Portaria 349

Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

PODER EXECUTIVODECRETO N.º 10.464 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014Determina a extinção da Comissão Permanente de Auditoria – CPA, a Criação da Comissão Permanente de Tomada de Contas – CPTC da Controladoria Geral do Município – CGM e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 55, VIII, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:Art. 1º. Fica extinta a Comissão Permanente de Auditoria – CPA, da Controladoria-Geral do Município – CGM, criada pelo Decreto Nº 9.030, de 15 de Março de 2010, publicado no DOM de 16 de Março de 2010.Art. 2º Fica criada a Comissão Permanente de Tomada de Contas – CPTC, na estrutura da Controladoria-Geral do Município.Art. 3º A Comissão Permanente de Tomada de Contas - CPTC tem por finalidade acompanhar e processar as Tomadas de Contas - TC e Tomadas de Contas Especiais – TCE, respectivamente, instauradas no âmbito dos Órgãos e Entidades Públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal;Parágrafo único – As Tomadas de Contas - TC são abertas a partir da decisão dos dirigentes máximos das secretarias/órgãos do Poder Executivo Municipal enquanto a Tomada de Contas Especial - TCE é determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo o Inciso III, do Artigo 65, da Lei Complementar Estadual nº464, de 05 de janeiro de 2012.Art. 4º A Comissão Permanente de Tomada de Contas - CPTC será constituída por 06 (seis) servidores municipais, designados pelo Controlador Geral.Art. 5º Compete à Comissão Permanente de Tomada de Contas - CPTC:I – planejar, orientar e coordenar as ações administrativas voltadas para a apuração, mediante tomada de contas, de atos ou fatos irregulares decorrentes de ação ou omissão no dever de prestar contas ou da prática de qualquer ato ilícito, ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, no âmbito dos Órgãos e Entidades Públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal; II – realizar estudos e propor medidas, de caráter preventivo e corretivo, visando à melhoria e o aperfeiçoamento permanentes da execução da tomada de contas;III – assessorar o Controlador Geral na elaboração, implementação e supervisão de programas e projetos destinados à execução de tomada de contas;IV – Implementar, com exclusividade, a Tomada de Conta Especial –TCE;V – Revisar os relatórios finais, antes da aprovação pelo Controlador-Geral, das Tomadas de Contas ocorridas nos diversos órgãos do Poder Executivo Municipal.Art. 6º A Portaria que designar a Comissão, definirá dentre seus membros um Presidente, três membros titulares e dois membros suplentes que substituirão os titulares nas faltas, ausências e impedimentos.Art. 7º Em caso de necessidade devido à demanda, o Controlador Geral poderá por meio de portaria ampliar o número de membros titulares, convocando os membros suplentes para o exercício da função.Art. 8º É atribuível gratificação por participação em Órgão de deliberação coletiva (Jeton) aos participantes da CPTC.Palácio Felipe Camarão, em Natal, 26 de setembro de 2014.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJOSÉ DIONISIO GOMES DA SILVAControlador Geral do Município

PORTARIA Nº. 1770/2014-A.P., de 26 de setembro de 2014.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II da Lei Orgânica do Município de Natal e Ofício nº 288/2014-GP,RESOLVE:Art. 1º. Exonerar EDVANIA FREITAS DE LIMA, do cargo em comissão, de Chefe do Setor de Economia Solidária, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoFÁBIO SARINHO PAIVASecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1771/2014-A.P., de 26 de setembro de 2014.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o Artigo 55, Inciso II, da Lei Orgânica do Município e ofício nº 288/2014-GP RESOLVE:Art. 1º - Nomear WIGNA DE BEGNA MONTEIRO DANTAS, para o cargo de provimento em comissão de Chefe do Setor de Economia Solidária, Símbolo -CS, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº. 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 10.412, de 29 de agosto de 2014, republicado por incorreção do Diário Oficial do Município de 02 de setembro de 2014.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVES PrefeitoFÁBIO SARINHO PAIVASecretário Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃOO Pregoeiro da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Fabrício Pedroza, 915, salas 300 e 301, Areia Preta, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado pela Administração, torna pública a realização do certame:Pregão Presencial nº 15.034.2014 – Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e instalação de estrutura e equipamentos para evento, locação de ônibus, fornecimento de alimentação, serviços gráficos, impressão e serigrafia, confecção de medalhas e troféus, visando à realização da XV Mostra de Arte, Ciência, Cultura e Conhecimento das Unidades de Ensino da Rede Municipal – XV MARCO.Processo nº 038303/2014-11- SME/PMNAbertura: 09.10.2014 – 8h30minO Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço supramencionado. Demais esclarecimentos pelo e-mail [email protected] e fone: (84) 3232-3482.Natal, 26 de setembro de 2014.Carlos Eduardo de Araújo Gomes - Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPORTARIA Nº 339/2014-GS/SMS DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições previstas no artigo 9º, alínea I da Lei Complementar nº 109, de 24 de junho de 2009, Portaria n° 021/2014-GP, de 25 de março de 2014, e ofício n° 3561/2014-GS/SMS. RESOLVE:Art. 1° - Devolver a pedido, o servidor MIGUEL INÁCIO RIBEIRO - Matrícula nº 20.857-4, Auxiliar de Serviços Gerais, ao seu órgão de origem à Secretária de Estado da Saúde Pública -SESAP-RN.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CIPRIANO MAIA DE VASDCONCELOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 340/2014-GS/SMS DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições previstas no artigo 9º, alínea I da Lei Complementar nº 109, de 24 de junho de 2009, Portaria n° 021/2014-GP, de 25 de março de 2014, e ofício n° 3562 /2014-GS/SMS. RESOLVE:Art. 1° - Devolver a pedido, o servidor João Eduardo Ribeiro Marinho - Matrícula nº 21.975-4, Cirurgião Dentista, ao seu órgão de origem à Secretária de Estado da Saúde Pública - SESAP-RN.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CIPRIANO MAIA DE VASDCONCELOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 341/2014-GS/SMS DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições previstas no artigo 9º, alínea I da Lei Complementar nº 109, de 24 de junho de 2009, Portaria n° 021/2014-GP, de 25 de março de 2014, e ofício n° 3565/2014-GS/SMS. RESOLVE:Art. 1° - Devolver a pedido, o servidor Marcos Costa de Souza - matrícula nº 20.286-0, cirurgião dentista, ao seu órgão de origem à Secretária de Estado da Saúde Pública - SESAP-RN.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CIPRIANO MAIA DE VASDCONCELOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO XIV - Nº. 2873 - NATAL/RN SEGUNDA-FEIRA 29 DE SETEMBRO DE 2014

Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 342/2014-GS/SMS DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições previstas no artigo 9º, alínea I da Lei Complementar nº 109, de 24 de junho de 2009, Portaria n° 021/2014-GP, de 25 de março de 2014, e ofício n° 3566/2014-GS/SMS. RESOLVE:Art. 1° - Substituir o gestor dos contratos que outrora se encontrava no nome de Kátia Alves Malheiro, matrícula 13.903-3, para o nome do servidor Raphison Machado de Oliveira, matrícula 67.846-5, conforme os contratos abaixo:-FISIOTERAPIA N° 68/2012-RAIO-X N° 075/2011-MÉDIA COMPLEXIDADE N°097/2010-LABORATÓRIO N°197/2009-TENSIÔMETRO N° 201/2009-EQUIPAMENTOS MATERNOS N° 003/2011-ULTRA-SOM N° 015/2013-BOMBA DE INFUSÃO N° 016/2013-OTO-ACÚSTICO N° 027/2013-AUTOCLAVE N° 40/2014-ALTA COMPLEXIDADE N° 056/2012-MÉDIA COMPLEXIDADE N° 065/2010A substituição se justifica em razão da servidora encontrar-se de Licença Prêmio. Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CIPRIANO MAIA DE VASDCONCELOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 343/2014-GS/SMS DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições previstas no artigo 9º, alínea I da Lei Complementar nº 109, de 24 de junho de 2009, Portaria n° 021/2014-GP, de 25 de março de 2014, e Ofício n° 3567/2014-GS/SMS. RESOLVE:Art. 1° - Art. 1° - Designar o servidor Jorge Patrício da Silva, Matrícula nº 69.247-6 para acompanhar e fiscalizar como Gestor o Contrato abaixo especificado:- DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – Contrato nº 178/2014.Art.2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.CIPRIANO MAIA DE VASDCONCELOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 344/2014-GS/SMS DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições previstas no artigo 9º, alínea I da Lei Complementar nº 109, de 24 de junho de 2009, Portaria n° 021/2014-GP, de 25 de março de 2014, e Ofício n° 3568/2014-GS/SMS. RESOLVE:Art. 1° - Designar o servidor Damião Gomes da Silva, Matrícula nº 69.004-0 como gestor dos contratos abaixo discriminados, conforme Lei Federal 8.666/93 e mediante orientações da Controladoria Geral do Município – CGM.- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA – Contrato nº 195/2014;- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA – Contrato nº 154/2014.Art.2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.CIPRIANO MAIA DE VASDCONCELOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 349/2014-GS/SMS DE 26 DE SETEMBRO DE 2014.Dispõe sobre parâmetros de produção assistencial para o trabalho médico no âmbito do Sistema Municipal de Saúde do SUS em NatalO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 58, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal, eConsiderando a prerrogativa da Secretaria Municipal de Saúde em definir diretrizes para o efetivo cumprimento das atividades funcionais dos servidores que atuam na Rede Pública Municipal de Atenção à Saúde;Considerando que o relatório do 1º quadrimestre de 2014, da Secretaria Municipal de Saúde, revela que a produção dos profissionais médicos que atuam na Rede Pública Municipal de Atenção à Saúde está aquém dos parâmetros estabelecidos nas normas vigentes e muito abaixo da capacidade potencial, se observado o quantitativo desses servidores em atividade nos estabelecimentos de saúde que compõem a Rede Pública Municipal de Atenção à Saúde; Considerando a heterogeneidade dos vínculos e de regimes de trabalho desses profissionais médicos no âmbito da Secretária Municipal de Saúde; Considerando a imperiosa necessidade de ampliação da oferta de serviços de saúde à população da Cidade do Natal, que impõe a urgência da reorganização de serviços e de estruturação das redes de atenção à saúde;Considerando o que dispõe a Portaria MS nº 1.101, de 12 de junho de 2002, que estabelece parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);Considerando a ampla discussão sobre parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Municipal de Saúde do SUS em Natal que resultou nesta proposição pactuada pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde e o Sindicato dos Médicos,RESOLVE:Art. 1º Estabelecer, na forma do Anexo Único desta Portaria, os parâmetros de produção assistencial para o trabalho médico no âmbito do Sistema Municipal de Saúde do SUS em Natal, em conformidade com o que dispõe a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.101, de 12 de junho de 2002.Parágrafo único. Estes parâmetros têm como base as normatizações vigentes do Ministério da Saúde e recomendações técnicas com evidência científica, constituindo-se em referências para orientar o conjunto da gerência de serviços e gestores da Secretaria

Municipal de Saúde no planejamento, programação e priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas e, principalmente, quanto à efetivação da ampliação da produção social da Rede Pública Municipal de Atenção à Saúde. Art. 2º Atribuir à Secretaria Adjunta de Ações Integrais de Saúde (SAD-AIS) e a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas (SAD-GS), a responsabilidade pela revisão periódica dos parâmetros estabelecidos.Art. 3° O descumprimento as disposições contidas nesta Portaria ensejará na adoção das medidas administrativas previstas em lei. Art. 4° Os casos omissos nesta Portaria serão regulados conforme parâmetros definidos na Portaria do Ministério da Saúde nº 1.101, de 12 de junho de 2002.Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 172, de 23 de julho de 2013.CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO ÚNICOPARÂMETROS DE COBERTURA ASSISTENCIAL NA SMS NATAL1. Capacidade de produção em consultas e/ou procedimentos de especialidades da área médica, na SMS Natal:

Força de Trabalho do Medico/Especialidade

Carga Horária Funcional Semanal

Atendimentos: consultas, procedimentos, etc.

Total de consultas/outros procedimentos por semana

Organização da Escala

Apuração da frequência com estas diretrizes

Clínico Geral/Especialidades (*)

20 horas03 consultas por hora

60 consultas por semana

No mínimo de 03 turnos de 06 horas/semana

Cada 12 consultas no computo semanal equivale a 01 presença e cada 12 consultas a menos representa 01 falta.

Clínico geral/Especialidades(*)





Psiquiatra/Neurologista/Geriatra/Oncologia-Hematologia/Endocrinologia/Cirurgia Vascular (**)





Psiquiatra/Neurologista/Geriatra/Oncologia-Hematologia/Endocrinologia/Cirurgia Vascular (**)





Exames especializados e pequenas cirurgias (**)

20 horas02/consultas por hora




Exames especializados e pequenas cirurgias (**)

40 horas02/consultas por hora




2. Estabelecimento de regras complementares acerca dos parâmetros de produção assistencial para o trabalho médico na SMS Natal, em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.101, de 12 de junho de 2002.2.1. Quanto ao cumprimento da Jornada de vinte e quarenta horas.2.1.1. A Jornada de 20 (vinte) horas corresponde a quatro horas diárias de 2ª a 6ª e poderá ser cumprida combinando a produção mínima estabelecida nesta Portaria e o mínimo de turnos regulamentados para a escala de trabalho do estabelecimento de saúde.2.1.2. A Jornada de 40 (quarenta) horas corresponde a oito horas diárias de 2ª a 6ª e poderá ser cumprida combinando a produção mínima estabelecida nesta Portaria e o mínimo de turnos regulamentados para a escala de trabalho do estabelecimento de saúde.2.2. Quanto aos atos que podem ser incluídos na produção identificada como atendimentos a serem considerados: relatórios; evoluções diárias; Laudos periciais; visitas técnicas/parecer de especialista; avaliação/emissão de atestados médicos, rodas e oficinas de capacitação de equipes; visitas domiciliares.2.3. Quanto à carga horária funcional, o total de atendimentos por semana e a organização da escala.2.3.1. Na modalidade jornada de 20 (vinte) horas para o Clinico Geral/Especialistas (*) serão exigidas 12 (doze) consultas por dia X 05 (cinco) turnos = 60 (sessenta) consultas por semana, sendo permitida a organização da escala com um mínimo de 03 (três) turnos de 06 (seis) horas/semana, ficando 02 (duas) horas para contribuições em atividades institucionais no campo da gestão e da educação permanente em saúde quando forem indicadas por necessidade do serviço.

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2.3.2. Na modalidade jornada de quarenta horas para Clinico Geral/Especialistas (*) serão exigidas 12 (doze) consultas X 10 (dez) turnos = 120 (cento e vinte) consultas por semana sendo permitida a organização da escala com um mínimo de 06 (seis) turnos de 06(seis) horas/semana, ficando 04 (quatro) horas para contribuições em atividades institucionais no campo da gestão e da educação permanente em saúde, quando forem indicadas, por necessidade do serviço. 2.3.3. Na modalidade de 20 (vinte) horas para psiquiatra, neurologista, geriatra, oncologista-hematologista, endocrinologista, cirurgião vascular (**) serão exigidas 08 (oito) consultas dia X 05 (cinco) turnos = 40 (quarenta) consultas por semana sendo permitida a organização da escala com um mínimo de 03 (três) turnos de 06 (seis) horas/semana, ficando 02 (duas) horas para contribuições em atividades institucionais no campo da gestão e da educação permanente em saúde quando forem indicadas por necessidade do serviço. 2.3.4. Na modalidade de 40 (quarenta) horas para exames especializados e pequenas cirurgias (**) serão exigidas 08 (oito) consultas X 10 (dez) turnos = 80 (oitenta) consultas por semana, sendo permitida a organização da escala com no mínimo de 06 (seis) turnos de 06 (seis) horas/semana, ficando 04 (quatro) horas para contribuições em atividades institucionais no campo da gestão e da educação permanente em saúde, quando forem indicadas, por necessidade do serviço. 2.4. Quanto à apuração da frequência mensal do servidor considerando as diretrizes desta Portaria2.4.1. Para o Clínico Geral/Especialista (*) de 20 (vinte) horas cada 12 (doze) consultas no cômputo semanal equivale a 01 (uma) presença e cada 12 (doze) consultas a menos representa 01 (uma) falta e para o servidor de 40 (quarenta) horas, cada 24 (vinte e quatro) consultas no cômputo semanal equivale a 01 (uma) presença e cada 24 (vinte e quatro) consultas a menos representa 01 (uma) falta.2.4.2. Para as especialidades destacadas (**) de 20 (vinte) horas cada 08 (oito) consultas no cômputo semanal equivale a 01 (uma) presença e cada 08 (oito) consultas a menos representa 01 (uma) falta e para o servidor de 40 (quarenta) horas cada 16 (dezesseis) consultas no cômputo semanal equivale a 01 (uma) presença e cada 16 (dezesseis) consultas a menos na semana representa 01 (uma) falta.

PORTARIA Nº 350/2014-GS/SMS DE 26 DE SETEMBRO DE 2014.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições previstas no artigo 5º, XIV, alínea L da Lei Complementar nº 020 de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005 e Ofício nº 3594/2014-GS/SMS. RESOLVE: Art. 1° - Designar a servidora Rosangela Gonçalves de Oliveira, Matrícula nº 10.300-4, para ser Gestora do contrato nº 126/2014 da Empresa IMPECAL, referente à Aquisição de óleo lubrificante para os veículos e motos oficiais pertencente a SMS/Natal, referente aos itens 002 e 004.Art.2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE DECISÃO DE RECURSOS INTERPOSTOS NO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS (Edital 003/2014)Após análise dos recursos interpostos sobre o Resultado Preliminar relativo ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de trabalhadores para a Rede de Atenção em Saúde do município de Natal, a Comissão Organizadora do processo torna público as decisões, conforme discriminadas a seguir:Recursos interpostos e decisões:Decisão: Dado provimento ao(s) recurso(s) apresentado(s)CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA Nº INSCRIÇÃO RECURSOKAYO ANTHONY ALBURQUERQUE DA COSTA 320148409 INDEFERIDODANIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO GOMES 320148519 INDEFERIDODIEGO DE MELO BARROS 320147279 INDEFERIDOPERICLYS LAMONIER DA SILVA 320147354 DEFERIDOLUCIANO LOPES GOMES 320147296 INDEFERIDOPAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS 320147254 INDEFERIDORODRIGO BARBOSA DA SILVA 320147339 INDEFERIDOTHIAGO MARINHO DE ARAUJO 320147338 INDEFERIDO

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO Nº INSCRIÇÃO RECURSOADRIANA VARELA DA SILVA 320148059 INDEFERIDOROSEANE RIBEIRO DA SILVA 320147266 INDEFERIDOFABILANIA BERREZA DE ASSIS 320148566 INDEFERIDOMARIA DE FÁTIMA CRATO 320148388 INDEFERIDO

CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA Nº INSCRIÇÃO RECURSORODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS 320147243 INDEFERIDOERIVAN FERNANDES DA SILVA 320147638 INDEFERIDO

CARGO: ARQUIVISTA Nº INSCRIÇÃO RECURSOBETÂNIA FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO 320148424 DEFERIDOFRANCISCO GILMÁRIO DE OLIVEIRA 320147464 DEFERIDOJULIANA FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA 320147739 INDEFERIDOMICHELE RODRIGUES DIAS 320148425 INDEFERIDOVALÉRIA MARIA SANTIAGO F. DE MENEZES 320148320 DEFERIDOVERIDIANA PONTES LIRA DE PAIVA 320147503 DEFERIDOWALKÉCIA KELLY RAMOS DA COSTA 320147723 DEFERIDO

CARGO: RECEPCIONISTA Nº INSCRIÇÃO RECURSOERINEIDE BARROS DOS SANTOS 320149069 DEFERIDOKATIUCIA ALVES LOPES DOS SANTOS 320147650 DEFERIDO

KEZAUYN MIRANDA AIQUOC 320148303 DEFERIDOMIRNA VASCONCELOS DE LIMA 320148934 DEFERIDOVERONICE PAULA DA SILVA 320147579 DEFERIDOWALDNERY TENÓRIO DA SILVA MOREIRA 320147841 DEFERIDO

CARGO: MAQUEIRO Nº INSCRIÇÃO RECURSOALTEMIR AUGUSTO BORGES 320147451 DEFERIDODENILSON ANTÔNIO DE ARAÚJO 320147833 DEFERIDOLENILSON DE ALMEIDA CAMPOS 320147610 DEFERIDORICARDO FERRREIRA DO NASCIMENTO 320148387 INDEFERIDO

CARGO: COPEIRO Nº INSCRIÇÃO RECURSOADRIANA LOPES DA SILVA 320147221 INDEFERIDOJANICE NASCIMENTO BARBOSA 320146925 DEFERIDO

CARGO: NUTRICIONISTA Nº INSCRIÇÃO RECURSOCAROLINE DIAS DE MACÊDO FIALHO 320148365 DEFERIDOELAINE YUMI COSTA TANAKA GENEZ 320147789 DEFERIDOFERNANDA CRISTINA NONATO BONINI 320147099 INDEFERIDOTHEREZA CRISTINA TAVARES SILVA OLIVEIRA 320148702 INDEFERDO

Lembramos que de acordo com o item 8.1.2 do Edital 003/2014 em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso do recurso do Resultado Final.CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SÁUDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOProcesso nº 002955/2014-77, Pregão Presencial 20.044/2014– SRP 20.006/2014 - SMS/PMN– Aquisição de Material Medico Hospitalar. Homologo o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto foi adjudicado às empresas: CRM COMERCIAL LTDA, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, PHOSPODONT LTDA, RDF DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, W. FELIPE DA SILVA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 8º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 7.652/2005.Natal/RN, 26 de setembro de 2014.Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretário Municipal de Saúde

AVISOS DE LICITAÇÃOA Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915, 4º piso, sala 05 – telefax: (84) 3232-8512, Areia Preta, Natal - RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela Administração Pública, comunica a realização dos certames abaixo especificados:TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 20.015/2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando Reforma do Centro de Saúde da Redinha em Natal – RN, a ser realizada em 14/10/2014 às 10 horas.TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 20.013/2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando à Reforma da Unidade de Saúde da Família do Bairro Nordeste em Natal – RN, a ser realizada em 14/10/2014 às 14 horas.PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 20.003/2014 e SRP nº 20.003/2014 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização e descupinização e limpezas de caixa d’águas de Unidades de Saúde, a ser realizada em 09/10/2014 às 14 horas e 30 minutos.PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 20.054/2014 - Contratação de empresa especializada em confecção de fardamentos para o Centro de Controle de Zoonoses, a ser realizada em 10/10/2014 às 14 horas e 30 minutos.O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, das 8 às 13 horas, de segunda a sexta-feira e no sítio da Prefeitura Municipal do Natal: www.natal.rn.gov.br, e Pregão Eletrônico no Portal de Licitações do Banco do Brasil – sitio: www.licitacoes-e.com.brNatal/RN, 26 de setembro de 2014.José Ivam Pinheiro - Presidente da CPL/SMS

EXTRATO DE FRACASSADOA Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915, 3º piso – telefax: (84) 3232-8512, Areia Preta, nesta Capital, COMUNICA aos interessados e participantes do certame licitatório referente ao processo Nº 022044/2012-44, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.043/2014, que versa sobre Manutenção de Câmara Frigorífica, que o mesmo foi considerado “FRACASSADO”.Natal/RN, 26 de setembro de 2014.Zucleide Gomes Zumba - Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL*EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2014VAGAS REMANESCENTESA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições legais, torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados, EM VAGAS REMANESCENTES, no Processo Seletivo Simplificado – PSS, abaixo identificados, regido pelo Edital nº 001/2014, para contratação temporária, obedecendo a ordem decrescente das notas de classificação, conforme segue:1. DA CONVOCAÇÃO: O candidato convocado, em vagas remanescentes, que não comparecer na data, local e horário estabelecidos neste edital será excluído do Processo Seletivo, sendo facultada à Administração a convocação, se for o caso, do candidato com classificação subsequente.2. DISPOSIÇÕES GERAIS


2.1. O candidato deverá apresentar, necessariamente, no ato da contratação, os seguintes documentos originais e respectivas cópias legíveis:2.1.1. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;2.1.2. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;2.1.3. Cadastro de Pessoa Física – CPF;2.1.4. Cédula de Identidade;2.1.5. Certidão de Quitação Eleitora (www.tre-rn.jus.br);2.1.6. Comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino;2.1.7. Certidão de Nascimento, se solteiro, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União estável;2.1.8. Certidão de Nascimento dos filhos ( máximo de 14 anos e 11 meses e 29 dias);2.1.9. Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Superior, médio e fundamental, conforme solicitado em Edital, fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;2.1.10. Declaração de Regularidade junto ao Órgão de Classe competente, quando for o caso;2.1.11.Carteira Nacional de Habilitação, na categoria a qual o candidato concorreu (Somente para Motoristas)2.1.12. Comprovante de residência atualizado;2.1.13. Atestado médico admissional, expedido por médico do trabalho (com validade de no máximo 30 dias de sua expedição);2.1.14. Currículo Vitae ou Lattes;2.1.15. Cópia do Cartão de Conta Corrente no Banco do Brasil2.1.16. Ficha de Dados Cadastrais (Ficha disponível no local de apresentação).2.2. Os candidatos convocados, em vagas remanescentes, deverão declarar, sob as penalidades da lei: 2.2.1. Não ser ocupante de cargos em comissão, Estatutários ou Celetistas, Servidor efetivo ou aposentado da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas; havendo disponibilidade para exercer as atividades do cargo pretendido (Declaração disponível no local de apresentação).2.3. O prazo de duração do contrato será de 06(seis) meses, com possibilidade de prorrogação, pelo mesmo período por uma vez, nos termos da legislação pertinente.DIA: 29/09/2014HORÁRIO: 09H00 às 16H00LOCAL: AUDITÓRIO DA SEMTAS, localizado na Av. Bernardo Vieira, nº 2180 – Dix-Sept Rosado, Natal/RN – CEP: 59.054-000PSICOLOGOSClassificação Nome Candidato56º ANA CATARINA TORRES FRANÇA57º MICHELLE PORFÍRIO NUNES58º LARISSA CARVALHO LEITE RAPOSO 59º KARENINA KADIDJA RIOS DANTAS60º NÍVIA LÚCIA DE ANDRADE OLIVEIRA61º GIZÉLIA RODRIGUES DA SIVA62º KATRYENE ROCHELLY DE OLIVEIRA CUNHA63º KÉSIA CRISTINA PEREIRA SOARES DE LIMA64º TAIS DE ARAUJO MOURA65º RAUL BEZERRA DAMASCENO66º FRANCISCA IRISMAR DE SOUZA NUNES67º KARLA CHRISTINA DE OLIVEIRA NEGREIROS68º ANNE KAROLINE SANTOS PEREIRA69º JOSINEIDE DE OLIVEIRA NOVO70º ELEUDA CMARA DE OLIVEIRA ATALIBA DA SILVA71º ANDRESSA MIRELLA REVOREDO PADILHA72º MARIA LUÍZA MARTINS COSTA DE MORAES73º ZACARIAS RAMALHO SILVÉRIO74º ANDREZZA RICHYELLY FREIRE MACEDOPEDAGOGOClassificação Nome Candidato14º ANA SANTANA DOS SANTOS15º ADVANUSIA MARIA DA SILVA DANTASADMINISTRADOR I - ADMINISTRAÇÃOClassificação Nome Candidato3º LUCIANO NOBRE DO NASCIMENTOTERAPEUTA OCUPACIONALClassificação Nome Candidato2º LUANA ROCHA DE CARVALHOSOCIOLOGOClassificação Nome Candidato3º MARY HELENA MAIA DE OLIVEIRA ROCHAECONOMISTAClassificação Nome Candidato3º ÉRICA PRISCILLA CARVALHO DE LIMAEDUCADOR SOCIALClassificação Nome Candidato33º GILMARA SANTANA DA SILVA34º MARIA AMELIA REGIS DOS SANTOS MEDEIROS35º SUSENY OLIVEIRA DE LIMA SANTOS

36º ELISABETTE DE SOUSA BEZERRA

37º KALINE KLEYDE DE OLIVEIRATÉCNICO EM INFORMÁTICA Classificação

Nome Candidato

7º WANDERFIL GERMANO DA SILVA8º ALDERIAN GOMES DE GOIS9º JOHAB OLIVEIRA DE FREITAS10º DANIEL LUIS DA SILVA LIMAALMOXARIFEClassificação Nome Candidato3º TÚLIO GONÇALVES DA SILVA 4º MARCOS ITAMAR DO NASCIMENTOORIENTADOR SOCIALClassificação Nome Candidato42º FLÁVIA DOS SANTOS NUNES LACERDA43º HERLANICE TORRES TEIXEIRA DA SILVA44º CINEIDE CAMARA DE OLIVEIRA45º GLAZIANE DOS SANTOS BARBOSA46º INGRID MAYANNE CONFESSOR E SILVA47º GREICY KELLY RIBEIRO DA SILVA48º MARIA NINA DE SOUZA CARVALHO49º OLAVO FERNANDES DE OLIVEIRATÉCNICO EM EDIFICAÇÕESClassificação Nome Candidato2º DIOGO FELIPE CAMPELO TEIXEIRATÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOClassificação Nome Candidato2º PAULO MOREIRA NETOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GASGClassificação Nome Candidato81º ANA PAULA FELIPE 82º MARGIDALA VERONICA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO83º LUCIENE MARIA DE SOUZA84º FABIANA MACENA DE LIMA85º MARIA CRISTINA SOARES DE MELO86º MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES87º MIZAEL PINHEIRO DE LIMA88º ERIVANIA FARIAS DA COSTA89º ZENAIDE ANDREIA GOMES MENDONÇA90º ELIANE SILVA DO NASCIMENTO DANTAS91º ANTONIETA FERNANDES PEREIRA92º ROSAMIR FELINTO DA SILVA TAVARES93º MARIA JOSENILDA GOMES94º ROGÉRIO ZIANDRO ALVES TAVEIRA95º ISABEL CRISTINA DE SOUZA96º RITA DE CÁSSIA DE SOUZA97º ANA CRISTINA DA SILVA 98º MARIA APARECIDA DA SILVA99º SANDRA MARIA DO NASCIMENTO100º MERCIA CRISTINA PEREIRA RAMOS101º MÁRCIA MARIA DA SILVA ROZENDO MENDONÇA 102º IVANISIO PEREIRA DE LIMA103º JOSE MARIA DE OLIVEIRA104º ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA COSTA105º MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA106º MIRIAM ALVES DE LIMA107º TATIANE KARINE BARBOSA CORREIA 108º MARIA GORETH DA SILVA CRUZ109º CARLA CRISTIANE GALDINO DA SILVA110º IOLANDA LUIZ DA SILVA111º MERCIA GOMES MOISES DA SILVA112º MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA113º JOSÉ SOARES FIRMINOCOPEIROClassificação Nome Candidato3º FRANCISCA CONSTANCIA DE ALMEIDA ARAUJOAUXILIAR DE COZINHEIRO - GASGClassificação Nome Candidato8º MARIA SUELANGE DE OLIVEIRA SILVA9º MARIA SOLANGE LEANDRO COSTA10º ANA PATRICIA DE OLIVEIRA11º HILDA GEANE VIEIRA DA SILVA12º NADIR XAVIER DA SILVA VIGIAClassificação Nome Candidato27º RODRIGO FERNANDES DE MOURA28º WILLIAMS DE SOUZA OLIVEIRA29º MARCELO BARBOSA DANTAS DE CARVALHO30º PNE – JÁ CONVOCADA31º LUCIANO CARVALHO DE ARAUJO32º AMARILDO NUNES DA SILVA33º ROBERTO CARLOS ALVES DE BRITO


DIA: 30/09/2014HORÁRIO: 09H00 às 16H00LOCAL: AUDITÓRIO DA SEMTAS, localizado na Av. Bernardo Vieira, nº 2180 – Dix-Sept Rosado, Natal/RN – CEP: 59.054-000CUIDADORClassificação Nome Candidato75º ZORÁVIA KELLY SILVA LUZ76º SANDRA SANTIAGO FERREIRA77º MARINALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA78º MARIA MARCONEIDE SILVA DE MOURA79º MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE80º VALÉRIA FURTADO DE ARAÚJO GARCIA81º CLÉCIO SILVADESOUZA82º RILVA CARLA CRUZ ASSUNÇÃO83º ANA PATRICIA DE SOUZA PESSOA MORAIS84º MARIA CELMA DA SILVA85º MARIA LENILDA TAVARES86º MARIA DE FÁTIMA MENDES VASCONCELOS SILVA87º VISLANDIA GALDINO DE OLIVEIRA88º LUCIANA APARECIDA DE MORAIS SILVA89º LUCIMAR CRISTINA GOMES DOS SANTOS GOMES90º PNE – JÁ CONVOCADA91º JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA92º LUCIANA ALVES DA SILVA93º JANEEYRE DE OLIVEIRA DANTAS ALMEIDA94º MICHELLE MOURA DE SOUZA MAIA 95º MARIA JOSIANA MORAIS DA COSTA 96º EDIVANIA GOMES DE ASSIS97º NELI GOMES DE OLIVEIRA LIMA MOURA98º IVANILSON DE OLIVEIRA INÁCIOASSISTENTE ADMINISTRATIVOClassificação Nome Candidato74º MAX GILVANDSON LUCIO CAMELO75º MICHELLE CATIANE DA SILVA BARACHO COSTA76º AÍLA SANTOS DA SILVA REGIS77º ELLEN CRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA PEGADO78º ELITIENE CÁSSIA DA CUNHA79º MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS SANTOS80º ADRIANO CESAR DA CRUZ SOARES81º ELIANA DE BRITO PINHEIRO GRILO82º ISABELE FREIRE DE OLIVEIRA MARTINS83º REGYANE GOMES DA SILVA84º JULIANA DE ANDRADE COELHO85º JOÃO PAULO FONSECA DA SILVA86º LIEGE PRISCILA DE MEDEIROS87º DANIELA MATIAS DE OLIVEIRA FREIRE SANTOS88º DJULLY MEIRIELLY BRAZ DA COSTA89º THAISA DE ARAUJO COSTA90º MAIARA ANTUNES PESSOA DE FRANÇA91º LEONARDO BARBOSA MORAIS92º DIANA VASCONCELOS DOS SANTOS93º MAELE DENISE ALVES DA SILVA94º GÉSICA JUPIRA DA SILVA 6º (PNE) NILTON CASCIANO DOS SANTOS MOTORISTA CNH AClassificação Nome Candidato3º MIZAEL MARTINS SOUSAMOTORISTA CNH BClassificação Nome Candidato25º BRUNO EDUARDO FERREIRA DA SILVA26º MATHEUS HENRIQUE PEREIRA27º FABIANO PEGADO DA SILVA28º SANDRO MAGNO OLIVEIRA29º MARCOS JANUARIO DE ANDRADE30º MAXSON SILVA DE OLIVEIRA3º (PNE) EMMANUEL FABRICIO LIMA SILVA MOTORISTA CNH D

Classificação Nome Candidato

5º FRANCISCO MEDEIROS DE BRITOPORTEIROClassificação Nome Candidato6º AILTON FERREIRA DA SILVA7º FRANCIS GOMES DA SILVA8º SEVERINO PEDRO DOS SANTOSELETRICISTAClassificação Nome Candidato3º ERNANDES JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR4º MILBER SOARES DA SILVAAUXILIAR DE ALMOXARIFEClassificação Nome Candidato6º SILVANA MARIA DE OLIVEIRA HISSA7º FERNANDO LUIS GAMBARRA

8º VALTER LUIZ PEREIRA9º SUELY BARROS DOS SANTOS10º LUCIANO MATIAS DA SILVA11º MARIA DE FATIMA PARANHOS COSTA NUTRICIONISTAClassificação Nome Candidato3º ANA GERMANA LEITEASSISTENTE SOCIALClassificação Nome Candidato173 VALDEMIRA IZIDRO MARINHO ALMEIDA174 TEREZINHA FLORIANO DA SILVA ROCHA175 ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA176 CRISTIANE SIQUEIRA COCENTINO MACEDO177 LIANDRA MARJORIE BARROS QUEIROZ178 NACALY PESSOA MAIA179 ANDREZA KELLY BARRETO SOARES DUARTE180 JANAINA BANDEIRA DOS SANTOS181 ROSANA AZEVEDO DE SOUZA GOMES182 RAQUEL MACIEL DA SILVA SOUSA183 ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA184 JUSSILÉA CASSIANO GARCIA185 ANA SUSAN ALVES DE SOUZA NASCIMENTO186 SILVANA NUNES DE SANTANA FABRICIO187 SORAYA DE ARAUJO MEDEIROS188 MILENE MARIA DA SILVA SOUZA MARIA189 RENATA RICARDO CARVALHO SILVA190 KALLYNE MARCELA FERNANDES CAVALCANTE191 CÉLIA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO 192 EZILMA CHACON GOMES193 ROSEANE RUFINO DE ARAÚJO194 MANUELA DE MEDEIROS PINHEIRO195 MARIA DO CARMO DOS SANTOS196 HELLEN CRISTINA DO ROSARIO SILVA197 RENATA LIDIANE DA CÂMARA198 FRANCISCA SAMARA MENEZES DE FIGUEIREDO199 WILKELINE SEVERIANO CAMPOS CAMARA 200º SUSANIRA MARIA PRAXEDES DO AMARAL201º ROZANGELA RODRIGUES DA CRUZ202º REJANE TARGINO GOMES DE ALBUQUERQUE VIIERA203º FRANCISCA ALEXSANDRA LOPES DA SILVA204º ANA KALINA CAMPOS GARCIA DO NASCIMENTO205º EDNA HORÁCIO DE SOUZA206º YANNES ROMEIKA DE OLIVEIRA SANTOS207º GERUSA GALVÍNCIO RODRIGUES ANDRADE DA SILVA208º LUCIANA FERREIRA DE ASSIS209º ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA210º VALDILENE BERTOLDO DO NASCIMENTO211º MELÍCIA PEREIRA DO NASCIMENTO MEDEIROS212º ELIZABETE CRISTINA CALAFANGE DA SILVA213º FRANCISCO EVANDRO DIOGENES BRASIL214º SUELI MARIA DE ANDRADE215º ELIANE NUNES REIS216º NUBIA ISABELA LINS IZARIO217º MIRNA VASCONCELOS DE LIMA218º THIAGO WAGNER CHAGAS GOMES219º MARESSA LIBNA LOPES OLIVEIRA VIANA220º CHYRLENE LIDIANE DE MOURA RIBEIRO221º MARIA SIMONE LOURENÇO DE ANDRADE MENDES222º NILMAR FRANCISCO DA SILVA SANTOS223º FELIPE DOS SANTOS GALVÃO224º LUCIANA PESSOA QUEIROZ225º SYRLLA MARIA COSTA DE AZEVEDO226º EVELYN CHRISTIE NASCIMENTO DE BARROS227º NADJA EVANS GUERRA228º JULIANA FREIRE CORREIA229º GLAUCE COSTA TRINDADE230º NARA OLIVEIRA BRITO231º LIZÂNIA RODRIGUES GOMES FERREIRA232º FABIANA DE CÁSSIA VIEIRA DA SILVA233º ERICA PATRICIA CARDOSO DE CARVALHO234º ROSSANA COSTA FRANÇA235º ARYANNE MANNUELA DE LIMA BESERRA236º ZULMIRA LIRA DE OLIVEIRA NETA237º VERIDILLA FRAYSE DA SILVA SANTOS238º JESSICA ILMA DA COSTA FARIAS239º JANAÍNA BARBOSA DE MORAIS240º PATRICIA MIRANDA DA FONSECA241º MARIA PEREIRA MACIEL ARAUJO242º MARA RÚBIA DA SILVA ARAÚJO

Natal (RN) 25 DE SETEMBRO DE 2014ILZAMAR SILVA PEREIRA - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social* Republicado por Incorreção


EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2014Processo nº: 022336/2014-49 – Ref.: Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico - SRP Nº 10/2013 da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICEContratada: ER SOLUÇÕES INFOMÁTICA LTDA - CNPJ: 05.778.325/0001-13Endereço: Rua Pascoal Bardaro, nº 355 – Jardim Irajá, Ribeirão Preto/SP - CEP 14020-340Contratante: SEMTASCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTASUnidade Orçamentária: 18.149;Projeto/Atividade: 08.122.064.2-342 – Fortalecimento Municipal de Assistência Social e 08.122.001.2-377 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social;Elemento de Despesas: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente;Fonte: 181; Anexo: VII; Cód: 1.195 e 818;Base Legal: Lei nº 8.666/93. Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013. Decreto Municipal nº 10.208, de 11 de março de 2014.Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática que serão destinados às unidades descentralizadas que executam os serviços vinculados a esta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 022/2014 e anexo, como parte integrante do presente processo administrativo nº 022336/2014-49, cujas especificações dos equipamentos encontram-se registrados no item 06 da Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico n° 010/2013 da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ, anexada aos Autos do Processo. Vigência: Da data da assinatura até 31 de Dezembro de 2014.Data de Assinatura: 26 de setembro de 2014.VALOR TOTAL: R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais)Contratada: ER SOLUÇÕES INFOMÁTICA LTDAContratante: Ilzamar Silva Pereira – Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2013Processo nº: 046097/2013-31Contratada: MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - CNPJ nº 03.565.043/0001-02Contratante: SEMTASCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS1. Unidade Orçamentária: 18.149; Projeto/Atividade: 08.241.052.2-989 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos; 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Fonte: 184, Anexo: VII;2. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.Objeto: O objeto do presente aditivo é a prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviço de monitoração por equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) digital e sistema eletrônico de alarme para o Centro de Convivência Ivone Alves.Vigência: 12 (doze) meses, de 05 de outubro de 2014 a 04 de outubro de 2015.Valor mensal do Aluguel: R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais) mensais.Data de Assinatura: 25 de Setembro de 2014. Contratada: MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.Contratante: Ilzamar Silva Pereira – Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2013Processo nº: 036623/2013-55Contratada: MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - CNPJ nº 03.565.043/0001-02Contratante: SEMTASCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS1. Unidade Orçamentária: 18.149; Projeto/Atividade: 08.243.53.2-380 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Adolescentes e Jovens; 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Fonte: 184, Anexo: VII;2. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.Objeto: O objeto do presente aditivo é a prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviço de monitoração por equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) digital e sistema eletrônico de alarme, para o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para Adolescentes e Jovens – Projovem Adolescente Guarapes.Vigência: 12 (doze) meses, de 01 de Outubro de 2014 a 30 de Setembro de 2015.Valor mensal do Aluguel: R$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais) mensais.Data de Assinatura: 25 de Setembro de 2014. Contratada: MONTEFORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.Contratante: Ilzamar Silva Pereira – Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS ESTRUTURANTESCOMUNICADO - SEHARPENos termos do Artigo 7º da Lei 6.473, de 10 de julho de 2014, informamos a relação das pessoas habilitadas à percepção do benefício do Auxílio Moradia, nos dias 16/17/18/24 e 26/09/2014: ATENDIMENTO 16/09/2014

NOME ENDEREÇO LOCALIZAÇÃO PROCESSO

MARCOS BARBOSA CORREIA

RUA. ATALAIA MÃE LUIZA 046510/2014-49

GERALDA JOSEFA DA SILVARUA. PEDRO PROF ALEXANDRINO N°27

NOSSA SRA DE NAZARÉ 046533/2014-53

MARIA HELENA CUNHA MALTA CARVALHO

RUA. PROF PEDRO ALEXANDRINO N° 31


NAZARENO DE BRITO RUA. ATALAIA N°519 – A MÃE LUIZA 046522/2014-73

ALISSON LÉO VILELA DO NASCIMENTO

RUA. GUANABARA N°851 – B MÃE LUIZA 046517/2014-61

VERÔNICA MARQUES DE MACEDO

RUA. TARAUCA N°182- C PONTENGI 046545/2014-88

ISABEL JULIANA DA SILVARUA. PROF PEDRO ALEXANDRINO N° 30


ATENDIMENTO DIA 17/09/2014


ROSI MARY LINHARES TAVARES RUA. JORDANÊS N°417 ROCAS 046530/2014-10

JOSEFA DE SOUTO BRITO RUA. ATALAIA N°989-A MÃE LUIZA 046514/2014-27

PAULA SIMONE BEZERRIL DA SILVA

RUA. JOSIVALDO GOMES N°1226 PAJUÇARA 046537/2014-31

LEIDY RAIANE DE FREITAS RUA. TARAUCA N°262 – CS 02 POTENGI 046529/2014-95



FLAVIANA MOURA DA SILVA TRAV 14 DE JUNHO N°379 NOSSA SRA DA APRESENTAÇÃO 046526/2014-51

PEDRO ROCHA DA SILVA RUA ATALAIA N° 638 MÃE LUÍZA 046523/2014-18



LUCIANA DO NASCIMENTO DANTAS RUA GUANABARA, N° 634 MÃE LUIZA 046512/2014-38

ANETE MARIA RODRIGUES RUA GUANABARA, N° 684 MÃE LUIZA 046516/2014-16



JOSINEIDE ROCHA VICENTE RUA TARAUCA, N° 262 - VILA SANTAREM 046541/2014-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica Dispensada a licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, em sua redação atual:PROCESSO NO 046209/2014-35OBJETO: Referente à Aquisição de material para campanha de Educação de TrânsitoNOME DO CREDOR: A. Cunha Ribeiro – ME - CNPJ: 05.278.602/0001-29CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Projeto Atividade: 15.453.058.2-525 – Educação no TrânsitoELEMENTO DE DESPESA: 33.90.32 – Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita - Sub Elemento: 99.Anexo VII - Fonte: 111.Valor R$ 8.000,00 (oito mil reais)Ordenador da Despesa: Elequicina Maria dos Santos – Secretária da STTUNatal, 26 de setembro de 2014.

*EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica Dispensada a licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, em sua redação atual:PROCESSO NO 036046/2014-82OBJETO: Referente locação de veículo com Mão-de-ObraNOME DO CREDOR: Adílio A. de Lima – ME - CNPJ: 08.874.590/0001-93CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Projeto Atividade: 15.453.058.2-525 – Educação no TrânsitoELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica - Sub Elemento: 78Anexo VII - Fonte: 121.Valor R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)Ordenador da Despesa: Elequicina Maria dos Santos – Secretária da STTUNatal, 24 de setembro de 2014.*Republicado por Incorreção.


TORNA SEM EFEITO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOA Secretária Municipal de Mobilidade Urbana – STTU, torna público para conhecimento

dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação de Extrato de Dispensa de

Licitação(contratante: Secretária Municipal de Mobilidade Urbana – STTU; contratada Juscelino Cavalcante Felipe – EPP).Motivo: A empresa citada, embora mais vantajosa, registra que não aceita pagamento através de empenho. Data da Circulação: Diário Oficial do Município de Natal, Quarta-Feira, dia 17 de setembro de 2014, pág. 29.

Natal, 24 de setembro de 2014.

*Republicado por Incorreção.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02Processo nº 039359/2014-92-SEMOPI

Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV

Contratada: CAW Distribuidora, Comércio e Empreendimentos Ltda. - EPPObjeto: prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias os prazos de vigência e execução do

contrato nº 033/2013-SEMOPI, que tem como objeto a execução dos serviços de drenagem e pavimentação de diversas ruas nos bairros Guarapes Velho; Vila Paraíso; Parque das

Dunas; Pavimentação na Rua Jorge Varela Santiago (loteamento Algimar); drenagem e

pavimentação da Rua dos Cometas interligando os bairros Planalto e Guarapes. Bairro Neópolis: conclusão da drenagem na Rua Sebastião Barreto, na cidade do Natal, iniciando-

se o primeiro em 12.09.2014, com término previsto para 10.03.2015 e o segundo em

22.09.2014 até 20.03.2015Base Legal: art. 57, § 1º, incisos II da Lei nº 8.666/93.

Assinaturas:

Tomaz Pereira de Araújo Neto - Contratante

Willian Araújo Vasconcelos - Contratada

Natal, 10 de setembro de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PORTARIA N° 037/2014-GS/SEMSUR DE 26 DE SETEMBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e

considerando as previsões contidas no art. 58, da Lei Orgânica do Município do Natal e Decreto nº 10.418 de 29 de agosto de 2014, e ainda:

Considerando:

a) Os termos do Memorando nº 04/2014 – SM/SEMSUR;

b) Que deve ser observado que aos servidores que já recebem a GEE – Gratificação de Expediente Extraordinário não pode ser atribuído o Adicional de Serviço Extraordinário em sábados, domingos, feriados, e em dias de ponto facultativos, como estabelece o art. 36 e

o §2º do art. 41 do Decreto nº 9.323 de 01 de março de 2011.

c) Que para a atribuição do Adicional de Serviço Extraordinário deverá ser informado pelo superior imediato dos servidores, através de planilha do período a ser trabalhado extraordinariamente, para fins de cálculo do adicional, e encaminhado à SEMAD –

Secretaria Municipal de Administração, não podendo exceder o número de 20 (vinte) horas

extraordinárias por mês, como determina a lei.RESOLVE,Art. 1º. Designar os servidores relacionados em anexo como aptos a receberem o Adicional de Serviços Extraordinários pelos serviços extraordinários eventuais que venham a realizar

no exercício de suas funções.

Art. 2º O cômputo das horas extraordinárias será informado mensalmente pelo superior imediato dos servidores, nos termos do art. 33 e parágrafos, e observando o art. 36 e o §2º do art. 41 do Decreto nº 9.323 de 01 de março de 2011, para a implantação do Adicional de Serviços Extraordinários.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Raniere de Medeiros BarbosaSecretário Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR

ANEXO

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA

JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS Auxiliar de Campo 61.120-4

FRANCISCO CAMPELO FERREIRA Auxiliar de Campo 61.140-9

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOCONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSURPROCESSO LICITATÓRIO: 00000.022121/2014-28PROCESSO FINANCEIRO: 00000.028773/2014-76OBJETO: Prorrogação de Prazo Contratual, referente à prestação de serviços de engenharia sob forma de fornecimento e instalação de iluminação especial na Ponte Newton Navarro, no âmbito da Cidade do Natal. PRORROGAÇÃO: 60 (sessenta) dias, com início no dia 02/09/2014 e término em 31/10/2014.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVIDADE/ PROJETO: 15.452.053.1-256 - Iluminação FestivaELEMENTO: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaSUB-ELEMENTO: 99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ANEXO: VI - FONTE: 111 BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. Contratante: Raniere de Medeiros Barbosa - SEMSURContratado: Mauricio Ricardo de Moraes Guerra - Enertec Construções e Serviços Ltda

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

LICENÇA AMBIENTALPROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.801.601/0001-82, torna público, conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 29/01/2014, através do Processo Administrativo n° 003464/2014-93, a Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de uma Locadora de Veículos com área construída de 258,90 m2, em um terreno de 2.800,00 m2, situado na Avenida Engenheiro Roberto Freire, 8337, Capim Macio, CEP 59078-600, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 022/2014 – GC/CGM - NATAL/RN, 25 DE SETEMBRO DE 2014.O Controlador Geral do Município do Natal, no uso de suas atribuições legais, que lhe sãoconferidas pelo art. 22, combinado com Art. 53 da Lei Complementar 141, de 28 de agosto de 2014,RESOLVE: Art. 1º. Designar os seguintes servidores, lotados na CGM, para compor uma Comissão Especialde Levantamento de Bens e Direitos dos Órgãos Extintos ou Liquidados. A saber:

NOME

BRENO PEREIRA DAHAS - Presidente

NYALLE BARBOZA MATOS - Membro

ÉVILA KATERIANA SOARES AMARAL - Membro

Art. 2º. O objetivo da comissão é realizar levantamento dos bens e direitos dos Órgãos extintos ou liquidados para a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme Artigo 53, da Lei Complementar 141, de 28 de agosto de 2014;Art.3º. A comissão terá 45(quarenta e cinco) dias para elaborar e entregar um relatório contemplando todos os bens e direitos, do fato acima mencionado;Art. 4º.A comissão não receberá qualquer retribuição financeira pelas atividades objeto desta portaria.Art.5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.JOSÉ DIONISIO GOMES DA SILVAControlador Geral do Município

PORTARIA Nº 023/2014 – GC/CGM - NATAL/RN, 25 DE SETEMBRO DE 2014.O Controlador Geral do Município do Natal, no uso de suas atribuições legais, que lhe sãoconferidas pelo art. 22, da Lei Complementar 141, de 28 de agosto de 2014,RESOLVE: Art. 1º. Determinador ao Departamento de Auditoria desta CGM a execução de uma Auditoria Especial para verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos fatos mencionados no item 1.3 – Coordenadoria de Finanças da Secretaria Municipal de Educação, constante no Relatório da Equipe de Transição do governo municipal (2012/2013), destacando os valores relativos aos contratos terceirizados e às demandas judiciais.Art. 2º. Em até 45 (quarenta e cinco) dias deverá ser elaborado e entregue um relatório analítico contemplando os aspectos financeiros, econômicos, legais e operacionais das eventuais inconformidades apuradas;Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.JOSÉ DIONISIO GOMES DA SILVAControlador Geral do Município


ANEXO I

R$ 1,00RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JULHO A AGOSTO / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

sexta-feira, 12 de setembro de 2014

PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)%

(b/a)%

(c/a)

SALDO AREALIZAR

(a - c)RECEITAS(c)

JUL A AGO ATE AGO

2.223.761.600,00 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.354.991.478,17 322.629.459,09 1.360.160.856,20 994.830.621,97 13,70 57,76 RECEITAS CORRENTES 1.880.263.600,00 1.939.975.162,03 271.521.757,69 1.141.010.206,33 14,00 58,82 798.964.955,70 RECEITA TRIBUTARIA 507.384.000,00 515.425.616,00 75.368.627,11 342.720.633,67 14,62 66,49 172.704.982,33 IMPOSTOS 445.517.000,00 449.532.992,00 69.067.950,38 294.371.288,20 15,36 65,48 155.161.703,80 TAXAS 61.866.000,00 65.891.624,00 6.300.676,73 48.349.345,47 9,56 73,38 17.542.278,53 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 77.595.000,00 77.595.000,00 14.761.410,63 53.943.780,65 19,02 69,52 23.651.219,35 CONTRIBUICOES SOCIAIS 38.111.000,00 38.111.000,00 8.076.712,82 28.299.988,73 21,19 74,26 9.811.011,27 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00 1.000,00 0,00 80,00 0,00 8,00 920,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 39.483.000,00 39.483.000,00 6.684.697,81 25.643.711,92 16,93 64,95 13.839.288,08

RECEITA PATRIMONIAL 29.056.000,00 33.371.019,08 11.343.868,51 40.898.273,01 33,99 122,56 (7.527.253,93) RECEITAS IMOBILIARIAS 5.851.000,00 6.080.422,00 1.024.670,57 3.494.878,63 16,85 57,48 2.585.543,37 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 16.154.000,00 20.239.597,08 9.596.970,07 32.668.861,67 47,42 161,41 (12.429.264,59) RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 7.051.000,00 7.051.000,00 722.227,87 4.734.532,71 10,24 67,15 2.316.467,29 RECEITA DE SERVICOS 7.154.000,00 7.154.000,00 155.388,61 302.961,81 2,17 4,23 6.851.038,19 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.191.289.600,00 1.234.936.091,95 158.813.467,40 665.724.614,53 12,86 53,91 569.211.477,42 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.083.790.000,00 1.100.504.308,00 161.426.829,80 671.467.093,14 14,67 61,01 429.037.214,86 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 18.985.000,00 18.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.985.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 210.370.000,00 237.302.183,95 17.333.604,36 76.960.754,18 7,30 32,43 160.341.429,77 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 67.785.000,00 71.493.435,00 11.078.995,43 37.419.942,66 15,50 52,34 34.073.492,34 MULTAS E JUROS DE MORA 25.431.000,00 26.209.665,00 3.388.261,55 10.796.075,31 12,93 41,19 15.413.589,69 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.552.000,00 1.871.990,00 410.789,11 1.092.183,82 21,94 58,34 779.806,18 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 18.001.000,00 20.610.780,00 5.760.145,27 15.453.939,81 27,95 74,98 5.156.840,19 RECEITAS DIVERSAS 22.801.000,00 22.801.000,00 1.519.799,50 10.077.743,72 6,67 44,20 12.723.256,28 RECEITAS DE CAPITAL 343.498.000,00 415.016.316,14 51.107.701,40 219.150.649,87 12,31 52,81 195.865.666,27 OPERACOES DE CREDITO 308.401.000,00 379.919.316,14 51.107.701,40 218.200.433,60 13,45 57,43 161.718.882,54 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 308.401.000,00 379.919.316,14 51.107.701,40 218.200.433,60 13,45 57,43 161.718.882,54 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00 0,00 216,27 0,00 10,81 1.783,73 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Continua 1/2

ANEXO I

R$ 1,00RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO




sexta-feira, 12 de setembro de 2014

PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)%

(b/a)%

(c/a)

SALDO AREALIZAR

(a - c)RECEITAS(c)

JUL A AGO ATE AGO

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 216,27 0,00 21,63 783,73 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 35.095.000,00 35.095.000,00 0,00 950.000,00 0,00 2,71 34.145.000,00 TRANSFEÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 35.095.000,00 35.095.000,00 0,00 950.000,00 0,00 2,71 34.145.000,00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (121.855.400,00) (121.855.400,00) (19.946.966,76) (82.703.232,79) 16,37 67,87 (39.152.167,21) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (121.855.400,00) (121.855.400,00) (19.946.966,76) (82.703.232,79) 16,37 67,87 (39.152.167,21) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (121.855.400,00) (121.855.400,00) (19.946.966,76) (82.703.232,79) 16,37 67,87 (39.152.167,21)

79.008.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 79.008.000,00 12.487.356,66 46.611.569,28 32.396.430,72 15,81 59,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 2.302.769.600,00 2.433.999.478,17 335.116.815,75 1.027.227.052,69 13,77 57,80 1.406.772.425,48

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 1.027.227.052,69 2.302.769.600,00 2.433.999.478,17 335.116.815,75 1.406.772.425,48 13,77 57,80

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 DÉFICIT (VI)

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.302.769.600,00 2.433.999.478,17 335.116.815,75 1.406.772.425,48 1.027.227.052,69 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema GOC - Gestec

Prefeito Contador Geral do Município

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES BRENO PEREIRA DAHAS

Continua 2/2


ANEXO I RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00


terça-feira, 16 de setembro de 2014

DOTAÇÃO INICIAL

(d) CRÉDITOS

ADICIONAIS (e)

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f) = (d+e)

DESPESAS LIQUIDADAS ATE AGO/14

(g) % (g/f)

SALDO A LIQUIDAR (f - g) DESPESAS

JUL A AGO/14 JUL A AGO/14 ATE AGO/14

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.223.762.000,00 205.722.767,88 2.429.484.767,88 98.364.383,82 1.874.737.275,52 328.440.961,69 1.203.603.069,20 49,54 1.225.881.698,68 DESPESA CORRENTE 1.505.422.000,00 77.695.695,67 88.132.499,49 1.593.554.499,49 1.330.599.417,11 255.428.712,65 886.120.676,56 55,61 707.433.822,93

800.699.000,00 13.211.253,87 6.361.831,00 807.060.831,00 774.398.589,01 138.787.793,52 538.274.402,43 66,70 268.786.428,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.668.000,00 3.100.000,00 (4.560.390,00) 14.107.610,00 13.627.630,00 3.078.268,93 8.547.812,48 60,59 5.559.797,52 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

686.055.000,00 61.384.441,80 86.331.058,49 772.386.058,49 542.573.198,10 113.562.650,20 339.298.461,65 43,93 433.087.596,84 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CAPITAL 716.340.000,00 20.668.688,15 117.590.268,39 833.930.268,39 544.137.858,41 73.012.249,04 317.482.392,64 38,07 516.447.875,75

701.477.000,00 20.668.688,15 113.029.878,39 814.506.878,39 524.819.167,41 70.543.148,03 307.819.680,88 37,79 506.687.197,51 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

14.860.000,00 0,00 4.560.390,00 19.420.390,00 19.318.691,00 2.469.101,01 9.662.711,76 49,76 9.757.678,24 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 79.008.000,00 0,00 79.008.000,00 0,00 72.774.000,00 12.731.087,50 42.276.081,02 53,51 36.731.918,98

Amortização da Dívida Interna

SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

AMORT. DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)

Dívida Mobiliária Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.302.770.000,00 205.722.767,88

205.722.767,88

205.722.767,88

2.302.770.000,00

2.302.770.000,00

2.508.492.767,88

2.508.492.767,88

2.508.492.767,88

98.364.383,82

98.364.383,82

98.364.383,82

1.947.511.275,52

1.947.511.275,52

1.947.511.275,52

341.172.049,19

341.172.049,19

341.172.049,19

1.245.879.150,22

1.245.879.150,22

1.406.772.425,48

49,67

49,67

56,08

1.262.613.617,66

1.262.613.617,66

1.262.613.617,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.893.275,26

Continua 1/2

ANEXO I RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00



PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

(b) %

(b/a) %

c/a)

SALDO A REALIZAR

(a - c)

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (c)

RECEITAS CORRENTES RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 79.008.000,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 79.008.000,00

79.008.000,00

15,81 59,00 32.396.430,72

79.008.000,00 79.008.000,00

79.008.000,00

12.487.356,66 12.487.356,66

12.487.356,66

46.611.569,28 46.611.569,28 46.611.569,28

32.396.430,72 32.396.430,72

59,00 59,00

15,81 15,81

JUL A AGO/14 ATE AGO/14

TOTAL 79.008.000,00 79.008.000,00 12.487.356,66 46.611.569,28 32.396.430,72 59,00 15,81

DOTAÇÃO INICIAL

(d) CRÉDITOS

ADICIONAIS (e)


(f)=(d + e)

DESPESAS LIQUIDADAS ATE AGO/14

(g) % (g/f)

SALDO A LIQUIDAR (f - g)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JUL A AGO/14 JUL A AGO/14 ATE AGO/14

DESPESA CORRENTE 79.008.000,00 0,00 0,00 72.774.000,00 12.731.087,50 42.276.081,02 79.008.000,00 0,00 36.731.918,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.008.000,00 0,00 0,00 72.774.000,00 12.731.087,50 42.276.081,02 79.008.000,00 0,00 36.731.918,98

TOTAL 79.008.000,00 0,00 0,00 72.774.000,00 12.731.087,50 42.276.081,02 79.008.000,00 0,00 36.731.918,98 FONTE: Sistema GOC - Gestec

Prefeito Contador Geral do Município CARLOS EDUARDO NUNES ALVES BRENO PEREIRA DAHAS

Continua 2/2


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR

(a-b)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

% b/total

FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL %

(b/a) (b)

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL ANEXO II

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, insiso II, alínea "c") R$ 1,00

JUL a AGO/14 JUL a AGO/14 ATÉ AGO/14 ATÉ AGO/14

PERÍODO: JULHO - AGOSTO / 2014 terça-feira, 16 de setembro de 2014

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 2.223.762.000,00 2.429.484.767,88 98.364.383,82 1.874.737.275,52 328.440.961,69 1.203.603.069,20 49,54 96,61 1.225.881.698,68 01 - Legislativa 56.783.000,00 57.358.299,00 7.552.622,45 42.029.702,20 8.176.100,87 35.184.308,27 61,34 2,82 22.173.990,73

031 - Ação Legislativa 54.763.000,00 55.338.299,00 7.533.759,25 40.013.386,11 7.796.617,85 33.754.993,63 61,00 2,71 21.583.305,37 128 - Formação de Recursos Humanos 2.020.000,00 2.020.000,00 18.863,20 2.016.316,09 379.483,02 1.429.314,64 70,76 0,11 590.685,36

03 - Essencial à Justiça 39.136.000,00 41.675.300,00 1.874.910,38 39.029.199,95 6.406.044,00 24.253.831,03 58,20 1,95 17.421.468,97 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

18.007.000,00 18.007.000,00 1.878.627,86 17.708.556,30 3.328.596,17 11.611.187,68 64,48 0,93 6.395.812,32 122 - Administração Geral 20.674.000,00 23.213.300,00 -3.717,48 21.312.567,65 3.077.447,83 12.636.043,35 54,43 1,01 10.577.256,65 128 - Formação de Recursos Humanos 455.000,00 455.000,00 0,00 8.076,00 0,00 6.600,00 1,45 0,00 448.400,00

04 - Administração 119.012.000,00 122.140.700,00 3.652.850,89 72.352.054,74 13.427.518,53 51.065.080,64 41,81 4,10 71.075.619,36 121 - Planejamento e Orçamento 1.675.000,00 2.242.000,00 325.811,41 1.426.654,26 207.447,23 785.950,78 35,06 0,06 1.456.049,22 122 - Administração Geral 90.204.000,00 91.543.700,00 2.099.105,58 62.358.135,64 11.074.115,15 44.538.460,07 48,65 3,57 47.005.239,93 124 - Controle Interno 1.825.000,00 1.799.000,00 39.980,90 1.661.641,91 311.517,30 1.221.143,29 67,88 0,10 577.856,71 125 - Normatização e Fiscalização 412.000,00 412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.000,00 126 - Tecnologia da Informação 258.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 128 - Formação de Recursos Humanos 566.000,00 566.000,00 22.900,00 48.680,00 6.130,00 22.384,52 3,95 0,00 543.615,48 131 - Comunicação Social 11.002.000,00 13.250.000,00 750.000,00 5.993.838,93 1.686.793,36 4.209.909,86 31,77 0,34 9.040.090,14 242 - Assistência ao Portador de Deficiência 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 920.000,00 920.000,00 56.200,00 381.604,00 36.829,16 122.555,65 13,32 0,01 797.444,35 244 - Assistência Comunitária 1.858.000,00 1.858.000,00 395.500,00 458.500,00 141.333,33 160.333,33 8,63 0,01 1.697.666,67

Notas: Excluidas as transferências intragovernamentais.



(a-b)


(a)


% b/total


(b/a) (b)





331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 334 - Fomento ao Trabalho 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueólogico 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.000.000,00 1.000.000,00 -36.647,00 0,00 -36.647,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 571 - Desenvolvimento científico 2.219.000,00 2.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219.000,00 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670.000,00 695 - Turismo 50.000,00 50.000,00 0,00 23.000,00 0,00 4.343,14 8,69 0,00 45.656,86

06 - Segurança Pública 17.042.000,00 21.138.233,44 24.785,54 16.847.256,43 3.714.090,57 14.560.975,24 68,88 1,17 6.577.258,20 122 - Administração Geral 17.042.000,00 21.138.233,44 24.785,54 16.847.256,43 3.714.090,57 14.560.975,24 68,88 1,17 6.577.258,20

08 - Assistência Social 42.689.000,00 48.970.395,24 3.533.332,88 25.863.416,51 5.397.962,23 17.199.222,19 35,12 1,38 31.771.173,05 122 - Administração Geral 18.476.000,00 20.202.844,12 2.148.225,52 17.346.970,09 3.506.411,79 13.054.738,75 64,62 1,05 7.148.105,37 128 - Formação de Recursos Humanos 70.000,00 70.000,00 800,00 31.844,00 1.923,12 17.923,20 25,60 0,00 52.076,80 241 - Assistência ao idoso 2.288.000,00 3.232.000,00 104.468,75 1.437.777,06 352.465,57 835.902,68 25,86 0,07 2.396.097,32 242 - Assistência ao Portador de Deficiência 2.400.000,00 2.397.986,92 296.330,48 1.124.832,53 150.140,38 432.337,09 18,03 0,03 1.965.649,83 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 9.921.000,00 12.011.319,51 474.845,71 4.070.953,91 988.050,43 2.138.638,40 17,81 0,17 9.872.681,11 244 - Assistência Comunitária 6.804.000,00 8.326.244,69 393.150,42 1.471.271,11 363.786,67 585.701,99 7,03 0,05 7.740.542,70 306 - Alimentação e Nutrição 161.000,00 161.000,00 23.415,00 26.099,00 0,00 980,00 0,61 0,00 160.020,00 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 198.000,00 198.000,00 6.808,00 25.688,02 1.852,62 9.208,06 4,65 0,00 188.791,94 333 - Empregabilidade 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00





(a-b)


(a)


% b/total


(b/a) (b)





334 - Fomento ao Trabalho 2.279.000,00 2.279.000,00 80.289,00 312.980,79 32.131,65 122.592,02 5,38 0,01 2.156.407,98 367 - Educação Especial 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 85.000,00 85.000,00 5.000,00 15.000,00 1.200,00 1.200,00 1,41 0,00 83.800,00

09 - Previdência Social 130.675.000,00 130.675.000,00 47.547,99 126.896.815,01 24.194.750,88 91.533.743,97 70,05 7,35 39.141.256,03 122 - Administração Geral 4.488.000,00 4.488.000,00 47.547,99 2.896.816,01 457.768,29 1.676.743,40 37,36 0,13 2.811.256,60 272 - Previdência do Regime Estatutário 126.187.000,00 126.187.000,00 0,00 123.999.999,00 23.736.982,59 89.857.000,57 71,21 7,21 36.329.999,43

10 - Saúde 507.695.000,00 546.502.204,87 33.301.066,84 423.993.848,59 85.068.753,43 258.503.939,54 47,30 20,75 287.998.265,33 121 - Planejamento e Orçamento 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 122 - Administração Geral 167.645.000,00 158.553.000,00 -7.374.371,52 156.576.502,20 29.871.943,14 116.401.924,95 73,42 9,34 42.151.075,05 126 - Tecnologia da Informação 335.000,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.000,00 128 - Formação de Recursos Humanos 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 301 - Atenção Básica 65.991.000,00 75.881.196,94 9.057.709,19 51.558.509,89 6.864.705,27 21.429.080,07 28,24 1,72 54.452.116,87 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 240.248.000,00 270.899.356,23 26.325.608,82 204.944.090,66 45.775.214,29 116.860.949,96 43,14 9,38 154.038.406,27 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 15.524.000,00 15.335.000,00 4.118.603,82 5.866.374,60 554.553,07 1.243.285,19 8,11 0,10 14.091.714,81 304 - Vigilância Sanitária 4.000.000,00 6.862.042,30 614.794,34 1.272.383,58 160.313,65 383.146,30 5,58 0,03 6.478.896,00 305 - Vigilância Epidemiolólica 8.948.000,00 14.551.609,40 558.722,19 3.770.987,66 1.842.024,01 2.185.553,07 15,02 0,18 12.366.056,33 306 - Alimentação e Nutrição 3.754.000,00 2.826.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.826.000,00

12 - Educação 354.446.000,00 369.377.281,05 14.783.516,47 325.412.025,64 51.433.212,00 188.775.633,79 51,11 15,15 180.601.647,26 122 - Administração Geral 46.175.000,00 45.450.005,00 2.508.696,31 40.985.945,61 7.803.530,78 24.517.852,56 53,94 1,97 20.932.152,44




(a-b)


(a)


% b/total


(b/a) (b)





128 - Formação de Recursos Humanos 1.667.000,00 1.667.000,00 7.000,00 234.020,00 0,00 227.020,00 13,62 0,02 1.439.980,00 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 1.501.000,00 4.994.000,00 0,00 3.001.000,00 629.940,00 1.985.300,00 39,75 0,16 3.008.700,00 361 - Ensino Fundamental 188.656.000,00 197.962.166,52 5.927.148,46 172.707.919,46 26.740.692,54 103.324.661,12 52,19 8,29 94.637.505,40 365 - Educação Infantil 104.783.000,00 107.630.309,53 6.244.631,70 97.037.125,57 14.459.662,83 51.519.752,35 47,87 4,14 56.110.557,18 366 - Educação de Jovens e Adultos 11.664.000,00 11.673.800,00 96.040,00 11.446.015,00 1.799.385,85 7.201.047,76 61,69 0,58 4.472.752,24

13 - Cultura 22.565.000,00 34.701.382,00 2.596.329,23 17.913.878,28 6.781.972,50 14.488.771,32 41,75 1,16 20.212.610,68 122 - Administração Geral 5.218.000,00 5.309.118,75 1.242.483,18 3.543.829,49 912.187,63 2.667.424,17 50,24 0,21 2.641.694,58 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueólogico 10.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00 0,00 0,00 392 - Difusão Cultural 17.337.000,00 29.384.763,25 1.353.846,05 14.362.548,79 5.869.784,87 11.813.847,15 40,20 0,95 17.570.916,10

15 - Urbanismo 703.483.000,00 819.357.738,96 27.631.458,26 681.459.428,56 104.881.604,87 443.474.270,14 54,12 35,60 375.883.468,82 122 - Administração Geral 79.149.000,00 81.870.107,81 2.024.435,20 75.558.571,39 13.754.657,76 50.280.510,73 61,41 4,04 31.589.597,08 125 - Normatização e Fiscalização 380.000,00 660.000,00 0,00 445.905,00 445.905,00 445.905,00 67,56 0,04 214.095,00 127 - Ordenamento Territorial 950.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 254.060,32 744.181,40 67,65 0,06 355.818,60 128 - Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 244 - Assistência Comunitária 1.545.000,00 747.128,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.128,60 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueólogico 900.000,00 192.155,46 0,00 192.155,46 0,00 192.155,46 100,00 0,02 0,00 451 - Infra-Estrutura Urbana 424.481.000,00 507.525.524,54 13.117.770,73 444.408.686,77 60.334.131,17 273.432.847,20 53,88 21,95 234.092.677,34 452 - Serviços Urbanos 182.498.000,00 204.594.928,38 11.097.068,06 146.358.049,31 28.179.308,04 111.222.480,39 54,36 8,93 93.372.447,99 453 - Transportes Coletivos Urbanos 9.127.000,00 14.478.748,26 461.389,59 7.736.069,96 1.518.352,66 2.780.018,33 19,20 0,22 11.698.729,93





(a-b)


(a)


% b/total


(b/a) (b)





541 - Preservação e Conservação Ambiental 1.986.000,00 3.491.674,91 110.346,04 3.187.775,40 103.891,94 2.982.858,08 85,43 0,24 508.816,83 543 - Recuperação de Áreas Degradadas 800.000,00 800.000,00 0,00 799.999,99 93.647,98 556.533,09 69,57 0,04 243.466,91 571 - Desenvolvimento científico 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 813 - Lazer 1.517.000,00 3.747.471,00 820.448,64 1.672.215,28 197.650,00 836.780,46 22,33 0,07 2.910.690,54

16 - Habitação 121.401.000,00 121.459.280,00 662.175,42 8.268.627,71 656.093,92 2.403.829,18 1,98 0,19 119.055.450,82 122 - Administração Geral 3.005.000,00 3.005.000,00 43.815,42 2.013.745,83 264.359,04 1.069.801,29 35,60 0,09 1.935.198,71 128 - Formação de Recursos Humanos 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 244 - Assistência Comunitária 240.000,00 640.000,00 600.000,00 600.000,00 298.328,00 298.328,00 46,61 0,02 341.672,00 481 - Habitação Rural 69.128.000,00 69.586.280,00 0,00 2.182.165,00 6.142,00 230.163,55 0,33 0,02 69.356.116,45 482 - Habitação Urbana 46.590.000,00 45.790.000,00 18.360,00 3.472.716,88 87.264,88 805.536,34 1,76 0,06 44.984.463,66 512 - Saneamento Básico Urbano 2.377.000,00 2.377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377.000,00

18 - Gestão Ambiental 1.818.000,00 1.818.000,00 292.670,40 1.660.704,92 313.316,76 1.148.742,19 63,19 0,09 669.257,81 122 - Administração Geral 1.664.000,00 1.644.000,00 205.635,40 1.544.776,52 302.004,76 1.110.051,79 67,52 0,09 533.948,21 128 - Formação de Recursos Humanos 18.000,00 18.000,00 7.035,00 12.180,00 5.650,00 9.280,00 51,56 0,00 8.720,00 131 - Comunicação Social 15.000,00 15.000,00 0,00 990,00 0,00 990,00 6,60 0,00 14.010,00 541 - Preservação e Conservação Ambiental 54.000,00 54.000,00 0,00 22.758,40 0,00 22.758,40 42,15 0,00 31.241,60 542 - Controle Ambiental 67.000,00 87.000,00 80.000,00 80.000,00 5.662,00 5.662,00 6,51 0,00 81.338,00

23 - Comércio e Serviços 9.637.000,00 9.697.295,40 87.404,96 4.306.509,27 623.647,92 2.042.347,55 21,06 0,16 7.654.947,85 128 - Formação de Recursos Humanos 630.000,00 620.000,00 0,00 10.670,00 0,00 10.670,00 1,72 0,00 609.330,00




(a-b)


(a)


% b/total


(b/a) (b)





243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 110.000,00 110.000,00 0,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7,23 0,00 102.050,00 392 - Difusão Cultural 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 695 - Turismo 8.797.000,00 8.867.295,40 87.404,96 4.287.889,27 615.697,92 2.023.727,55 22,82 0,16 6.843.567,85

27 - Desporto e Lazer 12.517.000,00 17.493.665,92 284.580,04 12.962.395,86 2.534.425,02 7.820.616,43 44,71 0,63 9.673.049,49 122 - Administração Geral 9.595.000,00 9.989.750,00 101.789,19 9.618.782,45 2.075.444,64 6.456.330,38 64,63 0,52 3.533.419,62 811 - Desporto de Rendimento 411.000,00 1.506.166,00 -130.000,00 543.738,52 7.581,72 407.247,50 27,04 0,03 1.098.918,50 812 - Desporto Comunitário 272.000,00 3.550.408,92 312.790,85 2.713.641,90 421.482,60 919.622,49 25,90 0,07 2.630.786,43 813 - Lazer 2.239.000,00 2.447.341,00 0,00 86.232,99 29.916,06 37.416,06 1,53 0,00 2.409.924,94

28 - Encargos Especiais 82.863.000,00 85.119.992,00 2.039.132,07 75.741.411,85 14.831.468,19 51.147.757,72 60,09 4,11 33.972.234,28 122 - Administração Geral 21.353.000,00 21.353.000,00 -2.100.000,00 14.900.000,00 4.111.495,95 12.302.983,12 57,62 0,99 9.050.016,88 271 - Previdência Básica 18.933.000,00 21.119.992,00 71.968,78 18.798.507,15 3.949.999,62 13.816.578,50 65,42 1,11 7.303.413,50 272 - Previdência do Regime Estatutário 9.050.000,00 9.120.000,00 967.163,29 9.096.583,70 1.222.602,68 6.817.671,86 74,76 0,55 2.302.328,14 841 - Refinanciamento da Dívida Interna 16.473.000,00 8.322.200,00 0,00 7.812.169,00 844.494,58 4.626.367,31 55,59 0,37 3.695.832,69 843 - Serviço da Dívida Interna 17.054.000,00 25.204.800,00 3.100.000,00 25.134.152,00 4.702.875,36 13.584.156,93 53,90 1,09 11.620.643,07

99 - Reserva de Contingência 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 999 - Reserva de Contingência 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 79.008.000,00 79.008.000,00 0,00 72.774.000,00 12.731.087,50 42.276.081,02 36.731.918,98 53,51 3,39 TOTAL (III) = (I + II) 2.302.770.000,00 2.508.492.767,88 98.364.383,82 1.947.511.275,52 341.172.049,19 1.245.879.150,22 1.262.613.617,66 49,67





(a-b)


(a)


% b/total


(b/a) (b)





DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 79.008.000,00 79.008.000,00 0,00 72.774.000,00 12.731.087,50 42.276.081,02 53,51 3,39 36.731.918,98 10 - Saúde 21.012.000,00 21.012.000,00 0,00 21.012.000,00 3.796.482,18 13.730.534,58 65,35 1,10 7.281.465,42

122 - Administração Geral 21.012.000,00 21.012.000,00 0,00 21.012.000,00 3.796.482,18 13.730.534,58 65,35 1,10 7.281.465,42 12 - Educação 34.763.000,00 34.763.000,00 0,00 34.762.000,00 4.792.450,86 18.415.779,38 52,98 1,48 16.347.220,62

122 - Administração Geral 4.326.000,00 4.326.000,00 0,00 4.326.000,00 613.994,40 2.055.852,40 47,52 0,17 2.270.147,60 361 - Ensino Fundamental 22.109.000,00 22.109.000,00 0,00 22.109.000,00 2.952.869,48 11.529.504,86 52,15 0,93 10.579.495,14 365 - Educação Infantil 5.958.000,00 5.958.000,00 0,00 5.958.000,00 891.314,12 3.508.212,02 58,88 0,28 2.449.787,98 366 - Educação de Jovens e Adultos 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 2.369.000,00 334.272,86 1.322.210,10 55,79 0,11 1.047.789,90

28 - Encargos Especiais 23.233.000,00 23.233.000,00 0,00 17.000.000,00 4.142.154,46 10.129.767,06 43,60 0,81 13.103.232,94 272 - Previdência do Regime Estatutário 23.233.000,00 23.233.000,00 0,00 17.000.000,00 4.142.154,46 10.129.767,06 43,60 0,81 13.103.232,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 TOTAL 79.008.000,00 79.008.000,00 0,00 72.774.000,00 12.731.087,50 42.276.081,02 3,39 53,51 36.731.918,98





DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ANEXO III - STN

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO: SET/13 - AGO/14


quinta-feira, 11 de setembro de 2014 RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, Inciso I) R$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO SET/13 OUT/13 NOV/13 DEZ/13 JAN/14 FEV/14 MAR/14 138.267.874,91 155.766.669,36 182.520.360,01 217.789.032,75 132.280.214,43 123.735.201,44 111.928.064,14

42.553.354,10 39.615.319,18 80.837.539,03 41.468.680,50 27.932.413,24 30.802.326,40 29.814.131,18

Receita Patrimonial 1.993.187,93 2.853.374,12 1.470.845,65 2.973.230,22 2.344.975,62 7.115.958,30 3.947.970,89 6.144.344,09 6.270.229,49 9.700.990,25 6.223.773,06 3.488.600,45 9.437.323,49 Receita de Contribuições 8.340.420,30

5.719.165,97 6.364.892,25 36.116.183,69 4.389.961,91 1.540.941,38 3.400.719,66 2.873.733,93 21.660.290,32 21.392.266,23 20.607.522,18 25.511.601,85 18.849.999,04 18.992.258,37 18.110.991,84 3.233.340,36 3.942.272,28 3.405.386,43 3.471.449,59 3.077.469,69 3.513.828,65 4.070.391,54

2.538.771,81 2.469.187,02 2.789.719,15 4.632.387,03 2.391.412,63 2.645.761,70 2.725.372,65 9.215.184,80 5.270.126,72 18.317.034,10 3.463.280,12 1.674.283,98 2.220.242,06 2.426.332,70

Receita Tributária IPTU ISS ITIV

Outras Receitas Tributárias IR

Receitas Correntes ( I )

17.209.876,33 29.012.170,55 27.168.674,43 22.305.519,57 21.625.863,27 15.546.978,29 79.074.126,37 101.775.870,32 89.370.280,02 109.576.980,42 93.019.961,02 70.587.535,15

6.039,62 1.370,00 3.909,45 119.067,09 690,00 4.334,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 2.366,72 Transferências Correntes 77.367.280,09

Cota-Parte do FPM 15.547.217,10

Receita Industrial

23.037.412,51 23.226.794,68 19.366.106,27 32.225.000,00 24.790.170,94 24.357.622,78 26.083.834,19 5.989.729,55 2.825.885,80 1.802.600,41 1.251.336,56 1.169.888,64 2.087.867,11 3.419.256,41

0,00 34,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,85 42.906,91 42.906,91 42.906,91 42.906,91 40.210,06 40.210,06 0,00 Transferência da LC 87/1996

Cota-Parte ITR

Cota-Parte do ICMS Cota-Parte IPVA

Transferências da LC 61/1989 (IPI) 20.064,01 20.533,79 24.253,66 30.182,44 28.239,84 25.458,08 23.814,84 7.860.646,54 12.266.613,91 12.219.453,54 12.603.335,65 12.826.402,42 13.760.643,62 10.159.232,69

12.149.819,57 11.823.584,76 12.834.096,16 18.148.777,98 12.629.639,78 14.558.938,33 12.533.873,42 4.369.433,81 Outras Receitas Correntes

21.311.874,94 19.336.309,38 33.143.403,66 41.118.699,29 28.142.032,77 32.889.631,82 22.657.811,28 Outras Transferências Correntes

3.382.826,17 3.585.395,03 54.065.241,91 3.624.725,19 3.770.231,11 3.250.766,01

Transferências do FUNDEB

Deduções (II) Contribuição Plano Previdência e Assistência Social Servidor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.780.330,47 9.531.420,73 11.170.989,04 9.680.368,91 11.078.969,51 9.197.565,86 8.678.115,80

99.778.244,57 111.911.616,68 119.446.118,27 199.640.254,77 169.890.720,23 141.207.731,03 125.734.001,49 Receita Corrente Liquida III = (I - II) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB Compensação Financeira entre Regimes Previd.

3.471.703,77 3.043.254,29 3.302.675,43 6.977.788,94 2.949.270,87 3.479.968,82 3.336.307,56



ANEXO III - STN







ESPECIFICAÇÃO Previsão Atualizada p/ Exercício ABR/14 Total Últimos

12 Meses AGO/14 JUL/14 JUN/14 MAI/14

3.594.624,12 6.464.575,70 5.113.425,92 7.771.514,46 3.260.559,31 3.889.284,24 7.454.584,27

7.251.474,75 7.509.935,88 6.985.315,43 6.582.781,89 3.541.539,84 3.211.929,75 3.531.252,15 3.240.100,62 59.705.930,96

84.399.764,78 50.188.910,93 33.371.019,08

77.595.000,00 68.066.990,00

515.425.616,00 472.738.184,99 80.994.357,61 96.052.074,00

259.850.894,00 250.255.333,32 46.423.920,62 46.901.658,00

44.554.000,00 35.358.642,48 3.057.053,82 3.166.881,66 4.646.419,55 5.105.913,49

21.570.541,72 22.131.559,73 4.678.582,56 4.240.321,81 4.019.924,27 3.720.089,11

20.646.055,13 21.017.820,66 4.440.982,90 3.583.137,23

3.280.045,04 2.830.065,12 2.831.984,85 3.933.328,91

19.764.426,25 3.929.841,07

37.192.698,27 38.175.928,84 34.441.256,26 35.850.332,79 34.054.205,20 140.320.129,80 178.890.463,16 136.479.217,43 139.406.436,00 152.062.288,45 1.809.445.951,88 2.061.830.562,03 Receitas Correntes ( I )

Receita Tributária IPTU ISS ITIV IR Outras Receitas Tributárias

Receita de Contribuições Receita Patrimonial

40.210,06 40.210,06 40.210,06 40.210,06 40.210,06 453.098,06 624.000,00 5.000,00 1.542,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.366.105,35 9.561.782,71 9.326.920,30 7.703.011,45 6.243.051,50 59.747.435,79 57.813.570,00 317.401.464,00 291.555.158,82 24.427.108,97 23.723.978,50 22.701.320,82 23.428.933,75 24.186.875,41

19.642.176,28 26.175.614,94 19.630.021,64 16.859.704,88 20.481.672,97 251.205.490,25 247.344.345,00 1.356.791.491,95 1.098.979.604,00 94.905.633,43 83.854.800,73 82.954.555,82 124.999.095,89 91.493.484,74

7.154.000,00 316.647,60 134.279,14 21.109,47 4.124,54 15.385,25 3.972,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes

Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte IPVA Cota-Parte ITR Transferência da LC 87/1996


ANEXO III - STN







258.000,00 288.169,14 24.000,33 23.283,49 22.664,60 23.795,95 21.878,11 11.307.052,83 14.805.836,49 11.561.175,14 10.140.682,94 8.733.524,85 138.244.600,62 167.998.000,00

565.347.112,95 357.484.109,25 34.956.064,75 25.363.929,41 19.672.243,26 50.962.921,99 27.929.186,70 3.190.465,97 3.671.352,88 8.833.406,07 5.955.376,84 5.123.618,59 102.822.839,58 71.493.435,00

160.034.400,00 165.959.499,99 14.084.174,03 13.939.505,55 13.955.085,09 15.352.463,99 13.949.541,33 3.498.092,33 3.348.778,68 3.610.857,65 4.235.747,51 3.840.965,31 45.095.411,16 38.111.000,00

68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.451.449,00 12.003.685,31 10.344.227,44 9.703.758,04 10.243.208,72 120.864.088,83 121.855.400,00

1.901.796.162,03 1.643.486.451,89 137.978.114,42 125.466.930,45 122.524.132,34 163.537.999,17 126.370.588,47 Receita Corrente Liquida III = (I - II) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB Compensação Financeira entre Regimes Previd.

Contribuição Plano Previdência e Assistência Social Servidor

Deduções (II) Outras Receitas Correntes

Outras Transferências Correntes Transferências do FUNDEB Transferências da LC 61/1989 (IPI)





ANEXO VRREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

VALOR

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais DívidasDEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

359.703.910,31

0,0014.956.656,38

0,00117.374.100,17359.703.910,31

FONTE: Controladoria Geral do Município - CGM

(193.164.909,54)

(148.206.316,92) (177.661.813,83) (193.164.909,54)

(177.661.813,83)(148.206.316,92)

193.164.909,54

385.199,40

193.550.108,940,000,00

487.787,20

0,000,00

389.159,40

0,00

177.661.813,83178.050.973,23

0,00

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

148.206.316,92148.694.104,12

0,00

51.215.175,78

314.914.435,54

44.789.474,77 545.267.847,06

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Em Jul-Ago/2014Em 31/Dez/2013

(8.937.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Em Mai-Jun/2014(a) (b) (c)

SALDO

216.832.551,73

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

(a)

(185.563.936,75)

148.472.588,43334.036.525,18210.147.087,44340.721.989,47

24.473.964,28

(185.563.936,75)118.845.308,60314.914.435,54

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SALDOEm 31/Dez/2013

PERÍODO: JULHO A AGOSTO/2014

Em Mai-Jun/2014

314.914.435,540,00

Em Jul-Ago/2014(c)

359.703.910,31(b)



PERÍODO: De 01/07/2014 a 31/08/2014

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, Art. 53, Inciso III - Anexo VI R$ 1,00


ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE

ANEXO VI


Receitas de Contribuições 156.603.000,00 27.248.767,29 100.555.349,93 89.067.194,72

Outras Receitas de Contribuições 39.484.000,00 6.684.697,81 25.643.791,92 24.892.316,84 Receitas Previdenciárias 117.119.000,00 20.564.069,48 74.911.558,01 64.174.877,88

Receita Patrimonial Liquida 8.229.411,34 1.746.898,44 13.131.422,00 8.971.320,48 Receita Patrimonial 33.371.019,08 11.343.868,51 40.898.273,01 20.116.197,25 (-)Aplicações Financeiras 20.239.597,08 9.596.970,07 32.668.861,67 11.144.876,77

Transferências Correntes 1.234.936.091,95 158.813.467,40 665.724.614,53 556.353.136,36

39.219.017,70 48.349.345,47 6.300.676,73 65.892.624,00 Outras Receitas Tributárias 22.060.230,47 24.501.024,10 6.694.611,52 46.728.366,00 IR 29.305.838,33 32.290.781,15 9.752.333,04 46.901.658,00 ITIV

135.684.455,62 168.790.482,22 43.702.101,45 259.850.894,00 ISS 56.053.290,02 68.789.000,73 8.918.904,37 96.052.074,00 IPTU

966.760.042,38 274.412.144,28 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 1.998.743.564,95 1.154.952.913,94 Receitas Tributárias 515.425.616,00 75.368.627,11 342.720.633,67 282.322.832,14

FPM 199.219.145,00 29.873.102,33 140.943.929,83 126.768.335,89 ICMS 38.520.870,02 148.817.006,24 254.046.864,00 147.278.824,86

RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO

ATUALIZADA

Convênios

DESPESAS PRIMÁRIAS

Outras Transferências Correntes 544.367.899,00 73.085.890,69 300.541.105,66 272.307.640,78 Demais Receitas Correntes 78.647.435,00 11.234.384,04 37.722.904,47 30.045.558,68

Divida Ativa 20.610.780,00 5.760.145,27 15.453.939,81 11.332.971,09 Diversas Receitas Correntes 58.036.655,00 5.474.238,77 22.268.964,66 18.712.587,59

RECEITAS DE CAPITAL (II) 415.016.316,14 51.107.701,40 219.150.649,87 180,00 Operações de Crédito (III) 379.919.316,14 218.200.433,60 51.107.701,40 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 2.000,00 0,00 216,27 180,00 Transferência de Capital

Convênios Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)

2.033.838.564,95 274.412.144,28 1.155.902.913,94 966.760.042,38


DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.672.562.499,49 268.159.800,15 928.396.757,58 777.321.285,84 Pessoal e Encargos Socias 886.068.831,00 151.518.881,02 580.550.483,45 504.317.524,80 Juros e Encargos da Dívida (IX) 14.107.610,00 3.078.268,93 8.547.812,48 5.274.525,36

772.386.058,49 113.562.650,20 339.298.461,65 267.729.235,68 Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

1.658.454.889,49 265.081.531,22 919.848.945,10 772.046.760,48

237.302.183,95 17.333.604,36 76.960.754,18 8.460.153,45

De 07 a 08/14

De 07 a 08/14

Até 08/14

Até 08/14

07-08/13

07-08/13 DESPESAS LIQUIDADAS

0,00 950.000,00 0,00 35.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950.000,00 0,00 0,00 35.095.000,00

950.000,00 0,00 0,00 35.095.000,00



PERÍODO: De 01/07/2014 a 31/08/2014





ANEXO VI


DESPESAS DE CAPITAL (XI) 833.930.268,39 73.012.249,04 317.482.392,64 37.379.778,75 Investimentos 814.506.878,39 70.543.148,03 307.819.680,88 31.465.048,98

DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)

2.474.964.767,88 335.624.679,25 1.227.668.625,98 803.511.809,46 RESERVA DO RPPS (XVII)

Inversões Financeiras 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Titulo de Capital já integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 19.420.390,00 2.469.101,01 9.662.711,76 5.914.729,77

814.509.878,39 70.543.148,03 307.819.680,88 31.465.048,98 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -441.126.202,93 -61.212.534,97 -71.765.712,04 163.248.232,92


META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-328.120.000,00





PERÍODO: De 01/07/2014 a 31/08/2014





ANEXO VI


DESPESAS DE CAPITAL (XI) 833.930.268,39 73.012.249,04 317.482.392,64 37.379.778,75 Investimentos 814.506.878,39 70.543.148,03 307.819.680,88 31.465.048,98

DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)

2.474.964.767,88 335.624.679,25 1.227.668.625,98 803.511.809,46 RESERVA DO RPPS (XVII)

Inversões Financeiras 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Titulo de Capital já integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 19.420.390,00 2.469.101,01 9.662.711,76 5.914.729,77

814.509.878,39 70.543.148,03 307.819.680,88 31.465.048,98 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -441.126.202,93 -61.212.534,97 -71.765.712,04 163.248.232,92


META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-328.120.000,00




RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL ANEXO VII RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO : JULHO - AGOSTO/2014 segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Exercícios Anteriores

Saldo

Pagos

Cancelados

Inscritos Saldo

Pagos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cancelados Exercícios Anteriores

Inscritos RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

PODER / ÓRGÃO

2013 2013 Liquidados em 2014

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS)(I) EXECUTIVO

78.486.795,68 58.921.122,67 58.049.640,81 129.985.621,58 10.622.697,99 79.374.289,42 78.218.151,84 48.897.495,21 1.140.125,70 8.908.861,04 80.848.585,93

0,00 397.920,50 397.920,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FIC / 111 0,00 0,00 748.656,86 1.340.091,61 1.298.539,67 88.830,00 357.592,98 780.686,80 219.157,33 9.522,00 FUNCARTE / 111 0,00 665.580,31 364.925,45

9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00 81.186,67 0,00 OGM / 111 81.186,67 0,00 860.974,83 196.980,22 102.320,22 0,00 0,00 955.634,83 279.513,75 0,00 SEGAP / 111 279.513,75 0,00 14.845,00 2.025,00 2.025,00 0,00 3.376,32 14.845,00 914,59 0,00 GAVIPRE / 111 890,91 3.400,00 3.376,32 63.764,68 3.242,40 3.164,67 6.704,35 0,00 63.842,41 0,00 0,00 PGM / 111 0,00 6.704,35

337.172,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00 3.603,00 330.638,51 PGM / 122 0,00 3.603,00 196.304,64 443.905,40 640.210,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FME / 185 0,00 0,00

18.720.942,93 16.230.824,22 15.857.301,10 36.647,31 226.292,66 18.404.221,25 150.376,96 690.244,80 SME / 111 0,00 413.316,93 251.182,37 26.370,00 2.111.810,64 2.109.349,44 0,00 0,00 28.831,20 0,00 0,00 SME / 131 0,00 0,00 1.938,00 374.785,57 365.495,99 0,00 0,00 6.289,58 0,00 4.938,00 SME / 185 0,00 0,00

0,00 461.361,77 444.756,57 0,00 0,00 16.605,20 9.169,60 0,00 ALIMENTAR / 111 9.169,60 0,00 2.588.825,55 617.211,77 560.876,23 0,00 3.925.424,52 2.608.279,81 1.818.574,92 36.881,28 SEMSUR / 111 69.195,56 5.674.803,88 3.937.460,04

228.496,00 1.352.098,40 1.330.521,68 0,00 2.454.472,12 228.496,00 634.559,21 21.576,72 SEMSUR / 127 357.285,93 2.731.745,40 2.454.472,12 0,00 0,00 0,00 0,00 267.449,99 0,00 1.195.242,84 0,00 SEMSUR / 181 588.324,78 874.368,05 267.449,99

19.977.058,33 1.577.647,90 2.054.404,98 131.106,10 5.037.321,86 19.500.301,25 383.535,39 0,00 URBANA / 111 326.851,11 5.225.112,24 5.037.321,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.927,05 0,00 URBANA / 281 8.943,71 307.983,34 0,00

39.737,14 0,00 21.548,00 0,00 0,00 18.189,14 0,00 0,00 FIA / 105 0,00 0,00 2.020.269,12 696.532,21 661.525,89 0,00 187.829,68 2.055.275,44 1.854.398,48 0,00 FUMAS / 111 1.714.436,78 327.791,38 187.829,68

128.706,50 108.862,20 108.862,20 0,00 4.242,00 128.706,50 243.807,10 0,00 FUMAS / 181 247.549,60 499,50 4.242,00 278.524,79 558.031,21 515.904,66 0,00 93.770,08 320.651,34 885.161,75 0,00 FUMAS / 184 854.514,13 124.417,70 98.855,08 176.297,56 17.136,94 54.616,94 0,00 1.203,07 138.817,56 144.984,94 0,00 FUNDEC / 111 145.275,01 913,00 1.203,07 12.912,00 31.326,74 31.326,74 0,00 0,00 12.912,00 16.500,00 0,00 FUNDEC / 181 16.500,00 0,00

1.562.197,19 205.134,01 207.830,53 0,00 37.817,09 1.559.500,67 733.546,74 0,00 SEMTAS / 111 601.630,58 169.733,25 37.817,09 9.318.790,37 5.157.123,46 5.584.733,75 6.016,21 5.902.969,22 8.858.642,91 1.416.719,27 32.537,17 SMS / 111 0,02 7.325.704,68 5.907.658,14 6.053.835,30 21.154.896,97 20.061.670,67 883.628,20 12.114.141,73 7.147.061,60 17.314.084,74 0,00 SMS / 183 0,82 30.311.853,85 13.238.420,05 6.706.321,13 1.987.789,27 2.424.945,76 5.113.600,06 13.423.464,10 6.268.982,42 3.198.141,24 182,22 SEMOV / 111 624.023,20 21.111.182,20 13.533.613,21

0,00 0,00 0,00 961.918,18 15.174.794,45 0,00 757.714,57 0,00 SEMOV / 151 668.954,36 16.225.472,84 15.174.794,45







Saldo

Pagos

Cancelados

Inscritos Saldo

Pagos




PODER / ÓRGÃO


0,00 871.766,52 871.766,52 0,00 7.520.295,81 0,00 5.301.126,81 0,00 SEMOV / 181 0,00 12.821.422,62 7.520.295,81 227.789,44 64.773,85 56.858,41 13.367,22 180.290,67 235.704,88 514.685,61 0,00 STTU / 111 16.798,27 691.545,23 180.290,67 57.451,93 355.772,43 340.588,07 91.851,93 303.976,80 72.636,29 363.974,17 0,00 STTU / 121 6.388,78 753.414,12 304.874,80

0,00 396.886,75 0,00 3.252.428,26 0,00 396.886,75 859.444,99 0,00 STTU / 181 0,00 4.111.873,25 378.395,40 107.244,00 100.440,00 0,00 4.048,29 385.199,40 318.711,48 0,00 NATALPREV / 261 97.849,23 224.910,54 20.020,19 641.384,91 27.510,32 27.510,32 0,00 1.326.811,77 641.384,91 419.246,08 0,00 SEMAD / 111 334.377,39 1.411.680,46 1.350.331,77

0,00 98.243,51 98.243,51 5.095,50 74.829,26 0,00 0,00 0,00 ARSBAN / 241 5.095,50 74.829,26 74.829,26 44.393,17 205.766,36 205.766,36 30.831,12 503.890,19 44.393,17 378.157,81 0,00 SEMPLA / 111 0,00 912.879,12 503.890,19 32.819,00 0,00 0,00 0,00 391,11 32.819,00 130,97 0,00 CGM / 111 0,00 522,08 391,11

125.862,72 24.619,42 24.619,42 0,00 201.770,76 125.862,72 276.920,61 0,00 SEMUT / 111 233.244,87 245.446,50 201.770,76 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 121.621,41 0,00 FENAT / 111 121.621,41 0,00

101.650,05 11.080,20 11.080,20 0,00 1.246.522,37 101.650,05 684.666,79 0,00 SECOPA / 111 27.879,60 1.903.309,56 1.382.370,95 0,00 4.000,00 0,00 0,00 126.669,77 4.000,00 172.790,45 0,00 SECOPA / 181 226.782,40 72.677,82 126.669,77 0,00 23.579,00 975,00 0,00 282.694,21 22.604,00 332.732,39 0,00 FUNAM / 124 18.989,00 596.437,60 282.694,21

118.727,16 590.924,34 700.344,42 0,00 91.105,97 9.307,08 819.623,53 0,00 FURB / 123 756.737,53 153.991,97 91.105,97 0,00 14.427,40 14.427,40 0,00 17.935,71 0,00 1.188,77 0,00 SEMURB / 111 0,00 19.124,48 17.935,71

12.200,00 47.333,36 30.643,36 0,00 412.933,01 28.890,00 248.470,68 0,00 FUNATUR / 111 0,00 661.403,69 412.933,01 0,00 234.720,00 117.360,00 0,00 6.263.089,43 117.360,00 5.275.901,49 0,00 FUNATUR / 181 0,00 11.538.990,92 6.263.089,43

186.527,85 90.071,08 66.017,10 0,00 2.056,00 196.976,83 17.686,26 13.605,00 SETUR / 111 4.118,08 15.624,18 11.654,98 94.118,33 708,70 708,70 0,00 0,00 94.118,33 167.947,79 0,00 SERIG / 111 166.437,99 1.509,80

3.749.046,23 174.501,94 295.424,69 0,00 853.536,18 3.628.123,48 214.848,33 0,00 SECOM / 111 36.700,97 1.031.683,54 853.536,18 0,00 28.654,40 24.651,40 0,00 0,00 4.003,00 0,00 0,00 FUNHABINS / 111 0,00 0,00

85.501,79 67.175,71 63.905,71 0,00 20.000,13 88.771,79 11.820,03 0,00 SEHARPE / 111 0,00 31.820,16 20.000,13 0,00 75.574,01 75.574,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FMDD / 223 0,00 0,00

17.863,25 0,00 0,00 0,00 0,00 17.863,25 0,00 0,00 PROCON / 111 0,00 0,00 2.283.270,67 83.724,96 62.687,46 0,00 0,00 2.304.308,17 274.069,00 0,00 SEMDES / 111 261.593,50 12.475,50

6.979,90 293.176,00 3.280,00 0,00 719.000,00 296.875,90 463.909,62 0,00 SEMDES / 181 0,00 1.182.909,62 719.000,00 248.673,45 1.650,00 16.917,52 673,55 10.280,11 233.405,93 0,00 0,00 SEMUL / 111 0,00 10.953,66 10.280,11

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 SEMUL / 181 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II)

37.151.008,51 4.822.005,30 2.431.866,08 0,00 0,00 0,00 39.541.147,73 0,00 0,00 0,00






Saldo

Pagos

Cancelados

Inscritos Saldo

Pagos




PODER / ÓRGÃO


18.412.571,29 2.431.866,08 2.431.866,08 0,00 0,00 18.412.571,29 0,00 0,00 SME / 111 0,00 0,00 2.535.611,10 2.390.139,22 0,00 0,00 0,00 4.925.750,32 0,00 0,00 SMS / 111 0,00 0,00

16.202.826,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.202.826,12 0,00 0,00 SEMAD / 111 0,00 0,00 80.848.585,93 129.985.621,58 8.908.861,04 1.140.125,70 TOTAL (III) = (I)+(II) 48.897.495,21 79.374.289,42 10.622.697,99 117.759.299,57 60.481.506,89 63.743.127,97 115.637.804,19





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO NATAL / RN RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


RREO - Anexo VIII (LDB, Art. 72) R$ 1,00

JULHO - AGOSTO/2014

quarta-feira, 17 de setembro de 2014

1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF

46.377.000,00 46.728.366,00 6.694.611,52 24.501.024,10 52,43

1.4.1 IRRF 24.501.024,10 6.694.611,52 46.728.366,00 46.377.000,00 52,43 1.4.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.4.3 Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.4.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.4.5 (-) Deduções da Receita do IRRF 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI

46.523.000,00 47.223.658,00 9.764.865,14 32.324.920,88 68,45

1.2.1 ITBI 46.201.000,00 46.901.658,00 9.752.333,04 32.290.781,15 68,85 1.2.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 322.000,00 322.000,00 12.532,10 34.139,73 10,60 1.2.3 Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.2.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.5 (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.1.5 (-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.1.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 43,80 5.878.000,00 5.878.000,00 789.572,82 2.574.450,63 7.900.000,00 7.900.000,00 2.172.021,66 6.049.375,46 76,57

1.1.1 IPTU 71,62 93.542.000,00 96.052.074,00 8.918.904,37 68.789.000,73

1.1.3 Dívida Ativa do IPTU 1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

0,00 0,00 0,00 0,00 0

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)

(%) c = (b/a)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 464.535.000,00 469.759.138,00 73.928.630,52 308.002.478,21 65,57 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

107.320.000,00 109.830.074,00 11.880.498,85 77.412.826,82 70,48

RECEITAS DO ENSINO

1.3.5 (-) Deduções da Receita do ISS 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS

264.315.000,00 265.977.040,00 45.588.655,01 173.763.706,41 65,33

1.3.1 ISS 168.790.482,22 43.702.101,45 259.850.894,00 259.397.000,00 64,96 1.3.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.718.000,00 2.718.000,00 585.877,61 2.035.151,37 74,88 1.3.3 Dívida Ativa do ISS 2.200.000,00 3.408.146,00 1.300.675,95 2.938.072,82 86,21 1.3.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 2.2 - Cota-Parte ICMS

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.5 - Cota-Parte ITR 2.6 - Cota-Parte IPVA

184.098.530,91 48.151.087,47 317.401.464,00 316.773.000,00 58,00 45,11 624.000,00 624.000,00 80.420,12 281.470,42

180.473,94 47.283,82 258.000,00 258.000,00 69,95 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

51.819.087,07 13.946.062,95 57.813.570,00 50.991.000,00 89,63

2.1.2 Parcela Referente à CF, art. 159, 1, alínea d 2.1.1 Parcela Referente à CF, art. 159, 1, alínea b

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

609.278.000,00 623.446.379,00 99.566.232,21 412.559.474,36 66,17

2.1 - Cota-Parte FPM 71,23 176.179.912,02 37.341.377,85 247.344.345,00 240.627.000,00 247.343.345,00 240.626.000,00 37.341.377,85 176.179.912,02

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 71,23

0,00

65,91 1.073.813.000,00 1.093.205.517,00 173.494.862,73 720.561.952,57 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

JUL - AGO/14 ATÉAGO/14

(b)






JULHO - AGOSTO/2014


0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

0,00 0,00 0,00 2.461.681,33 1.000.000,00 6.1 - Transferências de Convênios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

5.832.000,00 5.832.000,00 943.357,23 3.101.358,22 53,18 5.1 - Transferências do Salário-Educação 34,58 14.527.000,00 14.527.000,00 1.132.861,11 5.023.284,51 5.2 - Outras transferências do FNDE

(%) c = (b/a)

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA

(a) PREVISÃO

INICIAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

43,60 8.991.069,89 2.310.995,06 20.620.000,00 20.620.000,00 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

0,00 866.427,16 234.776,72 261.000,00 261.000,00 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 2.461.681,33 1.000.000,00 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

38,95 8.991.069,89 2.310.995,06 23.081.681,33 21.620.000,00 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

0 0,00 0,00 0,00 0,00 JUL - AGO/14

ATÉAGO/14 (b)

0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))

69,95 36.094,79 9.456,76 51.600,00 51.600,00 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada FUNDEB (20% de 2.4) 45,11 56.294,08 16.084,02 124.800,00 124.800,00 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

63.354.600,00 58,00 36.819.706,18 9.630.217,49 63.480.292,80 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 48.125.200,00 71,23 35.235.982,40 7.468.275,57 49.468.669,00 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB (%) c = (b/a)

PREVISÃO INICIAL


(a) 66,17 82.511.894,87 19.913.246,44 124.689.075,80 121.855.400,00 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

0,00 7.598.649,92

17,55 7.598.649,92 -1.457.145,45 43.307.924,20 46.141.600,00

55,50 93.720.608,54 18.965.815,28 168.869.000,00 168.869.000,00 89,63 10.363.817,41 2.789.212,59 11.562.714,00 10.198.200,00

871.000,00 871.000,00 91.607,49 426.057,56 48,92

53,64 167.997.000,00 167.997.000,00 18.456.100,99 90.110.544,79

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS D

11.3 - Receita da Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

12 - RESULTADO LÍQUIDO TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (11

JUL - AGO/14 ATÉAGO/14 (b)

1.000,00 318.400,62 3.184.006,19 418.106,80 1.000,00

0,00 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

0,00 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

19 - MÍNIMO 60% DO FUNDEB REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ 103,69

VALOR DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

ATUALIZADA (d)

(%) f = (e/d)

DOTAÇÃO INICIAL

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 163.227.000,00 165.229.813,00 24.394.155,04 97.177.804,59 58,81 61,62 22.388.356,38 5.598.665,25 36.335.813,00 34.333.000,00 13.1 - Com Educação Infantil

13.2 - Com Ensino Fundamental 128.894.000,00 74.789.448,21 18.795.489,79 128.894.000,00 58,02 14 - OUTRAS DESPESAS 5.641.000,00 5.641.000,00 8.000,00 8.000,00 0,14

14.1 - Com Educação Infantil 49.000,00 49.000,00 8.000,00 8.000,00 16,33 14.2 - Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 5.592.000,00 5.592.000,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 168.868.000,00 170.870.813,00 24.402.155,04 97.185.804,59 56,88

JUL - AGO/14

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉAGO/14

(e)






JULHO - AGOSTO/2014


(%) c = (e/d)

ATÉAGO/14 (e)

DOTAÇÃO INICIAL


(d) DESPESAS LIQUIDADAS

JUL - AGO/14 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 96.504.000,00 97.265.063,00 14.396.854,13 51.979.850,68 53,44 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.396.356,38 5.606.665,25 36.384.813,00 34.382.000,00 61,55 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 48,59 29.583.494,30 8.790.188,88 60.880.250,00 62.122.000,00

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 271.147.000,00 274.924.550,00 39.793.356,27 146.323.453,11 53,22 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 55,61 74.789.448,21 18.795.489,79 134.487.000,00 134.487.000,00 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 71.534.004,90 20.997.866,48 140.437.550,00 136.660.000,00 50,94

25- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0 26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011²

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA

(a) PREVISÃO

INICIAL (%) c =(b/a)*100

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE JUL - AGO/14 ATÉAGO/14

(b) 22 - IMPOSTOS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS MDE (25% DE 3)³

268.453.250,00 273.301.379,25 43.373.715,68 180.140.488,14 65,91

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

28 - OUTRAS 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

39,75 1.985.300,00 629.940,00 4.994.000,00 1.501.000,00 369.152.000,00 377.183.613,00 54.820.150,40 200.288.603,79 53,10

26,40 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)X100)%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 7.598.649,92 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

426.057,56 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIROS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

8.088.140,79 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 63.433,31

35 - RESTOS A PAGAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))

0,00

190.215.163,00






JULHO - AGOSTO/2014


OUTRAS INFORMÇÕES PARA CONTROLE

51,11 207.358.943,17 56.225.662,86 405.703.281,05 390.772.000,00 24,79 7.070.339,38 1.405.512,46 28.519.668,05 21.620.000,00 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS

ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

44,29 5.832.000,00 8.983.197,80 418.547,64 3.978.250,69 41 - DESPESAS CUSTEADAS COMA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

DOTAÇÃO INICIAL


(d) (%) g = (e/d)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0 0,00 0,00 0,00 0,00 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDI 3.092.088,69 986.964,82 19.536.470,25 15.788.000,00 15,83 43- DESPESAS CUSTEDAS COM OUTRAS RECEITAS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUL - AGO/14

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉAGO/14

(e)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 534.266,49 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 93.294.550,98 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 97.343.537,09 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 426.057,56

63.433,31 74.122.884,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2013 (g)

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL (3.088.662,06)


¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ² Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à con dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." ³ Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)



MUNICÍPIO: NATAL / RN

PERIODO : JULHO A AGOSTO/14

ANEXO XII

R$ 1,00 quinta-feira, 18 de setembro de 2014

(b) (a)


% (b/a)*100

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

PREVISÃO INICIAL

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

ATE AGO/14

Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências

Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras

TOTAL DAS RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

46.201.000,00 93.542.000,00

259.397.000,00 46.377.000,00

0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

8.918.000,00 10.100.000,00

0,00

240.627.000,00

50.991.000,00 316.773.000,00

258.000,00 18.775.000,00

624.000,00

96.052.074,00 46.901.658,00

259.850.894,00 46.728.366,00

0,00 8.918.000,00

11.308.146,00 0,00

247.344.345,00

57.813.570,00 317.401.464,00

258.000,00 18.775.000,00

624.000,00

68.789.000,73 32.290.781,15

168.790.482,22 24.501.024,10

0,00 4.643.741,73 8.987.448,28

0,00

176.179.912,02

51.819.087,07 184.098.530,91

180.473,94 9.240.664,44

281.470,42

71,62 68,85 64,96 52,43 0,00

52,07 79,48 0,00

71,23

89,63 58,00 58,00 49,22

45,11

464.535.000,00 469.759.138,00 308.002.478,21 65,57

639.554.000,00 655.517.588,00 427.432.348,52 65,21

1.104.089.000,00 1.125.276.726,00 735.434.826,73 65,36

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

42,36 5.632.209,72 13.296.209,00 11.501.000,00


% (d / c) *

(c) (d)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS Proveniente da União Proveniente dos Estados Proveniente de Outros Municípios Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO INCIAL

ATE AGO/14 RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

218.052.000,00 35.533.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

218.052.000,00 35.533.000,00

0,00

116.649.481,40 22.514.721,69

0,00

253.585.000,00 253.585.000,00 139.164.203,09 53,50 63,36

0,00

254.625.000,00 254.625.000,00 139.262.025,35

54,88

54,69 1.040.000,00 1.040.000,00 97.822,26 9,41



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




PERIODO: JULHO A AGOSTO/14

ANEXO XII


TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) Amortização da Dívida

Outras Despesas Correntes


(e)

DESPESAS LIQUIDADA DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS COM SAÚDE % (g/e)x100 % (f/e)x100 Até o Bimestre

(g) (Por Grupo de Natureza da Despesa)

Até o Bimestre (f)

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras

215.622.000,00 215.622.000,00 212.054.215,95 98,35 143.663.496,57 66,63 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255.545.000,00 295.035.370,46 219.234.330,78 127.214.175,55 74,31 43,12

57.539.000,00 56.855.834,41 13.717.301,86 1.356.802,00 24,13 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471.168.000,00 510.658.370,46 431.288.546,73 270.877.672,12 84,46 53,04

57.539.000,00 56.855.834,41 13.717.301,86 1.356.802,00 24,13 2,39

528.707.000,00 567.514.204,87 445.005.848,59 272.234.474,12 78,41 47,97

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV -V)

237.141.000,00 263.221.600,00 233.712.128,15 166.081.494,58 52,52 8,98

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADOS (V) 291.566.000,00 304.292.604,87 211.293.720,44 106.152.979,54 47,48 38,99

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS Outros Recursos 7.740.000,00 8.423.196,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúd 283.826.000,00 295.869.407,93 211.293.720,44 106.152.979,54 47,48 38,99

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA DOTAÇÃO

INICIAL DESPESASCOM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO Até o

Bimestre (i)

Até o Bimestre

(h) % (h/IVf)x100 % (i/IVf)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69,44 34,89 211.293.720,44 106.152.979,54 304.292.604,87 291.566.000,00

22,58 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/ IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb]

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARCELA

CONSIDERADA NO LIMITE

A PAGAR PAGOS CANCELADOS/PRESCRITOS INSCRITOS

4.336.605,35 Inscritos em 2011 1.369.721,28 1.461.647,39 1.505.236,68 4.401.460,90 Inscritos em 2012 14.051,80 957.088,63 3.430.320,47 8.443.336,75 Inscritos em 2013 4.843.242,48 552.293,19 3.047.801,08

Total 17.181.403,00 6.227.015,56 2.971.029,21 7.983.358,23



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




PERIODO: JULHO A AGOSTO/14

ANEXO XII


RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 3.369.478,16 0,00 3.369.478,16 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 9.735.128,40 0,00 9.735.128,40 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 32.537,17 0,00 32.537,17 Total (VIII) 13.137.143,73 0,00 13.137.143,73

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO COMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Definição de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00 Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA

(Por Subfunção) (m)

% (m / total) *

Atenção Básica Assistência Hosp. e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilancia Sanitária Vigilancia Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária so último bimestre do exercício 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "tot

DOTAÇÃO INICIAL

ATE AGO/14 DESPESAS LIQUIDADAS

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "tot 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no ecerramento do exercício 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

DESPESAS EMPENHADAS %

(l / total l) *

65.991.000,00 75.881.196,94 51.558.509,89 21.429.080,07 11,59

(l)

ATE AGO/14

7,87 240.248.000,00 270.899.356,23 204.944.090,66 116.860.949,96 46,05 42,93

15.524.000,00 15.335.000,00 5.866.374,60 1.243.285,19 1,32 0,46 4.000.000,00 6.862.042,30 1.272.383,58 383.146,30 0,29 0,14 8.948.000,00 14.551.609,40 3.770.987,66 2.185.553,07 0,85 0,80 3.754.000,00 2.826.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

190.242.000,00 181.159.000,00 177.588.502,20 130.132.459,53 39,91 47,80 528.707.000,00 567.514.204,87 445.005.848,59 272.234.474,12





ANEXO XXII - TCERREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

RECEITASPrevisão Inicial 2.302.769.600,00Previsão Atualizada 2.433.999.478,17Receitas Realizadas 335.116.815,75 1.406.772.425,48Déficit Orçamentário - -Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) - -

DESPESASDotação Inicial 2.302.770.000,00Créditos Adicionais 205.722.767,88Dotação Atualizada 2.508.492.767,88Despesas Empenhadas 98.364.383,82 1.947.511.275,52Despesas Liquidadas 341.172.049,19 1.245.879.150,22Superávit Orçamentário 0,00 160.893.275,26

Despesas Empenhadas 98.364.383,82 1.947.511.275,52Despesas Liquidadas 341.172.049,19 1.245.879.150,22

Receita Corrente Líquida 1.643.486.451,89

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores PúblicosReceitas Previdenciárias Realizadas ( I )Despesas Previdenciárias Liquidadas ( II ) 25.134.990,39Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 1.722.537,64

Resultado Nominal (8.937.000,00) 545.267.847,06 -6101%Resultado Primário (328.120.000,00) (71.765.712,04) 22%

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 179.380.932,16 1.140.125,70 60.481.506,89 117.759.299,57Poder Executivo 179.380.932,16 1.140.125,70 60.481.506,89 117.759.299,57RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 138.894.482,62 10.622.697,99 79.374.289,42 48.897.495,21Poder Executivo 138.894.482,62 10.622.697,99 79.374.289,42 48.897.495,21TOTAL 318.275.414,78 11.762.823,69 139.855.796,31 166.656.794,78

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 190.215.163,00 <25% / 18%> 26,40%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores co Educação Infantil e c/ Ensino fundamental 97.177.804,59 60% 103,69%

Valor Apurado Limites Constitucionais AnuaisAté o Bimestre % Mínimo a Aplicar no

ExercícioDespesas Próprias com Ações de Serviços Públicos de Saúde 166.081.494,58 15% 22,58%FONTE: SISTEMA GOC/2014 - GESTEC

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA JUL-AGO/2014

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO% Aplicado Até o Bimestre

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER Inscrição Cancelamento Até o Bimestre

8.093.567,09

98.832.541,9626.857.528,0390.738.974,87

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

JAN - AGO/2014

Pagamentos Até o Bimestre Saldo a Pagar

Meta Fixada no

Anexo de Metas

Fiscais da LDO (a)

Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

SET/2013-AGO/2014

PERÍODO: JULHO-AGOSTO/2014ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JUL-AGO/2014 JAN - AGO/2014

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO JUL-AGO/2014 JAN - AGO/2014

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO: SETEMBRO/2013 a AGOSTO/2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL ANEXO XV

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO- PROCESSADOS

(b)

LÍQUIDAS (a)DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

27.263.262,49Pensionista

110.575.610,82Pessoal Inativo

705.997.791,32Pessoal Ativo

844.478.457,65DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

68.000.498,20

16.699.835,39

486.481,18

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 641.793,02

DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 101.425.444,56

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores 16.238.629,79

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

SET/2013 a AGO/2014

641.426,10

350.277,02

613.466,55

0,00

0,00

27.959,55

0,00

0,00

350.277,02

0,00

798.734.415,62LIMITE DE ALERTA (inciso II parágrado 1° do art. 59 da LRF) - <90%>

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 1.643.486.451,89

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 45,21

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (III) = (I - II) 743.053.013,09 291.149,08

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 743.344.162,17

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%> 887.482.684,02

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 LRF) - <51.3%> 843.108.549,82

FONTE: Sistema GOC 2014 - GestecNota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segredadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Os valores de restos a pagar não processados não sofrem alteração pelo seu processamento, exceto no caso de cancelamento de restos a pagar, que, ao serem excluídos, deverão ser informados em nota explicativa.


R$ 1.00

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

148.472.588,43 210.997.850,66 359.703.910,31 -

- 130.472.588,43 197.175.305,99 353.296.689,56

18.000.000,00 13.822.544,67 6.407.220,75

Demais Dívidas334.036.525,18 89.156.695,05 - - 210.147.087,44 33.909.074,18 14.956.656,38 340.721.989,47 177.216.294,59 - 216.832.551,73 121.968.673,72 117.374.100,17

(185.563.936,75) 121.841.155,61 359.703.910,31 - 1.444.494.293,12 1.533.228.045,21 1.643.486.451,89

10,28 14,00 21,89 % da DCL SOBRE a RCL (III/RCL) (12,85) 8,00 21,89

DÍVIDA DE PPPPARCELAMENTO DE DÍVIDAS

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 130.472.588,43 197.175.305,99 353.296.689,56 -

17.006.046,13 68.102.029,55 48.897.495,21

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

- - - - - - - - - - -

148.206.316,92 162.339.458,11 193.164.909,54 - 148.694.104,12 162.728.707,51 193.550.108,94

Investimentos- -

487.787,20 389.249,40 385.199,40 - -

(148.206.316,92) (162.339.458,11) (193.164.909,54) -

FONTE: Sistema GOC 2014 – Gestec

PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Previdenciárias

Divida Mobiliária

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRAPRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

De Tributos De Contribuições Sociais

Demais DívidasDEDUÇÕES (V)¹

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros(–) Restos a Pagar Processados

EXERCÍCIO DE 2014

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(IV)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO DE 2014DÍVIDA CONSOLIDADA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120 % da RCL -

% da DC SOBRE a RCL (I)/RCL

Divida Contratual

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

NOTA:¹Se osaldo apurado for negativo,ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá serinformado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Divida Consolidada - DC.Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-"(traço) nessa linha.

Demais Contribuições SociaisDo FGTS

DEDUÇÕES (II)¹Disponibilidade de Caixa Bruta

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) III=(I -II)

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DEPÓSITOS

Demais Haveres Financeiros

REGIME PREVIDENCIÁRIO

InternaExterna

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)

Passivo Atuarial


R$ 1,00

1.444.494.293,12 1.643.486.451,89

317.788.744,48 361.567.019,42

286.009.870,03 325.410.317,47

FONTE: Sistema GOC/2014 - Gestec

Nota: ¹Inclui Garantias Concedidas por meio de Fundo

1.533.228.045,21

337.310.169,94

Aval ou fiança em operações de crédito

Outra garantias nor termos da LRF¹

INTERNAS (VI)

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS Até o 1º Quadrimestre

Até o 3º Quadrimestre


EXTERNAS (V)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (22%)

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (90% do limite Senado Federal)

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Aval ou fiança em operações de crédito


TOTAL CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS(VII) = (V + VI)

INTERNAS (I)Aval ou fiança em operações de crédito


TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL




EXTERNAS (I)Aval ou fiança em operações de crédito


303.579.152,94

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: MAIO A AGOSTO/2014

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014

GARANTIAS CONCEDIDAS


218.200.433,60

218.200.433,60218.200.433,60

% SOBRE A RCL

13,28

16,0014,40

7,00

13,28

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PERÍODO: MAIO - AGOSTO / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art 55, inciso 1, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00VALOR REALIZADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Referência

Até o Quadrimestre de Referência

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)Mobiliária

Interna

Externa

ContratualInterna

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financeiras

Antecipação da Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º)

Outras Operações de Crédito

Externas

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)Parcelamento de Dívidas

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e PatrimonialPrograma de Iluminação Pública - RELUZ

Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.643.486.451,89OPERAÇÕES VEDADAS

Do Período de Referência (III)Do Período Anteriores ao de Referência

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(IV) = (Ia + III)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1] do art. 59 daLRF) -<90%>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIATOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V) = (IV + IIa)FONTE: Sistema GOC/2014 - Gestec

236.662.049,07

218.200.433,60

115.044.051,63

MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES CARLOS EDUARDO NUNES ALVES JOSÉ DIONÍSIO GOMES DA SILVASecretária Municipal de Planejamento Prefeito Controlador Geral do Município

140.820.648,97140.820.648,97

140.820.648,97

262.957.832,30

218.200.433,60


LRF, art. 48 – Anexo VIIDESPESA COM PESSOAL VALOR R$ % sobre a RCL Total da Despesa Líquida com Pessoal para fins de apuração do limite TDP 743.053.013,09 45,21%

Limite Maximo (inciso I,II e III, art.20.da LRF) -<%> 887.482.684,02 54,00%

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -<%> 843.108.549,82 51,30%

DÍVIDA VALOR % sobre a RCL Dívida Consolidada Líquida 359.703.910,31 21,89%

Limite definido por Resolução do Senado Federal 1.972.183.742,26 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % sobre a RCL Total das Garantias 0,00 - Limite definido por Resolução do Senado Federal 361.567.019,42 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % sobre a RCL Operações de Crédito Internas e Externas 218.200.433,60 13,28% Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 - Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 262.957.832,30 16,00%

Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. Da Receita 115.044.051,63 7,00%Fonte:Sistema GOC 2014 - Gestec


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO: MAIO A AGOSTO/ 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


PORTARIA Nº 088/2014/FUNCARTE, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 42 da Lei Complementar nº. 108, de 24 de junho de 2009. RESOLVE:Art.1º Designar os membros que irão compor a Comissão Julgadora para o Concurso Literário Othoniel Menezes, em conformidade com o que estabelece o Edital 011/2014:1. Nelson Ferreira Patriota Neto - CPF: 074.795.064-49 - RG: 137.367 2. João Antônio Bezerra Neto - CPF: 009.688.574-26 - RG: 002.373.520 3. Anchella Monte Fernandes Ribeiro Dantas - CPF: 637.242.194-15 - RG: 230.776 Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Natal, 26 de setembro de 2014.Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 089/2014/FUNCARTE, DE 26 DE SETEMBRO 2014.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 42 da Lei Complementar nº. 108, de 24 de junho de 2009. RESOLVE:Art.1º Designar os membros que irão compor a Comissão Julgadora para o Concurso Literário Moacy Cirne, em conformidade com o que estabelece o Edital 011/2014:1. Prof. Dr. Humberto Hermenegildo de Araújo - CPF: 155.661.454-34 - RG: 285.623 – SSP/RN2. Prof. Pablo Moreno Paiva Capistrano - CPF: 786.009.364-20 - RG: 1.363.8313. Profª. Rejane de Souza - CPF: 565.908.224-68 - RG: 718.522Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Natal, 26 de setembro de 2014.Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 090/2014/FUNCARTE, DE 26 DE SETEMBRO 2014.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 42 da Lei Complementar nº. 108, de 24 de junho de 2009. RESOLVE:Art.1º Designar os membros que irão compor a Comissão Julgadora dos Projetos apresentados do Edital de Promoção da Diversidade e da Cidadania Cultural 2014, em conformidade com o que estabelece o Edital 008/2014:1. Profª. Drª. Wani Fernandes Pereira - CPF: 199.209.464-00 - RG:136.483 – SSP/RN2. Profª. Irene de Araujo Van Den Berg - CPF: 028.615.244-48 - RG: 1.656.315 – SSP/RN3. Doutoranda Maria das Graças Cavalcanti Pereira - CPF: 106.463.024-34 - RG: 244.163 – SSP/RN

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Natal, 26 de setembro de 2014.Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 091/2014/FUNCARTE, DE 26 DE SETEMBRO 2014.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 42 da Lei Complementar nº. 108, de 24 de junho de 2009. RESOLVE:Art.1º Designar os membros que irão compor a Comissão Julgadora dos Projetos apresentados do Edital de Fomento às Expressões Culturais e Religiosas 2014, em conformidade com o que estabelece o Edital 015/2014:1. Profª. Drª. Wani Fernandes Pereira - CPF: 199.209.464-00 - RG:136.483 – SSP/RN2. Profª. Irene de Araujo Van Den Berg - CPF: 028.615.244-48 - RG: 1.656.315 – SSP/RN3. Prof. Marcos Alexandre de Souza Queiroz - CPF: 036.325.234-79 - RG: 1.620.215Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Natal, 26 de setembro de 2014.Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 092/2014/FUNCARTE, DE 26 DE SETEMBRO 2014.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 42 da Lei Complementar nº. 108, de 24 de junho de 2009. RESOLVE:Art.1º Designar os membros que irão compor a Comissão Gestora e Comissão Jurídica dos Projetos apresentados do Edital de Fomento às Expressões Culturais e Religiosas 2014, em conformidade com o que estabelece o Edital 015/2014:COMISSÃO GESTORA:- Hélio de Oliveira, Matrícula: 65.719-0- Jihrane Calafange de Sá Rabello Medeiros, Matrícula: 66.976-8- Flávio Rodrigo Silva de Freitas, Matrícula: 67.938-0.COMISSÃO JURÍDICA:- Abelírio Augusto Rocha Vale, Matrícula: 68.765-0.- Mariana Tomaz Pedroza, Matrícula: 69.276-0.- Lucas Rafael Pessoa Dantas Cardoso, CPF: 104.327.154-60Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Natal, 26 de setembro de 2014.Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES


PORTARIA Nº 093/2014/FUNCARTE, DE 26 DE SETEMBRO 2014.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 42 da Lei Complementar nº. 108, de 24 de junho de 2009. RESOLVE:Art.1º Designar os membros que irão compor a Comissão Gestora e Comissão Jurídica dos Projetos apresentados do Edital de Promoção da Diversidade e da Cidadania Cultural 2014, em conformidade com o que estabelece o Edital 008/2014:COMISSÃO GESTORA:- Hélio de Oliveira, Matrícula: 65.719-0- Jihrane Calafange de Sá Rabello Medeiros, Matrícula: 66.976-8- Flávio Rodrigo Silva de Freitas, Matrícula: 67.938-0.COMISSÃO JURÍDICA:- Abelírio Augusto Rocha Vale, Matrícula: 68.765-0.- Mariana Tomaz Pedroza, Matrícula: 69.276-0.- Lucas Rafael Pessoa Dantas Cardoso, CPF: 104.327.154-60Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Natal, 26 de setembro de 2014.Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATALCOTAÇÃO DE PREÇOSA Urbana – Companhia de Serviços Urbanos de Natal, situada na Rua Dr. Mário Negócio, nº 2389, Quintas, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é aquisição de equipamentos de medição abaixo relacionados.• Dosimetro Digital Curvas A/C USB;• Medidor de Stresse Térmico;• Luximetro Digital;• Bomba Programável de Amostragem;• Kit Espaço Conf.c/Bomba Gás;• Calibrador Nível 94 e 114DB;Limite do acolhimento das propostas: 5 dias uteis a partir da publicaçãoAs interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço, poderão retirar o termo de referência no endereço acima citado, ou pelo e-mail [email protected]. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3232-8772.Natal/RN, 26 de setembro de 2014Leonardo Campos de Souza - Gerente Administrativo

NORMAS TÉCNICAS (DECRETO N° 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009)

• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;

• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no prazo máximo de 24:00 horas;

• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15:00 horas da véspera da data da publicação;

• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido, a matéria será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se a publicação na edição subsequente;

• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;

• A reclamação quanto a publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24:00 horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria por telefone ou e-mail, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício ou fax à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitando os limites de horário;

• No que concerne ao Padrão, as matérias enviadas deveram observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato, bem como o nome responsável;I- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;II- as matérias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;

• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome, telefone e numero do celular para contato e setores dos responsáveis pelo envio das matérias;

• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;

• Não serão aceitas ou deixarão de serem publicadas, matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão exigido(ver decreto), ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;

• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:I – Os Originais impressos permanecerão por 30 (trinta) dias na Comissão Gestora do DOM, após o que serão enviados para reciclagem;II – Os cds, dvd´s e os disquetes ficarão disponíveis na Comissão até 48:00 horas após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser responsável pelo seu recolhimento.

A COMISSÃO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTEDisponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda à sextas, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FÁBIO SARINHO PAIVA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Wilton Pereira da Silva

MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares,

Solange Teixeira Avelino, Mariana Cunha de Aguiar.

SECRETÁRIA: Maria Miriam de Albuquerque

DIAGRAMADOR: Alyson Felipe de Souza

Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: [email protected]

Documents

Portaria 349