cible

Musée de l’armée % 74 69 70 68 67 67

Musée national de la marine % 40 36 35 36 36 36

Musée de l’air et de l’espace % 43 49 49 49 51 53

Précisions méthodologiques

Les valeurs, sur lesquelles sont observées les évolutions des résultats des 3 musées, sont issues des budgets primitifs et des décisions modificatives budgétaires (DMB) et suivent le rythme calendaire de l'approbation de ces documents par les conseils d'administration.

Les résultats physico-financiers des trois établissements publics administratifs (EPA) ne deviennent définitifs qu'après approbation de leurs comptes financiers, en année n+1, par leurs conseils d'administration. Le rythme des approbations budgétaires des trois EPA, depuis le budget primitif arrêté en année n-1 jusqu'à l’approbation du compte financier en année n+1, conduit donc à ajuster a posteriori les valeurs provisoires de réalisation, au fil de l'approbation des documents budgétaires.

Source des données : ordonnateur (musée national de la marine et musée de l'air et de l'espace), comptable (musée de l'armée). La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) assure la consolidation des résultats de chacun des trois musées.

Mode de calcul : les prévisions au titre des années 2015 et 2017, sont actuellement hors champ des COP en vigueur (2012/2014) et reposent exclusivement sur des hypothèses d’évolution qui seront consolidées au fur et à mesure de l'évolution de la construction des prochains contrats d'objectifs 2015-2019.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les musées s'efforcent de moderniser leurs structures, d'enrichir leurs collections permanentes et s'attachent à renouveler les thématiques de leurs expositions temporaires afin de susciter l'intérêt des visiteurs et de renforcer leur attractivité. Les prochains contrats de performance des musées (COP 2015-2019) fixeront les orientations en termes de fréquentation, de valorisation des collections, de ressources propres et d’amélioration de l’efficience.

Musée de l'armée - MA

La prévision 2014 est révisée à la baisse (-2 points) pour tenir compte de la réduction des recettes de billetterie prévues au regard de la fréquentation observée en 2013 (6,7 M€ contre 7 M€ prévus). Avec la baisse de la fréquentation, les prévisions de recettes issues de la location des audio-guides ont également été révisées d'environ -10% (0,57 M€ au lieu de 0,64 M€).

10 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

La prévision 2015 des ressources propres a été actualisée. Elle demeure contrainte par la mise en œuvre du chantier de restauration de la Cour d'Honneur, le recul de l'activité de location d'espaces et la stabilisation de la fréquentation.

La cible 2017 (reconduction de la prévision 2015) anticipe une croissance modérée des recettes avec la reprise de l'activité de locations d'espaces. En effet, la rénovation de la Cour d'Honneur va générer une perte de clientèle et nécessiter dès lors la conquête de nouveaux clients.

Musée national de la marine - MNM

Le Musée national de la marine, en raison de fermetures pour travaux de rénovation, affiche un taux d’autofinancement à la baisse sur la période 2013-2015 (par rapport au réalisé 2012). La révision à la hausse des prévisions 2014 (36 %, soit +1 point) repose sur le réajustement des recettes d'activité issues des ventes de la librairie-boutique, de la billetterie et du mécénat.

La révision de la cible 2015, désormais alignée sur la prévision actualisée 2014, prend en compte l'impact des charges de déménagement des réserves à Dugny, le coût de fonctionnement du pôle de conservation (agents de sécurité liés à la mise en place obligatoire d'un PC Sécurité Incendie, fluides, contrats de maintenance et d'entretien des locaux), les contrats de sous-traitance des prestations de nettoyage des espaces dans les ports et la mise en conformité des espaces au regard des prescriptions réglementaires en matière de sécurité (Vigipirate).

La cible 2017, analogue à celle de 2015, prend en compte la stabilisation des ressources propres suite à la réalisation des travaux dans les ports (Rochefort) et l'ajustement du coût de fonctionnement du musée, qui intègre désormais les nouvelles charges (en année pleine) induites par l'entrée en service du pôle de conservation des réserves à Dugny.

Musée de l'air et de l'espace - MAE

En l'absence d'éléments nouveaux susceptibles d'impacter les résultats, la prévision 2014 est maintenue.

Cible 2015 : la diminution de la prévision initiale (-5 points / PAP 2014) prend en compte les travaux de rénovation des façades de l'aérogare, dont l’impact devrait peser sur l'attractivité du musée en dehors de la période du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE).

Cible 2017 : l'augmentation (+2 points / prévision 2015) s'explique par le réajustement à la hausse des prévisions de croissance des recettes de billetterie (liées à l'activité propre du musée) et des produits de location d'espaces résultant d'une offre rénovée, ainsi que du mécénat.

OBJECTIF n° 5 : Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles

Cet objectif décline autour de quatre axes l’efficience des fonctions transverses au ministère de la défense :

- gérer avec efficience les ressources humaines du ministère ;

- gérer avec efficience le patrimoine immobilier du ministère ;

- maîtriser les coûts en globalisant et en standardisant les achats ;

- suivre l’obligation d’emplois d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987.

INDICATEUR 5.1 : Efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Unité 2012 Réalisation

2013 Réalisation

2014 Prévision PAP 2014

2014 Prévision actualisée

2015 Prévision

2017 Cible

Efficience RH (gérants/gérés) % 2,82 2,68 2,71 2,82 2,82 2,81

Précisions méthodologiques

Source des données : les directions des ressources humaines des armées et services.

Mode de calcul : le ratio présenté, communément appelé « ratio gérants/gérés » est ministériel. Il couvre la gestion du personnel civil et militaire. Il s’agit du rapport entre les effectifs déclarés en organisation dans la fonction RH au titre des projets « GRH » et « Recrutement hors orientation » rapportés à l'ensemble des effectifs du ministère. Il est calculé suivant un périmètre défini avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) :

- Effectifs des gérés 2012, 2013 et prévision 2014 : il correspond à l’effectif moyen réalisé de l’année sur le périmètre du plafond ministériel des emplois autorisés (PMEA), majoré de près de 64 000 effectifs au titre des personnels en non activité (environ 3 000), des hors budget, des détachés, des généraux en 2ème section (environ 4 800) et de la réserve opérationnelle (environ 35 000). En effet, le ministère de la défense considère que les

PLF 2015 11

Soutien de la politique de la défense

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 212

effectifs des gérés à prendre en compte vont au-delà du seul PMEA en raison d’une spécificité : les effectifs militaires continuent à être gérés quelles que soient leurs positions (activité mais aussi réserve opérationnelle, hors budget,…). L’unité retenue est l’effectif physique.

- Effectifs gérants : il s’agit des effectifs déclarés en organisation dans la fonction RH pour les projets MAP intitulés « GRH », et « recrutement » et qui gèrent des personnels sur les domaines d’activités suivants : Recruter, Administrer, Rémunérer, Former, Dialogue et action sociale, Politique RH, Pilotage RH, Statuts-réglementation et Système d’information RH. Par contre, ne sont pas inclus dans le périmètre les « gérants » exerçant leurs fonctions dans les domaines suivants : écoles, orientation/information, reconversion, liquidation de la paie et pension. En effet, la longueur et la spécificité des formations des écoles de la Défense, le caractère particulier du dispositif de reconversion ainsi que de la filière paye des militaires conduisent à ne pas inclure ces fonctions dans le périmètre de l’indicateur. L’unité retenue est l’ETPT.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Sur la période 2014-2019, la prévision de déflation des gérants est estimée à près de 900 postes, ce qui représente 10 % des effectifs de la fonction RH (9 000 postes fin 2013), conformément aux orientations ministérielles. Cependant, dans l'attente des analyses fonctionnelles définitives par projet de modernisation de l’action publique (MAP), les cibles et les cadencements des déflations RH présentées pourraient évoluer.

L'évolution de cet indicateur met en valeur l'effort de réduction des effectifs concernés par la gestion des RH.

Cet effort est poursuivi en 2014. Néanmoins, le ratio de la prévision actualisée 2014 présente un réajustement à la hausse (de +0,11 point) qui s’explique par l'amélioration de la connaissance de la population gérée hors PMEA. En effet, les effectifs gérés ont été affinés (soit -17 000 agents gérés en 2014) grâce à l'optimisation des systèmes d'information et la professionnalisation des acteurs. Cela a entraîné mécaniquement l'augmentation du ratio actualisé.

Par ailleurs, il est prévu que l'effort de déflation sur les effectifs de la fonction RH, sachant la nécessité de disposer de structures RH robustes pour accompagner les nouvelles réorganisations, soit appliqué de façon homothétique à la déflation ministérielle prévue sur la période 2014-2019 (soit -10 %).

Pour 2015 et 2017 : sous réserve d'une redéfinition du périmètre de déflation des nouveaux projets RH (liés à la mise en œuvre de la modernisation de l’action publique), la DRH-MD a appliqué une répartition linéaire (sur 2014-2017) de - 900 postes relatifs au périmètre des gérants, ce qui correspond pour une suite linéaire à 225 postes en moins chaque année.

Les volumes annuels de déflations des gérés suivent, quant à eux, la trajectoire prévue par la LPM. L’homothétie des réductions de postes sur les deux périmètres, gérant (numérateur) et gérés (dénominateur), conduit l'indicateur à se stabiliser sur la période 2014 - 2019 à près de 2,8 %.

INDICATEUR 5.2 : Efficience immobilière (du point de vue du contribuable)

indicateur transversal

Unité 2012 Réalisation

2013 Réalisation

2014 Prévision PAP 2014

2014 Prévision actualisée

2015 Prévision

2017 Cible

Ratio SUN / SUB % 60 60 NC 45 44 43

Effectifs ETP ETP 15 209 15 260 19 135 19 888 18 606 20 278

Ratio SUN / Poste de travail m2/poste 12,28 11,76 13,64 13,19 13,18 13,36

Précisions méthodologiques

Par rapport au PLF 2014, le ratio SUB/SHON est abandonné et remplacé, à compter de 2015, par le ratio SUN/SUB.

La valeur moyenne du ratio d'occupation n'apporte qu'une valeur indicative.

En matière d'analyse, les variations de cette valeur s'appuient sur l'observation des évolutions qui affectent, le cas échéant, la superficie (réduction brute ou augmentation par implantation de modulaire, par exemple) et le niveau d'occupation (transferts provisoires ou définitifs) des emprises du périmètre.

Ainsi, on notera également, que dans le cadre de la libération d'emprises incluses dans le périmètre de l'indicateur et dans l'attente de leur cession effective, le redéploiement des effectifs sur des emprises qui sont exclues de ce périmètre est susceptible de modifier temporairement à la hausse ou à la baisse, le ratio moyen d'occupation.

Source des données : les superficies des emprises sont mesurées par le service parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC) et la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) à partir de l'application G2D, et consolidées par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA).

12 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Mode de calcul : jusqu’à 2013, l’indicateur ne comprenait que des sites d’administration centrale en région parisienne ou en province (2012). A partir de 2014, ce périmètre est progressivement élargi à d’autres emprises soumises à loyer budgétaire. Cette évolution est conditionnée par la mise à disposition des informations par les bases de défense. Cette évolution pour couvrir la totalité des emprises sera lente et sera répartie sur plusieurs exercices.

SUB : Surface utile brute.

SUN : Surface utile nette : les surfaces retenues dans le calcul de l'indicateur comprennent les surfaces de bureau, les surfaces des salles de réunion et les surfaces annexes de travail, conformément à la circulaire diffusée par le service France Domaine en février 2009.

Les effectifs pris en compte sont les effectifs physiques communiqués par les responsables des sites composant le périmètre. Dans l'attente d'un recensement fiable des postes de travail sur ces emprises, une équivalence a été fixée, par convention, entre effectifs occupants et postes de travail.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La prévision 2014 a été révisée (13,19 contre 13,64 m2 / agent) pour intégrer les évolutions enregistrées au RAP 2013 : densification des effectifs sur le site de la caserne Galliéni (215 personnes) et sur la caserne Renaudin (70 personnes) ainsi que la réintégration dans le périmètre de l'emprise "Quartier Lorge" à Caen, après consolidation des valeurs relatives aux espaces tertiaires.

Elle intègre, d’autre part, la densification de deux sites : la caserne Galliéni qui reçoit à nouveau des effectifs (197 personnes supplémentaires) et le site d'Arcueil où devraient être installés les personnels rattachés à des organismes nouvellement créés (EMA/CCPA, Armée de Terre/CCIAT, SGA/ BGAP).

Les cessions d'emprises prévues en 2014 (Penthemont-Bellechasse, Centre Marine "La Pépinière") sont sans incidence sur le calcul de l'indicateur dans la mesure où ces cessions interviendront en « site occupé ».

Il est convenu qu’avant la fin 2015, les effectifs parisiens de l'administration centrale défense soient regroupés sur le site de Balard. Devant la difficulté de modéliser les mouvements de cette année, l'application d'un prorata temporis (6 mois sur ancien site / 6 mois sur Balard) a été retenu. Sur la base de ce principe, les surfaces et les effectifs des emprises d’administration centrale ainsi que les caractéristiques de Balard ont été intégrés pour 50% de leur valeur dans le calcul de l'indicateur. En 2015, il est également envisagé de libérer intégralement l'emprise « Hôtel de la Marine ». Ces mouvements de libération/densification, induisent, au final, une baisse de plus d'1/2 point, entre la valeur actualisée de la cible 2015 (13,18) et sa valeur initiale au PAP 2014 (13,86).

Pour 2017, l’hypothèse retenue consiste à prendre en compte, d’une part, la densification du site de Balard (surfaces et effectifs prévisionnels pris en totalité) et, d’autre part, la sortie du périmètre des emprises parisiennes cédées par le ministère dont le ratio moyen d’occupation par poste était relativement faible. Il en résulte un léger accroissement du ratio (+0,18 point/ 2015). Néanmoins, l’objectif ministériel poursuivi dans le cadre de la manœuvre Balard (12m2/agent) demeure.

INDICATEUR 5.3 : Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

indicateur transversal

Unité 2012 Réalisation

2013 Réalisation

2014 Prévision PAP 2014

2014 Prévision actualisée

2015 Prévision

2017 Cible

Gains relatifs aux actions achat (SAE + actions ministérielles propres)

M€ 98 118 103 112 112 112

Précisions méthodologiques

De meilleures conditions tarifaires et/ou des volumes réduits permettent aux gestionnaires d’acheter davantage de produits ou simplement de reporter les moyens dégagés au bénéfice d’autres postes de dépenses.

A noter que les mesures strictement quantitatives (prix, quantités achetées) ne rendent pas compte des effets qualitatifs qui accompagnent l’organisation des achats. Ces effets peuvent être aussi bien positifs (amélioration de l’ergonomie grâce au nouveau mobilier) que négatifs (une imprimante en réseau distante implique des déplacements plus longs et une perte potentielle de productivité).

Les cibles sont déterminées par le SAE.

Source des données : logiciel interministériel « Impact » (suivi par le SAE).

Mode de calcul : la méthode interministérielle de calcul des gains d’achat (validée par le comité des achats en juillet 2009) est fondée sur la comparaison entre :

- les prix ou situations « de référence » éventuellement révisés selon les termes du marché, ou prenant en compte l’évolution du marché économique si celle-ci est supérieure à 4 % en valeur absolue ;

- les prix « nouveaux ».

L’écart de prix ou de coût est multiplié par le volume prévisionnel annuel. Est ainsi calculé un « gain achat base 12 mois », comptabilisé une seule fois l’année de réalisation (= sécurisation) du projet achat.

Le mode de calcul est adapté et justifié pour les rares cas où il n’y a pas de référence historique.

PLF 2015 13

Soutien de la politique de la défense

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 212

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La prévision actualisée 2014 (112 M€) reprend l’objectif annuel fixé par le ministre de la défense (cf. mandat pour la rationalisation de la fonction achats du 5 novembre 2013). Une performance de 3,2% par an étant attendue sur une assiette estimée à 3,5 Md€, cela représente 112 M€.

Pour mémoire, ce montant ne prend pas en compte les achats de défense et de sécurité entrant dans le cadre de l'art. 179 du code des marchés publics.

Cet objectif annuel de 112 M€ est conservé pour 2015 et 2017.

INDICATEUR 5.4 : Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987

(du point de vue du citoyen)

Unité 2012 Réalisation

2013 Réalisation

2014 Prévision PAP 2014

2014 Prévision actualisée

2015 Prévision

2017 Cible

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987

% 6,93 7,00 7,03 6,93 6,95 6,95

Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure annuellement et en pourcentage la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987. Il est basé sur une enquête ministérielle globale effectuée chaque année en collaboration avec les différents employeurs ministériels. Cet indicateur correspond à celui adressé chaque année au FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique).

Source des données : les données relatives aux effectifs civils rémunérés émanent de la DRH-MD. Les effectifs rémunérés sont restitués à partir du SIRH et les effectifs civils bénéficiaires d’une obligation d’emploi sont recueillis par une enquête annuelle auprès des différents employeurs ministériels.

Mode de calcul : ce dernier résulte du rapport entre les effectifs civils bénéficiaires d’une obligation d’emploi et les effectifs civils des agents rémunérés (effectifs rémunérés et en activité au ministère de la défense).

La prévision 2014 est établie sur la base des données arrêtées au 1er janvier 2013.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Le ministère devrait maintenir la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) à un niveau supérieur à la norme (6 %) et proche du taux actuel.

Le niveau de ce ratio devrait être stabilisé sur la période du triennal étant donné :

- la déflation des effectifs ministériels poursuivie dans le cadre de la LPM 2014-2019 (impact sur le dénominateur de l'indicateur) ;

- une meilleure connaissance de cette population (révision de la prévision 2014) obtenue avec le déploiement d'un module spécifique du SIRH et une tendance générale à la maîtrise du volume des recrutements ministériels (effet sur le numérateur).

Cependant, le ministère de la défense souhaite poursuivre la politique active menée en faveur de cette population (6,95 %).

14 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2015 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2015 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2015

FDC et ADP attendus en 2015

04 Politique immobilière 231 396 505 1 469 020 017 4 865 000 1 705 281 522 13 500 000

05 Systèmes d’information, d’administration et de gestion

99 783 537 48 936 768 148 720 305

06 Politiques des ressources humaines

128 468 109 611 605 103 276 129 182 990 2 378 845

06-03 Reconversion 32 100 871 507 655 103 276 32 711 802 60 000

06-04 Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) (libellé modifié)

96 367 238 103 950 96 471 188 2 318 845

08 Politique culturelle et éducative 23 138 300 680 000 4 978 000 28 796 300 500 000

08-01 Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

17 941 013 680 000 4 978 000 23 599 013 260 000

08-02 Gestion et communication des archives historiques de la défense

5 197 287 5 197 287 240 000

10 Restructurations 9 689 073 108 930 000 26 328 596 144 947 669

11 Pilotage, soutien et communication

423 985 254 16 282 626 440 267 880 4 555 000

50 Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

472 224 452 472 224 452

50-01 Renseignement extérieur 402 967 947 402 967 947

50-02 Renseignement de sécurité et de défense

69 256 505 69 256 505

51 Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

85 041 291 85 041 291

51-01 Gestion des moyens et subventions 5 115 610 5 115 610

51-02 Prospective des systèmes de force et soutien à l’industrie

79 925 681 79 925 681

52 Relations internationales - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

71 910 467 71 910 467

52-01 Soutien aux exportations 0 0

52-02 Diplomatie de défense 71 910 467 71 910 467

53 Préparation et conduite des opérations d’armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

1 893 025 191 1 893 025 191

53-01 Soutien aux opérations d’armement 1 893 025 191 1 893 025 191

53-02 Soutien - expérimentation-terre

53-03 Soutien - expérimentation-marine

53-04 Soutien - expérimentation-air

PLF 2015 15

Soutien de la politique de la défense

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 212

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2015

FDC et ADP attendus en 2015

54 Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 076 546 677 1 076 546 677

54-01 Commandement des armées 116 675 662 116 675 662

54-02 Organismes interarmées à vocation opérationnelle

70 024 291 70 024 291

54-03 Organismes interarmées à vocation prospective et maitrise des armements

46 682 861 46 682 861

54-04 Enseignement interarmées 93 365 721 93 365 721

54-05 Participations organismes multinationaux et étrangers

140 048 583 140 048 583

54-06 Renseignement d’intérêt militaire 127 528 362 127 528 362

54-07 Systèmes d’information et de communication

482 221 197 482 221 197

55 Préparation des forces terrestres -Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

5 944 952 136 5 944 952 136

55-01 Ressources humaines des forces terrestres

5 944 952 136 5 944 952 136

56 Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 415 975 913 2 415 975 913

56-01 Ressources humaines des forces navales

2 415 975 913 2 415 975 913

56-02 Rémunérations des ouvriers de l’Etat de la DCNS

57 Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 461 978 115 2 461 978 115

57-01 Ressources humaines des forces aériennes

2 461 978 115 2 461 978 115

57-02 Service industriel aéronautique(SIAé)

58 Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 710 082 374 2 710 082 374 332 240 000

58-01 Fonction pétrolière 121 802 258 121 802 258

58-02 Soutien des forces par les bases de défense

1 481 958 332 1 481 958 332

58-03 Soutiens complémentaires 16 964 172 16 964 172

58-04 Service interarmées des munitions 78 017 024 78 017 024

58-05 Service du commissariat des armées

243 337 477 243 337 477

58-06 Fonction santé 768 003 111 768 003 111 332 240 000

59 Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

181 000 000 181 000 000

59-01 Surcoûts liés aux opérations extérieures

170 000 000 170 000 000

59-02 Surcoûts liés aux opérations intérieures

11 000 000 11 000 000

60 Politique immobilière - Personnel travaillant pour l’action "Politique immobilière"

312 965 158 312 965 158

61 Politiques des ressources humaines - Personnel travaillant pour l’action "Politiques des ressources"

319 487 564 319 487 564

61-01 Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

180 152 628 180 152 628

16 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2015

FDC et ADP attendus en 2015

61-02 Reconversion des personnels militaires - Chômage

116 149 924 116 149 924

61-03 Reconversion des personnels civils - Chômage

23 185 012 23 185 012

62 Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l’action "Politique culturelle et éducative"

37 414 491 37 414 491

63 Restructurations - Personnel travaillant pour l’action "Restructurations"

180 854 630 180 854 630

63-01 Restructurations Personnels civils 61 392 110 61 392 110

63-02 Restructurations Personnels militaires

119 462 520 119 462 520

64 Pilotage, soutien et communication - Personnel travaillant pour l’action "Pilotage, soutien et communication"

485 027 347 485 027 347

64-01 Personnel du SGA employeur 303 265 237 303 265 237

64-02 Personnel des cabinets et des organismes rattachés

72 275 124 72 275 124

64-03 Effectifs sortants remboursés

64-04 Effectifs sortants non remboursés 10 833 400 10 833 400

64-05 Présidence de la République

64-06 Ecole des mousses et classes préparatoires des lycées de la défense

1 989 361 1 989 361

64-07 Personnel de l’action sociale 57 056 665 57 056 665

64-08 Personnel de l’agence de reconversion de la Défense

39 607 560 39 607 560

65 Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

73 333 775 73 333 775

Total 18 721 819 581 916 460 778 1 643 781 016 31 976 872 4 978 000 21 319 016 247 353 173 845

PLF 2015 17

Soutien de la politique de la défense

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 212

2015 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2015

FDC et ADP attendus en 2015

04 Politique immobilière 231 391 506 815 124 009 4 865 000 1 051 380 515 13 500 000

05 Systèmes d’information, d’administration et de gestion

89 137 972 24 311 164 113 449 136

06 Politiques des ressources humaines

128 405 109 611 605 103 276 129 119 990 2 378 845

06-03 Reconversion 32 037 871 507 655 103 276 32 648 802 60 000

06-04 Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) (libellé modifié)

96 367 238 103 950 96 471 188 2 318 845

08 Politique culturelle et éducative 22 738 300 680 000 4 978 000 28 396 300 500 000

08-01 Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

17 941 013 680 000 4 978 000 23 599 013 260 000

08-02 Gestion et communication des archives historiques de la défense

4 797 287 4 797 287 240 000

10 Restructurations 9 689 073 135 310 000 46 580 000 2 300 000 193 879 073

11 Pilotage, soutien et communication

427 772 250 16 822 626 444 594 876 4 555 000

50 Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

472 224 452 472 224 452

50-01 Renseignement extérieur 402 967 947 402 967 947

50-02 Renseignement de sécurité et de défense

69 256 505 69 256 505

51 Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

85 041 291 85 041 291

51-01 Gestion des moyens et subventions 5 115 610 5 115 610

51-02 Prospective des systèmes de force et soutien à l’industrie

79 925 681 79 925 681

52 Relations internationales - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

71 910 467 71 910 467

52-01 Soutien aux exportations 0 0

52-02 Diplomatie de défense 71 910 467 71 910 467

53 Préparation et conduite des opérations d’armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

1 893 025 191 1 893 025 191

53-01 Soutien aux opérations d’armement 1 893 025 191 1 893 025 191

53-02 Soutien - expérimentation-terre

53-03 Soutien - expérimentation-marine

53-04 Soutien - expérimentation-air

54 Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 076 546 677 1 076 546 677

54-01 Commandement des armées 116 675 662 116 675 662

54-02 Organismes interarmées à vocation opérationnelle

70 024 291 70 024 291

54-03 Organismes interarmées à vocation prospective et maitrise des armements

46 682 861 46 682 861

54-04 Enseignement interarmées 93 365 721 93 365 721

54-05 Participations organismes multinationaux et étrangers

140 048 583 140 048 583

18 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2015

FDC et ADP attendus en 2015

54-06 Renseignement d’intérêt militaire 127 528 362 127 528 362

54-07 Systèmes d’information et de communication

482 221 197 482 221 197

55 Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

5 944 952 136 5 944 952 136

55-01 Ressources humaines des forces terrestres

5 944 952 136 5 944 952 136

56 Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 415 975 913 2 415 975 913

56-01 Ressources humaines des forces navales

2 415 975 913 2 415 975 913

56-02 Rémunérations des ouvriers de l’Etat de la DCNS

57 Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 461 978 115 2 461 978 115

57-01 Ressources humaines des forces aériennes

2 461 978 115 2 461 978 115

57-02 Service industriel aéronautique(SIAé)

58 Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 710 082 374 2 710 082 374 332 240 000

58-01 Fonction pétrolière 121 802 258 121 802 258

58-02 Soutien des forces par les bases de défense

1 481 958 332 1 481 958 332

58-03 Soutiens complémentaires 16 964 172 16 964 172

58-04 Service interarmées des munitions 78 017 024 78 017 024

58-05 Service du commissariat des armées

243 337 477 243 337 477

58-06 Fonction santé 768 003 111 768 003 111 332 240 000

59 Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

181 000 000 181 000 000

59-01 Surcoûts liés aux opérations extérieures

170 000 000 170 000 000

59-02 Surcoûts liés aux opérations intérieures

11 000 000 11 000 000

60 Politique immobilière - Personnel travaillant pour l’action "Politique immobilière"

312 965 158 312 965 158

61 Politiques des ressources humaines - Personnel travaillant pour l’action "Politiques des ressources"

319 487 564 319 487 564

61-01 Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

180 152 628 180 152 628

61-02 Reconversion des personnels militaires - Chômage

116 149 924 116 149 924

61-03 Reconversion des personnels civils - Chômage

23 185 012 23 185 012

62 Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l’action "Politique culturelle et éducative"

37 414 491 37 414 491

63 Restructurations - Personnel travaillant pour l’action "Restructurations"

180 854 630 180 854 630

63-01 Restructurations Personnels civils 61 392 110 61 392 110

PLF 2015 19

Soutien de la politique de la défense

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 212

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2015

FDC et ADP attendus en 2015

63-02 Restructurations Personnels militaires

119 462 520 119 462 520

64 Pilotage, soutien et communication - Personnel travaillant pour l’action "Pilotage, soutien et communication"

485 027 347 485 027 347

64-01 Personnel du SGA employeur 303 265 237 303 265 237

64-02 Personnel des cabinets et des organismes rattachés

72 275 124 72 275 124

64-03 Effectifs sortants remboursés

64-04 Effectifs sortants non remboursés 10 833 400 10 833 400

64-05 Présidence de la République

64-06 Ecole des mousses et classes préparatoires des lycées de la défense

1 989 361 1 989 361

64-07 Personnel de l’action sociale 57 056 665 57 056 665

64-08 Personnel de l’agence de reconversion de la Défense

39 607 560 39 607 560

65 Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

73 333 775 73 333 775

Total 18 721 819 581 909 134 210 992 179 404 52 228 276 7 278 000 20 682 639 471 353 173 845

20 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2014 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2014 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2014

Prévisions FDC et ADP

2014

04 Politique immobilière 317 415 177 318 846 116 1 143 477 250 8 000 000 1 787 738 543 12 945 000

05 Systèmes d’information, d’administration et de gestion

92 613 794 39 691 626 132 305 420

06 Politiques des ressources humaines

392 059 858 132 955 192 814 030 141 500 525 970 580 2 016 525

06-03 Reconversion 169 401 889 32 203 610 682 080 141 500 202 429 079

06-04 Action sociale et autres politiques de ressources humaines

222 657 969 100 751 582 131 950 0 323 541 501 2 016 525

08 Politique culturelle et éducative 37 997 812 24 226 419 241 500 6 680 733 69 146 464 500 000

08-01 Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

19 275 151 241 500 6 680 733 26 197 384 260 000

08-02 Gestion et communication des archives historiques de la défense

37 997 812 4 951 268 42 949 080 240 000

10 Restructurations 77 027 811 8 600 062 181 000 000 39 921 801 306 549 674

11 Pilotage, soutien et communication

385 060 159 329 480 197 30 262 225 3 000 744 805 581 1 650 000

50 Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

50-01

50-02

51 Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

51-01

51-02

52 Relations internationales - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

52-01

52-02

53 Préparation et conduite des opérations d’armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

53-01

53-02

53-03

53-04

54 Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

PLF 2015 21

Soutien de la politique de la défense

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 212

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2014

Prévisions FDC et ADP

2014

54-01

54-02

54-03

54-04

54-05

54-06

54-07

55 Préparation des forces terrestres -Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

55-01

56 Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

56-01

56-02

57 Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

57-01

57-02

58 Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

58-01

58-02

58-03

58-04

58-05

58-06

59 Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

59-01

59-02

60 Politique immobilière - Personnel travaillant pour l’action "Politique immobilière"

61 Politiques des ressources humaines - Personnel travaillant pour l’action "Politiques des ressources"

61-01

61-02

61-03

62 Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l’action "Politique culturelle et éducative"

63 Restructurations - Personnel travaillant pour l’action "Restructurations"

63-01

63-02

64 Pilotage, soutien et communication - Personnel travaillant pour l’action "Pilotage, soutien et communication"

22 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2014

Prévisions FDC et ADP

2014

64-01

64-02

64-03

64-04

64-05

64-06

64-07

64-08

65 Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

Total 1 209 560 817 906 721 780 1 395 245 131 48 307 801 6 680 733 3 566 516 262 17 111 525

PLF 2015 23

Soutien de la politique de la défense

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 212

2014 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2014

Prévisions FDC et ADP

2014

04 Politique immobilière 317 415 177 318 846 116 581 160 180 8 000 000 1 225 421 473 12 945 000

05 Systèmes d’information, d’administration et de gestion

92 533 415 39 657 178 132 190 593

06 Politiques des ressources humaines

392 059 858 129 355 192 814 030 141 500 522 370 580 2 016 525

06-03 Reconversion 169 401 889 28 603 610 682 080 141 500 198 829 079

06-04 Action sociale et autres politiques de ressources humaines

222 657 969 100 751 582 131 950 0 323 541 501 2 016 525

08 Politique culturelle et éducative 37 997 812 23 817 159 241 500 6 680 733 68 737 204 500 000

08-01 Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

19 275 151 241 500 6 680 733 26 197 384 260 000

08-02 Gestion et communication des archives historiques de la défense

37 997 812 4 542 008 42 539 820 240 000

10 Restructurations 77 027 811 9 931 275 205 320 000 42 298 547 334 577 633

11 Pilotage, soutien et communication

385 060 159 271 866 742 37 792 736 639 222 695 358 859 1 650 000

50 Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

50-01

50-02

51 Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

51-01

51-02

52 Relations internationales - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

52-01

52-02

53 Préparation et conduite des opérations d’armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

53-01

53-02

53-03

53-04

54 Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

54-01

54-02

54-03

54-04

54-05

54-06

54-07

55 Préparation des forces terrestres -Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

24 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2014

Prévisions FDC et ADP

2014

55-01

56 Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

56-01

56-02

57 Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

57-01

57-02

58 Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

58-01

58-02

58-03

58-04

58-05

58-06

59 Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

59-01

59-02

60 Politique immobilière - Personnel travaillant pour l’action "Politique immobilière"

61 Politiques des ressources humaines - Personnel travaillant pour l’action "Politiques des ressources"

61-01

61-02

61-03

62 Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l’action "Politique culturelle et éducative"

63 Restructurations - Personnel travaillant pour l’action "Restructurations"

63-01

63-02

64 Pilotage, soutien et communication - Personnel travaillant pour l’action "Pilotage, soutien et communication"

64-01

64-02

64-03

64-04

64-05

64-06

64-07

64-08

PLF 2015 25

Soutien de la politique de la défense

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 212

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Total pour 2014

Prévisions FDC et ADP

2014

65 Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

Total 1 209 560 817 846 349 899 864 744 124 51 320 769 6 680 733 2 978 656 342 17 111 525

26 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFI pour 2014

Demandées pour 2015

Ouverts en LFI pour 2014

Demandés pour 2015

Titre 2. Dépenses de personnel 1 209 560 817 18 721 819 581 1 209 560 817 18 721 819 581

Rémunérations d’activité 557 117 792 9 259 839 896 557 117 792 9 259 839 896

Cotisations et contributions sociales 384 701 389 9 156 751 248 384 701 389 9 156 751 248

Prestations sociales et allocations diverses 267 741 636 305 228 437 267 741 636 305 228 437

Titre 3. Dépenses de fonctionnement 906 721 780 916 460 778 846 349 899 909 134 210

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

817 261 537 828 845 885 756 889 656 821 519 317

Subventions pour charges de service public 89 460 243 87 614 893 89 460 243 87 614 893

Titre 5. Dépenses d’investissement 1 395 245 131 1 643 781 016 864 744 124 992 179 404

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

1 355 553 505 1 594 844 248 825 086 946 967 868 240

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

39 691 626 48 936 768 39 657 178 24 311 164

Titre 6. Dépenses d’intervention 48 307 801 31 976 872 51 320 769 52 228 276

Transferts aux ménages 100 000 100 000

Transferts aux entreprises 20 228 986 7 632 315 12 139 839 12 472 647

Transferts aux collectivités territoriales 22 512 766 13 711 871 30 309 885 24 728 417

Transferts aux autres collectivités 5 566 049 10 532 686 8 871 045 14 927 212

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

6 680 733 4 978 000 6 680 733 7 278 000

Prêts et avances 2 300 000

Dotations en fonds propres 6 680 733 4 978 000 6 680 733 4 978 000

Total hors FDC et ADP prévus 3 566 516 262 21 319 016 247 2 978 656 342 20 682 639 471

FDC et ADP prévus au titre 2 332 240 000 332 240 000

FDC et ADP prévus hors titre 2 17 111 525 20 933 845 17 111 525 20 933 845

Total y.c. FDC et ADP prévus 3 583 627 787 21 672 190 092 2 995 767 867 21 035 813 316

PLF 2015 27

Soutien de la politique de la défense

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 212

DÉPENSES FISCALES1

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2015 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2015 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ».

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D’ÉTAT (3)

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d’État contribuant au programme de manière principale Chiffrage pour 2013

Chiffrage pour 2014

Chiffrage pour 2015

120140 Exonération du pécule modulable d’incitation au départ des militaires

Impôt sur le revenu

Objectif : Inciter les militaires à une seconde carrière professionnelle

Bénéficiaires 2013 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2013 - Fin d’incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2019 - CGI : 81-30°

14 13 12

120141 Exonération de l’indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation du ministère de la défense

Impôt sur le revenu

Objectif : Accompagner la politique de redéploiement des armées

Bénéficiaires 2013 : 327 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2013 - Fin d’incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2019 - CGI : 81-30° bis

3 3 3

230605 Exonération du bénéfice réalisé par les entreprises créées en zone de restructuration de la défense

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Objectif : Accompagner la politique de redéploiement des armées

Bénéficiaires 2013 : 200 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2008 - Dernière modification : 2013 - Fin d’incidence budgétaire : 2023 - Fin du fait générateur : 2016 - CGI : 44 terdecies

2 2 2

Coût total des dépenses fiscales2 19 18 17

1 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable. 2 Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2014 ou 2013) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

28 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS LOCAUX, PRISES EN CHARGE PAR L’ÉTAT (1)

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux, prises en charge par l’État, contribuant au programme de manière principale Chiffrage pour 2013

Chiffrage pour 2014

Chiffrage pour 2015

090201 Crédit d’impôt pour les micro entreprises implantées en zone de restructuration de la défense

Cotisation foncière des entreprises

Objectif : Accompagner la politique de redéploiement des armées

Bénéficiaires 2013 : 890 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2009 - Dernière modification : 2013 - Fin d’incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2019 - CGI : 1647 C septies

2 2 2

Coût total des dépenses fiscales 2 2 2

PLF 2015 29

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2 Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2 Dépenses

de personnel

Autres titres Total

04 Politique immobilière 1 705 281 522 1 705 281 522 1 051 380 515 1 051 380 515

05 Systèmes d’information, d’administration et de gestion

148 720 305 148 720 305 113 449 136 113 449 136

06 Politiques des ressources humaines

129 182 990 129 182 990 129 119 990 129 119 990

06-03 Reconversion 32 711 802 32 711 802 32 648 802 32 648 802

06-04 Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) (libellé modifié)

96 471 188 96 471 188 96 471 188 96 471 188

08 Politique culturelle et éducative 28 796 300 28 796 300 28 396 300 28 396 300

08-01 Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

23 599 013 23 599 013 23 599 013 23 599 013

08-02 Gestion et communication des archives historiques de la défense

5 197 287 5 197 287 4 797 287 4 797 287

10 Restructurations 144 947 669 144 947 669 193 879 073 193 879 073

11 Pilotage, soutien et communication

440 267 880 440 267 880 444 594 876 444 594 876

50 Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

472 224 452 0 472 224 452 472 224 452 0 472 224 452

50-01 Renseignement extérieur 402 967 947 0 402 967 947 402 967 947 0 402 967 947

50-02 Renseignement de sécurité et de défense

69 256 505 0 69 256 505 69 256 505 0 69 256 505

51 Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

85 041 291 0 85 041 291 85 041 291 0 85 041 291

51-01 Gestion des moyens et subventions

5 115 610 0 5 115 610 5 115 610 0 5 115 610

51-02 Prospective des systèmes de force et soutien à l’industrie

79 925 681 0 79 925 681 79 925 681 0 79 925 681

52 Relations internationales - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

71 910 467 0 71 910 467 71 910 467 0 71 910 467

52-01 Soutien aux exportations 0 0 0 0 0 0

52-02 Diplomatie de défense 71 910 467 0 71 910 467 71 910 467 0 71 910 467

53 Préparation et conduite des opérations d’armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

1 893 025 191 0 1 893 025 191 1 893 025 191 0 1 893 025 191

53-01 Soutien aux opérations d’armement

1 893 025 191 0 1 893 025 191 1 893 025 191 0 1 893 025 191

53-02 Soutien - expérimentation-terre

53-03 Soutien - expérimentation-marine

30 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2 Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2 Dépenses

de personnel

Autres titres Total

53-04 Soutien - expérimentation-air

54 Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 076 546 677 0 1 076 546 677 1 076 546 677 0 1 076 546 677

54-01 Commandement des armées 116 675 662 0 116 675 662 116 675 662 0 116 675 662

54-02 Organismes interarmées à vocation opérationnelle

70 024 291 0 70 024 291 70 024 291 0 70 024 291

54-03 Organismes interarmées à vocation prospective et maitrise des armements

46 682 861 0 46 682 861 46 682 861 0 46 682 861

54-04 Enseignement interarmées 93 365 721 0 93 365 721 93 365 721 0 93 365 721

54-05 Participations organismes multinationaux et étrangers

140 048 583 0 140 048 583 140 048 583 0 140 048 583

54-06 Renseignement d’intérêt militaire 127 528 362 0 127 528 362 127 528 362 0 127 528 362

54-07 Systèmes d’information et de communication

482 221 197 0 482 221 197 482 221 197 0 482 221 197

55 Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

5 944 952 136 0 5 944 952 136 5 944 952 136 0 5 944 952 136

55-01 Ressources humaines des forces terrestres

5 944 952 136 0 5 944 952 136 5 944 952 136 0 5 944 952 136

56 Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 415 975 913 0 2 415 975 913 2 415 975 913 0 2 415 975 913

56-01 Ressources humaines des forces navales

2 415 975 913 0 2 415 975 913 2 415 975 913 0 2 415 975 913

56-02 Rémunérations des ouvriers de l’Etat de la DCNS

57 Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 461 978 115 0 2 461 978 115 2 461 978 115 0 2 461 978 115

57-01 Ressources humaines des forces aériennes

2 461 978 115 0 2 461 978 115 2 461 978 115 0 2 461 978 115

57-02 Service industriel aéronautique(SIAé)

58 Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 710 082 374 0 2 710 082 374 2 710 082 374 0 2 710 082 374

58-01 Fonction pétrolière 121 802 258 0 121 802 258 121 802 258 0 121 802 258

58-02 Soutien des forces par les bases de défense

1 481 958 332 0 1 481 958 332 1 481 958 332 0 1 481 958 332

58-03 Soutiens complémentaires 16 964 172 0 16 964 172 16 964 172 0 16 964 172

58-04 Service interarmées des munitions 78 017 024 0 78 017 024 78 017 024 0 78 017 024

58-05 Service du commissariat des armées

243 337 477 0 243 337 477 243 337 477 0 243 337 477

58-06 Fonction santé 768 003 111 0 768 003 111 768 003 111 0 768 003 111

59 Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

181 000 000 0 181 000 000 181 000 000 0 181 000 000

59-01 Surcoûts liés aux opérations extérieures

170 000 000 0 170 000 000 170 000 000 0 170 000 000

59-02 Surcoûts liés aux opérations intérieures

11 000 000 0 11 000 000 11 000 000 0 11 000 000

60 Politique immobilière - Personnel travaillant pour l’action "Politique immobilière"

312 965 158 0 312 965 158 312 965 158 0 312 965 158

PLF 2015 31

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2 Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2 Dépenses

de personnel

Autres titres Total

61 Politiques des ressources humaines - Personnel travaillant pour l’action "Politiques des ressources"

319 487 564 0 319 487 564 319 487 564 0 319 487 564

61-01 Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

180 152 628 0 180 152 628 180 152 628 0 180 152 628

61-02 Reconversion des personnels militaires - Chômage

116 149 924 0 116 149 924 116 149 924 0 116 149 924

61-03 Reconversion des personnels civils - Chômage

23 185 012 0 23 185 012 23 185 012 0 23 185 012

62 Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l’action "Politique culturelle et éducative"

37 414 491 0 37 414 491 37 414 491 0 37 414 491

63 Restructurations - Personnel travaillant pour l’action "Restructurations"

180 854 630 0 180 854 630 180 854 630 0 180 854 630

63-01 Restructurations Personnels civils 61 392 110 0 61 392 110 61 392 110 0 61 392 110

63-02 Restructurations Personnels militaires

119 462 520 0 119 462 520 119 462 520 0 119 462 520

64 Pilotage, soutien et communication - Personnel travaillant pour l’action "Pilotage, soutien et communication"

485 027 347 0 485 027 347 485 027 347 0 485 027 347

64-01 Personnel du SGA employeur 303 265 237 0 303 265 237 303 265 237 0 303 265 237

64-02 Personnel des cabinets et des organismes rattachés

72 275 124 0 72 275 124 72 275 124 0 72 275 124

64-03 Effectifs sortants remboursés

64-04 Effectifs sortants non remboursés 10 833 400 0 10 833 400 10 833 400 0 10 833 400

64-05 Présidence de la République

64-06 Ecole des mousses et classes préparatoires des lycées de la défense

1 989 361 0 1 989 361 1 989 361 0 1 989 361

64-07 Personnel de l’action sociale 57 056 665 0 57 056 665 57 056 665 0 57 056 665

64-08 Personnel de l’agence de reconversion de la Défense

39 607 560 0 39 607 560 39 607 560 0 39 607 560

65 Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

73 333 775 0 73 333 775 73 333 775 0 73 333 775

Total 18 721 819 581 2 597 196 666 21 319 016 247 18 721 819 581 1 960 819 890 20 682 639 471

Un besoin complémentaire estimé à 48 M€ (dont 35 M€ de titre 2 et 13 M€ de hors titre 2) sera financé par la récupération d’indus de rémunération (dysfonctionnements du SI-Louvois) sous la forme de rétablissements de crédits à intervenir en 2015.

Précisions méthodologiques

La présentation des crédits par actions, sous-actions repose sur une répartition des crédits de personnels de différents gestionnaires « organiques ». Cette répartition a été effectuée soit directement (dépenses non liées à l’activité), soit de manière proportionnelle (dépenses liées à l’activité et cotisations).

32 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

Dissuasion6%

Fonctionnement et activités spécifiques

33%

Equipements d'accompagnement

6%

Infrastructure de défense55%

Répartition des crédits par opération stratégique - AE 2015

Dissuasion5%

Fonctionnement et activités spécifiques

45%

Equipements d'accompagnement

6%

Infrastructure de défense44%

Répartition des crédits par opération stratégique - CP 2015

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS À 2014 ET AU TITRE DE 2014 – PERIMÈTRE HORS T2

Engagements Paiements

Opérations stratégiques RàP à fin 2013 Eng 2014 Eng 2015 2014 2015 2016 2017 >2017 Total

118,30 67,68 33,60 9,00 5,47 2,54 118,30

79,58 21,63 34,55 18,31 4,39 0,70 79,58

124,15 28,85 44,77 34,73 15,80 124,15

1 435,95 216,15 121,82 72,48 47,07 978,43 1 435,95

874,86 682,39 159,78 31,97 0,58 0,14 874,86

864,44 609,25 251,81 3,02 0,37 864,44

81,21 60,13 12,02 5,48 3,57 - 81,21

123,04 72,06 40,15 9,19 1,65 - 123,04

148,72 74,28 59,85 11,82 2,77 148,72

1 212,06 662,57 274,35 114,30 31,78 129,06 1 212,06

1 016,28 249,42 466,16 214,35 67,81 18,54 1 016,28

1 177,84 369,95 482,61 191,05 134,23 1 177,84

Total 2 847,51 2 093,76 2 315,14 2 032,03 2 224,75 1 314,12 402,93 1 282,58 7 256,42

Somme Eng. 7 256,42

Infrastructure de défense

Dissuasion

Fonctionnement et activités spécifiques

Equipements d'accompagnement

PLF 2015 33

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

TABLEAU DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)

Opérations stratégiques AEANE fin 2014 AE affectées 2015 Total AE Engagement 2015

Dissuasion 8,42 51,84 60,26 29,22

Equipements d'accompagnement

- 24,00 24,00 24,00

Infrastructure de défense 316,63 619,17 935,80 338,80

Total 325,06 695,00 1 020,06 392,02

GRANDS PROJETS

1er projet : Véhicules légers de la gamme commerciale (VLGC) du ministère de la défense.

Constitution et gestion du parc de VLGC depuis l’été 2014

Pour mémoire, jusqu’en 2006, les VLGC du ministère étaient gérés en gestion patrimoniale tant pour leur acquisition que pour leur maintenance.

Après 2006, l’ensemble de cette prestation (acquisition et maintenance) a été confiée à un prestataire privé. En effet, un marché d’externalisation des VLGC (portant initialement sur 20.120 véhicules) a été notifié à la société General Electric (GE) FLEET pour une durée de six ans et pour un montant total de 393,45 M€ (dont 3,59 M€ au titre de l’avenant notifié en 2007). Une clause de ce contrat permettait soit de restituer les véhicules à l'issue de la période contractuelle, soit de procéder à une levée d'option d'achat (LOA) afin que le ministère puisse reprendre en gestion patrimoniale la totalité ou une partie des véhicules.

A l'issue d'une étude menée par le contrôle général des armées (CGA) et dans la perspective d'une recherche de rationalisation, il a été décidé de ne pas renouveler ce marché après son terme en août 2014 et de le remplacer par un retour à une gestion patrimoniale en achat. La maintenance et la sinistralité de ce parc resteront externalisées auprès de l’UGAP au titre d’un marché conclu avec la société ALD-Automotiv.

Dans ces conditions, le ministère a procédé dès 2013 à des LOA. Celles-ci devant être prononcées trois mois avant la date effective de rachat, elles se sont achevées à l'été 2014.

Dans ce cadre, 13 980 véhicules ont fait l’objet entre 2013 et 2014 d’une LOA afin de constituer le parc initial de VLGC repris en gestion patrimoniale.

Renouvellement du parc de VLGC en gestion patrimoniale à compter de 2015 :

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du plan de soutien de la filière automobile par les services de l’Etat précise que les véhicules ayant atteint 9 ans doivent faire l’objet d’un renouvellement.

Il est ainsi prévu de renouveler le parc des VLGC sur 4 ans de 2015 à 2018 inclus.

Afin de lisser la dépense induite par ce renouvellement, il a été décidé d’amorcer celui-ci dès 2015 par l’achat de véhicules neufs auprès de l’UGAP, tout en tenant compte de la trajectoire de réduction de la flotte (passage de 13.980 véhicules à l’été 2014 à 12 130 véhicules fin 2018). Tableau des prévisions brutes globales (renouvellement et maintenance des VLGC) :

34 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

Consommations

(En millions d’euros)

2015 (prévision)

2016 (prévision)

2017 (prévision)

2018 (prévision)

2019 (prévision)

2020 (prévision)

2021 (prévision)

Coût total de

l'opération

AE 45,90 47,62 47,25 47 ND ND ND ND

CP 32,90 47,62 47,25 47 13,00 ND ND ND

Les prévisions de consommation d’AE et de CP en 2015 se décomposent de la façon suivante :

- 40,30 M€ en AE et 28,70 M€ en CP pour l’achat de véhicules neufs de la gamme commerciale ;

- 5,60 M€ en AE et 4,20 M€ en CP pour leur maintenance.

2ème projet : Convention conclue pour l'achat et l'entretien des véhicules de fonction du ministère de la défense

Présentation générale du projet

Ce projet, qui porte sur l’achat et l’entretien des véhicules de fonction (VF) du ministère de la défense, vise également à permettre un recentrage des activités sur le soutien des véhicules tactiques.

Il se fonde sur des conventions passées par le SPAC auprès de l'UGAP, qui définissent le contenu et l'organisation des modalités de ce soutien au profit des armées et services relevant du ministère.

Ces conventions prévoient notamment les dispositions relatives :

- à l'achat des véhicules de fonction (convention d’une durée de trois ans) ;

- au financement de leur entretien et de la maintenance constructeur (ensemble de prestations forfaitaires) ;

- aux opérations de réparation des dommages des véhicules (prestations hors forfait).

Périmètre du projet et état d'avancement

Le parc est constitué d’une partie « administration centrale », à la charge du programme 212 « Soutien de la politique de la défense », et d’une partie « services extérieurs » à la charge des armées, directions et services.

Evolution des dépenses, comprise dans l’enveloppe globale des véhicules, en données brutes, avant remboursement

Consommations

(En millions d’euros)

2010 et avant

(réalisé)

2011 (réalisé)

2012 (réalisé)

2013 (réalisé)

2014 (prévision)

2015 (prévision)

2016 et après (prévision)

Coût total de l'opération

Autorisations d’engagement

7,31 3,04 4,44 0,42 0,7 2,2 ND ND

Crédits de paiement 7,31 1,38 5,97 0,71 0,7 2,09 ND ND

Les prévisions de consommation d’AE et de CP figurant dans le tableau ci-dessus concernent pour 2013 et 2014 uniquement l’entretien des véhicules.

Afin de réaliser des économies et d’optimiser l’impact écologique, le ministère a procédé non seulement à une réduction d'une soixantaine de VF attribués aux autorités du ministère mais également à un abaissement de gamme entre 2010 et 2012.

En 2013, le parc des véhicules de fonction n'a fait l'objet d'aucun renouvellement. Cette solution a été reconduite en 2014. Le renouvellement du parc des 500 véhicules de fonction doit reprendre en 2015 et sera étalé sur 5 ans. Les prévisions de consommation d’AE en 2015 (2,2 M€) correspondent à l’achat de 100 VF d’un coût unitaire moyen de 17 k€, soit 1,7 M€ et à la maintenance du parc de VF (500 véhicules) pour 0,5 M€.

Raisons d'éventuelles modifications au contrat

Des modifications, notamment quantitatives, peuvent être apportées en fonction de l’évolution du format des armées dans le cadre de la réforme globale du ministère.

PLF 2015 35

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

3ème projet : Mise en œuvre de marchés multiservices de soutien (MMS) en moyens généraux et en infrastructure relatifs à différentes emprises :

1ère PHASE : « SAINT THOMAS D'AQUIN (HOTEL DE L'ARTILLERIE) » ET « FORT DE VANVES » A MALAKOFF

Périmètre du projet et état d'avancement

Portée par la réforme du ministère, la stratégie de soutien de sites est amenée à évoluer, notamment par l’externalisation de fonctions périphériques et en favorisant la passation de contrats groupés.

Des contrats MMS ont été conclus en 2012 pour le site de Saint-Thomas d’Aquin et en 2011 pour le Fort de Vanves.

Objectifs de performance assignés au partenaire privé

Les marchés intègrent une obligation de résultat. A ce titre, les titulaires ont la responsabilité de mettre en œuvre tous les procédés et moyens leur permettant de répondre aux objectifs attendus consistant à :

- garantir les performances de fonctionnement des ouvrages à un niveau optimal ;

- garantir la continuité du service et le maintien des paramètres de fonctionnement ;

- garantir la gestion optimale des énergies et des fluides pour une exploitation économe ;

- assurer et maintenir la conformité des installations ;

- assurer le niveau de qualité demandé pour les différentes prestations du marché.

Raisons d'éventuelles modifications au contrat

Des adaptations sont envisageables pour tenir compte d'éventuelles évolutions des soutiens à assurer en raison de la mise en œuvre de la réforme globale du ministère.

Perspectives

La procédure des marchés de « facility management » (FM) permet d'externaliser le soutien et le fonctionnement complet d'un site auprès d'un opérateur unique qui assure simultanément, outre ses prestations (services aux personnes et aux équipements), la coordination du suivi de l'exécution d'ensemble en lien direct avec le maître d'ouvrage à qui il rend compte. Ce type de contrat reprend l'ensemble du périmètre jusque-là assuré par des contrats différents et participe ainsi à la rationalisation des achats et du soutien général.

Enfin, d’un point de vue financier, il convient de souligner un gain possible tiré de la globalisation des précédents actes remplacés par un contrat unique passé dans un champ concurrentiel où les opérateurs spécialisés sont nombreux.

Tableau des consommations et des prévisions (récapitulatif des deux sites)

Consommations

(En millions d’euros)

2011 et avant

(réalisé)

2012 (réalisé)

2013 (réalisé)

2014 (prévision)

2015 (prévision)

2016 et après (prévision)

Coût total de l'opération

Autorisations d’engagement

11,53 3,65 3,59 3,57 3,58 3,57 29,49

Crédits de paiement 8,54 4,07 3,49 3,57 3,58 6,24 29,49

Etats de réalisation par site :

Saint-Thomas d’Aquin (STA)

Le nouveau marché « FM » a été engagé pour la période 2012-2013 pour un montant de 1,12 M€. Le site de STA devant être libéré après installation des services sur Balard, les tranches conditionnelles du marché seront affermies en fonction de la date de cession du site.

36 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

Tableau des consommations et des prévisions (Marché FM de Saint-Thomas d’Aquin)

Consommations

(En millions d’euros)

2011 et avant

(réalisé)

2012 (réalisé)

2013 (réalisé)

2014 (prévision)

2015 (prévision)

2016 et après (prévision)

Coût total de l'opération

Autorisations d’engagement

3,82 1,43 1,18 1,27 1,27 1,27 10,24

Crédits de paiement 2,65 2,14 0,98 1,27 1,27 1,93 10,24

Fort de Vanves

A l’issue du précédent marché de « facility management » (FM), un nouveau marché de FM a été passé en 2011 au profit du site du Fort de Vanves pour une durée de 4 ans.

A partir de 2012, les prévisions en AE indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent à l’engagement de la tranche ferme annuelle pour 2 M€, à quoi s’ajoute la part à bons de commande, estimée 0,3 M€ par an.

Tableau des consommations et des prévisions (Marché FM du fort de Vanves)

Consommations

(En millions d’euros)

2011 et avant

(réalisé)

2012 (réalisé)

2013 (réalisé)

2014 (prévision)

2015 (prévision)

2016 et après (prévision)

Coût total de l'opération

Autorisations d’engagement

7,71 2,22 2,41 2,30 2,30 2,31 19,25

Crédits de paiement 5,89 1,93 2,51 2,30 2,30 4,32 19,25

2e PHASE : « BALARD », « BELLECHASSE, GRENELLE, INVALIDES » ET « ARCUEIL »

La première phase ayant démontré l’efficacité de ce type de marché, il a été décidé d’y recourir de manière accrue. Deux nouveaux MMS ont ainsi été engagés en 2010, et un troisième en 2011, à savoir :

Balard

Le MMS d’une durée de quatre ans relatif à l’exécution de prestations de services sur le site de Balard (différentes de celles qui sont offertes par le PPP « Balard » et concernant des bâtiments non encore pris en charge par OPALE DEFENSE) a été notifié le 1er février 2010. Il comprenait une partie forfaitaire annuelle, d’un montant initial de 1,94 M€, devenue variable d’une année sur l’autre par avenant de diminution ou d’augmentation, et une partie annuelle à bons de commande estimée à 0,2 M€.

A compter de 2014, les prestations ont été reprises progressivement par OPALE DEFENSE dans le cadre du regroupement sur Balard des états-majors et des services.

Tableau des consommations et des prévisions (Marché MMS Balard)

Consommations

(En millions d’euros)

2011 et avant

(réalisé)

2012 (réalisé)

2013 (réalisé)

2014 (prévision)

2015 (prévision)

2016 et après (prévision)

Coût total de l'opération

Autorisations d’engagement

3,76 1,64 1,81 0 0 0 7,21

Crédits de paiement 1,96 2,83 1,57 0,85 0 0 7,21

Bellechasse, Grenelle et Invalides

Ce MMS d’une durée de 5 ans relatif à l’exécution des prestations de services sur les sites de Bellechasse, Grenelle et Invalides a été notifié le 26 janvier 2010.

PLF 2015 37

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

Tableau des prévisions (Marché MMS de Bellechasse, Grenelle et Invalides)

Consommations

(En millions d’euros)

2011 et avant

(réalisé)

2012 (réalisé)

2013 (réalisé)

2014 (prévision)

2015 (prévision)

2016 et après (prévision)

Coût total de l'opération

Autorisations d’engagement

2,39 1,24 1,24 1,26 1,00 0 7,13

Crédits de paiement 2,14 1,21 1,40 1,26 1,12 0 7,13

Arcueil

Le marché FM au profit du site d’Arcueil a été notifié le 15 février 2011, pour un montant forfaitaire de 2,6 M€ par an et une durée de 5 ans.

Depuis 2012, ce marché intègre également l’alimentation (dépenses faisant l’objet de l’émission de bons de commande) pour un montant maximum annuel TTC de 1,46 M€.

Tableau des prévisions (Marché FM d’Arcueil)

Consommations

(En millions d’euros)

2011 et

avant

(réalisé)

2012

(réalisé)

2013

(réalisé)

2014

(prévision)

2015

(prévision)

2016 et après

(prévision)

Coût total de

l'opération

Autorisations

d’engagement

2,69 3,85 4,96 4,82 4,76 0 21,08

Crédits de paiement 1,12 3,79 4,09 4,85 4,79 2,44 21,08

3e PHASE : « HOTEL DE BRIENNE »

Afin de poursuivre le soutien du site de l’Hôtel de Brienne après le regroupement des services sur Balard, il a été décidé d’engager deux marchés correspondant à :

- un volet « technique » d’un montant de 1,11 M€ en 2015 (engagement de deux ans), puis 0,57 M€ annuels sur la période 2017-2020 ;

- un volet « services » d’un montant de 1,4 M€ en 2015 (engagement de deux ans), puis 0,7 M€ annuels sur la période 2017-2020.

Tableau des prévisions (Marché FM d’Hôtel de Brienne)

Consommations

(En millions d’euros)

2011 et avant

(réalisé)

2012 (réalisé)

2013 (réalisé)

2014 (prévision)

2015 (prévision)

2016 et après (prévision)

Coût total de l'opération

Autorisations d’engagement

0 0 0 0 2,54 3,81 6,35

Crédits de paiement 0 0 0 0 0,63 5,72 6,35

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

En application des orientations fixées par la loi de programmation militaire 2014-2019, le ministre de la défense a décidé de réformer la gouvernance des effectifs du ministère et le pilotage de la masse salariale (crédits du titre 2). Ainsi, l’ensemble des crédits de personnel (titre 2) et les effectifs associés sont, à partir du budget 2015, regroupés au sein du programme 212 « Soutien de la politique de la défense », placé sous la responsabilité du secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense. Au sein de ce programme, les crédits sont désormais répartis, essentiellement, par gestionnaire des ressources humaines, chacun pour ce qui le concerne en charge d’un budget opérationnel de programme.

38 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

En conséquence, les programmes 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », 146 « Équipement des forces », 178 « Préparation et emploi des forces » et 167 « Liens entre la Nation et son armée » ne présentent plus, à compter de 2015, de crédits de personnel (titre 2) et d’effectifs associés.

Il n’en demeure pas moins que leurs responsables de programme (par ailleurs chef d’état-major des armées, délégué général pour l’armement ou directeur général des relations internationales et de la stratégie) sont associés à la gouvernance du titre 2 et des effectifs.

Dans le cadre de cette nouvelle architecture budgétaire, l’information de la représentation nationale est préservée grâce à une architecture-miroir T2/HT2. Le référentiel action sous-action (ASA) assure la visibilité nécessaire en termes de coût en crédits de titre 2 des politiques publiques

DÉPENSES DE PERSONNEL

Emplois (ETPT) Crédits

Plafond autorisé

pour 2014

Effet des mesures de périmètre pour 2015

Effet des mesures de

transfert pour 2015

Effet des corrections techniques pour 2015

Impact des schémas d’emploi

pour 2015

Plafond demandé pour 2015

Demandés pour 2015

(y.c. charges sociales)

Catégorie d’emploi

(1) (2) (3) (4) (5) = 6-1-2-3-4 (6)

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

10 599 -2 -9 142 +45 10 775 1 095 225 652

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

11 604 -7 -5 390 -118 11 864 980 293 850

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

23 884 -22 -13 -697 -442 22 710 1 422 332 970

Ouvriers de l’Etat 18 663 -26 0 97 -991 17 743 827 182 117

Officiers 34 823 -1 -1 568 198 -912 32 540 3 687 980 269

Sous-officiers 94 280 -33 -161 599 -2 358 92 327 5 902 803 599

Militaires du rang 79 397 -20 -6 -760 -2 877 75 734 3 708 247 437

Volontaires 2 317 -1 0 -145 -18 2 153 61 344 103

Total 275 567 -112 -1 762 -176 -7 671 265 846 17 685 409 997

Précisions méthodologiques

Le plafond ministériel d’emplois autorisés pour 2015 s'élève à 265 846 ETPT soit une évolution par rapport au PMEA de la LFI 2014 de – 9 721 ETPT.

Cette évolution tient compte des éléments présentés ci-après :

* Un effet en ETPT des schémas d'emplois qui s'établit à -7 671 ETPT et se décompose comme suit :

- des extensions en année pleine des mesures de créations et de suppressions réalisées en 2014 : -2 818 ETPT ;

- des mesures nouvelles de créations d'emplois en 2015 : +145 ETPT qui s'inscrivent dans la continuité du renforcement de la fonction « Renseignement » ;

- des mesures nouvelles de réductions d'emplois en 2015 : -4 998 ETPT.

* Des mesures de périmètre à hauteur de -112 ETPT, comprenant les mesures suivantes :

- externalisation au titre du regroupement des états-majors et services centraux sur le site de Balard : -75 ETPT ;

- externalisation au titre du Centre national des sports de la défense (CNSD) : -4 ETPT ;

- externalisation au titre des réseaux de desserte internet protocol des bases aériennes (RDIP Air) : -32 ETPT ;

- externalisation au profit de l’Institution de gestion sociale des armées (IGESA) : -1 ETPT.

* Un solde de transferts à hauteur de -1 762 ETPT, dont le transfert de l’effectif des élèves de l’École polytechnique vers l’ÉPA Ecole polytechnique (-1 546 ETPT).

* Des corrections techniques qui prennent en compte :

PLF 2015 39

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

- un rééquilibrage à bilan constant entre populations civile et militaire afin de renforcer la place du personnel civil dans les fonctions de l’administration générale et du soutien ;

- une révision des modalités de décompte des emplois qui conduit à une modification du plafond d’emplois de -176 ETPT au titre des effectifs d’apprentis.

- Les corrections techniques incluent notamment les corrections d’écarts d’arrondis du nombre d’ETPT compte tenu des mois moyens d’entrée et de sortie ainsi que les valeurs précisées dans le paragraphe « répartition des effectifs sous plafond ».

Le montant des crédits demandés, pour 2015, dans ce tableau, exclut les dépenses « hors socle ».

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE

Catégorie AE = CP

Rémunérations d’activité 9 259 839 896

Cotisations et contributions sociales 9 156 751 248

dont contributions au CAS Pensions 7 787 609 531

Prestations sociales et allocations diverses 305 228 437

ÉVOLUTION DES EMPLOIS

(en ETP)

Catégorie d’emplois Sorties prévues

dont départs

en retraite

Mois moyen des sorties

Entrées prévues

dont primo recrutements

dont mouvements des agents entre programmes du

ministère

Mois moyen des entrées

Schéma d’emplois du programme

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

990 201 6,4 1 108 442 6,6 118

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

989 213 6,4 818 204 7,3 -171

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

2 428 404 7,1 2 165 449 7,2 -263

Ouvriers de l’Etat 1 748 671 6,3 731 94 6,4 -1 017

Officiers 2 755 878 6,2 1 755 811 7,3 -1 000

Sous-officiers 8 584 3 298 6,2 6 174 2 766 6,6 -2 410

Militaires du rang 13 924 1 112 6,5 11 203 9 370 6,7 -2 721

Volontaires 1 701 0 6,5 1 665 1 600 7 -36

Total 33 119 6 777 25 619 15 736 -7 500

-HYPOTHÈSES DE SORTIES

Les sorties prévues regroupent les départs définitifs et l’ensemble des autres sorties.

Les prévisions de sorties s'inscrivent à un niveau similaire au PAP 2014. La répartition par population militaire/civile est toutefois différente avec un ralentissement des sorties du personnel militaire globalement compensé par une augmentation des départs du personnel civil.

HYPOTHÈSES D’ENTRÉES

Les entrées prévues cumulent les recrutements et les autres entrées.

En ce qui concerne le personnel civil, les primo-recrutements correspondent aux recrutements de contractuels et aux recrutements issus de concours externes directs (hors écoles). A contrario, sont exclus de cette catégorie les recrutements effectués par la procédure prévue à l’article L4139-2 du code de la défense et les recrutements via les écoles (ENA et IRA) quel que soit le concours passé par les lauréats recrutés.

Le recrutement du personnel civil est en augmentation non seulement pour compenser les prévisions de départs mais également pour rééquilibrer les effectifs civils et militaires dans l'administration et le soutien. Pour le personnel

40 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

militaire, le recrutement est diminué par rapport au PAP 2014, par la sortie du PMEA des élèves de l'École polytechnique dont la rémunération est transférée à l’établissement public : École polytechnique.

Les prévisions de flux sont cohérentes avec l’atteinte d’un schéma d’emploi de -7 500 ETP (dont -180 au titre du SIAé), conforme à l'objectif fixé par la LPM 2014-2019.

Le schéma d’emplois présenté dans la dernière colonne du tableau ci-dessus rend compte de l'évolution prévisionnelle des emplois en ETPE (solde entrées / sorties) du programme 212, résultant de l'application des mesures nouvelles programmées en 2015.

REPARTITION DE L’EFFECTIF SOUS PLAFOND

Effectifs exprimés en ETPT Catégories

PMEA 2015 Hors T2(1) T2

Total militaires 202 754 1 411 201 343

Officiers 32 540 138 32 402

Sous-officiers 92 327 1 062 91 265

Militaires du rang 75 734 208 75 526

Volontaires 2 153 3 2 150

Total civils 63 092 3 347 59 745

Catégorie A 10 775 437 10 338

Catégorie B 11 864 490 11 374

Catégorie C 22 710 186 22 524

Ouvriers d’État 17 743 2 234 15 509

Total général 265 846 4 758 261 088

(1)Ces effectifs concernent les personnels de la Présidence de la République et du SIAé. Ce sont des agents dont la rémunération, avancée par le ministère de la défense, fait l’objet d’un remboursement en gestion.

REPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR GESTIONNAIRE AU PERIMETRE T2

ETPT Prévision 2015

Personnels militaires de l’armée de terre 108 145

Personnels militaires de l’armée de l’air 42 256

Personnels militaires de la marine 35 720

Personnels militaires du SCA 1 145

Personnels militaires du SEA 1 399

Personnels du SSA 11 034

Personnels de la DGA 4 425

Personnels ingénieurs de l’infrastructure (2) 485

Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non spécialisés et de la sécurité des armements nucléaires) 511

Personnels civils de la défense(1) 50 666

Personnels de la DGSE 5 302

Autres hors T2 (Présidence de la République, SIAé) 4 758

Total 265 846 (1)Hors personnels civils paramédicaux et ICT/TCT rattachés respectivement au personnel du SSA et au personnel de la DGA et hors personnel civil de la DGSE. '(2) Les corps des ingénieurs militaires de l'infrastructure et des commissaires des armées poursuivant leur montée en puissance, les effectifs de leur BOP de rattachement mentionnés ci-dessus ont un caractère indicatif. Ils seront augmentés en gestion 2015 puis en PLF 2016, en fonction des volumes d'intégration constatés en 2014 au sein de ces corps.

PLF 2015 41

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

Au sein de ce programme, les crédits sont désormais répartis par gestionnaire des ressources humaines en charge d’un budget opérationnel de programme (BOP). Les gestionnaires des ressources humaines, responsables de BOP, disposeront ainsi des leviers adéquats pour assurer le pilotage de leur masse salariale.

Quelques exceptions au principe de construction sont toutefois instituées s’agissant de populations particulières compte-tenu de la spécificité de leur métier (personnel médical et paramédical, ingénieurs contractuels du domaine de l’armement, certains personnels du renseignement et aumôniers civils). De même, plusieurs populations à faible effectif sont regroupées dans un même BOP (contrôle général des armées, affaires pénales militaires, gendarmerie spécialisée de l’armement nucléaire et gendarmes n’appartenant pas aux autres gendarmeries spécialisées).

REFERENTIEL D’OPERATION BUDGETAIRE

OPERATION STRATEGIQUE (OS)

OPERATION PROGRAMMEE

(OP)

OPERATION BUDGETAIRE (OB)

PAP 2014 PAP 2015

Socle – personnels civils 2 526 106 862 2 515 256 318 Masse salariale – socle hors CAS pensions Socle - personnels militaires 7 796 879 560 7 537 547 061

Total Masse salariale - socle hors CAS pensions 10 322 986 422 10 052 803 379

MISSINT MISSINT 11 000 000 11 000 000 Dépenses de non activité 50 891 717 44 749 805 Dépenses de réservistes 78 599 036 78 581 761

Autres rémunérations 56 295 771 55 387 498 Restructurations et autres rémunérations (hors

chômage) Dépenses de restructurations liées au

PAR (hors chômage) 172 431 886 173 504 631

Allocations chômage 135 549 122 139 469 434 Prestations sociales et

allocations diverses Autres prestations sociales -Cotisations sociales amiantes incluses

202 166 939 201 363 542

Masse salariale hors socle - hors CAS

pensions

Autres dépenses hors socle - DAD

2 400 000 7 350 000

OPEX 170 000 000 170 000 000

Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions 868 334 471 870 406 671

CAS pensions - personnels civils

1 691 101 226 1 809 778 271

CAS Pensions militaires - socle 6 030 364 212 5 811 828 347

CAS Pensions militaires – hors socle 113 307 298 109 002 913

Masse salariale - CAS pensions

CAS pensions - personnels militaires CAS Pensions militaires – hors socle

(BMPM) 58 599 895 57 000 000

Total Masse salariale - CAS pensions 7 893 372 631 7 787 609 531

TOTAL 19 095 693 524 18 721 819 581

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE

Service LFI 2014

ETPT

PLF 2015

ETPT

Administration centrale 15 954 15 392

Services régionaux

Services départementaux

Opérateurs 8 8

Services à l’étranger 12 298 11 864

Autres 247 307 238 582

Total 275 567 265 846

42 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

-Les périmètres « administration centrale » (défini par le décret modifié n°2000-1178 du 4 décembre 2000) et « étranger » (personnel permanent à l'étranger – attachés de défense et unités pré-positionnées) du ministère ne correspondent ni à celui d’un BOP, ni à une action/sous action. Dès lors, la détermination d’un plafond d’emplois autorisés (PEA) sur ces deux périmètres ne peut être qu’indicative.

Les effectifs ventilés ci-dessus constituent une estimation du volume des effectifs (en équivalents temps plein) présents au 1er janvier 2015.

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION

Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT

50 Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

6 403

50-01 Renseignement extérieur 5 302

50-02 Renseignement de sécurité et de défense 1 101

51 Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

681

51-01 Gestion des moyens et subventions 210

51-02 Prospective des systèmes de force et soutien à l’industrie 471

52 Relations internationales - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

432

52-02 Diplomatie de défense 432

53 Préparation et conduite des opérations d’armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

9 635

53-01 Soutien aux opérations d’armement 9 635

54 Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

12 798

54-01 Commandement des armées 844

54-02 Organismes interarmées à vocation opérationnelle 1 404

54-03 Organismes interarmées à vocation prospective et maitrise des armements

85

54-04 Enseignement interarmées 358

54-05 Participations organismes multinationaux et étrangers 1 008

54-06 Renseignement d’intérêt militaire 1 641

54-07 Systèmes d’information et de communication 7 458

55 Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

97 757

55-01 Ressources humaines des forces terrestres 97 757

56 Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

34 453

56-01 Ressources humaines des forces navales 34 453

57 Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

39 590

57-01 Ressources humaines des forces aériennes 34 950

57-02 Service industriel aéronautique(SIAé) 4 640

58 Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

47 756

58-01 Fonction pétrolière 2 169

58-02 Soutien des forces par les bases de défense 699

58-03 Soutiens complémentaires 213

58-04 Service interarmées des munitions 1 262

58-05 Service du commissariat des armées 27 586

58-06 Fonction santé 15 827

60 Politique immobilière - Personnel travaillant pour l’action "Politique immobilière"

6 783

PLF 2015 43

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT

62 Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l’action "Politique culturelle et éducative"

699

64 Pilotage, soutien et communication - Personnel travaillant pour l’action "Pilotage, soutien et communication"

7 559

64-01 Personnel du SGA employeur 4 243

64-02 Personnel des cabinets et des organismes rattachés 1 118

64-04 Effectifs sortants non remboursés 302

64-05 Présidence de la République 118

64-07 Personnel de l’action sociale 1 077

64-08 Personnel de l’agence de reconversion de la Défense 701

65 Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

1 300

Total 265 846

La répartition du plafond d’emplois par action est donnée à titre indicatif, les effectifs par armée, direction et service n’étant arrêtés entre gestionnaires de personnel et employeurs qu’après la publication du PAP.

ÉLÉMENTS SALARIAUX

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions (en millions d’euros)

Socle Exécution 2014 retraitée 11 129,5

Prévision Exécution 2014 hors CAS Pensions 11 650,8

Impact des mesures de transferts et de périmètre 2014-2015 -25,2

Débasage de dépenses au profil atypique -496

Impact du schéma d'emplois -219,8

EAP schéma d'emplois 2014 -75

Schéma d'emplois 2015 -144,8

Mesures catégorielles 42

Mesures générales 8,3

Rebasage de la GIPA 4,6

Variation du point de la fonction publique 0

Mesures bas salaires 3,7

GVT solde 3

GVT positif 186,8

GVT négatif -183,8

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA 176,4

Autres variations des dépenses de personnel -205,3

Total 10 934,2

Le débasage des dépenses au profil atypique comprend la GIPA (en stock), le CET (en stock) et le plan d’accompagnement des restructurations (PAR).

Autres : détails

Evolution des pensions des OE -8 020 331

Chômage -9 552 107

ATMP 3 999 788

Cessation anticipé d’activité amiante -2 728 348

Autres mesures (1) -188 949 527

TOTAL - 205 250 525

(1) dont notamment débasage OPEX, révision du dispositif outre-mer et étranger et atténuations de dépense à hauteur de 35 M€ issues du recouvrement des indus Louvois..

44 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

Catégorie d’emploi Coût d’entrée

(*)

Coût de sortie

(*)

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) 54 808 63 708

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) 36 365 42 727

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) 26 313 28 501

Ouvriers de l’Etat 38 813 44 522

Officiers 37 325 78 272

Sous-officiers 27 534 43 877

Militaires du rang 24 444 29 515

Volontaires 15 149 16 734

(*) y compris charges sociales hors CAS Pensions.

Les coûts budgétaires présentés ci-dessus retracent le coût des agents entrants (y compris les primo-recrutés au ministère) et celui des agents sortants (y compris les départs en fin de carrière).

Ils ne doivent pas être confondus avec ceux utilisés en vue du calcul du glissement vieillesse technicité (GVT), qui ne prennent pas en compte l’impact des mesures générales et des mesures catégorielles.

PLF 2015 45

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

MESURES CATÉGORIELLES

Catégorie ou intitulé de la mesure ETP concernés

Catégories Corps Date d’entrée en vigueur de

la mesure

Nombre de mois

d’incidence sur 2015

Coût 2015 Coût en année pleine

Effets extension année pleine mesures 2014 19 274 484 39 046 890

Revalorisation grille catégorie C 16 979 C Adjoints, ATMD, ASHQ 02-2014 1 528 781 6 345 372

Revalorisation grille catégorie B (1er grade SA et TSEF technicien para)

41 B SACN, TSEF 3ème classe 02-2014 1 1 685 20 220

Statut d’emploi - Conseiller technique de la défense

150 A IEF 09-2014 8 198 000 297 000

DGSE - réforme grille C (échelon spécial) 7 C 03-2014 2 1 119 6 714

DGSE - grille C (impact spécifique du SMIC)

395 C 03-2014 2 53 154 318 924

DGSE - GRAF 3 A 06-2014 5 3 385 8 124

DGSE - création d’emplois fonctionnels 8 A 06-2014 5 53 932 129 437

DGSE - reclassement emplois fonctionnels

7 A 06-2014 5 31 118 74 683

Réforme des ISG 17 B Infirmière des soins généraux 07-2014 6 7 012 14 024

Grille des cadres de santé 20 A Cadre de santé 09-2014 8 13 389 20 084

CIGEM des attachés 66 A Attaché, CAD 10-2014 9 15 418 20 557

DGSE - revalorisation contractuels 435 A B C 06-2014 5 104 215 250 116

NES B sous-officiers des armées et du CSTAGN

85 171 Sous-officier

Sous-officier 09-2014 8 13 803 125 20 704 688

NES B gendarmes hors CSTAGN 1 692 Sous-officier

Sous-officier 09-2014 8 213 517 320 276

Protocole Bachelot 4 380 Sous-officiers

MITHA 03-2014 2 785 333 4 711 998

Transposition du protocole Bachelot aux MITHA cadres de santé et création classe exceptionnelle des aides soignants

193 Officier et sous-officier

MITHA 12-2014 11 154 917 169 000

Transition mesure FPH - directeur de soins

14 Officier MITHA 10-2014 9 11 455 15 273

Transpositions mesures FPH - échelonnements indiciaires (TSH, AS, AMA)

415 Sous-officier

MITHA 10-2014 9 155 512 207 349

Revalorisations des régimes indemnitaires de certains corps de fonctionnaires

07-2014 6 1 840 742 3 681 484

Revalorisations de la solde des militaires engagés

10-2014 9 162 014 216 019

Revalorisations de certains régimes indemnitaires des militaires

Tous militaires

10-2014 9 1 136 661 1 515 548

Mesures statutaires 22 727 990 33 094 946

Revalorisation grille catégorie C 16 979 C Adjoints, ATMD, ASHQ 01-2015 12 5 982 651 5 982 651

Revalorisation grille catégorie B (1er grade SA et TSEF technicien para)

41 B SACN, TSEF 3ème classe 01-2015 12 159 688 159 688

CIGEM des attachés 66 A Attaché, CAD 01-2015 12 20 558 20 558

DGSE - création d’emplois fonctionnels 0 A 01-2015 12 61 107 61 107

DGSE - grilles des catégories B et C 0 B C 01-2015 12 768 065 768 065

Grille des cadres de santé 20 A Cadre de santé 01-2015 12 30 655 30 655

NES B sous-officiers des armées et du CSTAGN

15 877 Sous-officier

Sous-officier 12-2015 1 850 321 10 203 852

NES B gendarmes hors CSTAGN 1 663 Sous-officier

Sous-officier 12-2015 1 16 667 200 004

Protocole Bachelot 193 Sous-officier

MITHA 07-2015 6 649 500 1 299 000

Transposition du protocole Bachelot aux MITHA cadres de santé et création classe exceptionnelle des aides soignants

193 Officier et sous-officier

MITHA 07-2015 6 167 414 334 828

Transition mesure FPH - directeur de soins

14 Officier MITHA 07-2015 6 13 174 26 348

46 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

Catégorie ou intitulé de la mesure ETP concernés

Catégories Corps Date d’entrée en vigueur de

la mesure

Nombre de mois

d’incidence sur 2015

Coût 2015 Coût en année pleine

Transpositions mesures FPH - échelonnements indiciaires (TSH, AS, AMA)

474 Sous-officier

MITHA 01-2015 12 181 171 181 171

"Transposition" grille catégorie C aux militaires

60 273 Sous-officier et

MDR

Sous-officier et MDR 01-2015 12 13 827 019 13 827 019

Total 42 002 474 72 141 836

-Le plan catégoriel 2015 est limité, conformément aux arbitrages interministériels, aux mesures validées par le ministère du budget et le ministère de la fonction publique, ou ayant fait l'objet d'un texte publié en 2014.

Le plan catégoriel de l’année 2015 s’établit à 42 M€ dont 32,12 M€ pour le personnel militaire et 9,88 M€ pour le personnel civil.

Les mesures statutaires 2015 au profit du personnel civil (7,02 M€) porteront essentiellement sur la seconde annuité de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique et des premiers échelons du premier grade des B (SA et TSEF) -engagées en 2014 conformément aux orientations gouvernementales. Les autres mesures statutaires civiles prévues en 2015 sont la mise en œuvre du corps interministériel à gestion ministérielle des attachés de l’administration de l’Etat (CIGEM), la réforme de la grille indiciaire des agents des catégories B et C de la DGSE ainsi que l'application aux cadres de santé paramédicaux et aides-soignants du protocole Bachelot.

Les mesures statutaires 2015 au profit du personnel militaire (15,71 M€) seront consacrées à la « transposition » de mesures mises en œuvre au sein de la fonction publique, dont la principale sera la revalorisation de la catégorie C au profit du personnel militaire assimilée (MDR) pour 13,83 M€. Les autres mesures statutaires militaires prévues en 2015 sont l’entrée en vigueur de la quatrième annuité de la mesure du nouvel espace statutaire des catégories B (NES B) aux sous-officiers au 1er décembre 2015 et l’application aux cadres de santé paramédicaux et aides-soignants -du protocole Bachelot et des mesures de la fonction publique hospitalière.

Aucune mesure indemnitaire n'est inscrite dans le plan catégoriel 2015. Seules les EAP de mesures indemnitaires programmées en 2014 y sont inscrites (3,08 M€).

GLISSEMENT VIEILLESSE-TECHNICITÉ

Au niveau ministériel, le GVT solde s’établit à 3 M€. Le GVT positif est évalué à + 186,85 M€ et le GVT négatif (effet de noria, évalué sur la prévision de sorties définitives avec l’hypothèse d’un remplacement intégral) à – 183,85 M€. Le GVT positif inclut notamment 2,9M€ de revalorisation des agents contractuels.

COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS

LFI 2014 PLF 2015

Contributions d’équilibre au CAS Pensions 7 893 372 631 7 787 609 531

Civils (y.c. ATI) 612 974 339 623 485 862

Militaires 6 202 271 405 5 977 831 260

Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre FSPOEIE) 1 078 126 887 1 186 292 409

Autres (Cultes et subvention exceptionnelle)

Cotisation employeur FSPOEIE 176 714 911 178 145 610

Les crédits correspondant à la cotisation employeur au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) ne sont pas intégrés dans le montant de l’enveloppe du compte d’affectation spéciale (CAS) pensions.

Taux applicables en 2015 :

- contribution employeur personnel militaire : 126,07%

PLF 2015 47

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

- contribution employeur personnel civil : 74,28%

- contribution allocation temporaire d’invalidité : 0,32%

- contribution employeur ouvrier de l’Etat : 34,28%

Par ailleurs, le montant prévisionnel de la cotisation employeur est de :

- 32,4 M€ au Fonds national d’aide au logement (FNAL),

- 327,7 M€ à la Caisse nationale d’allocations familiales pour les personnels titulaires et non titulaires du ministère (taux de 5,25 %).

PRESTATIONS SOCIALES

Type de dépenses Nombre de bénéficiaires

PLF 2015

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles 12 785 63 634 053

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité

Remboursement domicile travail 32 279 10 065 328

Capital décès 581 9 514 489

Allocations pour perte d’emploi 12 522 139 469 434

Autres 11 305 82 545 133

Total 305 228 437

La rubrique « autres prestations sociales » comprend les éléments suivants : allocations handicapés des personnels civils et militaires, allocations servies à la famille, dispositif de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante et autres prestations des personnels civils et militaires.

Autres

Dépenses liées à l'aide au handicap 7 467 106

Dépenses liées aux allocations servies à la famille 11 332 124

Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante 61 799 591

Autres dépenses de prestations sociales 1 946 312

Total 82 545 133

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

La prévision de dépenses d'action sociale (crédits relevant de la catégorie 23) s'élève à 7,47 M€ en PLF 2015. Ces dépenses correspondent à l’allocation aux parents d'enfants handicapés âgés de moins de 20 ans (APEH) et à l’allocation spéciale pour jeunes adultes handicapés.

Outre les crédits inscrits en titre 2 mentionnés supra, l’ensemble des autres crédits sont inscrits pour l'action sociale en titre 3 des actions 6 et 10 du programme 212 (88,35 M€ en AE et en CP). Le total des crédits consacrés à l'action sociale s'élève donc à 95,82 M€ en AE et en CP.

48 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRÉDITS CONTRACTUALISÉS

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

CONTRAT DE PARTENARIAT / PPP "BALARD"

Engagements (M€) Paiements (M€) Description

Engagements restant à payer à

fin 2014*

Eng 2015 2015 > 2015 Total

884 399 286 16 236 951 16 776 951 883 859 286 900 636 237 Titre 5

Investissement

Sous-total

276 280 981 154 757 550 177 323 897 253 714 634 431 038 531 Titre 3

Fonctionnement

Sous-total

Total 1 160 680 267 170 994 501 194 100 848 1 137 573 920 1 331 674 768

*Pour les engagements restant à payer à fin 2014 : RàP < 2013 + AE 2014 – CP 2014

Le regroupement des états-majors et des services centraux du ministère de la défense sur le site de Balard (Paris 15ème) est prévu au cours de l’année 2015 et est désigné sous le terme « projet Balard ». Ce projet se décompose en deux parties :

- une partie propre au contrat de partenariat-public privé (PPP), figurant à l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » ;

- une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, retracée à l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.

La conduite du projet a été confiée à la délégation pour le regroupement des états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense (DRESD), placée sous l’autorité directe du secrétaire général pour l'administration (SGA). Celle-ci rend compte à un comité exécutif présidé par le ministre et composé du chef d’état-major des armées (CEMA), du délégué général pour l’armement (DGA) et du secrétaire général pour l’administration (SGA).

Participant au processus de transformation du ministère de la défense, le regroupement des états-majors du ministère sur le site de Balard est une mesure emblématique de la réforme de la défense.

Quatre objectifs sont poursuivis par ce projet :

- améliorer la gouvernance du ministère en rassemblant sur un site unique les états-majors et les directions actuellement dispersés sur une quinzaine de sites parisiens ;

- rationaliser le soutien et le fonctionnement de l'administration centrale, en mutualisant les ressources ;

- rationaliser la gestion des emprises immobilières de la défense en libérant une ressource foncière importante dans Paris ;

- réussir un grand projet architectural qui marquera Paris et le ministère de la défense, tout en améliorant substantiellement le cadre de travail des personnels civils et militaires.

Pour mener à bien ce projet, la formule du contrat de partenariat public-privé (PPP) a été retenue.

Ce PPP intègre : la conception architecturale et technique, la construction ou la rénovation de bâtiments (notamment, celle du bâtiment Perret, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques), l’entretien et la maintenance, les services (restauration, nettoyage, gardiennage extérieur, gestion de l’hébergement des militaires sur le site, assistance bureautique, etc.), ainsi que la réalisation et la maintenance des réseaux informatiques et téléphoniques, y compris la fourniture et l'entretien des postes informatiques pendant une durée de 5 ans.

PLF 2015 49

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

En revanche, il n’intègre pas les démolitions de l’ensemble des bâtiments de la parcelle Ouest réalisées préalablement par l’État (engagées en février 2009, elles se sont achevées en décembre 2010), ni les rénovations des tours « F » (achevée en février 2012) et « A » (anciennement « tour de la DGA »), achevée en mars 2013.

Le contrat de partenariat de l'État (CPE) « PPP Balard » a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d’entreprises, réunies au sein d’une société de projet baptisée OPALE DEFENSE et dont le mandataire est la société BOUYGUES.

Durée du PPP

La durée de ce PPP est fixée à 30 ans, incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).

Montant et financement du PPP

Montant

Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 500 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).

Financement

Les ressources nécessaires au financement de cette redevance, dans la durée, sont assurées sans abondement, par redéploiement de crédits budgétaires :

- des crédits de fonctionnement et d’investissement correspondant aux dépenses actuelles de soutien de l’administration centrale et d’entretien de ses locaux ;

- des loyers acquittés pour la DGA à Bagneux ;

- des crédits de personnel hors pensions correspondant aux activités de soutien de l’administration centrale ;

- des loyers budgétaires des emprises parisiennes du ministère, hors Balard, pouvant être affectés au financement de l’opération ;

- la dotation dont bénéficiera le ministère au titre du mécanisme interministériel de compensation du surcoût de la TVA sur les prestations externalisées.

Objectifs et déroulement des travaux

Objectifs

En phase de pleine exploitation, le PPP devra permettre d’accueillir sur le site rénové de Balard (actuelles parcelle Est, et parcelle Ouest réduite de la corne Ouest) 9 300 personnes environ.

Parallèlement, le PPP devra apporter certaines facilités aux personnels civils et militaires affectés sur le site du fait de la présence, notamment, de centres de restauration, de salles de sport, d’un centre de communication, et, à destination également des riverains, d’une piscine (destinée en priorité à l'entraînement des personnels militaires), d’un dispensaire médical et de trois crèches.

Travaux

L’essentiel des constructions nouvelles et de la rénovation des bâtiments doit se dérouler entre mars 2012 et février 2015, sauf pour une partie de la rénovation des bâtiments de la parcelle Est, qui se poursuivra jusqu’en mai 2016.

Calendrier des principales échéances :

Juin 2010 à février 2012 : Préparation, dépôt, instruction et délivrance du permis de construire

Janvier 2012 : Début du chantier (terrassement)

Octobre 2014 Début des travaux sur la 2e tranche parcelle Est

Février 2015: Fin du chantier principal (fin des travaux sur la parcelle Ouest et la 1ère tranche parcelle Est)

Janvier à Juin 2015: Levée des réserves, prise de possession des immeubles, transfert des personnels

Novembre 2015 : Fin du transfert des personnels ; libération des emprises parisiennes

Mai 2016: Fin des travaux sur la 2e tranche parcelle Est (2ème tranche) et libération du site de la DGA à Bagneux.

50 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

État d’avancement des travaux et de l’exploitation dans le cadre du PPP :

- Etat d’avancement des travaux :

Concernant la parcelle Ouest, après les travaux de terrassement et de dépollution complémentaires réalisés, les opérations de fondations du futur ministère ont débuté en 2012. Au 1er juillet 2014, le gros-œuvre, le clos et le couvert du bâtiment principal de la parcelle Ouest étaient quasiment terminés et l’avancement des corps d’état technique et architecturaux était supérieur à 80 %. L’essentiel des opérations préalables à la réception des travaux devrait être mené par le titulaire au cours du dernier trimestre 2014.

Concernant la parcelle Est, les opérations de démolition et/ou de reconstruction d’immeubles ont également débuté en 2012 : démolition du bâtiment « L » ; démolition/reconstruction du bâtiment 18 afin d’y accueillir entre autres, le détachement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). L’année 2013 a vu la mise à disposition du ministère de plusieurs bâtiments neufs ou rénovés pour une surface totale de 22 350 m2.

Le calendrier initial des travaux a été décalé en raison des éléments suivants :

- des travaux complémentaires de dépollution des sols ont dû être réalisés ;

- le délai pour délivrer les autorisations d’emprises de voieries a également perturbé le chantier.

D’autres sujets tels que la complexité des études pour les parties les plus sensibles du site, la découverte de fondation d'anciennes fortifications, la découverte d’amiante ou le besoin de travaux complémentaires ont conduit le ministère et OPALE DEFENSE à trouver un accord sur le décalage des dates de mise à disposition des bâtiments. Ainsi, l’essentiel des bâtiments sera à mis à disposition le 28 février 2015 au lieu du 30 septembre 2014, soit un décalage de 5 mois.

- Exploitation :

S’agissant de la partie « exploitation » du PPP, outre la tour « F » livrée en 2012, l’année 2013 a été marquée par la livraison au prestataire de la tour « A », intervenue en mars 2013 après un report, conséquence d’un retard dans la livraison de la tour du fait de la défaillance, en 2011, d’un des titulaires des marchés de réhabilitation. L’année 2015 verra la mise en exploitation de l’essentiel des bâtiments du site.

Sur le plan financier, afin d'assurer le contrôle du capital de l'opérateur dans la durée, un protocole a été passé avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour que celle-ci dispose d’une minorité de blocage (34 %) dans le capital de la société de projet (OPALE DEFENSE), partenaire du ministère pendant 30 ans.

Ce projet s’accompagnera de la libération d’une quinzaine d’emprises parisiennes abritant pour la majorité des services de l’administration centrale appelés à se regrouper sur le site unique.

CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)

Génération CPER 2007-2013

Action CPER 2007-2013 (rappel du montant

initial)

AE engagées au 31/12/2014

CP réalisés au 31/12/2014

AE demandées pour 2015

CP demandés pour 2015

CP sur engage-ments à couvrir

après 2015

10 Restructurations 8 920 000 8 920 000 4 122 221 0 3 120 000 1 677 779

Total 8 920 000 8 920 000 4 122 221 0 3 120 000 1 677 779

Total des crédits de paiement pour ce programme

CP demandés pour 2015

CP sur engagements à couvrir après 2015

3 120 000 1 677 779

Le montant initial de 8,92 M€ inscrit au titre des CPER 2007-2013 comprend :

PLF 2015 51

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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

- en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la réhabilitation de l’ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier située en zone industrielle pour 2,72 M€ ;

- en région Bretagne, la réhabilitation du plateau des Capucins à Brest pour 4,5 M€ (emprise rachetée par la commune) ;

- en région Lorraine, la réhabilitation de friches militaires pour 1,7 M€, via l'établissement public foncier de Lorraine.

SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS

(en milliers d’euros)

Opérateur(s) financé(s) AE PLF 2015 CP PLF 2015

CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (P172)

7 002 7 002

Subventions pour charges de service public 7 002 7 002

ECPAD - Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (P212)

18 484 18 484

Subventions pour charges de service public 18 484 18 484

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (P190) 3 675 3 675

Subventions pour charges de service public 3 675 3 675

Musée de l’air et de l’espace (P212) 6 982 6 982

Subventions pour charges de service public 4 748 4 748

Dotations en fonds propres 2 234 2 234

Musée de l’armée (P212) 8 757 8 757

Subventions pour charges de service public 6 813 6 813

Dotations en fonds propres 1 944 1 944

Musée national de la marine (P212) 6 664 6 664

Subventions pour charges de service public 5 864 5 864

Dotations en fonds propres 800 800

SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine (P212)

41 028 41 028

Subventions pour charges de service public 41 028 41 028

Total 92 592 92 592

52 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2014

Engagements sur années antérieures non couverts

par des paiements au 31/12/2013

(RAP 2013)

Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2013 y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2013

AE LFI 2014 + reports 2013 vers 2014

+ prévision de FDC et ADP +LFR-I 2014

CP LFI 2014 + reports 2013 vers 2014

+ prévision de FDC et ADP +LFR-I 2014

Évaluation des engagements non couverts

par des paiements au 31/12/2014

2 868 224 204 2 713 604 385 1 789 868 298 3 109 237 789

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP au-delà de 2017

Évaluation des engagements non couverts

par des paiements au 31/12/2014

CP demandés sur AE antérieures à 2015

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2016 sur AE antérieures à 2015

Estimation des CP 2017 sur AE antérieures à 2015

Estimation des CP au-delà de 2017

sur AE antérieures à 2015

3 109 237 789 1 142 434 695

0

475 076 243 162 310 919 1 329 415 932

AE nouvelles pour 2015

AE PLF / AE FDC et ADP

CP demandés sur AE nouvelles en 2015

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2016 sur AE nouvelles en 2015

Estimation des CP 2017 sur AE nouvelles en 2015

Estimation des CP au-delà de 2017

sur AE nouvelles en 2015

2 597 196 666

20 933 845

818 385 195

20 933 845

839 046 302 240 617 807 699 147 362

Totaux 1 981 753 735 1 314 122 545 402 928 726 2 028 563 294

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2015

CP 2015 demandés sur AE nouvelles en 2015 / AE 2015

CP 2016 sur AE nouvelles en 2015 / AE 2015

CP 2017 sur AE nouvelles en 2015 / AE 2015

CP au-delà de 2017 sur AE nouvelles en 2015 / AE 2015

32,1 % 32 % 9,2 % 26,7 %

Le premier bloc « estimation des restes à payer au 31/12/2014 » fait apparaître les autorisations d’engagement (AE) ouvertes en LFI 2014 (corrigées en LFR). Il n’est pas fait de distinction entre les AE qui seront affectées sur tranches fonctionnelles (TF) et celles qui seront engagées hors TF.

A contrario, « l’évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2014 » prend en compte les engagements effectivement réalisés à fin 2014, qu’il s’agisse d’engagements sur TF ou hors TF. En outre, cette évaluation est une estimation maximale qui ne prend pas en compte les éventuels retraits et finalisations sur engagement antérieurs à 2014 qui seront effectués en gestion.

Enfin, l’échéancier de CP exclut les paiements couverts par les recettes exceptionnelles ainsi que les reports de paiements prévisionnels issus de la fin de gestion.

C’est pourquoi, il convient de se référer aux échéanciers linéaires des paragraphes « coûts synthétiques » pour disposer de la plus juste estimation de la dépense attendue au niveau du programme, de l’action ou de chaque sous-action.

PLF 2015 53

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n° 04 Politique immobilière

8 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 1 705 281 522 1 705 281 522 13 500 000

Crédits de paiement 1 051 380 515 1 051 380 515 13 500 000

CONTENU DE L’ACTION

L’action « Politique immobilière » recouvre :

- les programmes et opérations d'infrastructures, qu'il s'agisse d'accueil de matériels nouveaux, de rénovations patrimoniales, de mise aux normes ou d'adaptation de l'outil de défense selon les directives émises par l'état-major des armées (EMA) et les contrats opérationnels fixés à chaque armée, direction ou service ;

- l'entretien immobilier des emprises du ministère, qu'il s'agisse d'infrastructures technico-opérationnelles (ateliers de réparation, hangars, pistes, stands de tir, bassins, infrastructures portuaires, installations nucléaires, centres d'entraînement), de casernements, de centres de soutien de l'homme (alimentation) ou de bureaux de commandement et d'administration ;

- les dépenses effectuées dans le cadre de la politique de logement familial avec, d'une part, les conventions de réservation de logement, qui peuvent donner lieu au versement de garanties d'occupation en cas de vacance du logement, et, d'autre part, les acquisitions et constructions de logements ainsi que les rénovations et l'entretien du parc de logements existants ;

- les loyers dus par le ministère au titre des baux de type « privé » pour le logement du personnel par nécessité absolue de service ou utilité de service ;

- les loyers budgétaires et les locations administratives.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) élabore et met en œuvre la politique d’ensemble du ministère en matière immobilière. Elle assure l’élaboration et le suivi de la programmation annuelle des crédits de politique immobilière et des budgets correspondants. Le service d’infrastructure de la défense (SID) assure le soutien et l’adaptation de l’infrastructure et du domaine immobilier du ministère de la défense. Il met en œuvre la programmation annuelle.

PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

Le budget 2015 de la politique immobilière, dont la programmation budgétaire des crédits est complétée par des ressources issues des cessions immobilières à hauteur de 230 M€, permettra la création ou l’adaptation de l’infrastructure d’accueil des nouveaux matériels, les nécessaires rénovations ou remises aux normes et le maintien en condition du patrimoine immobilier.

L’année 2015 verra ainsi l’engagement d’importants chantiers au profit de :

- la marine : poursuite des programmes d’accueil et soutien du SNA Barracuda (78,60 M€), d’accueil des frégates multi-missions (21,77 M€) et rénovation des réseaux électriques de la base navale de Brest (14,73 M€) ;

- l’armée de l’air : lancement du programme d’accueil des avions Multi rôle transport tanker (MRTT) sur la base aérienne 125 d’Istres (57,99 M€).

54 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

OPÉRATION STRATEGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique retrace les opérations hors titre 5 relevant de la politique immobilière : entretien courant des infrastructures, logement familial, loyers et locations. Elle comporte également les crédits de fonctionnement du SID.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

Prévisions 2015

Niveau Description AE CP Unité d'œuvre Volume Ratio

(en CP)

OB Entretien courant des logements domaniaux 9 000 000 9 000 000 ND ND ND

OB Garanties d'occupation 3 800 000 3 800 000 ND ND ND

OB Loyers outre-mer et étranger 40 000 000 40 000 000 ND ND ND

OB Loyers métropole 22 000 000 22 000 000 ND ND ND

OB Entretien des infrastructures 21 748 745 21 748 745 ND ND ND

OB Location d'infrastructures 125 990 000 125 990 000 ND ND ND

OB Communication et relations publiques 618 641 618 641 ND ND ND

OB Prestations intellectuelles 193 325 193 325 ND ND ND

OB Fonctionnement courant 1 651 599 1 646 599 ND ND ND

OB Formation et instruction 1 933 250 1 933 250 Nbre de journées de formation

13 000 149

OB Déplacement et transport 2 495 188 2 495 188 ND ND ND

OB Mobilité des personnels 712 250 712 250 ND ND ND

OB Soutien courant des structures 721 863 721 863 ND ND ND

OB Soutien des matériels communs 875 037 875 037 Equipements immobilisés

350 2 500

Total 231 739 898 231 734 898

L’OS FAS diminue de 27,4 % (-87,5 M€) par rapport à 2014. Cette évolution s’explique notamment par :

– une diminution de la dotation de l’OB « Location d’infrastructures » à hauteur de 100,89 M€. Cette baisse est liée au ralliement, en 2015, des personnels des emprises parisiennes vers le site de Balard qui minore les loyers budgétaires, ainsi qu’au redéploiement de crédits de loyers (21,9 M€) vers les dépenses de logement familial. Les loyers budgétaires représentent désormais 114,82 M€, tandis que 11,17 M€ sont consacrés au paiement des locations administratives et des loyers intercalaires ;

– une baisse de la dotation de l’OB « Entretien des infrastructures » des emprises spécifiques et non spécifiques du ministère (-7,71 M€), qui intègre un transfert de 0,51 M€ vers le programme 178 « Préparation et emploi des forces » suite au rattachement du marché de soutien des pyrotechnies « Méditerranée » du SID aux bases de défense ;

– une diminution des crédits imputés sur l’OB « Garanties d’occupation » (-0,3 M€) ;

– on observe par ailleurs une hausse des crédits sur les OB suivantes :

- « Entretien courant des logements domaniaux » (+1,8 M€), qui concerne les logements occupés par des ressortissants du ministère de la défense outre-mer et en Afrique et les remboursements à la société nationale immobilière (SNI) des travaux qu’elle réalise au titre des contrats de bail civil ;

- « Loyers outre-mer et étranger » (+7 M€) et « Loyers métropole » (+13,1 M€), au titre des prises à bail des personnels mutés, qui inclut également le remboursement des abattements pris en charge par la SNI.

Les crédits de fonctionnement du SID (9,2 M€ AE=CP) sont principalement répartis sur les OB « Déplacements et transport », « Fonctionnement courant » et « Formation et instruction » qui baissent de 6,5% par rapport à la LFI 2014, notamment suite au transfert des crédits d’habillement du corps des ingénieurs militaires de l’infrastructure (IMI) au programme 178 (0,25 M€) du fait de leur gestion par le service du commissariat des armées (SCA).

– l’OB « Déplacements et transport » qui regroupe les dépenses relatives aux missions du service : les liaisons administratives, les déplacements liés aux études relatives aux restructurations des organismes, les missions de

PLF 2015 55

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

lancement, de conduite et de surveillance de chantiers, ainsi que les missions d’expertises à l’étranger et outre-mer. Les frais de déplacements relatifs aux formations sont également compris dans cette OB ;

– l’OB « Fonctionnement courant » qui regroupe les crédits destinés aux dépenses de télécommunication, à l’approvisionnement et au maintien en condition des matériels de bureaux et des matériels de télématique, informatique et bureautique, à l’habillement et aux équipements de protection des individus, au soutien courant du personnel, à l’achat, la location et l’entretien des véhicules, ainsi qu’aux autres dépenses de fonctionnement courant ;

– l’OB « Formation et instruction » qui permet au SID de poursuivre son effort en matière de formation en tenant compte du besoin accru lié à ses nouveaux domaines de compétences (nucléaire, énergéticiens, maintenance infra). Le montant de dépenses prévues sur cette OB comprend également le financement des formations réalisées dans le cadre du déploiement du logiciel COSI, application spécifique au SID pour la programmation, la conduite et le suivi des opérations d’infrastructure ;

– Le reste des crédits relève de diverses OB : « Communication et relations publiques « Mobilité des personnels » du SID, « Prestations intellectuelles », « Soutien courant des structures », ainsi que « Soutien des matériels communs ».

OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION

1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique recouvre les dépenses d’infrastructure consacrées à la force océanique stratégique (FOST), composante « marine » de la force de dissuasion. Elle consiste à adapter et à rénover les servitudes communes aux différentes installations nucléaires implantées sur la base de l’Île Longue (énergie électrique, fluides, installations portuaires) et le port militaire de Brest, mais aussi d’autres sites de la marine concourant à la dissuasion. Elle comprend également les opérations d’infrastructure liées aux transmissions stratégiques (HERMES).

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

Niveau Description AE HTF AE affectées sur TF Total AE CP

ACT Infra HERM ES 8 246 000 8 246 000 6 818 000

ACT FOST - M aintien en condition Opérationnelle des infrastructures 31 390 000 31 390 000 26 583 000

ACT FOST - Opérations d'adaptation de capacité TO des infrastructures 51 294 000 51 836 060 103 130 060 59 599 000

OB Autres opérations d'adaptation de capacités TO/NTO de dissuasion - - -

Total 90 930 000 51 836 060 142 766 060 93 000 000

Prévision de crédits 2015

Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en M€)

Niveau Description AE ANE fin 2014 AE Affectées 2015 TOTAL Engagements 2015

Act 8,42 51,84 60,26 29,22

Total 8,42 51,84 60,26 29,22

FOST - Opérations d'adaptation de capacité TO des infrastructures

Les dépenses d’infrastructure consacrées à la composante sous-marine de la dissuasion concernent, d’une part, le maintien en condition opérationnelle des infrastructures dédiées, notamment celles de l’Ile Longue, et, d’autre part, des opérations de refonte importantes de ces infrastructures qui sont en service depuis 40 ans. Ces opérations sont réalisées dans un contexte très exigeant, à la fois sur le plan opérationnel, puisque les installations doivent continuer d’assurer leur fonction pendant les travaux, et sur le plan réglementaire pour garantir en permanence le respect des exigences de sécurité nucléaire.

Les dépenses d’infrastructure liées au programme HERMES concernent les sites dédiés aux transmissions stratégiques pour accompagner la rénovation des systèmes de transmission proprement dits mais aussi pour assurer le maintien en condition de cette infrastructure.

56 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTURES DE DÉFENSE

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « Infrastructure de défense » comprend les crédits destinés à la construction et aux opérations d’infrastructures, hors dissuasion, sur le patrimoine immobilier de la Défense.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

Niveau Description AE HTF AE affectées sur TF Total AE CP

OP Réalisation de logements familiaux 10 000 000 - 10 000 000 26 630 651

OP M aintien en condition de logements domaniaux 27 000 000 - 27 000 000 16 383 864

ACT Protocole Culture-Défense 4 865 000 - 4 865 000 4 865 000

ACT Autres investissements de réalisation de capacités NTO 99 001 023 93 827 056 192 828 079 67 739 818

ACT Infrastructure pro jet Balard - Travaux annexes 1 229 200 - 1 229 200 2 420 262

ACT Infrastructure PPP ENSTA 8 049 726 - 8 049 726 10 308 002

ACT Autres investissements d'adaptation des capacités TO 234 970 000 65 000 000 299 970 000 101 940 197

ACT Infrastructure Accueil de l'A 400M - - - 12 572 491

ACT Infrastructure Accueil FREM M - 32 809 117 32 809 117 26 784 975

ACT Infrastructure Accueil M RTT - 64 151 984 64 151 984 20 875 111

ACT Infrastructure Accueil RAFALE 196 671 - 196 671 2 893 726

ACT Infrastructure Accueil SAM PT - - - 3 519 355

ACT Infrastructure HIA Bégin - Val de Grâce - 2 278 997 2 278 997 21 520 000

ACT Infrastructure Accueil du HNG - - - 20 822 157

ACT Infrastructure Accueil du VBCI - 400 000 400 000 15 883 293

ACT Infrastructure Accueil et soutien SNA BARRACUDA 2 636 000 29 860 000 32 496 000 97 760 000

ACT Infrastructure SCCOA 3 et 4 - 9 760 000 9 760 000 6 318 025

ACT Infrastructure SCORPION Etape 1 - 52 248 589 52 248 589 3 388 931

ACT Infrastructure Accueil AUG - 14 670 013 14 670 013 4 492 500

ACT Rénovation des réseaux électriques de la base navale de Brest 5 599 000 23 487 000 29 086 000 21 042 097

ACT Rénovation des réseaux électriques de la base navale de Toulon 1 603 011 169 184 541 170 787 552 14 192 000

ACT Remise à niveau des INBS M iessiessy 5 600 000 - 5 600 000 1 680 000

ACT Rénovation des HIA 2 100 000 8 070 000 10 170 000 5 168 600

ACT Infrastructures liées au projet DESCARTES - 53 420 000 53 420 000 11 610 000

OB M aintenance lourde - M L 136 306 715 - 136 306 715 67 836 165

OB M aintien en condition hors M L 144 296 000 - 144 296 000 109 248 396

OB Dépenses préalables à cession 28 155 921 - 28 155 921 28 750 000

711 608 267 619 167 297 1 330 775 564 726 645 616 Total

Prévision de crédits 2015

PLF 2015 57

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)

Niveau Description AE ANE fin 2014 AE Affectées 2015 TOTAL Engagements 2015

OP - - - -

OP - - - -

ACT - - - -

ACT 33,00 93,83 126,83 70,20

ACT - - - -

ACT 0,59 - 0,59 -

ACT 17,31 65,00 82,31 22,00

ACT 17,04 - 17,04 9,50

ACT 17,05 32,81 49,86 21,77

ACT 0,53 64,15 64,68 57,99

ACT 27,35 - 27,35 1,48

ACT 0,74 - 0,74 0,63

ACT 4,19 2,28 6,47 1,88

ACT 6,64 - 6,64 6,31

ACT 16,17 0,40 16,57 7,47

ACT 143,03 29,86 172,89 75,96

ACT 4,00 9,76 13,76 3,43

ACT 7,07 52,25 59,32 7,76

ACT 10,97 14,67 25,64 5,80

ACT 7,25 23,49 30,74 9,13

ACT - 169,18 169,18 2,02

ACT - - - -

ACT 3,00 8,07 11,07 10,62

ACT - 53,42 53,42 24,14

OB 0,71 - 0,71 0,71

OB - - - -

OB - - - -

Total 316,63 619,17 935,80 338,80

Réalisation de logements familiaux

M aintien en condition de logements domaniaux

Protocole Culture-Défense

Autres investissements de réalisation de capacités NTO

Infrastructure pro jet Balard - Travaux annexes

Infrastructure Accueil du VBCI

Infrastructure Accueil et soutien SNA BARRACUDA

M aintien en condition hors M L

Dépenses préalables à cession

Infrastructure SCORPION Etape 1

Infrastructure Accueil AUG

Rénovation des réseaux électriques de la base navale de Toulon

Remise à niveau des INBS M iessiessy

Rénovation des HIA

Infrastructures liées au projet DESCARTES

M aintenance lourde - M L

Infrastructure PPP ENSTA

Autres investissements d'adaptation des capacités TO

Infrastructure Accueil de l'A 400M

Infrastructure Accueil FREM M

Infrastructure Accueil M RTT

Infrastructure Accueil RAFALE

Infrastructure Accueil SAM PT

Infrastructure HIA Bégin - Val de Grâce

Infrastructure Accueil du HNG

Infrastructure SCCOA 3 et 4

Rénovation des réseaux électriques de la base navale de Brest

58 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

Tableau des engagements et des paiements (en M€) Engagements

Niveau Description RàP à fin 2013 Eng 2014 Eng 2015 2014 2015 2016 2017 >2017 Total

51,05 - - 30,55 12,83 6,73 0,94 - 51,05

- 40,97 - 13,65 18,00 9,01 0,30 - 40,97

- - 20,00 - 5,80 8,80 5,40 - 20,00

16,78 - - 8,06 4,99 3,74 - - 16,78

- 25,14 - 17,79 6,00 1,35 - - 25,14

- - 27,00 - 5,40 13,50 5,40 2,70 27,00

- - - - - - - - -

- 8,00 - 8,00 - - - - 8,00

- - 4,87 - 4,87 - - - 4,87

174,08 - - 105,61 43,43 18,10 6,25 0,70 174,08

- 112,76 - 24,51 60,45 13,37 9,64 4,80 112,76

- - 170,70 - 26,58 85,35 42,64 16,12 170,70

5,14 - - 4,47 0,45 0,23 - - 5,14

- 6,04 - 5,20 0,85 - - - 6,04

- - 1,23 - 1,13 0,06 0,02 0,02 1,23

140,63 - - 8,02 2,26 2,35 2,48 125,52 140,63

- 8,08 - 8,08 - - - - 8,08

- - 8,05 - 8,05 - - - 8,05

235,06 - - 109,30 79,27 38,21 8,29 - 235,06

- 167,65 - 26,73 77,75 37,57 17,72 7,88 167,65

- - 256,97 - 37,04 69,81 55,46 94,66 256,97

22,59 - - 14,47 8,12 - - - 22,59

- 5,54 - 3,09 2,45 - - - 5,54

- - 9,50 - 2,00 7,50 - - 9,50

39,61 - - 10,16 22,49 5,92 0,93 0,12 39,61

- 10,05 - 1,28 0,96 5,80 1,53 0,48 10,05

- - 21,77 - 3,34 8,28 8,70 1,45 21,77

0,44 - - 0,38 0,04 0,02 - - 0,44

- 5,80 - 0,54 4,58 0,37 0,31 - 5,80

- - 57,99 - 16,26 36,26 5,47 - 57,99

6,38 - - 5,63 0,75 - - - 6,38

- 1,72 - 0,49 1,23 - - - 1,72

- - 1,67 - 0,91 0,28 0,22 0,26 1,67

4,88 - - 4,14 0,73 - - - 4,88

- 4,29 - 0,56 2,16 1,57 - - 4,29

- - 0,63 - 0,63 - - - 0,63

7,02 - - 7,02 - - - - 7,02

- 37,82 - 6,97 21,10 9,75 - - 37,82

- - 1,88 - 0,42 1,46 - - 1,88

20,47 - - 12,70 7,77 - - - 20,47

- 13,29 - 0,62 12,50 0,18 - - 13,29

- - 6,31 - 0,55 5,76 - - 6,31

17,67 - - 9,35 6,99 1,33 - - 17,67

- 5,42 - 1,12 4,01 0,29 - - 5,42

- - 7,47 - 4,89 2,59 - - 7,47

Paiements

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

Autres investissements d'adaptation des capacités TO

Infrastructure Accueil de l'A 400M

Infrastructure Accueil FREM M

Infrastructure Accueil M RTT

Infrastructure Accueil RAFALE

Infrastructure Accueil SAM PT

Infrastructure HIA Bégin - Val de Grâce

Infrastructure Accueil du HNG

Infrastructure Accueil du VBCI

Infrastructure PPP ENSTA

ACT

ACT

Réalisation de logements familiaux

M aintien en condition de logements domaniaux

Protocole Culture-Défense

Autres investissements de réalisation de capacités NTO

Infrastructure pro jet Balard - Travaux annexes

OP

OP

ACT

ACT

ACT

PLF 2015 59

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

Engagements

Niveau Description RàP à fin 2013 Eng 2014 Eng 2015 2014 2015 2016 2017 >2017 Total

41,40 - - 27,94 9,30 4,16 - - 41,40

- 143,34 - 8,15 61,81 66,56 6,82 - 143,34

- - 78,60 - 26,65 42,93 6,49 2,53 78,60

4,00 - - 3,49 0,51 - - - 4,00

- 4,77 - 2,04 2,73 - - - 4,77

- - 3,43 - 3,08 0,35 - - 3,43

0,07 - - 0,07 - - - - 0,07

- 0,05 - 0,00 0,05 - - - 0,05

- - 7,76 - 3,34 3,26 1,16 - 7,76

5,79 - - 5,79 - - - - 5,79

- 2,65 - 0,66 1,99 - - - 2,65

- - 5,80 - 2,50 3,30 - - 5,80

10,28 - - 2,39 4,65 2,93 0,32 - 10,28

- 27,26 - 2,27 12,94 11,29 0,77 - 27,26

- - 14,73 - 3,46 6,65 3,83 0,80 14,73

12,31 - - 5,87 4,89 1,55 - - 12,31

- 40,25 - 2,53 8,58 14,07 15,07 - 40,25

- - 3,62 - 0,72 1,44 1,46 - 3,62

- - - - - - - - -

- 1,10 - 1,10 - - - - 1,10

- - 5,60 - 1,68 2,80 1,12 - 5,60

- - - - - - - - -

- 3,00 - - 2,24 0,76 - - 3,00

- - 12,72 - 2,93 6,36 3,18 0,25 12,72

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - 24,14 - 11,61 12,53 - - 24,14

75,54 - - 50,71 15,65 5,25 2,66 1,27 75,54

- 77,09 - 22,46 33,20 14,00 5,30 2,13 77,09

- - 138,61 - 47,13 62,73 24,76 4,00 138,61

85,80 - - 85,80 - - - - 85,80

- 121,02 - 60,46 60,56 - - - 121,02

- - 144,70 - 99,22 45,48 - - 144,70

3,21 - - 2,53 0,59 0,07 0,01 0,01 3,21

- 0,11 - 0,11 - - - - 0,11

- - 28,16 - 28,16 - - - 28,16

Total 980,20 873,22 1 063,91 732,85 970,15 703,98 244,67 265,69 2 917,33

Somme Eng. 2 917,33

Paiements

OB

Infrastructure SCCOA 3 et 4

Infrastructure SCORPION Etape 1

Infrastructure Accueil AUG

Rénovation des réseaux électriques de la base navale de Brest

Rénovation des réseaux électriques de la base navale de Toulon

Infrastructure Accueil et soutien SNA BARRACUDA

Remise à niveau des INBS M iessiessy

Rénovation des HIA

ACT

ACT

OB

OB

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

Infrastructures liées au pro jet DESCARTES

M aintenance lourde - M L

M aintien en condition hors M L

Dépenses préalables à cession

Les dépenses de l’opération stratégique « Infrastructure de défense » comprennent :

- les dépenses cofinancées dans le cadre du protocole culture défense, pour un montant de 4,8 M€, relatif à la restauration d'infrastructures du ministère de la défense présentant un intérêt architectural majeur (immeubles du ministère classés au titre des monuments historiques) et pour lesquels, le ministère chargé de la culture, disposant d'une expertise en la matière, se voit confier, par délégation, la maîtrise d’ouvrage et la conduite des travaux de restauration ; ces travaux sont retenus par les deux administrations lors d’une conférence annuelle de programmation ; les crédits sont versés par voie de subvention à l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) ;

- les dépenses relatives à l’adaptation de capacité d’infrastructures technico-opérationnelles (TO). En plus des opérations érigées en programmes d'infrastructure et qui font l'objet ci-après d'une présentation individualisée, ces opérations budgétaires regroupent, pour l'essentiel, les dépenses des armées et services indispensables à l'activité des forces et conditionnant la capacité opérationnelle :

- armée de terre : schéma directeur « soutien technique », réalisation de bâtiments d’hébergement militaires du rang, adaptation des infrastructures des camps (Champagne et Provence) ;

- marine nationale : adaptation des infrastructures portuaires (infrastructures techniques et pyrotechniques), implémentation des nouvelles exigences de sûreté de la propulsion nucléaire (INES-PN) ;

60 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

- armée de l’air : rénovation d’aires aéronautiques, création d’aires de stockage, acquisition d’équipements d’infrastructure opérationnelle ;

- interarmées : réalisation d’infrastructures techniques au profit de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) et du service interarmées des munitions (SIMU), opérations en outre-mer ;

- service des essences des armées : construction ou modernisation d’infrastructures pétrolières ;

- service de santé des armées : mise aux normes techniques d’infrastructures hospitalières ;

- les dépenses relatives à l’adaptation de capacité d’infrastructures non technico-opérationnelles (NTO). Outre les projets majeurs érigés en programmes d’infrastructure et qui font l’objet ci-après d’une présentation individualisée, les autres investissements d’adaptation de capacité NTO recouvrent toutes les dépenses des armées et services liées à la condition de vie du personnel (hébergement des cadres célibataires, restauration) ou aux conditions de travail (création de locaux à usage de bureau notamment, en métropole mais aussi outre-mer et à l’étranger) ;

- les dépenses de maintenance lourde (ML) d’infrastructures. Les opérations de maintenance lourde comprennent les opérations de maintien en condition qui sont instruites de manière individualisée au niveau central ;

- les dépenses de maintien en condition hors ML qui comprennent les dépenses de maintien en condition opérationnelle (MCO) des infrastructures et celles de maintien en condition générale des infrastructures (MCI). Le MCO est constitué de l’ensemble des actions de maintenance des installations et constituants techniques dont la défaillance est de nature à présenter un impact sur la disponibilité opérationnelle de la défense. Le MCI est constitué pour sa part de l’ensemble des actions de maintenance qui ne relèvent pas du maintien en condition opérationnelle ;

- les dépenses de réalisation de logements familiaux qui regroupent les conclusions et renouvellements de conventions auprès de bailleurs en métropole et les constructions ou réhabilitation lourde de logements domaniaux pour 20 M€, dont 10 M€ qui devraient provenir d’un abondement par fonds de concours en provenance du résultat financier de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique (EPFP) ;

- les dépenses de maintien en condition de logements domaniaux. Ces crédits (27 M€) permettent d’entretenir le parc domanial, tant en métropole qu’outre-mer et en Afrique. Un effort particulier est réalisé pour permettre le maintien en état du parc de logements en métropole.

A titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par catégorie de coûts est la suivante :

OP/OB/activité Prévisions de crédits 2015

AE = CP

Réalisation de logements familiaux / Conclusion et renouvellement de conventions de réservation

10 000 000

Investissements de maintien en condition de l'infrastructure / Maintenance lourde / Maintenance lourde - ML

1 600 000

Investissements de maintien en condition de l'infrastructure / Maintenance en condition hors ML / Maintien en condition générale - MCI

400 000

Adaptation de capacité d’infrastructures non technico-opérationnelles Autres investissements d’adaptation de capacité NTO

1 500 000

Total 13 500 000

Le PLF 2015 préserve un niveau de crédits de paiement et une capacité d’engagement qui permettent la poursuite des grands projets initiés dans la précédente LPM et la création ou l’adaptation des infrastructures d’accueil des nouveaux matériels, les nécessaires rénovations ou remises aux normes et le maintien en condition du patrimoine immobilier. La programmation de cette OS inclut, en crédits de paiement, 230 M€ de ressources issues de cessions immobilières provenant du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

En 2015, les investissements principaux accompagneront les programmes Barracuda, MRTT, FREMM, A400M, Hélicoptères de nouvelle génération (Tigre, NH90), VBCI, Scorpion, Rafale. Par ailleurs, les premiers investissements sur les programmes Descartes et de restructuration du SSA seront réalisés. L’effort entamé lors des années

PLF 2015 61

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

précédentes sera poursuivi sur les bases navales de Brest et de Toulon (rénovation des réseaux électriques très anciens et inadaptés aux navires de nouvelle génération), sur les chaussées aéronautiques, sur les espaces d’entraînement de l’armée de terre, sur l’aide au logement du personnel civil et militaire. Par ailleurs, concernant les restructurations, 2015 sera la dernière année d’investissement sur les opérations résultant de la précédente LPM, et la deuxième de mise en œuvre des décisions validées lors du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Un plan d’urgence sur la réhabilitation des espaces de vie (plan infra-vie) initié en 2014 est intégré à la programmation.

Une synthèse pour chaque programme d’infrastructure justifiant les crédits 2015 figure ci-après.

OPERATION : ACCUEIL ET SOUTIEN SNA BARRACUDA

NOM DU PI : ACCUEIL ET SOUTIEN SNA BARRACUDA

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

Ce programme vise l’adaptation des infrastructures d’accueil et soutien de la base navale de Toulon, port base des six futurs sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) Barracuda. Des adaptations seront aussi réalisées dans la base navale de Brest (pour l’entretien de circonstance et le mouvement de munitions), à l’Île Longue et à Cherbourg.

Les différences conséquentes entre les SNA Rubis et les SNA Barracuda (dimensions, tirant d’eau, servitudes, besoins de soutien, armements et effectifs) et les exigences de sécurité renforcées face au séisme et à la submersion après les événements de Fukushima influent grandement sur les installations portuaires.

1.2 – Cible

Ce programme se conçoit en parallèle du programme d’armement SNA BARRACUDA qui comprend six bâtiments à livrer entre 2017 et 2030.

II - CONTENU PHYSIQUE

Les travaux consisteront, dans le respect des exigences de sûreté imposées par la réglementation, à refondre :

- des quais, en intégrant les équipements permettant l’accostage et l’amarrage ;

- des bassins pour pouvoir entretenir les navires.

Il s’agit également de réaliser ou d’adapter :

- les dragages nécessaires au stationnement et à l’accès aux quais de stationnement ;

- les équipements de ces ouvrages assurant des moyens de manutention et la distribution des fluides (électricité, eaux, air, etc.).

Le phasage du programme d’infrastructure est le suivant :

- phase 1 (travaux de 2011 à 2023) – Accueil et soutien du premier sous-marin (le Suffren) ;

- phase 2 (travaux de 2015 à 2030) - Adaptation progressive de Toulon comme port base et de Brest comme port d’entretien de circonstance ;

- phase 3 (travaux de 2017 à 2025) – Réalisation des installations pour les arrêts techniques majeurs.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Le besoin opérationnel des investissements de la phase 1 porte sur six fonctions (stationnement, entretien intermédiaire, traitement des avaries, mouvement de munitions, soutien des équipages, capacité de déchargement fortuit) mises en œuvre au port base (Toulon) ou dans les ports qualifiés (Brest, Cherbourg, Île Longue).

62 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

En outre, les programmes d’armement et d’infrastructure sont intégrés dans le programme d’ensemble Barracuda, qui prend en compte les trois types de contraintes suivants :

- la contrainte nucléaire qui impose la livraison des installations du support terrestre (IST) garantissant la sûreté nucléaire des sous-marins dans toutes leurs configurations de maintenance, et le respect des délais d’instruction des dossiers par l’autorité de sûreté ;

- la contrainte calendaire qui exige que le calendrier de fourniture des infrastructures soit cohérent avec celui du programme d’armement : les infrastructures à Brest sont indispensables aux premiers essais en mer du Suffren ; celles à Toulon le sont à la qualification de l’ensemble du système de combat et à l’admission au service actif à la date prévue ;

- la contrainte résultant de l’exploitation des sous-marins actuellement en service, qui ne doit pas être perturbée par l’adaptation des infrastructures, entraînant par exemple à Toulon l’immobilisation continue d’un bassin pendant deux ans.

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

Etudes préliminaires 2011 à 2012 2009 à 2012

Dossier d’orientation pour l’arrivée du 1er

sous-marin fin 2013 fin 2011

Dossier de lancement de réalisation pour l’arrivée du 1er sous-marin

2014 2012

Etudes de conception et de levée de risques

2012-2014. 2012 - 2014

Accueil du 1er sous-marin de la série Eté-sept 2016 été 2016

Accueil et soutien SNA BARRACUDA

Accueil des cinq autres sous-marins 2020 à 2029 2019 à 2027

OPERATION : ACCUEIL DE L'A 400M

NOM DU PI : A 400M – INFRASTRUCTURE OPÉRATIONNELLE

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures nécessaires à l’accueil de la flotte de transport A400M afin de disposer de structures de mise en œuvre et de maintenance, d’un centre de formation au profit des équipages et du personnel mécanicien, ainsi que des infrastructures aéronautiques adaptées.

1.2 – Cible

Suite à la décision d’implanter la totalité de la flotte A400M sur la base aérienne d’Orléans-Bricy, des travaux d’adaptation des infrastructures du site ont été lancés dès 2008. Ils s'échelonnent de 2008 à 2021. Le premier aéronef est arrivé sur la base d’Orléans-Bricy début août 2013.

II - CONTENU PHYSIQUE

Le périmètre fonctionnel recouvre les fonctions suivantes:

- commandement (locaux équipages, préparation mission) ;

- maintenance (installations de maintenance avions, locaux de stockage) ;

- stationnement et mise en œuvre ;

- formation pour le personnel navigant ;

- rénovation et extension des aires aéronautiques ;

- adaptation du réseau haute tension.

PLF 2015 63

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Avec la rénovation et le renforcement de ses aires aéronautiques, la base aérienne d’Orléans sera amenée à accueillir des gros porteurs de plus de 140 tonnes. Elle constituera ainsi un pôle d’excellence du transport aérien militaire, avec les bases aériennes d'Istres et d’Évreux. Ambitionnant d’accueillir le pôle franco-allemand de formation tactique sur A400M, la base aérienne d’Orléans deviendra un point focal de la coopération européenne en matière de transport aérien en proposant ses services à d’autres nations.

Les opérations programmées consistent en des travaux de rénovation des chaussées aéronautiques.

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

Décision de l’EMAA d’implanter la totalité des A400M sur la BA 123 d’Orléans

juillet 2006 juillet 2006

Validation du programme janvier 2008 janvier 2008

Dépollution pyrotechnique décembre 2010 septembre 2010

Viabilisation de la zone A400M décembre 2012 décembre 2012

Adaptation du réseau haute tension pour l’accueil de l’A400M

février 2012 janvier 2012

Création d’un centre de formation A400M janvier 2013 décembre 2012

Création d’un ESTA A400M juin 2013 avril 2013

Accueil de l'A 400M

Rénovation et extension des aires aéronautiques

décembre 2021 4e trimestre 2017

OPERATION : ACCUEIL FREMM

NOM DU PI : ACCUEIL FREMM

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

La vocation de ce programme est de permettre l’adaptation des infrastructures nécessaires à l'accueil des futures frégates multi-missions (FREMM) dans les bases navales de Brest et de Toulon.

1.2 – Cible

Ce programme se conçoit en parallèle du programme d’armement FREMM qui prévoit le déploiement des huit frégates dans leurs ports base respectifs de Brest et de Toulon (première unité arrivée à Brest en novembre 2012) jusqu’en 2022.

II - CONTENU PHYSIQUE

Les travaux consisteront à réaliser ou adapter :

- sur la base navale de Brest : deux lignes de stationnement, deux quais, deux bassins et un épi ;

- sur la base navale de Toulon : trois lignes de stationnement, deux quais et deux bassins.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Ce programme répond aux quatre fonctions suivantes :

- stationnement : création de lignes ;

- maintenance légère : création ou adaptation de quais industriels ;

- maintenance lourde : adaptation de bassins ;

- mouvements de munitions : création ou adaptation de quais pyrotechniques.

64 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

Dossier de lancement de réalisation juin 2011 2011

Accueil de la 1ère frégate de la série novembre 2012 novembre 2012 Accueil FREMM

Accueil des autres frégates août 2014 à novembre 2022 août 2014 à novembre 2022

OPERATION : ACCUEIL MRTT

NOM DU PI : ACCUEIL MRTT

I - BESOINS OPERATIONNELS

Nature

L’objectif du programme est de réaliser les infrastructures permettant l’exploitation de l’avion « Multi-rôle tanker transport » (MRTT) sur la base aérienne 125 d’Istres. L’opération d’armement MRTT a été engagée pour moderniser les flottes d’avions ravitailleurs en vol (C-135 FR et KC-135 R) et d’avions de transport à moyen et long rayon d’action (A310 et A340). Les forces aériennes stratégiques assureront la dissuasion, l’intervention et l’alerte de défense aérienne au travers des missions de ravitaillement en vol, de transport de passagers et de fret.

II - CONTENU PHYSIQUE

Le périmètre de l'opération se déroulant intégralement sur la base d’Istres vise à réaliser :

- les travaux préalables à la libération de l'emprise (dépôt principal de munitions et zone aéronavale) et à l'alimentation électrique (augmentation de capacité - fiabilisation) ;

- l'adaptation des aires aéronautiques aux caractéristiques du MRTT avec la rénovation et la création des chaussés aéronautiques et du balisage nécessaires, comprenant l’avitaillement en carburant des avions (réseau Fuel Hydrant System permettant d'avitailler les avions dans le timing imposé par les contrats opérationnels) et les aires spécifiques ;

- une zone de défense de haute sécurité accueillant les infrastructures de stationnement et de maintenance des aéronefs ainsi que les infrastructures de commandement ;

- une escale aérienne, permettant l'accueil et le transit de passagers et de fret ;

- un centre de formation ouvert à la coopération internationale.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Pendant la phase travaux, compte tenu du caractère très opérationnel et sensible de l’activité sur la BA 125 d’Istres, celle-ci ne peut pas être délocalisée. En conséquence, l’ordonnancement des opérations tiendra compte des contraintes suivantes :

- le phasage des travaux devra permettre la prise d’alerte nucléaire ;

- il devra également permettre l’activité des unités opérationnelles de la base ;

- l’armée de l’air et la marine devront se coordonner afin que la marine puisse entrainer ses pilotes à l’appontage durant les différentes phases de la période de travaux.

PLF 2015 65

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

Validation du besoin novembre 2013 novembre 2013

Validation du programme janvier 2014 janvier 2014

Réfection des aires aéronautiques décembre 2017 décembre 2017

Création d’une aire de stationnement 4 places MRTT et d’une aire de lavage.

juin 2018 juin 2018

Construction d’un centre de maintenance (1ère alvéole)

juin 2018 juin 2018

Création d’une aire de stationnement 5 places MRTT

juin 2022 juin 2022

Construction d’un bâtiment opération juin 2022 juin 2022

Construction d’un centre de formation juin 2022 juin 2022

Création de l’ETAA juin 2023 juin 2023

Accueil MRTT

Construction d’un centre de maintenance (2nd alvéole)

juin 2023 juin 2023

OPERATION : ACCUEIL RAFALE

NOM DU PI : ACCUEIL RAFALE

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

Le programme porte sur l’adaptation et la création des infrastructures nécessaires à l’accueil des appareils de type « Rafale » commandés à l’industriel.

1.2 – Cible

A ce jour, la commande effectuée concerne la livraison de 180 aéronefs (132 pour l'armée de l'air et 48 pour la marine). L’implantation des unités retenues permettant de couvrir la commande passée est la suivante :

- trois flottilles sur la base aéronavale (BAN) de Landivisiau ;

- deux escadrons de chasse, et un escadron de transformation sur la BA 113 de Saint-Dizier ;

- deux escadrons de chasse sur la BA 118 de Mont-de-Marsan ;

- un cinquième escadron de chasse dont l’implantation reste à définir.

II - CONTENU PHYSIQUE

Pour la marine nationale, le besoin type d'une flottille à quinze aéronefs se traduit par :

- des infrastructures de commandement comprenant la formation, la préparation des missions, l’accueil du personnel ;

- des infrastructures techniques comprenant la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance des avions ;

- des aires de stationnement.

Pour l'armée de l'air, le besoin type d’un escadron de chasse se traduit par :

- une infrastructure opérationnelle comprenant un bâtiment de commandement pour l'accueil du personnel et la préparation des missions ;

- une infrastructure technique comprenant un escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) ;

- une zone de dispersion de type « marguerite », accueillant au moins quinze avions ;

- des infrastructures renforcées au niveau du poste de commandement de l’escadron, des abris du personnel et des abris avions, pour les unités spécifiques de par leur mission.

66 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

A ce jour, deux flottilles et trois escadrons de chasse ont été livrés :

- en 2000 pour la première flottille et en 2011 pour la deuxième sur la BAN de Landivisiau, au profit de la Marine nationale ;

- en 2005 pour le premier escadron de chasse et en 2009 pour le deuxième sur la base aérienne de Saint-Dizier, en 2014 pour le premier escadron de chasse de Mont-de-Marsan au profit de l'armée de l'air.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Pour la marine, les opérations d'infrastructure en cours permettront à la BAN de Landivisiau de finaliser l'implantation des infrastructures de maintenance liées aux deux premières flottilles.

Pour l'armée de l'air, les opérations d'infrastructure en cours permettront :

- de finaliser à Saint-Dizier l'implantation des infrastructures de maintenance ainsi que les infrastructures de l'escadron de transformation liées aux deux premiers escadrons de chasse ;

- d'achever à Mont-de-Marsan l'implantation des unités de chasse et de l'escadron de maintenance.

IV - CALENDRIER

Opération Évènements Dates Références initiales

Construction bâtiment pour la maintenance des sièges éjectables (BAN de Landivisiau)

janvier 2012 juillet 2011

Adaptation bâtiment pour équipements "armement" (BAN de Landivisiau)

septembre 2011 mars 2011

Remise en état cabines de peintures (BAN de Landivisiau)

novembre 2010 novembre 2010

Adaptation et rénovation de trois hangars et de bâtiments satellites pour l'escadron de soutien aéronautique (BA 113 de Saint-Dizier)

mars 2012 mars 2012

Reconstruction de dalles d'un parking (BA 118 de Mont-de-Marsan)

décembre 2010 décembre 2010

Travaux préalables à l’accueil du 3ème escadron RAFALE (BA 118 de Mont-de-Marsan)

novembre 2011 novembre 2011

Adaptation du centre de formation pour l’accueil de l’escadron de transformation Rafale (BA 113 de Saint-Dizier)

octobre 2014 mars 2014

Accueil RAFALE

Accueil du 3ème escadron Rafale (BA 118 de Mont-de-Marsan)

octobre 2014 octobre 2014

OPERATION : ACCUEIL SAMPT

NOM DU PI : ACCUEIL SAMPT

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

Les nouveaux escadrons de défense sol-air sont appelés à défendre leur base aérienne de stationnement ainsi que les points sensibles désignés par le commandement. Ils participeront au renforcement de la posture permanente de sûreté et accompagneront la force opérationnelle terrestre dans un cadre interarmées.

La restructuration de la défense sol-air impose de disposer de bâtiments adaptés aux nouvelles dimensions des escadrons, largement revues à la hausse. Les infrastructures existantes n’étant pas dimensionnées pour assumer cette évolution d’envergure, une opération d’infrastructure d’accueil du SAMP-T (Sol-Air Moyenne Portée – Terrestre) a été programmée sur chacune des bases d’accueil.

PLF 2015 67

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

1.2 – Cible

Initialement prévu à 10, le nombre de systèmes SAMP-T a été réduit à 8 suite à la parution du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN) 2013. De plus, à l’issue des travaux de LPM 2014-2019, la décision ministérielle des mesures de restructuration de l’année 2014 a entériné la fermeture de l’escadron de Luxeuil.

II - CONTENU PHYSIQUE

La restructuration de la défense sol-air impose de disposer d’infrastructures adaptées au nouveau format des escadrons qui a été revu à la hausse. Les installations existantes n’étant pas dimensionnées pour assumer cette évolution d’envergure, des opérations d’infrastructure ont été initiées sur chacune des quatre bases d’accueil.

Les infrastructures réalisées, dans le cadre de ces opérations, doivent permettre d’assurer le commandement et l’instruction de ces escadrons, ainsi que le stockage et la maintenance des matériels.

Par ailleurs, le périmètre du programme prend en compte les travaux de démolition et de dépollution préalables, ainsi que les opérations nécessaires pour assurer l’accueil provisoire des escadrons durant les travaux.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Les opérations d’infrastructure réalisées dans le cadre de ce programme sont destinées à assurer l’accueil des escadrons sous le nouveau format et à soutenir les nouveaux systèmes d’armes. Leur réalisation dépend du cadencement de livraison des matériels et de la montée en puissance des escadrons.

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

BA 113 (St-Dizier) - Livraison des infrastructures août 2013 janvier 2013

BA 118 (Mt-de-Marsan) - Livraison des infrastructures mai 2015 décembre 2014

BA 125 (Istres) – Livraison des infrastructures octobre 2015 décembre 2013 Accueil SAMP-T

BA 702 (Avord) – Livraison des infrastructures mai 2014 juin 2013

OPERATION : ACCUEIL DU HNG

NOM DU PI : ACCUEIL HÉLICOPTÈRES NOUVELLE GÉNÉRATION (HNG)

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

Ce programme est destiné à financer les opérations d'infrastructure nécessaires à l'accueil des hélicoptères de transport tactique du type Caïman (NH 90 en version armée de Terre) et des hélicoptères de combat TIGRE dans les régiments de Phalsbourg et de Pau.

Le programme comprend pour chaque site : les infrastructures de maintenance, de mise en œuvre, de stationnement des aéronefs, d'approvisionnement (sauf pour Pau), de simulation, de commandement des escadrilles et postes de commandement (PC) de bataillons, des voiries et réseaux divers nécessaires au fonctionnement de l'ensemble des ouvrages. Il exclut les autres fonctions, en particulier celles liées au soutien du personnel.

1.2 – Cible

S’agissant des hélicoptères TIGRE des régiments des forces, les infrastructures doivent permettre d'accueillir 50 appareils sur deux sites : 26 sur la base de Pau et 24 sur la base de Phalsbourg.

S’agissant des hélicoptères Caïman, les 61 appareils destinés aux régiments seront répartis à hauteur de 24 à Phalsbourg et de 24 à Pau. Le choix de l’affectation, Phalsbourg ou Pau, des 13 appareils restants devant être livrés entre 2022 et 2024 n’est pas encore arrêté.

68 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

II - CONTENU PHYSIQUE

Les unités opérationnelles concernées sont le 5e régiment d’hélicoptères de combat (RHC) et le 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales (RHFS) à Pau (64), le 1er RHC à Phalsbourg (57). Il est prévu la construction des ensembles suivants pour chaque site :

- soutien matériel : bâtiment de maintenance et de mise en œuvre des aéronefs, plate-forme aéronautique, bâtiment permettant le stockage des pièces détachées (mutualisées avec celles du TIGRE) ;

- simulation : bâtiment de formation sur simulateurs pour les sites de Pau et Phalsbourg ;

- commandement : bâtiment de commandement des escadrilles et PC des bataillons.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Les principales opérations d’infrastructure (bâtiment de maintenance et de remisage, bâtiment de simulation) sont réalisées en fonction du cadencement de la livraison des systèmes d’armes (TIGRE, Caïman et simulateurs). Le périmètre final de l’infrastructure dédiée est donc particulièrement dépendant du volume global de ces systèmes d’armes.

Un travail d'harmonisation des infrastructures d'accueil du Caïman et du TIGRE a été mené afin de définir des normes communes et de mettre à profit l'expérience acquise dans la réalisation des infrastructures TIGRE.

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

Lancement de la réalisation juillet 2004 juillet 2004

Infrastructure TIGRE 2009 début 2009 Pau

Infrastructure CAIMAN Notification 2017 fin 2017

Infrastructure TIGRE 2013 2013 Phalsbourg

Infrastructure CAIMAN 2015 2014

OPERATION : ACCUEIL DU VBCI

NOM DU PI : VBCI : INFRASTRUCTURE OPÉRATIONNELLE

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

L'armée de terre assure, entre 2008 et 2015, la relève des AMX 10 (P et PC) et de certains véhicules de l'avant blindés (VAB) par des véhicules blindés de combats d'infanterie (VBCI). Ce programme d'infrastructure a pour objet la réalisation des infrastructures d'accueil nécessaires.

1.2 – Cible

Ce programme d’infrastructure concerne huit régiments d’infanterie, quatre régiments de chars des brigades blindées et mécanisées, quatre écoles de formation, un centre de perception, d’instruction et de formation et un parc d’entraînement. Selon les sites, la nature des opérations d’infrastructure à réaliser consiste soit en la construction d’infrastructures techniques neuves, soit en l’adaptation d’infrastructures existantes.

II - CONTENU PHYSIQUE

Ce programme vise à réaliser les infrastructures d'accueil nécessaires à l'arrivée des VBCI. Les principaux investissements sont consentis (78 %) au sein des régiments d’infanterie pour lesquels les infrastructures à réaliser ont été regroupées en trois ensembles répondant à une « priorisation » définie par l’équipe de programme :

- ensemble n° 1 : atelier de maintenance NTI 1/2, station d'entretien, piste de test et aire de simbleautage ;

- ensemble n° 2 : aire de lavage, aire de distribution de carburant ;

PLF 2015 69

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

- ensemble n° 3 : stationnement des véhicules, maintenance multitechnique, VRD.

Ce découpage des opérations est effectif pour l’ensemble des régiments d’infanterie à l’exception des sites du 92e RI de Clermont-Ferrand pour lequel la réalisation des infrastructures s'est faite en deux phases et du 2 e RIMa de Champagné pour des aléas de marchés.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Les infrastructures d'accueil du VBCI doivent permettre :

- aux unités opérationnelles d'assurer la maintenance le conditionnement et le stationnement des véhicules ;

- aux écoles d'assurer la formations des utilisateurs (bâtiments instruction et simulation).

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

Lancement de la réalisation 21/11/2006 Novembre 2006

Première livraison fin 2008 Fin 2008 Accueil du VBCI

Dernière livraison avril 2016 Avril 2016

OPERATION : INFRASTRUCTURE PROJET BALARD, TRAVAUX ANNEXES

NOM DU PI : REGROUPEMENT DES ÉTATS-MAJORS ET SERVICES CENTRAUX DE LA DEFENSE, TRAVAUX ANNEXES

Le contrat de partenariat lié au projet Balard relève de l’action 11 « Pilotage, soutien et communication » et figure parmi les « grands projets » du programme 212. Des travaux connexes au contrat sont engagés sur l’action 4 « Politique immobilière ».

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

Les opérations d'infrastructure connexes au PPP comprennent notamment en 2015 :

- les prestations d’ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

- les opérations d’infrastructure nécessaires au relogement d’entités.

1.2 – Cible

L’objectif poursuivi est notamment le relogement des entités déménagées sur les sites d'Arcueil, Balard (parcelle Est), Villacoublay et Vanves, dans le respect du calendrier imposé.

II - CONTENU PHYSIQUE

Les travaux connexes envisagés pour 2015 sur l’action 4 concernent la mise en place de bâtiments provisoires et la réhabilitation de bâtiments existants sur les sites d’Arcueil et de Vanves.

70 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

OPERATION : INFRASTRUCTURE SCORPION ÉTAPE 1

NOM DU PI : INFRASTRUCTURE SCORPION ÉTAPE 1

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures nécessaires au programme d’armement Scorpion. Celui-ci demande des adaptations d’infrastructures pour permettre l’accueil des engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) et des véhicules blindés multi-rôle (VBMR) afin de disposer de structures de mise en œuvre, de maintenance, de formation des militaires à la maintenance et au pilotage et de créer la force d’expertise et de combat scorpion (FECS).

1.2 – Cible

Ce programme d’infrastructure concerne six régiments du matériel, treize régiments d’infanterie, six régiments du génie, cinq régiments de chars roue-canons, quatre écoles de formation, six régiments d’artillerie, un centre de perception, d’instruction et de formation, la force d’expertise du combat scorpion et le régiment médical. Selon les sites, la nature des opérations d’infrastructure à réaliser consiste soit en la construction d’infrastructures techniques neuves soit en l’adaptation d’infrastructures existantes.

II - CONTENU PHYSIQUE

Les caractéristiques techniques des nouveaux engins et l’exigence de maintenance qui leur est associée ont une incidence forte sur l’évolution nécessaire des infrastructures existantes.

L’opération comprendra en priorité des travaux d’adaptation des infrastructures existantes et en complément des constructions neuves.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Ce programme doit permettre la modernisation des infrastructures de l’armée de terre, dans la poursuite de la logique des infrastructures VBCI, selon quatre pôles : formation, mise en œuvre, maintenance des engins, et création de la FECS. Ainsi, il comprend la rénovation ou la création de locaux ou infrastructures sur 44 sites.

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

Lancement de la réalisation début 2015 début 2014

Première livraison début 2018 fin 2016

Infrastructure SCORPION étape 1

Dernière livraison début 2025 fin 2022

OPERATION : RÉNOVATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE LA BASE NAVALE DE BREST

NOM DU PI : RÉNOVATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE LA BASE NAVALE DE BREST

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

La vocation de ce programme est d'assurer une rénovation des réseaux électriques du port de Brest afin de l’adapter aux besoins actuels et à venir, durant au moins les 3 prochaines décennies. Ces travaux devront évidemment assurer la continuité du service, la non-régression de la sûreté nucléaire des installations et sous-marins nucléaires.

PLF 2015 71

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

1.2 – Cible

Ce programme se déroulera de 2012 à 2024, notamment en interface technique et calendaire des infrastructures d’accueil des FREMM et des SNA Barracuda.

II - CONTENU PHYSIQUE

A ce stade, les travaux de modernisation porteront sur les six segments suivants :

- création de deux pôles électriques d'arrivée (réseau RTE) ;

- liaison entre ces deux pôles électriques ;

- mise en boucles ouvertes des réseaux ;

- homogénéisation des postes haute tension/basse tension ;

- mise en place de deux centrales de conversion et d'une centrale de remplacement (production de courant en cas de perte du réseau) ;

- constitution de huit boucles haute tension.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Les futurs réseaux et installations électriques du port de Brest doivent disposer :

- d’une fonction de livraison-transformation capable de prendre en compte la livraison d’une tension en 63 kV/50 Hz venant du réseau civil (réseau de transport d’électricité (RTE) et de la transformer en 20 kV/50 Hz ;

- d’une fonction de conversion produisant une tension en 6,6 kV/60 Hz ;

- d’une fonction de distribution acheminant une tension en 20 kV/50 Hz jusqu’aux postes transformateurs haute tension/basse tension (HT/BT) par l’intermédiaire de 6 boucles ;

- d’une fonction de distribution acheminant une tension de 6,6 kV/ 60 Hz jusqu’aux postes transformateurs HT/HT pour les navires tout électrique ou HT/BT pour les autres navires par l’intermédiaire de 3 boucles ;

- d’une fonction de remplacement permettant une production d’électricité en 20 kV/50 Hz en cas de coupure ou de restriction du réseau d’alimentation de RTE.

Les fonctions livraison, transformation et conversion seront assurées par deux « pôles électriques ».

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

dossier de lancement de réalisation

2013

livraison des premiers ouvrages 2016 2015 Rénovation des réseaux électriques de Brest

livraison des derniers ouvrages 2024 2024

OPERATION : RÉNOVATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE LA BASE NAVALE DE TOULON

NOM DU PI : RÉNOVATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE LA BASE NAVALE DE TOULON

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

La rénovation des réseaux et installations électriques consiste en une importante refonte des réseaux électriques du port militaire de Toulon afin de répondre d'une part, à l’obsolescence de certaines installations, d'autre part, aux exigences en termes de puissance électrique et de fiabilité technique. Les besoins du port militaire de Toulon sont liés aux spécificités des installations alimentées. Certaines imposent aux réseaux électriques des exigences de sûreté nucléaire ou des contraintes opérationnelles.

72 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

1.2 – Cible

Cette rénovation se déroule de 2012 à 2025, notamment en interface technique et calendaire des infrastructures d’accueil des FREMM et des SNA Barracuda.

II - CONTENU PHYSIQUE

A ce stade, la rénovation des réseaux électriques de la base navale de Toulon regroupe les opérations d’infrastructures relatives à l'adaptation des réseaux électriques aux besoins du port militaire de Toulon pour les 30 prochaines années, sous garantie de la continuité du fonctionnement opérationnel de la base navale et du respect des exigences de sûreté nucléaire durant les travaux.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Les travaux prévus ont pour but de satisfaire les besoins définis par les utilisateurs de la base navale de Toulon pour les décennies à venir.

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

Réalisation du poste VAUBAN (Vauban)

2016 2016

Réalisation de l’électricité de la phase 1 du programme ASB (Missiessy)

2016 2016

Remise à niveau des réseaux pour SNA type Rubis (Missiessy)

2016 2016

Rénovation des réseaux électriques de la base navale de Toulon

Alimentation du futur quai pyrotechnique (Castigneau)

2018 2018

OPERATION : INFRASTRUCTURE SCCOA 3 ET 4

NOM DU PI : INFRASTRUCTURE SCCOA 3 ET 4

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

Le programme incrémental lié au système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) a pour vocation de doter les forces aériennes d'une capacité de gestion globale des systèmes d'armes et de modernisation des capteurs associés. Il doit permettre un commandement unique des opérations aérospatiales et sera fortement automatisé, rapidement renseigné. Ce programme bénéficiera d'un niveau d'interopérabilité élevé avec les armées étrangères et d’une compatibilité avec les systèmes civils de la circulation aérienne.

1.2 – Cible

Les systèmes d’aide au commandement et à la conduite des opérations rénovés seront déployés sur de multiples sites air, terre et marine. Ces sites comprennent des centres de commandement aérien, des plates-formes aéronautiques, des sites d’implantation de radars de surveillance (haute, moyenne et basse altitude) et des centres de contrôle « en route » civils.

II - CONTENU PHYSIQUE

Il est prévu :

- l’adaptation d’un centre de détection et de contrôle de type ARS (Air control center – Recognised air picture production center – Sensor fusion post) à Cinq-Mars-La-Pile (CMLP) ;

PLF 2015 73

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

- les travaux préalables d’infrastructure sur de multiples sites pour l’installation de radars haute et moyenne altitude (HMA), de radars 2D ou 3 D, de radars d’atterrissage et pour le déplacement de moyens d’aide à la navigation (ILS) ;

- l’installation d’un centre multi-missions (CMM) sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

Ensemble des systèmes d’information et de communication opérationnels des forces aériennes, le programme SCCOA permet au ministère de la défense d’exercer ses responsabilités dans le domaine aérospatial :

- maintien de la posture permanente de sûreté (PPS) ;

- programmation et conduite des opérations aérospatiales ;

- participation à la sécurité des usagers civils et militaires de l’espace aérien ;

- entraînement des forces aériennes.

Les travaux d'infrastructure sont essentiellement liés à l’implantation d’un centre de contrôle, de coordination et de commandement à Cinq-Mars-la-Pile en Touraine. Sur ce site, les travaux prévus doivent permettre au programme d’armement de faire d’installer l’ensemble du système. Les anciennes installations sont retirées, les galeries et l’approvisionnement en énergie sont remis à niveau. En périphérie de cette opération majeure un grand nombre de sites de l’armée de l’air verront des travaux préalables d’infrastructure afin de redéployer ou de mettre en place des nouveau systèmes de surveillance, de guidage et de contrôle du trafic aérien.

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

lancement de la réalisation novembre 2010

livraison première phase novembre 2011 SCCOA 3 et 4

livraison dernière phase novembre 2019

OPERATION : RESTRUCTURATION SSA

NOM DU PI : INFRASTRUCTURE RESTRUCTURATION SSA

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 - Nature

Le programme d’infrastructure Restructuration du service de santé des armées (SSA) a pour vocation de réaliser les opérations d’infrastructure nécessaires à la mise en œuvre du projet de service « SSA 2020 ».

1.2 – Cible

Le périmètre du programme est en cours de définition. Les projets d’établissement, issus du projet de service, doivent être élaborés avant la fin du premier trimestre 2015, dans la perspective de la présentation du périmètre du programme à la fin du premier semestre 2015.

Les 9 hôpitaux d’instruction des armées (HIA) et les centres médicaux des armées (CMA) situés en métropole seront concernés par ce programme d’infrastructure.

II - CONTENU PHYSIQUE

Le contenu physique du programme sera déterminé après l’élaboration des projets d’établissement et la définition du périmètre du programme.

Trois opérations, dont l’opportunité est indépendante des projets d’établissement, ont d’ores-et-déjà été identifiées. Il s’agit des opérations suivantes :

- HIA R.PICQUE – Réhabilitation des réseaux électriques et d’eau potable ;

- HIA LAVERAN – Construction d’un bâtiment au profit des urgences ;

- CMA VARCES – Redéploiement du centre médical des armées.

74 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

La notification des marchés de ces opérations est prévue à partir de juin 2015.

III - DESCRIPTION TECHNIQUE

Performances

A l’exception des HIA Percy, Sainte-Anne et Bégin, le parc des hôpitaux d’instruction et des centres médicaux des armées est constitué d’entités datant d’avant les années 1980. La vétusté importante de ces infrastructures rend leur entretien difficile et constitue un frein majeur à la performance économique du service.

Le programme d’infrastructure restructuration du SSA aura pour vocation de mettre à la disposition du SSA des infrastructures permettant la mise en œuvre de son projet de service et répondant aux normes et aux spécifications de la santé publique actuelles.

IV - CALENDRIER

Opérations Évènements Dates Références initiales

HIA R. PICQUE - Livraison de l’opération de réhabilitation du réseau électrique

Mai 2016 Mai 2016

HIA LAVERAN – Livraison du bâtiment au profit des urgences

Novembre 2017 Novembre 2017 Infrastructure Restructuration du SSA

CMA VARCES – Livraison des travaux de redéploiement du CMA dans le bâtiment 012

Mai 2016 Mai 2016

COÛTS SYNTHÉTIQUES

SYNTHESE ACTION 4

AE CP

OS Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total

Fonctionnement et activités spécifiques

231,40 0,34 - - 231,74 231,39 0,34 - - 231,73

Dissuasion - 142,77 - - 142,77 - 93,00 - - 93,00

Infrastructure de défense

- 1 325,91 4,87 - 1 330,78 - 721,78 4,87 - 726,65

Total 231,40 1 469,02 4,87 - 1 705,28 231,39 815,12 4,87 - 1 051,38

TABLEAU DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DES TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)

Opérations stratégiques AEANE fin 2014 AE affectées 2015 Total AE Engagement 2015

Dissuasion 8,42 51,84 60,26 29,22

Infrastructure de défense 316,63 619,17 935,80 338,80

Total 325,06 671,00 996,06 368,02

PLF 2015 75

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS

Engagements Paiements

Opérations stratégiques RàP à fin 2013

Eng 2014 Eng 2015 2014 2015 2016 2017 >2017 Total

77,02 77,02 - - - - 77,02

307,66 256,87 45,77 5,02 - - 307,66 Fonctionnement et activités spécifiques

231,74 185,97 45,77 - - 231,74

118,26 67,65 33,60 9,00 5,47 2,54 118,26

75,59 17,67 34,51 18,31 4,39 0,70 75,59 Dissuasion

120,15 24,88 44,74 34,73 15,80 120,15

980,20 514,44 225,70 90,58 21,87 127,61 980,20

873,22 218,41 396,12 185,93 57,48 15,28 873,22 Infrastructure de défense

1 063,91 348,32 427,46 165,32 122,80 1 063,91

Total 1 175,49 1 256,46 1 415,79 1 152,06 1 294,88 826,82 289,26 284,73 3 847,75

Somme Eng 3 847,75

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Dépenses de fonctionnement 231 396 505 231 391 506

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 231 396 505 231 391 506

Dépenses d’investissement 1 469 020 017 815 124 009

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 1 469 020 017 815 124 009

Dépenses d’intervention 4 865 000 4 865 000

Transferts aux autres collectivités 4 865 000 4 865 000

Total 1 705 281 522 1 051 380 515

ACTION n° 05 Systèmes d’information, d’administration et de gestion

0,7 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 148 720 305 148 720 305

Crédits de paiement 113 449 136 113 449 136

CONTENU DE L’ACTION

L'action 5 regroupe les crédits permettant de développer et de maintenir les systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) ainsi que les grands systèmes d'information logistique (SIL) du ministère. La totalité des métiers du ministère ont recours aux SIAG pour assumer leurs activités de gestion courante, les structures intégrées de soutien et certains services mettent en œuvre les SIL pour garantir la disponibilité des équipements indispensables au soutien des forces.

L'instance de pilotage de ces systèmes d’information du ministère est la commission des SIAG. Présidée par le secrétaire général pour l’administration, cette commission est chargée entre autres responsabilités, d'approuver le schéma directeur des SIAG du ministère, d’autoriser le lancement de tous les projets de SIAG et d’entériner l'attribution des crédits.

76 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE

Les principales mesures de l'année comprennent :

- la notification du marché de réalisation du système d’information ALPHA pour la gestion des achats du ministère ;

- l’entretien des deux systèmes d'information afférents à la conduite des programmes d'armement SIPROG et à la réalisation des études, expertises, et évaluations essentielles à l’exécution des opérations d’armement TOCATA au bénéfice de la direction générale de l'armement (DGA) ;

- la consolidation de la convergence des systèmes d'information logistique par milieu (terre, air, mer) et le système logistique de la fonction des systèmes d'information de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) ;

- le lancement du nouveau système pour le paiement de la solde des militaires destiné à remplacer à compter de 2017 l’application LOUVOIS ;

- la maintenance curative et évolutive des SIRH d’armées et de LOUVOIS, ainsi que le déploiement du module de gestion administrative de la paie, intégré au système de gestion du personnel civil ALLIANCE sur les derniers centres ministériels de gestion non équipés ;

- la reconduction de l'acquisition globalisée de logiciels et de services à travers des contrats cadres négociés avec les plus grands éditeurs, notamment Microsoft, en application de la politique de rationalisation des achats de la fonction SIC ;

- la poursuite du déploiement du système de gestion de courrier ARCADE sur le périmètre de l'administration centrale du ministère en prévision du déménagement de cette dernière sur le site de Balard en 2015 ;

- le lancement du projet SERES permettant d’achever la rationalisation de la fonction restauration, habillement, hôtellerie, loisirs ;

- la mise en service opérationnel du projet ARES relatif à la gestion des ressources et équipements du soutien et la préparation de son raccordement au système d’information interministériel Chorus prévu en 2015.

OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT DES FORCES)

1 - DESCRIPTION

Le financement de cette action par l’opération stratégique EAC est subdivisé en activités budgétaires (ACT) qui sont des regroupements cohérents de projets de systèmes d’information relevant d’un même domaine métier du schéma directeur des SIAG. Le tableau ci-dessous retrace les 19 zones fonctionnelles dotées, déclinées en activités.

2- ASPECTS FINANCIERS

PLF 2015 77

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

Niveau Description AE HTF AE affectées sur TF Total AE CP

ACT Achat public 4 215 781 4 215 781 2 669 677

ACT Archives, biblio thèques, documentation, musées 2 800 853 2 800 853 2 998 461

ACT Contrô le-exportations 1 226 010 1 226 010 1 548 916

ACT Décisionnel 3 376 326 3 376 326 3 341 198

ACT Entraînement des forces 105 500 105 500 177 500

ACT Finances 476 708 476 708 642 733

ACT Gestion des SI 585 000 585 000 803 000

ACT Gisement de données transverses 1 358 000 1 358 000 471 349

ACT Information et communication 958 666 958 666 850 594

ACT Juridique 56 230 56 230 117 623

ACT Logistique 20 737 439 20 737 439 20 556 839

ACT Prestations et équipements 6 856 070 6 856 070 5 872 048

ACT Projet source solde - 24 000 000 24 000 000 -

ACT Ressources humaines 33 005 708 33 005 708 25 581 516

ACT Ressources immobilières 1 742 561 1 742 561 3 501 272

ACT Sécurité de la défense 1 598 973 1 598 973 1 904 335

ACT Service national 426 000 426 000 475 734

ACT Socle d'infostructure 34 906 012 34 906 012 34 429 895

ACT Soutien de l'homme 10 288 468 10 288 468 7 506 446

124 720 305 24 000 000 148 720 305 113 449 136

Prévision de crédits 2015

Total

Un besoin complémentaire de 13 M€ au maximum sera financé par la récupération d’indus Louvois par rétablissement de crédits.

Les principales activités portent sur les zones fonctionnelles suivantes :

Ressources humaines : 33,01 M€ en AE et 25,58 M€ en CP

L'activité recouvre les SI permettant d'assurer la gestion des ressources humaines tant civiles que militaires, qui ont été ou seront déployés au sein des services. Elle comprend notamment :

- le renouvellement du marché de maintenance corrective et adaptative de l’application ALLIANCE concernant les personnels civils, les personnels militaires de la DGA et ceux du contrôle général des armées avec notamment l'achèvement du module de gestion administrative de la paie de ces catégories de personnels ;

- la maintenance du noyau commun interarmées (NCI) sur lequel se basent les SIRH d'armées ;

- la poursuite des dépenses de tierce maintenance applicative des SIRH d'armées (CONCERTO pour l'armée de terre, ARHMONIE pour le service de santé, ORCHESTRA pour l'armée de l'air et RHAPSODIE pour la marine) ;

- la réalisation d’un portail « SOURCE-WEB » unifiant et simplifiant, pour les gestionnaires RH, la saisie de données dans les différents SIRH d’armées ;

- la création d’un coffre-fort électronique SOURCE-DEMAT pour conserver de manière sécurisée toutes les pièces justificatives en matière de RH y compris le bulletin de paie de manière dématérialisée et auquel auront accès les administrés et les gestionnaires RH ;

- le maintien en condition opérationnelle de l’entrepôt de données BDRH de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), permettant notamment à cette direction d’assurer le pilotage de la masse salariale dans le cadre de la mise en œuvre de son autorité fonctionnelle renforcée ;

78 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

- la maintenance corrective et évolutive de l’application LOUVOIS 3 pendant le laps de temps nécessaire à la construction et au déploiement du nouveau système de paiement de la solde des militaires ;

- le financement de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage aidant la DRH-MD à organiser et piloter l'ensemble de sa zone fonctionnelle ;

- le complément de crédits concourant au maintien en condition opérationnelle de plusieurs applications départementales ou de proximité permettant de conduire des enquêtes statistiques, d'organiser des concours, de gérer les temps de travail, de valider et de gérer les frais de déplacement en ligne, de constituer les dossiers relatifs aux pensions ou encore de transmettre aux comptables publics chargés du paiement sans ordonnancement préalable les données permettant le calcul de la paie.

Projet Source Solde : 24 M€ en AE

Le projet SOURCE SOLDE est consécutif à la décision du ministre de la défense fin 2013 d’abandonner à terme le système LOUVOIS et de doter le ministère d’une solution garantissant le calcul « d’une solde juste ». Le périmètre de cette nouvelle application comprend le paiement de la solde de tout militaire en activité, y compris ses éventuels ayants-droits ou ayants-causes. Sont exclus du périmètre de SOURCE-SOLDE, les militaires « soldés » par le ministère de la défense selon les modalités de la paie sans ordonnancement préalable, les militaires de la gendarmerie nationale rémunérés par le ministère de l’intérieur et enfin les officiers généraux de 2ème section gérés par l’application PRELUDE relevant de l’activité générique « Ressources humaines ». Le projet SOURCE SOLDE fait l’objet d’une procédure de dialogue compétitif devant déboucher sur la notification d’un marché de maîtrise d’œuvre au printemps 2015.

Socle d’infostructure : 34,91 M€ en AE et 34,43 M€ en CP

Plus de 80 % de la ressource de l'activité sont affectés depuis plusieurs années à l'exécution des accords-cadres ministériels et interministériels avec les grands éditeurs de logiciels (Microsoft, SAP - Business Objects, Oracle). Les autres financements importants sont consacrés à la réalisation du système de dématérialisation du courrier ARCADE, à la modernisation des infrastructures techniques du ministère avec notamment les modules du socle technique commun interarmées (STCIA) relatifs au management des identités numériques, à la mise en place du projet de « service level management » par l’opérateur ministériel DIRISI afin d’assurer une meilleure qualité de service optimum au profit de « ses clients ». Le reliquat permet la maintenance du système ESPACE PARTENAIRES permettant de sécuriser les échanges avec les industriels de l'armement, et le financement d’études relatives à l’architecture technique du SI au profit de la direction générale des systèmes d’information et de communication.

Logistique : 20,74 M€ en AE et 20,56 M€ en CP

L’essentiel du budget de l’activité est affecté à la réalisation et à la maintenance des systèmes d'information logistiques gérant l’approvisionnement et la planification des rechanges : COMP@S pour les équipements aéronautiques, SIGLE pour les équipements navals, SIM@T pour les équipements terrestres et SILICIUM pour les équipements informatiques. Le complément de ressources permet de financer le maintien en condition opérationnelle de plusieurs systèmes spécialisés dans la gestion d'entrepôts, la gestion électronique des dossiers de définition, la rationalisation des transports et des missions, considérés pérennes au regard de la démarche de convergence des systèmes logistiques de milieux.

Soutien de l'homme : 10,29 M€ en AE et 7,51 M€ en CP

Les investissements les plus importants sont dédiés au projet SERES, appelé à prendre le relais de l’application R2HL, et assurer la rationalisation de la fonction « restauration, habillement, hôtellerie, loisirs », à la poursuite du déploiement du système d'information du soutien de l'homme et des matériels communs ARES qui contribue à l'optimisation des processus hérités des anciens commissariats des armées, et enfin à la poursuite du processus de distribution de cartes d'identité multiservices du ministère (CIMS) notamment utilisées pour l'accès sécurisé à l'application interministérielle CHORUS, le contrôle d’accès et le paiement de la restauration sur le nouveau site de Balard. Le solde de la ressource est consacré au maintien en condition opérationnelle de systèmes pour la commande de billets pour le fret et pour des prestations aéronautiques par voie aérienne civile, ou pour la production alimentaire.

Prestations et équipements : 6,86 M€ en AE et 5,87 M€ en CP

La majeure partie des crédits de cette activité est dédiée à la maintenance corrective et adaptative de projets et d'outils d'ingénierie système de la DGA comme la gestion des programmes d'armement (SIPROG) et le suivi des

PLF 2015 79

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

études, expertises, et évaluations nécessaires à l’exécution des opérations d’armement (TOCATA), ainsi qu’à des dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage permettant d'accompagner l'opérateur ministériel des SIC (DIRISI) dans le pilotage et l'organisation du chantier de déménagement des SI transférés à Balard (SIMBAD). D’autres logiciels d'ingénierie sont financés afin de permettre le pilotage des développements applicatifs (OPDA), la gestion automatique des études en ligne (GAEL), la gestion des recherches et innovations au sein de la DGA (SI en amont du logiciels de gestion des brevets GAPI) ou encore l'estimation du coût de systèmes d'information (AVA). Enfin, cette activité porte le financement de la formation et de l’acquisition des licences MEGA nécessaires aux études d’urbanisation des SI.

Les autres activités (18,93 M€ en AE et 19,50 M€ en CP) se décomposent de la manière suivante :

Achat public : 4,22 M€ en AE et 2,67 M€ en CP

La part principale de la ressource est consacrée au projet ALPHA dont l’objectif est de construire un système d’information unique pour les achats courants et métiers. Le complément est consacré au maintien en condition opérationnelle du portail relatif aux prestations de soutien SILLAGE, à celui du portail et de la place de marché de la direction générale de l'armement (DGA) et à celui du système IMPACT permettant de mesurer la performance et la maturité des entités de la fonction achat.

Décisionnel : 3,38 M€ en AE et 3,34 M€ en CP

Diverses études sont financées sur cette activité, telles que des prestations de conseil et d’assistance en urbanisation du SI ou des rapports d'expertises sur l'offre de produits civils dans le domaine de la sécurité informatique. Certaines dépenses sont consacrées à la réalisation et au maintien en condition de quatre systèmes d'aide à la décision et au pilotage des activités (SID pour le service du commissariat des armées, CHEOPS pour l'armée de terre, PITAGORE et ILIADE pour une majorité d’organismes du ministère). La maintenance des applications SYSMAN, pour le management de la qualité, et SICLADE, pour la gestion du portefeuille de projets du ministère est également prise en compte. Enfin, dans le cadre du schéma directeur décisionnel, il est prévu de financer le projet IRIS5 permettant de systématiser les circuits de collecte à la source, d’assurer le stockage et la mise à disposition des informations et de produire des simulations performantes en fonction de différents scenarii.

Archives, bibliothèques, documentation, musées: 2,80 M€ en AE et 3,00 M€ en CP

Le projet ARCHIPEL, relatif à la construction d’un système d’archivage pérenne et mutualisé, et la maintenance de l’application ISATIS, offrant au ministère un système de bibliothèque numérique, consomment la majeure partie du budget de l’activité. Le solde de la ressource est réparti entre une vingtaine d'applications en cours de maintenance ayant pour objet le traitement, la dématérialisation et le classement de l'information transmise au ministère sous forme manuscrite ou sur support papier.

Ressources immobilières : 1,74 M€ en AE et 3,50 M€ en CP

Les dépenses sont occasionnées par la réalisation et la maintenance d’un ensemble d’applications permettant la conduite des opérations d’infrastructure (COSI), la gestion des états d’acomptes consécutifs aux marchés de travaux (OSEA), la gestion domaniale et technique du patrimoine immobilier (G2D et GTP), et l'archivage des dessins et des plans assistés par ordinateur (SYGAP). Le complément de crédits est utilisé pour la maintenance de divers progiciels de gestion acquis sur étagère ou d’outils scientifiques et techniques mis à la disposition des experts et techniciens du service, ainsi que celle d’une application de gestion de la demande de logements des ressortissants du ministère de la défense (GALILEE).

Les crédits portés par les activités non décrites ci-dessus (6,79 M€ en AE et 6,99 M€ en CP) permettent de financer la réalisation ou la maintenance de systèmes dans les domaines de la sécurité de défense, de la gestion des données transverses, de contrôle des exportations, de l’information et de la communication, de la gestion des systèmes d’information, des finances, de la « journée défense citoyenneté » (JDC), de l’entrainement des forces et des affaires juridiques.

Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)

Opérations stratégiques AEANE fin 2014 AE affectées 2015 T o tal A E Engagement 2015 AEANE fin 2015

Equipements d'accompagnement

- 24,00 24,00 24,00 -

Total - 24,00 24,00 24,00 -

80 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

Les crédits affectés sur tranche fonctionnelle en 2015 concernent le projet SOURCE SOLDE. COÛTS SYNTHÉTIQUES

SYNTHÈSE ACTION 5

OS T itre 3 T itre 5 T itre 6 T itre 7 T o tal T itre 3 T itre 5 T itre 6 T itre 7 T o tal

Equipements d'acco mpagnement

99,78 48,94 - - 148,72 89,14 24,31 - - 113,45

T o tal 99,78 48,94 - - 148,72 89,14 24,31 - - 113,45

A E C P

TABLEAU DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DES TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)

Opérations stratégiques AEANE fin 2014 AE affectées 2015 T o tal A E Engagement 2015 AEANE fin 2015

Equipements d'accompagnement

- 24,00 24,00 24,00 -

Total - 24,00 24,00 24,00 -

ECHÉANCIERS DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATIONS STRATÉGIQUES

Engagements

RàP à fin 2013 Eng 2014 Eng 2015 2014 2015 2016 2017 >2017 Total

81,21 60,13 12,02 5,48 3,57 - 81,21

123,04 72,06 40,15 9,19 1,65 - 123,04

148,72 74,28 59,85 11,82 2,77 148,72

Total 81,21 123,04 148,72 132,19 126,45 74,52 17,04 2,77 352,97

Somme Eng. 352,97

Opérations stratégiquesPaiements

Equipements d'accompagnement

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Dépenses de fonctionnement 99 783 537 89 137 972

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 99 783 537 89 137 972

Dépenses d’investissement 48 936 768 24 311 164

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 48 936 768 24 311 164

Total 148 720 305 113 449 136

ACTION n° 06 Politiques des ressources humaines

0,6 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 129 182 990 129 182 990 2 378 845

Crédits de paiement 129 119 990 129 119 990 2 378 845

PLF 2015 81

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

Cette action, structurée en deux sous-actions, regroupe les crédits destinés à la mise en œuvre des politiques de ressources humaines conduites au niveau ministériel : accompagnement et reclassement du personnel militaire (sous-action n° 06-03 « reconversion »), action sociale, formation professionnelle et couverture des frais de gestion pour prestation administrative (sous-action n° 06-04 « Action sociale et autres politiques de ressources humaines »).

SOUS-ACTION n°03 : Reconversion

Les crédits de cette sous-action sont dédiés :

- au financement des prestations de reconversion délivrées par l'agence de reconversion de la défense (ARD), dénommée « Défense Mobilité », au profit des personnels militaires quittant les armées, à l’exception de ceux concernés par les mesures de restructurations de la défense dont les crédits de reconversion figurent à l’action 10 « Restructurations » ;

- au financement des frais de déplacement des militaires inscrits dans un parcours de reconversion ;

- aux dépenses de soutien de l'activité de reconversion, telles que l'acquisition de documentation technique, les dépenses de marketing opérationnel (organisation de « Forum-Emploi », « Job-dating », Web radio, etc.), les frais de déplacement temporaire des agents affectés au sein de l'ARD et enfin diverses dépenses de fonctionnement courant non prises en charge par les organismes de soutien ;

- à l'équipement et aux activités de formation du centre militaire de formation professionnelle (CMFP) implanté à Fontenay-le-Comte et rattaché à l'ARD.

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE

Un peu plus de 20 000 stages seront financés en 2015 au profit des militaires inscrits dans un parcours de reconversion. Ces stages concernent l’orientation des candidats, leur accompagnement vers l’emploi privé et public et leur formation professionnelle. Seront également financés les frais de déplacement des stagiaires. La professionnalisation des personnels du réseau de l’agence de reconversion de la défense sera poursuivie en 2015.

OPERATION STRATEGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES SPECIFIQUES

1. DESCRIPTION

La dotation allouée au titre du PLF 2015 concerne la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires quittant les armées.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €) Prévisions 2015

Niveau Description AE CP Unité d'œuvre Volume

Ratio (en CP)

OB Accompagnement de la reconversion

29 419 644

29 356 644 Nb de

stagiaires

21 598

1 359

OB Fonctionnement courant

293 914

293 914

Effectifs autorisés de

l'ARD

699

420

OB Frais de gestion pour prestation administrative

-

-

- -

-

OB Soutien des matériels communs

766 490

766 490

Nb de stagiaires

CMFP

1 000

766

OB Soutien du dispositif de reconversion

2 231 754

2 231 754

Effectifs autorisés de

l'ARD

699

3 193

Total 32 711 802 32 648 802

La dotation de l’OS FAS augmente de 11 % en CP (+3,21 M€) par rapport à la LFI 2014. Cette évolution s’explique essentiellement par une mesure de transfert « entrant » d'un montant de 3,6 M€ en CP correspondant au complément de la mesure de transfert adoptée en LFI 2014 au titre du transfert au ministère de la défense des trois lots « Défense » du marché de formation professionnelle au profit des publics fragiles (dont les militaires contractuels en

82 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

reconversion). Ces crédits de formation professionnelle proviennent de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social.

Par ailleurs, il a été procédé à : - un redéploiement des crédits « métier » de l’action 10 « Restructurations » vers l’action 6 « Politique des ressources humaines » à hauteur de 1,06 M€ ; - un redéploiement de crédits au bénéfice de la sous-action 04 « Action sociale et autres politiques de ressources humaines » qui regroupe à partir du PLF 2015 la totalité des crédits liés au remboursement de frais de gestion à des organismes extérieurs (1,45 M€).

Les crédits de l’OB « Accompagnement de la reconversion » (29,42 M€ en AE et 29,36 M€ en CP) financent l'ensemble des actions de reconversion proposées par l'ARD aux personnels militaires quittant les armées (hors mesures de restructuration) : prestations d'orientation et d'accompagnement direct vers l'emploi, stages de formation professionnelle, remboursement des cycles d'enseignement et de validation des acquis de l'expérience. Ils comprennent également les frais de déplacement des militaires en reconversion. La dotation de cette OB se décompose comme suit :

- 15,92 M€ en AE et 15,86 M€ en CP destinés à financer les stages de formation professionnelle ;

- 7,05 M€ pour les frais de déplacement des militaires en parcours de reconversion ;

- 2 M€ dédiés à l'accompagnement direct vers l'emploi prenant en compte également l’accompagnement des officiers supérieurs étant amenés à quitter les armées dans le cadre de la loi de programmation militaire ;

- 0,98 M€ au titre du remboursement des cycles d’enseignement et des validations des acquis de l’expérience ;

- 0,98 M€ pour les prestations d’orientation ;

- 0,94 M€ pour la préparation des candidats à l'accès aux emplois du secteur public ;

- 0,80 M€ au profit de la mission pour le retour à la vie civile des officiers généraux (MIRVOG) ;

- 0,65 M€ au titre du remboursement à Pôle emploi de la masse salariale des personnels mis à disposition de l'ARD par cet organisme ;

- 0,1 M€ de subventions à des associations œuvrant au bénéfice de la reconversion des militaires.

Les crédits de l’OB « Soutien du dispositif de reconversion » permettent de financer le soutien « cœur de métier » du dispositif de reconversion. Ils se répartissent comme suit :

- le budget de la professionnalisation des personnels de l’agence s'élève à 0,88 M€ ;

- le poste « marketing opérationnel » (0,64 M€) répond aux besoins de communication interne et externe de l'ARD, et couvre notamment l'organisation de manifestations de type « Forum-emploi » ou « rencontre entreprise » contribuant directement au reclassement des personnels militaires ;

- la prise en charge des frais de déplacements temporaires des agents civils et militaires de l'ARD est estimée à 0,57 M€ ;

- enfin, des achats d'abonnements et de documentation technique spécifique destinés à l'ensemble du réseau de Défense Mobilité seront également réalisés pour un montant prévu de 0,15 M€.

Les dotations des autres OB concernent essentiellement le soutien au centre militaire de formation professionnelle (CMFP) : équipement des ateliers de formation en machines-outils, maintenance des équipements et diverses opérations d'aménagement pédagogique des ateliers de formation.

A titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus est la suivante :

OB Prévisions de crédits 2015

AE = CP

Soutien des matériels communs 60 000

Total 60 000

Il s’agit des fonds de concours attendus de la région Pays-de-la-Loire et de la commune de Fontenay-le-Comte (Vendée) au titre de leur participation à la mise en place de formations aux métiers de l’aéronautique au centre militaire de formation professionnelle (CMFP).

PLF 2015 83

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

SOUS-ACTION n°04 : Action sociale et autres politiques de ressources humaines

Cette sous-action regroupe les crédits propres à l’action sociale du ministère, à la politique de formation du personnel civil et à la couverture de frais de gestion pour prestation administrative.

A compter du PLF 2015, cette sous-action regroupe la totalité des crédits destinés à la couverture des frais de gestion pour prestation administrative inscrits sur l’action 06 « Politique de ressources humaines ».

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE

Une économie de 4,41 M€ est réalisée par rapport à la LFI 2014. La politique d’action sociale n’est toutefois pas impactée avec une dotation qui garantit un même niveau de prestations aux ressortissants du ministère.

OPERATION STRATEGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES SPECIFIQUES

1. DESCRIPTION

Les crédits de l'action sociale recouvrent principalement les dépenses suivantes :

- les prestations sociales ministérielles et interministérielles au profit des ressortissants de la défense, sous forme de subventions versées à l'institut de gestion sociale des armées (IGeSA) et aux associations, d'aides attribuées aux organismes de protection sociale complémentaire et de crédits gérés de manière centralisée ou déconcentrée ;

- le fonctionnement courant de l'action sociale.

Les crédits de formation et d'instruction couvrent des actions de formation initiale et continue du personnel civil de la défense.

2. ASPECTS FINANCIERS

84 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

Prévision de crédits 2015

Unité d'œuvre Volume Ratio

(en CP) Niveau Description AE CP

OB Fonctionnement courant

966 436

966 436 Effectifs soutenus

670

1 442

OB Formation et instruction

8 063 234

8 063 234 Nombre de jours de

formation

110 455

73

OB Action sociale- Prestations interministérielles

7 234 898

7 234 898 Nombre de repas

servis

5 882 031 1

OB Action Sociale - Accpmt RH en faveur du handicap

92 949

92 949

Nombre de bénéficiaires

27

3 443

OB Action RH pour l'insertion des personnes handicapées*

-

-

-

-

-

OB Actions sociales - prestations ministérielles

78 058 723

78 058 723

- -

-

dont soutien aux structures CS MEACS

1 916 550

1 916 550

Nombre de m2 de surface bâtie

développée

220 000

9

dont garde d'enfants

4 036 737 4 036 737

Nombre de berceaux

534

7559

dont autres actions sociales (CESU, défense, ASCC à l'étranger)

2 980 628

2 980 628

Nombre de ressortissants

373 017

8

dont subvention IGeSA

53 970 555

53 970 555 Nombre de

ressortissants

373 017

145

dont subvention infra IGeSA

-

-

- -

-

dont subventions associations

1 233 550

1 233 550 Nombre

bénéficiaires

26

47 444

dont aide aux organismes PSC

13 300 371

13 300 371 Nombre

bénéficiaires

286 906

46

dont construction de crèches

103 950

103 950 Nombre

d'opération 1

103 950

dont chèques sociaux

516 382 516 382 Nombre de dossiers 1300 397

OB Frais de gestion pour prestation administrative

2 054 948

2 054 948 ND ND ND

Total

96 471 188

96 471 188

(*) Ressources issues principalement de fonds de concours en vertu d'une convention pluriannuelle signée par la DRH-MD avec l'EPA Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

(1) Un berceau peut être occupé par un ou plusieurs enfants à temps partiel. (2) Les ressortissants du ministère de la défense sont tous des bénéficiaires potentiels.

La ressource allouée sur l’OS FAS diminue de 4,37 % (-4,41 M€) par rapport à la LFI 2014. Cette évolution s’explique principalement par :

- une baisse de l’aide aux organismes de protection sociale complémentaire (PSC) (-4,5 M€), due à un ajustement du montant plafond de la participation annuelle du ministère ;

- une baisse de la dotation de la prestation-repas (« prime ASA ») (-0,14 M€), qui tient compte de la réduction des effectifs du ministère ;

- par ailleurs, est prévue une augmentation des crédits alloués à la garde d’enfants (+0,64 M€), qui traduit l’effort d’accroissement de la capacité d’accueil des jeunes enfants auprès des prestataires extérieurs à la Défense, conjugué à l’évolution constante du coût moyen annuel de réservation d’un berceau.

L’OB « Formation et instruction » (8,06 M€ AE=CP) couvre les actions de formation initiale et continue du personnel civil de la défense, dont la validation des acquis de l’expérience, le droit individuel à la formation, les périodes de professionnalisation, les bilans de compétences, les formations liés au handicap à charge de l’employeur et hors FIPH, les dispositifs dédiés à l’apprentissage et au PACTE, les préparations aux concours et examens professionnels et les formations des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

L’OB « Action sociale – Prestations interministérielles » (7,23 M€ AE=CP) couvre la prestation-repas (dite « prime ASA »), dont le montant individualisé vient en déduction du prix du repas payé par chaque agent remplissant les conditions d'éligibilité au sein des restaurants administratifs du ministère.

PLF 2015 85

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

L’OB « Action sociale – Prestations ministérielles » (78,06 M€ AE=CP) se décompose comme suit :

- Soutien aux structures (1,9 M€) :

Ce poste couvre l'ensemble des dépenses liées au soutien et à l'entretien courant des immeubles (établissements sociaux et familiaux, centres de vacances) gérés par l'IGeSA.

- Garde d'enfants (4 M€) :

Ces crédits, afférents aux marchés de réservation de berceaux dans le secteur civil, sont mobilisés dans le cadre de la poursuite du plan ministériel d'accueil de la petite enfance qui accompagne les évolutions du ministère.

- Autres actions sociales (2,98 M€) :

Cet agrégat recouvre les actions sociales communautaires et culturelles réalisées au profit des personnels stationnés temporairement en opérations extérieures, les prestations de soutien psychologique au profit des familles de militaires en opération extérieure ou intérieure, la prévention des risques psycho-sociaux au bénéfice de l'ensemble de la population du ministère (1,98 M€). De plus, le marché relatif aux chèques emploi-service universels (CESU) sera doté de 1 M€.

- Subvention IGeSA (53,97 M€) :

L’IGeSA joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique sociale du ministère de la défense, qui assure sa tutelle.

Les activités de l'IGeSA assurées pour le compte de la défense s'articulent autour de trois domaines principaux :

- le soutien à la vie professionnelle, qui passe notamment par des actions sociales collectives ;

- le soutien à la vie personnelle et familiale : secours et aide-ménagère à domicile, prêts sociaux, garde d'enfants accueil dans les établissements sociaux ;

- les vacances et le temps libre (maisons familiales, séjours d'enfants).

- Subvention aux associations (1,2 M€) :

Le ministère apporte un soutien financier à une trentaine d’associations œuvrant dans le domaine social et militaire.

- Aide aux organismes de protection sociale complémentaire (PSC) (13,3 M€) :

Ces crédits correspondent au versement d’une subvention à des organismes de référence désignés au terme d’une procédure de mise en concurrence, dans le cadre de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Cette participation financière correspond à un montant plafond permettant d’atteindre un niveau d’aide équivalent à environ 3 % des cotisations perçues par les mutuelles, aligné sur la moyenne interministérielle.

- Construction de crèches (0,1 M€) :

Cette enveloppe couvre les dépenses de construction de la crèche de la Valbonne dans le cadre d’un partenariat « public - privé ».

- Chèques sociaux (0,5 M€) :

Ces chèques aident les bénéficiaires en difficulté dans l’acquisition de produits de première nécessité (alimentation, hygiène, etc.).

L’OB « Frais de gestion pour prestation administrative » (2,05 M€ AE= CP) regroupe, à compter du PLF 2015, la totalité des crédits destinés à la couverture des frais de gestion pour prestation administrative liés à :

- la gestion du fonds des "rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires" (RATOCEM) de la Caisse des dépôts et consignations (0,6 M€) ;

- l’indemnisation du chômage des anciens ressortissants du ministère de la défense (hors les personnels civils restructurés) confiée depuis le 1er octobre 2011 à Pôle emploi pour 1,45 M€.

Les autres crédits concernent l’OB « Action sociale – Accompagnement RH en faveur du handicap » et l’OB « Fonctionnement courant ». Les aménagements de postes de travail pour les personnels handicapés sont financés pour une large partie par les ressources extra-budgétaires provenant du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). En outre, le ministère de la défense s'inscrit pleinement dans le plan national sur le handicap en dotant cette ligne sur ses fonds propres à hauteur de 0,09 M€.

86 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

A titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus est la suivante :

OB Prévisions de crédits 2015

AE = CP

Action sociale – Accompagnement RH en faveur du handicap 637 000

Action RH pour l’insertion des personnes handicapées 853 300

Action sociale – prestations ministérielles 570 000

Fonctionnement courant 8 545

Formation et instruction 250 000

Total 2 318 845

Le montant des fonds de concours relatifs à l'accompagnement RH en faveur du handicap et les actions RH pour l'insertion des personnes handicapées (1,49 M€) est versé en application de plusieurs conventions liant le ministère de la défense au FIPHFP.

Les autres prévisions de recettes se ventilent comme suit :

- 0,21 M€ de crédits issus de dons et legs qui sont redistribués en cours de gestion aux bénéficiaires des dispositions prévues par ces libéralités ;

- 0,36 M€ au titre de la participation des caisses d'allocations familiales aux créations de crèches dans le cadre de "contrats enfance-jeunesse" ;

- 0,008 M€ de recettes provenant de prestations diverses effectuées par le ministère de la défense ;

- 0,25 M€ en provenance de la rémunération des prestations de formation du CFD en faveur du secteur privé.

COÛTS SYNTHÉTIQUES

SYNTHESE ACTION 6

AE CP CP CP OS Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total

Fonctionnement et activités spécifiques

128,47

0,61

0,10

-

129,18

128,41

0,61

0,10

-

129,12

128,47

0,61

0,10

-

129,18

128,41

0,61

0,10

-

129,12

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIES AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE

Opérations

stratégiques RàP à fin

2013 Eng 2014 Eng 2015 2014 2015 2016 2017 >2017 Total

Fonctionnement et activités spécifiques

28,83

16,87

2,06

2,99

0,42

6,49

28,83

142,14

119,91

20,80

1,43

-

-

142,14

131,56

108,64

21,88

1,04

-

131,56

Total 28,83

142,14

131,56

136,79

131,50

26,29

1,46

6,49

302,53

Somme Eng. 302,53

PLF 2015 87

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Dépenses de fonctionnement 128 468 109 128 405 109

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 128 468 109 128 405 109

Dépenses d’investissement 611 605 611 605

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 611 605 611 605

Dépenses d’intervention 103 276 103 276

Transferts aux autres collectivités 103 276 103 276

Total 129 182 990 129 119 990

ACTION n° 08 Politique culturelle et éducative

0,1 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 28 796 300 28 796 300 500 000

Crédits de paiement 28 396 300 28 396 300 500 000

Cette action a pour objectif de sensibiliser le public à la culture et à l’histoire militaire grâce à l’important patrimoine du ministère de la défense (archives, collections des musées, bibliothèques, patrimoine monumental et mobilier, formations musicales militaires). Ce patrimoine constitue un enjeu significatif pour une meilleure compréhension de l’esprit de défense par la population civile. Cette sensibilisation passe par le développement de la politique culturelle de la Défense dont la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) assure la coordination et la mise en œuvre.

Outre sa participation à l'organisation d'actions culturelles (expositions, colloques, concerts, soutien à des œuvres artistiques et à des ouvrages historiques) visant à faire connaître la culture et l'histoire militaire, la DMPA assure la conduite de la politique des archives du ministère de la défense dont l'opérateur principal est le service historique de la défense (SHD) (service à compétence nationale rattaché à la DMPA). Elle finance et dirige la numérisation et la restauration de documents d'archives et de bibliothèques.

Les trois musées des armées (établissements publics administratifs placés sous la tutelle de la DMPA) concourent à cette politique en leur qualité d’opérateur, par la richesse de leurs collections et la politique de modernisation.

SOUS-ACTION N°01 : Action culturelle et mise en valeur du patrimoine

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE

Les principales mesures sont :

- la rénovation du hall 1939-1945 du musée de l’air et de l’espace dont les travaux doivent permettre la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des espaces ainsi que le lancement du programme de réaménagement des caves au Bourget ;

- le lancement des programmes associés à la protection des collections du musée de l’armée, au développement de l’offre pédagogique et à la valorisation du Dôme des Invalides ;

- la mise en œuvre du schéma directeur de sécurité sur le site central de Chaillot et dans les antennes portuaires du musée national de la marine ;

- le soutien aux commémorations du centenaire de la première guerre mondiale via le financement de coéditions et de productions audiovisuelles.

88 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

OPERATION STRATEGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES SPECIFIQUES

1. DESCRIPTION

Les dépenses de l’OS FAS comprennent principalement les subventions pour charges de service public (SCSP) et les dotations en fonds propres attribuées aux trois musées.

L’ancienne OB « Actions culturelles » est renommée « Patrimoine et actions culturelles » mais conserve toutefois le même périmètre et champ d’action.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) Prévision de crédits 2015 Niveau Description AE CP Unité d'œuvre Volume Ratio

(en CP)

OB Patrimoine et actions culturelles 515 170 515 170 ND ND ND

OB Subventions et transferts 23 083 843 23 083 843 ND ND ND

Total 23 599 013 23 599 013

Les crédits de l’OS FAS diminuent de 10 % par rapport à la LFI 2014. Cette baisse s’explique par :

- une diminution sur l’OB « Subventions et transferts » (-2,3 M€) due à la réduction de la subvention pour charge de service public (SCSP) liée à la non reconduction de l’aide attribuée au musée national de la marine pour soutenir les coûts consécutifs au transfert de ses collections entre Paris, Dugny et les musées des ports, ainsi qu’à la réduction des dotations en fonds propres liée à des reports d’investissements sur les années postérieures ;

- une diminution des coéditions sur l’OB « Patrimoine et actions culturelles » (-0,2 M€) ;

- l’enveloppe intègre par ailleurs :

- un transfert de crédits destinés à la recherche en provenance du P144 « Environnement et prospective de la politique de défense » (financement de dix bourses de thèses à hauteur de 0,10 M€ et du prix de l’histoire militaire pour 0,01 M€) sur l’OB « Subventions et transferts » suite au rattachement de la fonction « histoire » à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) à partir de 2015 ;

- une augmentation des subventions aux associations sur l’OB « Subventions et transferts » (+0,3M€).

L’OB « Subventions et transferts » (23 M€) comprend :

- les SCSP attribuées aux trois musées (17,43 M€) qui servent à réaliser des travaux de maintenance des équipements et des espaces. Elles permettent également de développer l’accueil et la qualité de l’offre culturelle en faveur des visiteurs à travers un enrichissement permanent des collections ;

- les dotations en fonds propres (4,98 M€) qui sont destinées à réaliser notamment des investissements de construction ou de rénovation d’espace dans la perspective de moderniser et de pérenniser les musées.

Les crédits de l’OB « Patrimoine et actions culturelles » (0,5 M€) sont destinés à organiser ou contribuer à des expositions, des coéditions, des colloques historiques ou patrimoniaux et des journées d’études.

A titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus est la suivante :

OB Prévisions de crédits 2015

AE = CP

Patrimoine et actions culturelles 210 000

Subventions et transferts 50 000

Total 260 000

PLF 2015 89

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

SOUS-ACTION n°02 : Gestion et communication des archives historiques de la Défense

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE

Les principales mesures sont :

- la poursuite des opérations de sauvegarde des archives dans le cadre des marchés pluriannuels ;

- l’accompagnement de l’archivage papier et électronique dans le cadre du déménagement à Balard ;

- des opérations de micro-filmage de registres, de numérisation des photographies aériennes conservées à Vincennes (marchés pluriannuels) et de restauration de documents à plat et reliés conservés à Vincennes, Brest, Toulon, Châtellerault et Rochefort.

OPERATION STRATEGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES SPECIFIQUES

1. DESCRIPTION

Les dépenses de l’OS FAS comprennent :

- un budget de soutien, qui ne concerne que le service historique de la défense (SHD) implanté à Vincennes ;

- un budget « cœur de métier », dont les dépenses portent principalement sur la conservation des archives historiques du ministère et des collections de symbolique, ainsi que sur la valorisation de ses fonds d’archives et de ses collections patrimoniales à travers la publication d’ouvrages et la réalisation d’expositions.

La nomenclature d’exécution de l’OS FAS est simplifiée. Les anciennes opérations budgétaires (OB) « Conservation du patrimoine culturel », « Enrichissement du patrimoine culturel » et « Communication et relations publiques » sont fusionnées dans une nouvelle OB « Patrimoine et actions culturelles » regroupant ainsi l’ensemble du budget « cœur de métier » du SHD.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

Niveau Description Prévision de crédits 2015 Unité d'œuvre Volume Ratio

(en CP)

AE CP

OB Fonctionnement courant 233 875 233 875 ND ND ND

OB Soutien courant des structures 1 833 429 1 833 429 ND ND ND

OB Déplacements et transports 129 313 129 313 Nbre de missions 1 500 86

OB Formation et instruction 90 000 90 000 Nbre de journées de formation

800 113

OB Patrimoine et actions culturelles 2 910 670 2 510 670 ND ND ND

Total 5 197 287 4 797 287

Les crédits de l’OS FAS augmentent de 5,0 % en AE et de 5,6 % en CP par rapport à la LFI 2014. Cette évolution s’explique par :

- le transfert des crédits liés à la prise en charge du fonctionnement du Conseil supérieur de la recherche historique (0,01 M€) sur l’OB « Patrimoine et actions culturelles » suite au rattachement de la fonction « histoire » à la DMPA ;

- la mise en œuvre de travaux liés à l’entretien locatif et la hausse des charges pour le gardiennage et la sûreté sur l’OB « Soutien courant des structures » (0,24 M€ en AE et de 0,25 M€ en CP).

L’écart entre les AE et les CP (+0,40 M€) est lié au renouvellement des marchés pluriannuels de sauvegarde.

Les crédits de l’OB « Patrimoine et actions culturelles » (2,91 M€ en AE et 2,51 M€ en CP) servent à l’enrichissement des collections, à la communication et à l’entretien du patrimoine culturel.

Les crédits positionnés sur les autres OB (2,29 M€ en AE et en CP) permettent d’assurer le soutien du SHD sur le site de Vincennes (déplacements et formation du personnel du service, dépenses énergétiques, prestations de service externalisées et travaux d’entretien des locaux et des bâtiments).

90 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

A titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus est la suivante :

OB Prévisions de crédits 2015

AE = CP

Patrimoine et actions culturelles 240 000

Total 240 000

COÛTS SYNTHÉTIQUES

SYNTHESE ACTION 8

AE CP CP CP OS Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total

Fonctionnement et activités spécifiques

23,14 - 0,68 4,98 28,80 22,74 - 0,68 4,98 28,40

23,14 - 0,68 4,98 28,80 22,74 - 0,68 4,98 28,40

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIES AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE

Engagements Paiements Opérations stratégiques

RàP à fin 2013

Eng 2014 Eng 2015 2014 2015 2016 2017 >2017 Total

0,98 0,98 - - - - 0,98 31,69 30,48 0,70 0,25 0,25 - 31,69

Fonctionnement et activités spécifiques 29,30 28,20 0,37 0,37 0,37 29,30 Total 0,98 31,69 29,30 31,45 28,90 0,62 0,62 0,37 61,96 Somme Eng. 61,96

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Dépenses de fonctionnement 23 138 300 22 738 300

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 5 712 457 5 312 457

Subventions pour charges de service public 17 425 843 17 425 843

Dépenses d’intervention 680 000 680 000

Transferts aux ménages 100 000 100 000

Transferts aux autres collectivités 580 000 580 000

Dépenses d’opérations financières 4 978 000 4 978 000

Dotations en fonds propres 4 978 000 4 978 000

Total 28 796 300 28 396 300

ACTION n° 10 Restructurations

0,7 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 144 947 669 144 947 669

Crédits de paiement 193 879 073 193 879 073

PLF 2015 91

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

CONTENU DE L’ACTION

L’action 10 concerne la mise en œuvre des restructurations décidées dans le cadre de la réforme du ministère de la défense. La politique d’accompagnement des restructurations se traduit par trois types de mesures :

- un accompagnement social des restructurations, qui regroupe les crédits de titre 2 (mesures d'aide au départ et à la mobilité des personnels civils) ainsi que les crédits hors titre 2 relatifs à la politique d'accompagnement des ressources humaines liées aux restructurations (crédits d'action sociale en faveur du personnel civil, aides à la mobilité dans le cadre des restructurations, crédits de formation destinés à la reconversion du personnel civil de la défense en situation de réorientation professionnelle et de reconversion du personnel militaire) ;

- un accompagnement économique des restructurations, qui recourt aux crédits dédiés au Fonds pour les restructurations de la défense (FRED) dont le rôle est d’intervenir sur les zones d’emploi qui connaissent une diminution significative de l’activité militaire ou industrielle de défense. Ces crédits ont vocation à favoriser le développement d’activités nouvelles pour atténuer l’impact économique des restructurations de ces zones ;

- la mise en œuvre du nouveau plan de stationnement, qui concentre les crédits de la politique immobilière gérés par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), afin de réaliser l’adéquation du parc immobilier aux besoins du ministère, en cédant les emprises devenues inutiles et en adaptant ou en densifiant celles dont la destination est modifiée.

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE

Les restructurations immobilières lancées depuis 2009 dans le cadre du nouveau plan de stationnement se terminent en 2015. En parallèle, débute la mise en œuvre des décisions ministérielles consécutives aux orientations de la loi de programmation militaire 2014-2019. Ces restructurations se traduisent par la dissolution ou le transfert, sur des sites densifiés, d’unités des armées, directions et services.

OPERATION STRATEGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES SPECIFIQUES

1. DESCRIPTION

L’OS FAS comprend les crédits relatifs aux volets social et économique de l’accompagnement des restructurations.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €) Niveau Description Prévision de crédits 2015 Unité d'œuvre Volume Ratio

(en CP) AE CP

OB Accompagnement de la réorientation

professionnelle

145 170

145 170

Nb de stagiaires

civils restructurés

44

3 299

OB Soutien du dispositif de reconversion

78 561

78 561

Effectifs autorisés de

l'ARD

699

112

OB Accompagnement de la reconversion

306 569

306 569 Nb de

stagiaires

226

1 359

OB Action sociale - Prestations ministérielles

2 000 000

2 000 000 Nombre de bénéficiaires

250

8 000

OB Formation et instruction

962 800

962 800

Nombre de jours

de formation

12 668

76

dont formations liées aux restructurations

812 800

812 800

Nombre de jours

de formation ND ND

dont formations réorientation pro vers secteur

privé

150 000

150 000

Nombre de jours

de formation ND ND

OB Frais de gestion pour prestation administrative

195 973

195 973 ND ND ND

OB Accompagnement des restructurations

27 328 596

49 880 000 ND ND ND

Total

31 017 669

53 569 073

92 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

L’OS FAS diminue de 29,5 % en AE (-13 M€) et augmente de 11 % en CP (+5,33 M€) par rapport à la LFI 2014. Cette évolution s’explique essentiellement par :

- une variation des crédits sur l’OB « Accompagnement des restructurations » (-12,78 M€ en AE et +6,03 M€ en CP), qui s’explique par la couverture progressive en CP des engagements passés ;

- une hausse des aides financières dans le domaine du logement imputées sur l’OB « Action sociale – Prestations ministérielles » (+0,8 M€) compte tenu de l’ampleur de la réforme qui se poursuit dans le cadre de la LPM 2014-2019 ;

- une baisse de la dotation des OB « Accompagnement de la reconversion » (-0,9 M€), « Soutien du dispositif de reconversion » (-0,1 M€), « Accompagnement de la réorientation professionnelle » (-0,05 M€), « Formation et instruction » (-0,3 M€) et « Frais de gestion pour prestations administratives » (-0,1 M€). Celle-ci s’explique notamment par un transfert de crédits vers l’action 6 « Politiques des ressources humaines » pour tenir compte des niveaux de consommation constatés ces dernières années sur l’action 10 « Restructurations » et de la diminution des demandes de formation liée à un contexte économique défavorable à l’emploi dans le secteur privé.

L’OB « Accompagnement des restructurations » (27,33 M€ en AE et 49,88 M€ en CP) comprend les crédits relatifs à l’accompagnement économique à partir des subventions du Fonds pour les restructurations de la défense (FRED), piloté par la délégation à l’accompagnement des restructurations (DAR). Pour assurer une meilleure lisibilité des crédits affectés aux restructurations sur la période 2009-2015, tout engagement passé après le 31 décembre 2008 est imputé sur l’action 10 « Restructurations ». En outre, le reliquat de crédits de paiements qui figurait sur l’action 11 « Pilotage, soutien et communication » pour les engagements antérieurs au 1er janvier 2009 est dorénavant regroupé sur l’action 10 « Restructurations ».

Les mesures de réduction du format des armées et de concentration des forces en bases de défense ont un impact sur le territoire métropolitain et outre-mer. En conséquence, un dispositif d’accompagnement territorial des redéploiements est entré en vigueur en 2009. Il se fonde sur deux instruments principaux : les contrats de redynamisation de sites de défense (CRSD) et les plans locaux de redynamisation (PLR). Celui-ci vise à recréer une activité économique dans la commune ou le bassin d’emploi concerné.

Pour la période 2009-2015, une enveloppe de 320 M€ (dont 20 M€ pour l'outre-mer) a été attribuée afin de financer les mesures d’accompagnement économique des restructurations, à raison de deux tiers en provenance du FRED et d'un tiers alloué par le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) géré par la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR). Pour l'outre-mer, le fonds exceptionnel d’investissement (FEI) se substitue au FNADT. Sur l'ensemble de la période considérée, les prévisions de signature étaient de 25 CRSD (dont le contrat de développement économique (CDE) du bassin de Commercy) et 33 PLR, soit un total de 58 contrats dont 54 ont été signés au 31 juillet 2014 pour un montant financier global de 162,54 M€ au titre du FRED. En y agrégeant la part du financement en provenance du FNADT, le total est de 243,88 M€, dont 181,06 M€ pour les 24 CRSD et 62,82 M€ pour les 30 PLR.

Par décision du Premier ministre datée du 1er octobre 2013, 4 nouveaux CRSD en métropole sont en cours de négociation au titre des restructurations 2008-2014 : Châteaudun (Eure-et-Loir), Luxeuil-les-Bains (Haute Saône), Orange (Vaucluse) et Varennes-sur-Allier (Allier). Le nouvel objectif passe ainsi à 62 contrats.

Les restructurations induites par le dernier Livre blanc de la défense de 2013 et impliquant une réduction de 24 000 postes supplémentaires ont nécessité la mise en place d’un nouveau système d’accompagnement économique des territoires touchés par ces restructurations. Une nouvelle enveloppe, d’un montant global de 150 000 000 € (100 M€ FRED / 50 M€ FNADT) devrait générer des engagements 2015 à hauteur de 5 000 000 € et des paiements à hauteur de 1 500 000 € après signature des premiers contrats.

L’OB « Action sociale – Prestations ministérielles » (2 M€ AE=CP) recouvre deux types d'aides financières pouvant être accordées dans le domaine du logement aux personnels affectés par une mesure de restructuration :

- une allocation spécifique pour l'acquisition d'un nouveau logement ;

- une aide financière à la location pendant six mois au maximum, lorsque le loyer du nouveau logement est supérieur au loyer antérieur.

Ces aides sont délivrées par le réseau social et payées par l’IGeSA.

Les crédits des OB « Accompagnement de la reconversion » (0,31 M€), « Soutien du dispositif de reconversion » (0,08 M€), « Accompagnement de la réorientation professionnelle » (0,15 M€), « Formation et instruction » (0,96 M€)

PLF 2015 93

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

sont destinés au financement de la réorientation au sein du ministère, des fonctions publiques ou vers le secteur privé, du personnel civil et militaire dont l’entité d’emploi est touchée par une mesure de restructuration.

Les crédits de l’OB « Frais de gestion pour prestation administrative » (0,02 M€) servent au remboursement des frais de gestion liés à l’indemnisation du chômage des personnels civils de la défense, confiée depuis le 1er octobre 2011 à Pôle emploi. Le montant des frais de gestion correspond à 1,1 % des indemnités versées par l’opérateur.

OPERATION STRATEGIQUE : INFRASTRUCTURE DE DEFENSE

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique (OS) « Infrastructure de défense » comprend les crédits destinés à la mise en œuvre du plan de stationnement issu des réformes de 2008 (REORG1) et de la LPM 2014-2019 (REORG 2).

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

Prévision de crédits 2015

Niveau Description

AE HTF AE affectées sur TF Total AE CP Unité

d'œuvre Volum

e Ratio

(en CP)

OB Restructurations

108 930 000 -

108 930 000

135 310 000

- -

-

OB Restructurations - gardiennage des emprises libérées

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

- -

-

Total

113 930 000

-

113 930 000

140 310 000

Les principales OB sont :

- OB Restructurations

La répartition ci-dessous précise les principales opérations qui seront engagées en 2015, pour les différents bénéficiaires (avec leurs montants en engagements juridiques) :

Etat-major des armées (8,40 M€)

En 2015, les principales opérations de restructurations portées par l’état-major des armées sont :

- Polynésie française - Arue - Création d'un centre opérationnel (première phase) pour 3,5 M€ ;

- Guyane - Cayenne - Construction d’un point unique d’alimentation interarmées pour 1,5 M€.

Armée de terre (53,24 M€)

Sont programmées notamment :

- Castelsarrasin (82) - Création d’une zone technique au quartier technique de Lavalette pour 12,6 M€ ;

- Clermont-Ferrand (63) - Réadaptation de l'infrastructure de l'ordinaire en raison du renforcement de la 13e BSMAT et du transfert de l'EM de la 3e BM pour 7 M€ ;

- Montferrat-Canjuers (83) - Création d'un atelier de maintenance des véhicules du parc d'entrainement du détachement d’assistance opérationnelle (DAO) au Camp de Canjuers pour 6 M€.

- Carpiagne (13) - Rénovation d’un bâtiment cadre célibataire de soixante-trois places pour un montant de 2,90 M€.

Armée de l’air (29,50 M€)

Les principales opérations de restructuration issues des décisions de la précédente LPM concernent :

- Avord (18) - Accueil de l’organisme à vocation interarmées (OVIA) Système de dernier recours (SYDEREC) sur la BA 702 pour 11,2 M€ ;

- Orange (84) – Rénovation du réseau d’assainissement de la BA 115 du GAT pour 2,73 M€ ;

- Taverny (95) – Confortement des piliers de la BA 921 pour 1,94 M€.

L’année 2015 est la deuxième année concernant la REORG2 pour l’armée de l’air ; 7,02 M€ y sont consacrés pour réaliser les principales opérations suivantes :

94 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

- Romorantin (41) – Réalisation d’infrastructure de stockage des matériels aéronautiques sur le DA 273 pour 2,31 M€ ;

- Ambérieu en Bugey (01) – Réhabilitation d’un hangar sur la BA 278 destiné à l’accueil des matériels en provenance de Varennes pour 1 M€.

Marine nationale (8,33 M€)

Le montant des opérations de restructuration de la marine nationale pour 2015 est consacré à la base aéronavale de Lann Bihoué (56) au profit, pour l’essentiel, des deux opérations suivantes :

- Installation de l'atelier industriel de l’Air (AIA) sur la base aéronavale pour 4,82 M€ ;

- Construction du pôle inter-flottilles 21F-23F-24F et refonte des hangars pour 3,32 M€.

Service de santé des armées (3,26 M€)

Les opérations programmées en 2015 sont les suivantes :

- Brétigny/Orge (91) - Poursuite de l’implantation de l'institut de recherche biomédical des armées (IRBA) pour 2 M€ ;

- Lyon (69) - Construction du bâtiment du service vétérinaire pour 0,76 M€ ;

- Chanteau (45) - Réorganisation du ravitaillement sanitaire pour 0,5 M€.

Service des essences des armées (1,05 M€)

Les opérations de restructurations du SEA relèvent de la REORG 2 et sont multi-sites. Elles portent sur :

- le démantèlement d’infrastructures pétrolières pour 0,85 M€ ;

- l’adaptation des dépôts pour 0,2 M€.

Délégation générale pour l’armement (0,85 M€)

Les travaux programmés au profit de la DGA concernent essentiellement le transfert du site du service qualité de Roquemaurel vers le site de Balma à Toulouse.

Direction des ressources humaines du ministère de la défense (4,3 M€)

Il s’agit de la poursuite de la réalisation du centre de formation de la défense (CFD) à Bourges (18) pour 4,3 M€.

- OB Restructurations – Gardiennage des emprises libérées

Il est prévu de consacrer 5 M€ au gardiennage des emprises libérées.

L’action ne dispose pas de fonds de concours et d’attributions de produits attendus au titre de l’OS « Infrastructure de défense ».

COÛTS SYNTHÉTIQUES

SYNTHESE ACTION 10

AE CP CP CP OS Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total Fonctionnement et activités spécifiques

4,69

-

26,33

-

31,02

4,69

-

46,58

2,30

53,57

Infrastructure de défense

5,00

108,93

-

-

113,93

5,00

135,31

-

-

140,31

Total

9,69

108,93

26,33

-

144,95

9,69

135,31

46,58

2,30

193,88

PLF 2015 95

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE

Engagements Paiements Opérations stratégiques

RàP à fin 2013

Eng 2014 Eng 2015 2014 2015 2016 2017 >2017 Total

Fonctionnement et activités spécifiques

91,41

20,82

38,58

19,39

12,62

-

91,41

42,43

25,44

8,69

8,30

-

-

42,43

31,02

6,29 24,73

-

-

31,02

Infrastructure de défense

231,85

148,13

48,65

23,71

9,91

1,45

231,85

143,06

31,01

70,04

28,42

10,33

3,26

143,06

113,93

21,62 55,15

25,72

11,43

113,93

Total 323,26

185,50

144,95

225,40

193,88

159,70

58,58

16,15

653,71

Somme Eng.

653,71

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Dépenses de fonctionnement 9 689 073 9 689 073

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 9 689 073 9 689 073

Dépenses d’investissement 108 930 000 135 310 000

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 108 930 000 135 310 000

Dépenses d’intervention 26 328 596 46 580 000

Transferts aux entreprises 7 632 315 12 472 647

Transferts aux collectivités territoriales 13 711 871 24 728 417

Transferts aux autres collectivités 4 984 410 9 378 936

Dépenses d’opérations financières 2 300 000

Prêts et avances 2 300 000

Total 144 947 669 193 879 073

ACTION n° 11 Pilotage, soutien et communication

2,1 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 440 267 880 440 267 880 4 555 000

Crédits de paiement 444 594 876 444 594 876 4 555 000

CONTENU DE L’ACTION

Cette action concerne :

- le soutien des cabinets et organismes rattachés dont la sous-direction des bureaux des cabinets, la direction générale des systèmes d’information et de communication (DGSIC), le bureau des officiers généraux ainsi que du contrôle général des armées (CGA) et le fonctionnement de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN) ;

- le soutien de l’administration centrale, dont le périmètre est plus large que celui des effectifs rémunérés sur celle-ci. Sont en effet concernés les crédits destinés au soutien des directions d'administration centrale du ministère, dont le secrétariat général pour l'administration (SGA), ceux de la délégation aux affaires stratégiques (DAS), de l'état-major des armées (EMA), de l'état-major de l'armée de terre (EMAT), de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA), de l'état-

96 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

major de la marine (EMM), de la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA), du centre d’audit des armées (C2A), des inspections générales de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de l’armement (IGAT, IGAM, IGAA et IGAAr), de la direction générale pour l'armement (DGA), et de la délégation à l’accompagnement des restructurations (DAR).

- l’achat, la location et la maintenance des véhicules ;

- le financement du contrat de partenariat public-privé (PPP) de l’État relatif au regroupement des états-majors et de l’administration centrale du ministère de la défense sur le site de Balard (Paris 15ème), dénommé «PPP Balard».

Sont également compris :

- la « compensatrice SNCF » au titre de l’ensemble des personnels militaires relevant du programme 212 « Soutien de la politique de défense » ainsi que de la gendarmerie ;

- les crédits de contentieux non contractuels du ministère ;

- le fonctionnement et l’équipement courant de la délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD) et les actions d’information et de communication internes et externes du ministère de la défense ainsi que la subvention pour charges de service public versée à l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), opérateur de l’État dont le ministère assure la tutelle ;

- la subvention pour charges de service public versée au Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ;

- les subventions versées au CEA en contrepartie du soutien qu’il apporte à la direction déléguée du contrôle gouvernemental (DDCG) d’une part, la gestion patrimoniale des matières nucléaires intéressant la défense, d’autre part ;

- les crédits relevant du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), qui permettent de financer les études effectuées par des experts indépendants et les expertises réalisées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), et de rembourser à l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND), par l'intermédiaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), les dépenses de soutien qu’elle avance au profit du DSND.

Les principaux transferts modifiant le périmètre de cette action sont :

- des transferts entrants pour un montant de 3,97 M€, dont 2,66 M€ au titre du financement de la redevance PPP Balard et 1,31 M€ pour le soutien de la DPSD au fort de Vanves (facility management et énergies) ;

- des transferts sortants pour un montant de 1,70 M€ vers le programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre des véhicules de la gendarmerie nationale, et de 0,04 M€ vers le programme 178 « Préparation et emplois des forces » pour le financement des uniformes des gendarmes de la sécurité des armements nucléaires (GSAN) et des personnels du CGA.

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE

Les principales mesures de l’année concernent :

- la poursuite du règlement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) des arriérés ainsi que du flux annuel en contrepartie des sommes versées aux personnels de la défense en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis au titre de l’amiante dans l’exercice de leurs missions ;

- le financement d’avenants au PPP Balard en cours de finalisation pour la rénovation lourde de certains bâtiments ;

- le renouvellement du parc des véhicules par le biais d’une gestion patrimoniale programmée sur quatre ans.

OPERATION STRATEGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES SPECIFIQUES

1. DESCRIPTION

La nomenclature de l’OS FAS est simplifiée pour le PLF 2015. La nouvelle OB « Communication institutionnelle » regroupe les anciennes OB « Communication de défense » et « Relations publiques de défense ».

Par ailleurs, les crédits de paiement de l’OB « Accompagnement des restructurations » destinés à la couverture du reste des engagements au titre du fonds pour les restructurations de la Défense (FRED) notifiés avant le 1er janvier 2009 sont reportés en 2015 sur l’action 10 « Restructurations » afin d’obtenir une vision synthétique du dispositif.

PLF 2015 97

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €) Prévision de crédits 2015

Niveau Description AE CP Unité d'œuvre Volume Ratio

(en CP)

OB Déplacements et transport

9 137 137

8 327 013 ND ND ND

OB Soutien cœur de métier des organismes extérieurs de la DRH-MD

600 919

600 919

Nombre de personnels soutenus

1 028

585

OB Communication et relations publiques

1 786 987

1 786 987 ND ND ND

OB Fonctionnement courant

241 277 668

247 183 212 ND ND ND

OB Prestations intellectuelles

2 721 000

2 721 000 ND ND ND

OB Soutien courant des structures

27 781 098

25 699 935 ND ND ND

OB Soutien des matériels communs

1 939 050

768 587 ND ND ND

OB Alimentation

3 368 306

2 468 306 ND ND ND

OB Communication institutionnelle

3 717 635

3 717 635 ND ND ND

OB Documentation

1 315 580

1 315 580

Nombre d'abonnements

/ ouvrages

438

3 003

OB Formation et instruction

188 175

188 175 ND ND ND

OB Compensatrice SNCF

55 742 187

55 742 187 ND ND ND

OB Mobilité personnels

565 008

565 008 ND ND ND

OB Subventions et transferts

66 514 326

66 514 326 Nombre de bénéficiaires

3

ND

OB Accompagnement des restructurations

-

- ND ND ND

OB Dépenses de contentieux dont frais de justice

19 612 804

22 996 006 ND ND ND

Total

436 267 880

440 594 876

L’OS FAS augmente de 43,8 % en CP par rapport à la LFI 2014 (+134,3 M€). Cette hausse s’explique essentiellement par :

- OB « Fonctionnement courant » (+136,7 M€) : l’augmentation est due au début du paiement de la redevance annuelle, dans sa globalité, au titre du PPP Balard (+144,45 M€) compensée par une diminution du besoin pour, notamment, la gestion des véhicules légers de la gamme commerciale (-8,61 M€) ;

- OB « Dépenses de contentieux dont frais de justice » (+4,7 M€) : hausse en partie due au paiement des arriérés et du flux à destination du FIVA ;

- OB « Compensatrice SNCF » (+1,5 M€) : la hausse résulte de l’augmentation constatée des factures associées.

On observe par ailleurs une diminution significative de la dotation des OB « Soutien courant des structures » (-4,9 M€) et « Alimentation » (-1,2 M€), qui résulte de la mise en exploitation du site de Balard par OPALE dans le cadre du PPP Balard.

En outre, on assiste à un redéploiement de crédits de l’ordre de 0,34 M€ entre les OB « Déplacements et transport » et « Soutien cœur de métier des organismes extérieurs de la DRH-MD » afin de remédier à une répartition déséquilibrée des crédits entre ces deux OB survenue lors de la modification du référentiel de 2013.

98 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

L’OB « Fonctionnement courant » (241,3 M€ en AE et 247,2 M€ en CP) englobe les crédits relatifs aux dépenses suivantes :

1) l’achat, la location et l’entretien des véhicules (49,14 M€ en AE et 36 M€ en CP), qui se décomposent comme suit :

- la gestion du parc des véhicules de la gamme commerciale détenus depuis 2014 en gestion patrimoniale. Celle-ci englobe la maintenance des véhicules (5,6 M€ et 4,2 M€) et l’acquisition pour 2015 de 3 100 véhicules (40,3 M€ en AE et 28,7 M€ en CP) dans le cadre d’une procédure de renouvellement du parc étalée sur 4 ans ;

- la gestion du parc des véhicules de fonction (2,2 M€) qui comprend sa maintenance ainsi que l’acquisition pour 2015 de 100 véhicules de fonction dans le cadre d’une procédure de renouvellement étalée sur 5 ans ;

- l’achat et la maintenance de véhicules techniques ;

- la location de batterie pour le parc des véhicules électriques.

2) le « PPP Balard », (170,99 M€ en AE et 194,1 M€ en CP).

La dotation couvre les redevances prévues dans le contrat et concernant la parcelle Est, phase 1, (SIC hors bureautique, mobilier, services, maintenance, énergie, renouvellement, gestion, liquidité, taxes et impôts) et la parcelle Est, phase 2, pour un montant de 134,43 M€ en AE et 156,44 M€ en CP.

Par ailleurs, s’ajoutent divers avenants et charges d’exploitation (restauration provisoire, prestations de nettoyage, salle serveurs) pour un total de 36,56 M€ en AE et 37,66 M€ en CP.

3) l’approvisionnement et le maintien en condition des matériels télématiques, informatiques et bureautiques (fournitures de bureau, consommables informatiques, papiers et dérivés, achat de téléphones mobiles, mobiliers de bureau, etc.) et des matériels divers (photocopieurs, outillage, quincaillerie, électroménager, etc.) pour 5,4 M€ en AE et 2,26 M€ en CP.

4) les dépenses de télécommunication (abonnements des téléphonies fixe et mobile, internet) pour 3,55 M€ en AE et 3,37 M€ en CP ; de frais postaux (affranchissements et navettes postales) pour 3,28 M€ en AE et 3,48 M€ en CP et les autres dépenses de fonctionnement courant pour 2,71 M€ en AE et 1,91 M€ en CP.

5) l’habillement et l’achat de vêtements, d’équipements de cuisiniers, d’huissiers et de conducteurs (0,18 M€).

6) les produits pétroliers non opérationnels (carburants) (1 M€).

7) les dépenses de soutien courant du personnel (4,94 M€ en AE et 4,95 M€ en CP). Celles-ci concernent :

- la mise à disposition d’un détachement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) en vue d’assurer la sécurité incendie des bâtiments du ministère constituant l’Îlot Saint Germain (ISG) (0,41M€), ainsi qu’un détachement de la BSPP sur Balard (2,55 M€) ;

- l’achat de petits matériels pour le détachement de la BSPP sur Balard et des honoraires des médecins, ainsi que la convention de mise à disposition de personnels auprès du ministère (1,2 M€) ;

- la gratification des étudiants stagiaires (0,3 M€).

8) l’OB englobe enfin les crédits relatifs aux fournitures de bureau et de papier, aux frais administratifs liés à la publication des marchés publics et aux frais de téléphonie de la DICoD (0,1 M€).

L’OB « Subventions et transferts » (66,51 M€) couvre les subventions versées aux opérateurs (Cf. partie «Opérateurs»).

L’OB « Compensatrice SNCF » (55,74 M€) retrace les crédits relatifs à la compensatrice SNCF des gendarmes (52,92 M€) ainsi que celle relative à l’ensemble des personnels militaires imputée sur le programme 212 (2,82 M€).

L’OB « Soutien courant des structures » (27,78 M€ en AE et 25,70 M€ en CP) comprend principalement les crédits relatifs :

- aux énergies (8,41 M€ en AE et 7,51 M€ en CP). L’écart entre les AE et les CP s’explique par l’existence de marchés pluriannuels pour le gaz et l’électricité ;

PLF 2015 99

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

- aux dépenses d’entretien courant du parc immobilier (19,23 M€ en AE et 17,86 M€ en CP). Ces dépenses couvrent principalement les marchés multiservices (MMS), les marchés de facility management (FM) ainsi que les dépenses de nettoyage et de gardiennage des sites soutenus par le SPAC ;

- à l’acquisition des matériels de bureau, des matériels de transmission, de télécommunication, d’audiovisuel et de divers matériels de manutention, ainsi qu’à l’entretien courant des locaux de la DICoD.

L’OB « Dépenses de contentieux dont frais de justice » (19,61 M€ en AE et 22,99 M€ en CP) regroupe les crédits de contentieux non contractuels et les crédits de réparation de l’ensemble des armées et services du ministère de la défense.

Depuis 2013, cette OB retrace également les remboursements effectués par le ministère au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), en contrepartie des sommes versées par ce dernier aux personnels militaires et aux fonctionnaires, victimes de l’amiante. Ces remboursements correspondent d’une part au règlement d’une partie de l’arriéré contracté par le ministère depuis 2005 auprès du FIVA (3,38 M€ en 2015), et d’autre part au règlement du flux annuel (2 M€).

L’OB « Déplacements et transports » (9,14 M€ en AE et 8,32 M€ en CP) comprend d’une part les dépenses liées aux déplacements des personnels (3,92 M€ en AE et 3,23 M€ en CP) et d’autre part les dépenses de transports de matériels liés aux réorganisations de services entreprises dans le cadre de la réforme globale du ministère (4,75 M€ en AE et 4,68 M€ en CP).

Cette OB comprend également les dépenses liées aux déplacements professionnels des personnels des organismes extérieurs de la DRH-MD (0,42 M€).

L’OB « Communication institutionnelle » (3,71 M€) est spécifique à la DICoD et finance :

- la réalisation des revues institutionnelles de la défense (« Armées d’aujourd’hui », « Terre Information magazine », « Cols bleus », « Air actualités », « Actu santé », « Médecine et armées » et « les Nouvelles du SEA ») ainsi que les dépenses de distribution associées (1,9 M€) ;

- la réalisation de sondages (0,4 M€) ;

- l’hébergement et la maintenance évolutive du site Internet du ministère de la défense (0,35 M€) ;

- la participation du ministère de la défense à des salons : salon d’armement du Bourget, salon de l’éducation, salon du livre, etc. (0,5 M€) ;

- la réalisation de prestations audiovisuelles et photographiques, dont le journal de la défense sur la chaîne parlementaire LCP et la captation des images des cérémonies du 14 juillet (0,3 M€) ;

- l’impression et la distribution de documents tels que les chiffres clés de la défense, le rapport au Parlement sur les exportations d’armement, ainsi que des plaquettes de présentation diverses (0,25 M€).

Les crédits de l’OB « Alimentation » (3,37 M€ en AE et 2,47 M€ en CP) couvrent les prestations de restauration dispensées sur les sites de Bagneux, de l’Ilot Saint-Germain, de Noisy-Le-Grand et de Balard (au profit des hautes autorités pour ce dernier), ainsi que les dépenses relatives aux repas des stagiaires de la DICoD.

L’OB « Prestations intellectuelles » (2,72 M€) comprend les dépenses relatives aux études ou assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO) (assistance au renforcement de la fonction financière (« ORGAFI »), à l’accompagnement du plan stratégique du DRH-MD et au déménagement réalisé dans la perspective des importants mouvements de services liés à la mise en œuvre du projet de regroupement des états-majors et des services centraux du ministère sur le site de Balard rénové, qui seront réalisés pour l’essentiel en 2015).

L’OB « Soutien des matériels communs » (1,94 M€ en AE et 0,77 M€ en CP) comprend notamment l’achat et la maintenance de matériels audiovisuels des pôles graphiques ainsi que l’achat de matériels de cuisine.

L’OB « Communication et relations publiques » (1,78 M€) englobe les crédits relatifs aux frais de communication, de documentation et de relations publiques (réceptions, organisations de séminaires, travaux d’impression, abonnements à des journaux et revues spécialisées et abonnement à l'Agence France Presse).

L’OB « Soutien cœur de métier des organismes extérieurs de la DRH-MD » (0,66 M€) regroupe depuis 2014 les crédits de soutien du CERH-PC, du CFD et des CMG, organismes extérieurs de la DRH-MD.

100 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

A titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus est la suivante :

OBP révisio ns de

crédits 2015A E = C P

Fonctionnement courant* 4 132 500

Communication institutionnelle 422 500

Total 4 555 000 * dont 700 000€ d’ADP pour le « PPP Balard »

Les prévisions de recettes non fiscales (RNF) de l’OB « Fonctionnement courant » se composent principalement de 3 M€ issus de ventes de véhicules du ministère et de 0,7 M€ en provenance des locations de chambres de la Tour F implantée sur la Cité de l’Air.

Concernant l’OB « Communication institutionnelle », les RNF sont à raccrocher au marché des revues institutionnelles de la défense. Elles sont constituées des recettes publicitaires, des ventes en kiosque ainsi que des abonnements.

OPERATION STRATEGIQUE : DISSUASION

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « Dissuasion » comprend les crédits des études effectuées par des experts indépendants et par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), à la demande et au profit du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), conformément à l’article R1412-4 du code de la défense.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

Prévision de crédits 2015

Niveau Description

AE CP Unité d'œuvre Volume Ratio

(en CP)

OB Subventions IRSN

3 674 724

3 674 724

-

-

-

OB Etudes du DSND

325 276

325 276

-

-

-

Total

4 000 000 4 000 000

- Subvention IRSN

Compte tenu de son obligation d’atteindre les objectifs de sûreté concernant ses activités et installations nucléaires de défense, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le ministère participe financièrement à l’appui technique de l’IRSN au DSND en lui versant une subvention (environ 3,67 M€ en 2015).

- Etudes du DSND

Au même titre, une dotation (0,32 M€) est attribuée au recours par le DSND à des experts indépendants, pour répondre à des besoins spécifiques en matière d’expertise.

PLF 2015 101

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

COÛTS SYNTHÉTIQUES

SYNTHESE ACTION 11

AE CP CP OS Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total

Fonctionnement et activités spécifiques

419,99

16,28

-

-

436,27

423,77

16,82

-

-

440,59

Dissuasion 4,00

-

-

-

4,00

4,00

-

-

-

4,00

Total

423,99

16,28

-

-

440,27

427,77

16,82

-

-

444,59

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIES AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE

Engagements Paiements Opérations

stratégiques RàP à fin

2013 Eng 2014 Eng 2015 2014 2015 2016 2017 >2017 Total

Fonctionnement et activités spécifiques

1 237,72

100,47

81,18

50,10

34,03

971,94

1 237,72

350,94

249,69

83,82

16,97

0,33

0,14

350,94

440,82

280,15

159,06

1,61

-

440,82

Dissuasion

0,03

0,03

-

-

-

-

0,03

3,99

3,95

0,03

-

-

-

3,99

4,00

3,97

0,03

-

-

4,00

Total

1 237,75

354,93

444,82

354,15

449,15

226,17

35,96

972,08

2 037,50

Somme Eng. 2 037,50

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Dépenses de fonctionnement 423 985 254 427 772 250

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 353 796 204 357 583 200

Subventions pour charges de service public 70 189 050 70 189 050

Dépenses d’investissement 16 282 626 16 822 626

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 16 282 626 16 822 626

Total 440 267 880 444 594 876

ACTION n° 50 Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

2,2 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 472 224 452 0 472 224 452

Crédits de paiement 472 224 452 0 472 224 452

102 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ACTION n° 51 Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

0,4 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 85 041 291 0 85 041 291

Crédits de paiement 85 041 291 0 85 041 291

ACTION n° 52 Relations internationales - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

0,3 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 71 910 467 0 71 910 467

Crédits de paiement 71 910 467 0 71 910 467

ACTION n° 53 Préparation et conduite des opérations d’armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

8,9 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 1 893 025 191 0 1 893 025 191

Crédits de paiement 1 893 025 191 0 1 893 025 191

ACTION n° 54 Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

5 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 1 076 546 677 0 1 076 546 677

Crédits de paiement 1 076 546 677 0 1 076 546 677

ACTION n° 55 Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

27,9 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 5 944 952 136 0 5 944 952 136

Crédits de paiement 5 944 952 136 0 5 944 952 136

PLF 2015 103

Soutien de la politique de la défense

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 212

ACTION n° 56 Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

11,3 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 2 415 975 913 0 2 415 975 913

Crédits de paiement 2 415 975 913 0 2 415 975 913

ACTION n° 57 Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

11,5 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 2 461 978 115 0 2 461 978 115

Crédits de paiement 2 461 978 115 0 2 461 978 115

ACTION n° 58 Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

12,7 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 2 710 082 374 0 2 710 082 374 332 240 000

Crédits de paiement 2 710 082 374 0 2 710 082 374 332 240 000

ACTION n° 59 Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

0,8 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 181 000 000 0 181 000 000

Crédits de paiement 181 000 000 0 181 000 000

ACTION n° 60 Politique immobilière - Personnel travaillant pour l’action "Politique immobilière"

1,5 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 312 965 158 0 312 965 158

Crédits de paiement 312 965 158 0 312 965 158

104 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ACTION n° 61 Politiques des ressources humaines - Personnel travaillant pour l’action "Politiques des ressources"

1,5 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 319 487 564 0 319 487 564

Crédits de paiement 319 487 564 0 319 487 564

ACTION n° 62 Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l’action "Politique culturelle et éducative"

0,2 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 37 414 491 0 37 414 491

Crédits de paiement 37 414 491 0 37 414 491

ACTION n° 63 Restructurations - Personnel travaillant pour l’action "Restructurations"

0,8 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 180 854 630 0 180 854 630

Crédits de paiement 180 854 630 0 180 854 630

ACTION n° 64 Pilotage, soutien et communication - Personnel travaillant pour l’action "Pilotage, soutien et communication"

2,3 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 485 027 347 0 485 027 347

Crédits de paiement 485 027 347 0 485 027 347

ACTION n° 65 Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

0,3 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2015

Autorisations d’engagement 73 333 775 0 73 333 775

Crédits de paiement 73 333 775 0 73 333 775

PLF 2015 105

Soutien de la politique de la défense

OPÉRATEURS Programme n° 212

OPÉRATEURS

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

LFI 2014 PLF 2015

Nature de la dépense Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Subventions pour charges de service public (titre 3-2) 89 460 89 460 87 615 87 615

Dotations en fonds propres (titre 7-2) 6 681 6 681 4 978 4 978

Transferts (titre 6)

Total 96 141 96 141 92 593 92 593

Les subventions pour charges de service public sont destinées au CEA (7,0 M€), à l’ECPAD (18,5 M€), à l’IRSN (3,7 M€), au Musée de l’air et de l’espace (4,7 M€), au Musée de l’armée (6,8 M€), au Musée national de la marine (5,9 M€) et au Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) (41,0 M€).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE

Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015

Intitulé de l’opérateur ETP / ETPT rémunérés par les opérateurs

ETP / ETPT rémunérés par les opérateurs

ETP / ETPT rémunérés par les opérateurs

ETP ETPT

ETPT rémunérés

par ce programme

(2)

sous plafond

hors plafond

dont contrats

aidés

ETPT rémunérés

par ce programme

(2)

sous plafond

hors plafond

dont contrats

aidés

ETPT rémunérés

par ce programme

(2)

sous plafond

hors plafond

dont contrats

aidés

256 0 283 1 ECPAD - Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

259 0 281 1 279 0

95 6 0 103 7 0 Musée de l’air et de l’espace

95 6 0 102 7 101 7

161 20 12 165 13 13 Musée de l’armée

160 20 12 8 164 13 13 8 162 13 13

98 2 2 105 1 1 Musée national de la marine

95 2 2 104 1 1 103 1 1

494 28 8 506 25 11 SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine 495 24 4 496 25 11 491 25 9

Total ETP 1 104 56 22 1 162 47 25

Total ETPT 1 104 52 18 8 1 147 47 25 8 1 136 46 23

(1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. (2) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.

106 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OPÉRATEURS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS (PROGRAMME NON CHEF DE FILE)

Réalisation 2013 (1) LFI 2014 PLF 2015

opérateur / programme chef de file ETP / ETPT rémunérés par les opérateurs (3)

ETP / ETPT rémunérés par les opérateurs (3)

ETP / ETPT rémunérés par les opérateurs (3)

ETP ETPT

ETPT rémunérés

par ce programme

(2)

sous plafond

hors plafond

dont contrats

aidés

ETPT rémunérés

par ce programme

(2)

sous plafond

hors plafond

dont contrats

aidés

ETPT rémunérés

par ce programme

(2)

sous plafond

hors plafond

dont contrats

aidés

11 449 2 042 11 630 1 706 CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives / 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

16 160 1 963

1 657 46 2 1 630 61 2 IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / 190 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 654 45 2 1 648 61 2 1 644 59 1

Total ETP 13 106 2 088 2 13 260 1 767 2

Total ETPT 1 654 45 2 1 648 61 2 17 804 2 022 1

(1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013. (2) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. (3) Selon les informations fournies dans le PAP du programme chef de file.

PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

ETPT

Emplois sous plafond 2014 1 147

Solde des transferts T2/T3 +6

Solde des transferts internes

Solde des mesures de périmètre

Corrections techniques

Abattements techniques

Ajustement technique du plafond d’emplois

Solde net en ETP des créations ou suppressions d'emplois -17

Emplois sous plafond PLF 2015 1 136

PLF 2015 107

Soutien de la politique de la défense

OPÉRATEURS Programme n° 212

PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

CEA - COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES

La présentation complète de l’établissement est exposée dans le programme 172 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Au titre du soutien qu’il apporte au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), et à la direction déléguée du contrôle gouvernemental (DDCG) ainsi que de son rôle dans la gestion patrimoniale des matières nucléaires intéressant la défense, trois subventions sont versées au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur des crédits de l’action 11 du programme 212.

> Subvention versée au CEA en contrepartie de son soutien au DSND (5,7 M€)

Cette subvention est versée au CEA en remboursement des dépenses de l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) avancées pour le soutien du DSND. Elle couvre les dépenses liées au fonctionnement de la structure ASND (coûts d’hébergement et charges liées, dépenses liées à l’activité, salaires pour les personnels du CEA mis à disposition). Elle intègre l’augmentation régulière des coûts d’hébergement de la structure dus à la réévaluation des loyers en fonction de l’indice du coût de la construction.

> Subvention versée au CEA en contrepartie de son soutien à la DDCG (1,2 M€)

Conformément aux articles R 1411-7 à R 1411-11 du code de la défense, le ministère de la défense est responsable de la chaîne de sécurité du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, dont la mise en œuvre est confiée au haut-commissaire à l’énergie atomique. Pour répondre à cette mission, laquelle recouvre les activités de contrôle de l’engagement des forces et de contrôle de l’intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, ce dernier a créé la direction déléguée du contrôle gouvernemental (DDCG), dont le soutien est assuré par le CEA.

> Subvention versée au CEA en contrepartie de sa gestion patrimoniale des matières nucléaires intéressant la Défense (0,1 M€)

Au titre de la mission confiée au CEA par l’article D.1333-28 du code de la défense relatif à la gestion patrimoniale des matières nucléaires intéressant la défense, le CEA perçoit une subvention destinée à couvrir le financement de ses moyens nécessaires à la cohérence des données de la gestion patrimoniale des matières nucléaires intéressant la défense.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015

ETP ETPT ETP ETPT ETPT

Emplois rémunérés par l'opérateur ** : 13 491 13 336 18 123

- sous plafond 11 449 11 630 16 160

- hors plafond 2 042 1 706 1 963

(1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

** Selon les informations fournies dans le PAP ou le RAP du programme chef de file pour cet opérateur (172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires).

Le plafond d’emploi 2015 intègre les effectifs de la direction des applications militaires qui n’étaient pas décomptés sous plafond jusqu’en 2014.

108 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OPÉRATEURS

ECPAD - ETABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DÉFENSE

L’ECPAD, situé au fort d’Ivry-sur-Seine, assure quatre missions principales (articles R.3415-2 et suivants du code de la défense) :

- réaliser des reportages d’actualité intéressant le ministère de la défense en vue d’une exploitation immédiate à la télévision ou sur internet, comme la couverture des opérations extérieures et la captation en images des grandes manifestations nationales. Ces reportages contribuent à la constitution de fonds d’archives accessibles aux professionnels de l’image et au grand public ;

- réaliser des supports audiovisuels, multimédias ou écrits nécessaires à la politique de communication de la défense et au profit d’autres organismes ou personnes privées dont l’action présente un intérêt pour le ministère de la défense ;

- conserver et valoriser les archives images de la défense (près de 9 millions de clichés et plus de 30 000 titres de films). Cette activité se traduit notamment par la production de documentaires diffusés à la télévision et commercialisés sous forme de DVD et par l’édition de livres historiques.

- assurer avec l’École des métiers de l’image (EMI) la formation du personnel du ministère de la défense à la maîtrise des techniques complexes des métiers de l’image. L’EMI est un outil novateur et performant qui réunit infrastructures modernes, compétences audiovisuelles, moyens de production et culture militaire. Il propose des formations aux métiers de l’image, qualifiantes et adaptées aux exigences opérationnelles du ministère de la défense.

L’ECPAD est placé sous la tutelle de la délégation à l’information et à la communication de la défense (DICOD).

Dans le cadre du pilotage stratégique des opérateurs, les objectifs du directeur sont définis annuellement par la tutelle et le contrat d’objectifs et de performance (COP) 2013-2015 qui a été signé le 19 décembre 2013.

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l’ECPAD a été validé par la DMPA et France Domaine. Il sera présenté au conseil d’administration d’octobre 2014 pour approbation définitive.

L’établissement s’inscrit pleinement dans le cadre du plan achats des opérateurs en recourant, le plus souvent possible, aux marchés du ministère de la défense.

Par ailleurs, l’établissement a poursuivi sa démarche de maîtrise des risques financiers et comptables, dont l’état d’avancement a été présenté au conseil d’administration du 12 mars 2014.

FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015

Programme intéressé ou nature de la dépense

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

212 / Soutien de la politique de la défense 18 836 18 836 18 482 18 482 18 484 18 484

Subventions pour charges de service public 18 836 18 836 18 482 18 482 18 484 18 484

Total 18 836 18 836 18 482 18 482 18 484 18 484

La subvention pour charges de service public est destinée à couvrir des dépenses de personnels permanents de l’établissement, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d‘investissement.

La subvention pour charges de service public 2015 intègre un transfert de 0,15 M€ en provenance du programme 178 de la mission « Défense », destiné à financer la masse salariale de deux instructeurs militaires qui assurent la

PLF 2015 109

Soutien de la politique de la défense

OPÉRATEURS Programme n° 212

formation aux métiers de l’image au sein de l’École des métiers de l’image (EMI) ouverte en septembre 2013, en complément du transfert déjà opéré en LFI 2014.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Produits Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Personnel 15 469 16 400 Ressources de l’État 18 836 18 139

dont charges de pensions civiles 1 599 1 568 - subventions de l’État 18 836 18 139

Fonctionnement 5 159 4 778 - ressources fiscales 0

Intervention 0 0 Autres subventions 0

Ressources propres et autres 3 632 3 323

Total des charges 20 628 21 178 Total des produits 22 468 21 462

Résultat : bénéfice 1 840 284 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 22 468 21 462 Total : équilibre du CR 22 468 21 462

(1) voté

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Ressources Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 2 704 947

Investissements 2 546 3 550 Ressources de l'État

Autres subv. d'investissement et dotations

Autres ressources 1 274 1 000

Total des emplois 2 546 3 550 Total des ressources 3 978 1 947

Apport au fonds de roulement 1 432 Prélèvement sur le fonds de roulement 1 603

(1) voté

Le compte de résultat et le tableau de financement abrégé sont présentés en incluant les ressources affectées versées par le service parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC) pour la réhabilitation des bâtiments du fort d’Ivry-sur-Seine, par l’état-major des armées (EMA) pour la création de l’École des métiers de l’image (EMI) et par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) pour la réfection du cercle-mess.

Les ressources propres de l’ECPAD sont estimées pour 2014 à 3,32 M€, dont 2,56 M€ de chiffre d’affaires prévisionnel.

Tableau de financement abrégé : le budget initial, qui n’intègre pas les investissements reportés sur 2014 a un impact sur le fonds de roulement avec un prélèvement sur fonds de roulement de 1,6 M€.

DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

(En milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

Action n°11 : Pilotage, soutien et communication

16 400 3 390 0 3 550 23 340

110 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OPÉRATEURS

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015

ETP ETPT ETP ETPT ETPT

Emplois rémunérés par l'opérateur : 256 259 284 282 279

- sous plafond 256 259 283 281 279

- hors plafond 0 0 1 1 0

(1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

Les emplois sous plafond de 2013 comprennent l’agent comptable qui, jusqu’en 2012, était comptabilisé en emploi hors plafond.

Les emplois sous plafond de 2015 intègrent 6 instructeurs de l’EMI comptabilisés à la suite du transfert des effectifs en 2015 (en ETP : 275+6=281 et en ETPT : 273+6=279).

L’évolution des emplois résulte à la fois des réductions prévues par la programmation budgétaire triennale 2015-2017 (-8 emplois) et du transfert des emplois d’instructeurs évoqués supra.

IRSN - INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

La présentation complète de l’établissement est exposée dans le programme 190 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Les crédits versés à l’IRSN permettent de financer des expertises à la demande et au profit du DSND.

Compte tenu de l’obligation pour le ministère de la défense d’atteindre les objectifs de sûreté concernant ses activités et installations nucléaires de défense, dans le cadre de la réglementation en vigueur, il participe financièrement à l’appui technique de l’IRSN au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection (DSND) en lui versant une subvention, laquelle s’élève à 3,7 M€ pour 2015.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015

ETP ETPT ETP ETPT ETPT

Emplois rémunérés par l'opérateur ** : 1 703 1 699 1 691 1 709 1 703

- sous plafond 1 657 1 654 1 630 1 648 1 644

- hors plafond 46 45 61 61 59

dont contrats aidés 2 2 2 2 1

(1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

** Selon les informations fournies dans le PAP ou le RAP du programme chef de file pour cet opérateur (190 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables).

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Le Musée de l'air et de l'espace est un établissement public à caractère administratif (EPA) placé sous la tutelle du ministère de la défense. Implanté depuis 1986 dans l'ancienne aérogare du Bourget (Seine-Saint-Denis), ce musée a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans les domaines aéronautique et de l'espace. Par ailleurs, le musée assure la conservation de matériels spatiaux et aéronautiques de différentes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique et technique.

PLF 2015 111

Soutien de la politique de la défense

OPÉRATEURS Programme n° 212

Doté de l'appellation « Musée de France », il présente une collection de plus de 200 avions originaux, dont un Boeing 747, deux Concorde ainsi qu'un panorama complet de l'épopée aérospatiale depuis les premières montgolfières de 1783 jusqu'aux fusées Ariane 1 et 5.

Dans le cadre du pilotage stratégique des opérateurs, la lettre de mission a été notifiée au dirigeant du musée le 2 août 2013. Le bilan de la mise en œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière au titre de l'année 2013 a été présenté lors du conseil d'administration du 28 mars 2014.

Le contrat d’objectifs et de performance (COP) du musée en cours porte sur la période 2012-2014 et a pour objectif principal la rénovation des espaces muséographiques, nécessaire à la préservation des collections et à l’enrichissement du parcours du visiteur. Il sera renouvelé prochainement pour les années 2015 à 2019. Le taux d'autofinancement est l'indicateur qui sera retenu pour mesurer la contribution du musée à la valorisation du patrimoine et la politique culturelle de la défense.

Le musée continue de participer au plan achats des opérateurs en recourant à des marchés de la défense et en développant la mutualisation avec les autres musées de la défense.

Les travaux sur le déploiement du contrôle interne budgétaire et comptable ont été présentés lors du conseil d'administration du 3 juillet 2014.

FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015

Programme intéressé ou nature de la dépense

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

212 / Soutien de la politique de la défense 5 391 5 424 6 390 6 390 6 982 6 982

Subventions pour charges de service public 4 697 4 730 4 714 4 714 4 748 4 748

Dotations en fonds propres 694 694 1 676 1 676 2 234 2 234

Total 5 391 5 424 6 390 6 390 6 982 6 982

La subvention pour charges de service public du musée a vocation à financer les charges de personnel et de fonctionnement courant et celles liées à l'activité muséale comme les aménagements intérieurs, la muséographie des espaces et le renouvellement des équipements. La dotation en fonds propres contribuera à financer notamment la modernisation de la scénographie, la révision du programme des collections et la mise aux normes d'accessibilité et de sécurité des espaces.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Produits Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Personnel 5 031 5 477 Ressources de l’État 4 697 4 600

dont charges de pensions civiles 544 416 - subventions de l’État 4 697 4 600

Fonctionnement 3 626 3 993 - ressources fiscales

Intervention 0 0 Autres subventions 184 95

Ressources propres et autres 3 916 4 775

Total des charges 8 657 9 470 Total des produits 8 797 9 470

Résultat : bénéfice 140 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 8 797 9 470 Total : équilibre du CR 8 797 9 470

(1) voté

112 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OPÉRATEURS

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Ressources Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 323 1

Investissements 3 738 20 759 Ressources de l'État 694 1 559

Autres subv. d'investissement et dotations 19 200

Autres ressources 305 1

Total des emplois 3 738 20 759 Total des ressources 1 322 20 761

Apport au fonds de roulement 2 Prélèvement sur le fonds de roulement 2 416

(1) voté

Le compte financier 2013 a été voté le 28 mars 2014 et le budget prévisionnel 2014 le 19 novembre 2013.

Les charges de personnel connaissent une progression notamment du fait de l’effet du glissement vieillesse technicité (GVT) et de la provision constituée pour l’entrée en vigueur du dispositif de déprécarisation des agents contractuels issu de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012. Les autres charges connaissent également une augmentation, principalement liée à l’évolution des dépenses de gardiennage.

L'augmentation prévisionnelle des produits en 2014 s'explique par la poursuite de la politique tarifaire associant gratuité d'accès aux collections permanentes et animations payantes dans le cadre d’un parcours du visiteur enrichi, par la valorisation du patrimoine immatériel (location des espaces rénovés), par le renouvellement des prestations de restauration et par l’intensification de la recherche de mécénat. Les ressources liées à la billetterie et aux locations d'espaces sont intégrées dans le montant des ressources propres figurant dans le compte de résultat.

Le tableau de financement abrégé prévoit un apport au fonds de roulement de 2 K€.

En 2014, les dépenses d'investissement (20,76 M€) sont destinées à la rénovation de l’aérogare Labro (réfection des façades Est et Ouest, des pignons Nord et Sud et reprise intérieure de la Grande Galerie), à la valorisation de la partie Sud de l’aérogare et à la construction de réserves à Dugny.

Ces dépenses sont notamment financées par des ressources affectées en provenance du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » et du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État » (14,4 M€) et des partenariats avec des industriels pour la rénovation du musée (4,8 M€).

Le niveau des investissements témoigne du recentrage de la politique d'investissement du musée autour des objectifs prioritaires dévolus aux musées de France : la préservation du patrimoine aéronautique, sa valorisation, la conservation et la restauration des collections.

DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

(En milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

Action n° 08 : Promotion et valorisation du patrimoine culturel

5 477 2 608 0 20 759 28 844

PLF 2015 113

Soutien de la politique de la défense

OPÉRATEURS Programme n° 212

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015

ETP ETPT ETP ETPT ETPT

Emplois rémunérés par l'opérateur : 101 101 110 109 108

- sous plafond 95 95 103 102 101

- hors plafond 6 6 7 7 7

(1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

La prévision de plafond d'emplois pour 2015 enregistre une réduction d’un équivalent temps plein travaillé conformément à la programmation budgétaire triennale 2015-2017.

MUSÉE DE L’ARMÉE

Issu en 1905 de la fusion du Musée de l’artillerie et du Musée historique de l’armée, ce musée est un établissement public à caractère administratif (EPA). Il dispose d'un espace de 13 000 m2 et présente l'histoire militaire française et européenne en quatre départements : le département ancien, le département moderne, le département des deux guerres mondiales et l’Historial Charles de Gaulle. Il a la responsabilité de l’église du Dôme, qui abrite notamment le tombeau de Napoléon 1er et de la cathédrale Saint-Louis. Ses réserves sont situées sur le plateau de Satory, près de Versailles, au sein d’une enceinte militaire. Doté de l’appellation « Musée de France », il regroupe sur un seul site l'ensemble des collections de l'histoire militaire, ce qui en fait le plus grand musée d’histoire militaire en France. Ses collections sont centrées sur l'histoire de l'armée terrestre permanente. A ce titre, le musée réunit de très importantes collections d’armures, armes anciennes, pièces d‘artillerie, uniformes, peintures, sculptures, figurines historiques et estampes diverses. Il est chargé d’une mission spécifique : « maintenir et développer l'esprit de défense dans la nation et contribuer à l'éveil des vocations au service des armes » (articles R.3413-1 à R.3413-34 du code de la défense). Le musée de l’armée achève son programme de modernisation et de rénovation baptisé ATHENA, afin de mieux répondre aux attentes des publics français et étranger.

Dans le cadre du pilotage stratégique des opérateurs, la lettre de mission du dirigeant a été notifiée le 5 février 2014. Le bilan de la mise en œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière au titre de l'année 2013 a été présenté lors du conseil d'administration du 30 juin 2014.

Le contrat d’objectifs et de performance (COP) du musée en cours porte sur la période 2012-2014 et a pour principal objectif la mise en œuvre du programme de modernisation « Athéna », avec, notamment, la livraison d’un centre documentaire dans l’aile « Monaco » et d’un nouvel espace consacré aux petits modèles d’artillerie, de figurines et d’instruments de musique dans l’aile « Orient ». Il sera renouvelé prochainement pour les années 2015 à 2019. Le taux d'autofinancement est l'indicateur qui sera retenu pour mesurer la contribution du musée à la valorisation du patrimoine et à la politique culturelle de la défense.

FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015

Programme intéressé ou nature de la dépense

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

212 / Soutien de la politique de la défense 8 190 8 276 6 794 6 794 8 757 8 757

Subventions pour charges de service public 6 716 6 802 6 794 6 794 6 813 6 813

Dotations en fonds propres 1 349 1 349 0 0 1 944 1 944

Transferts 125 125

Total 8 190 8 276 6 794 6 794 8 757 8 757

114 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OPÉRATEURS

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Produits Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Personnel 8 498 9 215 Ressources de l’État 6 841 6 686

dont charges de pensions civiles 765 818 - subventions de l’État 6 841 6 686

Fonctionnement 11 892 12 319 - ressources fiscales

Intervention 0 0 Autres subventions 255 520

Ressources propres et autres 11 383 14 468

Total des charges 20 390 21 534 Total des produits 18 479 21 674

Résultat : bénéfice 140 Résultat : perte 1 911

Total : équilibre du CR 20 390 21 674 Total : équilibre du CR 20 390 21 674

(1) voté

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Ressources Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 542

Investissements 6 593 430 Ressources de l'État 1 349

Autres subv. d'investissement et dotations 4 093

Autres ressources 202

Total des emplois 6 593 430 Total des ressources 6 186

Apport au fonds de roulement Prélèvement sur le fonds de roulement 407 430

(1) voté

Les charges de personnel augmentent en raison de la hausse des pensions civiles et militaires, de l’effet du glissement vieillesse technicité (GVT) et du coût lié au dispositif de déprécarisation des agents contractuels issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Les autres charges progressent également, principalement du fait de l'évolution des dépenses de maintenance des centrales de traitement de l’air et de l'organisation des expositions temporaires.

Outre la subvention pour charges de service public, les subventions de l’État comprennent les « autres subventions » correspondant aux crédits versés par l'agence de services de paiement pour les frais de formation et la rémunération des contrats aidés, à la subvention du GIP de la Grande Guerre et aux recettes de mécénat.

Les « ressources propres et autres » sont constituées principalement des recettes de billetterie, des locations d'espaces, des recettes d'édition, de la librairie-boutique et du restaurant. L'augmentation des ressources propres en 2014 par rapport à 2013 s'explique par la fixation d’un objectif de croissance de la fréquentation globale dans le cadre d'une offre culturelle prévoyant deux grandes expositions temporaires patrimoniales et du mécénat.

En 2014, les dépenses d'investissement ont vocation à financer la poursuite du chantier des collections iconographiques et les aménagements nécessaires à l’amélioration du parcours muséographique.

PLF 2015 115

Soutien de la politique de la défense

OPÉRATEURS Programme n° 212

DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

(En milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

Action n° 08 : Promotion et valorisation du patrimoine culturel

9 215 6 827 0 430 16 472

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015

ETP ETPT ETP ETPT ETPT

Emplois rémunérés par l'opérateur : 181 180 178 177 175

- sous plafond 161 160 165 164 162

- hors plafond 20 20 13 13 13

dont contrats aidés 12 12 13 13 13

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 8 8

- rémunérés par l'État par ce programme 8 8

(1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

La prévision de plafond d'emplois pour 2015 enregistre une réduction d'un équivalent temps plein travaillé conformément à la programmation budgétaire triennale 2015 - 2017.

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

Le Musée national de la marine est un établissement public à caractère administratif (EPA) placé sous la tutelle du ministère de la défense. Il comporte un échelon central implanté depuis 1943 au Palais de Chaillot à Paris et cinq annexes portuaires situées à Brest, Port-Louis, Rochefort (deux sites) et Toulon. Le musée a pour missions, d'une part, d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines maritimes, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de la plaisance, et, d'autre part, d'organiser ou d'apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime. Créé à partir d’une collection offerte en 1748 au roi Louis XV, le musée abrite l’un des plus beaux ensembles muséologiques du genre au monde (figures de proue, galères du 17ème siècle, clippers, sous-marins, porte-avions ou paquebots).

Dans le cadre du pilotage stratégique des opérateurs, la lettre de mission du dirigeant a été signée le 12 septembre 2012. Le bilan de la mise en œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière au titre de l'année 2013 a été présenté lors du conseil d'administration du 21 mars 2014.

Le contrat d’objectifs et de performance (COP) du musée porte sur la période 2012-2014 et a notamment pour objectif la construction de nouvelles réserves mutualisées avec le musée de l’air et de l’espace et la réalisation de travaux liés au schéma directeur de sécurité des sites et à la réhabilitation des musées des ports. Il sera renouvelé pour les années 2015 à 2019. Le taux d'autofinancement est l'indicateur qui sera retenu pour mesurer la contribution du musée à la valorisation du patrimoine et la politique culturelle de la défense.

Le musée continue de participer au plan achats des opérateurs en recourant à des marchés de la défense et en développant la mutualisation avec les autres musées de la défense.

116 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OPÉRATEURS

Les travaux actualisés sur le déploiement du contrôle interne budgétaire et comptable seront présentés lors du conseil d'administration de l’automne 2014.

FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015

Programme intéressé ou nature de la dépense

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

212 / Soutien de la politique de la défense 8 379 8 386 12 031 12 031 6 664 6 664

Subventions pour charges de service public 5 932 5 939 7 026 7 026 5 864 5 864

Dotations en fonds propres 2 425 2 425 5 005 5 005 800 800

Transferts 22 22

Total 8 379 8 386 12 031 12 031 6 664 6 664

En 2015, la subvention pour charges de service public a vocation à financer les charges de personnel et les dépenses de fonctionnement. La dotation en fonds propres doit contribuer au financement de la poursuite des travaux de remise à niveau des installations générales à Chaillot et dans les ports et à la mise en service du pôle de conservation des collections à Dugny.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Produits Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Personnel 4 521 4 977 Ressources de l’État 5 954 6 810

dont charges de pensions civiles 198 197 - subventions de l’État 5 954 6 810

Fonctionnement 3 671 5 786 - ressources fiscales

Intervention 0 0 Autres subventions 143 265

Ressources propres et autres 3 096 3 693

Total des charges 8 192 10 763 Total des produits 9 193 10 768

Résultat : bénéfice 1 001 5 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 9 193 10 768 Total : équilibre du CR 9 193 10 768

(1) voté

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Ressources Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 030 1 005

Investissements 1 095 7 934 Ressources de l'État 2 425 4 654

Autres subv. d'investissement et dotations

Autres ressources 595

Total des emplois 1 095 7 934 Total des ressources 4 050 5 659

Apport au fonds de roulement 2 955 Prélèvement sur le fonds de roulement 2 275

(1) voté

Le compte financier 2013 a été voté le 21 mars 2014 et le budget prévisionnel 2014 le 25 novembre 2013.

PLF 2015 117

Soutien de la politique de la défense

OPÉRATEURS Programme n° 212

Les charges de personnel sont en hausse en raison notamment de la mise en œuvre de la politique de réorganisation du musée qui a fait l’objet d’une mesure pérenne en LFI 2013. Les autres charges sont également en augmentation, essentiellement du fait des coûts consécutifs au transfert de collections entre Paris, Dugny et les ports et de la hausse des dépenses de gardiennage et de sécurité.

Outre la subvention pour charges de service public, les ressources de l’État comprennent les « autres subventions » correspondant notamment aux crédits versés par l'agence de services et de paiement (ASP) pour les frais de formation et la rémunération des contrats aidés et aux recettes de mécénat.

Les « ressources propres et autres » sont constituées principalement des recettes de billetterie, des locations d'espaces, des recettes d'édition et de la librairie-boutique.

DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

(En milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

Action n° 08 : Promotion et valorisation du patrimoine culturel

4 977 3 733 0 7 934 16 644

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015

ETP ETPT ETP ETPT ETPT

Emplois rémunérés par l'opérateur : 100 97 106 105 104

- sous plafond 98 95 105 104 103

- hors plafond 2 2 1 1 1

dont contrats aidés 2 2 1 1 1

(1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

La prévision de plafond d'emplois pour 2015 enregistre une réduction d'un équivalent temps plein travaillé conformément à la programmation budgétaire triennale 2015-2017.

SHOM - SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE DE LA MARINE

Établissement public de l’État à caractère administratif (EPA) sous tutelle du ministère de la défense, le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) a pour mission de connaître et de décrire l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir l’évolution et d’assurer la diffusion des informations correspondantes.

Le SHOM décline cette mission selon trois axes principaux :

- hydrographie nationale pour les espaces maritimes français et les zones placées sous la responsabilité cartographique de la France ;

- soutien de la défense dans les domaines hydro-océanographiques ;

- soutien aux politiques publiques maritimes et du littoral (PPML).

Le contrat d'objectifs et de performance (COP) 2013-2016 a été signé le 14 juin 2013 par le ministre de la défense.

118 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 OPÉRATEURS

En outre, le SHOM a mis en œuvre les mesures transversales relatives au plan d’achats des opérateurs de l’État, en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés du ministère de la défense. Il s’est inscrit depuis 2010 dans une démarche de contrôle interne comptable et financier et a présenté les versions actualisées de la cartographie des risques et du plan d’action pluriannuel de maîtrise des risques lors du conseil d’administration du 7 novembre 2013.

FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2013 LFI 2014 PLF 2015

Programme intéressé ou nature de la dépense

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

212 / Soutien de la politique de la défense 41 322 41 322 41 356 41 356 41 028 41 028

Subventions pour charges de service public 41 322 41 322 41 356 41 356 41 028 41 028

Total 41 322 41 322 41 356 41 356 41 028 41 028

La diminution de la subvention pour charges de service public est liée aux objectifs d’économies demandées aux opérateurs.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Produits Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Personnel 36 323 36 925 Ressources de l’État 41 322 40 469

dont charges de pensions civiles 3 795 3 924 - subventions de l’État 41 322 40 469

Fonctionnement 15 544 14 978 - ressources fiscales 0 0

Intervention 0 0 Autres subventions 2 608 1 726

Ressources propres et autres 9 764 9 715

Total des charges 51 867 51 903 Total des produits 53 694 51 910

Résultat : bénéfice 1 827 7 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 53 694 51 910 Total : équilibre du CR 53 694 51 910

(1) voté

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Ressources Compte financier 2013 (1)

Budget prévisionnel

2014

Insuffisance d'autofinancement 0 0 Capacité d'autofinancement 3 530 1 817

Investissements 4 820 3 063 Ressources de l'État 0 0

Autres subv. d'investissement et dotations 625 510

Autres ressources 8 0

Total des emplois 4 820 3 063 Total des ressources 4 163 2 327

Apport au fonds de roulement Prélèvement sur le fonds de roulement 657 736

(1) voté

Le budget 2014 intègre en construction une réduction de 18,31 % des charges de fonctionnement financées par cette subvention (14,98 M€ en BP 2014 contre 18,34 M€ en BP 2013). Le SHOM rattrape ainsi le retard pris en 2013 dans l’atteinte de l’objectif de diminution des charges de fonctionnement courant fixé par le contrat d’objectifs et de performance 2013-2016.

La hausse des dépenses de personnel, + 1,66 % entre le compte financier 2013 et le budget prévisionnel 2014,

PLF 2015 119

Soutien de la politique de la défense

OPÉRATEURS Programme n° 212

s’explique principalement par les effets de structure, tel que le GVT.

Les charges de fonctionnement, en diminution de 3,64 % entre le compte financier 2013 et le budget prévisionnel 2014, sont composées de charges de services extérieurs telles que les études, les dépenses d’entretien et de sous-traitance et de dépenses de gestion courante ainsi que des dotations aux amortissements.

Les ressources autres que la SCSP s’élèvent à 11,44 M€. Elles sont constituées :

- pour 9,72 M€ de ressources propres provenant principalement de la vente de produits nautiques et de redevances (5,02 M€) ainsi que des conventions conclues avec la DGA et l’État-major de la marine (2,8 M€) ;

- pour 1,72 M€ de subventions provenant de l’État, de collectivités territoriales, de fonds structurels européens liées au soutien des politiques publiques maritimes (PPML) permettant le financement de différents projets tels que :

- Litto3D : projet commun SHOM-IGN visant à établir une base de données altimétriques décrivant de façon continue et cohérente les parties immergées et émergées qui composent le littoral ;

- PREVIMER : démonstrateur du futur système opérationnel d’océanographie côtière en liaison avec l’IFREMER ;

- CRATANEM : centre national d’alerte aux tsunamis en Méditerranée et en Atlantique nord-est ;

- ALDES : alerte descendante au risque tsunami en Atlantique nord-est et en Méditerranée.

Les dépenses d’investissement de 3,1 M€ correspondent principalement à des achats informatiques, des acquisitions de matériels scientifiques et des travaux d’infrastructure immobilière. Ces dépenses sont financées par des subventions spécifiques versées par la DGA à hauteur de 0,51 M€, le solde devant être financé par la capacité d’autofinancement dégagée sur l’activité de l’exercice, ainsi que par le prélèvement sur le fonds de roulement.

DÉPENSES 2014 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : Les dépenses 2014 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

(En milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

Acquisition des connaissances 13 164 1 685 0 1 048 15 897

Développement stratégique 1 070 50 0 0 1 120

Optimisation des moyens et direction générale

9 033 3 723 0 1 438 14 194

Pilotage Recherche et Innovation 123 25 0 0 148

Produits et services 13 535 5 795 0 577 19 907

Total 36 925 11 278 0 3 063 51 266

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

Réalisation 2013 (1) LFI 2014 (2) PLF 2015

ETP ETPT ETP ETPT ETPT

Emplois rémunérés par l'opérateur : 522 519 531 521 516

- sous plafond 494 495 506 496 491

- hors plafond 28 24 25 25 25

dont contrats aidés 8 4 11 11 9

(1) La réalisation 2013 reprend la présentation du RAP 2013.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

L’évolution des emplois résulte des réductions prévues dans la programmation budgétaire triennale 2015-2017.

120 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 ANALYSE DES COÛTS

ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

Note explicative

Sont reconstitués en comptabilité d’analyse des coûts (CAC) les crédits prévisionnels complets des actions du programme, obtenus après ventilation des crédits de pilotage, de soutien ou de services polyvalents, vers les actions de politique publique.

L’introduction de l’outil CHORUS, comme application de tenue de la CAC depuis le PLF 2014, permet de valoriser dans les PAP, les choix de modélisation analytique préalablement opérés par les ministères pour chacun des programmes dont ils ont la charge.

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME

MISSION DÉFENSE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

P144Environnement et prospective de la politique

de défense

P178Préparation et emploi des forces

P146Équipementdes forces

P212Soutien de la politique de la défense

P167Liens entre la Nation et son armée

P169Reconnaissance et réparation en faveur du

monde combattant

INTÉRIEUR

MISSION SÉCURITÉ

P152Gendarmerie nationale

11 - Pilotage, soutien et communication

04 - Politique immobilière

05 - Systèmes d’information, d’administration et de gestion

06 - Politique des ressources humaines

08 - Politique culturelle et éducation

10 - Restructurations

50 - Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel

57 - Préparation des forces aériennes -Personnel

52 - Relations internationales - Personnel

53 - Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel

54 - Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel

55 - Préparation des forces terrestres -Personnel

56 - Préparation des forces navales -Personnel

51 - Prospective de défense - Personnel

58 - Logistique et soutien interarmées -Personnel

59 - Surcoûts liés aux opérations - Personnel

60 - Politique immobilière - Personnel

61 - Politiques des ressources humaines -Personnel

62 - Gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel

63 – Restructurations - Personnel

64 - Pilotage, soutien et communication -Personnel

65 - Journée défense et citoyenneté -Personnel

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

ÉCONOMIE ET FINANCES

P309Entretien des bâtiments de l'État

DÉFENSE

PLF 2015 121

Soutien de la politique de la défense

ANALYSE DES COÛTS Programme n° 212

LECTURE DU SCHÉMA

Le schéma de déversement fournit une lecture graphique des périmètres concernés par le calcul de la CAC (ministères, missions, programmes et actions) et des liens entre actions d’un programme :

soutien fourni (déversement externe) à un autre programme ;

soutien reçu (déversement externe) d’un autre programme ;

soutien interne fourni (déversement interne) au sein du programme observé.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE

(en milliers d’euros)

Numéro et intitulé de l’action PLF 2015 crédits directs (1)

Ventilation des crédits indirects * PLF 2015 crédits complets (2)

Variation

(y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1)

04 - Politique immobilière 1 064 881 +13 781 -1 078 661 0 -100 %

05 - Systèmes d’information, d’administration et de gestion

113 449 -41 976 -71 473 0 -100 %

06 - Politiques des ressources humaines 131 499 +415 401 -546 899 0 -100 %

08 - Politique culturelle et éducative 28 896 +51 688 +13 040 93 624 +224 %

10 - Restructurations 193 879 +159 658 -346 969 6 569 -96,6 %

11 - Pilotage, soutien et communication 449 150 +724 700 -1 145 175 28 674 -93,6 %

50 - Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

472 224 -472 224 0 -100 %

51 - Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

85 041 -85 041 0 -100 %

52 - Relations internationales - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

71 910 -71 910 0 -100 %

53 - Préparation et conduite des opérations d’armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

1 893 025 -1 893 025 0 -100 %

54 - Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 076 547 -1 076 547 0 -100 %

55 - Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

5 944 952 -5 944 952 0 -100 %

56 - Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 415 976 -2 415 976 0 -100 %

57 - Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 461 978 -2 461 978 0 -100 %

58 - Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

3 042 322 -3 042 322 0 -100 %

59 - Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

181 000 -181 000 0 -100 %

60 - Politique immobilière - Personnel travaillant pour l’action "Politique immobilière"

312 965 -312 965 0 -100 %

61 - Politiques des ressources humaines - Personnel travaillant pour l’action "Politiques des ressources"

319 488 -319 488 0 -100 %

122 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 ANALYSE DES COÛTS

(en milliers d’euros)

Numéro et intitulé de l’action PLF 2015 crédits directs (1)

Ventilation des crédits indirects * PLF 2015 crédits complets (2)

Variation

(y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1)

62 - Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l’action "Politique culturelle et éducative"

37 414 -37 414 0 -100 %

63 - Restructurations - Personnel travaillant pour l’action "Restructurations"

180 855 -180 855 0 -100 %

64 - Pilotage, soutien et communication - Personnel travaillant pour l’action "Pilotage, soutien et communication"

485 027 -472 530 -12 498 0 -100 %

65 - Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

73 334 -73 334 0 -100 %

Total 21 035 813 0 -20 906 946 128 867 -99,4 %

* Les données de ventilation sont alimentées par CHORUS.

(en milliers d’euros)

Ventilation des crédits indirects vers les programmes partenaires bénéficiaires (+) ou en provenance des programmes partenaires contributeurs (−)

+20 906 946

Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » +84 806

167 / Liens entre la Nation et son armée +84 481

169 / Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant +325

Mission « Défense » +20 679 393

144 / Environnement et prospective de la politique de défense +682 820

146 / Équipement des forces +1 993 145

178 / Préparation et emploi des forces +18 003 428

Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » -524

309 / Entretien des bâtiments de l’État -524

Mission « Sécurités » +143 271

152 / Gendarmerie nationale +143 271

OBSERVATIONS

INTERDÉPENDANCES DU PROGRAMME MIXTE (ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR)

Nombre de programmes partenaires (ou liés) 7

Programmes partenaires hors mission OUI

Programmes partenaires d’autres ministères OUI

OBJETS ET RÈGLES STRUCTURANT LA VENTILATION

Objet Nombre Observation

Clés de ventilation utilisées 9

Unités de répartition retenues - Voir commentaires

Familles de soutien ventilé - Voir la CAC des programmes de soutien P146, P178, P212 et P309

PLF 2015 123

Soutien de la politique de la défense

ANALYSE DES COÛTS Programme n° 212

ÉVOLUTION DU MODÈLE

Évolution du référentiel

La nouvelle gestion du titre 2 « Dépenses de personnel » mise en œuvre pour 2015 au sein du ministère de la défense impose une modification importante du référentiel « Mission / Programme / Action / Sous-action (MPA-SA) ». En effet, le pilotage de toutes les dépenses de titre 2 est désormais regroupé sous le seul programme 212 « Soutien de la politique de la défense ».

Dans ce cadre, 16 actions supplémentaires ont été créées sur le programme 212 « Soutien de la politique de la défense ». Il s’agit :

- des actions 50 « Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France », 51 « Prospective de défense » et 52 « Relations internationales », porteuses des crédits du titre 2 issus du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » ;

- de l’action 53 « Préparation et conduite des opérations d’armement », porteuse des crédits du titre 2 issus du programme 146 « Équipement des forces » ;

- des actions 54 « Planification des moyens et conduite des opérations », 55 « Préparation des forces terrestres », 56 « Préparation des forces navales », 57 « Préparation des forces aériennes », 58 « Logistique et soutien interarmées » et 59 « Surcoûts liés aux opérations », porteuses des crédits du titre 2 issus du programme 178 « Préparation et emploi des forces » ;

- des actions 60 « Politique immobilière », 61 « Politique de ressources humaines », 62 « Politique culturelle et éducative », 63 « Restructurations » et 64 « Pilotage, soutien et communication », porteuses des crédits du titre 2 issus du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » ;

- de l’action 65 « Journée défense et citoyenneté », porteuse des crédits du titre 2 issus du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée ».

La partie hors titre 2 du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » reste stable pour ce nouvel exercice, sans aucune modification.

À l’issue de ces évolutions, le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » se compose de 16 actions de soutien relatives à la gestion du titre 2, trois actions de soutien hors titre 2, d’une action de politique publique et de deux actions mixtes regroupant des crédits de soutien et des crédits de politiques publiques.

Évolution du modèle de déversement

Compte tenu de l’évolution du référentiel pour le suivi du titre 2, le modèle général intègre désormais un déversement des actions dédiées au suivi du titre 2 « Dépenses de personnel » au sein du programme 212 « Soutien de la politique de la défense », vers les actions correspondantes de suivi des dépenses hors titre 2 de chacun des programmes.

Le modèle de comptabilité d'analyse des coûts applicable au programme 212 « Soutien de la politique de la défense » se voit par conséquent modifié en 2015 exclusivement en raison de la nouvelle gestion du titre 2 au sein du ministère de la défense.

Les 16 nouvelles actions ainsi créées déversent vers chacun des programmes concernés au sein du périmètre de la mission défense les crédits du titre 2 « Dépenses de personnel » dont elles sont nouvellement porteuses.

Le modèle de déversement des crédits de soutien hors titre 2 reste inchangé au PAP 2015 pour ce programme.

ANALYSE DES ÉCARTS

Le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » comprend deux actions de politique publique et une action d’état-major.

L'action 08 « Politique culturelle et éducative » comprend le financement des actions de sensibilisation à la culture militaire, le financement des trois établissements publics (le musée de l'armée, le musée national de la marine et le musée de l'air et de l'espace), ainsi que le financement de la gestion et la promotion des archives qui relèvent d’un service à compétence nationale unique, le service historique de la défense (SHD), rattaché à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA). Elle bénéficie des déversements des programmes 146 « Équipement des forces », 178 « Préparation et emploi des forces » et 309 « Entretien des bâtiments de l’État ».

124 PLF 2015

Soutien de la politique de la défense

Programme n° 212 ANALYSE DES COÛTS

L'action mixte 10 « Restructurations » regroupe les crédits destinés à la mise en œuvre des restructurations décidées dans le cadre de la réforme du ministère de la défense. Le déversement de cette action sur les actions de politique publique se fait au prorata du montant de leurs crédits respectifs, pour partie au titre de l’« Accompagnement social des restructurations », majoritairement vers les programmes 178 « Préparation et emploi des forces » et 152 « Gendarmerie nationale ». L’autre partie est déversée au titre de la « Mise en œuvre du nouveau plan de stationnement » principalement sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces ».

L'action mixte 11 « Pilotage, soutien et communication » assure le financement des cabinets et organismes rattachés, les crédits relatifs à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, les subventions versées au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), les crédits destinés au soutien du contrôle général des armées (CGA), les crédits de soutien de l'administration centrale, les crédits relatifs à la subvention pour charge de service public versée à l'établissement public administratif du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), la « compensatrice SNCF » des gendarmes, les crédits du partenariat public-privé « Balard » et les crédits destinés à la couverture des besoins de fonctionnement et d'équipement courants de la délégation à l'information et à la communication de la défense (DICoD). Le déversement de l'action mixte 11 « Pilotage, soutien et communication » sur les actions de politique publique se fait désormais au prorata des effectifs des actions bénéficiaires.

Le programme comprend également les dix-neuf actions de soutien suivantes :

L’action 04 « Politique immobilière » comprend :

- les crédits consacrés aux logements familiaux du personnel du ministère de la défense, ventilés au prorata des effectifs des actions de politique publique ;

- les investissements d'infrastructure ;

- les dépenses de fonctionnement du service d'infrastructure de la défense (SID) réparties selon l'effort d'investissement (la gendarmerie relève à cet égard, du régime d'ensemble du ministère car elle bénéficie du soutien du SID) ;

- l'entretien courant du parc immobilier.

Le déversement de l'action de soutien 04 « Politique immobilière » sur les actions bénéficiaires se fait au prorata des ressources prévisionnelles du plan d’engagement des autorisations d’engagement 2014 (PEAE).

L’action 05 « Systèmes d'information, d'administration et de gestion » regroupe les crédits correspondants pour l'ensemble du ministère. Le déversement de l'action de soutien 05 « Systèmes d'information, d'administration et de gestion » se fait au prorata des actions en charge de projet de systèmes d’information d’administration et de gestion.

L'action 06 « Politiques des ressources humaines » est constituée :

- des crédits relatifs à la reconversion du personnel militaire dont la ventilation se fait au prorata des effectifs militaires, y compris ceux de la gendarmerie nationale ;

- des crédits consacrés à l'action sociale, à la cessation anticipée d'activité des travailleurs liée à l'amiante, à l'indemnisation des accidents du travail/trajet et des maladies professionnelles et des crédits relatifs à la formation du personnel civil. Le déversement sur les actions de politique publique se fait au prorata de l'effectif en ouvriers d'État (hors gendarmerie).

Les actions 50 à 65 sont constituées des crédits relatifs au titre 2, dont la ventilation se fait au prorata des effectifs et à travers tous les programmes, actions et sous-actions dotées d’effectifs du ministère de la défense.

Par ailleurs, le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » bénéficie du soutien de l’action 11 « Préparation et conduite des opérations d'armement » du programme 146 « Équipement des forces » et du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État ».