PREFEITURA I)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP …consultamongagua.sinoinformatica.com.br/.../Anexo_de_Metas_Fisc… · 0111 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR 28 Encargos Especiais

LEI Dl . DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DF- ME I AS FISCAIS

PROtJRAMAS. METAS E AÇÕES (LDO 2015 * S im u lo cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Dala: 28/10/20142 0 15

PREFEITURA I)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP p*9*>1

Meras

ÜKlicadnres UniduclQ de Medida Indico RfKeivt' Indico FuturoContribuição CONDESB UN UNIDADE 1 1

Processos de parcelamento UN UNIDADE 11 10

Inativos UN UNIDADE 28 28

Precalonos Pequeno Valor % Porcentagem 100 100

Precatório Deposito Judicial Anual EC62/09 % Porcentagem 100 100

Ações

Entidade Unid Orçam Pro/ Ativ Função SukFunçSo FonGrupo

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

FonCódigõ Catogatia Mota

10

Valor

4 300 000 00020400 AOMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO

0102 AMORTIZACAO DA DIVIDA 26 Encargos Espeaa*

843 Serviço da Divida Interna 01 TESOURO

00 Recursos Ordinários4 DESPESAS üü CAPITAL

OOOT PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO

0103 JUROS E ENCARGOS OA DIVIDA 28 Encargos Especiais

843 Serviço da Divida Inferna 01 TESOURO

00 Recurso« Ordmanos3 DESPESAS CORRENTES

1 050 000,00

Página 2 de 66PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS V AÇÕES <1J><> 2015 - Situaçfto ern 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

20150001 PREFEITURA DA ESrrANCIA BALNEARIA DE MONQAGUA 1 150 000,00

020*00 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO0104 FUNDO DE DESENVOL METROPOLITANO - CONDESB/AGEM

23 Encargos Especiais845 Transferencias

01 TESOURO00 Recursos Ordinários

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 10 2 364 000,00020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO

0105 PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL 26 Encargos Especiais

646 Outros Encargos Especiais 01 TESOURO

00 Recursos Ordinários4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 20 350,000,00020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO

0106 PRECATÓRIOS TRABALHISTA REG ESPECIAL 28 Encargos Especiais


00 Recursos Oídinanos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 28 651 000,00020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO

0108 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 28 Encargos Especiais

046 Outros Encargos Esceoais 01 TESOURO

00 Recursos Ordinários3 DESPE SAS CORRENTES

Página 3 de Ô8PREFEITURA I)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLI£! DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS I ISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - SitunçAo em 20/09/2014) tei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 150001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 206 000,00

020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO0111 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR

26 Encargos Especiais646 Outros Encargos Especiais

01 TESOURO00 Recursos Oroinanos

3 OESPESAS CORRENTES

100 20 000.00

Recursos Ordinários4 DESPESAS ÜE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATR1MONIO

0111 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR 28 Encargos Especiais


00

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 450 000,00021100 ENSINO

0102 AMORTIZACAO OA DIVIDA28 Encargos Especiais

843 Serviço da Divtda Interna 01 TESOURO

00 Recursos Ormnanos4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA OA ESTÂNCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 1 87.000,00021100 ENSINO

0103 JUROS E E NCARGOS OA DIVIDA28 Encargos Especiais


00 Recursos Ordmanos3 OESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa 9.647.000,00 \

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - SituaçSo cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 15

Programa Descrição

0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Motas

Indicador?;. Unidade rfu Medida índice Reconte Indtce FuturoInativos e pensiontslns UN UNIDADE 6 6

Numeros de vereadores UN UNIDADE 13 13

Ações administrativas •Vt Porcentagem 100 100

Ações

Entidade Unttí.Orçam PmtAliv Funç&o S VbFunçto FenGrvpo

0002 CAMARA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 010000 CAMARA MUNICIPAL

PonCódíQo Cotegotut Meta

6

Vílfclr

060 750,00

<1101 MANUTENCAO OE INATIVOS E PENSIONISTAS ■ GAMARA 28 Encargos Espaciais

846 Outros Encargos Esirociais 01 TESOURO

00 Recursos Ordirwrtos3 DESPESAS CORRENTES

0002 CAMARA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 160 126,00010000 CAMARA MUNICIPAL

1001 ADEQUACAO DO PR E DIO CAMARA01 Legislativa

031 Açfio iMisiaiiva01 TESOURO

00 Recursos Ordwartos* DESPESAS DE CAPITAL

0002 CAMARA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 010000 CAMARA MUNICIPAL

2001 COORDENACAO LEGISLATIVA 01 Legislativa

031 Ação Legislativa01 TESOURO

00 Rflcufiws Qrtllnwkrs3 DESPESAS CORRENTES

13 1020.070,00

\

I El DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2<U5 - Situação cm 30/IHV2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28Í10/2014

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP n o * » s * > *

20150002 CAMARA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

010000 CAMARA MUNICIPAL2002 ADMINIS TRACAO DA CAMARA

01 Legislativa031 A ção Legislativa

01 TESOURO

96 4.232655.00

00 Recursos Ordmanos3 DESPESAS CORRENTES

0002 CAMARA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 010000 CAMARA MU NICIPAL

2002 AOMINISTRACAO DA CAMARA 01 Legislativo

031 Ação Leg is la tiva

01 TESOURO

2 85 400.00

00 Recursos Ordinários* DESPESAS DE CAPITAL

0002 CAMARA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 010000 CAMARA MUNICIPAL

100 15 000,00

2094 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO ■ CAMARA 01 Legislativa

031 A ção Legislativa01 TESOURO


Total Gorai do Programa 6 483.000,00

\

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGACUA - SP Fàgin.i 6 de 86I F.1 DE DIRETRIZ.ES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE MEIAS FISCAISPROGRAMAS, m e t a s F. AÇÕES (LDO 2015 - Situação em 30/09/2014) Loi: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2015Programa Descrição

0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO

Meias

Indtcadtxvs Unidodu de Medido índice Rccenlv índice FuturoPrefeito e Vice UN UNIDADE 2 2

Implantação do SIC % Porcentagem 100 100

Manutenção Açfes Banco do Povo % Porcentagem 100 100

Manutenção Secretaria Executiva % Porcentagem too 100

Manutenção AçOes Administrativas % Porcentagem 100 100

Ações

EnlKludfí UnidOrçain PmjAtiv Função SubFuitçBo FonGrupo FonCócbgo Categoria Moln

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 100 000,00020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

1025 a q u is iç ã o de v e íc u lo s

04 Administração122 Administração Geral


«» DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 2 372 000,00020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

2003 COORDENACAO DE CHEFIA EXECUTIVA 04 Administração

122 Admlnrslração Geral01 TESOURO

00 Recuncos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES

\

Página 7 de 88PREFEITURA 1)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA-SPI LI Dl: DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS. METAS E AÇÕES (1.1)0 2015 * Siluaçáo cm 30/(10/20)4) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 15

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 100 10 000 00020100 GABINETE DO PREFEITO E DE PENDÊNCIAS

2004 MANUT GABINETE PREFEITO E DEPENDENCIAS 04 Administração

122 Admintslwçâo Geral01 TESOURO


0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 1 013 500 00020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

2004 MANUT GABINETE PREFEITO E DEPENDENCIAS 04 Administração

122 Admlnlsirnçio Geral01 TESOURO

00 Recursos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

2005 MANUT SERVIÇOS BANCO DO POVO 23 Comércio o Serviços

694 Serviços Financeiros01 TESOURO

100 22 400.00


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 070100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

2066 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04 Administração

122 Administração Geral01 TESOURO

100 34 500,00

00 Recursos Oídmonos3 DESPESAS CORRENTES

\

Pagino a de 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPI l .l Dl: D1RM RIZKS ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Situação em 30/00/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 150001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

020100 GABINETE DO PREFEITO E ÜEPENDENCIAS2093 OESPESAS REGIME DE ADIANT AMENTO

04 AdmintsliaçSo122 Admlnisuaçâo Geral

01 TESOURO

100 10600.00

00 Recursos Ortímanos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 150 000 00020400 ADMIN ISTRACAO GERAL E PATRIMÓNIO

1012 IMPIANTAÇÀO E MANUTENÇÃO TORRE REPETIDORA 04 Administração

122 Admimstraçâo Geial01 TESOURO

00 Rocursos Ordinários4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020400 ADMINIST RACAO GERAL E PATRIMÓNIO

1037 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SIC 04 Administração


1 150 000,00

00 Recursos Ordmanos4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 020400 ADMIN1STRACAO GERAL E PATRIMÓNIO

103/ im p la n ta ç Ao e m a n u te n çAo SIC04 Adrnintatraçfto

122 Adininislraçôo Geral0t TESOURO

1 30 000,00

00 Recursos Ordinários3 OESPESAS CORRENTES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (1.1)0 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/20142 0 15

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP Página9desa

000! PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA ÜE MONGAGUA 020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÓNIO

1040 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 04 Aclminífilmçâo


1 20000000


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÓNIO

1041 REESTRUTURAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 04 Administração


1 300 000,00

00 Recursos Ordinenos4 DESPESAS DE CAPITAL


1062 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO FORUM 04 Administração

1 3.250 000,00

061 Ação Judiciaria02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-V1NCULADOS

81 Recursos de Convénios4 DESPESAS DE CAPITAL


2011 MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL 04 Administração


1 8 000,00


PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP w*« io<*aal.l i Dl. DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS K AÇÕES (LDO 2015 - SiluaçSo cm 30/09/20141 Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

20)50001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO2011 MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL

04 Administração122 Adnumstraçâo Geral

01 TESOURO

100 7 849.500.00

00 Recursos Ordinários3 OESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO

2011 MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL 04 Administração

100 100,00

122 Admimslraçio Geral02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

61 Recurso» de Convento»3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 30 000,00020400 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMÔNIO

2019 c a p a c it a ç ã o e v a lo r iz a ç Ao d o se r v id o r

04 AdmimstraçAo122 Administração Geral

01 TESOURO 00 Recursos Ordinários


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020400 ADMI NI S TRACAO GERAL E PATRIMONIO

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO

100 4.000,00

04 AflmiiiislraçIJo122 Admimsiraçâo Geral



Página 11 ao88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁKIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AC. ÔES (LIX) 2815 - SituaçSo cm 30/09/2014) Loi: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 200 100.00020500 FINANÇAS E ORÇAMENTO

2013 MANUTETJCAO PLANEJAMENTO 04 Adrnintslniçio

121 Planejqnwnto e Orçamento 01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020500 FINANÇAS E ORÇAMENTO

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 04 Administração

121 Planejamento e Orçamento 01 TESOURO

00 Recursos Ordinanos3 DESPESAS CORRENTES

100 3000,00

Total Gorai do Programa: 13.737.600,00

Página 12 cio 88

I I I DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS ANEXO DF. METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LIIO 2III5 - Sitmição cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/20142 0 15

■ ■ - ■ 1 - ■ "■ i —Programa Doscrlçao

0003 GESTÃO OE SEGURANÇA MUNICIPAL

Motas

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP

Indicadoras Uivdado Oo MtiíMo Indica Rocenla Indico FutiViatura» UN UNIDADE 4 2

Câmeras UN UNIDADE 5 4

Rádios transmissores UN UNIDADE 14 5

Manutenção Ações Administrativas % Porcentagem 100 100

Ações

Entidaóa Unid Orçam, Pm/.AIIv Funçéo SubFunçio FonGnipa FonCódiyo Categoria Afeia Vnhr

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 1 100 000,00020200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO

1002 IMPLANTAÇÃO OE CENTRAL DE MONITORAMENTO 04 AdmlntsÜBçao

181 Policiamento01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 2 40.000.00020200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO

I004 VIATURAS 2 RODAS - GUARDA MUNICIPAL 04 Administração

181 Pollciamontq01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020200 GUAROA MUNICIPAL E TRANSITO

1005 VIGILÂNCIA OE AREAS PUBLICAS 04 Actrnínistroçôo

1B1 Polictamento01 TESOURO


4 5000.00

l .l l ni; DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP W * * 19*m

20150001 PREFE11 URA DA ESTANCIA BALNEARIA DC MONGAGUA 5 20 000,00

020200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO1006 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO

04 Administração181 Policiamento


4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO

2006 MANUTENCAO GUAROA MUNICIPAL 04 Administração

101 PoHciarrwnlci01 TESOURO

100 2 491 620.00



2006 MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL 04 Administração


100 15 000.00


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA Dfc MONGAGUA 020200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO

2007 M ANUT DE FE SA CIVIL 04 Administração

182 Defesa Civil01 TESOURO

100 54.820,00

00 Recursos Ordtnanm3 DESPESAS CORRENTES

Piigma 14 de 88

U I DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 2800/2014201S

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 8 000.00030200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO

2007 MANUT DEFESA CIVIL 04 Administração

182 DotesaCrvil01 TESOURO

00 Recursos Ordmanos4 DESPESAS DE CAPITAL


0001 PREFEI1URA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO

2008 MANUTENCAO GUARDA VIDAS04 Administração



t00 105 700 00

0001 PREFEfTURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 1 946 130,00020200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO

2009 MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSITO 04 Administração


00 Recursos Qrdinanos3 DESPESAS CORRENTES

Q001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEAR IA DE MONGAGUA 100 15.000,00020200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO

2009 MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSITO 04 Administração



PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP m*« «<»•»U I DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO Dl METAS EISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Situação vm 30/09/2014) Loi: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OC MONGAGUA 020200 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO

2093 DE SPE SAS REGIME DE ADIANTAMENTO 04 Administração

181 Polrcwmenta01 TESOURO

2015100 3 000.00



2201 OPERAÇAO VERÃO POUCIA MIL 1TAR 06 Segurança Pública

181 Policianrento

1 462 000,00



Total Gorai do Programa: 5 266 270.00

si

LBI Dli DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LUO 2015 - Sitimçâo cm 30/119/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

— i

Programa DosençJo

0004 SUPORTE JURÍDICO

Metas

Unhe/KtomsManutenção Ações Adminmtralivns

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP pág.oaiecje&s

Umdnda do Medida Indico Raconta Indice Futuro% Porcentagem 100 100

Ações

Enlidodo UnldOrçom PnyAtiv Funçòo SubFunçôo FanGfupo FonCádigo Catagona Mclti Vciku

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1G0 1 871 950.00020300 SERVIÇOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS

2010 MANUTÊNCAO SERVIÇOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS 04 Administração



0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 3.000.00020300 SE RV1COS JUDICIAIS E ASSESSORIAS

2010 MANUTÊNCAO SERVIÇOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS 04 Administração



0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 4 500,00020300 SERVIÇOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS

2093 DESPESAS REGIME OE ADIANTAMENTO 04 Administração


00 Recursos OnJinano*3 DESPESAS CORRENTES

Total Gorai do Programa; 1.879.450.00

Pijgma 17 de Ofl

LEI DU OIRE1TUZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE ME I AS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (1,1)0 2015 - SituaçSo cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Dala: 28/10/20142 0 15

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA-SP

Programa Descriçfto

0005 GESTÃO FINANCEIRA

Moras

Indicadores Unidade de Medida Indico Reconte Irtdice FuturoManutenção Açóes Administrativas % Porcentagem 100 100

Ações

Entidade Unid Orçam Pro/.AIiv FunçAo SubFunç&t) FonGnipo FonCódigo Categoria Afofo Vetor

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 925.500.00020500 FINANÇAS E ORÇAMENTO

2012 MANUTENCAO OIVISAO FINANÇAS E ORÇAMENTO 04 Admimatraçâo

123 Administração Financeira 01 TESOURO

00 Recursos Ordinartos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DF. MONGAGUA 020500 F1NANCAS E ORCAME NTO

2012 MANUTENCAO DIVISÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO 04 AdmintetraçAo

123 Administração Financeira 01 TESOURO


100 5 000.00

0001 PRF.FEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 020500 FINANÇAS E ORÇAMENTO

2019 CAPACITAÇAO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 04 Administração

123 Admimstiaçfto Financeira 01 TESOURO


100 30 000.00

*

Pagina 1B Oc BU

I I I DF DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LIX) 2<*I5 - Simnçâo cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142015


020500 FINANÇAS E ORÇAMENTO2093 DESPESAS REGIME DE ADIAN TAMENTO

04 Adrmmstiaçflo123 AdmmlstrnçAo Financeira


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 10 000.00


Total Geral do Programa: 970.500.00

Pagina 19 de 86PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLEI DL D!KLIRJ/.IrJS ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (U )O 2015 - Situava» cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

______________________________ 2015Programa Doscnçio

0006 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Metas

IndtcudoiosCapaotaçãú de servidores

Manutenção Açòes Administrativas

Unidade da Mádido % Porcentagem

% PorcentaQUtn

Indico Reconto 100 100

Indico Faturo 100

100

Açòes

Entidade Unir) Oiçnm Pmj Ativ FunçAo SubFunçBo FonGrvpo FonCódlgo Categona Mota Vutor

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARiA DE MONGAGUA 100 1 364 560,00020600 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2014 MANUTENCAO D A S06 Assistência Social

244 Assistência Comunitária01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 020600 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2014 MANUTENCAO D A S08 Assistência Social



100 10 000,00

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020600 OESENVOLVIMENTO SOCIAL

2016 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 08 Assistência Social

244 Assistência ComunHêria01 TESOURO


100 94.600.00

I I I Dl D1K1-: TRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANKXO Dl: MF.T AS I ISCAIS

PROGRAMAS. METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lt2015


Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

Pagina 20 de 8Ô

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 15.000,00020600 DE SE N VOL VIME N TO SOCIAL

2019 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR OS AssistAneia Social

244 A&srstAnnn Cúmunltiris01 TESOURO

0D Recursos Ordmanos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 7 000,00020600 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 08 Assislèncla Social

244 Aeslsiéncia Cormm liana01 TESOURO


Total Gtiral do Programa 1.611.180,00

LF.l HF DIRETRl/HS ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, M O AS f AÇÕES (EDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lol: 2685 ALT2676, Data: 28/10/201420! 5

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SI*

Descrição

0007 FORT ALECIMENTO D A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E SPEC IAL

Metas

M a ido res Unidade ctv Modide hnlice RúcetWi Indico FulumConstrução Unidade CREAS UN UNIDADE 0 1

Subvenções Sociais UN UNIDADE 2 2

Serv Esp Abordagem Social % Porcentagem 30 45

Implementação Serviço Medidas Soòeducalrvas % Porcentagem 45 55

Implementação PAEFI % Porcentagem 80 90

Sn ema de Vigilância e Monitoramento % Porcentagem 100 100

Quadro de Pessoal conf NOB RH SUAS % Porcentagem 100 100


Ações

Entkioda Um).Orçam Pro/Aliv Função SubFimçüo FimOrupo FonCòcUgo Categoria

OOOI PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA020700 FUNDO MU NIC DOS DIR CRIANCA, ADOl E C

2015 MANUTENCAO F M D.C A 08 Assistência Social

243 Asslstôncia à Criança o ao Adolescente 01 TESOURO

00 Recursos Ordmanos4 DESI>ESAS DE CAPITAL

Moía

100

Valor

15.000,00

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA020700 FUNDO MUNIC DOS DIR. CRIANCA. ADOL E C

2015 MANUTENCAO F M D.C A 08 Assistência Scciol

243 Assistência â Criança e ao Adolescente 01 TESOURO


100 105.450.00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO Dl ME IAS I ISCAIS

PROGRAMA$, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Dala: 28/10/2014

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP Pígin» 22̂ .88

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA020700 FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANCA, ADOL E C

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO

2015100 6.600,00

08 Assistência Social243 Assistência ó Cnança e ao Adolescente



0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1009 IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PAEFl 08 Assistência Social


90 35.000.00

00 Recuisos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 55 40 000.00020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

1013 IMPIE MFNTAÇAO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEOUCATIVAS 08 Assistência Social



0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 196 975,00020800 FUNDO MIJNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2017 MANUTENCAO FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS 08 Assistência Social

243 Assistência A Criança e ao Adolescente 01 TESOURO


\\

Página 23 do 88

LEI OH DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2IH5 - Situação em 50/09/2014) Ler: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142015

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 0,00020800 FUNDO MUN1C DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2017 MANUTENCAO FMAS - PROTEÇÃO ESPECIAL CREAS 08 As&tslència Social

243 Assistência â Criança o ao Adolescente02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS



0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 53 280,00020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2017 MANUTENCAO FMAS ■ PROTF.ÇÂO ESPECIAL - CREAS 08 Assistência Social

243 Assistência á Criança e 00 Adolescenle02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

81 Recurso» de Convênio»3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 132 320,00020800 F U NDO MUNIC. DE ASSISTE NCIA SOCIAL

2017 MANUTENCAO FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS 08 Assisiônaa Social

243 Assistência 4 Criança c ao Adolescente05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

00 Recursos Ordinário»3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 7.000,00020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2019 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 08 Assistência Social

244 Assistência ComuniL-lna02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

81 Recursos de Convênio»3 DESPESAS CORRENTES

Págma 24 rio 88


PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (1.1)0 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 140 000.00020600 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2039 AUXILIO E/OU SUBVENÇÃO APAE 08 Assistência Social

243 Assistência a Criança o ao Adolescente 01 TESOURO

00 Recursos Ordlnanos3 DESPESAS CORRENTES


Total Geral do Programa: 821.625,00

Página 25 de 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMEN I ÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Siluaçilct era 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/2014

2 0 15

Programa Deocrlçáo

0008 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 8ASICA

Motas

Indfcathms Unttíadf! ao Modida Iridiçe Reconto Indico FuturoConstnJçSo Unidade do Protelo Recnor UN UNIDADE 0 1

Agutsíçâo de Veículos UN UNIDADE 1 1

Con&iruçSo de Unidade CRAS UN UNIDADE 0 1

Subvenções Soera rs UN LINIDADE 1 1

Atend Domicilio Pessoa cj Defic e Idosa % Porcentagem 35 4b

Famílias Programa Mcmgagua Solidário UN UNIDADE 70 aoAcompanhamento Familiar peto PAIF % Porcentagem 80 90Adesão ao Piograma BPC na Escola % Portenlagem 100 100

ManutençSo Ações Administrativas % Porcentagem 100 100

Açdes

Entidade O/iid Orçam Proj Ativ Função SubFunçAo ForiGrupo For r Código Caiaçiona Meta

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 6 000,00020100 GABINETE DO PREFEITO E OEPENDENCIAS

2090 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 08 Asâistúnaa Social

244 Assrslémua Comunitária 01 TESOURO

00 Recmsos Ordmanor.3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 42 000,00020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ■ PROTEÇÃO BÁSICA 08 Asswlôtici» Social

243 Assrstincta 4 Criança o ao Adolescente 01 TESOURO

00 Recursos OrdináriosDESPESAS DE CAPITAL4

Página 26 de 68PREFEITURA l)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA-SPL tl DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Situação em 3Ü/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

20150001 PREPEmjRA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 0,00

020600 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PROTEÇÃO BASICA

06 Assistência Socai243 Assistência à Criança e oo Adolescente

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCUIADOS 00 Recursos Ordinários


0001 PREFEITURA OA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 3D0 000.00020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1017 REESTRUTURAÇÃO UNIDADE RECRIAR 06 Assrstênoa Socai

244 Assistência Comunítarm01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 1 20 000,00020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1038 AQUISIÇÃO OE ÔNIBUS0B Assistência Social

244 Assistência Comunitária 01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 275 000.00020800 FUNDO MUNIC OE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1036 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

81 Recursos de Convênios4 DESPESAS DE CAPITAL

Página 27 dc 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPu :i OIÍ DIRETRIZKS ORÇAMENTÁRIAS

ANKXO DE METAS I ISCAISPROGRAMAS, METAS I AÇÕES (1 1)0 2015 - Situaçü.i cm J0/0W2014> Loi: 2685 ALT2676, Dala: 28/10/2014

20150001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 MANUTENCAO F M A S

08 AsstslóiKia SóCúl244 Assrstôncia Comunitária

01 TESOURO

100 760.160,00


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2018 MANLJTENCAO FM AS08 Assistáncia Social


100 10 000,00


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2018 MANUTENCAO F M A S08 Assísiêncut Social

100 0,00

244 Assistência Comunitária02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS- VINCULADOS

00 Recursos Ordlnarvoa3 DESPESAS CORRENTES


2018 MANUTENCAO F M A S08 Assistência Social

100 30.660.00

244 Assmtftnoo Comunitária02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS

8 t Recursos de Convênios3 DESPESAS CORRENTES

I

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPi .ki nn niKi ir iz f s o r ç a m e n t á r ia s

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Shiisiçã» em 30/09/2014) U

2015Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/2014

Püigina 28 da 88

0001 PHt FEII URA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020800 FUNOO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


244 Assistência Comunitária

100 488.060,00

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-V1NCULADOS 00 Rocunsoti Ordinários


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA 8AINEARIA DE MONGAGUA 100 50 000,00020800 FUNDO MUNfC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


244 Assistência Comunitária05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS


020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2091 SUBVENÇÃO CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL DE VIDAS

08 Assistência Social244 Assistência Comunitária

0t TESOURO00 Recursos Ordinanos


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 5.000 00020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 08 Assistência Social

244 Assistência Comumtána01 TESOURO

D0 Rocuisos Ordinanos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 84 000.00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP p*sim zadoaeLEI DE DIRE I Rt/.ES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LITO 2015 - Situação em 30/09/2014) Lcl: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 150001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

020800 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO

06 Assistência Social

100 11.950,00

244 Asstalância ComumtAnn05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDE RAIS VINCULADOS



2096 PROGRAMA MONGAGUA SOLIDÁRIO 06 Assistência Socai


1 84,000.00


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 022200 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

2092 FUNDO MU N1CIPAL DO IDOSO 08 Assistência Social

241 Assistência ao Idoso01 TESOURO

100 10000.00

00 Recursos Ordinários4 OESPESAS OE CAPITAL

0001 PREFEFTURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 022200 FUNDO MUNICIPAL DO IOOSO

2092 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 08 Assistência Social

241 Assistência ao Idoso01 TESOURO

100 70 000,00


Página 30 (lo 98PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLLl DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Página 30 (lo 98

PROtíRAMAS, METAS E AÇÕES (IJ)0 2015 - Situaçüo mi 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/201420! 5

QOOt PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 032200 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

2092 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 08 Assistência Social

241 Assistência ao Idosa05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS


2 500.00

Total Geral do Programa: 2.258 230,00

\


PROCKAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142015

PREFEITURA l)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP Pag.*, a i de «a

Programa DoscrtçAo

0003 PROMOÇÃO SAUDE DE QUAUDADE

Metas

Indicadores Unidfída do Mtxhda indico Rttconle Indico FuturoManutenção Ações Administração % Porcentagem too 100

Pagamento precatórios pequeno valor % Porcentagem 100 100

Açóes

Enhdodo Untt.Orçwn projAiiv FunçJio SuhFunç&o FonGrufxi FonCód/go Oalogono Mota l/ator

0001 PREFEITURA DA ESTANCíA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 20 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0105 PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL 10 Saúde

B40 Outros Encargos Especiais 01 TESOURO

00 Recursos O romanos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 20 000 00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0105 PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL 10 Saúde


00 Recursos Ordlnnnos* DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 4 50 000,00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0106 PRECATÓRIOS TRABALHISTA REG ESPECIAL 10 Saúde

M6 Outios Encargos Especiais 01 TESOURO

OO Recursos Ordinário»3 DESPESAS CORRENTES

..............................................................................................................................................................................................................................................................................\

POgina 32 (Je ÖS

LEI DU DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LIX> 2«15 - Sitmição cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142015

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 30 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0111 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR 10 Saúde

846 Oulros Encargo» Especiais 01 TESOURO




1018 CON5T E/OU AMPLIAÇAO DEPTO DE ZOONOSE 10 Saúde

301 Atençio Básica01 TESOURO

00 Recursos Ordinanos4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 200 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE

1019 AMPLIAÇAO FARMAC IA MUNICIPAL10 Saude

301 AiençAo Básica01 TESOURO


0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 3 000,00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1019 AMPLIAÇAO FARMACiA MUNICIPAL 10 Saúde

301 Atençío Básica06 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS


Pogm.i 33 do 66PREFEITURA »A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA-SPU I DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS £ AÇÕES (LDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) U i: 2685 ALT2676. Data: 28/10/2014

20150001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 200 000,00

020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1020 a m p lia çAo CENTRO DE FISIOTE RAPIA

10 Saude301 AtençAo Básica

01 TESOURO00 Recursos Ordinanos

4 DESPESAS OE CAPITAL


1021 AOUlSIÇAO DE EOUlPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES 10 Saúde

301 AlcnçAo Basice01 TESOURO

00 Recursos Ofdinarxii4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 300 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1022 AOUlSIÇAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 10 Saude

301 Atenção Básica01 TESOURO


0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 1 20 000,00020900 FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

1022 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 10 Saude

301 AlertçAo Básica02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAOOS

81 Recurso» de Convênios4 DESPESAS DE CAPITAL

Página 34 rio 88

LEI OE Dl RE TRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA O t MONGAGUA 1 2.300,00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1022 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 10 Saúde

301 Atenção Básica05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

00 Rocursos Ordinanon4 DESPESAS DE CAPITAL


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 550 000,00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1023 CONST AMPL E REEST UNIDAOES DE SAUDE 10 Saúde

301 Atenção Basic»01 TÊSOURO

00 Recursos Ordínanos4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA t 0 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1023 CONST AMPL E REEST UNIDADES DE SAUDÊ 10 Saúde

301 Atenção Básica02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUIADOS


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 8 61400.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1023 CONST AMPL E REEST UNIDADES DE SAUDE 10 Saúde

301 AtençAo Basic?02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS


Pàglria 35 de B8

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS MSCAIS

PRCMÍRAMAS, METAS F AÇÕES (1.1)0 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 5 000.00020900 FU NDO MlJN1CIPAL DE SAUDE

1023 CONST AMPL E REEST UNIDADES OE SAUDE 10 Saúde

301 Atenção Basica05 TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAISVINCULADOS



0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 1 1 325 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

1024 CONCLUSÃO UNIDADE OE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 10 Saúde

301 Atenção Basrca02 TRANSFERENCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 1 100 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10 Saude

301 AtençAo Bdsiea01 TESOURO

00 Recursos Ordinários4 OESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 20 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

2019 c a p a c it a ç Ao E v a lo r iza ç Ao DO SERVIDOR 10 Saúde

301 Aionçio BAsrca01 TESOURO


Pítgtna 36 de 88


PROGRAMAS, METAS E AÇÒES (LDO 2(115 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA I 200.00020900 FUNDO MIJNICIPAI DE SAUDE

2019 c a p a c ita ç Ao e v a lo r iz a ç a o d o s e r v id o r 10 Saúde

301 Atenção EUstca05 tr a n s fe r e n c ia s e CONVÊNIOS f e d e r a is -v in c u la d o s

00 Recuisos Ordinanos3 DESPESAS CORRENTES


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DÊ MONGAGUA 100 20 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

2020 im p ia n t a ç Ao E MANUTENÇÃO CAPS 10 Saude

301 Atenção Bastca01 TESOURO

00 Recursos OrdiitatK»4 DESPESAS DE CAPITAI

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2020 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CAPS 10 Saude

301 Atenção Básica01 TESOURO

00 Recursos Otdinanas3 DESPESAS CORRENTES

100 60 000.00

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 27 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

2021 MANU7 ENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saúde

301 Atenção Bastes01 TESOURO

00 Recursos Ordinários4 DESPESAS DE CAPITAI.

Página 37 do 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROORAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 16 582.700,00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2021 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saude

301 Alençfio Basic#01 TESOURO

00 Recurso» Ordinários3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 100 166.500,00020900 FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

2021 MANUTENCAO FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saúde

301 Atenção Basica02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS VINCULADOS



2021 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saúde

301 Atenção Basic.»02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

81 Recursos de Conventos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 3987 016,20020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE


301 Atençôo Básica05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS


Página 38 de 88

Ll-I DF DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DF, MEI AS FISCAIS


PROGRAMAS, METAS E AÇÕES <U>(> 2015 - Situnçáo i*m 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/20142015


1 230.000,00


300 ALmentâçáo e Nulrtçâo01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020900 FUNDO MUNICIPA1 DE SAUDE

2022 MANUTENÇÃO SAMU 192 10 Saúde

301 Aiençáo Básica01 TESOURO

100 681 694,90



2022 MANUTE NÇAO SAMU 192 10 Saúde

100 20,000.00

301 Alanção Básica0t TESOURO

00 Recursos Ordlnarvxs4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020900 FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

2022 MANUTENÇÃO SAMU 192 10 Saúde

100 1 265 30500

301 Alençflo BásicaDE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

O0 Recursos Oídmarioa3 DESPESAS CORRENTES

Página 39 de SC

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS PISCAIS

PROGRAMAS, METAS li AÇÕES (LDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/201420)5

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA GALNEARIA DE MONGAGUA 100 1.300,00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2023 MANUTENCAO SAUDE DA FAMIUA 10 Saúde

301 Atençio Básica02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS


PREFEITURA DA ESTANC IA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 48 000,00020900 FUNOO MUNICIPAL DE SAUOE

2023 MANUTENCAO SAUDE DA FAMÍLIA 10 Saúde

301 Atenção Básica02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

QO Recursos Qidtnanos4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 1.422 696.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

2023 MANUTENCAO SAUDE OA FAMÍLIA 10 Saúde

301 Atenção Básica0 i TRANSFERÊNCIAS Ê CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

00 Rocuibüs Ordínanoo3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 60 000.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2023 MANUTENCAO SAUDE DA FAMÍLIA 10 Saúde

301 Alençôo Básica06 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS VINCULADOS

00 Recursos Ordinários4 DESPE SAS DE CAPITAI.

Pagino 40 do 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLEI DE DIRI IR1ZLS ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - SituaçÃo em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/2014

20150001 PREFEITURA DA ESTANCIA RALNEARIA DE MONGAGUA

020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2024 MANUTENCAO PROGRAMA DSTíAIDS

10 Saúde305 Vigilância Epidemiotogica

01 TESOURO

100 151680,00


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2024 MANUTENCAO PROGRAMA DST/AIDS 10 Saúde

100 25.000,00

305 Vigilância Epidemiologie»05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE DE RA1S-V1NCULADOS


0001 PREFEIIURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 020900 F LINDO MUNICIPAL OE SAUOE

2024 MANUTENCAO PROGRAMA DSTIAIDS 10 Saúde

100 62.000,00

305 Vigilância EpidemiolOgica05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAtS-VINCULADOS

00 Rectiisos Ordmanos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEIT URA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 88 200,00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2025 MANUTENCAO VlGILANOlA EPIDEMIOLOGICA 10 Saúde

305 Vigilância EpidemiolOgica 01 TESOURO


\

Paoir>a4i de 88

LEI DE DIRI 1R1/ES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (U H ) 21115 - Situação cm J0/OW2OI4) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/20142015

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 218 500,00020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE

2025 MANUTENCAO V1GILANCIA EP1DEMIOLOGICA 10 Saúde

305 Vigilância Epxlemiolôgtca05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

00 Recursos O romanos3 DESPESAS CORRENTES


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 50.000,00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2025 MANUTENCAO VIGItANCIA EPIDEMIOLOGICA 10 Saude

305 Vtgriância Epidemiolôgica05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

00 Recursos Ordinário»4 DESPESAS DE CAPITAL


2026 INATIVOS10 Saúde

W6 Outros Encargos Especiais 01 TESOURO


2 55500,00

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 27 000,00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2093 DESPESAS REGIME DE AOIANTAMENTO 10 Saude

301 Alenção Básica01 TESOURO

00 Recursos Ordmanoo3 DESPESAS CORRENTES

Pagina 42 de 86


PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Si mação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142015

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 11 500.00020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 10 Saúde

305 Vigilância Epídemnlógíca00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDE RAtS-VINCULA DOS


PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGACUA - SP

Total Geral do Programa: 28.935.392,10

\

Pägma 43 do B8PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPUÏI DE DIRE1RI/ES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS F. AÇÕES (1.1)0 2015 - Situação cm 30/00/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/2014

___________________________________________________________________20 I S ________________________________________________________________Piogranui Descrição

0010 EMPRESA MUNICIPAL OE SAUDE

Meios

tndKüdcuvi Unidade de Medida Indtœ Recente indico FuturoProcessos parcelamentos 1 UNIDADE 1 1

Pagamento de precatórios % Porcentagem 25 50

Mnnulcnçflo Ações Administrativas % Porcentagem 100 100

Ações

Entidade Unid. Orçam Pivj.Ativ FunçAo SubFunçSo FcmGrvpõ FonCúdigo Catogona Mofa Va/or

0003 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE • EMUS 1 40.000.00030100 Ê MPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

0105 AMORTIZACAO DA DIVIDA - EMUS 10 Saudo


00 Recuraos Ordinários4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE - EMUS030100 EMPRESA MUNICIPAL 0E SAUDE

0110 PRECATÓRIO TRAB REG ORDINÁRIO - EMUS 10 Saude

302 Assaiênda Hosprtalai e Ambulatória!01 TESOURO

00 Recursos Ordínonos3 OE SPESAS CORRENTES

50 50.000.00

0003 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE EMUS 1 7 000.00030100 EMPRESA MUNICIPAL OE SAUDE

2053 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 10 Saúde

302 Assistência MospdaUir e Ainbulntwi.il1)4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

00 Recursos Ordinários \3 DESPESAS CORRENTES

Págmo 44 de 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAC.UA-SPLin [>!: DIR El R1ZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DU METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (IDO 2015 - SituiiçÛo cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 150003 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE EMUS 100 380 000,00

030100 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE2101 ADMINISTRACAO DA EMUS

10 Saúde122 Admimstraçâo Geral

01 TESOURO00 Recurso» OrdinatK»

3 d e s p e s a s c o r r e n t e s

0003 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE-EMUS 100 90 000,00030100 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

2101 ADM1NISTRACAO OA EMUS 10 Saude

603 Defesa Snnilària Vegetal 01 TESOURO

00 Recurso* Ordinários3 DESPESAS CORRENTES

0003 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE ■ EMUS030100 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

2102 SERVIÇOS DA EMUS 10 Saudo

302 Assislâncin Hospitalar e Ambuletoruil 01 TESOURO

00 Recursos Ordinários4 DESPESAS OE CAPITAL

100 200 000.00

0003 EMPRESA MUNICIPAL OE SAUDE ■ EMUS030100 EMPRESA MUNICIPAL OE SAUDE

2102 SERVIÇOS DA EMUS 10 Saude

302 Assistência Hospitalar e Ambulatória!01 TESOURO


100 B 353 600,00


ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS. METAS F AÇÕES (LDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) UI: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

20150003 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUOE - EMUS 50 30 000.00

030100 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE2103 SENTENÇAS JUDICIARIAS - EMUS

10 Saúde302 Assistência Hospitalar e Ambutatarlol

01 TESOURO00 Recursos Ordinário»


Total Geral do Programa: 9,150.500,00


ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

___________________________________________________________________2 0 1 5 ________________________________________________________________Progruma D o w iç V j

0011 DESENVOLVIMENTO EOUCAÇÀO DE QUALIDADE

Motas

IfKhcotlOres Unldario de Medida índice Recmlfí Indico FuturoSubvenções Socuns UN UNIDADE 1 1

Carga boiaria pré-escola t UNIDADE 6 €

Numero de creches 1 UNIDADE 10 11


Alunos Educação Especial 1 UNIDADE 124 135

Alunos EJA 1 UNIDAOE 621 532

Alunos Prõ~E»cota 1 UNIOAOE 1437 1520

Alunos transportado Ens Médo 1 UNIDADE 1388 1580

Crianças atendidas creche 1 UNIDADE 1358 1772

Alunos transportados Ens Fundamental 1 UNIDADE 2668 2780

Alunos Ensino Fundamental 1 UNIDADE 7183 7370

IDEB 4 ao 5 ano % Porcentagem 5.4 5.5

IDEB 8 aO 9 ano % Porcentagem 4,8 4.8

Ações

EntxJodo Unid Orçam ProfAfiv FunçSo SubFunção FonGivpo FonCôdlgo Ce/egona mq(0 Valor

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 500 000.00021000 FOO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

1028 AOUISIÇÀO MÓVEIS E OUIPAMENTOS - ENS FUND 12 Educação

381 Ensino Fundamental02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS

12 Recursos Destinados a Monuicncao e Desenvolvimento do Em J DESPESAS DE CAPITAL


ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS. METAS E AÇÕES (UM) 201$ - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

20 IS0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 500 000,00

021000 FDO MANUT E DES EDUC BAStCA E VALOR PRO1029 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - ENS INFANTIL

12 Educoçfto365 Educação Infantil

02 TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAISVINCULADOS12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ens

*1 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 7370 26 453 500,00021000 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2027 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 12 EducaçBo

361 Ensino Fundamental02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAOOS

12 Recursos Destinados s Manutencao e Desenvolvimento do Em 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 7370 4 987 500,00021000 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2028 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO 12 Educaçfto

361 Ensino Fundamonial02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-V1NCUI.ADOS

12 Recursos Desimados a Manutencao e Desenvolvimento do Em 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1772 973 000.00021000 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2029 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHE 12 Educaçio

365 Educação Infantil02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCIJLADOS

12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento <|o Em 3 DESPESAS CORRENTES

Pãg-na 48 de 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP1 LI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÒES (1.1)0 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

20150001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1772 1 402 015,00

021000 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO2030 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL • CRECHE APOIO

12 Educação365 Educação tnfnnlit

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Eftí


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1520 5 774 000.00021000 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2031 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA 12 Educação

385 Educação Infantil02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Em 3 0ESPESA5 CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1520 1 406 800.00021000 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2032 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA APOIO12 Educação

385 Educação Infantil02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Em3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 532 479 200.00021000 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2033 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -EJA 12 Educação

366 Educação de Jovens e Adultos02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12 Recutsos Destmadoo a Munutftncao e Desenvolvimento do Em 3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA l)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPtt-l DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS. METAS E AÇÒES (LDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA021000 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2034 MANUTENCAO ENSINO ESPECIAL 12 Educação

2015135 167 100.00

36/ Educação Especial02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Em3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 150 000.00021000 EDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2035 PROG VALORI2AÇAO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS 12 Educação

361 Ensino Fundamental02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Em3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA021000 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2039 AUXILIO E/OU SUBVENÇÃO APAE 12 Educação

1 243 685.00

367 Educação Especial02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ens3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA021000 FDO MANUT £ DES EDUC BASICA E VALOR PRO

2093 DESPESAS REGIME OE ADIANTAMENTO 12 Educação

100 16 000.00

361 Ensino Fundamental02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12 Recursos Destinados a Manutoncoo e Desenvolvimento do Em 3 DESPESAS CORRENTES

Pàgmo 50 de 83

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO l)Ii MI TAS FISCAIS

P ROO RA MAS, M ET AS E AÇÕES (IJ)O 201S - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DÊ MONGAGUA 100 50 000.00021100 ENSINO

0105 PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL 12 EdueaçSo

361 Ensino Fundamental01 TESOURO

00 Recursos Ordinárias1 DESPESAS DE CAPITAL


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 30 000.00021100 ENSINO

0105 PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL 12 EducaçAo

365 Educação infantil01 TESOURO

00 Recurvos Ordinários* DESPESAS DE CAPITAL


0106 PRECATÓRIOS TRABAUIISTA REG ESPECIAL12 Educação


00 Recurso« Ordinários3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 100 25 000,00021100 ENSINO

QIOC PRECATÓRIOS TRABAU-ÍISTA REG ESPECIAL 12 Educação

365 Educação Infantil01 TESOURO


Pâgma 51 de 88

u-:i DE DIRETKl/ES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE ME I AS I ISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (1.1)0 2015 - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 30 000.00021100 ENSINO

0111 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR 12 Educação


00 Rocuisos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021100 ENSINO

0111 PRECATÓRIOS DE PEOUENO VALOR 12 Educação



100 30.000,00

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 300 000,00021100 ENSINO

1027 CONSTRUÇÃO GARAGEM DA EDUCAÇÃO 12 Educação




1026 AQUISIÇÃO MOVEIS E OUIPAMENTOS • ENS FUND 12 Educação


Q0 Recursos Ordmanos4 DESPESAS DE CAPITAL

100 500 000 00

Página 62 de 88

U£l DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÒES (LDO 2015 * Situnçüo em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 500 000,00021100 ENSINO

1029 AOUlSIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - ENS INFANTIL 12 Educação




0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA t 1.000 000.00021100 ENSINO

1030 CONSTR AMPLIACAO E REEST UNIDADE ENS FUNDAM 12 Educação

361 Ensino Fundamenlfll01 TESOURO

00 Recursos OrdinanoaA DESPESAS DE CAPITAL


1031 CONS1 AMPLIA REEST UNIDADE ENS INFANTIL 12 Educação



0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 2 1.552 201,02021100 ENSINO

1031 CONST AMPLIA REEST UNIDADE ENS INFANTIL 12 Educação

365 Educação infantil02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUA1S-VINCULADOS


P3g.na53da88


PROGRAMAS. METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Silmitf o cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15


1031 CONST AMPLIA REEST UNIDADE ENS INFANTIL 12 Educação

365 Educação Infantil05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS



000t PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA I 100 000.00021100 ENSINO

1032 a d e q u a ç Ao E REESTRUTURAÇÃO DIRETORIA DE ENSINO 12 Educação

361 Ensina Fundamental01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 50.000,00021100 ENSINO

1034 AOUlSIÇAO E/0U DESAPROPRIAÇÃO TERRENOS 12 Educação




1036 AOUlSIÇAO DE VElCULOS 12 Educação



Pftgma 54 do &8

U I DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS. MEI AS E AÇOES (LDO - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15


1042 c o n s tr u ç Ao a l m o x a r if a d o m e r e n d a

12 Educação301 Ensino Fundamento!

0t TESOURO00 Recursos Ordlnanos


PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DF. MONGAGUA - SP

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021100 ENSINO

2036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educação


00 Recursos Ordinários4 DE SPESAS DE CAPITAL

0 60 000.00


2036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educação


00 Recursos O rd manos3 DESPESAS CORRENTES

7370 fl.B03996.17


203B MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educação

361 Ensino Fundamental02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAISVINCULADOS

01 Recursos de Convênios3 DESPESAS CORRENTES


PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (1,1)0 2015 - Kitunçúo cm 30/09/2014) Lí2015


Lei: 2685 ALT2676, Data. 28/10/2014

Página 55 de 88

0001 PREFEITURA DA E STÂNC IA BALNEARIA OE MONGAGUA 7370 3.376 000.00021100 ENSINO

2036 MANUTENCAO ENSINO FUN0AMENTAL 12 Educação

361 Ensmo Fundamental05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

13 Contribuição do Saiano Educacao3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA OA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021100 ENSINO

2037 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 12 Educação

122 Admmi9troçflo Gerol01 TESOURO


100 448 600,00


2038 MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS 12 Educação

361 Ensmo F undamental01 TESOURO

00 Recursos Ordinaiw»3 DESPESAS CORREN1ES

2760 1 524 500.00



361 Ensmo Fundamenlal05 TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

00 Recursos Ofdlnano»3 DESPESAS CORRENTES


PROGRAMAS, METAS F. AÇÕES (EDO 2015 - Situaçà» cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/201420) 5

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 7370 1 000 000.00021100 ENSINO


361 Enstno Fundamental05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

13 Conirlbutcao oo Salario-Edueacao3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP Pá*««»«#


2039 AUXILIO f/O U SUBVENÇÃO APAE 12 Educação



0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1772 2 951.800,00021100 ENSINO

2040 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL 12 Educação


00 Recursos Ordinanoo3 DESPESAS CORRENTES




00 Recurai» Ordinários4 DESPESAS DE CAPfTAL

\

Pagino 57 du 68

LU DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Siluaçio cm 30/09/2014) Loi: 2685 ALT2676. Data: 28/10/20142 0 15


2040 m a n u te n c a o e n s in o in fa n til 12 Educação

365 Educação Infantil05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS VINCULADOS



0001 PREFEíTURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1772 1 250 000,00021100 ENSINO


365 Educação Infantil05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

13 Coniributcao do Sala rio-Educacao3 DESPESAS CORRENTES

OOOl PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 021100 ENSINO

2042 INATIVOS E PENSIONISTAS ENSINO12 Educação



4 203 600.00


2042 INATIVOS E PENSIONISTAS ENSINO 12 Educação


00 Recursos Ordinonos3 DESPESAS CORRENTES

Pògma 58 d« 60

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DF. METAS FISCAIS

PROGRAMAS. METAS F. AÇÕES (1.1)0 2015 - Situação em 30/09/2014) Lol: 2685 ALT2676. Data: 28/10/20142 0 1S

0001 PREFEITURA DA ESTÄNCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 100 15 000.00021100 ENSINO

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 12 Educação

361 Ensino Fundanxwrtal01 TESOURO


PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGACUA-SP


Página 59 de 08PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONCAGUA - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, M O AS F AÇÕES (I.DO 2015 - Situação em 30/G9/20M) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 15

Programo Descrição

0013 ÒPERACIONAU2AÇÁO OA MERENDA ESCOLAR

Meras

indicado/es Unidodo de Medida indico Raconte Indice FelwoSubvenção APAE UN UNIDADE 1

Manulençâo Ações Administrativas % Porcentagem 100 100

Alunos aludidos UN UNIDADE 10673 11329

Ações

Entidodv Unid Orçam Ptvj AUv FunçSo SubFunçào FonGivpo FanCádk/o Calegnnn Moía Valor

9001 PREFEI1URA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA ] 9.000,00021200 EDUCACAO


306 Alimentsçflo e Nutiiçãa05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAISVINCULADOS

00 Recursos Ordinanc»3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 0,00021200 EDUCACAO


306 Alimentação e Nutrição05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS

81 Recursos de Convertias3 DESPESAS CORRENTES

OOOl PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1000 500 000.00021200 EDUCACAO

2043 MERENDA ESCOLAR 12 Educação

306 Alimentação e Nutnçán01 TESOURO

00 Recursos Ordlnartes3 DESPESAS CORRENTES

Página 60 de 88

LE! DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS EISCAIS

PROGRAMAS, METAS F AÇÕES (LDO 2015 * Situaçfto cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA QAI.NEARIA DE MONGAGUA 320 375 600,00021200 EDUCACAO

2043 MERENDA ESCOLAR12 Educação

306 Alimentação e Nutrição02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

81 Recuraos do Coiwonios3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGLA - SP

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 10000 1 202 212,00021200 EDUCACAO


306 Alimentação e Nutrição05 TRANSFERENCIAS E CONVêNIOS FEDERAIS-VINCULADOS


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 10000 1 000 000,00021200 EDUCACAO


306 Altmontsção e Nutrição05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

13 Contribuição do Soiano-Educscao3 DESPESAS CORRENTES

Total Gorai do Programar 3.086.812,00

\

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP p^naei dees1.1:1 DE DIRETRIZES ORÇAMEN TÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 15

Programa Descrição

0014 GESTÃO ENSINO MEDIO. PROFISSIONAL. E SUPERIOR

Melas

Indicadores Unidade do Medida índice Roça me índice FuturoOniDus Transp Universitário UN UNIDADE 10 10

Manutenção Açfles Administrativas % Porcentagem 100 100

Transporte Alunos Ens Médio UN UNIDADE 1368 1580

Açóqs

Entidade Unid Orçam Pmj.Aliv Função SubFunçÜo F:nnGmpo FonCúdigo Cmogonn Mo 1,1

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1600 259 300.00021200 EDUCACAO

2044 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEOIO 12 Educação

362 Ensmo Médio01 TESOURO


0001 PREFEITURA QA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA ISSO 521 733.00021200 EDUCACAO

2044 TRANSPORTE DF. ALUNOS ENSINO MEDIO.12 Educação

362 Ensino Médio02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTAOUAIS-VINCULADOS


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021200 EDUCACAO

2045 MANUTENCAO ESCOLA TÉCNICA 12 Educação

363 Ensino Profissional01 TESOURO


100 221 785.00

Página 62 do 88

U I DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE MEI AS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (I DO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142015

0001 PREFEITURA OA ESTÂNCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 10 1683 600.00021200 EOUCACAO

2£M6 TRANSPORTE OE ALUNOS ENS. UNIVERSITÁRIO 12 Educação

36A Ensino Superior01 TESOURO

00 Recuisos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES


Total Gorai do Programa: 2.687 018,00

Pagina 63 de 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS» METAS K AÇÕES (LDO 2015 - Siiuavão tm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/2014

_________________________________________ 2015Programa Descrição

0015 OESENVOLVIMEN TO E PROMOÇÃO CULTURAL

Meras

IndkadavsReforma de prédios

Manutenção AçüB3 Administração

Unidade de Modulo Indica Reconte Indico Futuro1 UNIDADE 2 1

% Porcentagem 100 100

Ações

Entidade Urud Orçam Pm/Ativ, Funçáo SithFunçào FonGrupo FonCódigo Categoria Mata Valor

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 150.000.00021300 CULTURA

1046 REFORMA EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 13 Cultura

392 DlhJsOo Cultural01 TESOURO

00 Recursos OrUtnano»4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021300 CULTURA

2047 MANUTENCAO CULTURA 13 Cultura

392 Ditusfio Cultural01 TESOURO


100 858 300.00

DÜ01 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021300 CULTURA

204 T MANUTENCAO CULTURA 13 Cultura

302 Oifusèo CuHural01 TESOURO


ICO 5000,00

\

Página W de 68

I LI DL PIRliTRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANF.XO DL METAS FISCAIS

P R O G R A M A S , M E T A S E A Ç Õ E S (1.1)0 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142015

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 S 000,00021300 CULTURA

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 13 Cultura

392 Difusão Cultural01 TESOURO




Ltil DE DIRKTItIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DL METAS FISCAIS

1’KOG RAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Sitcaçiío cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/20142015

Profimm.) D f'.triçSo

0016 DESENVOLVIMENTO OO ESPORTE E LAZER- ' ' • . ’ f| l •

Metas

IndioadotosReforma de equipamentos esportivos

Manutenção Açfles Administrativas

Açoes

Entufado UnkfOrçam ProjAtiv Fonçüo SitbFtinção FonGrvpo FanCàcligo Catogona Mata Valor

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 2 1 50 000.00021400 ESPORTE E LAZER

1043 REFORMA CAMPOS DE VARZEA 27 Desporto e Lazer

813 Lazer01 TESOURO


PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP Pégm.65deaa

Unktocle de Modula Indico Recente Indico Ft/lutüUN UNIDADE 4 4

% Poi&entauem 100 100

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA ÜE MONGAGUA 021400 ESPORTE E LAZER

1044 REFORMA PISTAS DE SKATES Z7 Desporto e Lazer

813 Lazer01 TESOURO


40 000,00

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021400 ESPORTE E LAZER

1044 REFORMA PIST AS DE SKATES 27 Desporto e Lazer

813 Lazer02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS VINCULADOS

81 Recursos de Convetuoo4 DESPESAS DE CAPIT AL

1 150 000.00

LEI DE DIRE TRIZES ORÇAMENI ÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PKOCRAMAS, METAS R AÇÕES (EDO 2015- Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP Págmasedees

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 02M00 ESPORTE E LAZER

1066 REFORMA GINÁSIO OE ESPORTES 27 Desporto e Lazer

812 Desporto Comunitário01 TESOURO

2 210 000,00


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA O2MQ0 ESPORTE E LAZER

10S6 RE FORMA GINÁSIO DE ESPORTES 27 Desporto e Lazer

2 8 000,00

BI 2 Desporto Comunlláfio02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAJS V1NCUIADOS

81 Recursos de Convênios4 DESPESAS OE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 02 M00 ESPORTE E LAZER

2041 CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS 27 Desporto e Lazer

B12 Desporto Comunitário01 TESOURO

5 64,000.00


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021400 ESPORTE E LAZER

2048 MANUTENCAO ESPORTE LAZER 27 Desporto e Lazer


100 972.650,00


Pàgma 67 do 88

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE ME I AS I ISCAIS


PROGRAMAS. METAS E AÇÕES (LD C) 2015 - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA D t MONGAGUA 021400 ESPORTE E LAZER

2048 MANUTENCAO ESPORTE LAZER

2 0 15100 15 000,00

27 Desporto e Lazer812 Desporto Comunitário

01 TESOURO 00 Recursos Ord manos


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARA DE MONGAGUA 021400 ESPORTE E LAZER

2048 MANUTENCAO ESPORTE LAZER 27 Desporto e Lazer

1 1000.00

813 Lazer0? TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADLJAIS-VINCULADOS

81 Recursos de Conventos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARA DE MONGAGUA 021400 ESPORTE E LAZER

2093 DE SPESAS REGIME DE ADIANT AME NTO 27 Desporto e l.ozoi


100 3 200.00


Total Gorai do Programa 1.613,850,00

PREFEITURA l)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP p ^ e a ^ a íU ! D1-: DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (E D O 2015 - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10(2014

20 ISPrograma Doscriçâo

0017 TURISMO E EVENTOS

Metas

fatíkodorea Unld txki de Medfeto Indice Rocenlo M ico FutumObrai Infra-estiutuiU turística 1 UNIDADE 4 4

Manutenção da o Ações Administrativas % Porcentagem 100 100

Ações

Entidade Unid Orçam Pmj Aí/v Funç&o SuhFunçiict FonGrvpo FonCódttjo Calngoria Mola Vtllqr

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 100 000,00021600 TURISMO

1047 INFRA,ESTRUTURA TURÍSTICA23 Comércio e Serviços

695 Turismo01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021500 TURISMO

1047 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA 23 ComérciD e Serviços

695 Turismo02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS

81 Recursos de Convénios4 DESPESAS 06 CAPITAL

1 4 898 000.00

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 1 000.00021500 TURISMO

1001 RECUP PASSARELA E MIRANTE N S APARECIDA23 Comércio e Serviços


00 Recursos Ofdvtarioa4 DESPESAS DE CAPITAL

Página 69 de 86

U:i DÊ DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

P R O G R A M A S , M E T A S fi A Ç Õ E S (E D O 201S - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142015

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 10 000,00021500 TURISMO

1081 RECUP PASSARELA E MIRANTE N S APARECIDA 28 Comôrcjo o Serviços

696 Turismo02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADIJAIS-VINCULADOS

81 Recursos de Convomos4 DESPESAS DÊ CAPITAL


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 2.777 000,00021500 TURISMO

2049 MANUTENCAO TURISMO23 Comércio e Serviços



0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 15 000.00021500 TURISMO

2049 MANUTENCAO TURISMO23 Comércio e Serviços

695 T urismo01 TESOURO

00 Recursos Ordinários4 DESPESAS DE CAPIT AL

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021500 TURISMO

2049 MANUTENCAO TURISMO23 Comércio c Serviços

695 Turismo02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTAOUAtS-VINCULADOS


1 800.00

Página 70 de 88

LM DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS £ AÇÕES (L Ü O 2015 - Situação om 30/09/2014) Lei: 2885 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 5 000.00021500 TURISMO

2063 DESPESAS REGIME OE ADIANTAMENTO 23 Comercio e Sefviços

605 Turramo01 TESOURO

00 Recurso» Oídmnnos3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGCA - SP

Total Geral do Programa 7.806 800,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP p^na?i aaLEI DE D IR ETR IZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS F ISCAISPROGRAMAS. METAS V AÇÕES (LDO 2015 - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

___________________________________________________________________20I5__________ ________________________________________________________Programa Descrição

001 ff DESENVOLVIMEMTO EXPANSAO URBANA

M elas

Indicadoras Unidade da Medida Indica Recente Indica FuiumManutençAo Ações Administrativas % Poioenlagent 100 100

Ações

Entidade UnJd Oiçam Pmj.Ativ, FunçAo SubFunçAo FonCrupa FoaCôdigo Categoria Meta Valor

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 50.000,00021600 OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS

1034 AQUISIÇÃO EíOU DESAPROPRIAÇÃO te r r e n o s 15 Urbanismo

451 Infra-Estrulura Urbana01 TESOURO


0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA021600 OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO £ ASSUNTOS

1048 INFRA-ESTRUTRA URBANA 15 Urbanismo

451 Infta-EslfUluro Urbano01 TESOURO


1 928 000,00

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DG MONGAGUA021G00 OBRAS. ENGENHARIA. URBANISMO E ASSUNTOS


451 Infra-Eatmluia Urbana02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS


1 0,00

PREFEITURA I)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLFI DF. DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DF METAS FISCAISPUOÍÍRAMAS, METAS F AÇÕES (1 .00 2015 - SHuaçSo cm 30/09/201-1) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA021600 OBRAS, ENGENHARIA URBANISMO E ASSUNTOS


1 5.000.00

401 infro-Ealrutuie Utoana02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTAÜUAIS-VINCULADOS

81 Recursos de Convénios* DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA021600 OBRAS. ENGENHARIA. URBANISMO E ASSUNTOS


1 761 000,00

451 liifra-Estiutura Urbana02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTAOUAIS-VINCULADOS

81 Recursos de Convénios4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA021600 OBRAS. ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS


1 0.00

451 Inlra-tstrutura Utbana05 TRANSFERÊNCIAS 6 CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA D£ MONGAGUA021600 OBRAS. ENGENHARIA URBANISMO E ASSUNTOS


1 5 000.00

451 Inírn-Estiutma Uibana05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDÉRA1S-VINCUI.ADOS

81 Recursos de Convento3 DESPESAS CORRENTES

LF.I DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DF METAS FISCAIS

PROORAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Sitimçflo em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/201420! 5

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP pasma**«*

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA021600 OBRAS, ENGENHARIA. URBANISMO E ASSUNTOS


1 616 658,21

451 Infra-Estruiura Uioana05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-V1NCULADOS

8 ' Recursos do Convênios4 DESPESAS DE CAPITAI.

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 5 000,00021600 OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS

2050 MANUTENCAO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 15 Urbanismo

451 Infra-Estrutura Urbana01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 100 844 /00,000211500 OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS

2050 MANUTENCAO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 15 Uibamsmo


00 Rocureos Ordinanos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA021600 OBRAS. ENGENHARIA URBANISMO E ASSUNTOS

2051 MANUTENCAO VIAS URBANAS 15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos01 TESOURO

100 2.768 657,50


\

LEI DE DIREI IU2ES O R Ç A M EN TÁ R IA S A N EX O DE M ETA S FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 228 000,00021600 OBRAS. ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS

2051 MANUTENCAO VIAS URBANAS15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERA1S-VINCULADOS

41 Componsacoes Financeiras pela Exploração de Recursos Mine3 DESPESAS CORRENTES


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 966 000,00021600 OBRAS, ENGENHARIA URBANISMO E ASSUNTOS

2051 MANUTENCAO VIAS URBANAS 15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULAÜOS

42 Compensações Financeiras pela Exploracao de Petroteo ou Ga 3 DESPESAS CORRENTES

Total Gorai do Programa: 7.078.015,71

Página 75 da 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARI A DE MONGAGUA - SPl EI DL DIR ETR IZ PS ORÇAM KNTÁR1AS

A N E X O DE M E TA S FISCAIS PROGRAMAS, METAS F AÇÓES (U )O 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014


0019 DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES

Meras

Indicadores UttitíttÉB cto Modkia Indica Recente índice FutuioObras de drenagem UN UNIDADE 2 2

Manutenção Ações Administrativas % Porceniagem 100 100

Açòes

EnMndtí U M Otçnrn PmfAliv Função SubFunçào FenGtvpo

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARJA DE MONGAGUA021600 OBRAS. ENGENHARIA. URBANISMO Ê ASSUNTOS

FonCóriigo Categoriu Moto Valor

2 150 000.00

1050 CONST E AMPLIAÇÃO REDE OE DRENAGEM 17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano 01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 200.000.00021000 OBRAS. ENGENHARIA. URBANISMO E ASSUNTOS

1060 CONST E AMPLIAÇAO REOE DE DRENAGEM 17 Saneamento

512 Saneamento Básico UrbanoOS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUIAOOS

42 Compensações Financeiras pela Éxploracao de Petroleo ou Ga4 OESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 2021600 OBRAS, ENGENHARIA. URBANISMO E ASSUNTOS

1051 OBRAS EM RIOS E CÓRREGOS 17 Saneamento



175 000.00

Página 70 de 88

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEMÁKIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAM \S , METAS E AÇÕES (UM) 2015 - Situado cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 2 1 818 400.00021600 OBRAS, ENGENHARIA. URBANISMO E ASSUNTOS

105! OBRAS EM RtOS E CORREGOS 17 Saneamento

512 Saneamento Ba sito Urbano02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTAOUAIS V1NCULADOS

81 Recursos de Convênios4 DESPESAS DE CAPITAI


0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 400 000.00021600 OBRAS. ENGENHARIA. URBANISMO E ASSUNTOS

2052 MANUTENCAO REDE DE DRENAGEM 17 Saneamento


00 Recursos Ordtn3rios3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 200.000,00021600 OBRAS, ENGENHARIA. URBANISMO E ASSUNTOS

2052 MANUTENCAO REDE DE DRENAGEM 17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

42 Compensações Financeiras pela Explorecao de Pelioteo ou Ga 3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 2 943.400,00

Pagina 77 de 00


PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Silunção cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

Programa Der,r.riç.1o

0020 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Motas

Indicadoras Unidodo do Medido Indico Recente Indico FututoInfra-estrutura Habitacional UN UNIDADE a 4

Manutenção Açâes Administrativas % Porcentagem 100 100

AçtJvs

EnOdade Untd Orçam Pro/.Abv Funçôo SuOFupçAo FonGmpo FonCôdtgo Cntegona Moía Vslor

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 200 000,00021700 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

1034 AQUISIÇAO &0U DESAPROPRIAÇAO TERRENOS 16 Habitação

46? Habitação Urbana01 TESOURO



0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 4 70.000,00021700 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

1052 OBRAS INFRA-ESTRUTURA HABITACIONAL 16 Habitação

462 Habitação Urbana01 TESOURO

00 Recursos Ordmanoa4 OESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021700 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

1052 OBRAS INFRA-ESTRUTURA HABITACIONAL 16 Habitação

48? Habtiação Urbana02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

81 Recursos de Convemos4 DESPESAS DE CAPITAL

1 350 000,00

Pagina 78 de 88

I r.I DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE MEI AS FISCAIS

PROGRAMAS. METAS E AÇÕES (LDO 20IS - SituaçAo em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 100 155 600.00021700 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

2053 MANUTE NCAO HABITACAO 16 Habitação

482 Habitação Uibana01 TESOURO


00 Rocursos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021700 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

2093 DESPESAS REGIME DE ADI AN ÍAMENTO 16 Habitação

482 Habitação Urbana01 TESOURO

00 Recursos Ordinano33 DESPESAS CORRENTES

100 2 000.00

Total Gerai do Programa: 777.600,00

Página 79 de 88


PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2(115 - Situação em 30/(W20l-li Loi: 2685 ALT2676, Data: 28/10/201420I5

Programa Doscriçáo

0021 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICAV > . . l i . • ' ■ " ■ »' V T '. ■


Moras

IndicadorasInstalação de Novos Pontos Ônibus

UmcíoOo do Motlktn UN UNIDAOE

indico Reconta 0

Indica Futuro 20


Ações

EnMatJe Unk] Otçorn Proj Aliv Punçèo SubFunçio FonGrupo FonCikltQO Calegoria Mota Valor

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

1034 AQUISIÇÃO E70U DESAPROPRIAÇÃO TERRENOS

2 40 000 00

15 Urbanismo451 Infra-Estrulura Urbana



0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 500 000,00021800 SERVtCOS MUNICIPAIS

1038 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15 Urbanismo



0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 300 000 00021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

1053 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS 15 Urbanismo

452 Serviços Urbano»01 TESOURO


I Kl DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (MH) 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP Págmaeodoae

20150001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS1058 IMPLANTAÇÃO DE PONTO OE ÔNIBUS

26 Transporte782 Transporte Rodoviário

01 TESOURO

20 200 000,00


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BAI NHARIA OE MONGAGUA 1 150 000,00021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

1059 AMPLIAÇÃO E/OU REESTRUTURAÇÃO DO CEMITERtO 15 Uroanismo



0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 1.156 000,00021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

2054 MANUTENCAO OBRAS SERVIÇOS. TRANSPORTES E GARAGENS 15 Urbanismo



0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 5.000.00021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

2054 MANUTENCAO OBRAS SERVIÇOS, TRANSPORTES E GARAGENS 15 Urbanismo



\

Pagina 81 de 89PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLEI DL DIREI RI/.ES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS I ISCAISPROGRAMAS. METAS E AÇÕES (1.1)0 2015 - Siluaçüo cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/2014

20150001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS2055 MANUTENCAO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

15 Urbamsmo452 Serviços Urbanos

01 TESOURO

100 322 800,00


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 100 2 600 000.00021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

2056 MANUTENCAO SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBÜCA 15 Urbanismo



0001 PREFEITUI^A DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 10.000,00021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

2007 MANUTENCAO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 16 Urbanismo



0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BAI. NEAR IA DE MONGAG UA 100 3.444 800,00021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

2057 MANUTENCAO PRAÇAS. PARQUES E JARDINS 15 Urbanismo



Pagina 62 de Bö


PROGRAMAS, METAS F AÇÕES (EDO 2015 - Situav«« cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142 0 15


021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS2069 MANUTENCAO TERMINAL RODOVIÁRIO

26 Transporte762 Transporte Rodoviário



0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 74 500,00

Total Gorai do Programa: 8 803 100,00

Pagina 83 de 88PREFEITURA DA ESTANC IA BALNEARIA DE MONGAGUA- SPLFJ DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS PISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LI)O 2015 - Sitimçfio cm 30/00/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2015Programa pcscnçAo

0022 MEIO AMBIENTE. AGRICULTURA E PESCA

Metas

IrxiicactormManutenção Ações Administrativas

Unidade do Medida Indico Reconto Indico Futuro% Porcentagem 100 100

Ações

Entidade UntdOrçam Pro/.Aiw. Funç&o SubFunçào FonGrupo FonOhdlçfo Cotegona /Vtolo Valor

0001 PREFEITURA OAESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 150 000.00021900 MEO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

1057 REESTRUTURAÇÃO REGIONAL RURAL 20 Agricultura

601 Promoçflo da Produção Vegetal 01 TESOURO


0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 100 134 900,00021900 MEO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

2060 MANUTENCAO AGRICULTURA 20 Agricultura

601 Promoção da Produçdo Vegotai 01 TESOURO

00 Recursos Ordinários3 DESPE SAS CORRE NTE S

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA OE MONGAGUA 100 15.000,00021900 MEO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

2060 MANUTENCAO AGRICULTURA 20 Agricultura

601 Promoção da Prcouçdu Vegetal 01 TESOURO


Pãgma 6* de 8BPREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPI I I ÜI DIRETRIZES ORÇAMFNI ÀKIAS

ANIÍXO METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LHO 2IH5 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

2 0 15

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 116 000.00021300 MEO AMBIEN TE. AGRICULTURA E PESCA

2061 MANUT FUNDO MUNIC DO MEIO AM8IENTE 16 Gestão Ambtenlal

542 Controle Ambiental01 TESOURO

00 Recursos Ordlnenos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 3 000.00021900 MEO AMBIENTE. AGRICULTURA E PESCA

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 18 Gestão Ambiental

542 Controle Ambiental01 TESOURO

00 Ror.ursos Oiflinarios3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 2.000 00021900 MEO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

2093 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 20 Agricultura

601 Promoção da Produção Vegetal 01 TESOURO


Total Geral do Programa: 420.900,00

Pagmn 65 de 66PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA 1>E MONGAGUA - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE MEI AS I ISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2015 - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014

________________________________________________________________________________2 0 I5 __________________________________________

Programa Dcsr.riçáo

0023 INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE VIÁRIO

Afetas

indicadoresM.inutençôo Ações Administrativas

Unklada de Medida indtce Recente Indico Futuro% Porcentagem 100 100

Ações

Entidade Urnrí, Oiçartt Proj.Atrv, FtmçAo SubFunçêo FonGrupo FonCôdfao Catogorw Meto Volot

0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 9 000.00022000 SERVIÇOS OE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL

1039 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ViARIA RURAL26 Transporte

782 Transporte Rodoviário01 TESOURO

11 Contribuição de intervenção no Domínio Economico • Combost.4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEíTURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 100 860.200.00022000 SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL

2062 MANUTENCAO SERM 26 Transporte

78? T ransporto Rodoviâno01 TESOURO


Total Geral do Programa. 869.200.00

PAgma 86 da 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SPLFI DU DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 21115 - Situaçfio cm J0/09/2014) Lei: 2685 ALT2676. Data: 28/10/2014


0999 RESERVA OE CONTINGÊNCIA

Metas

Indtcndoms Unido de do Medido Indico Rar.nnte Indico FutomManutenção Açflcs Administrativas % Porcentagem 100 100

Ações

Entidado Urud Orçam. Proj.Ativ Função SubFunçâo Fon Grupo FpnÇótSQO Catagona m0)0 i/aíor0001 PREFEITURA DA ESTANCIA BAI.NEARIA DE MONGAGUA 100 500.000,00

090000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 Reserva de Contingência999 Reserva de Contingência


9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total Gorol do Programo. 500.000,00

Pôglna 87 de 88PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA-SPI I I Dl DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISGAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÒES (1.1)0 2015 - Situação em 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/2014


0031 GESTÀO DE RESÍDUOS SÔUDOS

Meras

Indicadores Unidade do Modula Indico Reconte índice FuturoAquisição de caminhão UN UNIDADE 0 1

Manutenção Ações AdmmbUotivos % Poicentogem 100 100

Açdes

EnMado Unkl. Orçam. PrcjÂftv. Funçôo SubFunçJo FonGmpo FonCódigo Cntogona Mola Valor

0001 PREFEITURA OA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 98 9 290 900,00021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

2058 MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA 17 Saneamento

512 Saneamento Bãsico Urbano 01 TESOURO

00 Recursos Otomanos3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 021800 SERVIÇOS MUNICIPAIS

2058 MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA 17 Saneamento

512 Suneanienlo Bás*co Urbano 01 TESOURO

00 Recursos O rd inanes4 DESPESAS OE CAPITAL

2 50.000 00


Página 08 de 88

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS E1SCAIS

PROCRAMAS, METAS E AÇÕES (EDO 2015 - Situação cm 30/09/2014) Lei: 2685 ALT2676, Data: 28/10/20142015


Total Gorai da LDO: 199.383.600,00

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PREFEITURA I)A ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA - SP …consultamongagua.sinoinformatica.com.br/.../Anexo_de_Metas_Fisc… · 0111 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR 28 Encargos Especiais