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PPA 2014 - 2017
Plano Plurianual do Município de Ribeirão Preto
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 2
Apresentação
Esta apresentação aborda as diretrizes e bases que foram observadas na
elaboração do PPA 2014-2017 - PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 3
Diretrizes e Bases
O ORÇAMENTO PÚBLICO é o foco do processo de planejamento e
introdução de objetivos, metas e recursos num programa de trabalho, que se
transforma em um conjunto de documentos legais, onde o governo faz uma
estimativa de arrecadação e de gastos para garantir os serviços e as obras ao
longo do ano, bem como deixam claro como pretendem gastar os recursos
arrecadados com impostos, contribuições sociais e outras fontes pagas pela
população.
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 4
Diretrizes e Bases
CICLO ORÇAMENTÁRIO, também chamado de ciclo integrado de
planejamento e orçamento, é um processo dinâmico e contínuo, com várias
etapas articuladas entre si, por meio das quais sucessivos orçamentos são
discutidos, elaborados, aprovados, executados e avaliados.
Corresponde a um período de quatro anos, que tem início com a elaboração do
Plano Plurianual de Ações (PPA) e se encerra com o julgamento da última
prestação de contas do Poder Executivo pelo Poder Legislativo.
É composto por: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 5
Estrutura do Modelo Gestão
Informações
Avaliação
Padronização Estruturação
Organizacional
Pessoas
GESTÃO DE PLANEJAMENTO
FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA PPA (4 ANOS)
LDO / PTA / LOA (ANUAL)
GESTÃO DE PROJETOS
RESULTADOS
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 6
Cronologia de Trabalho 2013
Jan Fev Mar 15
Abr Mai
30 Jun
17 Jul
31 Ago
Set Out Nov 15
Dez
2013
LDO
PPA
LOA
Elaboração da proposta PPA - Executivo
Elaboração da proposta LOA- Executivo
Apreciação da proposta PPA - Legislativo
Apreciação da proposta LOA - Legislativo
Elaboração da proposta LDO - Executivo
Apreciação da proposta LDO -
Legislativo
Mensagem e Plano de Governo para
Câmara - Executivo
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 7
PPA 2014-2017- Princípios Básicos
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 8
Base Estratégica do PPA 2014-2017
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO
GOVERNO
EIXOS ESTRATÉGICOS
MACRO OBJETIVOS
METAS GLOBAIS
A CIDADE
SITUAÇÃO ATUAL X FUTURO DESEJADO DIREÇÃO DA MUDANÇA PAPEL DO GOVERNO MUNICIPAL PARCERIAS POSSÍVEIS
PLANEJAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO
REGIONALIZAÇÃO DE METAS E PRIORIDADES AÇÃO ARTICULADA – UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS
LEVANTAMENTO DAS AÇOES SETORIAIS
AÇÕES EM ANDAMENTO PROPOSTAS DE NOVAS AÇÕES PARCERIAS POSSÍVEIS
PARTICIPAÇÃO POPULAR
DEMANDA DA POPULAÇÃO
CONDICIONANTES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
PROJEÇÕES DAS RECEITAS RESTRIÇÕES LEGAIS CONDICIONANTES DAS DESPESAS
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 9
Comissão Central Coordenadora
CONSTITUIÇÃO Técnicos indicados pelas Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão Pública, Fazenda, Casa Civil e Administração.
ATRIBUIÇÕES
Elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do Plano Plurianual 2014/2017
Emitir as normas, instruções e orientações complementares a este decreto, bem como prestar os esclarecimentos necessários e sanear as duvidas porventura surgidas no processo de elaboração do PPA 2014/2017
Constituir subcomissões técnicas para apoio na elaboração do PPA 2014/2017
Definir a eventual necessidade de apoio técnico externo, bem como a forma de seu suprimento, observadas as disposições legais
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 10
Macro Programas
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 11
Estrutura Gestora e Executora
GP
PGPS
FAZ
TUR
FIPASE
GP
GOV
PGPS
EDUC
SEMAS
SMS
FUNDET
CULT
D.PEDRO II
INSTITUTO LIVRO
FORTEC
SME
L
GP
PGPS
INFRA
SOP
SMMA
DAERP
GUARDA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
GP
GOV
PGPS
JUR
FAZ
ADM
IPM
SASSOM
Comissão Central Coordenadora
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 12
Regionalização
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 13
Tornar Ribeirão Preto uma das melhores cidades do Brasil para se viver.
VISÃO
Transparência Respeito ao funcionalismo Participação da sociedade Desenvolvimento sustentável com justiça
social
VALORES
RIBEIRÃO PRETO – HUMANA E EFICIENTE
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 14
Metas de Governo – PROJETOS ESTRUTURADORES
Desenvolver a economia do município, promovendo a diversificação do setor de
serviços, com foco nos pólos de saúde, tecnologia e logística.
Fortalecer a Marca Ribeirão Preto, tornando-a referência de
qualidade para produtos e serviços.
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 15
Metas de Governo – PROJETOS ESTRUTURADORES
Promover a saúde, o esporte e o lazer, valorizando a qualidade de
vida dos cidadãos ribeirão-pretanos.
Tornar a educação a base para um crescimento sustentável – Ecologia, desenvolvimento e humanismo - de
longo prazo no município.
Fortalecer a política de assistência social, proporcionando autonomia
ao usuário pela inclusão social e produtiva.
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 16
Metas de Governo – PROJETOS ESTRUTURADORES
Fortalecer a infra-instrutora de saneamento básico do município,
com ênfase na captação, tratamento e distribuição de
água, e no tratamento de esgoto e despoluição.
Fortalecer a infra-instrutora viária do município, com ênfase em acessos duplicados à cidade e interligações
inter-bairros.
Preparar a cidade para que, com 200 anos, seja uma das melhores
do Brasil para se viver.
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 17
Metas de Governo – PROJETOS ESTRUTURADORES
Estabelecer políticas públicas de longo prazo, consolidando-as no
Plano Diretor do município.
Modernizar a administração pública, garantindo aos cidadãos ribeirão-pretanos transparência, eficiência e acesso facilitado aos
serviços públicos.
MACRO-PROGRAMA TIPO DA DESPESA 2014 2015 2016 2017
CUSTEIO DA ATIVIDADE 17,21% 18,47% 19,07% 23,13%
INVESTIMENTOS/PROJETOS 82,79% 81,53% 80,93% 76,87%
CUSTEIO DA ATIVIDADE 25,32% 27,92% 28,22% 28,02%
FUNDOS PÚBLICOS 0,20% 0,19% 0,18% 0,16%
INDENIZAÇÕES/ENCARGOS 31,41% 32,76% 31,20% 29,75%
INVESTIMENTOS/PROJETOS 15,61% 8,68% 8,23% 7,80%
OBRIGAÇÕES 27,46% 30,46% 32,17% 34,27%
CUSTEIO DA ATIVIDADE 94,63% 94,84% 97,06% 96,83%
FUNDOS PÚBLICOS 0,33% 0,35% 0,35% 0,35%
INVESTIMENTOS/PROJETOS 4,65% 4,42% 2,18% 2,42%
SUBVENÇÕES 0,39% 0,39% 0,40% 0,40%
CUSTEIO DA ATIVIDADE 55,70% 50,95% 51,79% 53,91%
INVESTIMENTOS/PROJETOS 44,30% 49,05% 48,21% 46,09%
APLICAÇÕES – MACRO-PROGRAMAS
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 18
2,17%
1,98%
1,90%
1,89%
40,38%
39,50%
38,76%
38,35%
25,18%
27,89%
28,07%
27,34%
32,27%
30,63%
31,28%
32,42%
2014
2015
2016
2017
ECONOMICO SOCIAL TERRITORIAL GOVERNAMENTAL
Aplicações – Macro-programas
COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 19 PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração
Despesa Pública - composição
49%
0%
3%
18%
8%
48%
0%
3%
18%
9%
48%
0%
3%
17%
9%
48%
0%
3%
16%
10%
10%
0%
7%
1%
0%
11%
0%
7%
1%
0%
11%
0%
7%
1%
0%
12%
0%
7%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
CUSTEIO DA ATIVIDADE
FUNDOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES/ENCARGOS
INVESTIMENTOS/PROJETOS
OBRIGAÇÕES/PRECATÓRIOS
CUSTEIO DA ATIVIDADE
FUNDOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES/ENCARGOS
INVESTIMENTOS/PROJETOS
OBRIGAÇÕES/PRECATÓRIOS
CUSTEIO DA ATIVIDADE
FUNDOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES/ENCARGOS
INVESTIMENTOS/PROJETOS
OBRIGAÇÕES/PRECATÓRIOS
CUSTEIO DA ATIVIDADE
FUNDOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES/ENCARGOS
INVESTIMENTOS/PROJETOS
OBRIGAÇÕES/PRECATÓRIOS
2014
20
15
2016
20
17
PMRP
AUTARQUIAS
FUNDAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL
COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 20 PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração
Despesa Pública – Projeção da Despesa
CUSTEIO DA ATIVIDADE
FUNDOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES/ENCARGOS
INVESTIMENTOS/PROJETOS
OBRIGAÇÕES/PRECATÓRIOS
CUSTEIO DA ATIVIDADE
FUNDOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES/ENCARGOS
INVESTIMENTOS/PROJETOS
OBRIGAÇÕES/PRECATÓRIOS
CUSTEIO DA ATIVIDADE
FUNDOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES/ENCARGOS
INVESTIMENTOS/PROJETOS
OBRIGAÇÕES/PRECATÓRIOS
CUSTEIO DA ATIVIDADE
FUNDOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES/ENCARGOS
INVESTIMENTOS/PROJETOS
OBRIGAÇÕES/PRECATÓRIOS
2014
20
15
2016
20
17
R$ -
R$ 500.000.000,00 R$ 1.000.000.000,00
R$ 1.500.000.000,00 R$ 2.000.000.000,00
Ex
erc
ício
Fin
ance
iro
Projeção da Despesa
PMRP
AUTARQUIAS
FUNDAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL
COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 21 PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração
PROJETOS PARA A CIDADE
R$ -
R$ 50.000.000,00
R$ 100.000.000,00
R$ 150.000.000,00
R$ 200.000.000,00
R$ 250.000.000,00
R$ 300.000.000,00 E
CO
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RR
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GE
ST
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2014 2015 2016 2017
GOVERNO NOS BAIRROS
DIVERSOS
NOSSO AMBIENTE
NOSSA CIDADE
NOSSAS VIAS
CIDADÃO SAUDÁVEL
CIDADÃO PLENO
CIDADÃO DO FUTURO
MODERNIZAÇÃO PÚBLICA
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
CIDADE QUALIDADE
CIDADE DESENVOLVIDA
COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 22 PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração
PROPORÇÃO DE APLICAÇÃO EM PROJETOS
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2014 2015 2016 2017
5,71% 5,73% 5,80% 5,75%
20,70%
9,53% 9,89% 10,44%
3,82%
6,07% 2,32% 2,86%
16,20%
23,46% 22,91% 22,49%
15,38% 20,78%
21,02% 20,83%
29,93% 27,60% 31,57% 31,18%
% a
pli
cad
o
Exercicio Fiscal
GOVERNO NOS BAIRROS
DIVERSOS
NOSSO AMBIENTE
NOSSA CIDADE
NOSSAS VIAS
CIDADÃO SAUDÁVEL
CIDADÃO PLENO
CIDADÃO DO FUTURO
MODERNIZAÇÃO PÚBLICA
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
CIDADE QUALIDADE
CIDADE DESENVOLVIDA
COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 23 PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração
Receitas x Despesas
Estratégias: -Captação externa (convênios, financiamentos) -Diminuição de custos internos (otimização e racionalização) -Aumento da arrecadação
PPA 2014 2015 2016 2017
Receitas Previstas R$ 2.199.053.936,10 R$ 2.361.006.936,10 R$ 2.357.370.549,00 R$ 2.531.160.549,00
Despesas Previstas R$ 2.581.128.805,00 R$ 2.743.008.671,38 R$ 2.886.292.387,16 R$ 3.073.492.919,07
Custeio da Atividade R$ 1.592.624.958,00 R$ 1.685.939.868,04 R$ 1.911.166.904,90 R$ 1.911.166.904,90
Fundos Públicos R$ 5.040.000,00 R$ 5.252.750,00 R$ 5.645.000,00 R$ 5.645.000,00
Indenizações/encargos R$ 272.465.000,00 R$ 530.391.053,34 R$ 312.540.000,00 R$ 312.540.000,00
Investimentos/projetos R$ 502.778.847,00 R$ 524.328.171,26 R$ 524.328.171,26 R$ 529.221.014,17
Obrigações/precatórios R$ 208.220.000,00 R$ 266.360.000,00 R$ 266.360.000,00 R$ 314.920.000,00
Recursos a captar R$ 382.074.868,90 R$ 382.001.735,28 R$ 528.921.838,16 R$ 542.332.370,07
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 25 PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração
Macro-Programa Programa Área Indicador
Gestão Social Cidadão do Futuro Educação IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Gestão Social Cidadão Pleno Assistência Social Cobertura do serviço de proteção social básica
Gestão Social Cidadão Pleno Assistência Social Cobertura do serviço de proteção especial
Gestão Social Cidadão Saudável Saúde Proporção de internações sensíveis a atenção a básica
Gestão Social Cidadão Saudável Saúde Atendimentos realizados pela Atenção Básica
Gestão Social Cidadão Saudável Cultura Quantidade de manifestações culturais executadas no município
Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Quantidade de atividades físicas orientadas
Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Freqüência de atletas em programas esportivos
Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Investimento per-capita na formação de atletas
Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Taxa de atendimento de idosos acima de 60 anos com prática esportiva
Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Taxa de atendimento aos portadores de deficiência com prática esportiva
Gestão Econômica Cidade Desenvolvida Planejamento ITBI per capita
Gestão Econômica Cidade Desenvolvida Planejamento Índice Municipal de Instalação de Empresas
Gestão Econômica Cidade Desenvolvida Planejamento ICMS per capita
Gestão Econômica Cidade Desenvolvida Planejamento Quantidade de Patentes registradas no INPI
Gestão Econômica Cidade Qualidade Turismo Taxa de evolução da arrecadação municipal do ISS
Gestão Econômica Cidade Qualidade Turismo Taxa de ocupação da rede hoteleira no município
Gestão Governamental Crescimento Sustentável Fazenda Comprometimento da receita com despesas correntes
Gestão Governamental Crescimento Sustentável Fazenda Despesa per capita
Gestão Governamental Modernização Pública Governo Índice de Eficácia dos Serviços Públicos
Gestão Governamental Modernização Pública Governo Taxa de Eficiência do Gasto Público
Gestão Governamental Modernização Pública Administração Índice de Absenteísmo no Serviço Público
Gestão Territorial Nossas Vias Infraestrutura Índice de Recuperação de Vias Públicas
Gestão Territorial Nossa Cidade Infraestrutura Conservação dos próprios municipais
Gestão Territorial Nossa Cidade Planejamento Ocorrências de Acidentes de Trânsito no município
Gestão Territorial Nossa Cidade Planejamento Indicadores de Mobilidade Urbana Sustentável
26 Indicadores de Desempenho por Macro-Programa (sugestão acima)
Aplicabilidade e Mensurabilidade Sub-Regional, permitindo acuidade, foco e comparabilidade.
Extração Regular de Dados a partir de Informações e Medições Objetivas Geradas a Partir de Documentos Regularmente Emitidos (Notificações, Registros, Multas, Inscrições, Guias, Relatórios, Medições, etc.)
Intervalos de Variação Inferiores ou Igual a Um Exercício (Curvas curtas)
Permitem a Formação de Séries Quadrimestrais a partir de apurações mensais
Permitem, concomitantemente, a avaliação e aferição dos serviços geradores das informações
Implicam na organização dos serviços para geração regular (ou ausência notada) de documentos da base dos indicadores (por exemplo se a notificação de doenças é baixa numa determinada sub-região, permite a investigação para verificar se é realmente por boas condições sanitárias ou por ineficácia ou incúria do serviço correspondente, o que dá ensejo a correções)
Análise regular e emissão de relatório de avaliação e pareceres pelos NID – Núcleos Integrados de Desenvolvimento de cada Macro Programa (4 NIDS), que se reúnem mensal e oficialmente para análise e emissão dos pareceres com avaliações e sugestões de correções e intervenções
Indicadores de Desempenho - Características
COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 26 PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração
PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração
COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 27
Ficha Técnica
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA RENATO PIRES DA SILVA FILHO
CASA CIVIL DAVID BULGARI
CODERP ANA MARIA SANTANA DE LIMA MÁRIO PALMA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DULCINÉIA A. GODOI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO OSVALDO CEOLDO THOMAZ PERIANHES JR.
MUITO OBRIGADO