Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023

PREDLOGDatum: Maj 2009

K&Z, Svetovanje za razvoj, d.o.o./ Slavka Zupan, Boža Kovač

Izhodišča za pripravo predloga

Sklepi in pobude 1. obravnave na mestnem svetuMnenja in pobude zbrane v javni obravnavi Revizija finančnega potenciala MOKRebalans 2009 in novi NRPji

Koncepta in strateških usmeritev ne spreminjamo

Javna obravnava in proces priprave predloga

Prostorska politika

• poudarjena je potreba po novi smeri premišljenega prostorskega načrtovanja

OPN Občinski prostorski načrt

Zapostavljenost podeželja v MOK

•podeželje (sožitje mesta in vasi) se upošteva v vseh prednostnih usmeritvah •dopolnjen izvedbeni načrt – lokacija projektov v KS• nov samostojen program “razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja”

Problematika mestnega jedra

� strateške pripombe upoštevane

� tekoča problematika ni predmet strategije

Prometna politika

Izboljšanje prometnega stanja je povezano z:

• načrtovanim novim prometnim konceptom,

• novim občinskim prostorskim načrtom • vlaganji države, ker so vpadnice državne ceste,

• razvojem javnega prometa in park & drive,

• potrebnim časom za dobro načrtovanje, pripravo projektov in lobiranje.

Število novih stanovanj in parkirnih hiš• Zaradi ohranjanja demografskega potenciala Kranja ciljev stanovanjske gradnje nismo spreminjali, zamaknili smo njihovo časovnico

• Zaradi potreb Starega Kranja, ostanejo načrtovane parkirne hiše.

Pomembnejše spremembeAnaliza

obdobje: 2009 (namesto 2008) – 2023ažuriranje podatkov, demografija skrajšana, dodali analizo državnih ustanov in okrepili vidik regionalnega središča

StrategijaPremaknili razvojne mejnike

Projekti nekoliko prestavljeni po letih glede na analizo finančnih virovHorizontalni ukrepi: vsi dopolnjeni

� Nova prostorska politika� Vloga NVO � Prilagajanje uprave skupinam s posebnimi potrebami� Racionalizacija in kakovost uprave in javnih služb� Regionalne funkcije, ki jih moramo krepiti� Ohranjanje KS kot najnižje ravni lokalne samouprave

▫ Prednostne usmeritve:� Manjše dopolnitve: promet� 2 nova programa: � PU Odprto mesto: Sofinanciranje prenove objektov v zasebni lasti� PU Prostor podjetnih: Spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja

• Izvedbeni načrt� Premiki projektov po letih� Viri financiranja, sprejem odlokov oz. sektorskih programov

Analiza vpliva gospodarske krize

Tveganje 1: manjši prilivi v proračun MOK • Revizija finančnega potenciala MOK za razvoj• Ekonomska merila za odločanje o izvedbi projektov in umeščanje v NRP

Tveganje 2: rast socialnih transferjev � Uravnoteženje tekoče porabe z večjo racionalizacijo delovanja javnih zavodov in služb

� Novi ukrepi: ocena učinkovitosti posameznih letnih programov kulture, športa, …;

� Pospešiti podjetniške spodbude

Tveganje 3: zmanjšanje zasebnih naložb in interesa JZP � Zamik izvedbe nekaterih JZP projektov za 2-3 leta� Previdno vstopanje v JZP, da ne bomo preveč bremenili občanov

Revizija ocene finančnega potenciala 1

Analiza realiziranih in sprejetih proračunov 2004-2009:

cca 55% celotnega proračuna namenjenega tekočemu delu proračunav strukturi tekoče porabe največji delež področje izobraževanja (cca 26%), sledi področje kulture in športa (cca 18%) in področje lokalne samouprave s 13% celotne tekoče porabe.

namenski prihodki proračuna (vlaganja v razvoj in premoženje) znašajo med 10% in 15%proračun MOK lahko letno zagotovi cca 30% za realizacijo razvojnih projektov (cca 18 mio € lastnih sredstev)

V predlogu strategije upoštevamo 17 mio EUR finančnega potenciala za razvoj /letnem nivoju

oz. za potrebe strategij 16,5 EUR (0,5 mio EUR smo izločili za nepredvidene projekte).

Revizija ocene finančnega potenciala 2

10 predpostavk finančne projekcije:

1. Ocene prihodkov in odhodkov v stalnih cenah. Ponovno preverili vrednosti projektov.

2. Rast prihodkov in odhodkov proračuna bo v prihodnje nižja od preteklih, 2% letno.

3. Rast tekočih odhodkov in transferov bo kontrolirana in ne bo večja od 2% letno.

4. Okoljske takse ostajajo, a se z izvedbo okoljskih projektov znižujejo. 5. Tempo gradenj (in s tem priliva iz naslova komunalnega prispevka) bo upočasnjen. 6. Sprememba zakonodaje na področju plač v javnem sektorju je v letu 2008 povzročila

bistveno povečanje odhodkov tudi v prihodnje 7. Večja investicijska vlaganja - večji obratovalni stroškov inv. vzdrževanja javnih zavodov8. V prvih letih je dinamika investiranja s strani MOK velika zaradi možnosti pridobitve

sredstev sofinanciranja – manjkajoča sredstva se zagotovijo z zadolževanjem9. Pri posameznih velikih projektih (npr. razvoj železniškega omrežja, prenova obstoječih

stanovanjskih sosesk ipd.) njihove vrednosti še ni mogoče opredeliti, zato je v finančni okvir vključena samo pripravljalna faza; izvedba po 2014, pretežno iz neobčinskih virov

10.Dinamika izvajanja projektov je izdelana na podlagi kriterijev iz osnutka11.Pridobimo načrtovana EU sredstva.

Predlog:zmanjšanje %okoljskih naložb in športa na račun vlaganj v znanje in podjetništvo

Osnutek

57,92%

8,19%

5,38%

14,00%

7,92%6,58%

Struktura vlaganj po prednostnih usmeritvah

Prednostna usmeritev 1: SKRBIMO ZA OKOLJE

Prednostna usmeritev 2: PROSTOR ZA PODJETNE IN INOVATIVNEPrednostna usmeritev 3: KRANJ - SREDIŠČE ZNANJAPrednostna usmeritev 4: ODPRTO MESTO

Prednostna usmeritev 5: KRANJ - SKUPNOST ZADOVOLJNIH IN ZDRAVIH LJUDIPrednostna usmeritev 6: KRANJ - MESTO ŠPORTA

60,00%

6,19%

4,58%

14,04%

7,25%7,95%

Struktura vlaganj po prednostnih usmeritvah

Prednostna usmeritev 1: SKRBIMO ZA OKOLJE

Prednostna usmeritev 2: PROSTOR ZA PODJETNE IN INOVATIVNEPrednostna usmeritev 3: KRANJ - SREDIŠČE ZNANJAPrednostna usmeritev 4: ODPRTO MESTO

Prednostna usmeritev 5: KRANJ - SKUPNOST ZADOVOLJNIH IN ZDRAVIH LJUDIPrednostna usmeritev 6: KRANJ - MESTO ŠPORTA

Celotna vrednost: 545 mio EURLastna sredstva MOK: 237,5 mio EUR

Celotna vrednost: 545 mio EURDržavni in zasebni: 163 mio EUR (30%)Projekti MOK: 382 mio EUR (70%)•Lastna sredstva MOK: 237 mio EUR (62%)•Sredstva EU,RS, pokrajine 145 mio EUR (38%)

Dinamika večjih investicijskih vlaganj po obdobjih

Hierarhija strateških dokumentov MOK

Strategija trajnostnega razvoja

MOK 2008- 2023

Sektorski operativni

programi

Načrt razvojnih programov (4 letni)

•Izvedbeni načrt projektov in programov – se letno ažurira

•Letno poročilo o stanju spremljanju izvajanja strategije –stanje ciljev in kazalnikov

•Večletne sektorske politike

•Finančna in terminska umestitev in odobritev individualnega projekta

•Dispozicija projekta oz. DIIP

Izvajanje strategije: odgovornosti

Dinamičen dokument: Spremljanje izvajanja in noveliranje strategijeLetno spremljanje Novelacije in vrednotenja

• Tekoče: župan/ podžupan

• Polletno: strateški svet

• Letno: mestni svet

• 2009 – 2013 • vmesno vrednotenje in

predlogi za spremembe

• 2014 – 2018• vmesno vrednotenje in

predlogi za spremembe

• 2019 – 2023• končno vrednotenje

Pomen strategije za MOKPrvi celovit strateški razvojni dokument občineSkupen dogovor o dolgoročnih prioritetah med sektorji & nosilci rasti in razvoja MOK

Pozicioniranje Kranja na Gorenjskem in Sloveniji

Mobilizacija institucij, proaktiven in podjetniški pristop za realizacijo ključnih projektov

Osnovaza občinski prostorski načrt

dolgoročno načrtovanje proračuna (NRP)

pravočasno pripravo strateških projektov

za vključevanje ključnih projektov v državne razvojne načrte

za programiranje novega programskega obdobja – Regionalni razvojni program Gorenjske, DRP in operativni programi

strategija2023@kranj.si

obdobje: 2009 – 2023nova smer: trajnostno, odprto, napredno središče

Gorenjske leta 2023 : 55.000 prebivalcev, ki živijo v urejeni

mestni občini6 prednostnih usmeritev, vsebin, strateških projektovvrednost: 545 mio EURprojektov: 96,od tega 56 novih