Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013 - … · María Teresa Ortega Padilla. SECRETARIO UNIDAD LERMA. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi. RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO. ... en

Diciembre de 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2018

RECTOR GENERAL PATRONATODr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

PRESIDENTESECRETARIO GENERAL Lic. José Canasi y Azar

Dr. José Antonio de los Reyes HerediaVICEPRESIDENTE

RECTORA EN FUNCIONES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Julio Sotelo MoralesDra. Norma Rondero López

SECRETARIOSECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. José Enrique Villa Rivera

TESORERORECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Mtro. Ricardo Ríos Ferrer

Dr. Rodolfo René Suárez MolnarVOCALES

SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Dra. Alicia Girón GonzálezDr. Álvaro Julio Peláez Cedrés Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez

M. en Arq. Roberto Eibenschutz HartmanRECTOR UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. José Octavio Nateras Domínguez INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO

SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPADr. Miguel Ángel Gómez Fonseca CONTRALOR

Lic. Enrique José Garcini ElizondoRECTOR UNIDAD LERMA

Dr. Emilo Sordo Zabay TESORERA GENERALLic. María Teresa Ortega Padilla

SECRETARIO UNIDAD LERMAIng. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

RECTORA UNIDAD XOCHIMILCODra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma

SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCOLic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado

COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALDr. Oscar J. Comas Rodríguez

DIRECTOR DE PLANEACIÓNLic. Jorge Nava Díaz

DIRECTORIO

1.- PRESENTACIÓN 2

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018

Presupuesto de ingresos y egresos 2018 (cuadro) 4

Presupuesto de ingresos y egresos 2018 (gráfica) 5

Ingresos por subsidio federal 2011-2018 (pesos corrientes y constantes) 6

Programa de obras (cuadro) 7

Estado de las reservas, fondos, programas especiales de la SEP y convenios patrocinados 8

Recursos destinados al Programa de Becas 2018 9

3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad 11

Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 12 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 13

4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN

Unidad Azcapotzalco 16 Unidad Cuajimalpa 20 Unidad Iztapalapa 24 Unidad Lerma 28 Unidad Xochimilco 32 Rectoría General 36

ÍNDICE

5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por capítulo del gasto 41 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida subespecífica 42 Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por Unidad y partida subespecífica 44

6. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

Presupuesto por Unidad y División 49 Unidad Azcapotzalco 51 Unidad Cuajimalpa 54 Unidad Iztapalapa 57 Unidad Lerma 60 Unidad Xochimilco 63 Rectoría General 66

1. Presentación

2

Presentación

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio Académico elProyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año 2018.

Para elaborar este proyecto, se tomaron como referencia los informes del cierre presupuestal de años anteriores, loscuales proporcionan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como lasdesviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.

Los recursos asociados al proyecto de presupuesto, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y los ingresospropios estimados para el ejercicio fiscal 2018, son limitados para cubrir las necesidades académicas de la institución, locual se agravó con los gastos emergentes destinados a cubrir los daños por los acontecimientos de septiembre pasadoy los requeridos para atender las solicitudes para reparación de infraestructura y reposición de equipo dañado, por locual se tendrá que realizar un esfuerzo de racionalización en los gastos, sin que esto afecte de manera sensible eldesarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. Adicionalmente, los recursos necesarios para cubrir losservicios personales se han incrementado en algunos rubros con el paso de los años, lo cual afecta la disponibilidadpresupuestal para la operación de las funciones sustantivas.

El presupuesto de ingresos considera un monto de 8,261.1 millones de pesos, los cuales se erogarán de la siguientemanera:

El presupuesto destinado a gastos de operación es de 7,077.9 millones de pesos, el monto de equipamiento e inversiónpública es de 19.1 millones. Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa de Obras por un monto de1,072.7 millones de pesos. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 68 millones de pesos deingresos propios adecuables por concepto de cursos de educación continua, librerías y cafeterías principalmente, y 142millones de pesos de ingresos propios no adecuables que provienen de servicios escolares y administración financiera,que ya estan incluidos en los gastos de operación.

Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y la elaboración del Proyecto del Presupuestode Ingresos y Egresos 2018 y agradezco su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos queacrecentar los esfuerzos institucionales para mejorar las prácticas de planeación y presupuestación que permitan a laUniversidad avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos que le asignan para desarrollar su labor académica.

Dr. Eduardo Abel Peñalosa CastroRector General

Diciembre, 2017

2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018

(miles de pesos)

4

6,978,162 7,077,940

1,072,740 1000 Servicios personales1 5,690,809

2000 Materiales y suministros 246,308

142,085 3000 Servicios generales 427,923

Servicios escolares (cuotas y servicios) 60,742 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 712,900

Administración financiera 58,103 Equipamiento e inversión pública 19,067

Administración financiera para fondos de construcción 23,240 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 13,502

68,084 6000 Inversión pública 5,565

Educación continua (cursos y diplomados) 12,892 Total Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 7,097,007

Cafeterías 18,326 Programa de Obras 1,072,740

Librerías 14,629 Egresos asociados a ingresos propios adecuables 68,084

Servicios a la comunidad 14,629 Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 23,240

Extraordinarios 7,608

8,261,071 Presupuesto de Egresos 8,261,071

1. Incluye tiempo extraordinario, honorarios asimilables a salario y premios.

Presupuesto de Ingresos

Ingresos propios adecuables

Ingresos propios no adecuables

Ingresos por subsidio federal Gastos de operación

Fondo de Obras

Ingresos Egresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018(miles de pesos)

5

Ingresos por Subsidio Federal

6,978,162 84.5%

Ingresos Propios

No Adecuables

142,085 1.7%

Ingresos Propios

Adecuables 68,084 0.8%

Fondo de Obras 1,072,740

13.0%

Gastos de Operación 7,077,940

85.7%

Equipamiento e Inversión

Pública 19,067 0.2%

Programa de Obras

1,072,740 13.0%

Egresos asociados a

ingresos propios

adecuables 68,084 0.8%

Egresos asociados a

administración financiera para

fondos de construcción

23,240 0.3%

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2011-2018

(millones de pesos)

6

La tasa de inflación estimada para 2017 es de 6% y para 2018 es de 3%.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,416

5,096 5,445

5,774

6,499 6,602 6,640

6,978

4,270 4,701

4,871 4,962

5,469 5,375 5,100 5,204

Pesos corrientes Pesos constantes (2010=100)

7

(PESOS)

CONCEPTO MONTO

UNIDAD CUAJIMALPA 436,436,138

UNIDAD LERMA 496,808,622

UNIDAD IZTAPALAPA 119,823,314

OBRAS EN PROCESO Y RIGIDIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 19,672,279

TOTAL GENERAL 1,072,740,353

Fuente: Tesoreria General.

PROGRAMA DE OBRAS 2018INFORMACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

8

(Miles de Pesos)

CONCEPTO MONTO

Fondos y reservas insitucionales

Reserva para Contingencias Laborales 95,973

Fondo Plan Complementario 13,646

Fondo presupuestal en moneda extranjera 48,676

Total de Fondos y Reservas Institucionales 158,295

Programas especiales de la SEP

Programa SEP-UAM 4,878

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 80,794

Programa de Becas de Manutención 182,202

Total de recursos de los Programas especiales de la SEP 267,875

Convenios Patrocinados 240,439

Otros Fondos

Cátedra Carlos Graef Fernández 967

Cátedra Manuel Sandoval Vallarta 1,651

Museo Gota de Agua 95,263

Total otros Fondos 97,881

Total 764,490 Fuente: Tesorería General

ESTADO DE LAS RESERVAS, FONDOS, PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP Y CONVENIOS PATROCINADOS

Información al 31 de octubre del 2017

9

(PESOS)

Número Concepto Monto

1 BECAS DE MANUTENCIÓN Y COMPLEMENTO DE APOYO AL TRANSPORTE 75,000,000 2 BECAS DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN LA UAM 21,000,000 3 BECAS PARA GRUPOS VULNERABLES 500,000 4 BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5,000,000 5 BECAS DE SERVICIO SOCIAL 3,000,000 6 BECAS PARA LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA 14,000,000 7 BECAS DE IDIOMAS 2,501,997 8 BECAS DE EXCELENCIA 2,000,000 9 BECAS PARA PROFESORES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 1,286,954

10 BECAS DE SUPERACIÓN ACADÉMICA 2,846,289 11 BECAS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES 2,000,000 12 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL LICENCIATURA 20,000,000 13 BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL LICENCIATURA 5,000,000 14 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POSGRADO 4,000,000

15BECAS PARA ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM

1,192,000

16BECAS PARA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM

1,000,000

TOTAL 160,327,240

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANARECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS 2018

3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico,

y proyecto operativo Global UAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

11

811,452 699,197 130,922 196,607 1,838,177

44.1% 38.0% 7.1% 10.7% 100.0%

171,303 133,905 25,365 91,475 422,048

40.6% 31.7% 6.0% 21.7% 100.0%

747,545 683,026 152,898 251,445 1,834,915

40.7% 37.2% 8.3% 13.7% 100.0%

66,107 29,746 17,755 45,473 159,081

41.6% 18.7% 11.2% 28.6% 100.0%

776,113 723,425 166,898 243,414 1,909,849

40.6% 37.9% 8.7% 12.7% 100.0%

184,059 72,810 149,308 526,760 932,936

19.7% 7.8% 16.0% 56.5% 100.0%

2,756,579 2,342,109 643,146 1,355,173 7,097,007

38.8% 33.0% 9.1% 19.1% 100.0%

Preservación y Difusión de la

Cultura

Apoyo Institucional

Programa InstitucionalTotal de

Programas Institucionales

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

UnidadDocencia Investigación

Docencia 2,756,579

38.8%

Investigación 2,342,109

33.0%


Cultura 643,146

9.1%

Apoyo Institucional

1,355,173 19.1%

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Azcapotzalco 1,838,177

25.9%

Cuajimalpa 422,048

5.9% Iztapalapa 1,834,915

25.9%

Lerma 159,081

2.2% Xochimilco 1,909,849

26.9%

Rectoría General 932,936 13.1%

PRESUPUESTO POR UNIDAD

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

12

811,452 699,197 130,922 196,607 1,838,177

44% 38% 7% 11% 100%

171,303 133,905 25,365 91,475 422,048

41% 32% 6% 22% 100%

747,545 683,026 152,898 251,445 1,834,915

41% 37% 8% 14% 100%

66,107 29,746 17,755 45,473 159,081

42% 19% 11% 29% 100%

776,113 723,425 166,898 243,414 1,909,849

41% 38% 9% 13% 100%

184,059 72,810 149,308 526,760 932,936

20% 8% 16% 56% 100%

2,756,579 2,342,109 643,146 1,355,173 7,097,007

39% 33% 9% 19% 100%Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Total de Objetivos

EstratégicosUnidad

Objetivo estratégico

Contribuir al desarrollo de las

funciones sustantivas, al

crecimiento de la Universidad y al

aprovechamiento

Preservar, promover, difundir y

rescatar las manifestaciones

culturales y académicas

Realizar investigación

que contribuya al desarrollo social,

científico, tecnológico, económico,

Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos

Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.

Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,

económico, cultural y político de la nación.

Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable

de los recursos institucionales.

2,756,579

2,342,109

643,146

1,355,173

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

13

Proyectos Operativos

01 Formación 9,525 5,353 10,064 4,062 11,351 2,38202 Becas 0 96 0 0 0 124,28903 Movilidad 0 0 196 0 1,253 36,11304 Lenguas 0 0 97 0 65 022 Infraestructura en Docencia 8,237 440 4,325 0 1,752 0

17,762 5,889 14,682 4,062 14,420 162,784

05 Investiga 17,490 6,563 15,910 4,019 13,727 72,81022 Infraestructura en Investigación 2,168 288 2,572 875 1,021 0

19,657 6,851 18,483 4,894 14,748 72,810

06 Cultura 8,549 5,131 8,963 1,765 11,725 5,500

22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura 309 0 0 0 120 0

8,857 5,131 8,963 1,765 11,845 5,500

09 Valores 398 0 0 86 768 2,76410 Capital Humano 514 1,659 3,699 563 12,636 4711 Vincula 1,011 2,802 2,799 258 1,487 1,67212 Movilidad del Personal Académico 61 0 574 0 0 013 Gestión Efectiva 39,500 43,811 44,275 10,105 36,145 50,16414 Fondeo 0 294 0 0 0 015 Planea 1,666 365 1,613 0 2,508 85016 Evalúa 0 0 429 0 3,429 017 Tics 4,855 0 203 5,754 15,240 24,12018 Comunica y Posiciona 572 734 0 236 99 4,965

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 314 0 0 0 0 456

20 Seguridad 2,223 0 0 6,505 245 5,80021 Salud y deporte 807 0 750 349 406 1,05322 Infraestructura en Apoyo Institucional 39,600 8,103 48,984 1,838 16,891 7,289

91,520 57,768 103,325 25,695 89,853 99,179

137,797 75,639 145,452 36,415 130,866 340,273

23 Recursos Humanos 1,700,381 346,410 1,689,463 122,666 1,778,983 592,6631,700,381 346,410 1,689,463 122,666 1,778,983 592,663

1,838,177 422,048 1,834,915 159,081 1,909,849 932,936

Rectoría GeneralCuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoAzcapotzalco

SubTotal

Recursos Humanos

Total Proyectos Operativos

Docencia

Investigación

Preservación y Difusión de la Cultura

Apoyo Institucional

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

14


01 Formación02 Becas03 Movilidad04 Lenguas22 Infraestructura en Docencia

05 Investiga22 Infraestructura en Investigación

06 Cultura

22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores10 Capital Humano11 Vincula12 Movilidad del Personal Académico13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics18 Comunica y Posiciona

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

20 Seguridad21 Salud y deporte22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos

SubTotal

Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

42,737124,38537,562

16214,754

219,599

130,5186,924

137,442

41,632

429

42,061

4,01619,11810,028

635223,999

2947,0013,859

50,1726,606

770

14,7733,365

122,705467,340

866,442

6,230,5656,230,565

7,097,007

Total UAM Formación

Becas

Movilidad

Lenguas

Infraestructura en Docencia

Investiga

Infraestructura en Investigación

Cultura

Infraestructura en Preservación y Difusión de laCultura

Valores

Capital Humano

Vincula

Movilidad del Personal Académico

Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics

Comunica y Posiciona

Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas

Seguridad

Salud y deporte

Infraestructura en Apoyo Institucional

42,737

124,385

37,562

162

14,754

130,518

6,924

41,632

429

4,016

19,118

10,028

635

223,999

294

7,001

3,859

50,172

6,606

770

14,773

3,365

122,705

4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo

a nivel unidad y división

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

16

265,343 248,038 34,580 26,692

46.2% 43.2% 6.0% 4.6%

225,070 220,717 32,417 12,412

45.9% 45.0% 6.6% 2.5%

167,090 138,358 20,696 15,599

48.9% 40.5% 6.1% 4.6%

11,653 10,339 25,064 12,526

19.6% 17.4% 42.1% 21.0%

142,296 81,745 18,165 129,376

38.3% 22.0% 4.9% 34.8%

811,452 699,197 130,922 196,607

44.1% 38.0% 7.1% 10.7%

Apoyo Institucional

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

Total Unidad Azcapotzalco

División

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias y Artes para el Diseño

Docencia InvestigaciónPreservación y Difusión de

la Cultura

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

17




División




574,653

100.0%

490,617

100.0%

341,743

100.0%

59,582

100.0%

371,583

100.0%

1,838,177

100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 811,452 44.1%

Investigación 699,197 38.0%


Cultura 130,922

7.1%

Apoyo Institucional 196,607 10.7%


574,653 31.3%


490,617 26.7%


341,743 18.6%

Rectoría de la Unidad 59,582 3.2%

Secretaría de la Unidad 371,583 20.2%


PRESUPUESTO POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

18

1 Formación 2,799 2,289 918 3,519 02 Becas 0 0 0 0 03 Movilidad 0 0 0 0 04 Lenguas 0 0 0 0 022 Infraestructura en Docencia 7,188 1,049 0 0 0

9,987 3,338 918 3,519 0

5 Investiga 6,966 3,679 4,640 2,205 022 Infraestructura en Investigación 2,016 23 129 0 0

8,981 3,702 4,769 2,205 0

6 Cultura 1,981 3,963 1,140 1,464 0

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 148 6 155 0

1,981 4,111 1,146 1,619 0

9 Valores 100 0 0 38 26010 Capital Humano 30 0 0 405 7911 Vincula 40 279 0 548 14412 Movilidad del Personal Académico 0 0 61 0 013 Gestión Efectiva 6,266 1,901 3,221 1,715 26,39614 Fondeo 0 0 0 0 015 Planea 0 685 470 229 28316 Evalúa 0 0 0 0 017 Tics 0 1,687 722 12 2,43418 Comunica y Posiciona 60 183 0 329 0

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 0 314 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 2,22321 Salud y deporte 0 0 0 67 74022 Infraestructura en Apoyo Institucional 2,542 1,062 2,816 322 32,858

9,038 6,110 7,291 3,664 65,417

29,987 17,261 14,125 11,007 65,417

23 Recursos Humanos 544,666 473,356 327,618 48,575 306,165544,666 473,356 327,618 48,575 306,165

574,653 490,617 341,743 59,582 371,583



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación


Ciencias y Artes para el

Diseño

Ciencias Sociales y

Humanidades


Recursos Humanos

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

19



6 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura




23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

9,525000

8,23717,762

17,4902,16819,657

8,549

309

8,857

398514

1,01161

39,5000

1,6660

4,855572

314

2,223807

39,60091,520

137,797

1,700,3811,700,381

1,838,177


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


9,525

0

0

0

8,237

17,490

2,168

8,549

309

398

514

1,011

61

39,500

0

1,666

0

4,855

572

314

2,223

807

39,600

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

20

42,057 35,810 5,420 2,904

48.8% 41.5% 6.3% 3.4%

37,006 33,022 4,377 3,438

47.5% 42.4% 5.6% 4.4%

42,792 35,718 4,047 3,277

49.9% 41.6% 4.7% 3.8%

10,385 5,384 6,948 8,744

33.0% 17.1% 22.1% 27.8%

39,064 23,971 4,573 73,112

27.8% 17.0% 3.3% 52.0%

171,303 133,905 25,365 91,475

40.6% 31.7% 6.0% 21.7%

Apoyo Institucional



Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Naturales e Ingeniería


Ciencias de la Comunicación y Diseño


la Cultura

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

21




División



Ciencias de la Comunicación y Diseño

86,190

100.0%

77,844

100.0%

85,834

100.0%

31,461

100.0%

140,720

100.0%

422,048

100.0%

Total de Programas

InstitucionalesDocencia 171,303 40.6%



Cultura 25,365 6.0%

Apoyo Institucional

91,475 21.7%

Ciencias Sociales y

Humanidades 86,190 20.4%


77,844 18.4%

Ciencias de la Comunicación

y Diseño 85,834 20.3%





PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

22

1 Formación 595 1,164 553 3,042 02 Becas 0 96 0 0 03 Movilidad 0 0 0 0 04 Lenguas 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 0 0 150 290 0595 1,260 703 3,332 0

5 Investiga 1,665 1,514 2,384 1,000 022 Infraestructura en Investigación 0 140 148 0 0

1,665 1,654 2,532 1,000 06 Cultura 1,355 0 0 2,754 1,022


1,355 0 0 2,754 1,022

9 Valores 0 0 0 0 010 Capital Humano 0 0 1,503 157 011 Vincula 1,041 0 0 1,760 012 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 013 Gestión Efectiva 73 472 0 2,242 41,02314 Fondeo 0 0 0 294 015 Planea 112 253 0 0 016 Evalúa 0 0 0 0 017 Tics 0 0 0 0 018 Comunica y Posiciona 0 0 0 734 0


20 Seguridad 0 0 0 0 021 Salud y deporte 0 0 0 0 022 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 1,153 0 0 6,950

1,226 1,878 1,503 5,188 47,973

4,841 4,792 4,737 12,274 48,99623 Recursos Humanos 81,349 73,052 81,097 19,187 91,724

81,349 73,052 81,097 19,187 91,724

86,190 77,844 85,834 31,461 140,720

Ciencias de la Comunicación

y Diseño



Recursos Humanos

Ciencias Sociales y

Humanidades



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

23

1 Formación2 Becas3 Movilidad4 Lenguas

22 Infraestructura en Docencia


6 Cultura





23 Recursos HumanosRecursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

5,3539600

4405,8896,563288

6,8515,131

0

5,131

01,6592,802

043,811

29436500

734

0

00

8,10357,768

75,639346,410346,410

422,048


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de…

Seguridad

Salud y deporte


5,353

96

0

0

440

6,563

288

5,131

0

0

1,659

2,802

0

43,811

294

365

0

0

734

0

0

0

8,103

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

24

220,865 217,377 23,823 26,190

45.2% 44.5% 4.9% 5.4%

232,806 217,661 28,955 26,022

46.1% 43.1% 5.7% 5.1%

189,541 166,490 19,064 22,179

47.7% 41.9% 4.8% 5.6%

7,970 7,621 6,564 13,348

22.4% 21.5% 18.5% 37.6%

96,362 73,878 74,492 163,707

23.6% 18.1% 18.2% 40.1%

747,545 683,026 152,898 251,445

40.7% 37.2% 8.3% 13.7%

Investigación



Total Unidad Iztapalapa

División




Ciencias Biológicas y de la Salud

DocenciaPreservación y Difusión de

la Cultura

Apoyo Institucional

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

25




División




488,254

100.0%

505,445

100.0%

397,274

100.0%

35,503

100.0%

408,439

100.0%

1,834,915

100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 747,545 40.7%



Cultura 152,898

8.3%



Ciencias Básicas e Ingeniería 488,254 26.6%


505,445 27.5%

Ciencias Biológicas y de la

Salud 397,274 21.7%




PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

26

01 Formación 2,060 3,644 2,953 1,406 002 Becas 0 0 0 0 003 Movilidad 0 196 0 0 004 Lenguas 0 97 0 0 022 Infraestructura en Docencia 3,528 57 740 0 0

5,589 3,994 3,693 1,406 0

05 Investiga 6,125 3,455 6,331 0 022 Infraestructura en Investigación 655 0 860 1,057 0

6,780 3,455 7,191 1,057 0

06 Cultura 423 4,614 100 0 3,826


423 4,614 100 0 3,826

09 Valores 0 0 0 0 010 Capital Humano 0 200 1,272 2,002 22411 Vincula 0 0 0 2,799 012 Movilidad del Personal Académico 201 372 0 0 013 Gestión Efectiva 1,043 822 2,695 911 38,80414 Fondeo 0 0 0 0 015 Planea 299 1,218 0 0 9616 Evalúa 0 429 0 0 017 Tics 0 203 0 0 018 Comunica y Posiciona 0 0 0 0 0


20 Seguridad 0 0 0 0 021 Salud y deporte 0 0 0 750 0

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 3,754 2,095 2,715 0 40,419

5,297 5,339 6,683 6,462 79,543

18,089 17,402 17,667 8,925 83,369


488,254 505,445 397,274 34,226 409,716

Ciencias Biológicas y de

la Salud




Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos


Ciencias Sociales y

Humanidades

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

27



06 Cultura




20 Seguridad21 Salud y deporte

22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

10,0640

19697

4,32514,682

15,9102,572

18,483

8,963

0

8,963

03,6992,799574

44,2750

1,613429203

0

0

0750

48,984

103,325

145,452

1,689,4631,689,463

1,834,915


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


10,064

0

196

97

4,325

15,910

2,572

8,963

0

0

3,699

2,799

574

44,275

0

1,613

429

203

0

0

0

750

48,984

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA

(miles de pesos)

28

16,942 4,876 848 4,240

63.0% 18.1% 3.2% 15.8%

15,757 5,999 1,943 4,470

55.9% 21.3% 6.9% 15.9%

20,721 6,613 1,868 2,719

64.9% 20.7% 5.9% 8.5%

3,240 2,810 3,647 4,021

23.6% 20.5% 26.6% 29.3%

9,448 9,448 9,448 30,022

16.2% 16.2% 16.2% 51.4%

66,107 29,746 17,755 45,473

41.6% 18.7% 11.2% 28.6%



Total Unidad Lerma

División






la Cultura

Apoyo Institucional

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA

(miles de pesos)

29



Total Unidad Lerma

División




26,906

100.0%

28,170

100.0%

31,921

100.0%

13,718

100.0%

58,366

100.0%

159,081

100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 66,107 41.6%



Cultura 17,755 11.2%

Apoyo Institucional

45,473 28.6%



26,906 16.9%


28,170 17.7%

Ciencias Biológicas y de la

Salud 31,921 20.1%




PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA

(miles de pesos)

30

01 Formación 1,414 180 2,038 430 002 Becas 0 0 0 0 003 Movilidad 0 0 0 0 004 Lenguas 0 0 0 0 022 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0 0

1,414 180 2,038 430 0

05 Investiga 750 926 2,343 0 022 Infraestructura en Investigación 355 520 0 0 0

1,105 1,446 2,343 0 0

06 Cultura 183 745 0 837 022 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0

183 745 0 837 0

09 Valores 0 0 0 86 010 Capital Humano 0 0 0 0 56311 Vincula 83 0 0 175 012 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 013 Gestión Efectiva 753 1,755 851 266 6,47914 Fondeo 0 0 0 0 015 Planea 0 0 0 0 016 Evalúa 0 0 0 0 017 Tics 0 0 0 0 5,75418 Comunica y Posiciona 0 0 0 236 0


20 Seguridad 0 0 0 0 6,50521 Salud y deporte 0 0 0 349 022 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,091 0 0 0 747

1,927 1,755 851 1,112 20,049

4,629 4,126 5,232 2,380 20,049


26,906 28,170 31,921 13,718 58,366


la Salud



Recursos Humanos


Ciencias Sociales y

Humanidades


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA

(miles de pesos)

31



06 Cultura22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura






SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

4,0620000

4,062

4,019875

4,894

1,7650

1,765

86563258

010,105

000

5,754236

0

6,505349

1,83825,695

36,415

122,666122,666

159,081

Total Unidad Lerma

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la…

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición…

Seguridad

Salud y deporte


4,062

0

0

0

0

4,019

875

1,765

0

86

563

258

0

10,105

0

0

0

5,754

236

0

6,505

349

1,838

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

32

256,189 257,533 24,760 24,155

45.5% 45.8% 4.4% 4.3%

270,477 269,083 36,325 42,702

43.7% 43.5% 5.9% 6.9%

108,675 109,403 15,486 12,707

44.1% 44.4% 6.3% 5.2%

12,910 12,560 34,952 25,649

15.0% 14.6% 40.6% 29.8%

127,862 74,846 55,374 138,200

32.3% 18.9% 14.0% 34.9%

776,113 723,425 166,898 243,414

40.6% 37.9% 8.7% 12.7%



Total Unidad Xochimilco

División




Ciencias y Artes del Diseño


la Cultura

Apoyo Institucional

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

33




División




562,638

100.0%

618,587

100.0%

246,272

100.0%

86,071

100.0%

396,282

100.0%

1,909,849

100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 776,113 40.6%



Cultura 166,898

8.7%




562,638 29.5%


618,587 32.4%

Ciencias y Artes del Diseño 246,272 12.9%




PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

34

01 Formación 2,166 6,530 1,229 1,426 002 Becas 0 0 0 0 003 Movilidad 1,179 74 0 0 004 Lenguas 65 0 0 0 022 Infraestructura en Docencia 83 1,369 300 0 0

3,492 7,973 1,529 1,426 0

05 Investiga 4,836 6,525 1,290 1,076 022 Infraestructura en Investigación 0 54 967 0 0

4,836 6,579 2,257 1,076 0

06 Cultura 2,787 529 1,200 1,732 5,477


2,787 529 1,200 1,852 5,477

09 Valores 0 0 0 0 76810 Capital Humano 0 0 0 9,281 3,35511 Vincula 197 203 0 1,087 012 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 013 Gestión Efectiva 344 4,167 2,784 581 28,26814 Fondeo 0 0 0 0 015 Planea 394 268 0 820 1,02516 Evalúa 0 0 0 406 3,02317 Tics 0 0 0 0 15,24018 Comunica y Posiciona 0 0 0 0 99


20 Seguridad 0 0 0 0 24521 Salud y deporte 0 0 0 406 022 Infraestructura en Apoyo Institucional 5 0 0 0 16,886

941 4,638 2,784 12,580 68,909

12,056 19,719 7,770 16,935 74,386


562,638 618,587 246,272 86,071 396,282




Recursos Humanos

Ciencias Sociales y

Humanidades


la Salud


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

35



06 Cultura







SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

11,3510

1,25365

1,75214,420

13,7271,02114,748

11,725

120

11,845

76812,6361,487

036,145

02,5083,42915,240

99

0

245406

16,89189,853

130,866

1,778,9831,778,983

1,909,849


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


11,351

0

1,253

65

1,752

13,727

1,021

11,725

120

768

12,636

1,487

0

36,145

0

2,508

3,429

15,240

99

0

245

406

16,891

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

36

0 5,439 18,059 47,074

0.0% 7.7% 25.6% 66.7%

184,059 67,371 131,249 361,772

24.7% 9.0% 17.6% 48.6%

0 0 0 40,158

0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 77,756

0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

184,059 72,810 149,308 526,760

19.7% 7.8% 16.0% 56.5%

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de Apoyo al Patronato

Total Rectoría General

Entidad



la Cultura

Apoyo Institucional

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

37

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General



Entidad

70,572

100.0%

744,450

100.0%

40,158

100.0%

77,756

100.0%

932,936

100.0%

Total de Programas

Institucionales Docencia 184,059 19.7%



Cultura 149,308 16.0%


Rectoría General 70,572 7.6%

Abogado General 40,158 4.3%

Secretaría General 744,450 79.8%


77,756 8.3%

PRESUPUESTO POR ENTIDAD


PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

38

01 Formación 0 2,382 0 002 Becas 0 124,289 0 003 Movilidad 0 36,113 0 004 Lenguas 0 0 0 022 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0

0 162,784 0 0

05 Investiga 5,439 67,371 0 022 Infraestructura en Investigación 0 0 0 0

5,439 67,371 0 0

06 Cultura 1,897 3,603 0 022 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0

1,897 3,603 0 0

09 Valores 364 2,400 0 010 Capital Humano 0 47 0 011 Vincula 0 1,672 0 012 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 013 Gestión Efectiva 2,580 42,149 0 5,43414 Fondeo 0 0 0 015 Planea 0 344 0 50616 Evalúa 0 0 0 017 Tics 0 24,120 0 018 Comunica y Posiciona 4,800 165 0 019 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 8 0 448 020 Seguridad 0 5,800 0 021 Salud y deporte 1,053 0 0 022 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 7,173 0 116

8,806 83,870 448 6,056

16,141 317,628 448 6,056

23 Recursos Humanos 54,431 426,822 39,711 71,699

54,431 426,822 39,711 71,699

70,572 744,450 40,158 77,756

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancia de Apoyo al Patronato


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

39



06 Cultura22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores10 Capital Humano11 Vincula12 Movilidad del Personal Académico13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics18 Comunica y Posiciona19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas20 Seguridad21 Salud y deporte22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

2,382124,28936,113

00

162,784

72,8100

72,810

5,5000

5,500

2,76447

1,6720

50,1640

8500

24,1204,965456

5,8001,0537,28999,179

340,273

592,663

592,663

932,936


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


2,382

124,289

36,113

0

0

72,810

0

5,500

0

2,764

47

1,672

0

50,164

0

850

0

24,120

4,965

456

5,800

1,053

7,289

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL

5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad y partida subespecífica

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO(miles de pesos)

41

Total

1000 Servicios Personales 5,690,809 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,748,350 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 8,487 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,516,967 1400 Seguridad Social 695,184 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 405,029 1600 Previsiones 127,371 1700 Estímulos al Personal de la Institución 1,189,421 2000 Materiales y Suministros 246,308

2100Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales 120,901

2200 Alimentos y Utensilios 64,588 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 28 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 8,585 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,634 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,632 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 11,140 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,799 3000 Servicios Generales 427,923 3100 Servicios Básicos 101,501 3200 Servicios de Arrendamiento 30,978 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 89,604 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 20,862

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 103,682

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,519 3700 Servicios de Traslados y Víaticos 53,255 3800 Servicios Oficiales 22,455 3900 Otros Servicios Generales 1,068 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 712,900 4300 Subsidios y subvenciones 709,976 4400 Ayudas Sociales 2,924 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,502 5100 Mobiliario y Equipo de Administración 7,305 5200 Mobiliario y Equipo Educacional o Recreativo 515 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2,211 5400 Vehiculos y Equipo de Transporte - 5600 Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta 3,020 5900 Activos Intangibles 451 6000 Inversión Pública 5,565 6200 Obra Pública en Bienes Propios 5,565

Total Presupuesto 7,097,007

Capítulo del Gasto

Nota: El capítulo 1000 incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios.

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

Inversión Pública

5,690,809

246,308

427,923

712,900

13,502

5,565

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

42

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM

Remuneraciones

1130101 Salario Base 471,687 107,309 443,669 41,394 480,092 204,199 1,748,350 1310101 Reconocimiento por antigüedad 18,264 1,512 18,862 556 21,977 5,266 66,437 1310201 Compensación por antigüedad 217,901 20,986 219,389 7,627 233,725 57,969 757,596 1310401 Prima de antigüedad por separación 41,459 8,473 37,042 3,091 41,640 18,694 150,399 1320102 Prima Vacacional 45,347 8,479 43,466 3,232 47,006 17,449 164,979 1320201 Aguinaldo 78,510 14,751 75,360 5,770 81,173 30,706 286,269 1340701 Compensación por cargo académico 4,659 1,079 5,044 858 3,930 - 15,570 1340702 Compensación para mandos medios administrativos 4,512 1,965 2,933 1,532 2,750 10,382 24,074 1340703 Compensación Vigilante - - - - - 614 614 1340901 Compensación por adquisición de material didáctico 4,739 949 4,487 331 4,696 - 15,201

Total Remuneraciones 887,077 165,502 850,253 64,390 916,988 345,281 3,229,490

Seguridad Social1410101 Seguro de Salud de Los Trabajadores Activos y Familiare 31,797 7,240 29,403 2,790 32,250 14,211 117,691 1410102 Seguro de Salud de Pensionados y Familiares Derechoha 3,105 707 2,871 272 3,149 1,388 11,492 1410103 Seguro de Riesgo de Trabajo 3,235 737 2,992 284 3,281 1,446 11,975 1410104 Seguro de Invalidez y Vida 2,697 614 2,494 237 2,735 1,205 9,982 1410105 Seguro Servicios Sociales y Culturales 2,159 492 1,996 189 2,189 965 7,990 1410106 Aportación UAM al ISSSTE por Guarderias 34 8 31 3 34 15 126 1410501 Seguro de Cesantía y Edad Avanzada y Vejez 13,632 3,104 12,606 1,196 13,826 6,093 50,457 1420101 FOVISSSTE 21,552 4,907 19,929 1,891 21,858 9,632 79,769 1430101 SAR 8,621 1,963 7,971 756 8,743 3,853 31,908 1430201 Ahorro Solidario 2,996 2,091 2,474 412 1,616 1,667 11,258 1440101 Seguro de Vida de Grupo 816 167 729 61 819 368 2,960 1440102 Seguro Colectivo Capitalizable 408 83 365 30 410 184 1,480 1440301 Seguro de Gastos Médicos Mayores 48,990 10,012 43,770 3,652 49,203 22,090 177,716 1440601 Seguro de Accidente para CENDIS 44 9 39 3 44 20 160

Total Seguridad Social 140,085 32,133 127,670 11,777 140,161 63,137 514,964

Otras Prestaciones Económicas y Sociales1520201 Indemnización por Separación 46,545 9,512 41,586 3,470 46,748 20,987 168,847 1520202 Fondo de Retiro por Separación 3,135 641 2,801 234 3,149 1,414 11,373 1540101 Despensa en Efectivo 15,374 3,142 13,736 1,146 15,441 6,932 55,773 1540102 Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico 4,998 1,021 4,466 373 5,020 2,254 18,132 1540103 Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico 11,782 2,408 10,527 878 11,833 5,313 42,741 1540104 Despensa Especie Mensual Vale En Papel 18,566 3,794 16,587 1,384 18,647 8,371 67,349 1540105 Vale Anual Electronico 912 186 815 68 916 411 3,308 1540106 Vale Anual En Papel 1,368 280 1,222 102 1,374 617 4,962 1540107 Despensa en Especie Mensual en Producto 357 73 319 27 359 161 1,295 1540108 Anteojos 5,028 1,028 4,492 375 5,050 2,267 18,239 1540109 Lentes de Contacto 51 10 46 4 52 23 186 1540110 Lentes Intraoculares 51 10 46 4 52 23 186 1540111 Aparatos Ortopédicos 4,895 1,000 4,373 365 4,916 2,207 17,757 1540112 Aparatos Auditivos 489 100 437 36 492 221 1,776 1540113 Silla de Ruedas 54 11 49 4 55 25 197 1540114 Prótesis Dental 69 14 62 5 69 31 250 1540116 Pago de Marcha 1,381 282 1,234 103 1,387 623 5,009

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

43

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM

1540117 Estudios de Posgrado 357 73 319 27 358 161 1,294 1540118 Guardería 326 67 291 24 327 147 1,182 1540119 Superación Personal Administrativo 5,459 1,302 4,900 501 5,626 5,176 22,964 1540120 Apoyo Alimentario en Efectivo 3,925 802 3,507 293 3,942 1,770 14,238 1540121 Apoyo Alimentario en Vale Electronico 2,406 492 2,149 179 2,416 1,085 8,726 1540122 Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 3,866 922 3,470 355 3,984 3,665 16,263 1540123 Ayuda Integral a la Familia en Especie 2,917 696 2,618 268 3,006 2,765 12,269 1540124 Vale de Libros Electrónico 588 120 525 44 590 262 2,129 1540125 Vale de Libros en Papel 882 180 788 66 885 393 3,194 1540126 Canastilla Maternal 31 6 27 2 31 14 111 1540127 Ayuda para Impresión de Tesis 72 15 65 5 73 33 263 1540128 Gastos de Funeral 511 105 457 38 514 231 1,855 1540129 Aportaciones al SITUAM 1,385 243 1,197 73 1,375 385 4,658 1540130 Días de Descanso Obligatorio 11,776 2,213 11,304 865 12,176 4,606 42,940 1540131 Ajuste al Calendario 9,814 1,844 9,420 721 10,147 3,838 35,784 1610101 Previsiones 34,363 7,818 32,322 3,016 34,976 14,876 127,371

Total Otras prestaciones Económicas y Sociales 193,733 40,409 176,156 15,053 195,984 91,285 712,620

Pago de Estímulos a Personal de la Institución

1710101 Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 27,680 14,654 28,382 8,457 25,890 53,890 158,954 1710201 Estímulos a la Trayectoria Academica Sobresaliente 49,517 6,139 64,997 516 58,724 370 180,262 1710202 Estimulo Académico al Profesor Distinguido 10,142 1,257 13,313 106 12,028 76 36,921 1710203 Estímulo al Grado Académico 57,310 15,834 74,998 3,862 61,475 407 213,886 1710204 Estímulo Equivalente al Grado Académico 1,772 490 2,320 119 1,901 13 6,615 1710205 Estímulo a La Docencia e Investigación 11,133 2,529 12,559 445 13,065 69 39,799 1710206 I.S.R. por Estímulos (Compensación p/cubrir obligaciones 111,872 25,179 127,105 7,177 121,888 19,488 412,709 1710207 I.S.R. por Aguinaldo 19,627 3,688 18,840 1,442 20,293 7,677 71,567 1710212 Reconocimiento al Trabajo Universitario 17,506 3,794 16,120 1,443 17,700 8,126 64,689

Total Estímulos a Personal de la Institución 306,559 73,565 358,633 23,567 332,964 90,114 1,185,403

Total Capítulo 1000 1,527,454 311,609 1,512,712 114,786 1,586,097 589,817 5,642,476

Pago de Becas a Personal de la Institución

4390117 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 83,505 13,770 83,055 3,469 92,855 459 277,113 4390118 Compensación Equivalente a la Carrera Docente 843 139 839 35 938 5 2,799 4390119 Beca de Apoyo a la Permanencia 64,566 14,187 68,823 2,898 67,686 327 218,487 4390120 Beca a la Cátedra 797 175 850 36 836 4 2,697 4390121 Equivalencia a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 14,348 3,153 15,294 644 15,041 73 48,553

Total Becas al Personal Académico Capítulo 4000 164,059 31,424 168,860 7,082 177,356 867 549,649

Total Remuneraciones, Prestaciones, Estímulos y Becas 1,691,514 343,033 1,681,573 121,868 1,763,453 590,684 6,192,125

Nota: No incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios.

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

44

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 1,031.62 49.00 1,092.00 - 377.00 63.67 2,613.29 1210102 Honorarios asimilables a salarios 478.16 601.04 503.00 44.00 335.98 3,911.66 5,873.84 1330101 Tiempo Extraordinario 7,835.50 3,327.51 6,797.80 797.47 15,153.26 1,915.11 35,826.65 1710208 Premios a Empleados - 60.00 - - - 2,400.00 2,460.00 1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación - - - 226.88 405.79 - 632.66 1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación - - - 410.63 515.16 - 925.79

Servicios Personales 9,345 4,038 8,393 1,479 16,787 8,290 48,332

2110101 Papelería y Artículos de Oficina 4,765.32 1,975.49 3,342.58 1,239.65 3,172.80 1,475.47 15,971.31 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 386.02 868.85 2,112.71 22.00 3,327.50 1,095.86 7,812.94 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 867.88 781.00 905.44 143.00 541.27 218.10 3,456.68 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e 0.80 - 22.17 30.00 65.53 14.50 132.99 2150201 Material para información en actividades de investigación 720.96 28.15 4.00 40.00 59.76 - 852.87 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electronicas y bases 220.90 17.50 383.91 44.00 - 67,742.83 68,409.15 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electronicos 2,794.57 1,040.00 1,808.50 1,033.67 3,478.94 - 10,155.68 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras 58.82 - 14.00 - - 5.00 77.82 2150205 Suscripción a Publicaciones. 97.32 - 9.50 - 1,631.44 7.32 1,745.58 2150206 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, 9.00 68.00 - 4.00 114.30 1.50 196.80 2150208 Material de apoyo informático 63.50 45.00 151.91 - 66.00 28.00 354.41 2160101 Material de limpieza 954.40 1,084.13 1,742.58 300.40 1,436.84 437.26 5,955.61 2170101 Material didáctico 1,767.30 166.50 61.00 10.00 2,176.50 159.28 4,340.58 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 443.43 90.50 157.69 337.00 410.24 0.00 1,438.86 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos 10,103.21 5,500.00 12,297.97 2,131.80 8,711.15 9,210.51 47,954.65 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 107.10 20.00 456.72 99.83 40.00 57.64 781.29 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 3,651.10 1,412.98 2,248.22 924.94 2,508.26 2,402.82 13,148.31 2220101 Productos alimenticios para animales - 5.00 454.40 - 717.54 69.00 1,245.94 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 773.77 115.00 250.70 19.00 195.63 104.03 1,458.14 2380101 Libros Impresos - - 3.00 - - - 3.00 2380103 Artículos Promocionales - 16.84 7.00 - - - 23.84 2380104 Papelería - - 1.00 - - - 1.00 2410101 Productos minerales no metálicos - - 30.00 - 57.50 1.00 88.50 2420101 Cemento y productos de concreto - - 20.00 - 51.00 1.50 72.50 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - 0.50 29.50 18.50 48.50 2440101 Madera y productos de madera 111.62 - 149.44 - 76.50 25.50 363.06 2450101 Vidrio y productos de vidrio - - 30.77 - 29.94 - 60.71 2460101 Material eléctrico y electrónico 745.66 9.25 1,227.21 15.00 2,661.42 266.60 4,925.15 2470101 Artículos metálicos para la construcción 102.09 - 587.76 - 946.68 56.50 1,693.02 2480101 Materiales complementarios 44.00 - 40.08 20.00 103.00 5.10 212.18 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 496.70 - 264.00 - 277.27 83.70 1,121.67 2510101 Productos químicos básicos 988.50 310.00 1,122.72 7.75 1,861.68 - 4,290.65 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - 135.00 18.60 153.60 2520102 Materiales para jardiner{ia - 5.00 8.00 - - 15.00 28.00 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 253.70 45.00 106.52 13.00 551.39 208.27 1,177.88 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. 96.81 30.00 217.54 - 509.77 8.30 862.42 2540102 Suministros médicos odontológicos - - 9.64 - 263.70 - 273.34 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,972.55 910.00 5,413.80 1,944.51 1,301.88 245.00 11,787.74 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. - - 69.66 - 47.80 0.90 118.36 2550103 Bacterias y virus - 7.00 - - 27.23 - 34.23 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - 384.87 - 554.00 51.00 989.87 2590101 Otros productos químicos 179.79 160.00 1,940.98 40.00 597.37 - 2,918.14 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 617.61 801.99 1,358.30 535.50 1,878.84 1,439.62 6,631.86 2710101 Ropa de trabajo 1,763.83 726.76 1,405.41 410.00 2,500.00 1,890.95 8,696.95 2710102 Uniformes Deportivos - 40.00 - - 210.00 430.00 680.00 2720101 Protección Civil 83.70 142.00 - 50.00 36.00 - 311.70

Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAMPartida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa


(miles de pesos)

45


2730101 Material y Equipo para practicas deportivas 160.00 90.00 54.50 108.45 110.00 - 522.95 2730102 Eventos Deportivos - 200.00 - 240.00 - 435.00 875.00 2740101 Productos Textiles 10.10 - 8.00 - 25.03 - 43.13 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - 10.00 - - - 10.00 2910101 Herramientas Menores 449.01 129.36 565.37 331.80 955.81 161.12 2,592.48 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 235.50 160.00 216.08 13.00 220.00 11.55 856.13

2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo 137.78 58.50 18.98 - 574.00 40.50 829.76

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 1,208.19 402.36 1,749.48 198.23 482.48 53.62 4,094.37 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 39.07 46.00 766.31 90.00 551.84 - 1,493.23 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 75.00 15.00 1,202.07 11.00 255.30 36.00 1,594.37 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 78.41 41.20 66.48 - 153.00 0.00 339.09

Materiales y Suministros 37,635 17,564 45,479 10,408 46,689 88,533 246,308

3110101 Servicio de energía eléctrica 11,028.87 3,300.00 13,047.92 864.48 12,664.19 3,456.85 44,362.31 3120101 Servicio de gas 1,039.50 250.00 256.29 15.00 1,173.74 331.74 3,066.27 3130101 Servicio de agua - - - 20.00 1.50 - 21.50 3140101 Servicio telefónico convencional 3,976.21 365.26 679.77 113.55 992.46 744.03 6,871.29 3150101 Servicio de telefonía celular 276.60 285.00 482.46 185.23 272.00 937.34 2,438.63 3160201 Servicios de telecomunicaciones 5.20 - - - - - 5.20 3160301 Servicios de Internet 2,239.39 1,240.19 2,240.39 493.73 2,553.81 3,239.39 12,006.89 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2,807.28 2,491.21 2,630.37 1,535.58 2,714.61 5,667.42 17,846.46 3180101 Servicio postal 162.81 87.75 178.94 2.50 186.72 136.23 754.94 3190201 Contratación de otros servicios 552.61 1,698.65 3,569.08 300.00 498.80 927.08 7,546.21 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 70.00 3,473.74 359.49 - 1,364.74 1,312.84 6,580.81 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - 3,832.67 - - 3,832.67 3220102 Arrendamiento Persona Moral - - - - - 600.00 600.00 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 2,196.37 1,150.00 449.95 90.52 554.56 725.80 5,167.19 3230201 Arrendamiento de mobiliario 158.01 160.00 713.86 55.01 486.76 59.80 1,633.43 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte 5.00 - 155.00 600.00 12.00 48.00 820.00 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 3,335.94 2,242.18 3,654.39 640.30 4,212.40 4,822.94 18,908.14

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 308.85 9,300.57 5,499.82 1,494.22 558.56 3,725.23 20,887.25

3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y auditoría) 5.80 432.00 40.00 - - 1,648.50 2,126.30

3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - 40.00 40.00 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial 582.41 - 90.00 - - - 672.41

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 2,655.55 1,509.00 844.36 563.10 4,011.15 2,021.44 11,604.60

3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) - - - - - 1,275.39 1,275.39

3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica 22.79 10.00 - - 15.93 495.15 543.87

3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 1,247.05 15.00 - 324.30 733.38 112.00 2,431.73

3330302 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) 1,030.00 150.00 - - - 91.67 1,271.67

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) - 154.08 200.00 224.00 - - 578.07

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) 638.19 1,013.56 700.87 29.50 730.50 30.00 3,142.62

3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) 222.00 - 100.00 - 200.00 20.00 542.00

3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y actualización) - 25.00 - 12.00 5.00 - 42.00


(miles de pesos)

46


3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 20.00 44.00 50.00 - 486.07 - 600.07 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - 50.00 10.00 60.00 3360103 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - - - 3360201 Otros servicios comerciales 1,336.20 54.38 558.81 19.80 697.79 235.73 2,902.71 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 3.00 305.93 126.40 12.25 22.00 385.95 855.52 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5,653.26 3,204.65 5,045.62 1,290.82 4,299.02 2,480.81 21,974.18 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - 310.00 3.00 - 105.00 185.00 603.00 3360601 Servicios de Digitalización 108.50 251.00 3.00 80.00 6.14 - 448.63 3380101 Servicios de Vigilancia 549.53 800.00 - 1,470.00 125.00 5,800.00 8,744.54 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 1,976.26 - 1,284.26 209.40 2,183.31 509.49 6,162.71 3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros - - - - - 13.00 13.00 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - 15.00 136.00 111.00 150.00 412.00 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas - - 67.00 10.00 1,592.58 - 1,669.58 3410101 Servicios bancarios y financieros 350.00 125.97 174.90 116.00 400.00 4,575.84 5,742.71 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores 650.00 125.96 299.99 - 600.00 - 1,675.95 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - 5.00 40.00 13,081.16 13,126.16 3470101 Fletes y maniobras 82.00 50.00 3.00 107.62 73.00 1.50 317.12 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 7,722.26 4,578.92 6,737.31 817.38 684.00 7,177.87 27,717.74 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación - - 1,817.83 - 3,000.00 0.00 4,817.83 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 684.61 55.00 103.75 - 620.32 76.22 1,539.90 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 746.17 145.63 646.82 514.87 2,554.70 2,975.87 7,584.05 3530102 Mantenimiento a Software 1,820.81 1,197.98 1,809.81 1,307.88 1,308.77 3,228.34 10,673.59 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 1,850.74 1,885.11 3,754.84 1,252.74 2,327.19 3,000.93 14,071.54 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la 3,030.00 15.76 563.78 - 62.94 293.84 3,966.32 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 318.27 34.00 87.18 1.50 193.00 10.00 643.95 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad 25.15 57.66 110.88 25.15 194.62 107.95 521.40 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 2,640.85 290.00 5,142.52 135.00 3,004.00 - 11,212.37 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 1,108.53 160.00 65.00 220.00 440.00 528.40 2,521.92 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 5,359.82 3,287.40 6,780.78 407.37 374.00 3.07 16,212.44 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 385.00 40.00 215.00 40.00 515.00 36.60 1,231.60 3590101 Servicios de jardinería y fumigación 40.00 140.00 358.50 45.00 361.50 22.35 967.35 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1,105.21 169.00 147.97 244.00 212.69 2,640.00 4,518.88 3710401 Pasajes aéreos nacionales 1,559.00 543.15 1,697.63 202.00 2,485.94 364.52 6,852.24 3710601 Pasaje aéreos internacionales 2,700.59 1,132.00 2,813.93 306.70 3,747.74 397.00 11,097.96 3720401 Pasajes terrestres nacionales 391.71 51.60 1,340.21 51.85 350.23 22.20 2,207.80 3720402 Peajes 145.54 153.08 172.43 379.43 415.41 154.87 1,420.74 3720601 Pasajes terrestres internacionales 10.35 15.00 14.42 40.00 49.00 - 128.77 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 1,704.25 424.82 2,444.31 461.60 3,415.73 527.60 8,978.32 3760201 Viáticos en el extranjero 1,906.21 608.50 1,689.27 181.91 2,995.02 343.07 7,723.98 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de 20.15 - - 10.00 23.50 30.00 83.65 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de - - - - 80.00 75.00 155.00 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 57.78 - 868.53 67.68 295.75 268.02 1,557.76 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 1,786.84 926.73 1,925.35 214.43 2,225.56 227.50 7,306.40 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 1,357.06 971.23 1,623.51 131.28 1,541.35 117.50 5,741.93 3820101 Gastos de orden social y cultural 840.71 - 28.60 - 365.19 20.00 1,254.50 3830101 Colaboración para Eventos 5,789.77 4,195.64 4,069.08 1,072.46 4,068.27 1,211.03 20,406.26 3840101 Exposiciones - 25.00 - 20.00 - 64.50 109.50 3850101 Gastos de representación 90.22 71.68 7.50 43.90 52.00 419.00 684.30 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 16.48 10.00 56.50 27.50 223.50 733.88 1,067.86

Servicios Generales 90,526 55,810 90,617 23,074 82,921 84,974 427,923

4390101 Beca de Licenciatura Manutención - - - - - 75,000.00 75,000.00 4390102 Beca de Posgrado - - - - - 21,000.00 21,000.00 4390103 Becas de Idiomas - - - - - 2,502.00 2,502.00 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - - 20,000.00 20,000.00 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - - 5,000.00 5,000.00


(miles de pesos)

47


4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - - 1,000.00 1,000.00 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - - 4,000.00 4,000.00 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - - 1,192.00 1,192.00 4390109 Beca de Excelencia - - - - - 2,000.00 2,000.00 4390110 Beca de Participación a Eventos - - - - - 5,000.00 5,000.00 4390111 Beca Grupos Vulnerables - - - - - 500.00 500.00 4390112 Becas de estancia posdoctorales - - - - - 2,000.00 2,000.00 4390113 Becas de servicio social - - - - - 3,000.00 3,000.00 4390114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - 1,286.95 1,286.95 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación - - - - - 2,846.29 2,846.29 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura - - - - - 14,000.00 14,000.00 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 976.95 920.95 1,018.50 - - - 2,916.40 4440205 Apoyo para gastos de operación - - - 8.00 - - 8.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 977 921 1,019 8 - 160,327 163,252

Total Otros Gastos de Operación 138,484 78,333 145,507 34,969 146,396 342,125 885,814

5110101 Mobiliario 544.04 115.00 108.33 61.00 - 9.00 837.37 5130101 Bienes artísticos y culturales 24.00 - - - - - 24.00 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 4,029.64 487.50 1,027.86 527.50 - 100.00 6,172.50 5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 12.00 - - - - - 12.00 5190101 Equipo de administración 256.50 - - - - 3.00 259.50 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 91.72 20.00 100.61 28.50 - 15.00 255.83 5230101 Cámaras fotográficas y de video 136.00 - 4.00 19.00 - - 159.00 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional - - - 100.00 - - 100.00 5310101 Equipo médico y de laboratorio 797.68 35.00 177.13 1,124.01 - - 2,133.82 5320101 Instrumental medico y de laboratorio 50.00 - - 27.00 - - 77.00 5620101 Maquinaria y equipo industrial 116.69 - 40.98 107.00 - - 264.67 5630101 Maquinaria y equipo de construccion 2.94 - 40.00 - - - 42.94 5640101 Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración 8.00 - - - - - 8.00 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 32.50 - - - - - 32.50 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 79.32 - 141.26 - - - 220.58 5670101 Herramientas y maquinas herramienta 271.17 - 406.00 55.00 - - 732.17 5690201 Otros bienes muebles 1,642.89 - 72.87 3.40 - - 1,719.15 5910101 Software 85.02 25.00 150.00 190.99 - - 451.01

Equipamiento 8,180 683 2,269 2,243 - 127 13,502

6220103 Adaptaciones a Instalaciones Especializadas - - 5,565.36 - - - 5,565.36

Inversión Pública - - 5,565 - - - 5,565

146,664 79,015 153,342 37,213 146,396 342,252 904,882 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

6. Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión

pública por unidad, división y partida subespecífica

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)

49

Azcapotzalco 138,484 8,180 0 146,664 Ciencias Básicas e Ingeniería 25,728 5,614 0 31,342 Ciencias Sociales y Humanidades 18,243 602 0 18,845 Ciencias y Artes para el Diseño 14,459 1,457 0 15,916 Rectoría de la Unidad 11,352 384 0 11,736 Secretaría de la Unidad 68,701 123 0 68,825

Cuajimalpa 78,333 683 0 79,015 Ciencias Sociales y Humanidades 4,710 183 0 4,893 Ciencias Naturales e Ingeniería 4,548 345 0 4,893 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,738 155 0 4,893 Rectoría de la Unidad 12,399 0 0 12,399 Secretaría de la Unidad 51,938 0 0 51,938

Iztapalapa 145,507 2,269 5,565 153,342 Ciencias Básicas e Ingeniería 20,186 76 0 20,262 Ciencias Sociales y Humanidades 18,591 20 0 18,611 Ciencias Biológicas y de la Salud 17,705 287 0 17,992 Rectoría de la Unidad 9,246 0 0 9,246 Secretaría de la Unidad 79,779 1,886 5,565 87,231

Lerma 34,969 2,243 0 37,213 Ciencias Básicas e Ingeniería 4,187 536 0 4,723 Ciencias Sociales y Humanidades 3,769 436 0 4,205 Ciencias Biológicas y de la Salud 4,129 1,103 0 5,232 Rectoría de la Unidad 2,479 0 0 2,479 Secretaría de la Unidad 20,405 169 0 20,574

Xochimilco 146,396 0 0 146,396 Ciencias Sociales y Humanidades 13,297 0 0 13,297 Ciencias Biológicas y de la Salud 21,987 0 0 21,987 Ciencias y Artes para el Diseño 8,169 0 0 8,169 Rectoría de la Unidad 18,520 0 0 18,520 Secretaría de la Unidad 84,424 0 0 84,424

Rectoría 342,125 127 0 342,252 Tesorería General 5,802 0 0 5,802 Contraloría 275 0 0 275 Abogado General 481 30 0 511 Rectoría General 16,602 97 0 16,699 Secretaría General 318,965 0 0 318,965

Total UAM 885,814 13,502 5,565 904,882

Unidad / División TotalObra públicaEquipamientoOtros gastos de Operación

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)

50

CBI

CSH

CBS



4,723 4,205

5,232

2,479

20,574

CBI

CSH

CBS



20,262

18,611

17,992

9,246

87,231

CSH

CNI

CCD



4,893

4,893

4,893

12,399

51,938

CBI

CSH

CAD



31,342

18,845

15,916

11,736

68,825

CSH

CBS

CAD



13,297

21,987

8,169

18,520

84,424

Tesorería General

Contraloría

Abogado General

Rectoría General

Secretaría General

5,802

275

511

16,699

318,965

RECTORÍA

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

LERMA

XOCHIMILCO

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)

51

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 100 - 690 242 - 1,032 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - 478 478 1330101 Tiempo Extraordinario 1,255 1,585 1,102 487 3,407 7,835 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 1,670 1,242 516 642 695 4,765 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 90 62 - 18 215 386 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 278 94 168 304 25 868 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información digital - - - 1 - 1 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica 117 - - 604 - 721 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos 96 8 2 115 - 221 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 1,027 919 539 60 250 2,795 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - 59 - 59 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - 44 53 97 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - 9 - 9 2150208 Material de apoyo informático 50 13 1 - - 64 2160101 Material de limpieza 29 13 - 10 902 954 2170101 Material didáctico 724 18 518 507 - 1,767 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 5 - - - 438 443 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - 10 - 10,093 10,103 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión 5 3 72 7 20 107 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 1,026 944 432 756 494 3,651 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 20 8 - 10 736 774 2440101 Madera y productos de madera - - 9 - 103 112 2460101 Material eléctrico y electrónico 284 24 5 19 414 746 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - 2 1 99 102 2480101 Materiales complementarios 10 - 5 18 11 44 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 7 - 3 27 460 497 2510101 Productos químicos básicos 989 - - - - 989 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 7 - - 1 246 254 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. 10 - - 2 85 97 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,819 - - - 154 1,973 2590101 Otros productos químicos 180 - - - - 180 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 85 60 60 53 360 618 2710101 Ropa de trabajo 2 - - - 1,762 1,764 2720101 Protección Civil 3 - - - 81 84 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - 160 160 2740101 Productos Textiles - - 5 5 - 10 2910101 Herramientas Menores 256 - 113 2 78 449 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 116 - 112 4 4 236 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, 3 - - 133 2 138 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 674 20 379 22 114 1,208 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 39 - - - - 39 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 70 - - - 5 75 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 10 - - - 68 78 3110101 Servicio de energía eléctrica - 29 - - 11,000 11,029 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - 110 138 15 263 3120101 Servicio de gas 719 - 20 - 300 1,039 3140101 Servicio telefónico convencional 1,969 1,285 722 - - 3,976

División CAD

(miles de pesos)



Total Azcapotzalco División CBI División CSH Partida Subespecífica



52

División CAD

(miles de pesos)




3150101 Servicio de telefonía celular 2 - - - 275 277 3160201 Servicios de telecomunicaciones - - 5 - - 5 3160301 Servicios de Internet - - - - 2,239 2,239 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - 2,807 2,807 3180101 Servicio postal 10 106 24 18 5 163 3190201 Contratación de otros servicios 10 - 10 26 507 553 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - 50 - - 20 70 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - 71 75 - 2,050 2,196 3230201 Arrendamiento de mobiliario 20 38 - - 100 158 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - 5 5 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 11 44 75 12 3,194 3,336 3290301 Otros arrendamientos - - - 17 - 17 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) - 90 194 24 - 309 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y auditoría) - - - 6 - 6 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial 320 320 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - 2,461 140 54 - 2,656 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica - - - 23 - 23 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 15 - - 573 659 1,247 3330302 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) 280 60 600 - 90 1,030 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - 30 110 498 - 638 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) 50 - 160 12 - 222 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - 20 - - 20 3360201 Otros servicios comerciales 163 196 540 367 71 1,336 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - 3 - 3 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 409 3,051 1,645 537 12 5,653 3360601 Servicios de Digitalización 65 5 17 22 - 108 3380101 Servicios de Vigilancia - 50 - - 500 550 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - 30 - 1,946 1,976 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - 350 350 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - 650 650 3470101 Fletes y maniobras 30 - 10 42 - 82 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 1,010 549 599 13 5,551 7,722 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 279 132 90 70 113 685 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 202 188 64 51 241 746 3530102 Mantenimiento a Software 276 - 24 - 1,521 1,821 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - 4 1,847 1,851 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - 3,030 3,030 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 126 - 50 - 142 318 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 25 25 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 2,584 - - - 57 2,641 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 50 70 45 47 897 1,109 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 404 5 420 24 4,507 5,360 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 73 - - - 312 385 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - 40 40 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. 132 240 33 698 3 1,105 3710401 Pasajes aéreos nacionales 440 512 272 314 22 1,559 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,185 744 639 133 - 2,701



53

División CAD

(miles de pesos)




3720401 Pasajes terrestres nacionales 117 164 69 14 28 392 3720402 Peajes 42 59 14 18 13 146 3720601 Pasajes terrestres internacionales - 2 - 9 - 10 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 534 544 277 300 49 1,704 3760201 Viáticos en el extranjero 828 494 461 124 - 1,906 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones - - - 10 10 20 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 3 27 - - 28 58 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 375 421 429 562 - 1,787 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 191 444 355 367 - 1,357 3820101 Gastos de orden social y cultural 481 250 - 79 31 841 3830101 Colaboración para Eventos 1,588 499 1,307 984 1,412 5,790 3850101 Gastos de representación - - - 80 10 90 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 3 2 8 - 3 16 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil. - - 56 921 - 977

25,728 18,243 14,459 11,352 68,701 138,484

5110101 Mobiliario 299 31 176 38 - 544 5130101 Bienes artísticos y culturales - - - 24 - 24 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 2,584 555 586 230 75 4,030 5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - 12 - - 12 5190101 Equipo de administración 208 11 12 6 20 257 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - 6 10 76 - 92 5230101 Cámaras fotográficas y de video 12 - 124 - - 136 5310101 Equipo médico y de laboratorio 707 - 90 - - 798 5320101 Instrumental medico y de laboratorio 50 - - - - 50 5620101 Maquinaria y equipo industrial 96 - 21 - - 117 5630101 Maquinaria y equipo de construcción 3 - - - - 3 5640101 Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración 8 - - - - 8 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones - - 33 - - 33 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 39 - 40 - - 79 5670101 Herramientas y maquinas herramienta 74 - 197 - - 271 5690201 Otros bienes muebles 1,487 - 156 - - 1,643 5910101 Software 46 - - 11 28 85

5,614 602 1,457 384 123 8,180

31,342 18,845 15,916 11,736 68,825 146,664 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

Otros Gastos de Operación

Total Equipamiento

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR DIVISIÓN, Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

54

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 14 - 35 - - 49 1210102 Honorarios asimilables a salarios - 96 - 195 310 601 1330101 Tiempo Extraordinario 38 101 121 125 2,943 3,328 1710208 Premios a Empleados - - - 60 - 60 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 116 689 303 347 522 1,975 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 125 155 238 85 267 869 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 180 198 86 249 68 781

2150201 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica (Áreas académicas) - 3 25 - - 28

2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - 3 15 - 18 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - 40 - 1,000 1,040 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - 68 68 2150208 Material de apoyo informático 8 27 10 - - 45 2160101 Material de limpieza 10 31 11 7 1,026 1,084 2170101 Material didáctico - 19 143 - 5 167 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - 91 91 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - 5,500 5,500 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de - 20 - - - 20 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 200 188 235 243 547 1,413 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - 5 5 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - 2 - 113 115 2380103 Artículos Promocionales - 7 - 10 - 17 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - 9 9 2510101 Productos químicos básicos - 310 - - - 310 2520102 Materiales para jardinera - - - - 5 5 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - 45 45 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - - - - 30 30 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - 650 12 - 248 910 2550103 Bacterias y virus - 7 - - - 7 2590101 Otros productos químicos - 160 - - - 160 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos - - - - 802 802 2710101 Ropa de trabajo - - 4 - 723 727 2710102 Uniformes Deportivos - - - - 40 40 2720101 Protección Civil - - - - 142 142 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - 20 70 90 2730102 Eventos Deportivos - - - - 200 200 2910101 Herramientas Menores 5 9 80 8 27 129 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 1 10 9 - 140 160 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, - 15 32 - 12 59 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 4 66 97 - 235 402 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de - 46 - - - 46 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - 15 15 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - - - - 41 41 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - 3,300 3,300 3120101 Servicio de gas - - - - 250 250 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - 365 365 3150101 Servicio de telefonía celular 12 10 10 - 253 285 3160301 Servicios de Internet - 1 - - 1,239 1,240 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - 2,491 2,491 3180101 Servicio postal 12 4 11 6 55 88 3190201 Contratación de otros servicios 56 - 2 35 1,606 1,699 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - 66 - 3,408 3,474 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - - 1,150 1,150 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - - 160 160 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 25 70 55 16 2,076 2,242 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 994 - 170 3,976 4,161 9,301 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y 40 - - 392 - 432

Partida Subespecífica

(miles de pesos)

División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad


Total Cuajimalpa



55


(miles de pesos)



Total Cuajimalpa

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - 325 590 594 1,509 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica - - 10 - - 10 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) - - 15 - - 15 3330302 Servicios Profesionales Personas Morales - - - - 150 150 3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y - - - 154 - 154 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - 100 891 22 1,014 3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y

actualización) 25 - - - - 25 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 6 - 38 - - 44 3360201 Otros servicios comerciales - 3 3 - 49 54 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - 6 300 306 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 930 32 575 1,551 118 3,205 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - 310 - 310 3360601 Servicios de Digitalización - - - - 251 251 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - 800 800 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - 126 126 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - 126 126 3470101 Fletes y maniobras - - - - 50 50 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - 8 - - 4,571 4,579 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 10 32 - - 13 55 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 5 82 20 15 24 146 3530102 Mantenimiento a Software - 108 - - 1,090 1,198 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - 1,885 1,885 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - 16 16 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 3 - 31 - - 34 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 58 58 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de - 290 - - - 290 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - 160 160 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - 63 - 3,224 3,287 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - 40 40 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - 140 140 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - - 55 114 - 169 3710401 Pasajes aéreos nacionales 189 100 116 69 70 543 3710601 Pasaje aéreos internacionales 495 165 422 - 50 1,132 3720401 Pasajes terrestres nacionales 15 17 20 - - 52 3720402 Peajes 7 13 14 - 120 153 3720601 Pasajes terrestres internacionales 4 - 10 1 - 15 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 96 135 65 60 69 425 3760201 Viáticos en el extranjero 263 100 196 - 50 609 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 370 50 297 10 200 927 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 133 50 98 461 230 971 3830101 Colaboración para Eventos 274 424 469 1,457 1,572 4,196 3840101 Exposiciones 25 - - - - 25 3850101 Gastos de representación 23 49 - - - 72 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - 10 10 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil. - - - 921 - 921

4,710 4,548 4,738 12,399 51,938 78,333 Total Otros Gastos de Operación



56


(miles de pesos)



Total Cuajimalpa

5110101 Mobiliario 10 75 30 - - 115 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 153 210 125 - - 488 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 20 - - - - 20 5310101 Equipo médico y de laboratorio - 35 - - - 35 5910101 Software - 25 - - - 25

183 345 155 - - 683

4,893 4,893 4,893 12,399 51,938 79,015

Total Equipamiento

Total otros gastos de operación, Equipamiento e Inversión Pública

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)

57

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 1,000 50 - 12 30 1,092 1210102 Honorarios asimilables a salarios 30 - - 145 328 503 1330101 Tiempo Extraordinario 1,173 1,159 325 309 3,831 6,798 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 569 860 563 211 1,138 3,343 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 219 563 433 94 804 2,113 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 225 298 96 52 235 905 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e 5 4 1 10 2 22 2150201 Material para información en actividades de investigación científica - 4 - - - 4 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de - - - - 384 384 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - 6 1,803 1,809 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - 14 14 2150205 Suscripción a Publicaciones. - 5 - - 5 10 2150208 Material de apoyo informático 31 17 7 8 90 152 2160101 Material de limpieza 83 27 102 9 1,522 1,743 2170101 Material didáctico - - - 60 1 61 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - 158 158 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - 12,298 12,298 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 104 182 48 65 58 457 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 368 632 202 162 884 2,248 2220101 Productos alimenticios para animales - - 454 - - 454 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 1 19 8 - 223 251 2380101 Libros Impresos - - - 2 1 3 2380103 Artículos Promocionales - - - - 7 7 2380104 Papelería - - - - 1 1 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - 30 30 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - 20 20 2440101 Madera y productos de madera 5 4 92 - 48 149 2450101 Vidrio y productos de vidrio 15 - - 3 13 31 2460101 Material eléctrico y electrónico 488 38 32 25 644 1,227 2470101 Artículos metálicos para la construcción 40 - 55 - 493 588 2480101 Materiales complementarios 23 2 - 5 10 40 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 11 - 5 8 240 264 2510101 Productos químicos básicos 266 - 837 - 20 1,123 2520102 Materiales para jardinería - - - - 8 8 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - 5 22 80 - 107 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. 32 - 108 78 - 218 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - 10 - 10 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 3,307 - 1,607 500 - 5,414 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. - - 70 - - 70 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 50 - 23 3 310 385 2590101 Otros productos químicos 740 - 1,199 - 2 1,941 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 8 9 198 39 1,105 1,358 2710101 Ropa de trabajo - - - 2 1,403 1,405 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - 54 - 54 2740101 Productos Textiles - - - - 8 8 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - 10 - 10 2910101 Herramientas Menores 26 6 15 5 513 565 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 30 20 100 7 60 216 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 4 4 - 2 9 19


(miles de pesos)

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad


Total Iztapalapa



58


(miles de pesos)



Total Iztapalapa

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 635 281 66 624 143 1,749 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 550 - 216 - - 766 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - 10 1,192 1,202 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 2 - - - 64 66 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - 13,048 13,048 3120101 Servicio de gas - - - - 256 256 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - 680 680 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - 482 482 3160301 Servicios de Internet - - 1 - 2,239 2,240 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - 2,630 2,630 3180101 Servicio postal 49 23 21 4 82 179 3190201 Contratación de otros servicios 10 150 3,180 30 199 3,569 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 19 - - - 340 359 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 80 79 125 35 131 450 3230201 Arrendamiento de mobiliario 16 3 10 175 510 714 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - 155 155 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 36 38 - 60 3,521 3,654

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 193 471 - 2,356 2,479 5,500

3310102 Servicios Profesionales Personas Morales - 40 - - - 40 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - - - 90 90

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 265 30 256 234 60 844

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) - 180 - 20 - 200

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - - 701 - 701

3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) - - - - 100 100

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - 50 - - - 50 3360201 Otros servicios comerciales 68 179 52 46 214 559 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 46 3 67 - 10 126 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 556 3,919 196 136 238 5,046 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - - - 3 - 3 3360601 Servicios de Digitalización - 3 - - - 3 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - 1,284 1,284 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - 15 - 15 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - 47 - 20 - 67 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - 2 173 175 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - 300 300 3470101 Fletes y maniobras - - - - 3 3 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 325 1,855 500 - 4,057 6,737 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - - - - 1,818 1,818 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 25 15 - - 64 104 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 199 29 - - 419 647 3530102 Mantenimiento a Software 18 - - - 1,792 1,810 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 15 - - - 3,740 3,755 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - 564 564 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 30 20 - - 37 87



59


(miles de pesos)



Total Iztapalapa

3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 111 111 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 2,954 - 2,185 - 3 5,143 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - 10 55 65 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 15 - 22 - 6,744 6,781 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - 2 213 215 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - 9 - 350 359 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 79 15 25 30 - 148 3710401 Pasajes aéreos nacionales 614 754 209 105 15 1,698 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,162 1,349 143 160 - 2,814 3720401 Pasajes terrestres nacionales 89 122 1,101 25 4 1,340 3720402 Peajes 17 6 137 10 3 172 3720601 Pasajes terrestres internacionales 3 8 3 - - 14 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 636 630 961 192 26 2,444 3760201 Viáticos en el extranjero 607 704 188 190 - 1,689 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 6 388 240 205 30 869 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 461 817 238 410 - 1,925 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 610 538 146 330 - 1,624 3820101 Gastos de orden social y cultural - 4 7 - 18 29 3830101 Colaboración para Eventos 937 1,879 799 178 276 4,069 3850101 Gastos de representación - - - - 8 8 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - 57 57 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 6 57 - 956 - 1,019

Total Otros Gastos de Operación 20,186 18,591 17,705 9,246 79,779 145,507

5110101 Mobiliario - - - - 108 108 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 54 20 170 - 784 1,028 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 14 - - - 87 101 5230101 Cámaras fotográficas y de video - - - - 4 4 5310101 Equipo médico y de laboratorio 8 - 117 - 52 177 5620101 Maquinaria y equipo industrial - - - - 41 41 5630101 Maquinaria y equipo de construcción - - - - 40 40 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico - - - - 141 141 5670101 Herramientas y maquinas herramienta - - - - 406 406 5690201 Otros bienes muebles - - - - 73 73 5910101 Software - - - - 150 150

Total Equipamiento 76 20 287 - 1,886 2,269

6220103 Adaptaciones a Instalaciones Especializadas - - - - 5,565 5,565

Total Inversión Pública - - - - 5,565 5,565



UNIDAD LERMA(miles de pesos)

60

1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - 44 44 1330101 Tiempo Extraordinario 94 79 - 99 526 797 1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación 92 45 90 - - 227 1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación 92 139 180 - - 411 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 72 175 164 164 665 1,240 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 2 20 - - - 22 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 54 29 - - 60 143 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e - - - 30 - 30 2150201 Material para información en actividades de investigación científica - - 40 - - 40 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de - - 44 - - 44 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 367 333 333 - - 1,034 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), - - 4 - - 4 2160101 Material de limpieza - - 15 - 285 300 2170101 Material didáctico 3 7 - - - 10 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - 337 337 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - 2,132 2,132 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 59 23 - 18 - 100 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 37 21 53 156 658 925 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - 8 11 - - 19 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - 1 - 1 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - 15 15 2480101 Materiales complementarios - 20 - - - 20 2510101 Productos químicos básicos - - 8 - - 8 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - 13 13 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 904 - 971 70 - 1,945 2590101 Otros productos químicos 40 - - - - 40 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 20 54 46 61 356 535 2710101 Ropa de trabajo 10 - - - 400 410 2720101 Protección Civil - - - - 50 50 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - 108 - 108 2730102 Eventos Deportivos - - - 240 - 240 2910101 Herramientas Menores 55 - - 39 238 332 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - 2 - - 12 13 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 67 38 10 34 49 198 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 20 - 70 - - 90 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - 11 - - 11 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - 864 864 3120101 Servicio de gas - - - - 15 15 3130101 Servicio de agua - - - - 20 20 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - 114 114 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - 185 185 3160301 Servicios de Internet - - - - 494 494 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - 1,536 1,536 3180101 Servicio postal - - 1 2 - 3 3190201 Contratación de otros servicios - - - - 300 300 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - - 3,833 3,833 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - - 91 91 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - 55 - - 55 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - 300 - 300 600 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 9 3 1 21 606 640


(miles de pesos)


Secretaría de la Unidad Total Lerma



61


(miles de pesos)



3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) - - 264 981 250 1,494

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 118 327 - 118 - 563

3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 237 87 - - - 324

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) 224 - - - - 224

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - - 5 25 30

3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y actualización) 12 - - - - 12

3360201 Otros servicios comerciales 3 - - 3 14 20 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de - - 10 - 2 12 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5 1,170 66 48 3 1,291 3360601 Servicios de Digitalización 80 - - - - 80 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - 1,470 1,470 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - 209 - - 209 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas 16 - - 120 - 136 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 10 - - - - 10 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - 116 116 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - 5 5 3470101 Fletes y maniobras - 4 24 - 80 108 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - 817 817 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 462 2 - - 51 515 3530102 Mantenimiento a Software 226 - - - 1,082 1,308 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 47 - - - 1,205 1,253 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - 2 - - - 2 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 25 25 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 15 - 120 - - 135 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - 25 30 165 220 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 47 - - - 360 407 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 10 - - - 30 40 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - 45 45 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 125 4 115 - - 244 3710401 Pasajes aéreos nacionales 89 38 66 - 9 202 3710601 Pasaje aéreos internacionales 8 180 119 - - 307 3720401 Pasajes terrestres nacionales 28 22 1 - 1 52 3720402 Peajes 13 35 33 41 258 379 3720601 Pasajes terrestres internacionales - - 40 - - 40 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 102 69 249 18 24 462 3760201 Viáticos en el extranjero 15 38 129 - - 182 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y - 10 - - - 10 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - 68 - - 68 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 63 122 29 - - 214 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 78 33 20 - - 131 3830101 Colaboración para Eventos 150 613 113 48 149 1,072 3840101 Exposiciones - 20 - - - 20 3850101 Gastos de representación - - 21 23 - 44 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - 2 3 23 28



62


(miles de pesos)



4440205 Apoyo para gastos de operación 8 - - - - 8

Total Otros Gastos de Operación 4,187 3,769 4,129 2,479 20,405 34,969

5110101 Mobiliario - 46 15 - - 61 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 135 223 20 - 150 528 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - 29 - - - 29 5230101 Cámaras fotográficas y de video - - - - 19 19 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional - 100 - - - 100 5310101 Equipo médico y de laboratorio 158 - 966 - - 1,124 5320101 Instrumental medico y de laboratorio 27 - - - - 27 5620101 Maquinaria y equipo industrial 107 - - - - 107 5670101 Herramientas y maquinas herramienta 55 - - - - 55 5690201 Otros bienes muebles 3 - - - - 3 5910101 Software 51 38 102 - - 191

Total Equipamiento 536 436 1,103 - 169 2,243



UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)

63

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 68 270 39 - - 377 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - 20 - 316 336 1330101 Tiempo Extraordinario 1,172 1,998 360 1,585 10,038 15,153 1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación - - - 406 - 406 1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación - - - 515 - 515 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 423 589 536 658 967 3,173 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 433 916 485 464 1,029 3,327 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 92 116 129 153 51 541 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e - - 25 - 40 66 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y - 4 55 - - 60 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 89 2 6 - 3,383 3,479 2150205 Suscripción a Publicaciones. - 9 8 15 1,599 1,631 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en - 5 13 67 30 114 2150208 Material de apoyo informático - 53 3 - 10 66 2160101 Material de limpieza 2 161 23 35 1,216 1,437 2170101 Material didáctico 5 53 119 - 2,000 2,177 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - 10 400 410 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - 1 - - 8,710 8,711 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo - 17 - 8 15 40 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 597 615 220 291 785 2,508 2220101 Productos alimenticios para animales - 628 - 90 - 718 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 7 22 24 - 143 196 2410101 Productos minerales no metálicos - - 9 4 45 58 2420101 Cemento y productos de concreto - - 3 3 45 51 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - 3 2 25 30 2440101 Madera y productos de madera - - 67 7 3 77 2450101 Vidrio y productos de vidrio - 4 24 - 3 30 2460101 Material eléctrico y electrónico 209 52 49 24 2,329 2,661 2470101 Artículos metálicos para la construcción - 2 32 12 900 947 2480101 Materiales complementarios 3 - - - 100 103 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - 17 12 - 249 277 2510101 Productos químicos básicos - 1,842 10 5 5 1,862 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - 32 - 103 - 135 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 2 239 1 8 301 551 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. 1 412 - 8 89 510 2540102 Suministros médicos odontológicos - 252 - 12 - 264 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - 1,287 15 - - 1,302 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. - 40 - 8 - 48 2550103 Bacterias y virus - 27 - - - 27 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - 26 28 75 425 554 2590101 Otros productos químicos - 594 3 - - 597 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 158 1,012 120 169 420 1,879 2710101 Ropa de trabajo - - - - 2,500 2,500


(miles de pesos)

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad Total Xochimilco



64


(miles de pesos)



2710102 Uniformes Deportivos - - - - 210 210 2720101 Protección Civil - 4 - 2 30 36 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - 110 110 2740101 Productos Textiles - 21 4 - - 25 2910101 Herramientas Menores - 56 170 21 709 956 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 7 6 21 5 182 220 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 27 200 36 5 307 574 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 103 68 105 33 174 482 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico - 47 - - 505 552 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - 255 255 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - 3 - - 150 153 3110101 Servicio de energía eléctrica - 240 - 421 12,003 12,664 3120101 Servicio de gas - 786 10 11 367 1,174 3130101 Servicio de agua - - - 2 - 2 3140101 Servicio telefónico convencional 48 27 25 91 801 992 3150101 Servicio de telefonía celular 16 18 10 70 158 272 3160301 Servicios de Internet - - - - 2,554 2,554 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - 2,715 2,715 3180101 Servicio postal 44 21 22 32 67 187 3190201 Contratación de otros servicios - 131 - 10 358 499 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 19 10 36 - 1,300 1,365 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 96 139 25 35 260 555 3230201 Arrendamiento de mobiliario 3 3 - 84 397 487 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - 2 - 10 - 12 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 80 11 20 7 4,094 4,212

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 48 510 - - - 559

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas 923 116 30 2,120 822 4,011 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas 16 - - - - 16 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la - 430 - - 303 733 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y 60 501 91 49 30 730 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y - - - - 200 200 3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros 5 - - - - 5 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - 296 - - 190 486 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - 50 - - - 50 3360201 Otros servicios comerciales 100 115 79 55 349 698 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 6 10 - 6 - 22 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 1,967 550 694 1,062 27 4,299 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - 10 - 50 45 105 3360601 Servicios de Digitalización - 3 3 - - 6 3380101 Servicios de Vigilancia - 100 - - 25 125 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 82 336 1,661 - 104 2,183 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas 11 100 - - - 111 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 410 130 431 622 - 1,593



65


(miles de pesos)



3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - 400 400 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - 600 600 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - 40 40 3470101 Fletes y maniobras - - 8 15 50 73 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - 64 5 - 615 684 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - - - - 3,000 3,000 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 29 61 80 44 407 620 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 1 35 5 - 2,514 2,555 3530102 Mantenimiento a Software 4 - 11 - 1,294 1,309 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - 2,327 2,327 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - 63 63 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - 27 47 49 70 193 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 195 195 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental - 104 - - 2,900 3,004 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - 440 440 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - 24 10 340 374 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 1 82 - - 432 515 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - 49 - 31 282 362 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - 32 - 177 4 213 3710401 Pasajes aéreos nacionales 586 521 240 1,138 - 2,486 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,442 880 525 901 - 3,748 3720401 Pasajes terrestres nacionales 125 85 117 1 22 350 3720402 Peajes 84 242 44 29 17 415 3720601 Pasajes terrestres internacionales 28 20 - 1 - 49 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 630 1,273 290 1,169 53 3,416 3760201 Viáticos en el extranjero 947 819 427 801 - 2,995 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y - 20 3 - 1 24 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de - - 80 - - 80 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 35 261 - - - 296 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 685 98 43 1,400 - 2,226 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 441 76 24 1,000 - 1,541 3820101 Gastos de orden social y cultural 2 77 18 244 25 365 3830101 Colaboración para Eventos 929 813 259 1,925 143 4,068 3850101 Gastos de representación - - 10 40 2 52 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - 5 219 224

Total Otros Gastos de Operación 13,296.68 21,986.77 8,169.08 18,519.80 84,424.09 146,396.41

13,296.68 21,986.77 8,169.08 18,519.80 84,424.09 146,396.41 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVESIÓN PÚBLICAPOR ENTIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)

66

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina - - 64 - - 64 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - 53 3,859 3,912 1330101 Tiempo Extraordinario 6 15 - 557 1,337 1,915 1710208 Premios a Empleados (Relojes por quinquenio) - - - - 2,400 2,400 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 24 50 85 266 1,051 1,475 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 27 - - 177 892 1,096 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos - 5 9 74 130 218 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información - - - 3 12 15 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - - 372 67,371 67,743 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - 5 - 5 2150205 Suscripción a Publicaciones. 2 - - 5 - 7 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en - - - 2 - 2 2150208 Material de apoyo informático - - - 18 10 28 2160101 Material de limpieza - 5 2 12 418 437 2170101 Material didáctico - - - 10 149 159 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - 9,211 9,211 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de - - 7 51 - 58 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 35 29 15 507 1,817 2,403 2220101 Productos alimenticios para animales - - - 69 - 69 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - 7 - 8 90 104 2410101 Productos minerales no metálicos - - - 0 1 1 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - 2 2 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - 1 18 19 2440101 Madera y productos de madera - - - 6 20 26 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - 12 254 267 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - 31 26 57 2480101 Materiales complementarios - - - - 5 5 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - 17 67 84 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - 1 18 19 2520102 Materiales para jardinería - - - - 15 15 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - 13 195 208 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - - - 0 8 8 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - 105 140 245 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. - - - 1 - 1 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - 1 50 51 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 65 30 30 276 1,039 1,440 2710101 Ropa de trabajo - - 40 33 1,818 1,891 2710102 Uniformes Deportivos - - - 430 - 430 2730102 Eventos Deportivos - - - 435 - 435 2910101 Herramientas Menores - - - 13 148 161 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - - - 2 10 12 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, - - 1 5 35 41 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo - 4 - - 49 54 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - 3 33 36 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - 3,457 3,457 3120101 Servicio de gas - - - - 332 332


(miles de pesos)

Secretaría General


Oficina de la Rectoría

Abogado General Contraloría Tesorería

General



67


(miles de pesos)

Secretaría General




General

3140101 Servicio telefónico convencional - - - 8 737 744 3150101 Servicio de telefonía celular - - - 13 924 937 3160301 Servicios de Internet - - - - 3,239 3,239 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - 466 5,202 5,667 3180101 Servicio postal - - 2 25 110 136 3190201 Contratación de otros servicios - - - 218 709 927 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - - 1,313 1,313 3220102 Arrendamiento Persona Moral - - - - 600 600 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - 52 30 37 607 726 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - 5 55 60 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - 8 40 48 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros - - - 207 4,615 4,823 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y - - 45 2,510 1,170 3,725 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y - - - - 1,649 1,649 3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - 40 40 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - 1,872 150 2,021 3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) 290 - - - 985 1,275 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y - - - 495 - 495 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de - - - 12 100 112 3330302 Servicios Profesionales Personas Morales - - - - 92 92 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y - - - - 30 30 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y - - - 20 0 20 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - 10 10 3360201 Otros servicios comerciales - 5 2 34 195 236 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - 10 376 386 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la - 1 1 1,524 956 2,481 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - 175 10 185 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - 5,800 5,800 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - 337 173 509 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - - 150 150 3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas Morales - - - - 13 13 3410101 Servicios bancarios y financieros 4,574 - - - 2 4,576 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - 13,081 13,081 3470101 Fletes y maniobras - - - - 2 2 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - 7,178 7,178 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración - 3 - 7 67 76 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - 6 100 2,870 2,976 3530102 Mantenimiento a Software - - - 141 3,088 3,228 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - 3,001 3,001 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - 294 294 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - - 10 10 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 108 108 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 18 5 25 81 400 528 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - 3 3 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - 37 37 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - 22 22



68


(miles de pesos)

Secretaría General




General

3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - - - 2,550 90 2,640 3710401 Pasajes aéreos nacionales - - 6 140 219 365 3710601 Pasaje aéreos internacionales - - - 204 193 397 3720401 Pasajes terrestres nacionales - 5 - 14 4 22 3720402 Peajes - 1 2 34 118 155 3750401 Viáticos en Territorio Nacional - 5 8 286 229 528 3760201 Viáticos en el extranjero - - - 153 190 343 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones - - - - 30 30 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y - - - 75 - 75 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 116 9 95 48 - 268 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados - - - 130 98 228 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados - - - 40 78 117 3820101 Gastos de orden social y cultural - - - 20 - 20 3830101 Colaboración para Eventos - 24 - 718 469 1,211 3840101 Exposiciones - - - - 65 65 3850101 Gastos de representación 45 21 - 243 110 419 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 600 - 9 71 54 734 4390101 Beca de Licenciatura Manutención - - - - 75,000 75,000 4390102 Beca de Posgrado - - - - 21,000 21,000 4390103 Becas de Idiomas - - - - 2,502 2,502 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - 20,000 20,000 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - 5,000 5,000 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - 1,000 1,000 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - 4,000 4,000 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - 1,192 1,192 4390109 Beca de Excelencia - - - - 2,000 2,000 4390110 Beca de Participación a Eventos - - - - 5,000 5,000 4390111 Beca Grupos Vulnerables - - - - 500 500 4390112 Becas de estancia posdoctorales - - - - 2,000 2,000 4390113 Becas de servicio social - - - - 3,000 3,000 4390114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - 1,287 1,287 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación - - - - 2,846 2,846 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura - - - - 14,000 14,000

Total Otros Gastos de Operación 5,802 275 481 16,602 318,965 342,125

5110101 Mobiliario - - - 9 - 9 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - - 30 70 - 100 5190101 Equipo de administración - - - 3 - 3 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - 15 - 15

Total Equipamiento - - 30 97 - 127

5,802 275 511 16,699 318,965 342,252 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

Documents

Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013 - … · María Teresa Ortega Padilla. SECRETARIO UNIDAD LERMA. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi. RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO. ... en