RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

1 Meningkatnya produksi

pertanian

Produksi Tanaman Pangan Ton 1.063 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku Agribisnis

100,000,000 977,1 0.98 99,022,900 99.02 0 0

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

IPDMIP

1,048,396,750 144,072,750 13.74 616,268,000 58.78 104,516,000 9.97 183,540,000 17.51

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 90,000,000 90,000,000 100 0 0 0

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

73,500,000 0 73,500,000 100 0 0

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

107,712,000 26,928,000 25 26,928,000 25 26,928,000 25 26,928,000 25

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi

Pertanian/Perkebunan

149,600,000 10,796,200 7.22 10,500,000 7.02 109,264,000 73.04 19,039,800 12.73

Demplot Pengembangan Budidaya Tanaman 150,000,000 150,000,000 100 0 0 0

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok Tani (RDKK)

25,000,000 0 23,200,000 92.8 1,800,000 7.2 0

Penyuluhan dan Pendampingan Informasi

Teknologi Pertanian

108,575,000 11,775,000 10.85 36,600,000 33.71 36,200,000 33.34 24,000,000 22.1

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi

pertanian/ perkebunan tepat guna

3,050,000,000 0 2,100,000,000 68.85 950,000,000 31.15 0

Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di

Tingkat Usaha Tani (JITUT)

42,100,000,000 30,000,000 0.07 23,570,000,000 55.99 18,500,000,000 43.94 0

Penyusunan Detail Enginering Design (DED) 200,000,000 0 0 0 200,000,000 100

Penyusunan Masterplan Irigasi 150,000,000 0 150,000,000 100 0 0

Peningkatan kemampuan lembaga petani P3A,

GP3A dan IP3A

110,000,000 83,781,700 76.17 26,178,300 23.8 40 0.04 0

Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian 2,053,819,500 2,044,546,350 99.55 9,273,150 0.45 0 0

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/

perkebunan modern bercocok tanam

95,924,700 12,835,000 13.38 36,680,400 38.24 46,329,300 48.3 80 0.08

Rehabilitasi dan Optimasi Lahan Pertanian 110,000,000 0 0 0 110,000,000 100

Pengembangan Kawasan Buah Jambusari (KBJ) 2,500,000,000 54,264,800 2.17 418,600,000 16.74 1,985,955,200 79.44 41,180,000 1.65

Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida 118,951,000 21,654,500 18.2 38,010,400 31.95 21,536,000 18.1 37,750,100 31.74

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 68,000,000 4,700,200 6.91 32,012,000 47.08 31,059,900 45.68 227,9 0.34

Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air (DAK) 1,589,100,000 6,700,000 0.42 383,492,825 24.13 1,198,138,475 75.4 768,7 0.05

Rencana Aksi Anggaran Pendukung SasaranDinas Pertanian

Periode 2018-2022

AnggaranTriwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Satuan Target Program KegiatanNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

AnggaranTriwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Satuan Target Program KegiatanNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk tanaman pangan

210,000,000 197,507,000 94.05 9,673,000 4.61 1,240,000 0.59 1,580,000 0.75

Pengembangan perbenihan dan perbibitan 50,000,000 41,012,000 82.02 8,880,000 17.76 0 108 0.22

Pendukung kegiatan UPT Balai Benih Pertanian 200,000,000 184,765,500 92.38 9,403,500 4.7 5,801,000 2.9 30 0.02

Pengembangan Padi Organik 100,000,000 82,623,200 82.62 17,120,000 17.12 0 256,8 0.26

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian tanaman pangan

100,000,000 85,417,500 85.42 8,787,500 8.79 5,765,000 5.77 30 0.03

Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian

OPT Utama

100,000,000 97,330,000 97.33 0 2,640,000 2.64 30 0.03

Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim

terhadap produktivitas dan produksi tanaman

pangan

50,000,000 0 50,000,000 100 0 0

Penyusunan data base pertanian 50,000,000 24,584,000 49.17 11,988,000 23.98 10,788,000 21.58 2,640,000 5.28

Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

75,000,000 0 219 0.29 74,781,000 99.71 0

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

100,000,000 0 58,488,750 58.49 14,735,000 14.74 26,776,250 26.78

Pengembangan pertanian pada lahan kering 100,000,000 0 0 6,478,000 6.48 93,522,000 93.52

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian hortikultura

50,000,000 25,326,500 50.65 0 24,654,000 49.31 19,5 0.04

Pengembangan agribisnis tanaman sayuran,

tanaman hias dan biofarmaka

50,000,000 0 782 1.56 48,180,000 96.36 1,038,000 2.08

Produksi Tanaman

Hortikultura

Ton 19.15 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

Pengembangan Pemasaran Produk Tanaman

Pangan

100,000,000 24,167,500 24.17 59,367,500 59.37 16,465,000 16.47 0

Pengembangan Pemasaaran Produk Hortikultura 100,000,000 99,465,400 99.47 534,6 0.53 0 0

2 Meningkatnya produksi Hasil

Peternakan

Produksi hasil ternak

daging

ton 8.146 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan

Penyakit Menular Ternak

188,000,000 152,429,000 81.08 6,855,000 3.65 24,496,000 13.03 4,220,000 2.24

Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal

Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan

175,800,000 33,172,250 18.87 58,345,800 33.19 84,261,950 47.93 20 0.01

Pendukung Kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan 50,000,000 50,000,000 100 0 0 0

Pendukung Kegiatan UPT Pembibitan Ternak dan

Rumah Potong Hewan

63,500,000 48,380,000 76.19 5,040,000 7.94 5,040,000 7.94 5,040,000 7.94

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak 75,000,000 56,302,000 75.07 0 18,348,000 24.46 350 0.47

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 4,929,397,750 961,835,250 19.51 3,448,325,000 69.95 519,237,500 10.53 0

Pengembangan Agribisnis Peternakan 78,000,000 49,388,700 63.32 11,856,400 15.2 12,301,400 15.77 4,453,500 5.71

Pengembangan Ternak Untuk Rumah Tangga

Miskin

200,000,000 193,114,000 96.56 3,426,000 1.71 3,420,000 1.71 40 0.02

Penyusunan Database Peternakan 38,700,800 12,331,800 31.86 9,440,000 24.39 7,200,000 18.6 9,729,000 25.14

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan

Unggulan Daerah

99,928,000 0 0 99,928,000 100 0

Produksi hasil ternak telur ton 9.114 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Peternakan Tepat Guna

96,852,750 96,852,750 100 0 0 0

Pengadaan alat dan Mesin Peternakan 99,081,500 99,081,500 100 0 0 0

No Kegiatan Anggaran

1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku Agribisnis

100,000,000

Indikator Tujuan Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

IPDMIP

1,048,396,750

Persentase kontribusi pertanian dalam PDRB

(Pertanian dan Peternakan)

% 10,68 10,7 10,72 10,74 10,76 10,78 Produksi Tanaman Pangan Ton 1.032 1.042 1.053 1.063 1.074 1.084 Persentase Peningkatan kelas kelompok tani 6.5 % Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 90,000,000

Produksi Tanaman

Hortikultura

Ton 18.046 18.406 18.775 19.15 19.533 19.924

Indikator 2020

Jumlah Kemitraan Pemasaran Tanaman Pangan 5 kerjasama

Jumlah Kemitraan Pemasaran Hortikultura 2 kerjasama Pengembangan Pemasaaran Produk

Hortikultura

100,000,000

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

73,500,000

Indikator 2020 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

107,712,000

Cakupan Binaan Kelompok Tani 22% Penyuluhan dan Pendampingan Bagi

Pertanian/Perkebunan

149,600,000

Demplot Pengembangan Budidaya

Tanaman

150,000,000

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok Tani (RDKK)

25,000,000

Penyuluhan dan Pendampingan Informasi

Teknologi Pertanian

108,575,000

Pengadaan sarana dan prasaranan

teknologi pertanian/ perkebunan tepat

guna

3,050,000,000

100,000,000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Tujuan Sasaran Program

CascadingDINAS PERTANIANPeriode 2018-2022

65--Meningkatnya persentase kontribusi pertanian dalam PDRB Meningkatnya produksi pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

Pengembangan Pemasaran Produk

Tanaman Pangan

No Kegiatan AnggaranTujuan Sasaran Program

65--Meningkatnya persentase kontribusi pertanian dalam PDRB Meningkatnya produksi pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniIndikator 2020 Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi

di Tingkat Usaha Tani (JITUT)

42,100,000,000

Persentase Luas pelayanan Jaringan Irigasi 8.5 % Penyusunan Detail Enginering Design (DED) 200,000,000

Jumlah Teknologi Pertanian yang diterapkan 15 buah Penyusunan Masterplan Irigasi 150,000,000

Luas Lahan yang direhabilitasi 9 Ha Peningkatan kemampuan lembaga petani

P3A, GP3A dan IP3A

110,000,000

Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan

Pestisida tepat Sasaran

100% Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian 2,053,819,500

Persentase Petani yang mendapatkan Fasilitasi

Pembiayaan Pertanian

1.01 % Pelatihan penerapan teknologi pertanian/

perkebunan modern bercocok tanam

95,924,700

Rehabilitasi dan Optimasi Lahan Pertanian 110,000,000

Pengembangan Kawasan Buah Jambusari

(KBJ)

2,500,000,000

Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan

Pestisida

118,951,000

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 68,000,000

Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air

(DAK)

1,589,100,000

Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk tanaman pangan

210,000,000

Indikator 2020 Pengembangan perbenihan dan perbibitan 50,000,000

Produksi Tanaman Pangan 1063590 ton Pendukung kegiatan UPT Balai Benih

Pertanian

200,000,000

Produksi Tanaman Hortikultura 19150 ton Pengembangan Padi Organik 100,000,000

Penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian tanaman pangan

100,000,000

Program Peningkatan Produksi Pertanian

No Kegiatan AnggaranTujuan Sasaran Program

65--Meningkatnya persentase kontribusi pertanian dalam PDRB Meningkatnya produksi pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyediaan Sarana Produksi untuk

Pengendalian OPT Utama

100,000,000

Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim

terhadap produktivitas dan produksi

tanaman pangan

50,000,000

Penyusunan data base pertanian 50,000,000

Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

75,000,000

Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

100,000,000

Pengembangan pertanian pada lahan kering 100,000,000

Penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian hortikultura

50,000,000

Pengembangan agribisnis tanaman sayuran,

tanaman hias dan biofarmaka

50,000,000

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan

Penyakit Menular Ternak

188,000,000

Indikator Sasaran Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal

Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan

175,800,000

Produksi hasil ternak

daging

ton 7.037 7.389 7.758 8.146 8.553 8.981 Angka Kesakitan Ternak 11925% Pendukung Kegiatan UPT Pusat Kesehatan

Hewan

50,000,000

Produksi hasil ternak telur ton 7.873 8.267 8.68 9.114 9.57 10.048 Pendukung Kegiatan UPT Pembibitan

Ternak dan Rumah Potong Hewan

63,500,000

Pembibitan dan Perawatan Ternak 75,000,000

Indikator 2020 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada

Masyarakat

4,929,397,750

Populasi ternak 8519950

ekor

Pengembangan Agribisnis Peternakan 78,000,000

Produksi Hasil Ternak (jumlah produksi daging) 8146 ton Pengembangan Ternak Untuk Rumah

Tangga Miskin

200,000,000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnya produksi Hasil Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

No Kegiatan AnggaranTujuan Sasaran Program

65--Meningkatnya persentase kontribusi pertanian dalam PDRB Meningkatnya produksi pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniProduksi Hasil Ternak (Jumlah produksi telur) 9114 ton Penyusunan Database Peternakan 38,700,800

Indikator 2020

Jumlah Kemitraan Pemasaran Peternakan 2 kerjasama

Indikator 2020

Jumlah teknologi peternakan yang diterapkan 2 buah Pengadaan alat dan Mesin Peternakan 99,081,500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

550,000,000

Indikator Sasaran Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,611,423,180

Nilai AKIP point 80 80 81 82 83 85 Tersedianya administrasi perkantoran setiap

bulan

12 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor 85,251,600

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

60,000,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

35,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman 400,757,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1,700,000,000

Penyediaan Pembayaran PBB 5,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140,076,650Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan

Unggulan Daerah

99,928,000

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Peternakan Tepat Guna

96,852,750

Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

No Kegiatan AnggaranTujuan Sasaran Program

65--Meningkatnya persentase kontribusi pertanian dalam PDRB Meningkatnya produksi pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniIndikator 2020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

462,623,700

Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai

kebutuhan

100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

60,000,000

Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluh

Pertanian (BPP) di Kecamatan dan

Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan

325,000,000

Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana

Pendukungnya (DAK)

2,274,572,000

Indikator 2020

Persentase Aparat yang telah mengikuti

Diklat/Pendidikan/Pelatihan

100%

Indikator 2020

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah.

1 dok Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 25,000,000

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah.

1 dok Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan

Pelaporan SAKIP

15,000,000

25,000,000

Program Perencanaan dan pelaporan kinerja Penyusunan Renja Perangkat Daerah 15,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal