Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Str. 1
-600.000 -500.000 -1.100.000
7.850.970 -24.079.030 600.000
6
7
3
4
Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
71.080.000
110.000
48.927.500
21.662.500
-8.624.030
210.000
-2.425.875
-13.239.125
62.455.970
320.000
46.501.625
8.423.375
131
415
112
96
88
291
95
39
5
8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Primici od financijske imovine i zaduživanja
1.100.000
500.000
0
-500.000
1.100.000
0
88
0
100
0
9 Vlastiti izvori 0 -6.750.970 -6.750.970 179 0
B. RAČUN FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAZLIKA
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Plan 2017. Izmjene 2017. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA INDEX INDEX
2 3 4 4/1 4/2
0 0 0
-462.436
-2.512.954
47.742.591
77.048
41.564.155
8.768.438
1.247.873
785.436
-3.769.532
Ostvareno 2016.
1
-6.744.922
INDEX
2/1
149
143
118
247
88
64
0
Članak 1.
Članak 2.
Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09., 6/13.,15/13., 33/13. i 14/14. te "Službene novine Općine Viškovo", broj 3/14.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 5. sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine, donijelo je
Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja, kako slijedi:
116
34
105
270
99
100
100
95
0 0 0 0
72.376.000
110.000
48.642.000
22.744.000
71.460.000
110.000
48.804.000
21.666.000
1.100.000 1.100.000
100
0
100
0
1.100.000
0
1.100.000
0
-1.100.000 -1.100.000
INDEX INDEX
5/4 6/5 5 6
Plan 2018. Plan 2019.
0 0
1
1
1
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
1
1
IZVORI Povećanje/ Smanjenje
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
PRIHODI RASHODI
44.835.543 51.580.465
71.690.000 71.690.000
56.025.000 56.025.000
72.486.000 72.486.000
71.570.000 71.570.000
160 139
129 129
99 99
-15.665.000 -15.665.000
125 109
78 78
U Proračunu Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine Općine Viškovo", broj 11/16.), članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sadrže:"
Str. 2
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
Pomoći od izvanproračunskih korisnika Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od kamata na dane zajmove
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
61
63
64
65
66
68
34.550.000
3.964.000
1.851.500
29.402.500
1.302.000
10.000
-4.930.000
644.120
179.500
-3.387.650
-1.130.000
0
29.620.000
4.608.120
2.031.000
26.014.850
172.000
10.000
Plan 2017. Izmjene 2017. INDEKS INDEKS
2 3 4 4/1 4/2
105
148
134
174
210
0
86
116
110
88
13
100
62.455.970 -8.624.030 71.080.000
EKONOM. KLAS. OPIS
131 88 Prihodi poslovanja
28.106.687
3.104.381
1.516.386
14.933.318
81.819
0
Ostvareno 2016.
1
47.742.591
INDEKS 2/1
123
128
122
197
1.591
0
149
102
262
44
215
11
176
39
145
89
120
213
160
0
186
87
100
38
113
0
130
36
121
35
83
99
84
0
12
118
262
117
190
0
135
109
119
255
144
216
190
0
1.591
611
613
614
633
634
636
641
642
643
651
652
653
661
663
26.081.806
956.778
1.068.103
2.019.567
996.075
88.740
134.385
1.342.842
39.159
83.564
4.061.177
10.788.577
0
81.819
30.790.000
2.510.000
1.250.000
3.844.000
0
120.000
147.000
1.604.500
100.000
120.000
8.782.500
20.500.000
0
1.302.000
-4.150.000
0
-780.000
501.200
106.500
36.420
-94.500
339.000
-65.000
-20.000
-117.650
-3.250.000
20.000
-1.150.000
26.640.000
2.510.000
470.000
4.345.200
106.500
156.420
52.500
1.943.500
35.000
100.000
8.664.850
17.250.000
20.000
152.000
6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
INDEKS
5/4
INDEKS
6/5
Plan 2018. Plan 2019.
5 6
IZVORI
34.950.000
6.824.000
1.875.500
28.714.500
2.000
10.000
35.450.000
5.893.000
1.896.500
28.208.500
2.000
10.000
118
148
92
110
1
100
101
86
101
98
100
100
72.376.000 71.460.000 116 99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
5
6
1
1
1
1
1
3
3
4
5
6
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I. OPĆI DIO
Str. 3
Kazne i upravne mjere
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
71
72
31
32
34
35
100.000
10.000
10.291.500
14.757.050
486.500
3.983.000
210.000
0
-558.720
-1.591.565
118.700
-1.085.500
310.000
10.000
9.732.780
13.165.485
605.200
2.897.500
Plan 2017. Izmjene 2017. INDEKS INDEKS
2 3 4 4/1 4/2
437
165
110
114
111
110
310
100
95
89
124
73
320.000
46.501.625
210.000
-2.425.875
110.000
48.927.500
EKONOM. KLAS. OPIS
415
112
291
95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
71.000
6.048
8.876.826
11.510.508
546.782
2.643.117
Ostvareno 2016.
1
77.048
41.564.155
INDEKS 2/1
141
165
116
128
89
151
143
118
0
437
165
111
65
110
112
103
125
86
85
104
204
103
100
310
100
95
81
94
80
84
92
38
84
120
169
89
0
141
165
117
80
117
140
123
135
228
101
87
120
117
681
711
721
311
312
313
321
322
323
324
329
342
343
351
0
71.000
6.048
7.432.646
165.775
1.278.405
307.518
1.889.550
7.379.002
49.683
1.884.754
512.324
34.458
2.512.707
10.000
100.000
10.000
8.665.000
133.000
1.493.500
432.000
2.315.000
9.994.000
113.500
1.902.550
445.000
41.500
2.933.000
0
210.000
0
-442.980
-25.400
-90.340
-86.600
-362.860
-772.770
-70.800
-298.535
90.000
28.700
-334.500
10.000
310.000
10.000
8.222.020
107.600
1.403.160
345.400
1.952.140
9.221.230
42.700
1.604.015
535.000
70.200
2.598.500
7
3
INDEKS
5/4
INDEKS
6/5
Plan 2018. Plan 2019.
5 6
IZVORI
100.000
10.000
10.204.500
14.350.750
418.500
3.675.000
100.000
10.000
10.254.500
14.226.750
350.500
3.675.000
32
100
105
109
69
127
100
100
100
99
84
100
110.000
48.642.000
110.000
48.804.000
34
105
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
1
1
1
1
3
3
4
5
6
6
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I.OPĆI DIO
Str. 4
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći unutar općeg proračuna Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kazne, penali i naknade štete
*** Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Nematerijalna proizvedena imovina
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
36
37
38
41
42
386.900
11.518.600
7.503.950
200.000
19.532.500
1.020.200
2.622.500
-2.951.490
376.000
-13.977.125
1.407.100
14.141.100
4.552.460
576.000
5.555.375
Plan 2017. Izmjene 2017. INDEKS INDEKS
2 3 4 4/1 4/2
405
123
75
33
82
364
123
61
288
28
8.423.375 -13.239.125 21.662.500
EKONOM. KLAS. OPIS
96 39 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
347.573
11.539.285
6.100.064
1.720.682
6.794.604
Ostvareno 2016.
1
8.768.438
INDEKS 2/1
111
100
123
12
287
247
229
0
109
123
100
441
0
0
40
33
61
42
0
94
99
28
0
98
123
92
100
100
100
30
288
14
42
0
108
62
805
0
111
100
108
442
0
0
132
12
427
100
0
87
160
352
363
366
372
381
382
383
385
386
411
421
422
423
424
426
130.410
0
347.573
11.539.285
3.146.411
30.580
0
0
2.923.074
1.720.682
3.360.152
320.620
0
155.971
2.957.861
1.050.000
0
386.900
11.518.600
3.396.750
135.200
5.000
100.000
3.867.000
200.000
14.341.000
320.000
0
136.000
4.735.500
-751.000
1.027.500
-7.300
2.622.500
-258.390
-200
0
0
-2.692.900
376.000
-12.305.500
-185.150
317.000
11.000
-1.814.475
299.000
1.027.500
379.600
14.141.100
3.138.360
135.000
5.000
100.000
1.174.100
576.000
2.035.500
134.850
317.000
147.000
2.921.025
4
INDEKS
5/4
INDEKS
6/5
Plan 2018. Plan 2019.
5 6
IZVORI
386.900
11.518.600
8.087.750
0
19.334.000
386.900
11.518.600
8.391.750
0
20.656.000
27
81
178
0
348
100
100
104
0
107
22.744.000 21.666.000 270 95
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
4
5
6
6
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I.OPĆI DIO
Str. 5
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Višak/manjak prihoda
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Rezultat poslovanja
45
81
53
54
92
1.930.000
500.000
0
1.100.000
0
362.000
-500.000
0
0
-6.750.970
2.292.000
0
0
1.100.000
-6.750.970
Plan 2017. Izmjene 2017. INDEKS INDEKS
2 3 4 4/1 4/2
905
0
0
100
179
119
0
0
100
0
0
1.100.000
-6.750.970
-500.000
0
-6.750.970
500.000
1.100.000
0
EKONOM. KLAS. OPIS
0
88
179
0
100
0
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Vlastiti izvori
253.152
785.436
150.000
1.097.873
-3.769.532
Ostvareno 2016.
1
785.436
1.247.873
-3.769.532
INDEKS 2/1
762
64
0
100
0
64
88
0
905
0
0
100
179
119
0
0
100
0
762
64
0
100
0
451
814
532
544
922
253.152
785.436
150.000
1.097.873
-3.769.532
1.930.000
500.000
0
1.100.000
0
362.000
-500.000
0
0
-6.750.970
2.292.000
0
0
1.100.000
-6.750.970
8
5
9
B. RAČUN FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
INDEKS
5/4
INDEKS
6/5
Plan 2018. Plan 2019.
5 6
IZVORI
3.410.000
0
0
1.100.000
0
1.010.000
0
0
1.100.000
0
149
0
0
100
0
30
0
0
100
0
0
1.100.000
0
0
1.100.000
0
0
100
0
0
100
0
1
1
3
4
6
1
1
3
4
6
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I.OPĆI DIO
Str. 6
001 Razdjel: PREDSTAVNIČKO TIJELO 1.299.116
00101
00102
Glava:
Glava:
OPĆINSKO VIJEĆE
MJESNI ODBOR MARČELJI
966.927
64.679
DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA
AKTIVNOSTI MJESNOG
770.412
122.757
67.129
6.629
32
32
38
32
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Program
Program
1.198.000
885.000
73.000
-188.000
-199.500
-4.500
78
71
106
696.500
99.500
72.000
17.000
-150.300
-13.500
-23.500
-12.200
71
70
72
72
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostvareno 2016. Plan 2017. Izmjene 2017.
685.500
68.500
1.010.000
546.200
86.000
48.500
4.800
2/1 4/1 4/2
84
92
113
77
94
90
81
107
256
78
86
67
28
Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela
Posebne aktivnosti predstavničkog tijela
Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
Osnovne aktivnosti Savjeta mladih
A101001
A101012
A101004
A101003
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
770.412
122.757
67.129
6.629
696.500
99.500
72.000
17.000
-150.300
-13.500
-23.500
-12.200
546.200
86.000
48.500
4.800
90
81
107
256
71
70
72
72
78
86
67
28
1000
1003
966.927
64.679
885.000
73.000
-199.500
-4.500
685.500
68.500
92
113
71
106
77
94
92
51.580.465 71.690.000 -15.665.000 56.025.000 139 109 78 UKUPNO RASHODI I IZDACI
324
329
323
329
381
323
329
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
24
770.388
78.880
43.878
67.129
0
6.629
500
696.000
51.500
48.000
72.000
10.000
7.000
-300
-150.000
2.500
-16.000
-23.500
-10.000
-2.200
200
546.000
54.000
32.000
48.500
0
4.800
2083
90
65
109
107
106
833
71
68
73
72
72
40
78
105
67
67
0
69
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
Plan 2018. Plan 2019. Izvori
836.500
99.500
72.000
10.000
836.500
99.500
72.000
10.000
153
116
148
208
100
100
100
100
836.500
99.500
72.000
10.000
836.500
99.500
72.000
10.000
153
116
148
208
100
100
100
100
1.018.000
73.000
1.018.000
73.000
149
107
100
100
1.018.000
73.000
1.018.000
73.000
149
107
100
100
1.331.000 1.303.000 132 98
72.486.000 71.570.000 129 99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Funkcija
0111
0160
0112
0111
0111
0111
0160
0160
0112
0111
0111
Povećanje/ Smanjenje
Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu planirani su po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II. POSEBNI DIO
Str. 7
00103
00104
Glava:
Glava:
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
129.376
138.133
ODBORA
DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA
DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA
64.679
129.376
138.133
32
32
32
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Program
Program
131.000
109.000
23.000
-7.000
119
74
73.000
131.000
109.000
-4.500
23.000
-7.000
106
119
74
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
154.000
102.000
68.500
154.000
102.000
2/1 4/1 4/2
101
79
118
94
113
101
79
94
118
94
Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji
Rad Vijeća srpske nacionalne manjine
Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
A131001
A101011
A101013
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
64.679
129.376
138.133
73.000
131.000
109.000
-4.500
23.000
-7.000
68.500
154.000
102.000
113
101
79
106
119
74
94
118
94
1000
1000
129.376
138.133
131.000
109.000
23.000
-7.000
154.000
102.000
101
79
119
74
118
94
3
5
6
MJESNI ODBOR MARČELJI
47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
64.679
129.376
138.133
73.000
131.000
109.000
-4.500
23.000
-7.000
68.500
154.000
102.000
113
101
79
106
119
74
94
118
94
Korisnik
Korisnik
Korisnik
323
329
322
323
329
322
323
329
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
12.827
51.852
1.026
5.851
122.499
0
6.667
131.467
14.000
59.000
1.000
4.000
126.000
1.500
15.500
92.000
355
-4.855
-1.000
10.000
14.000
-1.500
-4.500
-1.000
14.355
54.145
0
14.000
140.000
0
11.000
91.000
109
114
97
68
103
233
70
112
104
0
239
114
165
69
103
92
0
350
111
0
71
99
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
73.000
131.000
109.000
73.000
115.000
97.000
107
85
107
100
88
89
73.000
131.000
109.000
73.000
115.000
97.000
107
85
107
100
88
89
73.000
131.000
109.000
73.000
115.000
97.000
107
85
107
100
88
89
131.000
109.000
115.000
97.000
85
107
88
89
131.000
109.000
115.000
97.000
85
107
88
89
1
1
1
1
1
1
4
5
1
1
1
4
5
1
1
1
4
5
1
1
4
5
Funkcija
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 8
002 Razdjel: IZVRŠNO TIJELO 786.801
00201 Glava: NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI 786.801
DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI
539.492
228.309
19.000
0
31
32
38
38
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Program
933.000
933.000
-43.000
-43.000
113
113
581.000
237.000
15.000
100.000
27.100
-72.100
2.000
0
113
72
89
0
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
890.000
890.000
608.100
164.900
17.000
100.000
2/1 4/1 4/2
95
119 95
108
104
79
0
105
70
113
100
Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
Ostale potpore i pokroviteljstva
Proračunska zaliha
A111006
A111010
A111005
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
767.801
19.000
0
818.000
15.000
100.000
-45.000
2.000
0
773.000
17.000
100.000
107
79
0
101
89
0
94
113
100
1001 786.801 933.000 -43.000 890.000 119 113 95
119
311
313
321
323
329
381
385
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
*** Izvanredni rashodi
460.317
79.175
10.956
61.454
155.900
19.000
0
495.000
86.000
18.000
63.000
156.000
15.000
100.000
23.600
3.500
-13.000
1.900
-61.000
2.000
0
518.600
89.500
5.000
64.900
95.000
17.000
100.000
108
109
164
103
100
79
113
113
46
106
61
89
105
104
28
103
61
113
100
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
587.000
237.000
15.000
100.000
593.000
237.000
15.000
100.000
97
144
88
100
101
100
100
100
824.000
15.000
100.000
830.000
15.000
100.000
107
88
100
101
100
100
939.000 945.000 106 101
939.000 945.000 106 101
939.000 945.000 106 101
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
3
1 3
Funkcija
0111
0111
0160
0132
0111
0111
0111
0111
0111
0160
0132
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 9
003 Razdjel: UPRAVNA TIJELA 49.494.548
00301 Glava: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 43.026.734
AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA
812.381
105.235
143.802
20.000
45.103
122.721
3.417
32
32
32
38
38
32
38
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Program
69.559.000
62.151.500
-15.434.000
-15.191.000
109
109
824.000
138.500
150.850
20.000
52.000
225.000
126.000
-111.000
-46.000
0
0
-1.360
-48.860
-25.540
88
88
105
100
112
144
2940
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
46.960.500
54.125.000
713.000
92.500
150.850
20.000
50.640
176.140
100.460
2/1 4/1 4/2
78
144 76
101
132
105
100
115
183
3688
87
67
100
100
97
78
80
Osnovne aktivnosti Ureda načelnika
Manifestacije u organizaciji Općine
Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima
Javni red i sigurnost
Potpore udrugama od posebnog značaja
Izbori
A201001
A201002
A201004
A201006
A201005
A201003
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
812.381
105.235
143.802
20.000
45.103
126.137
824.000
138.500
150.850
20.000
52.000
351.000
-111.000
-46.000
0
0
-1.360
-74.400
713.000
92.500
150.850
20.000
50.640
276.600
101
132
105
100
115
278
88
88
105
100
112
219
87
67
100
100
97
79
2000 1.252.658 1.536.350 -232.760 1.303.590 123 104 85
141
322
323
329
323
329
323
381
381
322
323
329
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
50.761
654.854
106.766
94.835
10.400
143.802
20.000
45.103
176
1.143
121.402
70.000
704.000
50.000
123.500
15.000
150.850
20.000
52.000
10.000
15.000
200.000
-25.000
-96.000
10.000
-47.500
1.500
0
0
-1.360
-1.350
-760
-46.750
45.000
608.000
60.000
76.000
16.500
150.850
20.000
50.640
8.650
14.240
153.250
138
108
47
130
144
105
100
115
5690
1313
165
89
93
56
80
159
105
100
112
4922
1246
126
64
86
120
62
110
100
100
97
87
95
77
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
824.000
138.500
150.850
20.000
52.000
0
0
824.000
138.500
150.850
20.000
52.000
48.000
10.000
116
150
100
100
103
0
0
100
100
100
100
100
0
0
824.000
138.500
150.850
20.000
52.000
0
824.000
138.500
150.850
20.000
52.000
58.000
116
150
100
100
103
0
100
100
100
100
100
0
1.185.350 1.243.350 91 105
62.868.000 61.949.000 134 99
70.216.000 69.322.000 130 99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
1
1
1
1
1
1
3
4
4
1
1
1
1
1
3
4
4
1 3 4
Funkcija
0133
0860
0160
0360
0133
0111
0111
0133
0133
0133
0860
0860
0160
0360
0133
0111
0111
0111
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 10
PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB
SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU
0
152.546
9.010.735
119.375
80.000
355.913
29.576
42
45
37
42
36
37
38
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Program
Program
Program
365.000
0
8.925.000
1.565.000
80.000
385.000
18.500
146.000
10.000
0
-1.564.375
0
-5.150
0
0
7
99
1
100
107
63
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
511.000
10.000
8.925.000
625
80.000
379.850
18.500
2/1 4/1 4/2
0
0
99
1311
100
108
63
140
0
100
0
100
99
100
Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja
Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama
Izgradnja i opremanje školskih objekata
Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju
K211014
A221001
K231011
A231009
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
152.546
9.010.735
119.375
465.489
365.000
8.925.000
1.565.000
483.500
156.000
0
-1.564.375
-5.150
521.000
8.925.000
625
478.350
239
99
1311
104
342
99
1
103
143
100
0
99
2001
2002
2003
152.546
9.010.735
1.098.110
365.000
8.925.000
2.578.500
156.000
0
-1.551.425
521.000
8.925.000
1.027.075
239
99
235
342
99
94
143
100
40
381
426
451
372
421
426
366
372
Tekuće donacije
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3.417
0
152.546
9.010.735
0
119.375
80.000
355.913
126.000
365.000
0
8.925.000
850.000
715.000
80.000
385.000
-25.540
146.000
10.000
0
-850.000
-714.375
0
-5.150
100.460
511.000
10.000
8.925.000
0
625
80.000
379.850
3688
0
99
599
100
108
2940
7
99
1
100
107
80
140
100
0
0
100
99
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
3.300.000
0
8.925.000
240.000
80.000
385.000
18.500
11.600.000
0
8.925.000
0
80.000
385.000
18.500
646
0
100
38400
100
101
100
352
0
100
0
100
100
100
3.300.000
8.925.000
240.000
483.500
11.600.000
8.925.000
0
483.500
633
100
38400
101
352
100
0
100
3.300.000
8.925.000
1.253.500
11.600.000
8.925.000
1.013.500
633
100
122
352
100
81
1
1
1
1
1
3
3
4
1
1
1
1
1
3
3
4
1
1
1
3
4
1
1
3
4
Funkcija
0911
0911
0911
0912
0912
0912
0912
0111
0911
0911
0911
0912
0912
0912
0912
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 11
JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI
513.246
0
0
639.389
518.500
81.567
395.973
37
42
45
42
42
36
38
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Program
530.000
120.000
0
1.469.000
2.620.000
81.600
400.000
18.100
-120.000
0
-1.177.500
-2.236.250
0
-3.250
107
0
0
46
74
100
100
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
548.100
0
0
291.500
383.750
81.600
396.750
2/1 4/1 4/2
103
0
0
230
505
100
101
103
0
0
20
15
100
99
Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju
Izgradnja i opremanje objekata kulture
Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi
Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara
Potpore javnim ustanovama u kulturi
Potpore udrugama u kulturi
Potpore vjerskim zajednicama
A231010
K251022
K251024
K251025
A251001
A251019
A251020
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
513.246
0
639.389
518.500
81.567
395.973
20.000
530.000
120.000
1.469.000
2.620.000
81.600
400.000
120.000
18.100
-120.000
-1.177.500
-2.236.250
0
-3.250
0
548.100
0
291.500
383.750
81.600
396.750
120.000
103
0
230
505
100
101
600
107
0
46
74
100
100
600
103
0
20
15
100
99
100
2005 1.675.429 4.860.600 -3.574.500 1.286.100 290 77 26
381
372
426
421
426
421
426
366
381
Tekuće donacije
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Nematerijalna proizvedena imovina
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Tekuće donacije
29.576
513.246
0
0
639.389
0
518.500
81.567
395.973
18.500
530.000
120.000
1.450.000
19.000
2.000.000
620.000
81.600
400.000
0
18.100
-120.000
-1.450.000
272.500
-1.981.000
-255.250
0
-3.250
18.500
548.100
0
0
291.500
19.000
364.750
81.600
396.750
63
103
3
120
100
101
63
107
46
70
100
100
100
103
0
0
1534
1
59
100
99
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
530.000
0
2.000.000
2.300.000
3.000.000
81.600
400.000
530.000
0
500.000
0
0
81.600
400.000
97
0
0
789
782
100
101
100
0
25
0
0
100
100
530.000
2.000.000
2.300.000
3.000.000
81.600
400.000
20.000
530.000
500.000
0
0
81.600
400.000
20.000
97
0
789
782
100
101
17
100
25
0
0
100
100
100
7.851.600 1.001.600 610 13
1
1
1
1
3
3
3
4
4
1
1
1
3
3
4
4
1
1
1
1
3
3
4
4
1 3 4
Funkcija
0950
0860
0860
0860
0860
0820
0860
0912
0950
0860
0860
0860
0860
0860
0820
0860
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 12
JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI
JAVNE POTREBE U SOCIJALI
JAVNE POTREBE U
20.000
20.000
253.125
0
967.742
74.913
1.065.781
38
32
42
45
38
37
37
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Program
Program
Program
120.000
50.000
297.000
1.770.000
968.000
75.000
1.053.000
0
-37.500
-79.750
502.000
-8.890
-10.000
-242.100
600
63
86
0
99
87
76
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
120.000
12.500
217.250
2.272.000
959.110
65.000
810.900
2/1 4/1 4/2
600
250
117
0
100
100
99
100
25
73
128
99
87
77
Posebne kulturne i druge aktivnosti
Izgradnja i opremanje sportskih objekata
Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji
Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
A251026
K261014
A261014
A271016
A271017
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
20.000
253.125
967.742
74.913
1.065.781
50.000
2.067.000
968.000
75.000
1.053.000
-37.500
422.250
-8.890
-10.000
-242.100
12.500
2.489.250
959.110
65.000
810.900
250
817
100
100
99
63
983
99
87
76
25
120
99
87
77
2006
2007
1.220.867
1.140.695
336.355
3.035.000
1.128.000
370.400
413.360
-252.100
-22.250
3.448.360
875.900
348.150
249
99
110
282
77
104
114
78
94
381
382
323
422
426
451
381
372
372
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Tekuće donacije
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
20.000
0
20.000
0
253.125
0
967.742
74.913
1.065.781
30.000
90.000
50.000
0
297.000
1.770.000
968.000
75.000
1.053.000
0
0
-37.500
3.750
-83.500
502.000
-8.890
-10.000
-242.100
30.000
90.000
12.500
3.750
213.500
2.272.000
959.110
65.000
810.900
150
250
117
100
100
99
150
63
84
99
87
76
100
100
25
72
128
99
87
77
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
20.000
50.000
0
650.000
968.000
75.000
1.053.000
20.000
0
0
500.000
968.000
75.000
1.053.000
17
400
0
29
101
115
130
100
0
0
77
100
100
100
50.000
650.000
968.000
75.000
1.053.000
0
500.000
968.000
75.000
1.053.000
400
26
101
115
130
0
77
100
100
100
1.618.000
1.128.000
370.400
1.468.000
1.128.000
370.400
47
129
106
91
100
100
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
1
1
1
1
3
3
4
4
4
1
1
3
4
4
Funkcija
0840
0860
0810
0810
0810
1060
1070
0840
0840
0860
0810
0810
0810
0810
1060
1070
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 13
ZDRAVSTVU
BRIGA O DJECI
144.335
28.890
21.672
119.676
6.340
980
14.463
91.939
338.257
36
32
36
38
32
37
42
32
37
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Program
152.300
30.000
53.000
109.500
9.000
1.600
15.000
134.150
349.000
-7.300
0
0
1.650
-6.000
-600
-10.000
-3.500
-5.500
100
104
245
93
47
102
35
142
102
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
145.000
30.000
53.000
111.150
3.000
1.000
5.000
130.650
343.500
2/1 4/1 4/2
106
104
245
91
142
163
104
146
103
95
100
100
102
33
63
33
97
98
Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana
Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana
Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama
Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu
A281022
A281028
A281027
A291005
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
144.335
170.238
21.783
430.196
152.300
192.500
25.600
483.150
-7.300
1.650
-16.600
-9.000
145.000
194.150
9.000
474.150
106
113
118
112
100
114
41
110
95
101
35
98
2008
2009 430.196 483.150 -9.000 474.150 112 110 98
366
323
366
381
323
372
422
322
323
329
372
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Rashodi za usluge
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Postrojenja i oprema
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
144.335
28.890
21.672
119.676
6.340
980
14.463
9.848
81.267
825
338.257
152.300
30.000
53.000
109.500
9.000
1.600
15.000
9.500
123.650
1.000
349.000
-7.300
0
0
1.650
-6.000
-600
-10.000
-3.500
0
0
-5.500
145.000
30.000
53.000
111.150
3.000
1.000
5.000
6.000
123.650
1.000
343.500
106
104
245
91
142
163
104
96
152
121
103
100
104
245
93
47
102
35
61
152
121
102
95
100
100
102
33
63
33
63
100
100
98
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
152.300
30.000
53.000
109.500
9.000
1.600
15.000
134.150
349.000
152.300
30.000
53.000
109.500
9.000
1.600
15.000
134.150
349.000
105
100
100
99
300
160
300
103
102
100
100
100
100
100
100
100
100
100
152.300
192.500
25.600
483.150
152.300
192.500
25.600
483.150
105
99
284
102
100
100
100
100
483.150 483.150 102 100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Funkcija
0733
0760
0760
0760
1012
1012
1012
1040
1040
0733
0760
0760
0760
1012
1012
1012
1040
1040
1040
1040
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 14
BRIGA O STARIJIM OSOBAMA
AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA
68.000
53.600
4.142.961
812.124
34.458
0
49.053
37
38
31
32
34
38
42
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Program
Program
170.000
55.000
4.888.000
993.550
41.500
5.000
100.000
-100.000
0
-485.500
-58.050
28.500
0
110.600
103
103
106
115
203
0
429
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
70.000
55.000
4.402.500
935.500
70.000
5.000
210.600
2/1 4/1 4/2
250
103
118
122
120
0
204
41
100
90
94
169
100
211
Ostale pomoći starijim osobama
Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe
Zajednički troškovi odjela
Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela
A201012
A201011
A301001
K301002
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
68.000
53.600
4.989.542
49.053
170.000
55.000
5.928.050
100.000
-100.000
0
-515.050
110.600
70.000
55.000
5.413.000
210.600
250
103
119
204
103
103
108
429
41
100
91
211
2010
3000
121.600
6.648.792
225.000
7.573.050
-100.000
-314.450
125.000
7.258.600
185
114
103
109
56
96
372
381
311
312
313
321
322
323
324
329
343
383
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Kazne, penali i naknade štete
68.000
53.600
3.469.370
76.859
596.731
113.549
34.967
576.717
21.561
65.330
34.458
0
170.000
55.000
4.080.000
105.000
703.000
150.000
45.000
651.000
60.000
87.550
41.500
5.000
-100.000
0
-349.500
-75.000
-61.000
-20.000
-11.000
-7.500
-20.000
450
28.500
0
70.000
55.000
3.730.500
30.000
642.000
130.000
34.000
643.500
40.000
88.000
70.000
5.000
250
103
118
137
118
132
129
113
278
134
120
103
103
108
39
108
114
97
112
186
135
203
41
100
91
29
91
87
76
99
67
101
169
100
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
170.000
55.000
4.765.000
994.750
41.500
5.000
100.000
170.000
55.000
4.784.000
990.750
41.500
5.000
100.000
243
100
108
106
59
100
47
100
100
100
100
100
100
100
170.000
55.000
5.806.250
100.000
170.000
55.000
5.821.250
100.000
243
100
107
47
100
100
100
100
225.000
7.383.250
225.000
7.330.250
180
102
100
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
6
1
1
1
1
3
6
1
1
3
6
Funkcija
1020
1020
0133
0133
0133
0133
0133
1020
1020
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 15
POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
512.324
1.097.873
20.000
80.410
60.000
0
629.959
52.500
34
54
32
35
38
32
38
42
Financijski rashodi
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Materijalni rashodi
Subvencije
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Program
Program
445.000
1.100.000
55.000
1.000.000
60.000
0
710.250
0
90.000
0
-35.000
-751.000
0
25.000
-161.000
0
104
100
100
310
100
0
87
0
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
535.000
1.100.000
20.000
249.000
60.000
25.000
549.250
0
2/1 4/1 4/2
87
100
275
1244
100
0
113
0
120
100
36
25
100
0
77
0
Otplata kredita
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva
Potpore i poticaji za razvoj turizma
Razvojni projekti
Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede
A301003
A311008
A311009
K311010
A321005
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
1.610.197
160.410
629.959
52.500
69.999
1.545.000
1.115.000
710.250
0
70.000
90.000
-786.000
-136.000
0
0
1.635.000
329.000
574.250
0
70.000
96
695
113
0
100
102
205
91
0
100
106
30
81
0
100
3001
3002
842.869
69.999
1.825.250
70.000
-922.000
0
903.250
70.000
217
100
107
100
49
100
422
423
426
342
544
323
329
352
381
323
381
426
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Kamate za primljene kredite i zajmove
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Nematerijalna proizvedena imovina
49.053
0
0
512.324
1.097.873
0
20.000
80.410
60.000
0
629.959
52.500
50.000
0
50.000
445.000
1.100.000
35.000
20.000
1.000.000
60.000
0
710.250
0
-13.400
68.000
56.000
90.000
0
-35.000
0
-751.000
0
25.000
-161.000
0
36.600
68.000
106.000
535.000
1.100.000
0
20.000
249.000
60.000
25.000
549.250
0
102
87
100
100
1244
100
113
0
75
104
100
100
310
100
87
0
73
212
120
100
0
100
25
100
77
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
377.000
1.100.000
20.000
1.000.000
60.000
0
710.250
0
309.000
1.100.000
20.000
1.000.000
60.000
0
710.250
0
70
100
100
402
100
0
129
0
82
100
100
100
100
0
100
0
1.477.000
1.080.000
710.250
0
70.000
1.409.000
1.080.000
710.250
0
70.000
90
328
124
0
100
95
100
100
0
100
1.790.250
70.000
1.790.250
70.000
198
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
6
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
1
1
3
Funkcija
0911
0411
0411
0411
0473
0473
0481
0133
0133
0133
0911
0411
0411
0411
0411
0473
0473
0481
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 16
PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO- PLANSKIH DOKUMNATA
IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA
49.999
20.000
86.000
23.250
196.750
897.423
35
36
32
32
42
32
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Program
Program
Program
50.000
20.000
91.000
136.000
370.000
1.233.000
0
0
310.000
44.000
-44.000
-270.500
100
100
466
774
166
107
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
50.000
20.000
401.000
180.000
326.000
962.500
2/1 4/1 4/2
100
100
106
585
188
137
100
100
441
132
88
78
Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno- planskih dokumenata
Razvoj geografskog informacijskog sustava
Izrada prostorno-planskih dokumenata
Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata
Nabavka opreme za poslovne objekte
A411001
A411088
K401013
A421001
K421002
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
86.000
23.250
196.750
897.423
25.339
91.000
136.000
370.000
1.233.000
25.000
310.000
44.000
-44.000
-270.500
-25.000
401.000
180.000
326.000
962.500
0
106
585
188
137
99
466
774
166
107
0
441
132
88
78
0
4001
4000
4002
109.250
196.750
1.023.369
227.000
370.000
1.558.000
354.000
-44.000
-595.500
581.000
326.000
962.500
208
188
152
532
166
94
256
88
62
352
366
323
323
426
322
323
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
49.999
20.000
86.000
23.250
196.750
340.493
556.930
50.000
20.000
91.000
136.000
370.000
360.000
873.000
0
0
310.000
44.000
-44.000
-19.500
-251.000
50.000
20.000
401.000
180.000
326.000
340.500
622.000
100
100
106
585
188
106
157
100
100
466
774
166
100
112
100
100
441
132
88
95
71
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
50.000
20.000
91.000
95.000
125.000
1.078.000
50.000
20.000
91.000
95.000
125.000
1.078.000
100
100
23
53
38
112
100
100
100
100
100
100
91.000
95.000
125.000
1.078.000
10.000
91.000
95.000
125.000
1.078.000
10.000
23
53
38
112
0
100
100
100
100
100
186.000
125.000
1.838.000
186.000
125.000
1.088.000
32
38
191
100
100
59
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
Funkcija
0421
0421
0660
0660
0650
0620
0421
0421
0660
0660
0650
0620
0620
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 17
ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
25.339
0
100.607
1.081.604
862.445
1.680.825
17.711
477.821
42
42
45
32
32
32
42
32
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Program
Program
25.000
150.000
150.000
1.935.000
1.115.000
2.220.000
30.000
562.000
-25.000
-150.000
-150.000
-95.000
-315.000
-330.000
-30.000
-119.500
0
0
0
170
93
112
0
93
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
0
0
0
1.840.000
800.000
1.890.000
0
442.500
2/1 4/1 4/2
99
0
149
179
129
132
169
118
0
0
0
95
72
85
0
79
Dodatna ulaganja na poslovnim objektima
Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica
Održavanje javne rasvjete
Održavanje javnih površina
Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem
K421003
A431003
A431010
A431004
A431002
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
100.607
1.081.604
862.445
1.698.537
477.821
300.000
1.935.000
1.115.000
2.250.000
562.000
-300.000
-95.000
-315.000
-360.000
-119.500
0
1.840.000
800.000
1.890.000
442.500
298
179
129
132
118
0
170
93
111
93
0
95
72
84
79
4003
4004
4.120.408
6.386.961
5.862.000
5.625.700
-889.500
2.300.625
4.972.500
7.926.325
142
88
121
124
85
141
422
426
451
323
322
323
323
422
322
323
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
25.339
0
100.607
1.081.604
551.943
310.503
1.680.825
17.711
7.828
469.993
25.000
150.000
150.000
1.935.000
725.000
390.000
2.220.000
30.000
12.000
550.000
-25.000
-150.000
-150.000
-95.000
-245.000
-70.000
-330.000
-30.000
-5.500
-114.000
0
0
0
1.840.000
480.000
320.000
1.890.000
0
6.500
436.000
99
149
179
131
126
132
169
153
117
0
0
170
87
103
112
0
83
93
0
0
0
95
66
82
85
0
54
79
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
10.000
0
750.000
1.950.000
1.155.000
2.220.000
30.000
562.000
10.000
0
0
1.950.000
1.155.000
2.220.000
30.000
562.000
0
0
0
106
144
117
0
127
100
0
0
100
100
100
100
100
750.000
1.950.000
1.155.000
2.250.000
562.000
0
1.950.000
1.155.000
2.250.000
562.000
0
106
144
119
127
0
100
100
100
100
5.917.000
5.077.500
5.917.000
4.981.500
119
64
100
98
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
6
Funkcija
0620
0620
0620
0451
0640
0660
0660
0660
0620
0620
0620
0451
0640
0640
0660
0660
0660
0660
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 18
595.458
273.244
150.000
2.118.205
486.309
0
394.502
1.410.287
97.931
0
745.815
32
38
53
35
38
32
35
42
32
37
38
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Subvencije
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Subvencije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
701.000
420.000
0
2.400.000
347.000
135.000
533.000
0
202.000
30.000
805.700
-112.500
-192.900
0
-48.000
0
41.000
-286.500
6.250
-21.000
2.000
-38.700
99
83
0
111
71
0
62
0
185
0
103
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
588.500
227.100
0
2.352.000
347.000
176.000
246.500
6.250
181.000
32.000
767.000
2/1 4/1 4/2
118
154
0
113
71
0
135
0
206
0
108
84
54
0
98
100
130
46
0
90
107
95
Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti
Javni prijevoz
Gospodarenje otpadom
Zaštita okoliša
Protupožarna zaštita
A441001
A441002
A441005
A441011
A441003
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
1.018.702
2.604.514
1.804.789
97.931
745.815
1.121.000
2.747.000
668.000
232.000
805.700
-305.400
-48.000
-239.250
-19.000
-38.700
815.600
2.699.000
428.750
213.000
767.000
110
105
37
237
108
80
104
24
217
103
73
98
64
92
95
323
329
386
532
351
386
323
351
421
426
323
372
381
382
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kapitalne pomoći
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Kapitalne pomoći
Rashodi za usluge
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za usluge
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
485.380
110.078
273.244
150.000
2.118.205
486.309
0
394.502
1.410.287
0
97.931
0
715.235
30.580
551.000
150.000
420.000
0
2.400.000
347.000
135.000
533.000
0
0
202.000
30.000
760.500
45.200
-89.500
-23.000
-192.900
0
-48.000
0
41.000
-286.500
0
6.250
-21.000
2.000
-38.500
-200
461.500
127.000
227.100
0
2.352.000
347.000
176.000
246.500
0
6.250
181.000
32.000
722.000
45.000
114
136
154
0
113
71
135
0
206
106
148
95
115
83
0
111
71
62
0
185
101
147
84
85
54
98
100
130
46
90
107
95
100
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
701.000
300.000
0
2.400.000
322.000
95.000
225.000
0
202.000
30.000
760.500
701.000
300.000
0
2.400.000
316.000
10.000
225.000
0
197.000
30.000
760.500
119
132
0
102
93
54
91
0
112
94
99
100
100
0
100
98
11
100
0
98
100
100
1.001.000
2.722.000
320.000
232.000
760.500
1.001.000
2.716.000
235.000
227.000
760.500
123
101
75
109
99
100
100
73
98
100
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
Funkcija
0133
0133
0451
0451
0510
0510
0510
0560
0560
0320
0133
0133
0133
0451
0451
0510
0510
0510
0510
0560
0560
0320
0320
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 19
ENERGETSKA UČINKOVITOST
IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU
3.750
0
0
111.459
104.250
37.500
32
42
45
37
32
42
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Program
Program
27.000
15.000
10.000
0
18.000
0
225
-15.000
0
2.965.750
0
0
726
0
0
2661
17
0
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
27.225
0
10.000
2.965.750
18.000
0
2/1 4/1 4/2
720
0
0
0
17
0
101
0
100
0
100
0
Civilna zaštita
Dodatna ulaganja na stanovima
Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
Promicanje energetske učinkovitosti
Izgradnja i opremanje objekata društvene namjene
A441010
K441009
A441006
A491001
K451023
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
3.750
0
111.459
104.250
37.500
42.000
10.000
0
18.000
0
-14.775
0
2.965.750
0
0
27.225
10.000
2.965.750
18.000
0
1120
0
0
17
0
726
0
2661
17
0
65
100
0
100
0
4009
4005
104.250
37.500
18.000
0
0
0
18.000
0
17
0
17
0
100
0
322
323
324
329
422
451
372
323
329
426
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Postrojenja i oprema
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Nematerijalna proizvedena imovina
0
3.750
0
0
0
0
111.459
86.250
18.000
37.500
12.000
10.000
5.000
0
15.000
10.000
0
0
18.000
0
-12.000
16.225
-5.000
1.000
-15.000
0
2.965.750
0
0
0
0
26.225
0
1.000
0
10.000
2.965.750
0
18.000
0
267
0
0
100
0
699
2661
0
100
0
0
262
0
0
100
100
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
17.000
15.000
10.000
0
18.000
0
17.000
15.000
10.000
0
18.000
0
62
0
100
0
100
0
100
100
100
0
100
0
32.000
10.000
0
18.000
0
32.000
10.000
0
18.000
0
118
100
0
100
0
100
100
0
100
0
18.000
0
18.000
0
100
0
100
0
1
1
1
1
3
6
1
1
1
3
6
1
1
1
3
6
1
Funkcija
0360
0360
0610
0660
0560
0660
0360
0360
0360
0360
0360
0610
0660
0560
0660
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 20
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.682.717
0
37.965
2.039.857
246.310
531.135
53.766
41
36
41
42
42
42
42
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Program
0
0
200.000
8.588.500
325.000
2.518.000
445.000
376.000
1.027.500
0
-6.709.000
0
-1.565.100
-440.400
22
0
527
92
132
179
9
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
376.000
1.027.500
200.000
1.879.500
325.000
952.900
4.600
2/1 4/1 4/2
0
0
527
421
132
474
828
0
0
100
22
100
38
1
Otkup zemljišta za buduće projekte
Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata
Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete
Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina
Izgradnja, uređenje i opremanje groblja
K461025
K461034
K461033
K461007
K461003
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
1.682.717
2.077.822
246.310
531.135
53.766
0
8.788.500
325.000
2.518.000
445.000
376.000
-5.681.500
0
-1.565.100
-440.400
376.000
3.107.000
325.000
952.900
4.600
0
423
132
474
828
22
150
132
179
9
0
35
100
38
1
4006 6.755.270 15.176.500 -9.811.000 5.365.500 225 79 35
411
363
411
421
426
421
422
426
421
422
423
426
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Pomoći unutar općeg proračuna
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
1.682.717
0
37.965
1.564.747
475.110
174.704
58.356
13.250
156.647
14.250
0
360.238
0
0
200.000
7.218.000
1.370.500
270.000
40.000
15.000
2.353.000
100.000
0
65.000
376.000
1.027.500
0
-6.023.000
-686.000
40.000
-40.000
0
-1.841.500
-67.000
249.000
94.400
376.000
1.027.500
200.000
1.195.000
684.500
310.000
0
15.000
511.500
33.000
249.000
159.400
0
527
461
288
155
69
113
1502
702
18
22
527
76
144
177
0
113
327
232
44
100
17
50
115
0
100
22
33
245
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
0
0
0
3.938.000
280.000
1.600.000
4.055.000
0
0
0
5.355.000
280.000
2.450.000
0
0
0
0
210
86
168
88152
0
0
0
136
100
153
0
0
3.938.000
280.000
1.600.000
4.055.000
0
5.355.000
280.000
2.450.000
0
0
127
86
168
88152
0
136
100
153
0
13.973.000 12.485.000 260 89
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
3 4 5 6
Funkcija
0620
0451
0451
0451
0640
0660
0660
0620
0451
0451
0451
0451
0640
0640
0640
0660
0660
0660
0660
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 21
00302 Glava: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO 5.756.656
RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA
PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB
603.883
1.559.638
292.125
3.848.023
1.703.802
38
38
42
31
32
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Program
Program
6.706.000 -221.500 113
2.000.000
1.100.000
339.000
4.449.000
2.053.400
-2.000.000
-500.000
-96.500
-58.400
-160.740
0
38
83
114
111
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
6.484.500
0
600.000
242.500
4.390.600
1.892.660
2/1 4/1 4/2
116 97
331
71
116
116
121
0
55
72
99
92
Izgradnja vodovodne mreže
Sanacija odlagališta i nabavka opreme
Radna zona Marišćina
Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
K461024
K461013
K401101
A211001
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Aktivnost
603.883
1.559.638
292.125
5.551.825
2.000.000
1.100.000
339.000
6.502.400
-2.000.000
-500.000
-96.500
-219.040
0
600.000
242.500
6.283.360
331
71
116
117
0
38
83
113
0
55
72
97
4010
2001
292.125
5.756.656
339.000
6.706.000
-96.500
-221.500
242.500
6.484.500
116
116
83
113
72
97
1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO 5.551.825 6.502.400 -219.040 6.283.360 117 113 97 Korisnik
421
422
426
386
386
426
311
312
313
321
322
323
324
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći
Nematerijalna proizvedena imovina
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
53.766
0
0
603.883
1.559.638
292.125
3.209.616
86.315
552.091
165.873
802.699
575.025
28.098
200.000
5.000
240.000
2.000.000
1.100.000
339.000
3.774.000
25.000
650.000
245.000
974.400
645.000
48.000
-200.000
-400
-240.000
-2.000.000
-500.000
-96.500
-82.000
50.000
-26.400
-53.100
-19.900
-40.500
-45.500
0
4.600
0
0
600.000
242.500
3.692.000
75.000
623.600
191.900
954.500
604.500
2.500
372
331
71
116
118
29
118
148
121
112
171
0
0
38
83
115
87
113
116
119
105
9
0
92
0
0
55
72
98
300
96
78
98
94
5
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
3.500.000
600.000
150.000
4.473.000
2.053.400
3.800.000
600.000
500.000
4.496.000
2.053.400
0
100
62
102
108
109
100
333
101
100
6.526.400 6.549.400 104 100
3.500.000
600.000
150.000
6.526.400
3.800.000
600.000
500.000
6.549.400
0
100
62
104
109
100
333
100
150.000
6.652.000
500.000
6.675.000
62
103
333
100
6.652.000 6.675.000 103 100
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
5
1
1
3
3
4
4
5
1
3
3
4
4
5
1
3
4
4
5
6
Funkcija
0630
0510
0474
0911
0911
0660
0660
0660
0630
0510
0474
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 22
00303 Glava: KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO
711.159
KNJIŽNIČNA DJELATNOST
0
16.942
15.648
10.858
29.785
131.598
34
31
32
31
32
42
Financijski rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Program
701.500 -21.500 96
0
36.340
15.600
17.660
104.000
30.000
100
-20.910
40
-9.710
19.220
8.900
0
91
100
73
414
30
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
680.000
100
15.430
15.640
7.950
123.220
38.900
2/1 4/1 4/2
99 97
0
214
100
163
349
23
0
42
100
45
118
130
Predškola
Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo
A211003
A211009
K211002
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
32.590
40.643
131.598
51.940
121.660
30.000
-20.870
9.510
8.900
31.070
131.170
38.900
159
299
23
95
323
30
60
108
130
2004 711.159 701.500 -21.500 680.000 99 96 97
1
1
1
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
32.590
40.643
131.598
51.940
121.660
30.000
-20.870
9.510
8.900
31.070
131.170
38.900
159
299
23
95
323
30
60
108
130
Korisnik
Korisnik
Korisnik
329
343
311
313
321
322
311
313
321
322
323
329
422
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Postrojenja i oprema
132.107
0
14.456
2.486
1.508
14.140
9.305
1.553
0
19.985
9.800
0
131.598
141.000
0
31.000
5.340
2.000
13.600
15.000
2.660
0
18.000
70.000
16.000
30.000
-1.740
100
-17.840
-3.070
-280
320
-7.940
-1.770
1.180
-2.430
29.610
-9.140
8.900
139.260
100
13.160
2.270
1.720
13.920
7.060
890
1.180
15.570
99.610
6.860
38.900
107
214
215
133
96
161
171
90
714
23
105
91
91
114
98
76
57
78
1016
30
99
42
43
86
102
47
33
87
142
43
130
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
0
36.340
15.600
17.660
26.000
30.000
0
36.340
15.600
17.660
26.000
30.000
0
236
100
222
21
77
0
100
100
100
100
100
51.940
43.660
30.000
51.940
43.660
30.000
167
33
77
100
100
100
51.940
43.660
30.000
51.940
43.660
30.000
167
33
77
100
100
100
696.000 698.000 102 100
696.000 698.000 102 100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
5
5
5
6
1
1
1
1
1
1
4
4
5
6
1
1
1
4
4
5
6
1 4 5
Funkcija
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Str. 23
318.550
212.788
0
14.000
165.821
31
32
34
32
42
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
319.500
222.000
0
14.000
146.000
-11.300
-24.000
100
-300
14.000
97
93
0
98
96
ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
1 2 3 4
indeks indeks indeks Ostv 2016 Plan 2017 Izmjene 2017
308.200
198.000
100
13.700
160.000
2/1 4/1 4/2
100
104
0
100
88
96
89
0
98
110
Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"
Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"
Nabava knjižnične građe i opreme
A241001
A241007
K241002
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
531.338
14.000
165.821
541.500
14.000
146.000
-35.200
-300
14.000
506.300
13.700
160.000
102
100
88
95
98
96
93
98
110
2
2
2
31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
531.338
14.000
165.821
541.500
14.000
146.000
-35.200
-300
14.000
506.300
13.700
160.000
102
100
88
95
98
96
93
98
110
Korisnik
Korisnik
Korisnik
311
312
313
321
322
323
329
343
323
422
424
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
269.582
2.600
46.368
15.633
55.684
124.236
17.234
0
14.000
9.850
155.971
270.000
3.000
46.500
17.000
63.000
122.000
20.000
0
14.000
10.000
136.000
-9.300
-400
-1.600
-1.400
-15.500
2.700
-9.800
100
-300
3.000
11.000
260.700
2.600
44.900
15.600
47.500
124.700
10.200
100
13.700
13.000
147.000
100
115
100
109
113
98
116
100
102
87
97
100
97
100
85
100
59
98
132
94
97
87
97
92
75
102
51
98
130
108
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2018 2019 Izvori
325.500
210.500
0
14.000
146.000
327.500
210.500
0
14.000
146.000
106
106
0
102
91
101
100
0
100
100
536.000
14.000
146.000
538.000
14.000
146.000
106
102
91
100
100
100
536.000
14.000
146.000
538.000
14.000
146.000
106
102
91
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
1
1
1
1
1
4
5
1
1
1
4
5
Funkcija
01 03 04
Opće javne usluge Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi
9.097.005 769.565
6.968.934
10.657.900 867.700
15.704.750
-1.127.610 -53.475
-6.843.000
9.530.290 814.225
8.861.750
117 113 225
105 106 127
89 94 56
107 100 120
100 100 117
10.204.100 812.500
10.620.250
10.255.100 812.500
12.381.250
Funkcijska klasifikacija:
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
Povećanje/ Smanjenje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-