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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Cumprimento de Decisões Judiciais - Poder Executivo % 100,00 100,00Pagamento de Indenizações e restituições- Poder Executivo % 100,00 100,00Cumprimento de Decisões Judiciais- Poder Legislativo % 100,00 100,00Encargos Especiais - DAAE % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
R$ 11.195.000,00
Cumprir as decisões judiciais em razão de condenação, devidas pelo município, assim como obrigações decorrentes deindenizações e restituições. encargos financeiros. Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público. Taistarefas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dosmesmos. (este programa abrange o Poder Executivo, o Poder Legislativo e DAAE).
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INICIAL
ENCARGOS ESPECIAIS
Zelar pelo Pagamento das despesas decorrentes de obrigações tributárias, contribuições, sentenças judiciais e outros encargos.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Sessão ordinária und 44,00 44,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PROCESSO LEGISLATIVO
Divulgação dos trabalhos legislativos; Estudos e pesquisas para subsidiar atividades políticas; Ampliação, atualização emanutenção de equipamentos, sistemas informatizados e materiais permanentes; Modernização, capacitação,ampliação e promoção de recursos humanos; Pagamento de subsídios, vencimentos e encargos patronais; Oferecerestágio profissional para adolescentes.
R$ 9.000.000,00
Proporcionar ao corpo de vereadores a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades parlamentarese de fiscalização do Poder Executivo, oferecer à população um atendimento de qualidade visando o encaminhamentode soluções das mais variadas necessidades; Atender a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Servidores ativos und 1140,00 1140,00Servidores Inativos und 348,00 360,00Estagiários und 120,00 120,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PODER LEGISLATIVO
Garantir aos servidores e estagiários acesso à alimentação digna, regular e adequada a nutrição e manutenção dasaúde humana.
R$ 1.050.000,00
Cumprir a determinação contida na Resolução nº 213 de 27/06/1995, que instituiu o auxílio-alimentação
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Aposentadoria und 312,00 312,00Pensão und 65,00 78,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR À INATIVOS - PODER LEGISLATIVO
R$ 1.350.000,00
Assegurar os benefícios previdenciários complementares legalmente estabelecidos aos servidores inativos.
As despesas com o pagamento complementar de proventos de aposentadorias e pensão não estão relacionados diretaou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção do Poder Legislativo Municipal.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Agendas com Ministros, Secretários de Estado, Empresários, Vereadores e a População. % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.100.000,00
Embasar as relações políticas administrativas do Gabinte do Prefeito com o Legislativo e com a Sociedade CivilOrganizada.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Planejamento das Atividades Políticas do Gabinete do Prefeito.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Verificações de Processos e Denúncias. % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CONTROLE INTERNO.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 360.000,00
Avaliar a execução dos Programas de Trabalho, tendo em vista a eficácia, a eficiência e a economicidade pelosaspectos administrativos e financeiros, verificando a fiel observância da programação anual e plurianual do Governo.
Avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio do controlecontábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,razoabilidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, e aplicação de quaisquer outros recursos.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Jornal para a População und 600000,00 1200000,00Media Training und 0,00 1,00Boletim Eletrônico und 0,00 52,00Revista 4 anos und 0,00 60000,00Programas nos moldes do Momento do Desenvolvimento und 0,00 720,00Equipamentos de Comunicação und 0,00 11,00Programa de TV und 0,00 104,00Contratação de Pessoal und 0,00 2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
COMUNICAÇÃO PARA TODOS.
Levar a informação dos Projetos e Ações realizados pela Prefeitura aos Servidores e População criando um vínculo deaproximação.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 1.500.000,00
Promover e divulgar as ações do Governo através de Jornal, Informativo, Media Traning, Revista, Rádio e TV, para aPopulação e Servidores Municipais.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Atendimento a Funções Político-Administrativas % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 600.000,00
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Assistir, Assessorar, Coordenar e Promover a Representação Social e Política Governamental.
Coordenar e promover a representação social e política governamental do município, sob a orientação do Prefeito;Assistir o Prefeito em suas relações com os órgãos da administração municipal, com o Poder Legislativo, Judiciário eoutras instituições públicas e privadas.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Quantidade de atendimento por ano - solicitações de serviços und 20000,00 25000,00Quantidade de participantes por ano und 15000,00 20000,00Quantidade de reuniões ano und 100,00 150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 550.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PARTICIPAÇÃO POPULAR
Levar os serviços prestados pelos diferentes órgãos da Prefeitura próximo da residência dos munícipes. Democratizar agestão pública através de consulta à população. Ampliar os canais de atendimento e ouvidoria da população.Dimensionar cientificamente a real situação sócio-econômica de cada região da cidade. Incentivar a organização social.Apoiar e organizar os diversos conselhos municipais. Atendimento à população e centralização das ações departicipação popular.
Com o crescimento da cidade, há a necessidade de descentralizar os inúmeros serviços prestados pela PrefeituraMunicipal de Araraquara, facilitando o acesso dos munícipes, e dinamizando o serviço ao público. Discutir com apopulação a destinação dos recursos públicos é uma complementação indispensável à gestão moderna e democráticada coisa pública. Ouvir a população e sentir as reais demandas e problemas do cidadão. Nortear as política públicas einvestimentos necessários. A sociedade bem organizada, é importante aliada do governo na construção de uma cidademelhor. Todos os conselhos carecem de espaço e estrutura para desenvolver suas atividades. Espaço físico paracentralização das ações da Coordenadoria.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Quantidade de Programas de Acesso Social und 10,00 10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
ASSISTENCIA INTEGRAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
Assegurar implantação de Programas de Assistência Integral às pessoas com deficiência nas áreas da saúde,educação e cultura, trabalho e capacitação, transporte e acessibilidade, esporte e lazer, visando minorar os déficitsacumulados ao longo dos tempos.
Minimizar as dificuldades oriundas da deficiência possibilitando a inserção, integração e reintegração no exercício dasatividades da vida diária.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 110.000,00
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Público alvo considerando os negros e afrodescendentes do município. und 30000,00 25000,00Equipamentos Permanentes und 0,00 2,00Funcionários und 0,00 5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
O objetivo deste Projeto é o de superar o racismo, o preconceito de gênero e raça exitentes e disseminados no conjuntode relações teológicas, culturais, ideológicas, políticas e econômicas, possibiltando maior visibilidade da situação realem que vivem os negros de Araraquara e buscar desenvolver e apoiar ações concretas que visem a justiça e adignidade humana, principamente dos marginalizados como negros e afrodescendentes.
As conseqüências de políticas públicas equivocadas, ao longo de 509 anos, podem ser observadas no retrato cruel damarginalização do negro no Brasil, refeltindo a ausência de educação, saúde, programas de geração de renda e oconhecimento da sua história e cultura, fazendo com que os mesmos sejam abandonados à própria sorte. Araraquaravem caminhando na conquista do sonho da igualdade, mas enfrenta dificuldades e diante dessa realidade que coloco assugestões de como acelerar o processo de igualdade.
R$ 550.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Atendimento números de jovens und 10000,00 15000,00Número de Funcionário da Assessoria de Juventude und 1,00 1,00Sede und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 165.000,00
Incorporar políticas públicas para jovens na dinâmica das políticas sociais e culturais da Prefeitura, criando contatopermanente entre a juventude e Poder Público para um real exercício da cidadania, criando condições para que osjovens sejam parte do processo decisório e interfiram na construção da Sociedade direcionada a completa igualdade deoportunidades.
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA A JUVENTUDE
Inserir jovens nas políticas públicas de juventude e desenvolver programas voltados à juventude de 16 à 29 anos.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Atendimento Projetos de Governo % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Definir Políticas de Interlocução entre as Secretarias para os Projetos de Governo. Prospectar e acompanhar osProjetos de Governo junto aos Governos Federal e Estadual.
Ter um melhor acompanhamento dos Projetos de Governo.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 140.000,00
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Quantidade de Mulheres atendidas und 10000,00 15000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Planejar, executar e desenvolver diversas atividades no Centro de Referência da Mulher e Casa Abrigo "Alaíde Ap.Kuranaga".
Para implantar e melhorar a qualidade do trabalho no Centro de Referência da Mulher e Cas Abrigo "Alaíde Ap.Kuranaga".
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 360.000,00
CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E CASA ABRIGO
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Volume de processos administrativo % 100,00 100,00Volume de processos judiciais % 100,00 100,00Aquisição de bens e equipamentos % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.650.000,00
PLANEJAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
Execução das atividades processuais no âmbito administrativo e âmbito judicial em defesa do Poder Público Municipal.
Cumprimento do ordenamento jurídico vigente.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PÁGINA: 16 DE 140
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Ajuizamento de Créditos Tributários % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
EXECUÇÕES FISCAIS
Exercer controle administrativo, para apurar a liquidez e a cobrança de créditos tributários municipais.
Proposituras de execuções fiscais, para recebimento do remanescente de créditos tributários.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 1.200.000,00
PÁGINA: 17 DE 140
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORD. EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Atendimento Mensal / Pessoas und 800,00 900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Ampliação e melhoria no atendimento da população de Araraquara
CODECOM
Melhorar o atendimento dos consumidores, desenvolvendo e capacitando os funcionários
R$ 370.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PÁGINA: 18 DE 140
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 17
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Aumento da arrecad. c/ a implantação da nota fiscal eletrônica / Ano % 15,00 15,00
Aumento da arrecad. c/ implantação de software inteligência fiscal/ Ano % 10,00 10,00
Aumento da arrecad. c/ aprimoramento e manuten.cadastro fiscal / Ano % 5,00 5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Formular e executar a arrecadação de tributos municipais, com a melhoria contínua dos processos, possibilitando oincremento da receita, sobretudo pela aquisição do software de inteligência fiscal e pela implantação da nota fiscaleletrônica
Modernização da gestão tributária do município, através da racionalização e informatização dos processos, aumentandoa eficiência e a eficácia da arrecadação, agilizando os procedimentos adminsitrativos relativos à tributação.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 4.500.000,00
ORDENAMENTO TRIBUTÁRIO
PÁGINA: 19 DE 140
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 18
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Implant. manut. software integ. sistemas tribut. financeiro % 100,00 100,00Implant. manut. software aprimoram. análises finan. públicas % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 11.700.000,00
Aumentar o montante dos recursos públicos a serem disponibilizados para os diversos programas e projetos prioritáriosdo município.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Incrementar, modernizar e melhorar a capacidade de gerenciamento e desempenho das finanças públicas, em seusaspectos orçamentários, financeiros e contábeis para a melhora efetiva nas contas municipais, inclusive quanto a sualiquidez no curto prazo e incremento nos seus investimentos.
ORDENAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Manutenção dos serviços administrativos % 100,00 100,00Atualização e normatização dos procedimentos % 80,00 95,00Otimização e qualificação do atendimento ao público % 80,00 95,00Implantação de sistemas de arquivos % 80,00 95,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional e aosmunícipes.
O atendimento ao cidadão esta lento, havendo necessidades de implantar mecamismo para agilizar o atendimento e aprestação de serviços.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 17.233.000,00
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 20
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Reforma geral e modernização do Paço Municipal. % 25,00 25,00Adquirir terreno do Clube Araraquarense (desapropriação) % 0,00 100,00Acréscimo (construção do anexo na área desapropriada e apa.) % 500,00 500,00Reforma geral do antigo prédio do IAP para abrigar arquivo % 0,00 100,00Aparelhamento (equip.) para arquivo municipal, Paço e anexo % 35,00 30,00Construção de depósito para guarda e distribuição de bens % 0,00 100,00Aquisição de 01 veículo und 0,00 1,00Aquisição, ampliação e atualização de equip. de informática % 25,00 25,00Aquisição, ampliação e atualização de equip. de telefonia % 100,00 100,00Aquisição de 02 motos 125cc und 0,00 2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Visa a expansão da estrutura administrativa, com o intuito de fornecer serviços com qualidade superior a população,além de garantir melhoria na Gestão do Patrimônio Público.
R$ 2.720.400,00
Trata-se de uma necessidade, pois a estrutura atual encontra-se obsoleta, exigindo ações que adequem a operaçãoadministrativa da Coordenadoria ao contexto atual.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DE PRÉDIOSPÚBLICOS
PÁGINA: 22 DE 140
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 21
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Manutenção da Subprefeitura % 0,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
O Selmi Dei é um bairro populoso, muito distante do centro.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 15.000,00
SUBPREFEITURA DO SELMI DEI
Descentralizar os serviços, dando um melhor atendimento à população daquele bairro.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 22
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Avaliação de desempenho aos servidores municipais % 0,00 100,00Qualificação dos servidores municipais % 0,00 100,00Contratações % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS
Aferição da aptidão e da capacidade do servidor para o desempenho de sua atribuições. Desenvolvimento eaprimoramento profissional dos servidores. Execução das Políticas Públicas. Revisão do Plano de Carrreira, Cargos eSalários.
Aumento da eficiência do servidor no desempenho de suas atribuições. Melhoria da qualidade aos serviços públicosmunicipais. Atendimento às necessidades da população. Adequação do Plano conforme as novas diretrizesadministrativas.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 80.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 23
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Servidores atendidos (fibromialgia, depend. quím.)/ano und 700,00 850,00Servidores atendidos (PCMSO e PPRA)/ano % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Melhoria da qualidade de vida no trabalho aos servidores municipais.
Valorização do servidor municipal. Diminuição do absenteísmo. Melhoria na qualidade dos serviços.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 99.000,00
QUALIDADE DE VIDA - SESMT
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 24
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Servidores atendidos pelo auxílio % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Subsidiar as despesas com o transporte do servidor.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 1.800.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES - PODER EXECUTIVO
Fornecer benefício ao servidor.
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 25
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Servidores que aderiram ao Plano % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 375.000,00
Proporcionar benefício relacionado à saúde dos servidores.
AUXÍLIO À SAÚDE DOS SERVIDORES - PODER EXECUTIVO
Subsidiar as despesas relativas ao plano de saúde dos servidores.
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 26
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Servidores ativos e inativos % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES - PODER EXECUTIVO
Proporcionar aos servidores ativos e inativos, acesso à alimentação adequada visando a manutenção da saúdehumana.
Subsidiar as despesas referentes à alimentação dos servidores ativos e inativos, através do auxílio-alimentação.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 4.340.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 27
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Servidores inativos e pensionistas % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Garantir o pagamento dos proventos de aposentadoria e de pensão aos servidores públicos municipais.
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES AOS SERVIDORES - PODEREXECUTIVO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 6.430.000,00
Continuidade ao regime existente; Estruturar o fundo municipal de previdência e benefícios dos servidores públicos,regime de caráter contributivo aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, preservando-se o equilíbrio financeiroe atuarial; Assegurar os benefícios previdenciários complementares legalmente estabelecidos aos servidores inativos.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 28
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Capacidade de atendimento e estoque do almoxarifado % 25,00 25,00Capacidade de alocação de produtos em estoque % 22,00 28,00Melhoria do sistema de distribuição do almoxarifado % 0,00 50,00Melhoria no fluxo dos trabalhos executados pela seção % 20,00 20,00Modernização da gestão de suprimentos % 30,00 30,00Agilizar o fluxo de informações entre os setores externos % 0,00 54,00Aumento do desempenho do setor nas tarefas realizadas % 25,00 25,00Eficiência e conservação das estruturas do setor % 24,00 26,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Necessidade de adequar o funcionamento do setor, de forma permanente, ampliando assim sua capacidade de gestão,com o intuito de atender a crescente demanda de trabalho.
R$ 1.000.000,00
REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO DESUPRIMENTOS
Promover a reestruturação e modernização da Coordenadoria, através da melhoria das estruturas físicas e capacitaçãoe desenvolvimento dos profissionais do setor.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 29
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Manutenção, conservação e abastecimento da frota % 100,00 100,00Aquisição de equip. leves para manutenção da frota % 70,00 85,00Máquina p/ desmontar pneus de caminhões e máquinas und 0,00 1,00Elevador para veículos leves und 0,00 1,00Lava rápido para veículos leves und 0,00 1,00Lava rápido para ônibus und 0,00 1,00Compressor de ar c/ motor 20 HP p/ 1700 rpm, 454 lts., 175 li und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO
Manter a frota do Município em funcionamento e dando maior eficiência no atendimento.
Há necessidades na aquisição dos equipamentos para dar maior rapides no atendimento e prestar suporte à áreaoperacional.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 388.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 30
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ADMIN. DISTRITAL DE BUENO DE ANDRADA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Construção de sede própria da Subprefeitura und 0,00 1,00Construção de campo de bocha e malha und 1,00 3,00Construção de quiosques e barracas und 0,00 40,00Construção de mini campo e reforma und 1,00 2,00Construção de playground und 0,00 1,00Construção de piscina und 0,00 2,00Construção de vestiários und 0,00 2,00Construção de banheiros - masculino e feminino und 0,00 2,00Construção de passeio público m² 0,00 2300,00Construção de grades de proteção m 0,00 550,00Construção de bancos de concreto und 3,00 45,00Construção de passagem de nível m 0,00 330,00Contratação de funcionários und 5,00 12,00Iluminação und 0,00 5,00Manutenção de estradas e reforço de iluminação pública km 40,00 40,00Ampliação e reforma PSF m² 150,00 250,00
Construir, Reformar e Manter o Distrito de Bueno de Andrada.
Necessidade de garantir aos moradores do Distrito de Bueno de Andrada, Assentamento Monte Alegre e Horto amanutenção dos serviços públicos, visando gradativamente a otimização dos recursos existentes e ampliação dosserviços para o desenvolvimento local. Necessidade de construção de espaço adequado ao desenvolvimento deprojetos na área de esporte e lazer inexistente no local.. Necessidade de criação de espaço apropriado para oatendimento da demanda de comercialização dos produtos cultivados pelos moradores dos assntamentos Monte Alegree Horto.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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Aquisição de mobiliário und 7,00 15,00Aquisição de computadores und 1,00 11,00Aquisição e manutenção de veículos und 2,00 4,00Aquisição e manutenção de alarmes und 1,00 2,00Aquisição de hortifruti Colheitas 0,00 4,00Reforma e manutenção da sede do Horto Florestal % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 310.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 31
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ADMIN. DISTRITAL DA VILA XAVIER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Construção de prédio (sede) und 0,00 1,00Manutenção das atividades % 100,00 100,00Aquisição de veículos und 1,00 2,00Contratação de servidores und 5,00 9,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.300.000,00
Descentralizar o acesso dos serviços públicos aos moradores do Distrito da Vila Xavier, para atender com excelência asdemandas da população, através de uma estrutura própria, com equipamentos adequados e servidores capacitados.
SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER.
Manutenção e Conservação do Distrito da Vila Xavier e Estruturação da Subprefeitura.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 32
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços informatizados na SMS % 50,00 75,00Funcionários capacitados p/ exercer funções adm. % 50,00 75,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido, agilizar as ações pertinentes a cada coordenadoria.
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Implantar Organização Gerencial no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde com Definição de Atribuições,Responsabilidades e Competências de cada Gerência e Coordenadoria.
R$ 3.490.269,93
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 33
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Proporção de consultas em atenção básica Consultas 1,90 2,00Unidades informatizadas % 50,00 75,00Melhora na qualidade da informação % 25,00 40,00Prop. nascidos vivos de nães c/ 7 ou mais consultas pré-natal % 87,50 88,50Coeficiente de mortalidade de câncer de mama /100.000 20,00 15,00Taxa de internação por AVC /10.000 8,40 8,20Percentual de crianças c/ baixo peso p/ idade % 2,00 2,00
Melhora na qualidade aquisição, estoc., dist. e dispens. medicamentos % 50,00 75,00Percentual de partos de adolescentes % 13,50 13,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 38.126.890,46
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE
Fortalecer a Rede Básica de Saúde proporcionando maior acesso da população ao serviço e melhor qualidade daassistência aumentando o seu percentual de resolubilidade.
Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produção de dados e a qualidade da rede noatendimento integral à população.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 34
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
População coberta pelo PSF % 40,00 50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
A ampliação deste modelo de atenção permite oferecer atendimento abrangente e socialmente inclusivo comrevalorização dos vínculos entre o serviço de saúde e a comunidade.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Aumentar a Cobertura e a Resolubilidade do PSF Através do Aumento do Número de Unidades e da Implantação doNASF.
R$ 3.284.098,13
SAÚDE DA FAMÍLIA
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 35
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Nº de equipes de agentes comunitários Equipes 10,00 10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Ampliar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde Visando a Promoção à Saúde.
R$ 598.260,60
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Aumentar a cobertura do PACS.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 36
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Cobertura de 1ª consulta odontológica programática % 7,00 7,00Cobertura de escovação supervisionada % 1,63 1,63Média de procedimentos odontológicos básicos CE 0,00 0,00Proc. odontol. especial. em relação as ações odontol. ind. % 18,00 18,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
SAÚDE BUCAL
Diminuir a Prevalência de Doenças Bucais no Município de Araraquara Subsidiando Incremento aos ProgramasEducativo-Preventivos e Ampliando a Assistência Odontológica no Município.
Aumentar a cobertura de primeiras consultas programáticas e cobertura de ações preventivas.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 8.358.056,72
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 37
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Nº de exames coletados no CTA und 2900,00 3400,00Nº de casos de sifilis congênita und 4,00 2,00Taxa de mortalidade por AIDS /100.000 12,00 10,00Percentual de partos de adolescentes % 14,50 14,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Baixa adesão em determinadas áreas do Município para a realização das sorologias na unidade móvel do CTA.Necessidade de qualificação da equipe de atenção básica para prevenção e tratamento das DST-AIDS.
CONTROLE DE AIDS E DST
Conscientizar a População quanto ao Risco de Contaminação em DST-AIDS, Garantindo a Possibilidade paraAconselhamento e Realização das Sorologias através da Unidade Móvel do CTA e da Ampliação dos Treinamentospara a Qualificação das Equipes de Atenção Básica para Execução dos Protocolos Implantados com Eficiência eEficácia.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 1.673.028,85
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 38
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Diminuição tempo chegada do atendimento pré-hospitalar Escola 10,00 10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Viabilizar o aceite pelo Governo Federal de nossas UPAs e SEs, também objetiva melhoria no atendimento através daimplementação do NEP - Núcleo de Educação Permanente, descentralização da base do SAMU e criação de 02 salasde estabilização do NIS Selmi Dei IV e Iguatemi
Diminuição do tempo de intervenção e de chegada do atendimento pré-hospitalar.
R$ 15.497.125,62
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 39
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Taxa de intern.diabetes Mellitus pop. acima de 30 anos /1.000 0,47 0,47
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
FARMÁCIA POPULAR
Manter o Acesso da População a Medicamentos considerados de Alto Custo, para o Tratamento do Diabetes Mellitus.
Atendimento personalizado realizado por profissionais qualificados tenso em vista o objetivo de manter os indicadoresde internação por diabetes.
R$ 180.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 40
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Taxa de internação /100.000 4,00 3,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
SAÚDE MENTAL
Aprimorar o Atendimento Oferecido aos Usuários de Araraquara e Região, Ampliando o Acesso e a CapacidadeInstalada, Visando o Aumento da Resolutividade da Assistência e da Qualidade de Vida dos Usuários. Manter a EquipeAtualizada e Motivada. Implementar Programas de Acolhimento, Atendimento e Reinserção Social dos Portadores deTranstorno Mental Visando seu Retorno à Comunidade Através de um Trabalho Intersetorial.
Altos índices de internação por transtornos mentais crônicos e transtornos devido ao uso de álcool e drogas.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 531.575,25
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 41
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Coeficiente de mortalidade infantil /1.000 0,50 9,90Coeficiente de mortalidade neonatal precoce /1.000 8,60 7,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.646.482,27
ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
Ampliar, Agilizar e Melhorar a Assistência Especializada Oferecida à População.
Redução da fila de espera para exames e consultas especializadas, diminuição do coeficiente de mortalidade infantilprecoce.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 42
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Taxa de cobertura CAPS /100.000 0,50 0,50Taxa cobertura Programa Volta para Casa und 8,00 9,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Redução das internações psiquiátricas por transtornos mentais graves.
R$ 888.095,24
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
Manter Programas de Atendimento aos Transtornos Mentais Severos, Objetivando a Redução da Institucionalização dosPortadores. Ampliar Atendimento Através da Implantação do CAPS.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 43
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Taxa intern. hospit. pessoas idosas por fratura de fêmur /10.000 15,40 15,20Tempo medio permanencia hospitalar de idosos no SUS Media 8,30 8,10Cobertura vacinal Influenza em pessoas c/ 60 anos ou mais % 70,00 75,00Proporção de nascidos vivos c/ baixo peso ao nascer % 7,35 7,20Diminuição tempo chegada do atendimento pré-hospitalar Escola 10,00 10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO
Implantar os Programas de Acolhimento Atendimento e Reinserção Social dos Portadores de Doenças Mentais Visandosua Integração na Comunidade.
Redução das internações em hospitais psiquiátricos.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 3.984.066,35
PÁGINA: 46 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 44
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Número de serviços conveniados contratados und 7,00 10,00Grau de satisfação do usuário % 50,00 60,00
Diminuição do tempo espera p/ procedimentos ambulatoriais e hospitalares % 15,00 20,00Proc. odontol. especial. em relação as ações odontol. ind. % 18,00 18,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Manter, Adquirir, Controlar e Auditar todos os Serviços Públicos e Privado do Município.
Diminuir tempo de espera para procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade.
R$ 26.906.926,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 45
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Número de serviços conveniados contratados und 7,00 10,00Grau de satisfação do usuário % 50,00 60,00
Diminuição tempo de espera p/ procedimentos ambulatoriais e hospitalares % 15,00 20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Diminuir tempo de espera para procedimentos ambulatoriais e hospitalares através de ações estratégicas.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 5.200.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATRAVÉS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS
Manter, Adquirir, Controlar e Auditar todos os Serviços Públicos e Privado do Município.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 46
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços diagnóstico e tratamento de câncer de colo de útero e mama % 75,00 100,00Serviços de hemoterapia, diálise e nefrologia % 90,00 100,00Cadastrar estabelecimentos sujeitos ao controle da visa % 89,80 89,90Percentual de acidentes de trabalho fatais investigados % 50,00 75,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.385.072,84
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Readequar a Área Física e Manter Ações já Executados de Baixa, Média e Alta Complexidade, Incrementando Açõesde Média e Alta Complexidade e Implantar Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, Fármaco-Vigilância eVigilância Ambiental, Através de Mudança de Área Física, Contratação de Funcionário de Nível Superior, Aquisição deVeículos de Transporte e Viabilização de Treinamentos em Cursos Relacionados à sua Área de Atuação.
Incrementar ações de média e alta complexidade e implantar a vigiçlância de saúde do trabalhador.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 47
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadores de Aedes Aegypti e/ou Aedes Albopictus nos imóveis % 85,00 95,00Cobertura vacinal Tetravalente em menor de um ano % 98,50 99,00Percentual de cães vacinados % 81,90 82,00Nº de exames coletados no CTA und 4000,00 4000,00Nº de casos de sifilis congênita und 0,00 0,00Taxa de mortalidade por AIDS /100.000 8,00 8,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 4.015.357,72
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Desenvolver Ações que Proporcionem o Conhecimento, a Detecção Precoce ou Prevenção de Qualquer Mudança nosFatores Determinantes e Condicionantes de Saúde Individual ou Coletiva, c/ a Finalidade de Recomendar e Adotar asMedidas de Prevenção e Controle das Doenças ou Agravos, Subsidiando o Planejamento, Organização eOperacionalização dos Serviços de Saúde.Conscientizar a População quanto ao Risco de Contaminação em DST-AIDS,Garantindo a Possibilidade para Aconselhamento e Realização das Sorologias através da Unidade Móvel do CTA e da
Aumentar em 36% as ações de eliminação de focos e/ou criadores de Aedes Aegypti e/ou Aedes Albopictus nosimóveis. Baixa adesão em determinadas áreas do Município para a realização das sorologias na unidade móvel doCTA. Necessidade de qualificação da equipe de atenção básica para prevenção e tratamento das DST-AIDS
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 48
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Acidentes de trabalho fatais investigados % 50,00 75,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 4.216.145,02
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Manter o auxílio a alimentação e a assistência a saúde do funcionalismo.
Proporcionar benefícios ao funcionalismo
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 49
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Unidades educacionais Escola 55,00 61,00Funcionários und 3572,00 3852,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 4.350.000,00
Coordenação Geral, Supervisão e Controle das Atividades para Provisão dos Meios e Instrumentos AdministrativosNecessários às Ações de Ensino. Criação da Fundação para o Desenvolvimento da Educação Municipal.
Planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades relativas aos serviços de educação. Criação daFundação para viabilizar a execução das Políticas Educacionais definidas pela Secretaria Municipal da Educação,implantando e gerindo programas, projetos e ações destinadas a garantir o bom funcionamento, o crescimento e oaprimoramento.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 50
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Total de servidores que optarem pelo benefício % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Fornecer o Benefício ao Servidor, com a Finalidade de Garantir, Assistência à Saúde, pela Faculdade de Acesso eAtendimento.
Subsidiar as despesas, através de contrato coletivo, com plano de saúde ao servidor.
AUXÍLIO À SAÚDE DO FUNCIONALISMO - PODER EXECUTIVO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 605.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 51
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Funcionários und 3572,00 3852,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.750.000,00
Cumprir Legislação subsidiando as despesas com a refeição do servidor.
Pagamento ao Servidor Público Municipal, para o Custeio de Despesas com Alimentação, por Dia de Trabalho.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONALISMO - PODER EXECUTIVO
PÁGINA: 54 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 52
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Aposentadorias und 408,00 521,00Pensões und 55,00 74,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 1.148.000,00
Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadorias e de pensões aos servidores públicos municipais.
PROVENTOS À INATIVOS
Assegurar os Benefícios Previdenciários Complementares, Estabelecidos aos Servidores Inativos.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 53
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Quantidade de agentes sociais p/ rede und 374,00 395,00Escolas atendidas und 55,00 65,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Atender as Necessidades Nutricionais dos Alunos Durante sua Permanência em Sala de Aula, Contribuindo para oCrescimento, o Desenvolvimento, a Aprendizagem e o Rendimento Escolar dos Estudantes, bem como Promover aFormação de Hábitos Alimentares Saudáveis.
Constitui fator de cidadania e interfere nas relações pedagógicas entre indivíduos e nas transformações das condiçõesde vida. Busca-se atender e minimizar as carências nutricionais, aumentar a resistência às doenças e contribuir para ummelhor desempenho escolar. Elevação dos níveis alimentares e nutricionais dos estudantes, visando à melhoria dorendimento e redução da evasão escolar. Desenvolver atividades educativas em nutrição, visando a promoção dasaúde, produção de conhecimentos e de aprendizagem na comunidade escolar.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 8.640.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PODER EXECUTIVO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 54
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Atendimento Especializado / aluno Aluno 600,00 700,00Bolsas de Estudo Aluno 36,00 41,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Atualmente o sistema municipal de ensino atende toda a demanda dos alunos com necessidades especiaismatriculados nas escolas de ensino regular e atendidos através de bolsas de estudo. É necessário dar continuidade aoprograma garantindo em todos os níveis, etapas e modalidades do ensino regular o atendimento educacionalespecializado, os recursos e serviços necessários para a inclusão dos alunos com necessidades especiais, comdeficiência, trantornos globais de desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e transtornos funcionais específicosnas turmas comuns do ensino regular. Garantir o atendimento educacional especializado aos alunos incluídos nocontaturno dos sistemas públicos de ensino ou em instituições filantrópicas conveniadas, destinadas ao atendimentoeducacional especializado. Dar continuidade ao oferecimento de bolsas de estudos até a implantação de salas derecursos multifuncionais que atenda a esta clientela no sistema regular de ensino.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 2.181.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Assegurar o atendimento educacional especializado e a inclusão nas turmas do ensino regular aos alunos comdfeficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades / superdotação e transtornos funcionaisespecíficos. Prover o programa de condições para o pleno alcance de seus objetivos.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 55
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Transporte fretamento Aluno 9575,00 10150,00Passes escolares Crédito 505779,00 536125,00Transporte próprio Aluno 792,00 839,00Renovação frota própria Veículo 32,00 34,00Manutenção dos serviços % 100,00 100,00Programa Federal Caminho da Escola Veículo 4,00 4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TRANSPORTE ESCOLAR
Garantir a oferta de transporte escolar diário aos alunos da educação básica da rede pública municipal e estadual,residentes em área rural e ou distantes da unidade de ensino; e alunos com necessidades especiais, em rigorosoacordo com as normas de segurança, garantindo-lhes direito à educação (Resolução FNDE n.º 08, de 19 de março de2004)
1) Justifica-se esse atendimento por cumprimento e respeito aos direitos estabelecidos na Constituição Federal, artigo208, que garante a igualdade de condições de acesso aos alunos da educação, através de programas suplementarescomo transporte. 2) Programa Federal Caminho da Escola, objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantirsegurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 11.914.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 56
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Formações a profissionais Hora 4004,00 4244,00Conferência Municipal (bianual) und 1,00 1,00Fórum Municipal (anual) und 1,00 1,00Sistema de Gestão Integrada Projeto 1,00 1,00Manutenção do Centro de Formação % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
1) Considerando-se a necessidade de prover aos servidores da Secretaria Municipal da Educação, ferramentas deconhecimentos para garantir no serviço da educação pública, faz necessário desenvolver projetos de formaçãocontinuada da educação, visando consolidar uma qualidade na educação; 2) Manutenção do Centro deDesenvolvimento Profissional de Educadores Professor Paulo Freire, para garantir e consolidar práticas educativas epedagógicas.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Capacitar os servidores da Secretaria Municipal da Educação, possibilitando momento de reflexão, discussão,ampliação de conhecimento, integração entre os profissionais e socialização das práticas pedagógicas.
R$ 1.247.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 57
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Conselhos de escolas de C.E.R. CE 33,00 40,00APMS e conselhos de escolas de E.M.E.F APMS/CE 13,00 14,00Conselhos de escolas de C.E.C. CE 4,00 4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
1) Garantir autonomia de gestão financeira, em caráter suplementar, às unidades escolares, para melhora dainfraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar nos planos financeiros, administrativo e didático e aelevação dos índices de desempenho da educação básica; 2) Dar continuidade ao programa municipal Dinheiro Diretona Escola, criando através da Lei Municipal n.º 6.676, de 20/12/2007 e regulamentado através do Decreto Municipal n.º8.883, de 27/06/2008.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 617.000,00
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Assistência financeira às unidades escolares, para o ordenamento e execução de gastos rotineiros destinados àmanutenção e desenvolvimento do ensino.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 58
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Centros de Educação e Recreação CER 35,00 40,00Escolas Municipais Ensino Fundamental EMEF 13,00 14,00Centros de Educação Complementar CEC 7,00 20,00Educação de jovens e adultos NEJA 1,00 1,00Secretaria und 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Informatizar a rede de ensino, portais, laboratórios de informática para capacitação das crianças, bem como sistems derede e manutenção.
1) Aquisição de recursos computacionais (hardware e software), nas escolas públicas municipais; 2) Inserir o aluno nomundo da informática; 3) Inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem e auxiliar no processo deconstrução de conhecimentos; 4) Introduzir a informática educativa, para promover o contato com o computador, com oobjetivo a utilização dessa ferramenta como instrumento de apoio às matérias a aos conteúdos lecionados; 5)Potencializar processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e circulação de informações e 6) Geração deserviços on-line, para potencializar as formar de organização de informações.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 4.605.000,00
INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Número de alunos Aluno 670,00 700,00Número de escolas Escola 5,00 8,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Garantir à jovens e adultos que não tiveram acesso, em idade regular, à educação escolar, ou dela foram excluídos, aaquisição das aprendizagens necessárias de modo a prepará-los e inseri-los nas exigências da sociedadecontemporânea.
Garantir a manutenção e a ampliação de vagas na EJA a fim de atender aos jovens e adultos, acima de 15 anos, que,em número cada vez maior, buscam a modalidade EJA nas unidades escolares do município.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 145.000,00
PÁGINA: 62 DE 140
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 60
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Número de alunos Aluno 500,00 400,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Considerando que o município de Araraquara possui 7.296 analfabetos (4,9%) segundo dados do IBGE, justifica-se umprograma que proporcione a esse público-alvo as seguintes ações: a) abertura de turmas de alfabetização em bairrosonde houver demanda; b) aquisição de material didático-pedagógico e c) pagamento de convênios.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 52.000,00
MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO
Erradicar o analfabetismo no município através de um programa de alfabetização de adultos oferecido em parceria comONG's e com o programa "Brasil Alfabetizado" do governo federal.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Vagas em C.E.R. Aluno 9550,00 10250,00Vagas em E.M.E.F. Aluno 8200,00 8000,00Vagas em U.E.C. Aluno 2280,00 3120,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 99.875.000,00
Assegurar o atendimento as crianças e aos adolescentes, visando o seu desenvolvimento integral, nos aspectos físico,psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, dando condições de atendimentoe acessibilidade as crianças do município.
1) Educação infantil: atualmente o município possui 35 unidades de educação infantil, destinadas ao atendimento decrianças de 0 a 5 anos, em sistema de creche e pré-escola, para tanto é necessário ampliar gradativamente oatendimento e a acessibilidade nos centros de educação e recreação, visando reduzir a demanda excedente por vagasna educação infantil, além de construir novas unidades, em função do elevado crescimento urbano da cidade, atravésdo surgimento de novos bairros e núcleos residenciais, o que tem ocasionado forte demanda por vagas na redemunicipal de educação infantil; 2) Ensino fundamental: garantir a oferta do ensino fundamental à população escolarpertencente a esse nível de ensino, de modo a assegurar sua obrigatoriedade; e 3) Educação complementar: atendercrianças e adolescentes de 6 a 14 anos, em jornada ampliada e oposta ao ensino fundamental, com oferta de serviçosde educação em período integral.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
PÁGINA: 64 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Construção de C.E.R. CER 40,00 42,00Reformas de C.E.R. CER 8,00 7,00Construção de E.M.E.F. EMEF 13,00 14,00Reformas de E.M.E.F. EMEF 3,00 2,00Construção de C.E.C. CEC 8,00 11,00Reformas de C.E.C. CEC 1,00 2,00SOS Escolas Equipes 2,00 3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
1) Atender a demanda escolar da educação básica, oferecendo ações integradas de educação e cuidado, através daconstrução, instalação e da adequação de unidades escolares; 2) Adequação de espaço para instalação da sede daSecretaria Municipal da Educação; 3) Adequação de espaço para instalação de almoxarifado central da SecretariaMunicipal da Educação; 4) Adequação de espaço para instalação do setor de transporte escolar; 5) Adequação doCentro de Formação Professor Paulo Freire; e 6) Manter através de equipes SOS Escolas e/ou contratação, os serviçosde manutenção de prédios da rede municipal de ensino.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 15.734.000,00
EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR
Atender a demanda escolar, oferecendo ambiente adequado que favoreça o processo de desenvolvimento do ensino ede aprendizagem. Adequar os espaços administrativos, oferecendo melhores condições de trabalho.
PÁGINA: 65 DE 140
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Vagas cursinho Aluno 330,00 330,00Serviços Terceirizados - CEFET und 2,00 2,00Programa de Educação para o Trabalho - PET Aluno 210 240
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
1) Manutenção dos núcleos de cursinhos populares através de convênio com ONG's, as quais usarão os recursos paraa remuneração dos professores e provimento do espaço físico. Manutenção do financiamento de fichas escolares eimplantação de projeto de ensino à distância.2) Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificandocidadãos com vistas a atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento sócio-econômico local, regional e nacional.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
R$ 746.000,00
1) Cursinhos populares: oferecer curso preparatório p/ os vestibulares de univ. públicas, criando condições aos alunosoriundos de famílias de baixa renda e concluintes de ensino superior; 2) CEFET (Centro Federal de EducaçãoTecnológica): instituições de educ. superior, básica, profissional, pluricurriculares, especializados na oferta de educ.profis. e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, c/ base na conjugação de conhecimentos técnicos etecnológicos c/ práticas pedagógicos.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Capacitação e treinamento % 100,00 100,00Equipamentos ( Computadores / Software ) und 0,00 2,00Contratação de mão-de-obra qualificada % 100,00 100,00Seminários und 0,00 1,00Viagens Técnicas / Ao ano und 5,00 5,00Aquisição de Veículos und 2,00 4,00Implantação de Cadastro Técnico Multifinalitário % 40,00 75,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rever estratégias de desenvolimento urbano. Capacitar e estruturara a Coordenadoria de Planejamento e todas as suasgerências. Implantar Sistema de Informação Geográfica e gerar novas representações que auxiliem nas tomadas dedecisões. Implantar o Cadastro Multifinalitário.
Melhora dos serviços prestados à população através da ampliação da capacidade operacional da Coordenadoria dePlanejamento.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 327.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Pesquisa % 0,00 100,00Mapa Estratégico/Ações % 25,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Este projeto de estruturação de bairros tem por finalidade proporcionar integração e fortalecimento dos bairros, atravésde marca do bairro, articulação viária, ciclovia, mapeamento de equipamentos urbanos e utilização destes.
R$ 150.000,00
A CIDADE DENTRO DA CIDADE - PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS BAIRROS
Hoje, Araraquara possui muitos bairros desconectados, sendo necessária uma integração físico-espacial, sócio-econômica, isto é, conhecer as potencialidades de cada um. Também, se faz necessário pontuar marcos ou elementosde identificação e valorização do bairro para criar a identidade e consequente conscientização de preservação domesmo.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 67
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.23.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Capacitação - Treinamento de pessoal % 100,00 100,00Contratação de Recursos Humanos % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
REESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO
Estruturar a Coordenadoria de Habitação para implementação do PLHIS - plano local de habitação de interesse social.
Ampliar a capacidade Operacional da Coordenadoria.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 699.856,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 68
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.23.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Contratação de profissionais: engenheiros civis/arquiteto/desenhista und 0,00 3,00Manutenção do Programa % 100,00 100,00Aquisição de veículo und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 187.500,00
Atendimento de uma demanda cadastrada - déficit habitacional apurado
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Minimizar o défict habitacional com a implementação de Projetos que atendam principalmente a população de baixarenda, adotar medidas preventivas visando o não aparecimento de favelas, promovendo a erradicação de bolsões depobreza, em observância a Lei municipal nº 6443/2006, que trata do Programa de Locação Social.
MORADIA ECONÔMICA
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.23.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Habitações unid 20,00 30,00Aquisição de lotes unid 20,00 30,00Regularizações unid 20,00 30,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PROGRAMA - PROVISÃO DE MORADIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Prover a estrutura necessária à produção de moradia.
Atendimento a uma demanda cadastrada - déficit habitacional apurado.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 1.050.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 70
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Demanda de elaboração de projetos/ ano und 15,00 15,00Equipamentos de informática und 0,00 2,00Recurso humano und 0,00 0,00Capacitação técnica / ano und 28,00 28,00Mobiliário und 0,00 4,00Palestras / ano und 2,00 2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Necessita de levantamento e elaboração de projetos em vários segmentos das secretarias municipais, reestruturando eequipando para vários tipos de uso.
COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS MUNICIPAIS
Fornecer ao município projetos arquitetônicos, que atendam as várias secretarias com projetos novos e projetos quepermitam soluções e requalificação para uso do solo.
R$ 135.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 71
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Contratação de recuso humano % 100,00 100,00Manutenção do Programa % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Dotar a Coordenadoria com informações sobre implantação e situação de obras paticulares.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES
R$ 55.000,00
Identificar e qualificar de forma precisa as obras particulares.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 72
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Informatização do sistema com software específico % 100,00 100,00Manutenção do sistema e abastecimento de informações % 100,00 100,00Software AutoCad para análise de projetos unid 0,00 1,00Capacitação de pessoal % 100,00 100,00Estruturação física e aquisição de equipamentos periféricos % 100,00 100,00Contratação de profissionais para análise de projetos und 0,00 2,00
Criação e divulgação de materais informativos e manuais específicos para aprovação de projetos
Unidadede Medida 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 368.500,00
Eliminação da tramitação física do processo nas secretarias envolvidas. Agilização da aprovação de projetos.Transparência na democratização de dados e informações. Melhora da qualidade dos serviços prestados. Integraçãodas diversas instâncias de análise e aprovação. Utilização de tecnologia da informação como ferramenta que possa seracessado pela internet.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
APROVAÇÃO DE PROJETOS ON LINE
Implementar a informatização e reformulação dos proced de aprov de proj,tendo c objetivo agilizar prazos delicenciam.Tornar transparente as fases de aprov proj, permitindo à comunid e a classe técnica a verific dos prazos deanálise das decisões técnicas.Capacitar o pess da gerência de aprov de proj através detreinamento,cursos,palestras.Melhorar espaço físico dos func e do atendimento com aquisição de mobiliário e equip.adequados.Contratar profis habili.Produzir e divulgar mate orien usuario
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 73
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Implantação de políticas de fomento ao turismo unid 2,00 3,00Reestruturação da equipe técnica unid 2,00 2,00Programa de informações turísticas unid 0,00 2,00Ações de Marketing Turístico e Eventos unid 30,00 30,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO
Tratar o turismo como política capaz de proporcionar retorno financeiro ao município. Implantar equipe técnica que criee gerencie programas de turismo. Implantar posto de informações turísticas e sistemas de dados. Criar campanhas demarkentig turístico que sirvam para os turistas e também para captação de novos eventos.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 130.000,00
A administração do município não contemplava, em anos anteriores, o turismo como uma política capaz de gerarnegócios e lucros à iniciativa privada e ao município, assim, o trabalho de captação de eventos, a criação de postos deatendimento ao turista, a formatação de uma equipe técnica, trarão o retorno financeiro esperado.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 74
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Projeto de Recuperação e Gestão do CEAR und 0,00 1,00Projeto de Revitalização do Mercado Municipal und 0,00 1,00Projeto de Revitalização da Sede da Fazenda Bela Vista und 0,00 1,00Projeto de Ampliação da Sinalização Turística und 0,00 1,00Projetos de Revitalização de Praças e Espaços Públicos und 1,00 1,00Projeto do Núcleo de Atrativos Turísticos - Área dos Trilhos und 0,00 1,00Projeto da Área de Eventos INDOOR-Pinheirinho-Viagens p/ Captação de Eventos/ao ano und 6,00 6,00Projetos de Atividades de Ecoturismo, Lazer, Educação e Saúde no Pinheirinho und 2,00 2,00Manutenção do Pinheirinho % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA
Definir projetos operacionais de recuperação, revitalização e composição de espaços turísticos, no que tange a infra-estrutura, captação de recursos ou adminsitração.
A recomposição de espaços de lazer sejam através de novos projetos, prédios históricos, vias de acesso, sinalização,ou mesmo novas formas de gestão facilitam novos olhares turisticos ampliando assim, as condições de aumento dofluxo de visitantes.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 170.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 75
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Criar projetos de qualificação und 1,00 1,00Criar centro de qualificação da mão-de-obra para turismo, comércio e serviço und 1,00 1,00Implantação de cursos de capacitação/ ao ano und 12,00 12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Criar programas de qualificação de mão-de-obras ao setor de turismo através de cursos de capacitação.
A qualidade do turismo receptivo é fundamental na implantação do mesmo como política pública, além de ser fatordecisivo no retorno dos turistas e aumentos do valor deixado no município.
R$ 20.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS EM TURISMO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 76
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Nº de alunos capacitados ao ano und 1500,00 1500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 72.000,00
Formar profissionais para desenvolvimento de atividades em Tecnologia de Informação
O Centro de Inovação é uma parceria da Prefeitura com a Microsoft p/ aprendizagem em TI, com softwaresdisponibilizados gratuitamente.
CENTRO DE INOVAÇÃO PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 78
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Novas empresas incubadoras /ao ano und 30,00 30,00Construção prédio p/ abrigar incubadora und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Visando o empreendedorismo, empregabilidade e novas tecnologias, a construção e a instalação de uma incubadorafortalece a economia local e diminui os custos atuais.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 95.000,00
INCUBADORA DE EMPRESAS
Construção de uma nova Incubadora de Empresas de base mista com infraestrutura.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 79
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Prospeccção de novas empresas und 0,00 60,00Empregos gerados para os deficientes und 0,00 27,00Empregos gerados und 0,00 270,00Fiscalização das áreas und 0,00 180,00Estatística de indicadores local und 0,00 80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
DISTRITOS INDUSTRIAIS
Criação de novo Distrito Industrial, Fiscalização dos Distritos existentes a fim de cumprir a Lei 5.119, prospectar ainstalação de novas empresas, aumentar a empregabilidade e atualização dos bancos dados "Araraquara em números".
Fomentar a indústria e tecnologia no município, por meio de incentivos, geração de emprego e renda.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 1.330.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 80
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Alvarás expedidos /ao ano und 1900,00 2100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Agilizar os processos de alvarás de funcionamento.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
SALA DO EMPREENDEDOR
R$ 11.450,00
Desenvolver atividades junto aos empresários.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 81
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Grupos incubados und 12,00 14,00Pessoas Beneficiadas Diretamente Pessoas 370,00 390,00Reforma de prédio para incubadora und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Necessidade de incentivo a formas de associatividade e cooperativismo produtivo a fim de desenvolver potencialidadesda população em situação de desemprego.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 120.000,00
Consolidar a economia social e solidária como política pública de fomento a geração de trabalho e renda e promoção deequidade social em Araraquara.
PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 82
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Créditos Aprovados und 168,00 180,00Fundo de Microcrédito Municipal % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PROMOÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇO
R$ 285.000,00
Proporcionar aos pequenos e micro empresários, bem como os empreendimentos, crédito a juro de 1% ao mês a fim depropiciar a manutenção e/ou ampliação de suas atividades.Gestar e financiar micro empreendimentos prioritariamente àmulheres arrimo de família e/ou vitimizadas pela violência doméstica.
Se faz necessário a concessão de crédito para estímulo da economia local a fim de gerar trabalho e renda atrabalhadores em situação de desemprego através da manutenção e/ou criação de seu próprio empreendimento.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 83
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Pessoas atendidas pelo Programa Pessoas 4100,00 4500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 120.000,00
Há necessidade de qualificação de pessoas dada a demanda por mão de obra qualificada e o grande numero dedesempregados não qualificados para o mercado.
CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT
Efetivar parcerias com instituição de ensino no municipio afim de qualificar mão de obra.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 84
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Produção de Leite de soja L 72000,00 120000,00Pré-processamento de hortifruti kg 48000,00 80000,00Produção de Polpas de frutas kg 0,00 45000,00Projeto - Pães com soja m 0,00 60,00Captação e Doação de alimentos (banco de alimentos) kg 180000,00 500000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO
Desenvolver ações continuas com vistas a captação, produção e distribuição regular permanente de alimentos de formaa garantir a segurança alimentar da população em risco nutricional. Enviar alimentos pré-processados para aalimentação escolar, instituições e restaurante popular. Capacitar e apoiar ações de geração de trabalho e renda.
Atendimento das demandas nutricionais da população socialmente vulnerável, evitando o desperdicio de alimentos pormeio da captação, processamento e doação. Facilitar o trabalho das merendeiras no preparo das refeições . Fornecerestrutura física e técnica para atividades de geração de trabalho e renda.
R$ 947.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 85
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Alimentação Escolar na Educação Infantil und 3954668,00 4152401,00Alimentação Escolar na Educação Fundamental und 7843767,00 8445956,00Alimentos Especiais Benefic 121,00 133,00Corpo de Bombeiros und 45830,00 47205,00Restaurante Popular und 377055,00 395907,00Implantação do Novo Restaurante Popular m 0,00 0,00Funcionamento do Novo Restaurante Popular und 504000,00 529200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 11.317.000,00
Alimentação Escolar : atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia em sala de aula,contrib.para o crescimento, desenv., aprendizagem e rend.escolar, bem como promover a formação de hábitosalimentares saudáveis. Alimentos Especiais: garantir a pop. carente aos alimentos necessarios naquela fase da vidae/ou doença. Restaurante popular: assegurar a pop. o acesso a aliment. saudável com custo acessivel. Corpo deBombeiro: atender integralmente neces. nutric. trabalhador
Manter os convenios firmados entre o Estado, Municipio e União e garantir a população o acesso a alimentaçãosaudável.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INSTITUCIONAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 86
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Progr. Direto do Campo - nº de produtores und 45,00 50,00PAA - nº de produtores und 342,00 342,00PAA - nº de beneficiarios und 15000,00 15500,00Programa de Microbacias - Projetos Individuais de propriedades Projeto 12,00 12,00Patrulha agricola - lotes atendidos und 379,00 379,00Pro Estrada - Km de estrada conservadas ao ano km 30,00 30,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 648.800,00
Elaborar e gerenciar programas e projetos relativos à produção e comercialização de alimentos, com sustentabilidade.
Atender as necessidades básicas da população que se encontra em situação de insegurança alimentar e nutricional.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 87
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços administrativos e atendimento % 65,00 73,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
EFICIENTIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS
Eficientizar o Controle, Registro, Distribuição, Elaboração e Emissão dos Inúmeros Documentos que Tramitam naSecretaria de Obras.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 99.000,00
Dar melhor atendimento ao contribuinte e todas as Gerências da Secretaria de Obras.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 88
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços topográficos em geral % 34,00 42,00Aquisição de veículo tipo perua und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Os serviços topográficos são de extrema importância para elaboração dos inúmeros projetos da Secretaria de Obras.
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
Dar Apoio Necessário as Gerências da Secretaria de Obras e Perfeito Funcionamento.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 326.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 89
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Construção de redes de galerias de águas pluviais % 70,00 75,00Manutenção de redes de galerias de águas pluviais % 75,00 82,50Retroescavadeira traçada und 1,00 2,00Ônibus de transporte und 1,00 1,00Veículo tipo caminhoneta und 0,00 1,00Veículo tipo passageiro/automóvel und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Construção e Manutenção Geral das Redes de Águas Pluviais.
Melhorias na drenagem do meio urbano, conservar pavimento e evitar inundações e erosões.
R$ 1.080.000,00
DRENAGEM URBANA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 90
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Reforma, ampliação e construção de edificações públicas % 56,00 64,00Aquisição de veículo tipo passageiro/automóvel und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.041.000,00
Dotar as Edificações Públicas para sua Perfeita Utilização.
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
As edificações públicas necessitam de adequações, reparos, manutenção, ampliações para seu perfeito funcionamento.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 91
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços manutenção geral de próprios municipais (hidráulica, elétrica, carpintaria, pintura) % 46,00 51,00Aquisição de caminhão carroceria 3/4 und 0,00 1,00Aquisição de motocicleta 125cc und 0,00 1,00Aquisição de veículo tipo perua und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Dar a Devida Manutenção aos Próprios Municipais Visando o Bom Atendimento a População e Perfeito Funcionamento.
Dotar de condições de utilização todos os próprios municipais.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 635.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 92
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços de manutenção, conservação do sistema viário % 40,00 55,00Assentamento de guias/sarjetas e pavimentação asfáltica % 80,00 90,00Construção de canaletas de concreto em cruzamentos % 40,00 50,00Pá carregadeira und 1,00 2,00Caminhão Basculante und 2,00 2,00Retroescavadeira und 0,00 1,00Caminhão carroceria und 0,00 1,00Motoniveladora und 0,00 1,00Rolo compactador (pneu) und 0,00 1,00Placa compactadora und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Dar melhores condições de tráfego, escoamento de águas pluviais, e melhor qualidade de vida aos munícipes.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Capacitar Todo o Sistema Viário do Município de Melhores Condições de Uso.
R$ 8.432.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 93
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Fabricação de pré-moldados de concreto e serviços de serralheria % 59,00 72,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E FERRO
Fabricação própria dos artefatos de concreto e ferro para atender as Diversas Necessidades da Secretaria de Obras.
Dispor dos Materiais Necessários as Diversas Gerências da Secretaria de Obras.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 412.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 94
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços de cemitério e velório municipal. % 60,00 76,00Construção de sepulturas no Cemitério Municipal das Cruzes % 30,00 45,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
OBRAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Dotar os cemitérios municipais (São Bento e das Cruzes) e velório municipal de perfeitas condições para o fim a que sedestina. Construção de sepulturas no Cemitério Municipal das Cruzes.
Eficientização na prestação de serviços e obras funerárias para receber os inúmeros sepultamentos ocorridos.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 1.010.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 95
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços de manutenção, conservação de áreas verdes e arborização % 42,00 47,00Caminhão equipado com guindaste tipo munck, cabine dupla und 0,00 3,00Caminhão carroceria und 0,00 1,00Caminhão pipa und 0,00 1,00Veículo tipo perua und 0,00 2,00Veículo tipo pickup und 0,00 1,00Trator traçado und 0,00 3,00Motocicleta 150 cc und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO
R$ 5.300.000,00
Dar a devida manutenção nas áreas verdes e arborização do município.
Dotar o município de uma melhor qualidade de vida.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 96
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços de Iluminação ( Ampliação, Eficientização, Melhoria, manutenção e sustentabilidade do sistema de iluminação pública) % 87,00 95,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 10.466.000,00
Ampliar, eficientizar, melhorar e sustentabilizar de forma eficiente o sistema de iluminação pública dispondo forma eficazos serviços de manutenção preventiva, corretiva e emrgencial de todo o sistema.
GERENCIAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Garantir à população o direito de dispor de um serviço de qualidade fundamental ao lazer, segurança pública, gerandoassim melhor qualidade de vida a toda população.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 97
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Serviços de limpeza urbana % 60,00 75,50Veículo tipo passageiro / automóvel und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
LIMPEZA URBANA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 10.300.000,00
Dar melhores condições na qualidade de vida dos munícipes e destinação final de resíduos
Realizar todos os serviços de limpeza urbana necessários ao município ( coleta de lixo, coleta de resíduos sépticos desaúde, capina de meio fio, varrição de vias públicas, roçada de terrenos, operação e manutenção de aterro sanitário,operação e manutenção de incinerador de resíduos sépticos, manejo de área de depósito de resíduos da construçãocivil)
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 98
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Fiscalização para cumprimento da Legislação Municipal % 63,00 68,00Aquisição de veículo tipo automóvel und 0,00 1,00Aquisição de motocicleta 150 cc und 0,00 2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Melhora da qualidade dos serviços de fiscalização em cumprimento da Legislação Municipal
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 71.000,00
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E DIVERSÕES PÚBLICAS
Oferecer condições de trabalho aos fiscais e pessoal de apoio e perfeito funcionamento
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 99
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Pessoal e Encargos Sociais % 100,00 100,00Serviços e Manutenção dos Espaços Culturais do Município % 100,00 100,00Aquisição e Manutenção de Equip. Informática % 90,00 100,00Equipamentos e Mobiliários % 90,00 100,00Aquisição e Manutenção de Veículos (automóveis) und 0,00 1,00Aquisição de Material de Consumo % 100,00 100,00Divulgação e Comunicação % 90,00 100,00Implantar Barracões Culturais / Lonas de Circo nos Bairros und 0,00 1,00Implantar Sede das Oficinas Culturais Municipais und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 3.840.847,00
Promover a administração dos Próprios Culturais do Município de Araraquara.
Manutenção dos serviços públicos, atendimento a usuários, organização de atividades e projetos de arte e cultura.Subsídio para funcionamente dos diversos espaços culturais de Araraquara.
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 100
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Oficinas culturais Aluno 3100,00 3800,00Cursos Tecnicos - Artisticos Profissionalizantes und 1,00 4,00Cursos de iniciação/capacitação und 12,00 35,00Difusão em artes visuais - eventos/ano publ. 37400,00 41140,00Difusão em artes cênicas - eventos/ano publ. 67320,00 74052,00Difusão em artes musicais - eventos/ano publ. 86900,00 95590,00Difusão em memoria e literatura - eventos/ano publ. 101200,00 111320,00Difusão em pluralidade cultural publ. 110000,00 121000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
DIFUSÃO EM ARTE E CULTURA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 1.367.176,00
Diversidade e quantidade da produção artistica existente. Possibilidade de intercâmbio cultural nos diversos projetos eatividades de difusão cultural, através das artes visuais, artes cênicas, dança, musica, memoria e literatura e pluralidadecultural
Realizar projetos e atividades que propiciem inserção cultural através de ações educativas, fomento a produção artísticaem sua diversidade de linguagens e desenvolvimento cultural
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 101
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Aquisição e atualização de equip. de informática para preservação % 80,00 100,00Aquisição e instalação de climatizadores em espaços culturais % 100,00 100,00Aquisição de materiais para conservação. ampliação, manutenção e restauro de acervos % 100,00 100,00Implantar Museu de Arte de Araraquara und 0,00 1,00Aquisição de equipamentos e mobiliários de acervos históricos % 90,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 127.100,00
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Desenvolver as atividades e projetos culturais junto aos Museus, Arquivo Histórico, Pinacoteca e outros espaços, alémdas atividades do COMPHARA.
Necessidade de promover a manutenção e divulgação dos patrimônios histórico-culturais do município, estabelecendoações patrimoniais educativas, programas de visitação, restauração de bens móveis e imóveis, tombamentos e demaisatos de preservação patrimonial. Bem como promover as aquisições de acervos, materiais e equipamentos necessáriosás atividades e projetos.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 102
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.15.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Campos de futebol und 25,00 27,00Áreas de lazer und 22,00 25,00Centro de Recuperação de Atletas und 0,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.100.000,00
Oferecer à população espaços públicos adequados para a pratica esportiva e lazer. Oferecer às equipes competitivaslocal para treinamento e jogos. Oferecer aos atletas das equipes competitivas local adequado para recuperação física.
ÁREAS ESPORTIVAS
Construção de praças esportivas polivalentes que possibilitem prática de diversas modalidades esportivas, em nível decompetição e lazer. Ampliação e reforma dos próprios municipais esportivos existentes, para que se adaptem asexigências e normas dos regulamentos das diversas federações. Recuperar de mnaeira mais efetiva atletas lesionados.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.15.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Número de servidores Pessoas 90,00 110,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
COORDENAÇÃO DA SECRETAIRA DE ESPORTES
Manter e ampliar a coordenação do atendimento dos serviços de esporte e lazer, contratando novos servidores paraatender a demanda de novas atividades, além da aquisição dos materiais necessários para o desenvolvimento de suasatividades e manutenção.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 2.400.000,00
Necessidade de contratação de novos servidores em face da expansão de suas atividades, manutenção do quadro deservidores da secretaria, manutenção e aquisição de equipamentos e bens em geral.
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.16.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Coordenação e supervisão % 100,00 100,00Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria % 100,00 100,00Construção, Reforma e ampliação de unidades descentralizadas (Reciclando Vidas, CRAS, PSC, LA) und 14,00 14,00Melhorias das Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assist. e Des Social und 14,00 14,00Apoio aos orgãos de controle social % 100,00 100,00Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente % 0,00 100,00Ressocialização de Sentenciados - Mulheres Mulhe 15,00 15,00Frentes da Cidadania Pessoas 600,00 600,00Bolsa de Estudos para Especialização Cientificas Estud 1,00 1,00Transporte de Alunos Fora do Domicílio Estud 210,00 210,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 11.375.530,00
Otimizar os serviços administrativos tanto da secretaria como das unidades descentralizadas uma vez que esses estãodirecionados mais para as questões internas, parte meio das ações, e não relacionados diretamente aos usuáriospúblico final. Oferecer suporte para a execução de todos os bens e serviços que se fizerem necessários para odesenvolvimento dos programas e agilidade nas ações.
ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL
Estruturar e implementar todas as ações dos programas de Proteção Básica e Especial, bem como fomentar todos osserviços realizados pela administração da Secretaria, necessários para o desenvolvimentos dos serviços e bensprestados à população
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.22.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
CRAS familias 11500,00 12000,00Renda Cidadã familias 600,00 800,00Ação Jovem Jovens 450,00 500,00Bolsa Familia familias 4830,00 4900,00Bolsa de Estudos para Especialização Cientificas Estud 2,00 2,00Bolsa de Estudos para Alunos com Paralisia Cerebral Aluno 17,00 19,00Beneficio de Prestação Continuada Benef 2580,00 2790,00Ressocialização de Sentenciados Mulhe 15,00 15,00Projovem Adolescente Jovens 300,00 350,00Arco Iris familias 100,00 100,00Kaparaó Pessoas 1300,00 1500,00Frentes da Cidadania Pessoas 600,00 600,00Programa de Atendimento Integral á Familia - Paif familias 13250,00 14125,00Programa de Habitação para Idosos Casas 33,00 33,00Pac - Hortensias familias 1100,00 1200,00Parceria com Entidades Assistenciais Cria/Ad 381,00 455,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
A proteção social basica tem como obj. prevenir situações de risco por meio do desenv. de potencialidade e aquisições,e o fortalecimento de vinculos familiares e comun. Destina-se a popu. que vive em situação de vulnerabilidade socialdecorrente da pobreza, privação (ausencia de renda, precário ou nulo acesso aos servs. púb, dentre outros) e,ou,fragilização de vinculos afetivos-relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de genero ou pordeficiencias, dentre outros)
De acordo com o artigo primeiro da Lei Organica da Assistencia Social - LOAS, " assistencia social, direito do cidadão edever do Estado, é politica de seguridade social não contributiva, que preve os minimos sociais, realizada atraves de umconjunto integrado de iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento as necessidades básicas" . Aproteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevivencia (de rendimento e de autonomia); deacolhida; de convivio ou vivencia familiar.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
Reciclando Vidas Cria/Ad 140,00 160,00Jovem Aprendiz Jovens 80,00 90,00Dia do Brincar Pessoas 5000,00 5000,00Vila Dignidade Idoso 28,00 28,00Serviço de Proteção a Pessoa com Deficiência, Idoso e suas famílias pessoas 0,00 1300,00Família/Criança familias 0,00 115,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 2.076.590,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.22.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Plantão Social familias 10000,00 10000,00Drogradição Centro de Atendimento e Acompanhamento e Dependentes (CAADS) Pessoas 720,00 720,00Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social - CREAS Girassois Cria/Ad 200,00 200,00PROMAIP Programa Municipal de Acolhimento Institucional Cria/Ad 19,00 25,00Liberdade Assitida - Medida Sócio-educacional, Art. 118, do ECA Cria/Ad 98,00 100,00Prestação de Serviço a Comunidade Artigo 117 do ECA Cria/Ad 900,00 900,00Atendimento ao Itinerante - Casa Transitoria Itiner 3600,00 3600,00Serviço de Acolhimento Institucional à População de Rua Pessoas 0,00 30,00Assistencia Financ. a Entidades Assist. p/ atendimento ao Idoso Idoso 230,00 230,00
Assistencia Financ. a Entidades Assist. p/ atendimento a crian/adoles Cria/Ad 120,00 120,00Assistencia Financ. a Entidades Assist. p/ atendimento a Pessoa com deficiencia / Alta complexidade Port def 560,00 560,00Assistência Financeira a Entidades Assist. p/ Atendimento a Pessoa com Deficiência / Média complexidade Port def 45,00 45,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proporcionar ao usuário da Assistência Social, serviços de proteção, motivação social especial no âmbito do SistemaÚnico de Assistência Social como modalidade de atendimento assistencial destinado às famílias e individuos cujosdireitos tenham sido violados e/ou ameaçados e que se encontram em situação de risco pessoal e social.
Os serviços de proteção social especial se justiicam quando as situações de desigualdade, pobreza e concentração derenda se potencializam diante das violencias e violações dos direitos humanos afetando as famílias, crianças,adolescentes, idosos, pessoas em situação de rua, entre outros. Diante disto os serviços de proteção social especialdestinam-se ao combate da exlusão social por meio do fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios rompidosou fragilizados. Estes serviços de atenção protetiva especializada se caracterizam em média complexidade (fragilidadede vinculos) e alta compelixidade, (ruptura de vinculos).
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Cria/Ad 42,00 42,00Centro de Referência à População em Situação de Rua Pessoas 60,00 70,00Bolsa de Estudos para Alunos com Paralisia Cerebral Aluno 17,00 20,00Centro Dia do Idoso Idoso 50,00 50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 3.324.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 107
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS SEG PÚB
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.17.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Administração e Coordenação dos Recursos para realização efetiva das atividades % 100,00 100,00Implantação e Manutenção da Guarda Mirim Gua. Mir 0,00 25,00Coordenação dos Recursos Financeiros p/ realização das atividades da Defesa Civil % 100,00 100,00Construção e reforma da GCM m2 500,00 800,00Implantação de postos comunitarios da GCM und 0,00 2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Implementar ações prev. primaria e secund. a criminal. e viol. atraves de polit. públ. integr. a outras secr. munic. qtenham interface com a seg. públ.; reduzir a defic. de rec. hum. na área de seg. públ.; melhorar qualid. servs. prest. naárea de seg. públ. pela educ., valoriz. dos profis. oper. de seg.; estabelecer padrões qualidade do atend. ao cidadão;tornar mais efetivas ações de seg. públ. acomp. avaliando o impacto progr. seg; desenv. ações preventivas, socor.,assist. recup. def. civil
R$ 6.425.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Existe a cobrança por parte da sociedade de soluções tempestivas, adequadas e continuadas na área de segurançapública, as quais possam, não só diminuir e prevenir a crescente violencia e criminalidade que vem se instalando nomunicípio, como também desenvolver uma cultura de paz, diminuindo a sensação do medo; evitar ou minimizar osefeitos desastrosos decorrentes de acidentes naturais e/ou humanos.
AÇÕES VOLTADAS A SEGURANÇA PÚBLICA
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Palestras nas escolas / ano (Consetrans - Concuros Segurança no Trânsito) und 375,00 375,00Campanhas Educativas / ano und 8,00 8,00
Cursos de Capacitação de Educadores e Motoristas Profissionais / ano und 6,00 6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
Educar e conscientizar motoristas, passageiros e pedestres para o respeito às regras de circulação, reduzindo o númerode mortos e feridos no trânsito.
É competência dos Órgão de Trânsito segundo art. 24, parágrafo XV do CTB
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 175.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Fiscalização / processamento de multas / ano und 40000,00 40000,00Aquisição de equipamentos de radio comunic. e informática und 20,00 20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
É competencia dos Órgão de Trânsito segundo art. 24, parágrafos VI, VII, VIII e IX do CTB
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar medidas administrativas cabiveis por infrações de trânsito.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 2.150.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Reforma e ampliação da SMTT m² 0,00 300,00Aquisição de novas viaturtas und 5,00 10,00Manutenção de novas viaturas % 100,00 100,00Aquisição de equipamentos de informática e novos softwares und 2,00 2,00Material de escritório / telefonia / energia elétrica % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Reforma e ampliação da Secretaria de Trânsito e Transportes, aquisição de equipamentos e viaturas para melhoria dascondições de trabalho.
Permitir o pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, pois nossas instalações,equipamentos e viaturas são insuficientes.
R$ 395.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Infraestrutura/manutenção/ ao ano % 100,00 100,00Locação de espaço físico, mobiliario e equipamentos de segurança % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PATIO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS
Aplicar medidas administrativas cabíveis por infrações de transito, locação, gerenciamento do patio.
É competencia do Orgão de Transito segundo art 24, paragrafos VI, VII, VIII e IX do CTB
R$ 395.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 112
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Capacitação e reciclagem de funcionários/ano und 10,00 10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
É competencia dos orgãos de transito segundo art.24, páragrafo IV do CTB
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 100.000,00
REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO
Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de transito e suas causas
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Sinalização Vertical und 5000,00 5000,00Sinalização Horizontal m² 12500,00 12500,00Sinalização Semaforica und 160,00 160,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.000.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário
È competencia dos Orgãos de Transito segundo art 24, paragrafo III do CTB
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Construção de Ciclovias Ml 1250,00 1250,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
É competencia dos orgãos de Transito segundo art.24, paragrafo II do CTB
R$ 350.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
AMPLIAÇÃO DA REDE CICLOVIAS
Planejar, projetar e operar o transito de ciclistas visando sua segurança
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Servidores ativos e inativos % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES - PODER EXECUTIVO
Proporcionar aos Servidores ativos e inativos, accesso à alimentação adequada visando a manutenção da saúdehumana
Subsidiar as despesas referentes à alimentação dos servidores ativos e inativos, atráves do auxílio alimentação
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 80.000,00
PÁGINA: 118 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Servidores que aderiram ao plano % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Proporcionar benefício relacionado à saúde aos servidores
R$ 6.000,00
AUXILIO A SAUDE DOS SERVIDORES
Subsidiar as despesas relativas ao plano de saúde dos servidores
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.19.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Fiscalização ambiental - nº de autuações und 1600,00 1750,00Licenciamento Ambiental Municipal - nº de solicitações und 600,00 800,00Programa de Recuperação de Mata Ciliar - nº de mudas und 76000,00 78500,00Controle de Fauna - nº de animais und 2600,00 2850,00Desenvolvimento Administrativo % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Atender a demanda no âmbito ambiental do municipio
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Planejar, coordenar e supervisionar ações de gestão ambiental no âmbito municipal
R$ 859.500,00
GESTÃO AMBIENTAL
PÁGINA: 120 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 118
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.19.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Centro de educação ambiental und 5000,00 5500,00
Campanhas de educação e conscientização ambiental - nº de campanhas und 5,00 5,00Conscientização ambiental para adultos und 1500,00 2000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 170.000,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Planejar, coordenar e supervisionar ações de educação e conscientização ambiental no âmbito municipal
Atender a demanda de conscientização e educação ambiental da população
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PÁGINA: 121 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 119
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.20.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Nº solicitações/nº atendimentos % 10,00 10,00Nº inscrições/nº participações- Padarias Artesanais Pessoas 60,00 70,00Nº entidades/nº voluntários Pessoas 140,00 140,00Nºinscritos/nº vagas Pessoas 170,00 180,00% População % 10,00 10,00Nº alunos/nº participantes % 20,00 20,00Pessoas Inscritas % 10,00 10,00Nº entidades cadastradas/nº entidades participantes Ent. 20,00 20,00Nº entidades cadastradas/nº voluntários participantes Pessoas 20,00 20,00Nºentidades cadastradas/n° entidades participantes Pessoas 20,00 20,00Nº Inscrições / Nº Participantes - Oficinas de Bordado Pessoas 45,00 45,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Atender as necessidades e problemas sociais locais priorizando as parcerias com a iniciativa privada, mobilizar acomunidade, buscar articular as diferentes secretarias e orgãos do governo, proporcionar a capacitação e a qualificaçãoprofissional, reduzir as diferenças sociais, promovendo a busca pelo ser social integral.
Investir na formação e qualificação das pessoas para reduzir as diferenças sociais, estimulando a participação solidáriae consciente, valorizando a solução para os problemas sociais locais
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 448.800,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS SOLIDÁRIAS
PÁGINA: 122 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 120
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.20.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Manutenção Banda Marcial Olavo Felippe % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Atender aos jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo a educação para a cidadania e formação para otrabalho, o ensino musical, minimizando a desigualdade social.
Atender a demanda dos jovens por meio de projetos especificos proporcionando o desenvolvimento de suaspotencialidades
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 22.000,00
PÁGINA: 123 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 121
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.20.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Realização dos jogos municipais do idoso EVEN. 0,00 1,00Participação Jogos do Idoso (regional e estadual) e do dia Internacional do idoso ao ano Pessoas 220,00 230,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Valorizar a terceira idade por meio de confraternização, jogos esportivos, visando a integração do idoso e suasocialização
Araraquara é um municipio que possui um numero elevado da população acima de 60 anos.
ATENÇÃO AO IDOSO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 24.000,00
PÁGINA: 124 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.21.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Manutenção Atividades % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Zelar pelo acatamento dos direitos da criança e do adolescente
Atender crianças e adolescentes cujos direitos forem ameaçados ou violados; Atender pais ou responsáveis; Ampliarequipe de apoio; Melhorar estrutura de atendimento com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes;Realizar manutenção nas instalações do referido conselho
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 420.000,00
CONSELHO TUTELAR
PÁGINA: 125 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 123
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.21.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Manutenção atividades % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS CAPTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE
Execução da politica especial a criança e ao adolescente, atraves de financiamento de projetos que poderão serimplementados mediante programas de entidades governamentais e não governamentais, aprovados pelo conselhomunicipal
Destinação dos recursos captados, atraves da dedução do imposto de renda e transferencia de entidadesgovernamentais e não governamentais, destinados a projetos especiais, para a infância e ao adolescente.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 360.000,00
PÁGINA: 126 DE 140
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 124
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SUPERINTENDENCIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Indice de centros de custos apurados % 100,00 100,00
Indice de processos avaliados que serão apresentados ao Controle Externo % 0,00 75,00Indice de Indicadores apurados % 81,00 95,00Indice de adequação de equipamentos e materiais permanentes do Sistema de Água % 70,00 100,00Indice de disponibilidadde dos equipamentos eletricos e mecânicos na planta % 95,00 97,00Indice de aprovação de atendimento ao público % 76,00 82,00
Indice da qualidade da água fornecida, percebido pelo usuario% ótimo/ bom 85,00 88,00
Acrescimo no Saldo da Divida Ativa % 29,00 25,00Indice de redução de gastos com manutenção de veículos % 0,00 11,00Indice de crescimento financeiro do Almoxarifado % -5,00 1,00Indice de economia obtido em licitações % 22,00 16,00Indice de satisfação dos Servidores com a Autarquia % 65,00 86,00Indice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponivel na Autarquia % 80,00 90,00Índice de Cobrança Judicial de Débitos Inscritos em Dívida Ativa % 100,00 100,00Índice de Apoio a Eventos. % 100,00 100,00
Proporcionar maior eficiencia e qualidade aos serviços prestados á população
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Modernizar a estrutura administrativa
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PÁGINA: 127 DE 140
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
Índice de Produção de materiais de comunicação interna % 100,00 100,00Índice de Atendimento à Demandas da Imprensa % 80,00 90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 25.065.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 125
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SUPERINTENDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Resultado da execução orçamentária % 90,00 100,00Resultado da execução financeira % 64,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
GESTÃO FINANCEIRA
Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio das contas públicas.
Cumpre à Autarquia a elaboração e execução do seu planejamento orçamentário e financeiro, constituído por: PalnoPlurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, é mister a adoçãode sistemas, procedimentos e metodologias devidos.
R$ 1.359.000,00
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 126
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SUPERINTENDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Índice de captação % 74,00 87,00Índice de reservação % 65,00 75,00Índice de abastecimento de água % 100,00 100,00Índice de perda na distribuição % 37,00 37,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população
R$ 31.576.000,00
Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água
SISTEMA DE ÁGUA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 127
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SUPERINTENDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Índice de atendimento de esgoto % 98,00 100,00Índice de tratamento de esgoto % 100,00 100,00Índice de eficiência da ETE Araraquara % 80,00 80,00Índice de eficiência da ETE Bueno de Andrada % 98,00 98,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto.
Garantir o lançamemto de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 7.452.000,00
SISTEMA DE ESGOTOS
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 128
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SUPERINTENDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Disposição final de resíduos sólidos domiciliares ton/dia 150,00 157,00Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde kg/dia 1130,00 966,00Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposiçã ton/dia 66,00 110,00Material triado e preparado para venda / ao mês t 145,00 153,00Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final./ mes t 38,00 42,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 10.602.000,00
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e disposição Final dos Resíduos Sólidos.
Garantir o manejo e a disposição adequada de resíduos, evitando dano ao meio ambiente.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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2012
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PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 129
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Administração e funcionabilidade % 90,00 100,00Restauração, conservação e modernização % 80,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
O grande crescimento da demanda de usuários das oficinas e público nos projetos e atividades. Impulsionar odesenvolvimento cultural do município.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS
R$ 227.000,00
Administrar, restaurar, conservar e modernizar as instalações e equipamentos das oficinas e teatros do município.
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2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 130
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Fomento a projetos culturais Pessoas 357720,00 375720,00Oficinas Culturais Pessoas 2750,00 3000,00Fomento a atividades culturais Pessoas 95000,00 100000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Projetos realizados em parceria com a Secretaria de Cultura que visam atender aos anseios da população, aumentandoassim o nível intelectual e cultural.
R$ 1.466.000,00
DIFUSÃO CULTURAL
Realizar e ampliar os projetos e atividades culturais.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 131
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICIP
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Escolinhas de esportes - participantes crianças 8000,00 9000,00Saúde nas praças - participantes Pessoas 2000,00 2200,00Pratas da Casa - Atletas do município % 90,00 95,00Esportes adaptados - participantes Pessoas 50,00 60,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PROJETOS ESPORTIVOS
Incentivar a pratica esportiva a toda criança e adolescente, proporcionando-lhe vida mais saudável. Formar equipescompetitivas por atletas do munic Incentivo esporte de base; Oferecer treinamento na modalid. de natação c/objetivo deo município ser referencia na modalidade. Incentivar a prática de exerc. físicoos, ginástica geral e ginástica terapêuticachinesa. Oportunizar a prática esposrtiva aos portadores de necessidades especiais, visando o seu desnv. atlético edisputa de competições.
As atividades esportivas devem estar presentes no cotidiano de toda a população, pois além dos benefícios físicos, trazconsigo benefícios no campo social. Dessa forma, é necessário oferecer programas esportivos aos diversos grupospopulacionais ( crianças, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais)
R$ 851.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 132
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICIP
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Número de eventos und 12,00 14,00Número de ligas / associações apoiadas und 7,00 9,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 630.000,00
EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS
Fomentar os eventos esportivos e aqueles que se fazem necessário à representação do município, como Copa SãoPaulo de Futebol Jr, Jogos Abertos da Juventude, Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior, Jogos Colegiais deAraraquara, Josgos da Primavera, Corrida de Sasnto Onofre, Atletismo Escolar Municipal, Agita Saúde, Festivais dasEscolinhas de Esportes. Fomentar novos eventos a serem cvriados. Apoiar as ligas e associações esportivas emcampeonatos por elas organizados.
A prática de atividades físicas, por meio de eventos esportivos favorecem o entendimento de aspectos sociaisimportantes, na aceitação de valores legitimados socialmente, como: solidariedade, respeito, reponsabilidade eaceitação das difererenças e limitação de rendimentos. Propiciar também o acesso aos equipamentos esportivosexistentes.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 133
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Percentual da População Beneficiada % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
INTERNET PARA TODOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 240.000,00
Promover a Inclusão Digital oferecendo os serviços da rede mundial de computadores a toda população de Araraquaragratuitamente.
Democratizar o acesso a informação digital no município de Araraquara.
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 135
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETRAIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Manutenção e Melhorias da Estrada ARA 080 % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 900.000,00
Serviços de pedágio
Custeio das despesas de manutenção e melhorias realizadas na Estrada ARA 080
SERVIÇOS DE PEDÁGIO
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2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 138
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA M,UNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.23.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Manutenção das atividades % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CELERIDADE NA APROVAÇÃO DE PROJETOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 110.000,00
APROVAÇÃO DE PROJETOS ON - LINE
APROVAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS ON - LINE
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Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 139
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Manutenção dos serviços % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 120.000,00
PÁGINA: 140 DE 140
Prefeitura do Municipio de Araraquara - SPPlanejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício
2012
INICIAL
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Unidadede
MedidaÍndice
RecenteÍndiceFuturo
Reserva de Contingência % 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 9.700.000,00
Fazer face ao equilibrio orçamentário.
Servir de fonte de cancelamento para abertura de creditos adicionais ao longo do exercício. Atender passivoscontingentes. Suprir os riscos e ou eventos fiscais imprevistos.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA