PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT LEI DE …

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$ 1,00

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2019RECEITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT

2019 2020 2021ESPECIFICAÇÃO

PREVISÃO

19.259.269,9219.752.634,5018.992.917,84RECEITAS CORRENTES

1.980.997,811.904.805,701.831.544,00 Receita Tributária

0,000,000,00 Impostos

0,000,000,00 Taxas

0,000,000,00 Contribuição de Melhoria

0,001.234.105,601.186.640,00 Receita de Contribuições

534.310,40513.760,00494.000,00 Receita Patrimonial

0,000,000,00 Receita de Serviços

16.743.961,7116.099.963,2015.480.733,84 Transferências Correntes

0,000,000,00 Outras Receitas Correntes

899.891,20865.280,00832.000,00RECEITAS DE CAPITAL

0,000,000,00 Operações de Crédito

0,000,000,00 Alienações de Bens

0,000,000,00 Amortizações de Empréstimos

0,000,000,00 Transferência de Capital

0,000,000,00 Outras Receitas de Capital

19.259.269,9218.992.917,84 19.752.634,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

TOTAL

FONTE:

ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Rec / 11Página:



2019DESPESAS


2019 2020 2021CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE

DESPESAPREVISÃO

0,000,000,00DESPESAS CORRENTES (I)

0,000,000,00 Pessoal e Encargos Sociais

0,000,000,00 Juros e Encargos da Dívida

0,000,000,00 Outras Despesas Correntes

0,000,000,00DESPESAS DE CAPITAL (II)

0,000,000,00 Investimentos

0,000,000,00 Inversões Financeiras

0,000,000,00 Amortização Financeira

0,000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)

0,000,00 0,00


TOTAL (IV)=(I+II+III)

FONTE:

ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Des / 11Página:



2019II.a - DESPESAS


2019

2021

2020

2018

2017

2016


0,00

0,00

0,00

7.642.976,00

8.691.151,00

9.844.098,00

-100,00

0,00

0,00

13,26

13,71

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais VALOR NOMINAL VARIAÇÃO %

FONTE:

Notas:

-

2019

2021

2020

2018

2017

2016


0,00

0,00

0,00

2.100,00

300,00

300,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

-85,71

Juros e Encargos da Dívida


FONTE:

Notas:

-

ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Des_1a / 21Página:



2019II.a - DESPESAS


2019

2021

2020

2018

2017

2016


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserva de Contingência


FONTE:

Notas:

-

ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Des_1a / 22Página:



2019RESULTADO PRIMÁRIO


2019 2020 2021201820172016ESPECIFICAÇÃO19.259.269,9219.752.634,5018.992.917,84RECEITAS CORRENTES (I) 18.262.421,0016.520.000,0016.929.000,00

1.980.997,811.904.805,701.831.544,00 Receita Tributária 1.761.100,00796.000,00956.000,00

0,001.234.105,601.186.640,00 Receita de Contribuição 1.141.000,001.026.000,001.191.000,00

534.310,40513.760,00494.000,00 Receita Patrimonial 475.000,00416.800,00461.800,00

0,000,000,00 Aplicações Financeiras (II) 0,000,000,00

0,000,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,000,000,00

16.743.961,7116.099.963,2015.480.733,84 Transferências Correntes 14.885.321,0014.281.200,0014.320.200,00

0,000,000,00 Demais Receitas Correntes 0,000,000,00

19.259.269,9219.752.634,5018.992.917,84RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II) 18.262.421,0016.520.000,0016.929.000,00

899.891,20865.280,00832.000,00RECEITAS DE CAPITAL (IV) 800.000,001.247.000,001.528.000,00

0,000,000,00 Operações de Crédito (V) 0,000,000,00

0,000,000,00 Amortização de Empréstimos (VI) 0,000,000,00

0,000,000,00 Alienação de Ativos (VII) 0,000,000,00

0,000,000,00 Transferência de Capital 0,000,000,00

0,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,000,000,00

0,000,000,00 Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV-V-VI-VII) 0,000,000,00

20.159.161,1219.824.917,84 20.617.914,5019.062.421,0017.767.000,0018.457.000,00RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)14.514.695,00 14.590.750,00 14.514.695,00DESPESAS CORRENTES (X) 0,00 0,00 0,00

7.642.976,00 8.691.151,00 7.642.976,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00

2.100,00 300,00 2.100,00 Juros e Encargos da Dívida (XI) 0,00 0,00 0,00

6.869.619,00 5.899.299,00 6.869.619,00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00

14.512.595,00 14.590.450,00 14.512.595,00DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) 0,00 0,00 0,00

1.772.925,00 905.350,00 1.772.925,00DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 0,00 0,00 0,00

1.552.875,00 625.300,00 1.552.875,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

220.050,00 280.050,00 220.050,00 Amortização da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00

1.552.875,00 625.300,00 1.552.875,00DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00


16.065.470,00 15.215.750,00 18.386.822,58 0,000,00 0,00

2.391.530,00 2.551.250,00 675.598,42 20.159.161,1220.617.914,5019.824.917,84

FONTE:

DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI)

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)

ARLDO_Metas_Anuais_Res_Primario / 11Página:



2019RESULTADO NOMINAL


2019 2020 2021201820172016

(c) (d) (e) (f)(b) (g)ESPECIFICAÇÃO

302.750,00281.216,00270.400,00DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 260.000,001.381.021,271.283.477,02

9.390.370,509.153.496,738.885.219,50DEDUÇÕES (II) 5.686.591,695.499.712,674.719.052,60

9.685.500,009.422.530,009.130.585,00 Ativo Disponível 5.924.810,635.521.724,734.925.383,52

0,000,000,00 Haveres Financeiros 0,000,000,00

295.129,50269.033,27245.365,50 (-) Restos a Pagar Processados 238.218,9422.012,06206.330,92

-9.087.620,50-8.872.280,73-8.614.819,50DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -5.426.591,69-4.118.691,40-3.435.575,58

0,000,000,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,000,000,00

0,000,000,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,000,000,00

-9.087.620,50-8.872.280,73-8.614.819,50DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) -5.426.591,69-4.118.691,40-3.435.575,58

-215.339,77-3.188.227,81 -257.461,23-1.307.900,29-683.115,82-3.435.575,58

RESULTADO NOMINALVALOR

(b-a *) (d-c)(c-b) (e-d) (f-e) (g-f)

ARLDO_Metas_Anuais_Res_Nominal / 11Página:



2019MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA


2019 2020 2021201820172016ESPECIFICAÇÃO302.750,00281.216,00270.400,00DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 260.000,001.381.021,271.283.477,02

0,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,000,000,00

302.750,00281.216,00270.400,00 Outras Dívidas 260.000,001.381.021,271.283.477,02

-9.980.629,50-9.691.563,27-9.375.950,50DEDUÇÕES (II) -6.163.029,57-5.543.736,79-5.131.714,44

9.685.500,009.422.530,009.130.585,00 Ativo Disponível 5.924.810,635.521.724,734.925.383,52

0,000,000,00 Haveres Financeiros 0,000,000,00

295.129,50269.033,27245.365,50 (-) Restos a Pagar Processados 238.218,9422.012,06206.330,92

10.578.509,009.891.716,00 10.241.812,546.661.248,516.946.770,126.621.522,38DCL (III) = (I – II)

ARLDO_Metas_Anuais_Mont_Div_Pub / 11Página:

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4o, § 2o, inciso I) CONSOLIDADO - R$ 1,00

ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2019AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR


2017Metas Previstas

em % PIB % PIBVariação

Valor(a)

Metas Realizadas

(b)

2017em

(c) = (b-a) (c/a) x 100%ESPECIFICAÇÃO

17.767.000,00 22.356.495,620,01 0,01 25,834.589.495,62Receita Total

17.767.000,00 22.356.495,620,01 0,01 25,834.589.495,62Receitas Primárias (I)

15.496.100,00 16.557.185,020,01 0,01 6,841.061.085,02Despesa Total

15.215.750,00 16.410.649,170,01 0,01 7,851.194.899,17Despesas Primárias (II)

2.551.250,00 5.945.846,450,00 0,00 133,053.394.596,45Resultado Primário (III) = (I - II)

-683.115,82 -593.973,360,00 0,00 -13,0489.142,46Resultado Nominal

1.381.021,27 468.282,800,00 0,00 -66,09-912.738,47Dívida Pública Consolidada

-4.118.691,40 -7.618.544,350,00 0,00 84,97-3.499.852,95Dívida Consolidada Líquida

Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT, Data da emissão 16/04/18 e hora de emissão 13:52:48

ESPECIFICAÇÃO VALOR – CONSOLIDADO - R$ 1

106.500.000.000,00

105.830.903.500,00

FONTE:

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para

Previsão do PIB Estadual paraValor efetivo (realizado) do PIB Estadual para

2017

20172017

ARLDO_Metas_Exerc_Ant / 11Página:

ARF (LRF, art 4o, § 3o) R$ 1,00

ANEXO DE RISCOS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2019DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS


PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIASDescrição Valor Descrição Valor

0,000,00 SUBTOTALSUBTOTAL

ValorDescriçãoValorDescriçãoPROVIDÊNCIASDEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS

60.000,00REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL NOS CARGOS60.000,00RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO

100.000,00CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PAGAMENTO DOS100.000,00INADIMPLÊNCIA DO IPTU

160.000,00 160.000,00SUBTOTAL SUBTOTAL160.000,00 160.000,00TOTAL TOTAL

ARLDO_Riscos_Fiscais / 11Página:

Terça-feira, 17 de Abril de 2018

AVENIDA PREFEITO JOAO MACAUBA, Nº 82, CENTRO, NORTELANDIA - MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO


DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

01 CAMARA MUNICIPALÓRGÃO:

CAMARA MUNICIPAL001UNIDADE:

0001 PROCESSO LEGISLATIVOPROGRAMA:

OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO

PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL

Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO

10001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO PROJETO 1,00 10.400,00SEDE DO PODER LEGISLATIVO AMPLIAD UN - UNIDADE

10002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOTOS P/CAMARA MUNICIPAL PROJETO 1,00 10.400,00VEICULOS E MOTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE

10003 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CAMARA MUNICIPAL PROJETO 5,00 5.200,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE

20001 MANUTENCAO E ENCARGOS COM CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 520.000,00MANUT.E ENCARGOS COM CAMARA MUN MÊS

20002 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 5.200,00RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS MÊS

20003 DESPESAS COM PUBLICIDADE NA CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 5.200,00PUBLICIDADES PAGAS - CAMARA MÊS

20004 AMORTIZACAO DE DIVIDAS E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 5.200,00DIVIDAS E ENCARGOS AMORTIZADOS MÊS

20073 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PODER LEGISLATIVO ATIVIDADE 12,00 395.981,64MANUT.E ENC. PODER LEGISLATIVO MA MÊS

957.581,64TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 67,00

67,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 957.581,64

957.581,64TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 67,00

02 GABINETE DO PREFEITOÓRGÃO:

SECRETARIA DE GABINETE001UNIDADE:

0002 APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PÚBLICO ALVO: APOIO ADMINISTRATIVO


10004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ GAB. DO PREFEITO PROJETO 1,00 1.040,00VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PER UN - UNIDADE

20005 MANUT. E ENC. C/ GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE 12,00 349.440,00GABINETE DO PREFEITO MANTIDO MÊS



PROCURADORIA JURIDICA002UNIDADE:

0008 ADMINSTRAÇÃO E CONTROLEPROGRAMA:

ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO 1Página:







OBJETIVO: ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE


10005 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROCURADORIA JURÍDICA PROJETO 2,00 1.040,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE

20007 MANUT. E ENC. C/ PROCURADORIA JURÍDICA ATIVIDADE 12,00 147.680,00PROCURADORIA JURÍDICA MANTIDA MÊS



JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADASTRO003UNIDADE:





10006 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ JUNTA SERV. MILIT. E CADASTRO PROJETO 2,00 1.040,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE

20008 MANUT. E ENC. C/ JUNTA SERVIÇO MILITAR E CADASTRO ATIVIDADE 12,00 45.760,00JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADAST MÊS



COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL004UNIDADE:

0003 DIVULGAÇAO OFICIALPROGRAMA:

OBJETIVO: DIVULGAÇAO OFICIAL


20006 DESPESAS COM PUBLICIDADES NO DEPTO DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADE 12,00 1.040,00PUBLICIDADES PAGAS- COMUNICACAO MÊS


0072 GARANTIA DE INFORMACOES E PARTICIPACAO SOCIALPROGRAMA:

OBJETIVO: GARANTIR A PARTICIPACAO POPULAR NAS POLITICAS E SERVICOS PUBLICOS.


20068 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATIVIDADE 12,00 41.600,00DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MAN MÊS










CONTROLADORIA INTERNA005UNIDADE:




10066 AQUIS. EQUIP MAT. PERMAN. P/ CONTROLADORIA INTERNA PROJETO 2,00 1.040,00EQUIP MAT. PERMANENTE P/ CONTROL UN - UNIDADE

20063 MANUT. E ENC. C/ CONTROLADORIA INTERNA ATIVIDADE 12,00 119.600,00CONTROLADORIA INTERNA MANTIDA MÊS



OUVIDORIA MUNICIPAL006UNIDADE:

0072 GARANTIA DE INFORMACOES E PARTICIPACAO SOCIALPROGRAMA:

OBJETIVO: GARANTIR A PARTICIPACAO POPULAR NAS POLITICAS E SERVICOS PUBLICOS.


20192 MANUT. E ENC. C/ OUVIDORIA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 39.520,00OUVIDORIA MUNICIPAL MANTIDA MÊS




03 SECR. MUN. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCASÓRGÃO:

GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS001UNIDADE:





10007 AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ GAB. SECRET. ADMIN. PROJETO 5,00 15.600,00VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIA UN - UNIDADE


0003 DIVULGAÇAO OFICIALPROGRAMA:

OBJETIVO: DIVULGAÇAO OFICIAL









20010 DIVULGAÇÃO OFICIAL NO GAB. SECRET. ADMIN., PLANEJ. E FIN. ATIVIDADE 12,00 1.040,00DIVULGAÇÃO OFICIAL MANTIDA MÊS


0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTALPROGRAMA:

OBJETIVO: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL


20009 MANUT. E ENC. C/ SECRET. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FIN. ATIVIDADE 12,00 624.000,00SECRET. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. MÊS


0038 RESERVA LEGALPROGRAMA:

OBJETIVO: RESERVA LEGAL


20030 RESERVA DE CONTIGENCIA ATIVIDADE 12,00 379.858,36RESERVA DE CONTIGENCIA MÊS


41,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.020.498,36

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E GESTÃO002UNIDADE:





20069 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE OBRAS, ENGENH. E PROJETOS ATIVIDADE 12,00 166.400,00DEPTO DE OBRAS, ENGENHARIA E PROJ MÊS


0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTALPROGRAMA:

OBJETIVO: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL


20019 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO ATIVIDADE 12,00 49.920,00DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO MÊS

20071 MANUT. E ENC. C/ DEPTO PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO ATIVIDADE 12,00 19.760,00DEPTO DE PLANEJ. E GESTÃO ORGANIZ MÊS

20173 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ATIVIDADE 12,00 49.920,00LICITAÇÕES E CONTRATOS MANTIDOS MÊS

20193 MANUT. E ENC. C/ DEPTO FORMAL. ACOMPANH. CONVENIOS ATIVIDADE 12,00 60.000,00MANUT. E ENC. C/ DEPTO FORMALIZ. E MÊS









0005 MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICAPROGRAMA:

OBJETIVO: MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA


10008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ DEPTO INFORMÁTICA E T.I. PROJETO 2,00 2.080,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE

20011 MANUT. E ENC. C/ DEPTO INFORMÁTICA E T.I. ATIVIDADE 12,00 21.840,00DEPTO DE INFORMÁTICA E T.I. MANTID MÊS


0006 ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOSPROGRAMA:

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS


20020 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ATIVIDADE 12,00 48.880,00DEPTO DE DESENVOLVIMENTO HUMAN MÊS

20021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE 12,00 10.400,00RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS MÊS





20188 MANUT. E ENC. C/ DEPTO REMES. INF. ELETR. INSTITUC. ATIVIDADE 12,00 45.760,00INFORMACOES ELETR. INST. ENVIADAS MÊS


0018 INCENTIVO AO ESPORTE AMADORPROGRAMA:

OBJETIVO: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR


10071 CONS. REF. AMPL. GIN. POLIESP. CAMP,QUADRAS, PISTA PROJETO 2,00 20.800,00GIN. POLIESP. CAMP,QUADRAS, PISTA C UN - UNIDADE


0022 MORAR MELHORPROGRAMA:

OBJETIVO: MORAR MELHOR









10016 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PROJETO 1,00 15.600,00IMÓVEIS ADQUIRIDOS E DESAPROPRIA UN - UNIDADE


0025 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇASPROGRAMA:

OBJETIVO: AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS


10065 CONSTR. MELH. REDE ÁGUA E RESERVATÓRIO ZONA RURAL PROJETO 5,00 10.400,00REDE ÁGUA E RESERVATÓRIO ZONA RU UN - UNIDADE


0026 INFRA ESTRUTURA MUNICIPALPROGRAMA:

OBJETIVO: INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL


10012 CONST. REF. AMPL.PAÇO MUN. DEMAIS PRED. PUBLICOS PROJETO 1,00 15.600,00PAÇO MUN. DEMAIS PRED. PUBLICOS A UN - UNIDADE

10013 PAV. ASF. CONST. CALC. MEIO FIOS E REST. VIAS URB PROJETO 100,00 15.600,00RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS E CA M² - METRO QUADRA

10014 CONST. REF. REMOD DE JARDINS PRAÇ PUBL. E AVENIDAS PROJETO 4,00 13.684,16PRACAS PUBLICAS E JARDINS CONSTRU M² - METRO QUADRA

10015 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REMODELAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PROJETO 2,00 8.320,00CEMITÉRIOS AMPLIADOS, REMODELADO UN - UNIDADE

10017 EXTENS. MELHORAM. REDE ELETRIFIC. PERÍMETRO URBANO PROJETO 500,00 5.200,00REDE ELETRIFIC. PERÍMETRO URBANO M - METRO

10019 CONST. REF. REMOD. DE ABR.P/ PARADA ONIBUS TAXI. PROJETO 2,00 3.120,00ABR.P/ PARADA ONIBUS TAXI CONSTRU UN - UNIDADE

10037 EXTENS. MELHOR DA REDE DE AGUA, CONST. RESERVATOR. PROJETO 1,00 5.200,00REDE DE AGUA, CONST. RESERVATOR.C UN - UNIDADE

10038 CONST. REST. REDE ESGOTO, GAL. AG. PLUV. SARJETAS PROJETO 20,00 10.400,00REDE ESGOTO, GAL. AG. PLUV. SARJETA M² - METRO QUADRA

10039 CANALIZ. REST. DRENAGEM DE GROTAS E CORREGOS PROJETO 80,00 10.400,00GROTAS E CORREGOS CANALIZADAS E M² - METRO QUADRA

10040 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO PROJETO 1,00 1,04CASA DO IDOSO AMPLIADA E REFORMA UN - UNIDADE

10043 REF. AMPL. AQUIS. EQUIP. PARA O CENTRO DE APOIO PROJETO 1,00 1,04CENTRO DE APOIO REFORMADO E EQU UN - UNIDADE

10045 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE PROJETO 1,00 1,04CENTRO DA JUVENTUDE REFORMADO E UN - UNIDADE

10057 CONSTR. MINIESTADIO, AMPL. E REF DOS EXISTENTES PROJETO 2,00 15.600,00MINIESTADIO, AMPL. E REF DOS EXISTE UN - UNIDADE

10078 CONSTR.DOS LARES DA CRIANÇA, MULHER, IDOSO E CRASS PROJETO 1,00 1,04LARES DA CRIANÇA, MULHER, IDOSO E UN - UNIDADE


0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMOPROGRAMA:

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO









20176 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO PRAIA NORTEFLAY ATIVIDADE 12,00 41.600,00PRAIA NORTEFLAY URBANIZADA E ARBO MÊS


0032 COMERCIALIZAÇÃOPROGRAMA:

OBJETIVO: COMERCIALIZAÇÃO


10077 AMPL. E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. PROJETO 1,00 1,04PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO E RE UN - UNIDADE

1,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00

0071 MONITORAMENTO E CONTROLE DE BENS PUBL. MUNICIPAISPROGRAMA:

OBJETIVO: MONITORAR E CONTROLAR OS BENS PUBLICOS MUNICIPAIS, IMOVEIS E DE DOMINIO PUBLICO.


20189 MANUT. E ENC. C/ DEPTO PATRIMÔNIO E ARQUIVO ATIVIDADE 12,00 22.000,00PATRIMONIO REGISTRADO E CONTROL MÊS



COORDENADORIA DE FINANCAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE003UNIDADE:





10009 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DEPTO CONTABILIDADE PROJETO 5,00 5.200,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE

10011 AQUIS. VEICULOS EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ DEPTO DE TRIBUTAÇÃO PROJETO 5,00 5.200,00VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIA UN - UNIDADE

10067 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DEPTO DE FINANÇAS PROJETO 5,00 5.195,84EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE


0007 ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA:

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS


20016 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZ. ATIVIDADE 12,00 260.000,00DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃ MÊS












10010 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DEPTO TESOURARIA PROJETO 2,00 5.200,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE

20012 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CONTABILIDADE ATIVIDADE 12,00 176.800,00DEPTO DE CONTABILIDADE MANTIDO MÊS

20066 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE FINANÇAS E TESOURARIA ATIVIDADE 12,00 57.200,00DEPTO DE FINANÇAS E TESOURARIA MA MÊS


0009 FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICOPROGRAMA:

OBJETIVO: FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO


20013 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP ATIVIDADE 12,00 208.000,00PASEP MANTIDO MÊS


0010 DIVIDAS E ENCARGOSPROGRAMA:

OBJETIVO: DIVIDAS E ENCARGOS


20014 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E SEUS ENCARGOS ATIVIDADE 12,00 270.400,00DIVIDA E SEUS ENCARGOS AMORTIZAD MÊS



COORDENADORIA DE FROTAS, TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS004UNIDADE:




10018 REFORMA E MELHORAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO PROJETO 1,00 1,04TERMINAL RODOVIÁRIO REFORMADO E UN - UNIDADE


0028 MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIPROGRAMA:

OBJETIVO: MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRI









10020 ABERT. MELH. ESTRADAS, CONST. REST. PONTES BUEIROS PROJETO 25,00 1,04ESTRADAS, PONTES BUEIROS CONSTRU KM - QUILÔMETRO

10021 AQUIS . MAQUIN, VEIC. CAMINH. EQUIP MAT PERMAN P/ DEPTO FROTAS PROJETO 1,00 1,04MAQUINÁR, VEIC. CAMINHOES EQUIP M UN - UNIDADE

10084 MANUTENÇÃO COM RECURSOS FETHAB - TRANSPORTES PROJETO 200,00 696.800,00MANUTENCAO RECURSOS FETHAB KM - QUILÔMETRO

20017 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE FROTAS, TRANSP. E VIAS PÚBLICAS ATIVIDADE 12,00 832.000,00DEPTO DE FROTAS, TRANSP. E VIAS PÚ MÊS

20201 MANUT. E ENC. C/ RODOVIÁRIA ATIVIDADE 12,00 6.000,00RODOVIÁRIA MANTIDA MÊS

1.534.802,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 250,00


COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS005UNIDADE:

0025 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇASPROGRAMA:

OBJETIVO: AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS


10022 AQUIS. CAMINH, EQUIP, MAQUIN P/ DEPTO LIMPEZA PÚBL. E SERVIÇOS PROJETO 40,00 20.800,00CAMINHAO, EQUIP, MAQUINARIOS P/ L UN - UNIDADE

20018 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE LIMPEZA PÚBL. E SERVIÇOS ATIVIDADE 12,00 166.400,00DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇO MÊS

20200 MANUT. E ENC. C/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATIVIDADE 12,00 8.000,00ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MÊS





20185 MANUT. E ENC. C/ CEMITÉRIO MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 12.000,00CEMITÉRIO MUNICIPAL MANTIDO MÊS



COORDENADORIA DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO006UNIDADE:

0071 MONITORAMENTO E CONTROLE DE BENS PUBL. MUNICIPAISPROGRAMA:

OBJETIVO: MONITORAR E CONTROLAR OS BENS PUBLICOS MUNICIPAIS, IMOVEIS E DE DOMINIO PUBLICO.


20074 MANUT. ENC. C/ DEP. SEGUR. PATR. PUBL. MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 392.080,00BENS PUBLICOS MUNICIPAIS MONITOR MÊS










PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS007UNIDADE:


OBJETIVO: GARANTIR APOSENTADORIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS


10032 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PPREVINORTE PROJETO 2,00 2.080,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE

20028 MANUT.E ENC.C/APOSENTADORIA, REFORMA E OUTROS ATIVIDADE 12,00 848.432,00APOSENTADORIAS E REFORMAS GARAN MÊS

20029 MANUT.E ENC.S/RPPS - PREVINORTE ATIVIDADE 12,00 208.000,00PREVIDENCIA PROPRIA MANTIDA MÊS


0038 RESERVA LEGALPROGRAMA:

OBJETIVO: RESERVA LEGAL

PÚBLICO ALVO: RESERVA LEGAL


20031 RESERVA LEGAL ATIVIDADE 12,00 241.488,00RESERVA LEGAL REALIZADA MÊS



6.136.266,68TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.354,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEÓRGÃO:

GABINETE DE SAÚDE E SANEAMENTO001UNIDADE:

0023 GESTÃO DO SUSPROGRAMA:

OBJETIVO: GESTÃO DO SUS


10033 AQUIS. DE VEICULOS, UNIDADE MOVEL E AMBULANCIA PROJETO 1,00 1,04VEICULOS, UNIDADE MOVEL E AMBULA UN - UNIDADE

10035 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ DEPTO GESTÃO ADM. DA SAÚDE PROJETO 5,00 10.400,00EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE UN - UNIDADE

20032 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE GESTÃO ADM. FIN. DA SAÚDE ATIVIDADE 12,00 41.600,00SECRET. DE SAÚDE E SANEAMENTO MA MÊS

20178 MANUT. E ENC. C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE 12,00 153.920,00MANUT. ENC. C/ FUNDO MUNICIPAL DE MÊS








20191 MANUT. E ENC. C/ GAB. DA SECRET. DE SAUDE ATIVIDADE 12,00 126.880,00MANUT. E ENC. C/ GAB. SECRET. SAUDE MÊS

20211 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE ATIVIDADE 12,00 41.600,00INFORMAÇÕES DA SAÚDE ENVIADAS MÊS


0024 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE PUBLICA DE SAÚDEPROGRAMA:

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE PUBLICA DE SAÚDE


10036 CONST. REF. MELH. DE UNIDADES DE SAÚDE PROJETO 1,00 1,04UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUIDA E R UN - UNIDADE


0068 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACPROGRAMA:

OBJETIVO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC


20035 MANUT. E ENC. C/ CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE 12,00 74.880,00CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE MANTI MÊS

20036 MANUT. E ENC. C/ HOSPITAL ATIVIDADE 12,00 1.560.000,00HOSPITAL MANTIDO MÊS


0070 VIGILANCIA EM SAÚDEPROGRAMA:

OBJETIVO: VIGILANCIA EM SAÚDE


20070 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COORD. DA SAÚDE ATIVIDADE 12,00 81.120,00DEPTO DE COORD. DA SAÚDE MANTIDO MÊS



COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE002UNIDADE:

0023 GESTÃO DO SUSPROGRAMA:

OBJETIVO: GESTÃO DO SUS


10034 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO E ODONT. P/ DEPTO ATENÇÃO BÁS. PROJETO 5,00 10.400,00EQUIPAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓG UN - UNIDADE


0067 ATENÇÃO BÁSICAPROGRAMA:








OBJETIVO: ATENÇÃO BÁSICA


10096 AQUISICAO EQUIP E MAT. PERMANENTE PARA UNID SAUDE PROJETO 5,00 10.400,00EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ UNID. SAUD UN - UNIDADE

20033 MANUT. E ENC. C/ PACS/PASCAR PSF1 ATIVIDADE 12,00 93.600,00PACS/PASCAR PSF1 MANTIDO MÊS

20034 MANUT. E ENC. C/ ADMINISTRATIVO PSF1 ATIVIDADE 12,00 62.400,00ADMINISTRATIVO PSF1 MANTIDO MÊS


20061 MANUT. E ENC. C/ SAÚDE BUCAL PSF1 ATIVIDADE 12,00 120.640,00SAÚDE BUCAL PSF1 MANTIDA MÊS

20195 MANUT. E ENC. C/ NASF ATIVIDADE 12,00 114.400,00NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA MANTID KM - QUILÔMETRO






20222 MANUT. E ENC. C/ CONSULTÓRIO PSF1 ATIVIDADE 12,00 178.880,00CONSULTÓRIO PSF1 MANTIDO MÊS

20223 MANUT. E ENC. C/ ENFERMAGEM PSF1 ATIVIDADE 12,00 75.920,00ENFERMAGEM PSF1 MANTIDO MÊS









20062 MANUT. E ENC. C/ FISIOTERAPIA - CRIDAC ATIVIDADE 12,00 81.120,00FISIOTERAPIA CRIDAC MANTIDA MÊS












20168 MANUT. E ENC. C/ SAÚDE MENTAL ATIVIDADE 12,00 112.320,00SAÚDE MENTAL MANTIDA MÊS



COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE003UNIDADE:




20064 MANUT. E ENC. C/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATIVIDADE 12,00 62.400,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDA MÊS

20065 MANUT. E ENC. C/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ATIVIDADE 12,00 39.520,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANTIDA MÊS

20215 MANUT. E ENC. C/ VIGILÂNCIA AMBIENTAL ATIVIDADE 12,00 66.560,00VIGILÂNCIA AMBIENTAL MANTIDA MÊS



COORDENADORIA DE FARMÁCIA E EXAMES004UNIDADE:




20213 MANUT. E ENC. C/ AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E HEMOTERAPIA ATIVIDADE 12,00 54.080,00AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E HEMOTERA MÊS


0069 ASSISTENCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA:

OBJETIVO: ASSISTENCIA FARMACÊUTICA


20037 MANUT. E ENC. C/ FARMÁCIA BÁSICA ATIVIDADE 12,00 208.000,00FARMÁCIA BÁSICA MANTIDA MÊS





20214 MANUT. E ENC. C/ LABORATÓRIO E SALA DE COLETA ATIVIDADE 12,00 104.000,00LABORATÓRIO E SALA DE COLETA MAN MÊS










COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E FROTA005UNIDADE:




20212 MANUT. E ENC. C/ CENTRAL DE REGULAÇÃO ATIVIDADE 12,00 821.600,00CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA MÊS



5.369.522,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 401,00

05 SEC. MUN. EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZERÓRGÃO:

GABINETE DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER001UNIDADE:

0013 MERENDA ESCOLARPROGRAMA:

OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR


20040 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATIVIDADE 12,00 114.400,00DEPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAN MÊS


0035 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIALPROGRAMA:

OBJETIVO: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL


20052 APOIO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA AO ALUNO ESPECIAL ATIVIDADE 12,00 62.400,00ALUNO ESPECIAL ASSISTIDOS MÊS


0039 EDUCAÇÃO BÁSICAPROGRAMA:

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA


20221 MANUT. E ENC. C/ GAB. DE EDUCAÇÃO, CULT., DESP. E LAZER ATIVIDADE 12,00 239.200,00GAB. DE EDUCAÇÃO, CULT., DESP. E LA MÊS










COORDENADORIA DE GESTÃO TÉC.-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL002UNIDADE:

0015 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO INFANTILPROGRAMA:

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO INFANTIL


10054 AQUIS. VEÍCUL, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ENSINO INFANTIL PROJETO 7,00 7.280,00VEÍCUL, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ENS UN - UNIDADE

10055 CONST. REF. AMPL. PRÉDIOS ESCOL. ENSINO INFANTIL PROJETO 1,00 20.800,00PRÉDIOS ESCOL. ENSINO INFANTIL CON UN - UNIDADE

20050 MANUT. E ENC. C/ ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA ATIVIDADE 12,00 327.600,00ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA MANTI MÊS

20238 MANUT. E ENC. C/ ENSINO INFANTIL - CRECHE ATIVIDADE 12,00 296.400,00ENSINO INFANTIL - CRECHE MANTIDO MÊS





20057 REMUN. PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - INFANTIL PRÉ-ESCOLA ATIVIDADE 12,00 369.200,00PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - INFA MÊS

20058 MANUT. E ENC. C/ FUNDEB 40% INFANTIL ATIVIDADE 12,00 52.000,00FUNDEB 40% INFANTIL MANTIDO MÊS

20237 REMUN. PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - INFANTIL CRECHE ATIVIDADE 12,00 356.720,00PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - INFA MÊS



COORDENADORIA DE GESTÃO TÉC.-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL003UNIDADE:

0014 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL


10050 AQUIS. VEÍCUL, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO 5,00 10.400,00VEÍCUL, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ENS UN - UNIDADE

10051 CONST. REF. AMPL. PRÉDIOS ESCOL. ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO 1,00 20.800,00PRÉDIOS ESCOL. ENSINO FUNDAMENTA UN - UNIDADE

10052 AMP. REF. PRED. BIBL. AQUIS. ACERV. BIBLIOT. EQUIP PROJETO 1,00 10.400,00PRED. BIBL. AQUIS. ACERV. BIBLIOT. EQ UN - UNIDADE

10056 CONST. GIN. POLI-ESPORT. QUADRAS E REF. EXISTENTES PROJETO 2,00 10.400,00GIN. POLI-ESPORT. QUADRAS E REF. EX UN - UNIDADE

20042 MANUT. E ENC. C/ ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 12,00 984.246,64ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO MÊS

20045 MANUT. E ENC. C/ SALARIO-EDUCAÇÃO ATIVIDADE 12,00 88.400,00SALÁRIO EDUCAÇÃO MANTIDO MÊS








20047 CAPACITAÇÃO E APERFEIC.PROFIS. DA EDUCACAO ATIVIDADE 12,00 1,04PROFIS. DA EDUCACAO CAPACIT. E APE MÊS





20048 REMUN. PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ATIVIDADE 12,00 728.000,00PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - FUN MÊS

20049 MANUT. E ENC. C/ FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ATIVIDADE 12,00 54.080,00FUNDEB 40% FUNDAMENTAL MANTIDO MÊS



COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR004UNIDADE:

0014 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL


10053 AQUIS. VEICULOS, ONIBUS E MICRO P/ TRANSP. ESCOLAR PROJETO 1,00 20.800,00VEICULOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUSTRA UN - UNIDADE

20169 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE 12,00 910.000,00DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAN MÊS



COORDENADORIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER005UNIDADE:

0017 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E LAZERPROGRAMA:

OBJETIVO: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E LAZER


10060 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTÍCO E CULTURAL PROJETO 4,00 15.600,00EVENTOS ARTISTÍCO E CULTURAL PROM UN - UNIDADE

20054 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA ATIVIDADE 12,00 31.200,00DEPTO DE CULTURA MANTIDO MÊS


0018 INCENTIVO AO ESPORTE AMADORPROGRAMA:

OBJETIVO: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR









20053 MANUT. E ENC. C/ DESPORTO E LAZER ATIVIDADE 12,00 156.000,00DEPTO DE DESPORTO E LAZER MANTID MÊS



4.886.327,68TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 214,00

06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALÓRGÃO:

GABINETE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL001UNIDADE:

0021 ASSISTENCIA SOCIAL GERALPROGRAMA:

OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL


10044 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SECRET. ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO 5,00 10.400,00EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SECRET. AS UN - UNIDADE

20039 MANUT. E ENC. C/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE 12,00 208.000,00SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANT MÊS



COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS002UNIDADE:

0011 ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIALPROGRAMA:

OBJETIVO: ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL


20184 MANUT. E ENC. C/ PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA PPI ATIVIDADE 12,00 81.120,00PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA PPI MA MÊS





20197 MANUT. E ENC. C/ ACESSUAS TRABALHO ATIVIDADE 12,00 60.320,00MANUT. ENCARGOS COM ACESSUAS TR KM - QUILÔMETRO

20235 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CADASTRO ÚNICO ATIVIDADE 12,00 46.800,00DEPTO DE CADASTRO ÚNICO MANTIDO MÊS


0022 MORAR MELHORPROGRAMA:

OBJETIVO: MORAR MELHOR









10046 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROJETO 20,00 20.800,00CASAS POPULARES CONSTRUIDAS UN - UNIDADE

10047 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PROJETO 1,00 1,04IMÓVEIS ADQUIRIDOS E DESAPROPRIA UN - UNIDADE

20059 MANUT. E ENC. C/ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ATIVIDADE 12,00 1,04FUNDO MUN. DE HABITACAO MANTIDO MÊS



COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS003UNIDADE:





20234 MANUT. E ENC. C/ DEPTO ADMINISTRATIVO DO CRAS ATIVIDADE 12,00 91.520,00DEPTO ADMINISTRATIVO DO CRAS MAN MÊS


0019 VALORIZAR AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADEPROGRAMA:

OBJETIVO: VALORIZAR AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE


10041 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ TERCEIRA IDADE PROJETO 1,00 1,04EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ TERCEIRA I UN - UNIDADE





20038 MANUT. E ENC. C/ PAIF-SERVIÇO SOCIAL ATIVIDADE 12,00 41.600,00PAIF-SERVIÇO SOCIAL MANTIDO MÊS

20228 MANUT. E ENC. C/ PAIF-PSICOLOGIA ATIVIDADE 12,00 41.600,00PAIF-PSICOLOGIA MANTIDO MÊS

20229 MANUT. E ENC. C/ SCFV-ORIENTAÇÃO SOCIAL ATIVIDADE 12,00 35.360,00SCFV-ORIENTAÇÃO SOCIAL MANTIDO MÊS

20230 MANUT. E ENC. C/ SCFV-FACILITAÇÃO DE CURSOS ATIVIDADE 12,00 17.680,00SCFV-FACILITAÇÃO DE CURSOS MANTID MÊS

20233 MANUT. E ENC. C/ PAIF-SERVIÇO SOCIAL VOLANTE ATIVIDADE 12,00 72.800,00PAIF-SERVIÇO SOCIAL VOLANTE MANTI MÊS










COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DIRIGIDA004UNIDADE:




20179 MANUT. E ENC. C/ CASA LAR ATIVIDADE 12,00 104.000,00CASA LAR MANTIDA MÊS

20231 MANUT. E ENC. C/ SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL ATIVIDADE 12,00 11.962,08MÉDIA COMPLEX.-SERVIÇO SOCIAL ESP MÊS

20232 MANUT. E ENC. C/ PSICOLOGIA ESPECIAL ATIVIDADE 12,00 11.962,08MÉDIA COMPLEX.-PSICOLOGIA ESPECIA MÊS



COORDENADORIA DO CONSELHO TUTELAR005UNIDADE:

0011 ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIALPROGRAMA:

OBJETIVO: ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL


20026 MANUT. E ENC. C/ CMDCA ATIVIDADE 12,00 5.200,00CMDCA MANTIDO MÊS

20196 MANUT. E ENC. C/ CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE 12,00 97.760,00CONSELHO TUTELAR MANTIDO KM - QUILÔMETRO




07 SECR. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEÓRGÃO:

GABINETE DE DESENVOLV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE001UNIDADE:





20075 MANUT. E ENC. C/GAB. DE DES. ECON., AGRIC. E MEIO AMBIENTE ATIVIDADE 12,00 208.000,00SECRET. DESENV. ECON., AGRIC. E MEI MÊS










COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE002UNIDADE:

0012 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA:

OBJETIVO: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA


20078 MANUT. E ENC. C/ FUNDO DESENV. E MEIO AMBIENTE ATIVIDADE 12,00 1,04FUNDO DESENV. E MEIO AMBIENTE MA MÊS


0027 RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTEPROGRAMA:

OBJETIVO: RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE


10063 RECUP. AREA DEGRADADA MARGENS RIOS E PER. URBANOS PROJETO 1.000,00 1,04 AREA DEGRAD MARGENS RIOS E PER. U M² - METRO QUADRA

10064 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PROJETO 1,00 52.000,00ATERRO SANITÁRIO CONSTRUIDO UN - UNIDADE

20236 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE MEIO AMBIENTE ATIVIDADE 12,00 52.000,00DEPTO DE MEIO AMBIENTE MANTIDO MÊS

104.001,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.013,00

0029 PROMOÇÃO DA ECONOMIAPROGRAMA:

OBJETIVO: PROMOÇÃO DA ECONOMIA


10026 AQUISIÇÃO DE ÁREAS RURAIS PROJETO 1,00 1,04AREAS RURAIS ADQUIRIDAS UN - UNIDADE

10075 CONSTRUCAO E APARELHAGENS DE AGROINDUSTRIAS PROJETO 1,00 10.400,00 AGROINDUSTRIAS CONSTRUIDAS E AP UN - UNIDADE

20077 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE AGRICULTURA ATIVIDADE 12,00 260.001,04DEPTO DE AGRICULTURA MANTIDO MÊS


0030 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURALPROGRAMA:

OBJETIVO: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL


10024 CONST. POÇOS ARTES. RESERV. SIST. DISTR.DE AGUA PROJETO 1,00 1,04POÇOS ARTES. RESERV. SIST. DISTR.D UN - UNIDADE

10025 CONSTR. REF. AMPL. DO VIVEIRO E PRODUÇAO MUDAS PROJETO 1,00 1,04VIVEIRO E PRODUÇAO MUDAS CONSTR UN - UNIDADE

10027 AQUIS. MAQ. IMPL. AGRIC. VEIC, CAM. EQ. MAT. PER. PROJETO 1,00 1,04MAQ. IMPL. AGRIC. VEIC, CAM. EQ. MA UN - UNIDADE

10061 AQUIS DISTRIB. SEMENTES E MUDAS E INSUMOS BÁSICOS PROJETO 12,00 1,04SEMENTES E MUDAS E INSUMOS BÁSIC MÊS








20023 APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS. ATIVIDADE 12,00 5.200,00CADEIAS PRODUTIVAS APOIADAS. MÊS

20024 MANUT. E ENC C/ CONSORCIO INT. RIO PARAGUAI ATIVIDADE 12,00 26.000,00CONSORCIO INT. RIO PARAGUAI MANT MÊS


0033 ELETRIFICAÇÃO RURALPROGRAMA:

OBJETIVO: ELETRIFICAÇÃO RURAL


10029 CONST. AMPL.REDE DISTR. ENERG.ELET.ZONA RURAL PROJETO 5,00 1,04REDE DISTR. ENERG.ELET.ZONA RURAL KM - QUILÔMETRO


1.083,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 405.609,36

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO003UNIDADE:

0029 PROMOÇÃO DA ECONOMIAPROGRAMA:

OBJETIVO: PROMOÇÃO DA ECONOMIA


10073 AQUIS. IMOVEIS URB. P/ ATENDER ASSOC. E COOPERATIV PROJETO 1,00 1,04IMOVEIS URB. P/ ATENDER ASSOC. E CO UN - UNIDADE

20056 MANUT. E ENC. C/ FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATIVIDADE 12,00 3.120,00FUNDO DE GERAÇÃO EMPREGO E REND MÊS

20076 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATIVIDADE 12,00 83.200,00DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM MÊS

20079 MANUT. E ENC. C/ PARQUE INDUSTRIAL ATIVIDADE 12,00 41.600,00PARQUE INDUSTRIAL MANTIDO MÊS


0030 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURALPROGRAMA:

OBJETIVO: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL


20202 MANUT. E ENC. C/ MINI LATICÍNIO ATIVIDADE 12,00 13.500,00MINI LATICÍNIO MANTIDO MÊS


0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMOPROGRAMA:

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO


10076 MANUT. E ENC C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROJETO 4,00 31.200,00EVENTOS TURISTICOS MANTIDOS UN - UNIDADE








20174 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE TURISMO ATIVIDADE 12,00 10.400,00DEPTO DE TURISMO MANTIDO MÊS


0032 COMERCIALIZAÇÃOPROGRAMA:

OBJETIVO: COMERCIALIZAÇÃO


10028 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,04FEIRA MUNICIPAL AMPLIADA E REFORM UN - UNIDADE

10095 AQUIS. VEÍC., EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ COORD. DE DESENVOLV. ECONÔM. PROJETO 5,00 10.400,00VEICULOS, EQ. MAT. PERM. ADQUIRIDO KM - QUILÔMETRO

20175 APOIO AO COMÉRCIO LOCAL ATIVIDADE 1,00 1,04COMERCIO LOCAL APOIADO MÊS

20203 MANUT. E ENC. C/ FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR ATIVIDADE 12,00 12.500,00FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR MANTI MÊS



819.532,48TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.179,00

19.876.917,84TOTAL DE META FINANCEIRA 3.525,00


AMF Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00


2019ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA


2019 2020 2021

TRIBUTO MODALIDADESETOR/

PROGRAMA/BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITAPREVISTA COMPENSAÇÃO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR VENAL (POR ME14.000,00 16.000,00 18.000,00CONCESSÃO DE ISENÇÃO IPTU (PAGAMENTO EM PAR Concessão de Isenção em Carácter não Ger

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR VENAL (POR ME2.600,00 2.700,00 3.000,00CONCESSÃO DE ISENÇÃO IPTU (APOSENTADOS/ ACI Concessão de Isenção em Carácter não Ger

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT, Data da emissão 16/04/18 e hora de emissão 13:55:15

16.600,00 18.700,00 21.000,00TOTAL

ARLDO_Estim_Renuncia_Receita / 11Página:

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00


2019EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


2017 2016 2015PATRIMÔNIO LÍQUIDO % % %Patrimônio/Capital -3.096.175,15-5.346.420,5410.664.705,17 100,00 100,00 100,00

Reservas 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00

-5.346.420,5410.664.705,17 -3.096.175,15TOTAL 100 100 100

201520162017 %%%PATRIMÔNIO LÍQUIDO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

100,00100,00100,00-15.288.984,33 -26.402.148,14 -3.026.497,85Patrimônio

0,000,000,000,00 0,00 0,00Reservas

0,000,000,000,00 0,00 0,00Lucros ou Prejuízos Acumulados

-3.026.497,85-15.288.984,33 -26.402.148,14


100100100TOTAL

ARLDO_Evolucao_Patr_Liq / 11Página:

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00


2019MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO


2019EVENTOS Valor Previsto para

Aumento Permanente da Receita

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

(-) Transferências Constitucionais

Redução Permanente de Despesa (II)

(-) Transferências ao FUNDEBSaldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

Novas DOCC

Margem Bruta (III) = (I+II)

Novas DOCC geradas por PPPMargem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 8.000,00

530.000,000,00

72.000,00458.000,00300.000,00758.000,00750.000,00750.000,00

0,00


ARLDO_Margem_Expansao_DOCC / 11Página:

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, § 2o, inciso II) CONSOLIDADO - R$ 1,00


2019METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES


2016 2017 2018 2019 2020 2021VALORES A PREÇOS CORRENTES

% % % %%ESPECIFICAÇÃO

18.457.000,00 19.062.421,00 20.617.914,5017.767.000,00 19.824.917,84 20.159.161,127,29 4,00-3,73 3,99 -2,22Receita Total

18.457.000,00 19.062.421,00 20.617.914,5017.767.000,00 19.824.917,84 20.159.161,127,29 4,00-3,73 3,99 -2,22Receitas Primárias (I)

16.287.620,00 18.647.122,58 0,0015.496.100,00 0,00 0,0020,33 -100,00-4,85 0,00 0,00Despesa Total

16.065.470,00 18.386.822,58 0,0015.215.750,00 0,00 0,0020,84 -100,00-5,28 0,00 0,00Despesas Primárias (II)

2.391.530,00 675.598,42 20.617.914,502.551.250,00 19.824.917,84 20.159.161,12-73,51 2834,46,67 3,99 -2,22Resultado Primário (III) = (I - II)

-3.435.575,58 -1.307.900,29 -257.461,23-683.115,82 -3.188.227,81 -215.339,7791,46 143,76-80,11 -91,92 -16,36Resultado Nominal

1.283.477,02 260.000,00 281.216,001.381.021,27 270.400,00 302.750,00-81,17 4,007,59 4,00 7,65Dívida Pública Consolidada

-3.435.575,58 -5.426.591,69 -8.872.280,73-4.118.691,40 -8.614.819,50 -9.087.620,5031,75 58,7519,88 2,98 2,42Dívida Consolidada Líquida

202120202019201820172016 % %%%%VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO

19.588.624,50 19.062.421,00 19.016.707,7118.289.349,80 19.016.707,76 17.878.443,804,22 -0,23-6,63 0,00 -5,98Receita Total

19.588.624,50 19.062.421,00 19.016.707,7118.289.349,80 19.016.707,76 17.878.443,804,22 -0,23-6,63 0,00 -5,98Receitas Primárias (I)

17.286.236,78 18.647.122,58 0,0015.951.685,34 0,00 0,0016,89 -100,00-7,72 0,00 0,00Despesa Total

17.050.466,45 18.386.822,58 0,0015.663.093,05 0,00 0,0017,38 -100,00-8,13 0,00 0,00Despesas Primárias (II)

2.538.158,05 675.598,42 19.016.707,712.626.256,75 19.016.707,76 17.878.443,80-74,27 2714,73,47 0,00 -5,98Resultado Primário (III) = (I - II)

-3.646.215,52 -1.307.900,29 -237.466,54-703.199,42 -3.058.252,09 -190.977,1985,99 133,82-80,71 -92,23 -19,57Resultado Nominal

1.362.168,79 260.000,00 259.376,491.421.623,29 259.376,49 268.498,21-81,71 -0,234,36 0,00 3,51Dívida Pública Consolidada

-3.646.215,52 -5.426.591,69 -8.183.250,99-4.239.780,92 -8.263.615,82 -8.059.487,7627,99 52,2816,27 -0,97 -1,51Dívida Consolidada Líquida


*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.

INDICES DE INFLAÇÃO

Valor corrente x Valor Corrente1,0613 1,0294

202120202019201820172016

1,12751,08421,0425

4,25 4,00 4,002,943,106,29 * ** *

Valor corrente x Valor corrente x Valor corrente x Valor corrente xVALORES DE REFERÊNCIA

FONTE:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ARLDO_Metas_3_Exerc_Ant / 11Página:

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00


2019ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS


2017 2016 2015

39.870,00 0,00 0,00

(a) (b) (c)

RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

RECEITAS REALIZADAS

Alienação de Bens Móveis 0,000,0039.870,00

Alienação de Bens Imóveis 0,000,000,00

201520162017

0,000,000,00

0,00 0,00 0,00APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

(f)(e)(d)

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS EXECUTADAS

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00

2017 2016 2015

39.870,00 0,00 0,00


(g) = ((Ia – IId) + IIIh) (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) (i) = (Ic – IIf)VALOR (III)

SALDO FINANCEIRO

ARLDO_Ori_Apl_Rec_Ali_Ativ / 11Página:

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea a) R$ 1,00


2019PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


EXERCÍCIO

(a) (b) (c) = (a – b)

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

SALDO FINANCEIRO DOEXERCÍCIO

(d) = (d Exercício Anterior) + (c)

1.143.763,131.143.763,132017 607.109,571.750.872,70

1.800.605,67656.842,542018 1.051.695,441.708.537,98

2.364.311,54563.705,872019 1.163.559,351.727.265,22

2.353.283,68-11.027,862020 1.679.351,381.668.323,52

2.209.926,52-143.357,162021 1.823.037,151.679.679,99

1.919.720,00-290.206,522022 1.978.345,781.688.139,26

1.294.073,91-625.646,092023 2.290.091,931.664.445,84

668.435,11-625.638,802024 2.321.979,471.696.340,67

64.288,71-604.146,402025 2.335.892,161.731.745,76

-608.988,73-673.277,442026 2.424.563,031.751.285,59

-1.215.682,31-606.693,582027 2.400.872,541.794.178,96

-1.827.026,02-611.343,712028 2.435.664,911.824.321,20

-2.505.378,57-678.352,552029 2.521.220,171.842.867,62

-3.238.345,62-732.967,052030 2.595.988,021.863.020,97

-4.121.030,24-882.684,622031 2.747.735,491.865.050,87

-4.938.558,42-817.528,182032 2.723.598,921.906.070,74

-5.789.411,24-850.852,822033 2.779.014,531.928.161,71

-6.712.205,44-922.794,202034 2.864.966,371.942.172,17

-7.694.923,76-982.718,322035 2.940.355,631.957.637,31

-8.776.764,98-1.081.841,222036 3.046.415,971.964.574,75

-9.844.979,85-1.068.214,872037 3.060.948,241.992.733,37

-10.892.676,73-1.047.696,882038 3.069.282,002.021.585,12

-11.900.197,03-1.007.520,302039 3.061.265,612.053.745,31

-13.018.874,21-1.118.677,182040 3.173.170,622.054.493,44

-14.134.057,57-1.115.183,362041 3.192.946,652.077.763,29

-15.140.299,01-1.006.241,442042 3.128.518,912.122.277,47

-16.187.959,65-1.047.660,642043 3.182.443,182.134.782,54

-18.860.559,46-2.672.599,812044 3.112.375,41439.775,60

-21.595.950,63-2.735.391,172045 3.130.547,74395.156,57

-24.320.715,79-2.724.765,162046 3.089.811,60365.046,44

ARLDO_Projecao_Atuarial_RPPS / 31Página:





-26.943.990,37-2.623.274,582047 2.977.004,87353.730,29

-29.530.220,47-2.586.230,102048 2.913.524,06327.293,96

-32.010.163,11-2.479.942,642049 2.795.384,85315.442,21

-34.414.810,36-2.404.647,252050 2.700.614,21295.966,96

-36.766.873,71-2.352.063,352051 2.622.757,91270.694,56

-39.021.921,95-2.255.048,242052 2.510.190,21255.141,97

-41.165.376,15-2.143.454,202053 2.386.193,03242.738,83

-43.210.928,27-2.045.552,122054 2.272.583,18227.031,06

-45.144.785,79-1.933.857,522055 2.148.491,86214.634,34

-46.967.575,07-1.822.789,282056 2.025.096,41202.307,13

-48.680.263,75-1.712.688,682057 1.902.776,00190.087,32

-50.284.124,80-1.603.861,052058 1.781.869,85178.008,80

-51.780.800,77-1.496.675,972059 1.662.788,55166.112,58

-53.172.359,65-1.391.558,882060 1.546.004,76154.445,88

-54.461.261,90-1.288.902,252061 1.431.954,51143.052,26

-55.650.276,99-1.189.015,092062 1.320.981,10131.966,01

-56.742.551,91-1.092.274,922063 1.213.503,97121.229,05

-57.741.571,86-999.019,952064 1.109.898,85110.878,90

-58.651.160,26-909.588,402065 1.010.541,50100.953,10

-59.475.466,54-824.306,282066 915.794,1191.487,83

-60.218.825,57-743.359,032067 825.862,7282.503,69

-60.885.759,90-666.934,332068 740.955,8274.021,49

-61.480.878,79-595.118,892069 661.169,7566.050,86

-62.008.903,60-528.024,812070 586.629,0558.604,24

-62.474.580,17-465.676,572071 517.360,9351.684,36

-62.882.647,04-408.066,872072 453.357,2645.290,39

-63.237.785,56-355.138,522073 394.554,5239.416,00

-63.544.569,50-306.783,942074 340.833,1734.049,23

-63.807.452,87-262.883,372075 292.060,1829.176,81

-64.030.799,15-223.346,282076 248.134,9624.788,68

-64.218.829,52-188.030,372077 208.899,4220.869,05

-64.375.577,19-156.747,672078 174.144,7317.397,06

-64.504.869,53-129.292,342079 143.642,1914.349,85






-64.610.301,80-105.432,272080 117.133,9511.701,68

-64.695.227,77-84.925,972081 94.351,719.425,74

-64.762.766,16-67.538,392082 75.034,327.495,93

-64.815.772,70-53.006,542083 58.889,615.883,07

-64.856.786,64-41.013,942084 45.565,984.552,04

-64.888.019,42-31.232,782085 34.699,233.466,45

-64.911.386,85-23.367,432086 25.960,932.593,50

-64.928.538,15-17.151,302087 19.054,881.903,58

-64.940.868,14-12.329,992088 13.698,471.368,48

-64.949.530,91-8.662,772089 9.624,23961,46

-64.955.450,74-5.919,832090 6.576,86657,03

-64.959.356,46-3.905,722091 4.339,21433,49


Nota: Projeção atuarial elaborada em

FONTE:

16/04/2018 13:54


AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00


2019RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


201720162015RECEITAS1.158.636,17 1.260.716,62 816.123,61RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)1.158.636,17 1.260.716,62 816.123,61 RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados 387.734,69461.365,40483.293,48 Pessoal Civil 387.734,69461.365,40483.293,48 Pessoal Militar 0,000,000,00 Outras Receitas de Contribuições 0,000,000,00 Receita Patrimonial 428.388,92799.351,22675.342,69 Receita de Serviços 0,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,000,000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,000,000,00 Demais Receitas Correntes 0,000,000,00

0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,000,000,00 Amortização de Empréstimos 0,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,000,000,00 (–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,000,000,00

993.461,35 940.095,59 794.827,75RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)993.461,35 940.095,59 794.827,75 RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições 794.827,75940.095,59993.461,35 Patronal 794.827,75940.095,59993.461,35 Pessoal Civil 794.827,75940.095,59993.461,35 Pessoal Militar 0,000,000,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,000,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,000,000,00 Receita Patrimonial 0,000,000,00 Receita de Serviços 0,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,000,000,00

0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,000,000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) 1.610.951,362.200.812,212.152.097,52

201720162015DESPESAS1.099.616,28 846.346,42 704.347,08DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

ADMINISTRAÇÃO 704.347,08846.346,421.099.616,28 Despesas Correntes 704.347,08845.347,421.099.616,28 Despesas de Capital 0,00999,000,00 PREVIDÊNCIA 0,000,000,00 Pessoal Civil 0,000,000,00 Pessoal Militar 0,000,000,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,000,000,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,000,000,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,000,000,00

0,00 0,00 0,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) ADMINISTRAÇÃO 0,000,000,00 Despesas Correntes 0,000,000,00 Despesas de Capital 0,000,000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 704.347,08846.346,421.099.616,28RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 906.604,281.354.465,791.052.481,24

ARLDO_Rec_Desp_RPPS / 21Página:

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00


2019RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


201720162015APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORTOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,000,000,00 Plano Financeiro 0,000,000,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,000,000,00 Recursos para Formação de Reserva 0,000,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,000,000,00 Plano Previdenciário 0,000,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,000,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,000,000,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,000,000,00BENS E DIREITOS DO RPPS 0,000,000,00


Notas:

FONTE:

ARLDO_Rec_Desp_RPPS / 22Página:

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1) CONSOLIDADO - R$ 1,00


2019METAS ANUAIS


2019 2020 2021Valor

Corrente(a)

ValorConstante

% PIB(a / PIB)

x 100

ValorCorrente

(b)

ValorConstante

% PIB(b / PIB)

x 100

ValorCorrente

(c)

ValorConstante

% PIB(c / PIB)

x 100

ESPECIFICAÇÃO

19.824.917,84 20.617.914,50 20.159.161,1219.016.707,76 19.016.707,71 17.878.443,800,017 0,017 0,016Receita Total

19.824.917,84 20.617.914,50 20.159.161,1219.016.707,76 19.016.707,71 17.878.443,800,017 0,017 0,016Receitas Primárias (I)

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Despesa Total

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Despesas Primárias (II)

19.824.917,84 20.617.914,50 20.159.161,1219.016.707,76 19.016.707,71 17.878.443,800,017 0,017 0,016Resultado Primário (III) = (I – II)

-3.188.227,81 -257.461,23 -215.339,77-3.058.252,09 -237.466,54 -190.977,19-0,002 0,000 0,000Resultado Nominal

270.400,00 281.216,00 302.750,00259.376,49 259.376,49 268.498,210,000 0,000 0,000Dívida Pública Consolidada

-8.614.819,50 -8.872.280,73 -9.087.620,50-8.263.615,82 -8.183.250,99 -8.059.487,76-0,007 -0,007 -0,007Dívida Consolidada Líquida

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Receitas Primárias advindas de PPP (IV)

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Despesas Primárias geradas por PPP (V)

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)


VARIÁVEIS 2019 2020 2021

2019

2020

2021

3,40 3,45 3,504,25 4,00

114.936.946.854,05 119.074.676.940,79 123.242.290.633,72

3,60 3,60 3,6056,00 57,00 58,00

4,00

FONTE:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

PIB real (crescimento % anual)Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflaçãoProjeção do PIB do Estado – R$ milhares

Valor Corrente /

Valor Corrente /

Valor Corrente /

1,0425

1,0842

1,1275

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ARLDO_Metas_Anuais / 11Página:

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