Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK PERIODE Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
1
2
3
4
5
b
8
EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
SELISIH REVALUASI ASET TETAP
LAIN.LAIN
RK. PPKD
EKUITAS AKHIR
6.161.239.529,42
(13.493.129.760,28)
0,00
0,00
0,00
0,00
(7.331.890.230,86)
6.t 6t .239.529,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.161.239.529,42
t6 2020
Daerah
SH,M.Hum
199203 I 007
PEiAERINTAH KABUPATEN LUIIiAJAN6
Hal: 1
BADAI! KEPEGAWAIAN
DAEFIAIt
NO URAIAN 2019 2018
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
NERACA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHUntuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018
(Dalam Rupiah)
0,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uraian 2019 2418
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.142.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.167.678.667,00
7.300.532.310,00
4.212.145.400,00
41.600.000,00
99.900.000,00
0,00
(6.416.444.752,86t
1 .167.678.667,00
6.278.991 .810,00
3.886.079.200,00
41.600.000,00
99.900.000,00
0,00
(s.s10.129.219,58)
5.9U.120.457,426.405.411.624,14
0,000,00
0,000,00
21
23
31
2
3
4
5
6
25
26
27
28
40
41
42
1
2
ASET
ASET LANGAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Kas Lainnya
lnvestasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Biaya di bayar di muka
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Persediaan
RK SKPD
Total Aset Lancar
INVESTASI JANGKA PANJANG
lnvestasi Nonpermanen
Pinjaman Jangka Panjang
Obligasi
lnvestasi dalam Proyek Pembangunan
lnvstasi Nonpermanen Lainnya
Total lnvestasi Nonpermanen
lnvestasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
lnvestasi Permanen Lainnya
Total lnvestasi Pemanen
Total lnvestasi Jangka Paniang
ASET TETAP
lranan
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, lrigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Total Aset Tetap
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Total Dana Cadangan
PEfu1ERINTAH KA BUPATEN LU[1^JAN6Hal:1
No
2019 2018
0,00
0,00
0,00
474.680.000,00
(237.840.000,00)
0,00
78.800.521,00
0,00
0,00
0,00
37s.680.000,00
(154.220.000,00)
0,00
81.285.822,00
315.640.521,00 302.745.822,00
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Benrujud
Aset yang dibatasi penggunaannya
Aset Lain-lain
TOTAL SELURUH ASET 6.739.194.245,14 6.285.289.929,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.146.206,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.050.400,00
r37.r46.206,00 r24.050.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
137.'t46.206,00 124.050.400,00
(7.331 .890.230,86)
13.933.938.270,00
6.161.239.529,42
0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Lain
Utang Belanja
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan
Utang Dalam Negeri - Obligasi
Premium (Diskonto) Obligasi
Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN
KEWAJIBAN
Ekuitas
RK PPKD
JUMLAH EKU]TAS DANA 6.602.048.039,14 6.161.239.529,42
6.739.194.215,11
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7',|
72
73
81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 6.285.289.929,42
,*.
16 2020
(Dalam Rupiah)
Daerah
,, SH,M.HUM
199203 1 007
*
r +.t
Kepala
DAERAH
BAOAN
PEAAERINTAH KA BUP^TEN LUIIAJANo
Hal:.2
No Uraian
4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN TAHUN 2018
(Dalam Rupiah)
Uraian 2019 2018Kenaikan /Penurunan
o,to
1
2
3
4
5
6
7
8
9
't0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
M
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pa.iak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT.
DANA PERIMBANGANDana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi khusus
Jumlah Pendapatan Transfer
Dana Perimbangan
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Jumlah Pendapatan Transfer
Lainnya
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya
Jumlah Transfer Pemerintah
Provinsi
Jumtah Pendapatan Transfer
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
lPendapatan Hibah
lPendapatan Hibah Aset
lPendapatan Dana DaruratI
lPendapatan Dana BOS
I Pendapatan Dana Lainnya
llumtatr Lain-lain Pendapatan
lYang Sarr
l.ruur-an PENDAPATAN
BEBAN
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Transfer
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.621.714.245,40
7.793.404.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.621 .714.245,00
7.793.404.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMERINTAH KABUP^TEN LUAAAJANa
Hal:1
No
Uraian 2018Kenaikan /Penurunan Yo
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Beban Bantuan Keuangan
Beban Penyusutan
Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-lain
JUMLAH BEBAN
SURPLUS/DEFISIT DARI
OPERAS!
SURPLUS'DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
Surplus Penjualan Aset Non Lancar
Surplus Penghapusan Aset Non Lancar
Defisit Penjualan Aset Non Lancar
Defisit Penghapusan Aset Non Lancar
Defisit Kegiatan
Non Operasional Lainnya
JUMI.AH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS'DEFISIT SEBELUM
POS LUAR BIASA
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA
SURPLUS/DEFISIT - LO
0,00
1.075.525.533,28
0,00
0,00
13.490.644.459,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 .075.525.533,28
0,00
0,00
13.490.644.459,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(13.490.644.459,28) 0,00 (13.490.644.4s9,28) 0,00
0,00
0,00
0,00
2.485.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.485.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2./l85.301,00) 0,00 (2.48s.301,00) 0,00
(13.493.129.760,28) 0,00 (1 3.493.129.760,28) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(13.493.129.760,28) 0,00 (13.493.129.760,28) 0,00
, 16 Januari 2020
(Dalam Rupiah)
Daerah
', sH,M.Hum
199203 r 007
PEATERINIAH KABUPATEN
Hal:2
EADANHRAA c
D
No 2019
fK'AJ
BERITA ACARA
EVALUASI DAN VERIFIKASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2019
hari ini 07 Januari 2020 bertempat di Bidang Akuntansi dan PelaPoran Keuangan , Badan Pengelola Keuangan Daerah KabuPaten LumaJang telah dilakukan Evaluasi dan
lerseji sebagai berlkut:
atas Laporan Realisasi Anggaran Pcndapatan Dan Belania Daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tahun Anggaran 2019
REALISASISISA ANGGARAN
JUMLAH 3,d BULAN
tNlJUMLAH BULAN INIJUMLAH 3,d BULAN
LALU
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHANUralanNo
8765431 2
I
1.'l
1.2
1.3
1.4
FENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daorah
R€tribusl Oasrah
Hasil Peng€lolaan Kekeyaan
Daerah yang Dipisahkan
Lalnlain PAD Yang Sah
-;...;,,,::l,rrorarnr,*l
3.900.867.535,001
toz.zzl.zez,ool
3.759. I 1 7.943,001
32.72 1.000,00
837.300,00
5.968.000,00
7 777.942.557
628.
1.O77
453.387
11
f .971.177
!.689.281
3.689.281
'11.53711
1
1
1 .'t
.7
2.2.8
TIDAK LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Modal Peraletan dan Mssin
Modal Gedung den
Model Jalan, lrigasl dan
Eelenja Modal As6t Lainnya
BELANJA
Modal Aset Tetap Lainnya
Pogawai
LANGSUNG
Psgawai
Modal Tanah
11.663.459.388,0018.1 59.879.503,00r 8.570.499.583,00Jumlah Belanla(4.1 50.351.333,00)(r4.ol
(18.159.879.503,oo1(t 8.570.499.883,00)Surplus (Derlsit)
HasilEvaluasidanVerlfikaslLaporanRealisaslAnggaranterdapatcatatansebagaiberikut:
l-l aeum dilakukan entri data pada dokumen srs/SP2D
[-l rerdaPat kesalahan entri data pada dokumen STs/sP2D
| | reraapat kesalahan memllih template jurnal
I I rerOapat srS/SPzD vang belum di jurnal
I L"t* dllakukan entrt data pada rekening pengembalian belanja (Kontra Pos)
l-l ,u,nnr.
DemlkianBeritaAcarainidibuatUntukdipergunakansebagaimanamestinya.
Pembantu Pejabat Akuntansi
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
ANAM
200801 1
Lumaiang, 07 lanuari 2020
Bidang Akuntansi PelaPoran
BPKD Kabupaten LumaFng-.,::':_ffi:'-
NrP. 19830712 201101 2 012
Bidang Akuntansi Pelaporan
BPKD Kabupaten Lumajang
Kasubid Terkait
DEDIK TRISNAWAN Y.
NrP. 19761231 199602 1 002
Mengetahui,
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
BPKD
REYLIA SE
PEMERINTAH KABUPATEN LUMA]ANG
NrP. 197705 2 038
Hal:1
--
No:l
2.2
2.2.1
2.2.2
18.570,499.883,00
4.720.706.'183,00
4.720.706.183,0C
I.061.446.500,0(
78.100.000,0(
101.976.500.01
r8.169.879.603,00
4.245.086.103,00
4.245.086. 103,0c
1.225.441.500,01
326.903.500.0(
104 968.000.01
534.368.308,0(
6700.476.225.O(
739.333.000,0(
2.356.068.882,00
306.320,450,0(
306.320.450,0(
326.066.200,01
99.000.000.0
14.019.528.270,00
3.995.802.305,00
3.995.602.305,0c
1.1 92.720.500,0(
320.066.200,0(
99 000.000.0r
2.355.06E.6E2,or 14-O19.626,2 t U ,U 4.1 50.361.333,U!
(1 1.55J.4CU.J!o,u! (2.356.O56.8E2,uu
qfu-{=
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAUntuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 5 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.975.506.103,00
1 |.537.060.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.623.799.013,00
7.777.942.557,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,12
67,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.512.566.603,00 12.401.741.570,00 75,10 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1',!
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGANDana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Bagi Hasil Cukai
bana Alokasi Umum
Dana Alokasi khusus
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11
s/d 14)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya (18 s/d 19)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 sld 24)
Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)
LAIN.LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 321
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan Partai Politik
Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
0,00
1.225.441 .500,00
0,00
1 .'t92.720.500,00
0,00
97,33
0,00
0,00
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal: 1
No.,, , ::rrrrrrr' r. Uraian ::'::' Anggaran 2019,r Realisasi2019 otto
):)) '
,,,,:,,,,.Realisasi 20'18 .,
1 2 3 4 5 6
0,00
0,
104.968.000, 99
0
?rA nAA 2nO nn0,00
74
0,00
0,00
94,31
0,00
0,00
1.657.3't 1 .617.786. 97,62
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 8.169.879. 14.01 00 77, 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0, 0,00
18.1 14.01 77,16 0
(18. 4.01 77,16
0
0,00
0,00
0,00
0,
0,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U
0,
0,00
0
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
umlah Belanja Modat(46 s/d 51)
lah Belanja Tak Terduga (S5)
JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 55;
TRANSFERYBAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Keuangan kepada Prov/Kab/Desa
JUMLAH TRANSFER/BAG| HASTL KE DESA (6.t s/d63)
JUMLAH BELANJA DAN TR,ANSFER (57 + 64)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
an Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan BukanBank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada perusahaan
Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pemerintah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
bayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat
Utang Belanja Pemerintah DaerahPembayaran
(33 - 6s)
Gedung n Bangunan
Pembayaran Pokok
Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok
Pinjaman Dalam Negeri -
Pinjaman Dalam Negeri -
Keuangan Bukan BankPembayaran Pokok Pinjam
Pokokn Pi nma Dalamnja Negeri Lembaga
an
Belanja Aset Lainnya
Daerah Lainnya
an Bank
lah
Jalan, lrigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
TAK TERDUGA
TAK TERDUGA
Lainnya
Penerimaan (72 s/d 83)
0,
0,00
0,00
0,00
0,
0,
0,
0,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(Dalam Rupiah)
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANo
Hal:2
Dalam Negeri - Obligasi
1 2 3 4 5 6
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101
102
103
104
fumlah Pengeluaran (87 s/d 91)
PEMBTAYAAN NETTO (84 - 98)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99) (1 8.1 69.879.603,00) (14.019.528.270,00) 0,00
(Dalam Rupiah)
06 Ja ri 2020
n Daerah
ng
HIDAYAT, SH.,M.Hum
0 199203 I 007
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJ^N6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGLAPORAN REALISAS! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019BAGIAN BULAN DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
3.03
3.03.01
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAER.AH
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
0r 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
3
3
3
3
3
J
3
J
J
3
J
3
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0000500
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
5
5
5
5
5
5
01
01
01
00 52
02152
02152
30330301003033030100
3033030'r003033030100
3033030't00
3033030100
002
002 001
0000511
0000511000051'l
000052
1
111 1 001
1 1 001 001
1 1 001 002
1 1 001 003
001 008
00't 021
1 001
'l 001
1 001
00005100005100005'l0000s1
BELANJA
BELANJA TIOAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Gaji dan Tunjangan
Gaji pokok PNS / uang representasi
Tunjangan keluarga
Tunjangan jabatan
Tunjangan fungsional umum
Tunjangan beras
Tunjangan PPh/tunjangan khusus
Pembulatan gaji
luran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian
lTambahan Penghasilan PNSI
lTambahan penghasilan berdasarkan beban
lkeria
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran
BELANJA PEGAWAI
1 8.570.499.683,00
4.720.706.183,00
4.720.706.183,00
3.1 00.924.1 83,00
2.375.790.228,00
264.683.144,00
207.718.700,001I
81.408.000,001
150.223.571,0C
1 516.086,0C
35.086,0C
19.549.368,0C
1 .61 9.782.000,00
1 619.782.000,00
1 3.849.793.s00,00
1.883.274.1 00,00
1 .883.274.1 00,00
119.640.000,00
I 8.169.879.603,00
4.245.086.1 03,00
4.245.086.1 03,00
2.890 994.582,00
2.192.743.146,O0
234.177.636,00
236.680 000,001I
82.169.707,001
1,354.091 .521,00
1.354.091.521 ,00
13.924.793.500,00
1 .773.849.1 00,00
1 58.
42.
1.773.849.1
125.059
2.O11
18.11
11.663.459.388,00
3.689.281.855,00
3.689.281.855,00
2.51 8.143.700,00
1.950.860.064,00
209.890.652,00
166.855 000,00
63.690.000,00
I 09,861.140,00
1.200.211,00
31.442,00
15.755.191 ,00
'1 .171.138.155,00
1 .1 71 . 'l 38.1 55,00
7.974.177.533,00
1.398.120.257,00
1.398.1 20.257,00
136.'t 21.r 50,00
2.356.068.882,00
306.320.450,00
306.320.450,00
1 95.299.391,00
'141.185.920,00
1 5.746.750,00
23 68s.000,00
3.415.000,00
9.414.600,00
494.497.00
2.233,00
1.355.391,00
1 1 1 .021.059,00
1 1 1.021.059,00
2.O49.748.432,00
28 t .052.81 6,00
281.052.816,00
21.280.700,00
I 4.01 9.528.270,00
3.995.602.305,00
3.995.602.305,00
2.713.443.091,00
2 0e2.045.s84,00]
225.637.402,001
190.54o.OOO,OOl
67. 105.000,0i
119.275.740,01
1.694.708,0i
33.675,0r
17.110.582.01
1.282.159.214,00
1.282.159 2't4,00
1 0.023.925.965,00
1.679.1 73.073,00
1.679.'t73.073,0C
157.401.850,00
77,16
94,12
94,12
93,86
95,41
96,35
80,51
81,67
ss,37l
84,251
79.821
94,6E
94,69
71,99
94,66
94,66
99,54
94,4t
4.1 s0.351.333,00
249.483.798,00
249.483.798,00
177.551.491,00
I 00.697.1 62,00
8.540.234,00
46.'140.000,00
15 064.707,00
s.784.1 95,00
316.892,00
8.514,00
999.787,00
3.900.867.535,00
94.676.027,00
94.676.027,00
734.150,00
71.932.307 ,00
7'1.932.307,00
P E IAEP,INT A H KA BUP ATEN LU TA A J ANA
Hal:1
303303010001 021
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
303303010001 021
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
E
5
5
52 2
52 2
52 2
021 5
021 5
021 5
021 5
021 5
021 5
021 5
021 5
021 5
021 5
021 5
021 5
o21 5
021 5
021 5
021 5
o21 5
o21 5
o21 5
021 5
o21 5
021 5
021
021
o21
021
021
021
1 003
1 003 00'l
2 001 004
2 001 005
1 001
1 001 002
1 001 004
1 001
1 001
1 001
001
001 001
2 001
2 001
2 00'l
2 002
2 002
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 004
2 004
2 006
021
004
001
o02
028
042
303
303
303
303
303
303
3
3
a
3
3
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
3
J
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
a
J
J
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01
01
0l
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0'l
01
01
01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
303
303
303
303
303
303
J
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
01
0'r
01
01
01
01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
m pengadaan barang/jasa
Honorarium pengurus barang
Honorarium penerima hasil pekerjaan
Honorarium pengguna anggaran
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Belanja Bahan Pakai habis
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
bateray kering)
Belanja perangko, materai, dan benda pos
peralatan kebersihan dan bahanpembersih
Belanja pengisian tabung gas
Belanja spanduk/baliho/banner
Belanja Bahan / Material
Belanja bahan obat-obatan
Belanja listrik
Belanja surat kabar/majalah
Belanja kawaVfaksimili/internet
Belanja pakeUpengiriman
Belanja jasa laundry
retribusi pelayanan persampahan
Premi Asuransi
Belanja premi asuransi ketenagakerjaan
Belanja Cetak dan Penggandaan
PNS
Uang lembur
lembur PNS
BARANG DAN JASA
Jasa Kantor
telepon
at
26. 160.000,00
93.480.000,00
93.480.000,00
1.763.634.r 00,00
27.292.500,00
s4.000.000,00
219.600.000,00
10.500.000,00
253.500 000,00
4.818 000,00
46.455.200,00
4.81
5.208.
2.700
6.3'
277.920.
194.552
41
930 000.00
600.
't 2.650.
10.000.
/ u5.
26. 160.000,00
s.208.000,00
2 700.000,00
1.980.000,00
1.615.713.100,00
277.755.000,00
1 94.552.500,00
41.895.000,00
9.800 000,00
705.900,00
705 900,00
434.460.000,00
13.080.000,00
13.800.000,00
0,00
4.752 000,00
4.752.000,00
46.255.200,00
27
1
1
2
6.3
930.
600.
131
131
'1.815.000,00
s.310.000,00
8.52s.000,00
1 14.749.150,00
1.261.999.1 07
3.282.s00,00
27.152.500,00
9.929.938,00
17.318.450,00
88.746.665,00
6.214.000,00
144.790.203,O0
45.580.200,00
21
279.447
11
620
6.
600
0,
114.749.1
231.887
194.497
2.600.597
2.600.597
4. 1 88.000,00
1.736.000,00
450.000,00
1 65.000,00
'1.062.000,00
775.000,00
17.092.700,00
17.092.700,00
259.772.116,00l
41.540.000,001
o,ool
33 OO5 oOO,OOl
310.000,00
3.225.000,00
0,00
0,00
89.949.671,00
2.014 399,00
5.394.300,00
46.280.759,00
520.000,00
33.788.213,00
0,00
1.9s2.OO0,OO
0,00
1.726.356,00l
1.726 356,00i
34o 00o.ool
0,00
0,00
9.300.000,00
131.841.850,00
131 .841.850,00
1.521.771.223,00
273.427.500,00
930.000,00
9.560.000,00
705.000,00
70s 000,00
369.396.927,00
13.800.000,00
0,00
4.326.953,00
4.326.953,00
45.920.200,00
25
2.
1
27.1
11.944.337
178.578.4
22.712.
135.027
6.
194.497
97,71
93,94
99,90
99,90
94,1 9
98,44
99,97
90,71
100,00
97,55
99,87
99,87
85,02
91,32
91,06
91,06
99,28
1
1
I
1
64,1
96
86
0,00
240.000,00
900,00
900,00
65.063.073,00
1.135.663,00
927 250,00
20.972.576,00
3.766.000,00
38 261.584,00
0,00
0,00
0,00
425.047,00
425.047,O0
335.000,00
2.500,00
140.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
1 34.1 50,00
1 34.150,00
93.941.877,00
4.327.500,00
55.000,00
3.890.000,00
PEIAERINT A H KA BUP ATEN LU MAJ AI\E
Hal:2
3033030100020455
003
2
2
2
2
2
2
2
Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
o21
021
021
2
2
2
2
2
045 5
045 5
045 5
045 5
4
4
4
4
2
2
2
a
006 001
006
03 01 00 01
03 01 00 01 52 2
52 2
52 2
52 2
0s0
050 001
050 006
303303010001303303010001
o21 5
o21 5
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
00
z
2
2
30330301003033030100303303010030330301003033030100
303303010002
303303010002
3033303330333033303330333033303330333033303330333033303330333033
303303010002303303010002
004
004 005
004
0't4
011
011 001
01 1 002
013
013 001
015 001
015 002
014
014
014
014
0'15
0204552202045522020455220204552202045524
03 01
03 01
03 01
03 0'1
03 01
03 01
03 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
03 01
03 01
03 01
03 01
03 01
03 01
03 01
00 0'l
00 01
00 01
00 01
00 01
00 01
00 02
Belanja cetak
Belanja penggandaan/foto
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
makanan dan minuman tamu
Pakaian Kerja
pakaian kerja Iapangan
Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
pakaian batik tradisional
pakaian olah raga
pakaian seragam
Perjalanan Dinas
perjalanan dinas dalam daerah
perjalanan dinas luar daerah
Upah/Ongkos Tenaga Kerja
upah/ongkos tenaga kerja bulanan
tambahan upah tenaga kerja bulanan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Aparatur
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Alat Rumah Tangga
Belanja meubelair
Belanja home use
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja modal kendaraan bermotor beroda
dua
Belanja modal kendaraan bermotor beroda
tiga
Belanja Modal Alat Kantor
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
588.398.000,00
40.835.000,00
5.620.200,00
17.760.000,00
9.360.000,00
8.400.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
50.700.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
700.000,00
366.425.000,00
21.725.000,00
344.700.000,00
404.000.000,00
378.000.000,00
26.000.000,001l
1.073.826.000,00 |
11.475.000,001
1 1.475.OOO,OOl
1 1.47s ooo.ool
o,ool
3s6.846.500.001
86.30o.ooo,ool
86 3oo oo0 0ol
,rrl
69 769 oOO,OOl
893.265.000,00
40.835.000,00
5.420.200,00
1 6.560.000,00
15.360.000,00
1.200.000,00
4 000.000,00
4 000.000,00
60.700 000,00
3s.000.000,00
25.000.000,00
700.000,00
434.725.000,00
96.225.000,00
338.s00.000,00
335.800.000,00
290 800 000,00
45 000 000,00
'l .329.233.000,00
5.520.O0o,OOl
5.520 000,001
0.001
s szo ooo,ool
560.841.500,001
81 700 000 o0l
so.aoo ooo ool
zs eoo ooo,ool
1ol .644.OOO,OOl
40.500.000,00
5.080.200,00
8.896.000,00
8.400.000,00
496.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
60.700.000,00
35.000.000,00
25.000.000,00
700.000,00
332.358.854,00
82.009.000,00
250.349.854,001
295.823 700,00
258.100.000,00
37.723.700,00
456.079.416,00
99.489.000,00
99.489.000,00
0,00
0,00
0,00
51.469.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.779.089,00
1 1 .125.000,00
81.6s4.089,00
33.437.000,00
26.200.000,00
7.237.000,00
856.243.810,00
784.973.700,00
5.520.000,00
5.520.000,00
o,0o
5.520 000,00
453.387.500,00
81.700.000,001
56.4oO.OOO,0ol
25 3oO OOO,OOI
I
48.225.000,001
0,00
340.000,00
40.500.000,00
5.420.200,00
8.896.000,00
8.400.000,00
496.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
60.700.000,00
35.000 000,00
25.000.000,00
700.000,00
425.137.943,O0
93.'134.000,00
332.003 943,00
329.260.700,00
284.300.000,00
44.96o.7oO,OOlI
1.312.323.226,OO1
884.462.700,00
5.52o.OOO,OOl
s.52o.ooo,ool
o,o0l
5.52o.OOO,OOl
s52.876.500,001
81 7oO OOO,OOI
56.4o0.ooo.o0l
,u.aoo.*0,*l
9s.6s4.000,001
99,1 8
100,00
53,72
54,69
41,33
1 00,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,79
96,79
98,08
98,05
97.76
99,91l
98,731
99,01
1o0,ool
100,00
0
100,00
98,s8
100,00
100,00
'100,00
98,08
7.664.000,00
6.960.000,00
704.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.587.057,00
3.091.000,00
6.496.057,00
6.s39.300,00
6.500.000,00
39.300,00
16.909.774,00
335.000,00
0,00
8.802.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.965.000,00
0,00
0,00
0,00
1.950.000,00
PETAEPINT A H KA BUP ATEN LUIAAJ AI!6
Hal:3
30330301000204s5
30330301000204553033030100020455
303303010002045530330301000204553033030100020465
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
2
2
2
2
2
2
005
6 001
6 001 005
02 046 5
02 046 5
02046520204652
30330301003033030100
3033030100303303010030330301003033030100
02 045 5
02 045 5
02 046 5
02 046 5
02 046 5
014 005
015
0't5 001
015
015
016
016
016
001
001 001
oo2
oo2
005
00s 001
112 003
112 004
't23
005
021
021
112
303
303
303
303
303
303
303
303
303
3
3
3
3
3
3
J
3
3
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
0'l
01
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
02
02
02
02
o2
02
02
02
o2
045 5
045 5
045 5
045 5
045 5
045 5
045 5
045 5
045 5
303
303
303
303
303
303
303
3
J
J
3
3
3
J
03
03
03
03
03
03
03
0t 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
02046522020465220204652202046522
modal office use
Modal Alat Rumah Tangga
modal meubelair
Belanja modal alat pendingin
Belanja modal home use
Belanja Modal Komputer
Belanja modal personal komputer
Belanja modal peralatan personal komputer
Modal Bangunan Gedung Tempat
modal bangunan gedung kantor
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
Belanja modal asrama
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN
Belanja Modal Jalan
Belanja modal jalan khusus
Rutin/Berkala Sarana dan
Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja bahan bakar minyak dan pelumas
Belanja jasa servis dan penggantian suku
cadang
Belanja STNK kendaraan dinas/operasional
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bantu
Belanja pemeliharaan electric generating set
pemeliharaan pompa
Pemeliharaan Alat Kantor
MODAL GEDUNG DAN
NGAN
Aparatur
BARANG DAN JASA
78.100.000,00
69.769.000,00
71.927.500,00
17.500.000,00
54.427.500,00
0,00
168.850.000,00
'123.300.000,00
45.550.000,00
78.100.000,00
78.1 00.000,00
0,00
485.428.000,00
148.783.000,00
68.250.000,00
63.583.000,00
16.950.000,00
18.000.000,00
1
1
1
101
101
101
199.950.000,00
101.644.000,00
128.147.500,00
48.200.000,00
49.427.500.00
30.520.000,00
249.350.000,00
128.200 000,00
121.150.000,00
326.903.500,00
199.9s0.000,00
'126.953.500,00
126.953.500,00
0,00
0,00
0,00
43s.968.000,001
435.968.000,00
152.578.000,00
72.040.000,00
63.583.000,00
16.955.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
30.36s.000,00
29.365.000,00
1.000.000,00
18.050.000,00
51.469.000,00
48.020.000,00
'17.500.000,00
0,00
30.520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001
I
0,001
356.s90.416,00
142.143.884.0C
71.377.535,0C
62.215.O49,0C
8.551.300,00
'15.000.000,00
1s.000.000,00
s.321.532,00
5.321.532,O0
0,00
1 1.950.000,00
0,0(
0,0(
6,0(356.590.4'l
48.225.000,00
79.1 30.000,00
30.700.000,00
48.430.000,00
0,00
244.332.500,00
1 27.050.000,00
117.282.500,00
326.066.200,00
't 99.797.000,00
1 99.797 000,00
126 269 200,00
126.269.200,00
0,00
0,00
0,00
71.270.110,00
71.270.110,OO
2.357 010,00
637.510,00
1.325.000,00
394.500,00
3.000.000,00
3 000 000,00
25.043.1 00,00
24.043.100,OO
1.000 000,00
6.100.000,00
99.694.000,00
't 27.150.000,00
48.200.000,00
48.430.000,00
30.520.000,00
244.332.500,00
127.050.000,00
117.282.500,00
326.066.200,00
'199.797.000,00
199.797.000,00
126.269.200,O0
126.269.200,00
o,oo
0,00
0 00]
427.860.526,00i
I
427.860.s26,001I
144 500 8s4,001
72.015.045,001
63.540.049,001
8.945.800,00
18.000.000,00
18.000.000,00
30.364.632,00
29.364.632,00
1.000.000,00
18.050.000,00
98,08
99,22
100,00
97,98
100,00
07 00
99,1 0
96,81
99,74
99,92
99,92
99,46
99,46
0
0
o
s8,141
,8,141
94,71l'
ee,e7l
99,931
52,76
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
'1.950.000,00
997.500,00
0,00
997.500,00
0,00
5.017.500,00
1 .1 50.000,00
3.867.500,00
837.300,00
153.000,00
153.000,00
684.300,00
684.300,00
0,00
0,00
0,00
8.107.474,OO
8.107.474,OO
8.077.106,00
24.955,00
42.951,00
8.009.200,00
0,00
0,00
368,00
368,00
0,00
0,00
P E M EP,T NT A H KA BU P AT EN LU TA A J A I\b
Hal :4
3033030.t0006001 52
3033030100060025
303303010006002521
522123
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
006
006
02 046
02 046
02 046
02 046
02 046
52 2
52 2
52 2
52 2
02 046
02 046
52 2
52 2
,|
1 003
1 003 001
30333033
3033
3033
3033
30333033
2 128
2 '128 001
2 144
2 144 001
2 183
2 183 001
0204652202046522
2
2
2
3033030100
123
124
124
124
124
125
125
125
001
004
03 01
03 01
03 0'l
03 01
03 01
03 01
03 01
00
00
00
00
00
00
00
02
02
02
02
02
02
06
046 5
046 5
046 5
046 5
046 5
046 5
005
303
303
303
303
303
303
3
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
06
06
06
06
06
06
00't 5
001 5
001 5
001 5
001 5
001 5
303
303
303
303
303
303
303
303
3
3
3
J
J
J
3
3
03
03
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
Belanja pemeliharaan alat penyimpanan
pedengkapan kantor
Belanja pemeliharaan office use
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
Belanja pemeliharaan meubelair
pemeliharaan alat pendingin
pemeliharaan home use
Belanja Pemeliharaan Komputer
Belanja pemeliharaan personal komputer
Belanja pemeliharaan peralatan personal
Pemeliharaan Alat Komunikasi
pemeliharaan alat komunikasi
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
Belanja pemeliharaan bangunan gedung
Pemeliharaan Bangunan Bukan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dankhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKTP
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja peng gandaan/foto
Laporan Keuangan
dan Prognosis Realisasi
PEGAWAI
pemeliharaan taman
lembur
lembur PNS
PEGAWAI
1.875.000,00
24.375.000,00
4.500 000,00
0,00
29.280.000,00
33.000.000,00
27.478.O00,OO
1.408.000,00
'1.408.000,00
''t.408.000,00
I 88.825.
6.000
30.
17
6.250.000,00
30.000.000,00
5.625.000,00
5.625 000,00
10.000.000,00
0,00
46.528.000,00
1.408.000,00
1.408.000,00
1.408.000,00
40.800.000,
11
4.550.
160
3.470.000,
6 250.000,00
25.545.000,00
0,00
32.075.365,00
4.701.300,00
1.37s.000,00
1.37s.000,00
175.000,00
71.51
0,00
0,00
0,
31
1 0.1 50.000,00
4.515.000,00
9.990.000,00
2.456.000,00
2.456.000,00
0,00
9.
6.1 00.
9.005.
0,00
0,00
0,00
5.635
5.625.
5.62s.
40 800.000,00
6.250.000,00
30.000.000,00
5.625 000,00
5.625.000,00
9.990.000,00
0,00
34.531.365,00
4.70't.300,00
1.375.000,00
1.375.000,00
2.631.000,00
11
4.550
9
1 00,00
''t00,00
1 00,00
"t00,00
100,00
99,90
74,22
96,38
97,66
49,'t 8
97
97
0,00
1 1.996.635,00
143.
143.
0,00
0,
4.000,00
0,
2.719.000,00
33.000,
0,00
0,00
176.
143.
20.000,00
20.000,00
PETAERINT AH KA BUP ATEN LU II4AJ AI\b
Hal :5
100,0(
99,8r
0,00
0,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
5.547.000,00
5.266.000,00
5.266.000,00
5.266.000,00
281.000,00
281.000,00
281.000,00
2.171.800,00
1.691.800,00
1.691.800,00
1.691.800,00
480.000,00
480.000,00
480.000.00
9.016.200,00
9.016.200,00
9.016.200,00
10.464.065,00
1.594.000,00
1.594.000,00
8.870.065,00
8.870.065,00
19.480.265,00
2.456.000,00
2.456.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.456.000,00
2.456 000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
5.547.000,00
2.'t71.800,00
5.266.000,00
5.266.000,00
5.266.000,00
281.000,00
281.000,00
281.000,00
1.691.800,00
1.691.800,00
'1.691.800,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
9.016.200,00
9.016.200,00
9.016.200,00
10.4&4.065,00
1.594.000,00
'1.594.000,00
8.870.065,00
8.870.065,00
19.480.265,00
95,64
99,84
99,84
6,06
6,06
6,06
66,82
71,49
98,87
98,87
98,87
59,28
59,28
59,28
99,s2
99,52
99,s2
30,97
30,97
30,97
95,31
95,31
95,31
58,82
66,69
66,69
57,60
57,60
253.000,00
193.000,00
1.078.200,00
7.769.735,00
60.000,00
60.000,0c
60.000,0c
193.000,0c
193.000,0c
8.200,00
8.200,00
8.200,00
1.070.000,00
1.070.000,00
1.070.000,00
,f43.800,00
443.800,00
443.800,00
7.325.935,00
796.000,00
796.000,00
6.529.935,00
6.529.935,00
4 000,00
4.000,00
2.715.000,0c
2.715.000,0c
30330301000600752
006
006
007
007
06
52
52
06002520600252
I 003
I 003 001
06 002
06 002
52 2
52 2
52 2002
003
003
003
003
003
003
003
005
006
006 002
52152 1003
5 2 1 003001
52 2
52 2
52 2
006
006 002
003
003 001
06 005
06 005
06 005
06 00s
06 005
06 005
52152152152 2
52 2
52 2
006
006
s2152 1003
5 2 1 003001
52 2
52 2
52 2
015
015 002
52 2
52 2
30330301003033030100
303303010006
3033030r0006
007
oo7
007
007
o07
007
06
06
06
06
06
06
06
UO
303
303
303
303
303
303
3
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
01
0'l
01
01
01
01
00 06
00 06
00 06
00 06
00 06
00 06
303
303
303
303
303
303
3
J
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
0't 00
01 00
01 00
01 00
303
303
303
303
303
303
3
3
1
3
3
3
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
30333033303330333033
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaan/foto
copy/penj il idan/penyam pulan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
BELANJA PEGAWAI
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan
Penyusunan Laporan lndeks Kepuasan
Masyarakat
BELANJA PEGAWAI
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
BELANJA PEGAWAI
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaan/foto
copy/penji I idan/penyampulan
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.460.000,00
2.460.000,00
2.890.000,00
2.890.000,00
2.890.000,00
5.800.000,00
s.326.000,00
5.326.000,00
5.326.000,00
474.000,00
474.000,00
474.000,00
3.2s0.000,00
't.700.000,00
't.700.000,00
1.700.000,00
1.5s0.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00
8.200.000,00
s.750.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00
0,00
0,00
2.460.000,00
2.460 000,00
2.890.000,00
2.890.000,00
2.890.000,00
5.800.000,00
5.326.000,00
5.326.000,00
5.326 000,00
474.000,00
474.000,00
474.000,00
3.250.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
'1.700.000,00
1.550.000,00
'1.550.000,00
1.550.000,00
9.460.000,00
9.460.000,00
9.460.000,00
17.790.000,00
2.390.000,00
2.390.000,00
15.400.000,00
15.400.000,00
27.2s0.000,00
PE lAERTNT A H KA BUP ATEN LU IAAJ AI\E
Hal:6
003
003
006
006
22
22
22
22
22
22
22
22
22
005
005
005
00s
001
00't
5
t
003
003
003
006
006
2
2
2
2
2
2
2
Z
2
001
001 048
003
003 001
22 00
22 004
22 004
22 004
22 004
22 004
22 004
22 004
22 004
22 004
22 004
22 004
22 004
22 004
5252521521521
52152152 2
52 2
52 2
52 2
52 2
011
01 1 001
52 2
52 2
52521521521
2 1 003
2 1 003 001
52 2
52 2
52 2
303303010022303303010022303303010022
303303010022303303010022303303010022
005
00s
00s
005
005
005 5
005 5
005 5
005 5
005 5
005 5
2 011
2 011 001
2 021
303
303
303
303
303
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
303
303
303303
303
303
303
3
3
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
03
0't 00
01 00
01 00
01 00
0t 00
01 00
01 00
303
303
303
303
303
303
J
a
3
3
2
3
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
303
303
303
303
303
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
I
IPROGRAM MUTASI DAN PRoMoSI
lruutasi asr.t
l"=.o"ro PEGA*AT
lHonorarium PNSI
lHonorarium
pejabat pelaksana teknis kegiatan
luans tembur
lUang tembur Pt,tS
l"a**ro BARANG DAN JASAI
Belanja Jasa Kantor
Belanja .iasa pendukung kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaanffoto
copy/penjil idan/penyampulan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Kepangkatan ASN
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Jasa Kantor
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli
Belanja jasa pendukung kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaanffoto
copy/penj il idan/penyampulan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
353.895.000,00
1 06.045.000,00
17.160.000,00
1.900 000,00
1.900.000,00
15.260.000,00
15.260.000,00
88.885.000,00
32 900.000,00
32.900.000,00
1.985.000,00
1.985.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
106.960.000,00
19.980.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00
17.530.000,00
17.530.000,00
86.980.000,00
8 750.000,00
4.000.000,00
4 750.000,00
1 73o.OOO,OO
1 730.000,00
27 e00.000,00]
27.900 000,00
48.600.000,001
353.895.000,00
106.045.000,00
26.180.000,00
1.900 000,00
1.900.000,00
24.280.000,00
24.280.000,00
79.865.000,00
32.900.000,00
32.900.000,00
1.965.000,00
1.965.000,00
45.000.000,00
4s.000.000,00
106.960.000,00
19.980.000,00
1 800 000,00
1.800.000,00
1 8.1 80.000,00
1 8. 180.000,00
86.980.000,00
8 750 000,00
4.000.000,00
4 750 000,00
1.730.000,00
1.730.000,00
27.900.000,00
27 900.000,00
48.600.000,00
214.832.500,00
94.674.500,00
25.289.500,00
1.012.500,00
1.012.500,00
24.277.000,00
24.277.000.00
69.385.000,00
27.025.000,00
27.025.000,00
1.785.000,00
1.785.000,00
40.575.000,00
40.575.000,00
8s.812.000,00
19.722.000,00
1.625.000,00
1 625 000,00
18 oe7 ooo,ool
18.097 000,001
66.O9o.OOO,OOl
8.650.000,001
4.000.000,001
4.6s0 000,001
1.510.000,001
1 s10.000,001
16 800 000,001
16.800.000,001
3s 130 ooo,ool
20.395.000,00
0,00
0,00
9.995.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0,00
4.395.000,00
4 395.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000 000,00
9.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00.
0,00
235.227.500,OO
104.669.500,00
25.289.500,00
1 012 500,00
1.012.500,00
24.277.000,00
24.277.000,00
79.380.000,00
32.625.000,00
32.625.000,00
''t.785.000,00
1.785.000,00
44.970.000,00
44.970.000,00
92.812.000,00
19.722.000,00
1.625.000,00
'1.625.000,00
18.097.000,00
18.097.000,00
73.090.000,00
8.650.000,00
4.000.000,00
4.650.000,00
1.510.000,00
1.510.000,00
16.800.000,00
16 800 000,00
46.130.000,00
66,47
98,70
96,60
53,29
53,29
99,99
99,99
99,39
99,1 6
99,16
90,84
90,84
99,93
99,93
86,77
98,71
90,28
90,28
99,54
99,54
84,03
98,86
100,00
97,89
87,28
87,28
60,22
60,22
94,92
1 18.667.500,00
1.375.500,00
890.500,00
887.500,00
887.500,00
3.000,00
3.000,00
485.000,00
275.000,00
275.000,00
180.000,00
180.000,00
30.000,00
30.000,00
14.148.000,00
258.000,00
1 75.000,00
175.000,00
83.000,00
83.000,00
13.890.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
220.000,00
220.000,00
1 1.'r00.000,00
1 1.100.000,00
2.470.000,00
PE lt4ERlNT AH KA BUP AT EN LU IiiAJ Al\tG
Hal:7
:....:. ...:1,1.'
KODE REKENING URAIAN % SISA ANGGARANSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHANBULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
.t 4 ,5 .5
303303010024007303303010024007303303010024007
22
22
001
22
007
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
021 005
021
22 006
22 006
22 006
52252252 2
52521521
006 5
006 5
006522006522
007 006
011
011 001
017
2 017 001
2 021
2 021 003
303303010022
2200652222006522
3033030100303303010030330301003033030100
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00 22
01 00 22
01 00 22
22
22
22
22
006522006522
1 003 001
1
1 001
1 001
1 003
003
003
003
003
003
006
006
006
040
001
30330301303303013033030130330301
00 22
00 22
o0 22
o0 24
006
006
006
00
52525252
303
303
303
303
303
303
c
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
22
22
22
22
22
22
005 5
005 5
006 5
006 5
006 5
006 5
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303303303303303303303303303303303
006
006
006
006
006
5252
52
5252
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan
bangan Karir dan Promosi
Honorarium PNS
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Belanja dekorasi
Belanja penggantian transport
Belanja jasa pendukung kegiatan
jasa penyelenggaraan diklat
Cetak dan Penggandaan
cetak
Belanja peng gandaan/foto
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudan g/Parki rff empat
sewa penginapan
Makanan dan Minuman
makanan dan minuman rapat
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, danBimbingan Teknis PNS
Belanja kursus-kursus singkaUpelatihan
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
PEGAWAI
Uang lembur
lembur PNS
BARANG DAN JASA
Jasa Kantor
idan/penyampulan
PENGEMBANGAN
APARATUR
2.775.000,00
'15.225.000,00
4.500.000,00
350.000,00
5.150 000,00
1.400.000,00
30.000.000,00
21.600.000,00
7.962.291.400,00
2.775.000,
600.000,
2.21
11
1.400.000,
21.600.000,
5.328.01 3.
39.
r40.890.000,00
18.000.000,00
2.775.000,00
10.600.000,00
600.000,00
2.210.000,00
1.400.000,00
45.900.000,00
21.600.000,00
8.5s0.000,00
'11
2.775.
5.1
30
2'1.600.
7
5.328.01
39.1
4.500.
350.
35.000.000,00
15.196.000,00
1 5.1 96.000,00
18.000.000,00
2.732.325.750,00
36.654.800,00
6.550.000,00
4.130.
1.1
0,
4.'t 37.61
17.1
17
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
3.400.000,00
661.4s5.606,00
7.000.
0,00
0,00
138.701.'t l71
71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.746.000,00
16.346.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
20.500.000,00
4.799.069.1 50,00
2.871.026.860,00
0,00
0,00
0,
7.
37.367,
4.1
42.
'1s. 196.
15.1
21
0,00
0,00
0,00
90,81
41,44
41,44
99,81
99,81
17,41
94,91
94,91
53,89
95,45
84,94
1
26,
6,
40,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
29.000,00
l0't.490.000,00
10.600.000,00
2.456.987.040,00
1.782.700,00
1.287.s00,00
103.
3.1
0,00
1
1.400.000,00
'1.625.000,
1.310.000,00
5.
1.1 00.000,
1 . 1 00.000,
1.400.000,00
30.000.000,00
12.490.000,
't 'l . 180.000,
PEi EP.INTAH KABUPATEN LUi AJAl\tG
Hal :8
99,00
84,94
98,38
98,38
53,58
98,04
98,04
90,5€
99,87
1 00,00
86,1 1
93,33
61,40
90,14
92,24
99,45
99,00
99,47
99,00
100,00
100,00
92,60
92,60
93,77
100,00
93,65
44,56
45,71
1 1,99
495.200,00
49s.200,00
2.455.204.340,O0
327.900,00
327.900,00
50.000,00
0,00
0,00
1 s.955.000,00
15.955.000,00
15.771.440.00
0,00
't5.771.440,00
2.370.1 00.000,00
2.241 .600.000,00
1 28.500.000,00
1.287.500,00
50.000,00
33.825.000,00
200.000,00
0,00
125.000,00
1.800.000,00
22.000.000,00
700.000,00
9.000.000,00
70.000,00
3.000,00
67.000,00
6.550.000,00
30.104.800,00
30.104.800,00
2.695.670.950,00
16.423.000,00
16.423.000,00
324.675.000,00
149.800 000,00
500.000,00
775.000,00
25.200.000,00
35.000.000,00
6.400.000,00
107.000.000,00
12.768.000,00
297.000,00
12.471.000,00
4.950.000,00
4.950.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
199 325.000,00
199.325.000,00
216.484.950,00
4.500.000,00
21 1 984.950,00
1 .823.200.000,00
1 .823.200.000,00
0,00
0,00
0,00
137.988.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
420.000,00
20.768.610,00
0,00
20.768.610,00
81.500.000,00
64.000.000,00
17.500.000,00
71 2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 262 soo ool
,0., oo.uoo,ool
,0.', oo.roo,ool
2.833.659.560.001
', u.orr.ooo,ool
16.423.000,001
,ro.uru ooo.ool
149.800.000,00
500.000,00
775.000,00
2s.200.000,00
35.000.000,00
6.400.000,00
107.000.000,00
'12.768.000,00
297.000,00
12.471.000,00
4 950.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
199.745.000,00
199.745.000,00
237.253.560,00
4.500.000,00
232.753.560,00
1 .904.700.000,00
1 .887.200.000,00
17.500.000,00
4.9s0.000,00
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan / Material
Belanja perlengkapan
praktek/sosial isasi/pelatihan/bimtek
Belanja Jasa Kantor
Belanja jasa transportasi/akomodasi
Belanja dokumentasi
Belanja dekorasi
Belanja penggantian transport
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli
Belanja jasa pendukung kegiatan
Belanja jasa penyelenggaraan diklat
Belania Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak
Belanja penggandaan/foto
copy/pen.iilidan/penyampulan
Belanja Sewa
Rumah/Gedun g/Gudan g/Parki r/Tempat
Belanja sewa penginapan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja sewa sarana mobilitas darat
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
Belanja kursus-kursus singkaupelatihan
Belanja pendidikan struktural
8.550.000,00
30.600.000,00
30.600.000,00
5.288.863.900,00
16.750.900,00
16.750.900,00
339.300.000,00
150.000.000,00
s00.000,00
900.000,00
27.000.000,00
40.000.000,00
4.900.000,00
1 16.000.000,00
12.588.000,00
300.000,00
1 2.288.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
199.350.000,00
199.350.000,00
252.525.000.00
4.500.000,00
248,025.000,00
4.325.800.000,00
4.1 80.800 000,00
145.000.000,00
8.550.000,00
30.600.000,00
30.600.000,00
5.288.863.900,00
16.750.900,00
16.750.900,00
358.500.000,00
150.000.000,00
500.000,00
900.000,00
27.000.000,00
57.000.000,00
7.'100.000,00
1 16.000.000,00
12.838.000,00
300.000,00
12.538.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
215.700.000,00
215.700.000,00
253.025.000,00
4.500.000,00
248.525.000,00
4.274.800.000,00
4.128.800.000,00
146 000.000,00
303303010024 0075 2 1
3033030100240075
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
002
5 2
5
5
002
2
2
2
2
2
2 007
52 2
52252 2
30330301003033030100
2
2
2
2 017 001
2 017 005
24 007
24 007
24 007
24 007
24 007
24 007
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
24 007 5
2 003
2 003
2 006
2 006
2 006
2 007
2 008
2 008
2 011
2 011
2 015
2 015
2 0't5
2 017
006
001
001
001
002
026
040
001
002
I 003 001
001
003
003
003 01
003 01
003 01
2 003
2 003
30333033303330333033
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00
24
24
24
24
24
007 5
007 5
007 5
007 5
007 5
303
303
303
303
303
303
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
30333033303330333033
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
303
303
303
303
303
303
303
303
303
3
3
1
J
3
3
J
3
J
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
PE MERTNT AH KA BUPATEN LU TAAJ AIljG
Hal :9
3
3
3
3
3
3
3 03 3 03 01 00 24 008 5 2 2 007
2
2
5
5
003 0
003
24 007
24 007
24 007
24 008
02'l
021 003
021 005
52 2
52 2
52 2
52521521521
52 2
52 2
52 2
52 2
52 2
008
008
52 2
52 2
303330333033303330333033
24 008
24 008
24 008
24008522400852240085224 008
24 008
24 008
24 008
24 008
24 008
24 008
002
002 009
2400852224008522240085222400852224008522
0085200852
03 01 00 24
03 01 00 24
03 01 00 24
03 01 00 24
03 01
03 01
00240085220024008522
1 003 001
2
001
001
003
2 003
2 003 01
003
003
003 040
006
006 001
006 002
011 001
015
0'15 001
015 002
2 007
2 011
303
303
303
303
303
303
303
3
J
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
0't 00
0t 00
01 00
01 00
30333033303330333033
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
30333033303330333033
03
03
03
03
03
01 00
01 00
0'1 00
01 00
01 00
30333033303330333033
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
Upah/Ongkos Tenaga Kerja
upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan
Diklat Teknis Fungsional
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Belanja dokumentasi
Belanja dekorasi
Belanja penggantian transport
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli
Belanja jasa pendukung kegiatan
Belanja jasa penyelenggaraan diklat
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak
Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudan g/Parkir/Tempat
Belanja sewa penginapan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
BARANG DAN JASA
Jasa Kantor
Uang lembur
Uang lembur PNS
Bahan / Material
perlengkapan
129.300.000,00
91.200 000,00
38 100.000,00
1.596.877.500,00
40.668.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
34.968.000,00
34.968.000,00
1.5s6.209.500,00
6 690.500,00
6.690.500,00
213.210.000,00
. 1.710.000,00
4 000.000,00]
36.600.OOO,OOl
61 5oO.OOO,OOl
19.800.000,00
89 600.000,00
53.909.000,00
13 500 000,00
40.409.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
237.450.000,00
237.450.000,00
224.1 50.000,00
7 000.000,00
217. 1 50.000,00
144.000.000,00
105.600.000,00
38.400.000,00
'1.596.877.500,00
40.668.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
19.200.000,001
1 88 400.000,001
8s so3 5oo o0l
a.soz.soo ool
77 oO1.O00,OOl
6.ooo.ooo.ool
6 ooo ooo 0ol
242.670 OOO,OOI
242.670 OOO,OOl
224.1 50.OOO,OOl
7 ooo.ooo,ool
21 7.1 50.OOO,OOl
34.968.000,00
34.968.000,00
1 .556.209.s00,00
21.976.000,00
21.976.000,00
326 1 1 0.000,00
1 .710.000,00
4.000 000,001
36 600 ooo.ool
76.2oO.OOO,0ol
89.595.000,00
55.700.000,00
33.895.000,00
873.50r.393,00
28.942.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
27.942.000,00
27.942.OOO,OO
844.559.393,00
16.812.400,00
16.812.400,001
140.045.000,00
1.'195.000,00
2.1 00.000,00
1 2.000.000,00
49.250.000,00
3.800.000,00
71.700.000,00
25.O72.250,00
903.650,00
24 168.600,00
5.880.000,00
5.880.000,00
145.381.900,00
145.381.900,00
1 39.1 33.843,00
7.000.000,00
1 32.1 33.843,00
35.300.000,00
35.300.000,00
0,00
273.405.796,00
7.188.000,00
200.000,00
200.000,00
6 988.000,00
6.988.000,00
266.217.796,00
870.000,00
870.000,00
54.615.000,00
51 5.000,00
600.000,00
0,00
3.750,000,00
1.150.000,00
48.600.000,00
s.297.600,00
0,00
5.297.600,00
0,00
65.709.500,00
65.709.500,00
61.895.696,00
0,00
61.895.696,00
0,00
124.895.000,00
91.000.000,00
33.895.000,00
1.146.907.1 89,00
36.130.000,00
1.200.000,00
1 200.000,00
34.930.000,00
34.930.000,00
1.110.777.189,00
17.682.400,00
17.682.400,00
194.660.000,00
1.710.000,00
2.700.000,00
12.000.000,00
53.000.000,00
5.880.000,00
4.950.000,00
120 300.000,00
30.369.850,00
903.650,00
29.466.200,00
5.880.000,00i
211 091 400,001
211 091 4oO,OOl
201 02s 53e,001
7 000.000,001
194.029.539,001
86,73
86,17
88,27
71,82
88,84
21,05
21,05
99,89
99,89
71,38
80,46
80,46
59,69
1 00,00
67,50
32,79
69,55
98,00
25,78
63,85
35,60
10,88
38,27
98,00
86,99
86,99
89,69
100,00
89,35
1 9.1 05.000,00
14.600.000,00
4.505.000,00
449.970.31 '1,00
4.538.000,00
4.500.000,00
4.500 000,00
38.000,00
38.000,00
445.432.311,00
4.293.600,00
4.293.600,00
13 t.450.000,00
0,00
'1.300.000,00
24.600.000,00
23.200.000,00
1 20.000,00
120.000,00
31.578.600,00
31.578.600,00
23.120.461,00
0,00
23.120.461.O0
14.250.000,00
68 100.000,00
s4 933.650,00
7.398.850,00
47.534.800,00
PEIAEP,TNT AH KA BUP ATEN LU AAA J AI\E
Hal: 10
3 03 3 03 01 00 24 008 5 2 2 017
007
24009525
E
5
5
5
24
24
24
24
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
017 001
006 002
52 2
52 2
52 2
52 2
52 2
52 2
52 2
303303010024
303303010024303303010024303303010024
24 008
24 008
24 008
24 008
2
2
2
2
2
2
2
1
1 001
1 001 048
1 002
1 002 001
I 003
1 003 001
24 009
24 009
24 009
24 009
24 009
24 009
24 009
24 009
24 009
24 009
2 007 006
2 011
2 011 001
021
021
021
001
001 021
003
003 0
003
003
003
003
003
006
303
303
303
303
303
303
303
303
3
J
?
J
3
3
3
J
03
03
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
J
3
J
3
3
3
a
3
J
a
2
03
03
03
03
03
03
UJ
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
303303303303303303303303
0'1
0'r
01
01
00 24
00 24
00 24
00 24
009 5
009 5
009 5
009 5
009 5
009 5
009 5
009 5
009 5
009 5
009 s
009 5
009 5
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
Belanja kursus-kursus singkaUpelatihan
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan
Pengembangan Kompetensi
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Honorarium Non PNS
Honorarium tim teknis kegiatan
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG OAN JASA
Belanja Bahan Pakai habis
Belanja spanduk/bali ho/banner
Belanja Jasa Kantor
Belanja dokumentasi
Belanja dekorasi
Belanja penggantian transport
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli
Belania jasa pendukung kegiatan
Belanja jasa penyelenggaraan diklat
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaan/foto
mpy/penjilidan/penyampulan
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat
Belanja sewa penginapan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
705.000.000,00
705.000.000,00
1 09.800.000,00
88.800 000,00
21.000.000,00
I .037.400.000,00
152.600.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
129.000.000,00
129.000.000,00
22.1 00.000,00
22.100.000,00
884.800.000,00
1 125 000,00
1.125.000,00
90.650.000,00
1.000 000,00
600.000,00
4.800.000,00
80 700 000,00
1.150.000,00
2.400.000,00
15.525.000,00
1 5.s25.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
19.950.000,00
19.950.000,00
543.750.000,00
543.750.000,00
106.250.000,00
84 000.000,00
22.250.000,00
1.037.400.000,00
152.600.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
107.500.000,00
107.500.000,00
43.600.000,00
43.600.000,00
884.800.000,00
1 625 000,00
1.625.000,00
88.050.000,00
500.000,00
900.000,00
4.800.000,00
80.700.000,00
1.150.000,00
0,00
6.365.000,00
6.365.000,00
2.000.000,00
2 000.000,00
40.410.000,00
40.4'10.000,00
297.554.000,00
297.554.000,00
74.680.000,00
54.700.000,00
"t9.980.000,00
531.786.401,00
70.606.500,00
1.312.500,00
1.312.500,00
53.750.000,00
53.750.000,00
15.544.000,00
1s.544.000,00
461.179.901,00
900.000,00
900.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.908.800,00
1.908.800,00
0,00
16.930.900,00
16.930.900,00
0,00
66,67
66,67
82,38
77,74
99,91
75,30
75,12
1 00,00
100,00
70,00
70,00
86,90
86,90
75,33
64,62
64,62
0,85
100,00
27,78
0,00
0,00
0,00
0
68,54
68,54
0,00
60,83
60,83
0,00
181.216.000,00
18.720.000,00
'18.700.000,00
20.000,00
256.264.899,00
37.960.000,00
0,00
0,00
18'1.216.000,00
32.250.000,00
32.250.000,00
5.710.000,00
5.710.000,00
218.304.899,00
57s.000,00
575.000,00
87.300.000,00
0,00
650.000,00
4.800.000,00
80.700.000,00
2.000 000,00
1.1 50.000,00
0,00
2.002.500,00
2.002.500,00
2.000.000,00
15.826.600,00
15.826.600,00
64.980.000,00
64.980.000,00
1 2.850.000,00
10.600.000,00
2.250.000,00
249.348.700,00
44.033.500,00
187.500,00
1 87.s00,00
21.500.000,00
21.500.000,00
22.346.000,00
22.346.000,00
205.31 5.200,00
150.000,00
1 50.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.700,00
2.453.700,00
0,00
7 652.500,00
7.6s2.500,00
0,00
362.534.000,00
87.530.000,00
65.300 000,00
22.230.000,00
781.135.101,00
114.640.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
362.534.000,00
75.250.000,00
75.250.000,00
37.890.000,00
37.890.000,00
666.495.101,00
1 050.000,00
1.050.000,00
750.000,00
500.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.362.500,00
4.362.500,00
0,00
24.583.400,00
24.583.400,00
0,00
P E AAE PI NT A H KA BU P AT EN LU IA A J A I\E
Hal:11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
021 005
25
003
007
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
017 001
003
006
25 003 5
25 003 5
25 003 s
25 003 5
25 003 5
25 003 5
25 003 5
25 003 5
25 003 5
1
1 001
I 001 048
1 003
1 003 001
2
2 002
2 002 009
03 01 00 25
03 01 00 25
003 5
003 5
303303010024303303010024303303010024303303010024
03 01 00 25
03 01 00 25
2 0'15
2 015 001
2 015 002
2 017
3033030100303303010030330301003033030100
30330301003033030100303303010030330301003033030100
3033303330333033
3033030100303303010030330301003033 030'1 00
o09 5
009 s
009 5
009 5
003 5
003 5
003 5
003 5
25 003 5
25 003 5
25 003 5
303303010025
017
021
021
003
003 0
003 0
003 026
006
006 001
303
303
303
303
303
303
3
a
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
24
24
24
24
24
25
009 5
009 5
009 5
009 5
009 5
005
Belanja Perjalanan Dinas
perjalanan dinas dalam daerah
perjalanan dinas luar daerah
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
Belanja kursus-kursus singkaUpelatihan
Belanja fit and proper test
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
upah/ongkos tenaga kerja bulanan
tambahan upah tenaga kerja bulanan
PROGRAM PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN OAN INFORMASI
Fasilitasi Profesi ASN
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
pejabat pelaksana teknis kegiatan
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan / Material
Belanja jasa transportasi/akomodasi
Belanja dekorasi
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli
Belanja jasa pendukung kegiatan
Cetak dan Penggandaan
cetak
penggandaan/foto
copy/penji I idan/penyampulan
Belanja Sewa
Rumah/Ged un g/Gudan g/Parki r/Tempat
perlengkapan
Jasa Kantor
isasi/pelati han/bi mtek
18.600.000,00
600.000.000,00
95.400.000,00
13.595.000,00
1.625.000,00
1.625.000,00
31.400.000,00
36.200.000,00
8.762.000,00
21.355.000,00
3.000.000,00
41
37
61
o
2.O11.197
27
31.400.000,
175-617
30.117
11
11
0,00
600.000.000,00
1 04 850.000,00
13.595.000,00
3'l.400.000,00
31.400.000,00
36.200.000,00
22.217.000,00
0,00
22.217.O00,00
8.750.
189.21
3.000.
41.500.
4.300
37.
63.600.
1.921.1
41
11 .970.
175.617
11
1.625.000,
1.625.000,
0,00
24.210.201,00
370.000.000,00
35.000.000,00
1 1.980.000,00
1.270.381.1 25,00
I 1.930.000,00
400 000,00
4.800.000,00
18.002.
0,00
93.892.1
24.210.201
81.962.1
1 1.930.
18.O02.'l
350
0,00
175.500.000,00
,t4.605.000,00
1.625.000,00
1.625.000,00
31.400.000,00
3.600.000,00
2.749
1.625.
2.
0,00
16.310,
9.31
7.
31.400.000,
560.000,00
0,00
560.000,00
26.959.201,00
63.290.000,00
42.000.000,00
21.290.000,00
1.625.000,00
1t.930.000,00
0,00
400.000,00
8.400.000,00
9.1
18.562.
0,00
0,00
138.497.1
26.959.20
545.500.
1.459.621
1 1.930.
124.942.1
31.400.
J
3s0.000,
1 8.562.1
64,96
0,00
60,36
66,04
51,61
75,98
99,71
100,00
99,67
99,67
0,00
66,67
32,56
71,
33
3.000.000,
461
0,
41
21
54.500.000,00
10.240.799,
14.540.
4.300.
0,00
54.500.000,00
50.714.875,00
40.000,00
0,00
0,00
27.050.000,00
8.750.000,00
200.000,00
PEAAERTNT AH KA BUP ATEN LU IAAJ AI\E
Hal:12
2
2
2
5
A
5
5
5
5
5
5
5
021
02'l
021
001
001
2
2
2
2
2
2
2
2
2
250045252
25004528
176 001
019 001
007 006
011
011 001
52 2
52 2
52 2
1 003
1 003 001
2s 003
25 003
25 003
25 003
25 003
25 003
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
52 2
52 2
52 2
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
25 004
52 2
52 2
52 2
52 2
52 2
52 2
52 2
52 4
25 004
25 004
25 004
25 004
52 4
52 4
52 4
52 4
006
006 002
2 011
2 011 001
30330301003033030100303303010030330301003033030100
02'l
021
021
125
125
176
016
016
019
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
J
3
J
J
3
J
3
1
3
3
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
0r 00
30333033303330333033
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
sewa penginapan
Makanan dan Minuman
makanan dan minuman rapat
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan
Data dan lnformasi
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan
Belanja Pemeliharaan Komputer
Belanja pemeliharaan peralatan jaringan
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya
Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
Belanja Modal Komputer
Belanja modal peralatan jaringan
Belanja Modal Alat Komunikasi
Belanja modal alat komunikasi telephone
BELANJA MODAL ASET LAINNYA
lr",,ni,
la"t"n;,
1r",,n,,
3.000.000,00
27.600.000,00
27 600.000,00
47.300.000,00
42.000.000,00
5.300.000,00
1.068.325.000,00
22.520.000,00
1.200.000,00
1 200.000,00
21.320.000,00
21.320.000,00
186.205.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
3.300.000,00
3 300.000,00
46.875.000,00
36.000 000,00
10.875.000,00
1 20.530.000,00
120.s30.000,00
0,00
0,00
664.600.000,00
466.600.000,00
466 600.000,00
1 98.OOO OOO,OO
198.000.000,00
19s.000.000,00
466.600.000,001
466.600.000,001
198.000.000,001
1 98.OOO OOO,OOI
104.968.000,001
3.000.000,00
33.600.000,00
33.600.000,00
49.200.000,00
42.000.000,00
7.200.000,00
978.293.000,00
22.s20.000,00
1.200.000,00
'1.200.000,00
21.320.000,00
21.320.000,00
186.205.000,00
15.525.000,00
15.525.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
46.850.000,00
36.000.000,00]
10.850.000,00
0,00
0,00
1 20 530.000,00]
120 530 000,00]
664.600.000,001
0,00
16 650.000,00
16.650.000,00
41.760.000,00
35.000.000,00
6.760.000,00
800.850.s00,00
22.464.000,00
1.200.000,00
'1.200.000,00
2'1.264.000,00
21.264.O40,OO
138.542.500,00
0,00
0,00
1.650.000,00
1.650.000,00
37.040.000,00
29.400.000,00
7.640.000,00
0,00
0,00
99.852.500,00
99.852.500,00
639.844.000,00
466.000.000,00
466.000.000,00
173.844.000,00
173.844.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.420.000,00
7.000.000,00
420.000,00
I r5.1 05.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 6.1 05.500,00
I 1 005 500,00
11.005.500,00
0,00
0,00
5.1 00.000,00
5.100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,001
466.000.000,00
466.000.000,00
173.844.000,00
173.844.000,00
99.000.000,00
0,00
1 6.650.000,00
16.650.000,00
49.1 80.000,00
42.000.000,00
7.'180.000,00
915.956.000,00
22.464.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
21.264.000,00
21.264.000,00
154.648.000,00
1 '1.005.500,00
11.005.500,00
1.650.000,00
1.650.000,00
42.140.000,00
34.500.000,00
7.640.000,00
0,00
0,00
99.852.500,00
99.852.500,00
639.8.14.000,00
0,00
49,55
49,55
99,96
100,00
99,72
93,63
99,75
1 00,00
100,00
99,74
99,74
83,05
70,89
70,89
50,00
50,00
89,95
95,83
70,41
0
0
82,84
82,84
96,28
99,87
99,87
87,80
87,80
94,31
3.000.000,00
16.950.000,00
16.950.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
62.337.000,00
56.000,00
0,00
0,00
1.650.000,00
1.650.000,00
4.710.000,00
1.500 000,00
3.210.000,00
0,00
0,00
20.677 500,00
20.677.500,00
24.756.000,00
56.000,00
56.000,00
31.557.000,00
4.519.500,00
4.519.500,00
600.000,00
600.000,00
24.156.000,00
24 156.000,00
5.968.000,00
PEAAER,INT AH KA BUP ATEN LU TAAJ AIIO
Hal : 13
99.000.000,00
99.000.000,00
29.530.000,00
12.570.000,00
0,00
0,00
12.570.000,00
12 570.000,00
16.960.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6 000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.700.000,00
350.000,00
0,00
12.300.000,00
ss.ooo ooo ool
99.000.000,001
405.168.500,00
80.567.500,00
1 1.912.500,00
3.600.000,00
0,00
2.962.500,00
5.350 000,00
68.655.000,00
68.655.000,00
324.601.000,00
133.650.000,00
133.650.000,00
0,00
0,00
0,00
9.050.000,00
31.996.000,00
29.750.000,00
2.246.000,00
0,00
77.385.000,00
77.385.000,00
0,00
94,31
94,31
53,76
60,10
18,65
42,86
0
99,58
10,19
97.84
97,84
52,39
99,00
99,00
0
0,00
0,00
12,66
35,00
0,00
29,15
9,88
79,25
80,51
65,58
0,00
52,11
52,11
0,00
149.725.000,00
650 000,00
36.600.000,00
29.900.000,00
5.968.000,00
5.968.000,00
348.491.500,00
53.477.500,00
47.1 50.000,0c
1.515.000,0c
I .5't 5.000,0c
295.014.000,0c
't2.500,0c
24.000.000,00
24.000.000,00
71.1 15.000,00
7 't .1 1 5.000,00
1.350.000,00
'1.350.000,00
0,00
1 1.395.000,00
1 1.395.000,00
82.575 000,00
8.379.000,00
7.200.000,00
1.179.000,00
51.962.500,00
4.800.000,0c
0,0c
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
Software komputer
Pengadaan dan Pemberhentian
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium tim teknis kegiatan
Honorarium penyelenggara ujian (Dinas
Pendidikan)
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Honorarium penyelenggara ujian ASN (BKD)
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai habis
Belanja cinderamata
Belanja umbul-umbul/bendera
Belanja Bahan / Material
Belanja perlengkapan
praktek/sosial isasi/pelati han/bimtek
Belanja Jasa Kantor
Belanja dekorasi
Belanja penggantian transport
Belania jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli
Belanja jasa pendukung kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak
Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan
Belanja Sewa
Rumah/Ged un g/Gudan g/Parkir/Tem pat
Belanja sewa penginapan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
195.000.000,00
195.000.000,00
753.660.000,00
134.045.000,00
63.875.000,00
8.400.000,00
52.500.000,00
2.975 000,00
0,00
70.1 70.000,00
70.1 70.000,00
6r 9.61s.000,00
1 36.000.000,00
135,000.000,00
1.000.000,00
1 1.395.000,00
11 395.000,00
168.925.000,00
0,00
33.600.000,00
46 200.000,00
89.1 25.000,00
45.295.000,00
41.900.000,00
3.395.000,00
24.000.000,00
140.250.000,00
140.250.000,00
24 000.000,00
'104.968.000,00
104.968.000,00
753.660.000,00
134.045.000,00
63.87s.000,00
8.400.000,00
0,00
2.975.000,00
52.500.000,00
70.1 70.000,00
70.1 70.000,00
619.615.000,00
'135 000.000,00
1 35.000.000,00
0,00
1 1.395.000,00
1 1.395.000,00
171.425.000,00
1.000.000,00
36.600.000,00
42.200.000,00
91 625.000,00
40.375.000,00
36.950 000,00
3 425 000,00
24.000.000,00
1 48.500.000,00
148.500 000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
375.638.500,00
67.997.500,00
11.912.500,00
3.600.000,00
0,00
2.962.500,00
5.350.000,00
56.085.000,00
56.085.000,00
307.641.000,00
1 33.650.000,00
1 33.650.000,00
0,00
0,00
0,00
21.700.000,00
350.000,00
0,00
12.300.000,00
9.050.000,00
31.996.000,00
29.750.000,00
2.246.000,00
0,00
71.385.000,00
71.385.000,00
0,00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3033030100250055
303303010025005530330301002500553033030100250055
52'l 001
001
001 001
25 004
25 004
25 005
25 005
25 005
2s 005
25 005
25 005
52 8
52 8
52521521521
3033030100
001 051
003
003 001
250055212500552125 005 5
25 005 5
25 005 5
25 005 5
25 005 5
25 005 5
25 005 5
001
001 014
001 020
002
002 009
2 003
2 003 014
2 003 024
2 003 025
2 003 026
2 006
2 006 001
2 006 002
2 007
2 007 006
2 011
2 011 001
1
2
2
2
2
2
2
001
001 001
5 2 1 001 0'1
303
303
303
303
303
303
303
3
3
3
3
c
a
J
03
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
303
303
303
303
303
303
303
303
303
3
3
3
3
3
3
3
3
J
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
3033030100303303010030330301003033030100
25
25
25
25
005 5
005 5
005 5
005 5
25
25
25
25
005 5
00s 5
005 5
005 5
3033303330333033
03 01 00
03 01 00
03 01 00
03 01 00
P E TAE RTNT A H KA BU P AT EN LU fuI A J A I\b
Hal: 14
3 03 3 03 01 00 25 005 5 2 2 017
303303010026001530330301002600153033030100260015
3033030100260025
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
00'l
001
005
005
005
005
00
52
2
2
2
2
2 021 005
52 2
52 2
52 2
52 2
52
26 001
26 001
26 001
26 001
52',!521521
'r 003
1 003 001
2
2 001
2 001 021
2 003
2 003 024
2 003 025
3033030100
30330301003033 0301 00
3033030100
017 00'r
021
021 003
021 005
2 003
2 006
2 006
0'l 1
011 001
021
021
303
303
303
303
303
J
J
J
3
303
303
303303
303
303
303
303
I
2
3
a
3
03
03
03
03
03
03
03
03
0'l
01
0'l
0'1
01
01
0'1
0t
00
00
00
00
00
00
00
00
26
26
26
26
26
26
26
26
001 5
001 5
001 s
00't 5
001 5
001 5
001 5
001 5
303
303
303
303
303
303
3
J
3
J
3
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
0.1
01
00
00
00
00
00
00
26
26
26
26
zb
26
001 5
001 5
001 5
001 5
001 5
002 5
03 01
03 01
03 01
03 01
03 01
00 25
00 2s
00 25
00 25
00 26
Belan.ia Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
Belanja kursus-kursus singkaVpelatihan
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan
PROGRAM PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN PENGHARGAAN
Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja
aparatur Tenaga Kependidikan
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Betanja Bahan Pakai habis
Belanja spanduk/baliho/banner
Belanja Jasa Kantor
Belanja penggantian transport
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli
Belanja jasa pendukung kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan
Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja
Aparatur Non Kependidikan
BELANJA PEGAWAI
1 37.200.000,00
4.800.000,00
4.800 000,00
88.950.000,00
66.000.000,00
22.950 000,00
537.832.000,00
17.350.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
I 19.850.000,00
250.000,00
250.000,00
23 000 000,00
3.000.000,00
1 7 800.000,00
2.200.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
48.000.000,00
48 000.000,00
26 600.000,00
21.600 000,00
5.000.000,00
281.052.000,00
26.820.000,00
137.200.000,00
0,00
88.920.000,00
63.600.000,00
2s.320.000,00
s37.832.000,00
17.3s0.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00
14.900.000,00
14 900.000,00
1 1 9.85o.OOO,OO
250 000,00
250.000,00
23 000 000,00]
3.000 000,001
17 800.000,001
2 200.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
48.000 000,001
48.000.000.001
26 600.O00,OOl
21.6oo.ooo.ool
5.0oo.ooo.ool
28t.o52.ooo,ool
I
41.650.000,001
0,00
109.738.733,00
0,00
48.910.000,00
36.800.000,00
12.1 10.000,00
465.075.326,00
17.143.333,00
2.312.500,00
2.312.500,00
14.830.833,00
14.830.833,00
92.595.400,00
1 25.000,00
125.000,00
13.550.000,00
1.500.000,00
1o.600.ooo,oo
1.450.000,00
19.578.400,00
19.578.400,00
36.540.000,00
36.540.000,00
22.802.000,00
18.000.000,00
4.802.000,00
251.786.959,00
37.884.558,001
0,00
15.,{4't.300,00
0,00
1 0.960.000,00
7.000.000,00
3.960.000,00
38.904.700,00
0,00
0,00
I 5.303.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.578.800,00
1 578.800,00
10.12s.000,00
I0 125.000,00
3 600.000,00
3.600.000,00
0,00
't4.062.700,00
3.687.700,00
0,00
137.500,00
't37.500,00
1 37.500,00
1 25.180.033,00
0,00
59.870.000,00
43.800.000,00
16.070.000,00
503.980.026,00
17.280.833,00
2.450.000,00
2.450.000,00
46.665.000,00
46.665.000,00
26.402.000,00
21.600.000,00
4.802.000,00
265.849.659,00
'14.830.833,00
14 830.833,00
107.899.200,00
125 000,00
125.000,00
13.550.000,00
1.500.000,00
10.600.000,00
1 450.000,00
21.157 .2IO,OO
21.157 .200,00
41.572.258,OO
0,00
91,24
65,91
96,17
96,17
0
67,33
68,87
63,47
93,7'l
99,60
'100,00
100,00
99,54
99,54
90,03
s0,00
50,00
58,91
50,00
59,55
97,22
97,22
99,26
100,00
96,04
94,59
99,81
0
0,00
29.050.000,00
1 9.800.000,00
9.250.000,00
33.851.974,00
't2.019.967,00
69.167,00
0,00
0,00
69.1 67,00
69.1 67,00
't 1.950.800,00
125.000,00
125.000,00
9.450.000,00
1.500.000,00
7.200.000,00
1.335.000,00
1.335.000,00
'198 000,00
0,00
1 98.000,00
15.202.341,00
77.742,OO
750.000,00
842.800,00
842.800,00
0,00
PE fuIEPTNT AH KA BUP ATEN LU NAAJ AI'IG
Hal : 15
Honorarium PNS
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai habis
Belanja spanduk/baliho/banner
Belanja Jasa Kantor
Belanja penggantian transport
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli
Belanja jasa pendukung kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaan/foto
copy/penj ilidan/penyampulan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Ker.ia
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan
Disiplin dan Penghargaan
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Uang lembur
Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Jasa Kantor
Belanja dekorasi
2.400.000,00
2.400.000,00
24.420.000,00
24.420.OOO,00
254.232.O00,OO
875.000,00
875.000,00
44.375.000,00
3.000.000,00
35.875.000,00
s.500.000,00
39.882.000,00
39 882.000,00
143.500.000,00
143.500,000,00
0,00
0,00
25.600.000,00
21.600.000,00
4.000.000,00
119.580.000,00
24.130.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00
21 680.000,00
21.680.000,00
95.4s0.000,00
1 1.250.000,00
250 000,00
4.3s0.000,00
4.3s0.000,00
37.300.000,00
37 300 000,00
239.402.000,00
875.000,00
875.000,00
44.375.000,00
3.000.000,00
35.875.000,00
5.500.000,00
39.882.000,00
39.882.000,00
85.990.000,00
85.990.000,00
32.400.000,00
32.400.000,00
35.880.000,00
21.600.000,00
14.280.000,00
1 19.580.000,00
24.1 30.000,00
2.450.000,00
2 450.000,00
21.680.000,00
21.680.000,00
95.450.000,00
11.2s0.000,00
250.000,00
4.350.000,00
4 350.000,00
33.534.558,00
33.534.558,00
213.902.401 ,00
750.000,00
750.000,00
34.300.000,00
750.000,00
28.600.000,00
4.950.000,00
39.602.400,00
39.602.400,00
85 050.000,00
85.050.000,00
27.875.000,00
27.875 000,00
26.32s.001,00
18.000.000,00
8.325 001,00
103.549.634,00
23.966.667,00
2.312.500,00
2.312.500,00
21.654.167,00
21.654.167,00
79.582.967,00
7.950 000,00
250.000,00
3.687.700,00
3.687.700,00
1 0.375.000,00
125.000,00
12s.000,00
2.950.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.080.000,00
3.600 000,00
3.480.000,00
9.400.700,00
1 37.500,00
1 37.500,00
1 37.500,00
0,00
0,00
9.263.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
220.000,00
220.000,00
4.350.000,00
4.350.000,00
37.222.258,00
37.222.258,00
224.277.401,O0
875.000,00
875.000,00
37.250.000,00
750.000,00
31.000.000,00
5.500.000,00
39.822.400,00
39.822.400,00
85.050.000,00
85.050.000,00
27.875.000,00
27.875.000,00
33.405.001,00
21.600.000,00
1 1 .805.001,00
112.950.334,00
24.',t04.167,OO
2.450.000,00
2.450.000,00
21.654.167,00
21.654.167 ,00
88.846.167,00
7.950.000,00
250.000,00
100,00
100,00
99,79
oo 70
93,68
'100,00
100,00
83,94
25,00
86,41
100,00
99,85
99,85
98,91
98,91
86,03
86,03
93,1 0
100,00
82,67
94,46
99,89
100,00
100,00
99,88
99,88
93,08
70,67
100,00
77.742,00
77.742,00
15.'t24.599,00
0,00
0,00
7.125.000,00
2.250.000,00
4.875.000,00
940 000,001I
e40.000,001
4.525.000,00]
4.525.000,00
2 474.999,O0
0,00
2.474.999,O0
6.629.666,00
25.833,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
25.833,00
25.833,00
6.603.833,00
3.300.000,00
0,00
59.600,00
59.600,00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
003 001
2600252260025226 002 5
26 002 5
26 002 5
26 002 5
26 004 5
26 004 5
01 00 26 004 5
01 00 26 004 5
004 5
004 5
004 5
004 5
004 5
2 003
2 0030
002 5
002 5
002 5
002 5
002 5
26 002 5
2 003
2 006
2 006
1
1 001
I 001 048
1 003
I 003 001
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
303303010026303303010026
303303010026303303010026303303010026
2 011
2 011
2 015
2 015
2 021
2 021
2 021
001
001
003
005
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
001
001
003
001
001 021
003
003
003
303
303
303
303
303
303
303
303
J
3
3
3
J
3
J
03
03
03
03
03
03
03
03
01
0'l
01
01
0'r
01
0't
0'1
00
00
00
00
00
00
00
00
26
26
26
26
26
26
26
26
002 5
002 5
002 5
002 5
002 5
002 5
002 5
002 5
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303303303303303303303
303303303303
30333033303330333033
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
00 26
00 26
00 26
00 26
00 26
PE TAERI NT A H K A BU P AT E N LU MA J AIV
Hal: 16
2600452
260045226004522600452
3033030'1 002600453033030100260045303303010026004530330301002600453033030'1 00260045
l3 03 3 03 01 00
303303010030330301003033030100
2 003 025
2 003 026
2 006
2 006 002
2222222222
011
0'r 1 001
02'l
021 003
021 005
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli
Belanja jasa pendukung kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja penggandaan/foto
lcopy/penjllidan/penyamputanBelanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan
8.800.000,00
2.200.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
24.000 000,00
24.000 000,00]
47 200.000,001
43.200.000,001
4.OOO OOO,OOI
8.800.000,00
2.200.000,00
10.600.000,00
10.600.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
49.600.000,00
43.200.000,00
6.4o0.ooo,oo
6.000.000,00
1.700.000,00
9.544.300,00
9.544.300,00
23.1 75.000,00
23 1 75.000,00
38.913 667,001
34.OOO.OOO,OOl
4 913.667,001
0,00
1.018.200,00
1.018.200,00
8.245.000,001
6.800 000.001
r aas ooo,ool
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
1.700 000,00
10.562.500,00
10.562.500,00
23 175.000,001
23.1 7s.000,001
47.1 58.667.001
40.soo.ooo,o0l
6 35s 667,00l
95
96,56
96,56
825.000,00
825.OOO,OO
2.44',t.333,00
2.400.000,001
41.333,001
2.800.000,00
500.000,00
37 500,00
37.500,00
Jumlah 1 1.663.459.388,00 2.356.068.882,00 14.019.528.270,00 77,16
Surplus / Defisit (18.s70.499.683,00) (l 8.1 69.879.603,00) (1 1.663.459.388,09) E;[?.3s6.068.882,00) (14.019.528.270,00) 77,16
Kepala
EADAI; I{EPEGAWAIAN
DAL,}?A H
*
t2020
Daerah
majang
YAT, SH.,M.HUM
0 199203 1 007Itvl
"4, .!
PE AAEP,INT A H KABUP ATEN LU A4AJ AI\E
Hal:'17
ANGGARAN REALISASI
URAIAN,) SEBELUM
PERUBAHAN
: ,,rSETEL/qHli,.,1
PERUBAHANBULAN LALU BULAN INI ru'' s/D BULAN lNt,r,tr
.4 .5 5
68,18
77,27
99,65
99,65
