PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS … · objetivo : atender demanda dos serviÇos desenvolvidos nas secretarias visando o atendimento aos munÍcipes. ... previsÃo da

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 1Versão : 18/04/2011 16:30

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DOVICENTINA ARANHA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

70,00

0,00

100,00

100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO


2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

80

90

100

100

25

75

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 2Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EMCONGRESSOS E FEIRAS

COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 3Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIOOFICIAL E OUTROS

MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITOEXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 4Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DO GAB. PREFEITO

PERCENTUAL 100,00 100,00


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

Exercícios Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 5Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. EINTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. EÓRGÃOS MUNICIPAIS

IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

75,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

25

50

75

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.30



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 6Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA



METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DEPOLÍT. P/ PESS



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.30



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 7Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃOREFERENTE AO PLANEJ. ESTRATÉGICO MUNICIPAL -IPPLAN

DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOSPARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTOLOCAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

25

50

75

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 8Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOSPROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTAVELOCIDADE

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DOVICENTINA ARANHA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

0,00

100,00

80,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

25

50

75

100

0

0

50

80

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 9Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGOPRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DACIDADE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

25

50

75

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 10Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DEPROJ. ESTRATÉG



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 11Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICASPÚBLICAS

MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.10.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 12Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DOMUNICÍPIO

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNOEXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.10.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 13Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DAFEDERAÇÃO

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DEGOVERNO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.10.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 14Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PORMEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS ECONGENERES

CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕESADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ

Nº DE EVENTOS

PERCENTUAL

5,00

100,00

5,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

5

5

5

5

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 15Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS

DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 16Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EXECUTAR A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTREOS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICIPIO

Nº PROCESSOS

SESSÕESREALIZADAS

46.000,00

84,00

100.000,00

84,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

46000

60000

80000

100000

84

84

84

84

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 17Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER O ATENDIMENTO A MUNÍCIPES ATRAVÉS DAJUNTA

PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEISMUNICIPAIS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 18Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NAOCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PUBLICAS E MATR.IMOBILI

PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DEASS. JURIDIC

Nº DE TITULOSDE DOMINIO

PERCENTUAL

50,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

70

90

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 19Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC.,EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC.NA ÁREA

Nº DEPROCESSOS

JUDICIAIS

100.000,00 200.000,00


2010

2011

2012

2013

100000

130000

160000

200000


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 20Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AOSERVIDOR - CAS

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVOMUNICIPAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

0

100

0

0

0

100

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.20.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 21Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARACARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL

EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DOSERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.20.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 22Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO

IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

100

0

0

0

100

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.20.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 23Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOSCEMITÉRIOS MUNICIPAIS

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃOEXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.20.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 24Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS

PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.20.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 25Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DEADMINISTRAÇÃO



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.20.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 26Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DECONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM

CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUMMUNICIPAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

40,00

40,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

90

10

1

0

90

10

1

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.35.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 27Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRASEXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀSSECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. EORÇAMENTO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.35.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 28Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DEOBRAS



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.35.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 29Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES

MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃODA SME

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 30Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARODAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES

MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃOGRÁFICA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 31Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL :


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO :

OBJETIVO :

ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

MANTER A ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

MANTER A ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DEOUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO

PERCENTUAL

CONSUMOLITROS / ANO

100,00

2.150.000,00

100,00

2.320.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

2300000

2450000

2320000

2320000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

01.40.10

01.55.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 32Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANOINCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS

IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOSMUNÍCIPES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 33Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTESEXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 34Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARAO PEQUENO EMPREENDEDOR

FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DODISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

0

0

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 35Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOSCAMPOS - PLSJC

IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE -CBC

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

14

43

72

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 36Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)

IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 37Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃODE INCUBADORAS DE EMPRESAS

INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 38Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DAC. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO

PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES,CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 39Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DEINVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTR. DOPL. DE CARREIRA DA SECR. DE DES. ECON. DA C. E TECN

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 40Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


REVISÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS PERCENTUAL 0,00 100,00


2010

2011

2012

2013

0

0

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 41Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEGPÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI

CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DESAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIAMILITAR

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

0

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 42Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITOOBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DEGUERRA

CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 43Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURASE ESTÉTICA URBANA

CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDAMUNICIPAL

QUANTIDADE

PERCENTUAL

0,00

25,00

12,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

12

0

0

50

75

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 44Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇOMILITAR

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DODEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

75,00

100,00

95,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

80

85

90

95

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 45Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DECÂMERAS

MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON,BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND.PROCON/SP

PERCENTUAL

PERCENTUAL

25,00

85,00

90,00

90,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

30

50

70

90

86

87

88

90

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 46Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DEDEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTEPLANO

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAGUARDA MUNICIPAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 47Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕESINTEGRADAS - COI

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTECIDADANIA

PERCENTUAL

Nº PESSOAS

100,00

400,00

100,00

400,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

400

400

400

400

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 48Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMAANTIPICHAÇÃO

MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVILMUNICIPAL

Nº DE ATEND.

PERCENTUAL

2.000,00

70,00

3.000,00

88,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2500

2600

2800

3000

80

83

86

88

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 49Versão : 18/04/2011 16:30



0002




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT.DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DOCIDAD

REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOCENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DOESTADO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

0

100

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 50Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS



METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERALÀ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.80.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 51Versão : 18/04/2011 16:30



0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE HABITAÇÃOEXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DEHABITAÇÃO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.10

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.054.802.432,27

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.125.934.592,17



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 52Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PERCENTUAL 100,00 100,00


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.20



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 53Versão : 18/04/2011 16:30



0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS RESIDENTES EMÁREAS DE RISCO

Nº PESSOAS

Nº FAMÍLIAS

6.000,00

0,00

46.000,00

300,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

16000

26000

36000

46000

0

300

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 54Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS

CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO

N° UNIDADES

UNIDADES

0,00

1,00

4,00

4,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

2

3

4

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 55Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO ASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADES

UNIDADES

1,00

4,00

4,00

12,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

6

8

10

12

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 56Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA APOPULAÇÃO IDOSA

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORASSOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA

N° UNIDADES

N° UNIDADES

0,00

0,00

1,00

3,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

0

1

1

1

2

2

3

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 57Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARAATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

N° UNIDADES

N° UNIDADES

0,00

0,00

2,00

3,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

1

2

2

1

1

3

3

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 58Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARAATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES

CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARAQUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

N° UNIDADES

Nº PESSOAS

0,00

0,00

2,00

12.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

1

1

2

3000

6000

9000

12000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 59Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARAATEND. À FAMÍLIAS CARENTES

FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARAMULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

3.000,00

30,00

5.000,00

150,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

5000

8000

4000

5000

60

90

120

150

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 60Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DAESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS

MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DEENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)

Nº PESSOAS

CONVÊNIOSFIRMADOS

0,00

46,00

5.000,00

53,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1000

2000

3000

5000

48

50

51

53

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 61Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOSCARENTES DA POPULAÇÃO

MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

169.317,00

2.000,00

200.000,00

3.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

180000

185000

190000

200000

2100

2300

2500

3000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 62Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO ASFAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO APESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Nº FAMÍLIAS

Nº PESSOAS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1000

1100

1000

1000

1000

2000

3000

4000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 63Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀPOPULAÇÃO IDOSA

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV.SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTEPLANO

Nº PESSOAS

PERCENTUAL

9.000,00

100,00

25.000,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

10000

12000

25000

25000

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 64Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DEDESENV. SOCIAL



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 65Versão : 18/04/2011 16:30



0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DAPOPULAÇÃO

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO-AUXÍLIO COM ENTIDADESSOCIAIS

Nº PESSOAS

PERCENTUAL

19.960,00

100,00

25.000,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

21000

22000

23000

25000

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.50.20



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 66Versão : 18/04/2011 16:30



0003



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO :

OBJETIVO :

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTEPLANO

MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NASECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

01.50.20

01.75.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 67Versão : 18/04/2011 16:30



0003




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕESPARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DESOUZA.



2010

2011

2012

2013

100

0

0

0


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.80.10

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 246.778.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 250.549.500,00



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 68Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO

0004


OBJETIVO : OFERECER PRONTO ATENDIMIENTO NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES

MANTER OS SERVIÇOS DA MEDIC. DO TRABALHOEXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.20.10

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 26.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 8.000,00



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 69Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0005

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : MANTER E PROMOVER O APRIMORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL , FINANCEIRO ETRIBUTÁRIO,VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAISQUANTO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E AS TRANSAÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS DOMUNÍCIPIO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOSSERVIÇOS OFERECIDOS

IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMATRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

90,00

50,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

90

90

95

100

50

60

70

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.25.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 70Versão : 18/04/2011 16:30



0005




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLEORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DA FAZENDAEXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

80,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

85

90

95

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.25.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 71Versão : 18/04/2011 16:30



0005




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DAFAZENDA

REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOSISTEMA TRIBUTÁRIO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

60,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

60

70

80

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.25.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 72Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

0006

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTOCOM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

JUSTIFICATIVA : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS -MUDAS PLANTADAS

AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OUREFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO

MUDASPLANTADAS

N° IMÓVEIS

15.575,00

1,00

35.000,00

15,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

20000

25000

30000

35000

8

15

15

15

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 73Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DEPRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DOPARQUE DA CIDADE.

M²

PERCENTUAL

200.000,00

0,00

328.000,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

253000

278000

303000

328000

52

68

84

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 74Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL.

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTOFLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS,EQUIPAMENTOS

N° PROJETOS

PERCENTUAL

5,00

20,00

12,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

7

9

11

12

50

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 75Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DOBANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS,PROJETOS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

20,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

50

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 76Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAQUALIDADE DO AR

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOSDA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.

PERCENTUAL

N° POSTOS

0,00

3,00

100,00

21,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

85

90

95

100

15

21

21

21

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 77Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO EPROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.

IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOATERRO SANITÁRIO

N° ÁREAS

PERCENTUAL

0,00

20,00

3,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

3

3

3

3

40

60

80

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 78Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃOFRANCISCO XAVIER

IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DENASCENTES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

40,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

40

60

80

100

55

70

85

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 79Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTEEXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DEPARQUES MUNICIPAIS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

10,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

25

50

75

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 80Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTOORGANIZACIONAL

MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

25,00

20,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

70

90

100

50

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 81Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DERECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS

PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DEMEIO AMBIENTE

N° PROJETOS

PERCENTUAL

0,00

100,00

1,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

1

1

1

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 82Versão : 18/04/2011 16:30



0006




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS ASREGIÕES DO MUNICÍPIO.

RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEINTERESSE AMBIENTAL

N° ÁREAS

PERCENTUAL

0,00

10,00

4,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2

4

4

4

25

50

75

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 83Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : CULTURA

0007

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA : GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATROMUNICIPAL

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 84Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : CULTURA

0007




ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

OBJETIVO :

OBJETIVO :

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DASBIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO

TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURALVISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NOMUNICÍPIO.

USUÁRIOS / MÊS

PERCENTUAL

6.500,00

100,00

9.100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

7150

7800

8450

9100

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

01.40.10

01.80.10




Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 85Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : CULTURA

0007CÓDIGO :




Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 86Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : HABITAÇÃO

0008


OBJETIVO : PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM APOSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNÍCIPES INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS,DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS.

JUSTIFICATIVA : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS EFEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃOFAMÍLIAS BAIX

CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECERAUXÍLIO MORADIA

Nº FAMÍLIAS

Nº FAMÍLIAS

50,00

0,00

300,00

1.500,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

300

300

300

900

0

1000

1500

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 87Versão : 18/04/2011 16:30



0008




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR OU ENTREGAR MORADIAS ATRAVÉS DOPROGRAMA HABIT. PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIOINCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DEMORADIAS

UNIDADES

CADASTRO

1.100,00

25.000,00

4.000,00

30.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1000

1000

3000

4000

3000

4000

28000

30000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 88Versão : 18/04/2011 16:30



0008




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOSHABITACIONAIS CLANDESTINOS

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃOEXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

MONITORARLOTEAMENTOS

PERCENTUAL

100,00

100,00

150,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

150

150

150

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 89Versão : 18/04/2011 16:30



0008




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PRIORIZAR E ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EMSITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DOMUNICÍPIO

PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR ECONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO

FAMÍLIASATENDIDAS

N° UNIDADES

1.000,00

600,00

2.500,00

800,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1000

500

2000

2500

600

650

700

800

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 90Versão : 18/04/2011 16:30



0008




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNOFEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DADEMANDA DO PROG

PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DERISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL EFINAN

PERCENTUAL

FAMÍLIASATENDIDAS

100,00

1.000,00

100,00

1.500,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

1000

700

1000

1500

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 91Versão : 18/04/2011 16:30



0008




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

URBANIZAR NUCLEOS DE FAVELAS/ÁREAS DERISCO/LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

LOTEAMENTOS

PERCENTUAL

1,00

5,00

60,00

6,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

50

6

6

5

5

6

6

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 92Versão : 18/04/2011 16:30



0008

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH



METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH PERCENTUAL 100,00 100,00


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.20





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 93Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

0009


OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, RIOS E CANAIS E PROVER LIGAÇÕESDE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS BAIRROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUATRATADA

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRASEXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

85,00

100,00

97,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

86

89

97

97

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.35.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 94Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

0010


OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMUNICIPIO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

85,00

88,00

100,00

90,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

86

87

88

100

0

0

90

90

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.35.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 95Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

0010


OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERALATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERALATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO

AREAS

AREAS

1,00

1,00

3,00

3,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

3

3

3

1

3

3

3

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 96Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

0011


OBJETIVO : MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

JUSTIFICATIVA : PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA EMFUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONALDA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES

AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIORDEMANDA REPRIMIDA

PERCENTUAL

Nº DE VAGAS

100,00

0,00

100,00

1.857,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

117

117

657

1857

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 97Versão : 18/04/2011 16:30



0011




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS NA SECRET. DE EDUC.EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO PARAATENDER ALUNOS

MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

N° ALUNOS

UNIDADES

14.473,00

58,00

14.473,00

63,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

14473

14473

14473

14473

59

61

63

63

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 98Versão : 18/04/2011 16:30



0011




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 99Versão : 18/04/2011 16:30



0011

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀSNORMAS VIGENTES

PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COMRECURSOS DO FUNDEB

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.20



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 100Versão : 18/04/2011 16:30



0011




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC.DE ENSINO



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.20





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 101Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : CRECHES

0012


OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA : REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIADAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DEFREQUENTAR CRECHE

PERCENTUAL

VAGAS

100,00

6.328,00

100,00

8.520,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

7089

7289

7920

8520

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 102Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : CRECHES

0012




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURAFÍSICA DAS CRECHES

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃOEXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

Nº CRECHES

PERCENTUAL

41,00

100,00

49,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

45

47

49

49

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 103Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : CRECHES

0012




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS EREESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET.DE EDUCAÇÃO



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 104Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : CRECHES

0012




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DEFREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.20



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 105Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : CRECHES

0012




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC.DE ENSIN



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.20





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 106Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

0013




SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO :

OBJETIVO :

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO,ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DEEDUCAÇÃO

EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO,ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE SAÚDE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

01.40.10

01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 107Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

0013


OBJETIVO : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS,ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.80.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 108Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

0014


OBJETIVO : AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

JUSTIFICATIVA : MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA, POSSIBILITANDO A ELIMINAÇÃO DOANALFABETISMO E COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO SUPLETIVO

PERCENTUAL

N° ALUNOS

100,00

2.719,00

100,00

2.520,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

2455

2504

2520

2520

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 109Versão : 18/04/2011 16:30



0014




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 110Versão : 18/04/2011 16:30



0014




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOSDO FUNDEB

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.20



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 111Versão : 18/04/2011 16:30



0014




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDOMUNICIPAL DE ENSINO



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.20





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 112Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : ENSINO REGULAR

0015


OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

JUSTIFICATIVA : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS


PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 113Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS

CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIADO ENSINO

NÚMERO DEVAGAS

N° DEPROFESSORES

32.390,00

3.000,00

41.185,00

4.500,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

34093

34093

40065

41185

3170

3940

4220

4500

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 114Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE -CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL

GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOSPROFESSORES

UNIDADES

N° DEPROFESSORES

0,00

100,00

1,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

1

0

0

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 115Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIAE TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DEAPRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA

N° ALUNOS

N° ALUNOS

32.390,00

32.390,00

41.185,00

41.185,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

34093

34093

40065

41185

34093

34093

40065

41185

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 116Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊSPARA ALUNOS DO CICLO II (6° A 9° SÉRIES)

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DEGESTÃO DO CONHECIMENTO

N° ALUNOS

N° DEPROFESSORES

16.248,00

3.000,00

17.587,00

4.500,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

16573

16904

17242

17587

3170

3940

4220

4500

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 117Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITOPARA PROFESSORES

IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 118Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA(INCLUSÃO DIGITAL)

MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSESESCOLARES

N° ALUNOS

PASSESESCOLARES

32.390,00

5.250.000,00

41.185,00

5.875.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

34093

34093

40065

41185

5355000

5675000

5775000

5875000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 119Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS

MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

MERENDAESCOLAR

N° ALUNOS

14.000.000,00

2.346,00

14.000.000,00

2.538,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

14000000

0

0

0

2392

2440

2488

2538

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 120Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOSALUNOS TALENTOSOS


N° ALUNOS

PERCENTUAL

600,00

100,00

1.300,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

800

1000

1200

1300

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 121Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS

PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS,CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)

UNIDADES

PERCENTUAL

3,00

100,00

17,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

5

9

13

17

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 122Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EREESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DEEDUCAÇÃO

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL

PERCENTUAL

UNIDADES

100,00

39,00

100,00

46,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

39

40

44

46

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 123Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADESESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA

UNIDADES 2,00 14,00


2010

2011

2012

2013

4

9

12

14


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 124Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ENSINOEXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.20



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 125Versão : 18/04/2011 16:30



0015




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDOMUNICIPAL DE ENSINO



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.20





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 126Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

0016


OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO PERCENTUAL 100,00 100,00


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 127Versão : 18/04/2011 16:30



0016




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADESESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO

CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DEEDUCAÇÃO ESPECIAL

N° ALUNOS

N° ALUNOS

831,00

42,00

900,00

54,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

848

865

882

900

42

42

48

54

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 128Versão : 18/04/2011 16:30



0016




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRODE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP.EDUCACIONAIS


N° ALUNOS

PERCENTUAL

831,00

100,00

900,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

848

865

882

900

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 129Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

0017


OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

JUSTIFICATIVA : DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COMFOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DOPEAD-PROG. ESPECIAL

PERCENTUAL

CURSOS

100,00

4,00

100,00

12,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

7

10

12

12

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 130Versão : 18/04/2011 16:30



0017




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DEEDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROF. DAREDE MUNICIPAL

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

ALUNOS /PROFESSORES

PERCENTUAL

10.000,00

100,00

21.920,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

20920

20920

21420

21920

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 131Versão : 18/04/2011 16:30



0017




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente





2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 132Versão : 18/04/2011 16:30



0017




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕESPARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DESOUZA.



2010

2011

2012

2013

100

0

0

0


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.80.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 133Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

0018


OBJETIVO : GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA : APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLV. E PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER, PRINCIPALMENTE NASREGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE PERCENTUAL 0,00 100,00


2010

2011

2012

2013

0

100

0

0


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.35.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 134Versão : 18/04/2011 16:30



0018

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DOSJOGOS REGIONAIS DO IDOSO

CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADESESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO

PERCENTUAL

N° UNIDADES

0,00

158,00

100,00

173,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

100

0

0

161

163

168

173

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.45.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 135Versão : 18/04/2011 16:30



0018




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS,RECREATIVOS PARA O IDOSO

EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE,ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE

Nº INSCRITOS

Nº VISITANTES

19.185,00

3.375,00

40.000,00

16.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

35000

36000

38000

40000

10000

12000

14000

16000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.45.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 136Versão : 18/04/2011 16:30



0018




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL

EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS,CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOSE IDOSOS

N° DEMUNICÍPES

BENEFICIADOS

N° DEMUNICÍPESATENDIDOS

400.000,00

245.731,00

600.000,00

550.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

440000

488000

536000

600000

500000

530000

540000

550000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.45.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 137Versão : 18/04/2011 16:30



0018




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES,ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DOATLETA CIDADÃO

Nº INSCRITOS

Nº ATLETAS

54.869,00

940,00

112.000,00

1.250,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

80000

85000

110000

112000

1050

1150

1200

1250

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.45.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 138Versão : 18/04/2011 16:30



0018




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E OAPRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS

Nº ATLETAS

Nº INSCRITOS

632,00

50.359,00

850,00

64.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

700

750

800

850

56000

58000

63000

64000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.45.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 139Versão : 18/04/2011 16:30



0018




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NASPISCINAS MUNICIPAIS

MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕESMUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Nº INSCRITOS

Nº INSCRITOS

49.961,00

6.000,00

58.000,00

20.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

52000

54000

56000

58000

7000

7500

18000

20000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.45.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 140Versão : 18/04/2011 16:30



0018




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER

PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DEATIS COM MONITORIA ESPORTIVA

N° UNIDADES

PERCENTUAL

158,00

40,00

173,00

65,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

161

163

168

173

0

0

65

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.45.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 141Versão : 18/04/2011 16:30



0018




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EREESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DEESPORTES

SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OUJOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS

PERCENTUAL

Nº ATLETAS

100,00

632,00

100,00

3.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

3000

0

3000

3000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.45.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 142Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

0019

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO EMANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DEPEQUENAS OBRAS

EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃODE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES

PERCENTUAL

N° ARVORES

62,00

6.000,00

100,00

8.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

65

68

90

100

6000

6000

8000

8000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 143Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

0019


OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER AS EQUIPES PADRÃO

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOSMUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃODESTE PLANO

EQUIPES

PERCENTUAL

17,00

100,00

17,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

17

0

0

0

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 144Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

0020


OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DE CONSTRUÇÃO DEPRAÇAS E REALIZAÇÕES DE OBRAS E DE OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS

ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS

TONELADAS

KM

147.240,00

375.000,00

253.000,00

550.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

160000

165000

230000

253000

385000

395000

500000

550000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 145Versão : 18/04/2011 16:30



0020




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO EMANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DEPEQUENAS OBRAS

AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUASPLUVIAIS

PERCENTUAL

HORAS

62,00

2.713,00

74,00

2.420,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

65

68

71

74

2713

2794

2200

2420

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 146Versão : 18/04/2011 16:30



0020




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS

AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS

N° DE VIAGENS

PERCENTUAL

2.000,00

62,00

2.200,00

74,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2000

2000

2200

2200

65

68

71

74

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 147Versão : 18/04/2011 16:30



0020




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS

LOCAÇÕES

KM

62,00

630.000,00

74,00

1.000.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

65

68

71

74

695000

716000

1000000

1000000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 148Versão : 18/04/2011 16:30



0020




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA

EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DOSISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO

M²

PERCENTUAL

39.500.000,00

0,00

45.800.000,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

45800000

45800000

45800000

45800000

0

50

75

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 149Versão : 18/04/2011 16:30



0020




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM

MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA

HORAS

ASFALTO /TONELADAS

213.150,00

12.180,00

330.000,00

13.400,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

218000

224000

300000

330000

13400

13600

12180

13400

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 150Versão : 18/04/2011 16:30



0020




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOSMUNICIPAIS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃODESTE PLANO

TONELADAS

PERCENTUAL

206.000,00

100,00

330.000,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

211000

216000

300000

330000

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 151Versão : 18/04/2011 16:30



0020




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DESERV. MUNIC



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 152Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIAPRESTADOS À MESMA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS PARA OS QUAIS SÃO JOSÉ DOSCAMPOS É REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS


PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 153Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCELMÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS

AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DESAÚDE

PERCENTUAL

UNIDADES

100,00

11,00

100,00

51,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

21

31

41

51

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 154Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR ESERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE

AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS

POP. ATEND. P/SUS

CONSULTAS

427.000,00

7.799,00

427.000,00

8.200,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

427000

427000

427000

427000

8200

8200

8200

8200

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 155Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS

AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO

CONSULTAS

CONSULTAS

349.474,00

1.703.990,00

367.000,00

1.790.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

367000

367000

367000

367000

1790000

1790000

1790000

1790000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 156Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃOE REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO

CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AOPACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 157Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EMPARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO

CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSASREGIÕES DO MUNICÍPIO

POP. ATEND. P/SUS

UNIDADES

427.000,00

0,00

427.000,00

1,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

427000

427000

427000

427000

1

1

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 158Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NASREGIÕES SUL, NORTE E LESTE

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DOADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE

UNIDADES

UNIDADES

0,00

0,00

3,00

3,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

2

3

0

1

2

3

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 159Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIACOM O GOVERNO DO ESTADO

IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕESMAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO APOPULAÇÃO

POP. ATEND. P/SUS

Nº DE EQUIPES

427.000,00

0,00

427.000,00

10,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

427000

427000

427000

427000

10

10

10

10

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 160Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM APROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃODOS MÉDICOS

INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOSPACIENTES NAS UBS

PERCENTUAL

UNIDADES

0,00

66,00

100,00

66,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

66

66

66

66

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 161Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO EADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN.NORTE

MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS,VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃODO HIV/DST

LEITOS DEINTERNAÇÃO

PERCENTUAL

1.481,00

100,00

1.481,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1481

1481

1481

1481

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 162Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEEXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOCONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DOMUNICÍPIO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 163Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DASUNIDADES DE SAÚDE

PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARACONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.

UNIDADES

PERCENTUAL

66,00

0,00

66,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

66

66

66

66

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 164Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DECONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DESAÚDE

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS EREESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET.DE SAÚDE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

427.000,00

100,00

427.000,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

427000

427000

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 165Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORESFILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOSDO SUS

REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDEMUNIC. SAÚDE

POP. ATEND. P/SUS

POP. ATEND. P/SUS

427.000,00

427.000,00

427.000,00

427.000,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

427000

427000

427000

427000

427000

427000

427000

427000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 166Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SAÚDE

0021




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTOSOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL

REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL

UNIDADES

UNIDADES

1,00

1,00

1,00

1,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

0

0

0

1

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.606.201.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.578.258.000,00



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 167Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : VIAS URBANAS

0022


OBJETIVO : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NOMUNICÍPIO

CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM-DER/SP,OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50

PERCENTUAL

QUANTIDADE

50,00

2,00

80,00

4,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

55

60

70

80

3

4

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 168Versão : 18/04/2011 16:30



0022




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ

CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

0,00

50,00

50,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

25

25

25

50

25

25

25

50

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 169Versão : 18/04/2011 16:30



0022




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE

CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARARECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

40,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 170Versão : 18/04/2011 16:30



0022




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORESPARA METRÔ DE SUPERFÍCIE

EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)

PERCENTUAL

PERCENTUAL

70,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 171Versão : 18/04/2011 16:30



0022




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EMDIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO

IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

10,00

100,00

80,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

44

100

0

0

25

50

75

80

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 172Versão : 18/04/2011 16:30



0022




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTODO TRANSPORTE COLETIVO

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS,RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS EPASSARELAS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 173Versão : 18/04/2011 16:30



0022




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DETRANSPORTES



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 174Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

0023

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBJETIVO : PROVER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO VIÁRIO, FISCALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL E HORIZONTAL.

JUSTIFICATIVA : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS

IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSASREGIÕES DO MUNICÍPIO

PERCENTUAL

REGIÕES

25,00

6,00

100,00

6,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

60

75

100

6

6

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.20



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 175Versão : 18/04/2011 16:30



0023




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DEFISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO

MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL EHORIZONTAL NO TRÂNSITO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.20



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 176Versão : 18/04/2011 16:30



0023




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO ÀPOPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.20





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 177Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

0024


OBJETIVO : FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCENTIVAR A AGROINDÚSTRIA PROPICIANDO INICIATIVAS AOCOOPERATIVISMO, AO ASSOCIATIVISMO E À PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL EZONEAMENTO AGRÍCOLA.

JUSTIFICATIVA : PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL DA ÁREA RURAL, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO


N° DEPRODUTORES

RURAIS

PERCENTUAL

850,00

100,00

1.200,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

850

1000

1200

1200

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 178Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

0024


OBJETIVO : FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCENTIVAR A AGROINDÚSTRIA PROPICIANDO INICIATIVAS AOCOOPERATIVISMO, AO ASSOCIATIVISMO E À PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL EZONEAMENTO AGRÍCOLA.

JUSTIFICATIVA : PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL DA ÁREA RURAL, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃOFRANCISCO XAVIER (ITESP)



2010

2011

2012

2013

100

0

0

0


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 179Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

0025

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

OBJETIVO : DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDOMUNICIPAL DO TURISMO.

JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO PERCENTUAL 100,00 100,00


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.50



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 180Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

0025


OBJETIVO : DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDOMUNICIPAL DO TURISMO.

JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOSTURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES


PERCENTUAL

PERCENTUAL

50,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

75

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 488.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 488.000,00



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 181Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS

0026


OBJETIVO : PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS MATERIAIS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.

JUSTIFICATIVA : DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE OFERECER ATENDIMENTO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O CORPO DE BOMBEIROS

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPODE BOMBEIROS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 182Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PREVIDÊNCIA

0027


OBJETIVO : EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.80.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 183Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

0028


OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO,FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE.

JUSTIFICATIVA : PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL EAMBIENTALDO MUNÍCIPIO COM SUSTENTABILIDADE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM OGEOPROCESSAMENTO

ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

10

70

85

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 184Versão : 18/04/2011 16:30



0028




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM

ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

50

80

90

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 185Versão : 18/04/2011 16:30



0028




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DOMUNICÍPIO

EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COMSUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 186Versão : 18/04/2011 16:30



0028




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES

FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DEOBRAS PARTICULARES

UNIDADES

PERCENTUAL

4,00

100,00

8,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

5

6

7

8

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 187Versão : 18/04/2011 16:30



0028




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DOMUNICÍPIO

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO EORTORRETIFICAÇÃO

QUANTIDADE

PERCENTUAL

7,00

0,00

11,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

8

9

10

11

25

50

75

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 188Versão : 18/04/2011 16:30



0028




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANOEXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 189Versão : 18/04/2011 16:30



0028




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

0,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

10

30

65

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 190Versão : 18/04/2011 16:30



0028




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET.DEPLANEJ. URBANO

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGOSANATÓRIO VICENTINA ARANHA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 191Versão : 18/04/2011 16:30



0028




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA PERCENTUAL 100,00 100,00


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 192Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

0029

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.

JUSTIFICATIVA : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DEDROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DEJUVENTUDE



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.92.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 193Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

0029

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

OBJETIVO : AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.

JUSTIFICATIVA : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


MANTER OS SERV. DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGASLÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.92.20





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 194Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

0030


OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA EDESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO,OBJETIVANDO A GERAÇÃODE EMPREGO E RENDA. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

JUSTIFICATIVA : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO OPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VISEM AODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUETECNOLÓGICO.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUETECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO



2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 195Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

0031


OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA EDESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO,OBJETIVANDO A GERAÇÃODE EMPREGO E RENDA.

JUSTIFICATIVA : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO OPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VISEM AODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉC. PARAIMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIENCIA DACOMPUTAÇÃO

CELEBRAR CONV. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DAAPE P/ CONCESSÃO DE BOLSAS DE EST. P/ ALUNOSCARENT

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 196Versão : 18/04/2011 16:30



0031




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR TERM. DE COOP. C/ INST. DE ENS. SUP. PORMEIO DA APE P/ CONC. DE VAG. NA MODAL. ENS. A DIST

OPERAC. DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE S.P - UNIFESP POR MEIO DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 197Versão : 18/04/2011 16:30



0031




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DETECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA ASSESSORIA DEPROJ. ESTRATÉGIC



2010

2011

2012

2013

100

0

0

0


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 198Versão : 18/04/2011 16:30



0031




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOP. TÉC. POR MEIO DASDECT P/ IMPLANT. DO CURSO DE BACHAR. EM C. DACOMPUTA

CELEBRAR CONV. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DASDECT P/ CONCESS. DE BOLSAS DE EST. P/ AL.CARENTES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

0

100

100

0

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 199Versão : 18/04/2011 16:30



0031




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR TERM. DE COOP. C/ INST. DE ENS. SUP. PORMEIO DA SDECT P/ CONC. DE VAG. NA MODAL. ENS. A DI

OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO P/ USO DA UNIV. FED.DE SP - UNIFESP POR MEIO DA SDECT

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

100

100

100

0

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 200Versão : 18/04/2011 16:30



0031




METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DETECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA SDECT



2010

2011

2012

2013

0

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 201Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

0032


OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO,FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DOMUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAROBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DESÃO PAULO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

60,00

0,00

6,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

65

70

6

6

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.35.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 202Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

0032


OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO,FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DOMUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOSCRÍTICOS DA CIDADE

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRASEXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

REGIÕES

PERCENTUAL

6,00

100,00

6,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

6

6

6

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.35.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 203Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

0033

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUNIDADES DE ACESSO AOMUNDO DO TRABALHO.

JUSTIFICATIVA : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORESDESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DEACESSO AO MUNDO DO TRABALHO

PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT.DO PL. DE CARREIRA DA SECRET. DE REL. DO TRABALHO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.91.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 204Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : JUVENTUDE

0034


OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES QUE INTEGREM O JOVEM AO MEIO EM QUE VIVEM, PROMOVENDO O BEM-ESTAR E AQUALIDADE DE VIDA E OFERECENDO OPORTUNIDADES PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE.

JUSTIFICATIVA : PREPARAR O JOVEM PARA QUE PLANEJE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPE EFETIVAMENTENA VIDA DO MUNICÍPIO E PREPARE O FUTURO DO MESMO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DELAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUEVIVE

PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT.PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EMDIVERSAS ATIVIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.92.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 205Versão : 18/04/2011 16:30



0034




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS EOUTROS

PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR OGRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES,CURSOS E OUTROS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.92.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 206Versão : 18/04/2011 16:30



0034




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONARCULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICAELETRÔNICA

PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIADA JUVENTUDE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.92.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 207Versão : 18/04/2011 16:30



0034




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL

PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS EREESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DEJUVENTUDE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.92.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 208Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

0035


OBJETIVO : QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO ESCOLAR DOS TRABALHADORES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.


METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRARCURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA

CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARAMINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF. DEMECÂNICA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.91.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 209Versão : 18/04/2011 16:30



0035




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOSPROFISSIONALIZANTES

CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULASOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC.ESTADUAL-ETE

UNIDADES

PERCENTUAL

1,00

30,00

5,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

30

60

90

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.91.10



Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 210Versão : 18/04/2011 16:30



0035




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. EINTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. EÓRGÃOS MUNICIPAIS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100,00

100,00

100,00

100,00



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.91.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 211Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

0036


OBJETIVO : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA.


METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉSDO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS



2010

2011

2012

2013

0

100

0

0


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10





Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 212Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : MERENDA ESCOLAR

0037


OBJETIVO : MANTER E AMPLIAR A MERENDA ESCOLAR EM TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

JUSTIFICATIVA : PROMOVER O ATENDIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS MERENDAESCOLAR

14.000.000,00 23.064.800,00


2010

2011

2012

2013

0

15400000

21940000

23064800


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00




Exercício 2011

GIAP / OF79015 27/04/2011 - 19:33:45 213Versão : 18/04/2011 16:30


PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0099


OBJETIVO : PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 5º DA LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

JUSTIFICATIVA : ATENDER OS DISPOSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA. PERCENTUAL 100,00 100,00


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.80.10



TOTAL GERAL ATUALIZADO DO(s) PROGRAMA(s): 5.938.651.271,16

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