PRESENTACIÓN CP 2016 FINAL...Concepto 2016 2015 Activo activo circulante efectivo y equivalentes $1,303,425,759.79 $1,205,189,989.68 derechos a recibir efectivo o equivalentes $497,920,219.46

ÍNDICE PáginaGOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. INFORMACIÓN CONSOLIDADA Presentación 7 Anexo Contable 10 Postura Fiscal 26 Estructura Funcional Programática 28

3

4

GOOBIERNOINFORM

O DEL ESMACIÓN

STADO DN CONSO

DE YUCAOLIDAD

ATÁN DA

Cuenta Públlica 2016

5

6

PRESEN

NTACIÓN


7

La Cequlos cue

La Cde cpolíde sustla e

Conentirefecivil

ConindiNacfinade r

En r

Cuenta Pública muilibrio de las finprincipios de lentas.

Cuenta Pública carácter públicoíticas de gasto qcontar con las tentable y diverconomía y las fi

n el esfuerzo cidades del secterente para la rl yucateca.

n pleno apego aicaciones fijadocional de Armoancieros, presuprevisión de los e

razón de lo ante

muestra los resnanzas públicas egalidad, honest

tiene por objeto, se realizaron que dicté. En estpolíticas encamrsificado, políticinanzas, al fome

oordinado entror paraestatal, endición de cue

a los artículos 1s por la Nueva nización Contapuestales, patrimentes fiscalizado

erior, la Cuenta

ultados de la pose sustenta en tidad, eficacia, e

o comprobar qcon total apegte documento sminadas a creaas públicas paraento a la innova

re los poderes se ha logrado gentas en el cum

50 y 151 de la Ley de Disciplinble, esta Cuentmoniales y progores.

Pública 2016 se

olítica financierael buen manejoeficiencia, econ

ue la recaudacigo a las disposicse pretende demr las condiciona dar certidumbación y la vincula

Legislativo, Judgenerar e integ

mplimiento del M

Ley del Presupua Financiera deta Pública cumgramáticos de l

e presenta con l

a establecida poo de los recursoomía, racionalid

ión, administracciones legales ymostrar que las es para una ecbre al desarrolloación tecnológic

dicial y Ejecutivgrar la presenteMandato Consti

uesto y Contabie las Entidades Fple con la infoa estructura de

a siguiente estr

or el titular del os públicos. Pardad, austeridad

ción, custodia yy administrativafinanzas estataconomía estatao, y, en lo que coca

vo, de los Orge Cuenta Públicitucional sino q

ilidad GubernamFederativas y lormación que del Poder Ejecutiv

uctura:

Poder Ejecutivoa ello se debe ad, transparencia

y aplicación de s aplicables, y eles tienen el sanl moderna, oriorresponde a lo

anismos Autónca, que se constue también lo e

mental del Estaos Municipios, aeben contener vo, con el objet

Cuenta Públ

o, en virtud de ladministrar cona, control y rend

los recursos finen cumplimientno equilibro queentada a un deos sectores que

nomos así comotituye no sólo ces de cara a la s

do y los lineamsí como los dellos estados co

to de facilitar e

lica 2016

la cual el base en dición de

ancieros to de las e resulta esarrollo integran

o de las como un sociedad

mientos e Consejo

ontables, l trabajo

8

‐Tom

‐Tom

‐Tom

‐Tom

‐Tom

‐Tom

‐Tom

Tom

En bienGubFinaejer

La Cy folos a

mo I Gobierno d

mo II Poder Ejec

mo III Poder Leg

mo IV Poder Jud

mo V Organism

mo VI Sector Pa

mo VII Fideicom

mo VIII Resultad

los tomos se renes que compbernamental, laanciera, entre orcicios anteriore

Cuenta Pública dormatos armoniactivos, pasivos

del Estado. Infor

cutivo

gislativo

dicial

os Autónomos

araestatal. Divid

misos, Fondos y A

os de la Evaluac

eporta informaponen el patrim postura fiscal, otros. También es. Esta informa

del ejercicio fisczados, facilitands, ingresos y gas

rmación Consol

ido en cuatro p

Análogos. Divid

ción del Desemp

ción contable, monio en cumel endeudamiecontiene informción se encuent

cal 2016, adiciondo con ello la cotos, así como a

idada

artes.

ido en dos part

peño

presupuestariamplimiento al Aento neto y los imación adicionatra en los apénd

nalmente a cononsolidación dela transparenci

es.

y programáticArtículo 23, úlintereses de la al que tradicionadices del Tomo

tar con una est la información a y a la rendició

ca, junto con loltimo párrafo, deuda, los formalmente se ha pII.

ructura armonifinanciera. Lo a

ón de cuentas.

os anexos que cde la Ley Ge

matos derivadospresentado en

zada, presenta anterior contrib

Cuenta Públ

contiene la relaeneral de Conts de la Ley de Dlas Cuentas Púb

a su vez sus conbuye a la fiscaliz

lica 2016

ación de tabilidad Disciplina blicas de

ntenidos ación de

9

AANEXO C

CONTABBLE


10

Concepto 2016 2015 Ingresos y otros beneficios ingresos de gestión $3,438,332,813.57 $3,206,202,333.93 impuestos $1,730,407,440.47 $1,724,952,981.99 cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 derechos $870,907,888.52 $689,768,965.11 productos de tipo corriente $151,804,709.08 $65,945,719.04 aprovechamientos de tipo corriente $479,421,966.75 $546,424,463.50 ingresos por venta de bienes y servicios $205,790,808.75 $179,110,204.29 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $31,210,757,805.57 $29,891,301,288.55 participaciones y aportaciones $29,427,068,562.57 $28,193,428,853.55 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,783,689,243.00 $1,697,872,435.00 otros ingresos y beneficios $160,165,147.11 $320,756,875.99 ingresos financieros $80,817,237.66 $62,448,184.95 incremento por variación de inventarios $0.00 $0.00 disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00 disminución del exceso de provisiones $0.00 $0.00 otros ingresos y beneficios varios $79,347,909.45 $258,308,691.04 Total ingresos y otros beneficios $34,809,255,766.25 $33,418,260,498.47 Gastos y otras perdidas gastos de funcionamiento $16,425,170,480.64 $15,608,970,242.49 servicios personales $12,813,479,772.32 $12,144,336,912.50 materiales y suministros $911,306,209.49 $922,089,302.16 servicios generales $2,700,384,498.83 $2,542,544,027.83 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $13,014,123,390.06 $12,097,169,118.56 transferencias internas y asignaciones al sector público $9,476,896,553.24 $8,788,037,481.35 transferencias al resto del sector público $78,015,000.00 $15,390,000.00 subsidios y subvenciones $1,902,525,112.17 $1,798,502,826.74 ayudas sociales $827,213,034.85 $716,998,621.06 pensiones y jubilaciones $643,805,263.43 $624,218,331.93 transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $2,331,998.85 $48,377,569.30 transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 donativos $83,336,427.52 $105,803,770.97 transferencias al exterior $0.00 ‐$159,482.79 participaciones y aportaciones $5,346,606,502.07 $4,881,973,703.86 participaciones $2,805,076,881.67 $2,469,636,184.67 aportaciones $2,341,580,015.00 $2,236,565,528.99 convenios $199,949,605.40 $175,771,990.20 intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $144,625,982.66 $114,793,688.46 intereses de la deuda pública $137,636,774.66 $114,793,688.46 comisiones de la deuda pública $0.00 $0.00 gastos de la deuda pública $0.00 $0.00 costo por coberturas $6,989,208.00 $0.00 apoyos financieros $0.00 $0.00 otros gastos y pérdidas extraordinarias $381,231,134.84 $348,850,172.48 estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones $346,592,664.55 $338,733,913.67 provisiones $10,114,407.77 $0.00 disminución de inventarios $630,617.65 $1,196,780.77 aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00 aumento por insuficiencia de provisiones $0.00 $0.00 otros gastos $23,893,444.87 $8,919,478.04 inversión pública $0.00 $0.00 inversión pública no capitalizable $0.00 $0.00 Total gastos y otras pérdidas $35,311,757,490.27 $33,051,756,925.85Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro) ‐$502,501,724.02 $366,503,572.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CONSOLIDADO

Cuenta Pública 2016Estado de Actividades

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016(Pesos)

Ente Público: GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

11

Concepto 2016 2015 Activo activo circulante efectivo y equivalentes $1,303,425,759.79 $1,205,189,989.68 derechos a recibir efectivo o equivalentes $497,920,219.46 $363,832,397.56 derechos a recibir bienes o servicios $16,216,216.36 $37,958,478.71 inventarios $9,936,986.74 $12,550,565.59 almacenes $4,006,444.94 $5,321,770.47 estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 otros activos circulantes $726,579.38 $838,703.41 total activo circulante $1,832,232,206.67 $1,625,691,905.42 activo no circulante inversiones financieras a largo plazo $1,253,225,420.34 $1,149,979,408.77 derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $384,015.10 $306,844.87 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $5,485,377,969.88 $5,260,567,857.14 bienes muebles $3,947,905,787.84 $3,756,427,277.38 activos intangibles $126,781,448.43 $40,615,069.94 depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes ‐$2,697,142,709.49 ‐$2,433,657,868.60 activos diferidos $0.00 $339,592.80 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 otros activos no circulantes $171,904,241.07 $172,845,101.80 total activo no circulante $8,288,436,173.17 $7,947,423,284.10 Total activo $10,120,668,379.84 $9,573,115,189.52 Pasivo pasivo circulante cuentas por pagar a corto plazo $1,030,338,495.20 $836,151,882.54 documentos por pagar a corto plazo $3,000,000.00 $3,000,000.00 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $48,192,275.22 $40,769,773.87 titulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00

fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $69,310,664.32 $71,444,842.96 provisiones a corto plazo $1,171,147.25 $1,241,326.37 otros pasivos a corto plazo $10,126,950.20 $10,061,458.96 total pasivo circulante $1,162,139,532.19 $962,669,284.70 pasivo no circulante cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00 documentos por pagar a largo plazo $57,000,000.00 $93,000,000.00 deuda pública a largo plazo $2,803,423,715.93 $2,421,841,963.62 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00

fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $3,828,667.00 $0.00 otros pasivos a largo plazo $0.00 $0.00 total pasivo no circulante $2,864,252,382.93 $2,514,841,963.62 Total pasivo $4,026,391,915.12 $3,477,511,248.32 Hacienda pública / patrimonio hacienda pública / patrimonio contribuido $3,860,108,262.16 $2,365,182,036.42 aportaciones $2,407,334,758.86 $1,055,703,179.54 donaciones de capital $151,221,389.60 $57,268,664.72 actualización de la hacienda pública/patrimonio $1,301,552,113.70 $1,252,210,192.16 hacienda pública / patrimonio generado $2,231,626,044.21 $3,727,879,746.43 resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) ‐$502,501,724.02 $366,503,572.62 resultados de ejercicios anteriores $3,269,777,709.10 $3,643,241,736.77 revalúos $2,895,758,532.75 $3,182,267,719.07 reservas $0.00 $0.00 rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores ‐$3,431,408,473.62 ‐$3,464,133,282.03

exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $2,542,158.35 $2,542,158.35 resultado por posición monetaria $2,542,158.35 $2,542,158.35 resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00 Total hacienda pública / patrimonio $6,094,276,464.72 $6,095,603,941.20Total pasivo y hacienda pública / patrimonio $10,120,668,379.84 $9,573,115,189.52


CONSOLIDADO

Cuenta Pública 2016Estado de Situación FinancieraAl 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)Ente Público: GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

12

2016 2015flujos de efectivo de las actividades de operación origen $37,816,257,045.82 $36,339,842,005.47 impuestos $1,730,407,440.47 $1,724,952,981.99 cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 derechos $870,907,888.52 $689,768,965.11 productos de tipo corriente $151,828,533.10 $65,972,427.54 aprovechamientos de tipo corriente $479,421,966.75 $546,424,463.50 ingresos por venta de bienes y servicios $205,787,963.52 $179,105,318.44 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 participaciones y aportaciones $29,427,068,562.57 $28,193,428,853.55 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $4,790,372,359.92 $4,618,956,034.44 otros origenes de operación $160,462,330.97 $321,232,960.90 aplicación $38,317,716,525.27 $35,971,860,913.20 servicios personales $12,813,488,480.59 $12,144,221,898.16 materiales y suministros $911,323,965.12 $922,027,584.16 servicios generales $2,700,332,582.82 $2,542,516,586.90 transferencias internas y asignaciones al sector público $12,483,579,670.16 $11,708,961,597.99 transferencias al resto del sector público $78,015,000.00 $15,390,000.00 subsidios y subvenciones $1,949,585,050.25 $1,864,420,814.65 ayudas sociales $780,153,096.77 $651,080,633.15 pensiones y jubilaciones $643,805,263.43 $624,218,331.93 transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $2,331,998.85 $48,377,569.30 transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 donativos $83,336,427.52 $105,803,770.97 transferencias al exterior $0.00 $0.00 participaciones $2,805,076,881.67 $2,469,636,184.67 aportaciones $2,341,580,015.00 $2,236,565,528.99 convenios $199,949,605.40 $175,771,990.20 otras aplicaciones de operación $525,158,487.69 $462,868,422.13 Flujos netos de efectivo por actividades de operación ‐$501,459,479.45 $367,981,092.27 Flujos de efectivo de las actividades de inversión $0.00 $0.00 origen $524,884,487.43 $3,099,661,499.41 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $5,243,883.25 $0.00 bienes muebles $14,529,746.79 $24,159,103.05 otros orígenes de inversión $505,110,857.39 $3,075,502,396.36 aplicación $530,717,258.72 $1,336,376,238.25 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $230,053,995.99 $999,422,900.50 bienes muebles $299,027,963.16 $327,246,952.63 otras aplicaciones de inversión $1,635,299.57 $9,706,385.12 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ‐$5,832,771.29 $1,763,285,261.16 Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento $0.00 $0.00 origen $617,372,369.82 $58,378,335.50 endeudamiento neto $0.00 $0.00 interno $439,859,265.19 $7,634,846.96 externo $314,517.23 $0.00 disminución de activos financieros $68,841,609.83 $47,041,260.15 incremento de otros pasivos $108,356,977.57 $3,702,228.39 aplicación $11,844,348.97 $2,395,336,094.91 servicios de la deuda $0.00 $0.00 interno $0.00 $34,509,642.75 externo $0.00 $0.00 incremento de activos financieros ‐$154.29 $550,012,599.59 disminución de otros pasivos $11,844,503.26 $1,810,813,852.57 Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento $605,528,020.85 ‐$2,336,957,759.41 Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo $98,235,770.11 ‐$205,691,405.98 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio $1,205,189,989.68 $1,410,881,395.66Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio $1,303,425,759.79 $1,205,189,989.68


CONSOLIDADO

Cuenta Pública 2016Estado de Flujo de Efectivo



13

Concepto Origen AplicaciónActivo $330,844,279.03 $878,397,469.35 Activo circulante $31,328,872.36 $237,869,173.61 efectivo y equivalentes $3,712,666.53 $101,948,436.64 derechos a recibir efectivo o equivalentes $1,795,160.44 $135,882,982.34 derechos a recibir bienes o servicios $21,762,262.35 $20,000.00 inventarios $2,613,578.85 $0.00 almacenes $1,333,080.16 $17,754.63 estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 otros activos circulantes $112,124.03 $0.00 Activo no circulante $299,515,406.67 $640,528,295.74 inversiones financieras a largo plazo $0.00 $103,246,011.57 derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $11,787.39 $88,957.62 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $5,243,883.25 $230,053,995.99 bienes muebles $21,949,722.98 $213,428,233.44 activos intangibles $0.00 $86,166,378.49 depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $271,029,559.52 $7,544,718.63 activos diferidos $339,592.80 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 otros activos no circulantes $940,860.73 $0.00Pasivo $589,657,207.12 $40,776,540.32 Pasivo circulante $203,907,194.98 $4,436,947.49 cuentas por pagar a corto plazo $195,728,484.73 $1,541,872.07 documentos por pagar a corto plazo $0.00 $0.00 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $7,422,501.35 $0.00 títulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00

fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $447,032.34 $2,581,210.98 provisiones a corto plazo $243,685.32 $313,864.44 otros pasivos a corto plazo $65,491.24 $0.00 Pasivo no circulante $385,750,012.14 $36,339,592.83 cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00 documentos por pagar a largo plazo $0.00 $36,000,000.00 deuda pública a largo plazo $381,921,345.14 $339,592.83 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00

fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $3,828,667.00 $0.00Hacienda pública/ patrimonio $1,861,035,247.83 $1,862,362,724.31 Hacienda pública/patrimonio contribuido $1,495,003,710.94 $77,485.20 aportaciones $1,352,051,327.18 $0.00 donaciones de capital $93,610,462.22 $77,485.20 actualización de la hacienda pública / patrimonio $49,341,921.54 $0.00 Hacienda pública/patrimonio generado $366,031,536.89 $1,862,285,239.11 resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) $9,332,143.24 $511,833,867.26 resultados de ejercicios anteriores $213,413,279.16 $953,380,879.45 revalúos $110,561,306.08 $397,070,492.40 reservas $0.00 $0.00 rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $32,724,808.41 $0.00 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 resultado por posición monetaria $0.00 $0.00 resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00


CONSOLIDADO

Cuenta Pública 2016Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016


14

ConceptoSaldo Inicial

1Cargos del Período

2 Abonos del Período 3Saldo Final 4 = (1+2‐3)

Variación del Período (4‐1)

Activo Activo circulante $1,625,691,905.42 $448,705,879,119.37 $448,499,338,818.12 $1,832,232,206.67 $857,378,963.48 efectivo y equivalentes $1,205,189,989.68 $443,274,354,929.97 $443,176,119,159.86 $1,303,425,759.79 $669,420,430.49 derechos a recibir efectivo o equivalentes $363,832,397.56 $5,315,880,037.66 $5,181,792,215.76 $497,920,219.46 $162,235,467.83 derechos a recibir bienes o servicios $37,958,478.71 $90,470,279.34 $112,212,541.69 $16,216,216.36 $16,181,776.36 inventarios $12,550,565.59 $16,322,863.10 $18,936,441.95 $9,936,986.74 $9,936,986.74 almacenes $5,321,770.47 $8,811,649.99 $10,126,975.52 $4,006,444.94 ‐$1,091,332.00 estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 otros activos circulantes $838,703.41 $39,359.31 $151,483.34 $726,579.38 $695,634.06 Activo no circulante $7,947,423,284.10 $11,321,913,298.90 $10,980,900,409.83 $8,288,436,173.17 $1,698,163,585.19 inversiones financieras a largo plazo $1,149,979,408.77 $7,844,156,793.98 $7,740,910,782.41 $1,253,225,420.34 $107,842,053.21 derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $306,844.87 $301,909.84 $224,739.61 $384,015.10 $384,015.10 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $5,260,567,857.14 $2,046,685,429.60 $1,821,875,316.86 $5,485,377,969.88 $1,567,247,056.20 bienes muebles $3,756,427,277.38 $1,179,558,280.43 $988,079,769.97 $3,947,905,787.84 $1,377,462,053.27 activos intangibles $40,615,069.94 $91,283,123.53 $5,116,745.04 $126,781,448.43 $87,699,268.81 depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes ‐$2,433,657,868.60 $159,522,279.78 $423,007,120.67 ‐$2,697,142,709.49 ‐$1,442,412,942.73 activos diferidos $339,592.80 $0.30 $339,593.10 $0.00 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 otros activos no circulantes $172,845,101.80 $405,481.44 $1,346,342.17 $171,904,241.07 ‐$57,918.67Total activo $9,573,115,189.52 $460,027,792,418.27 $459,480,239,227.95 $10,120,668,379.84 $2,555,542,548.67


CONSOLIDADOEnte Público: GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Cuenta Pública 2016Estado Analítico del Activo


15

Denominación de las Deudas 2016 2015Deuda pública Corto plazo deuda interna $40,769,773.87 $48,192,275.22 instituciones de crédito $40,769,773.87 $48,192,275.22 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a corto plazo $40,769,773.87 $48,192,275.22 Largo plazo $0.00 $0.00 deuda interna $2,421,841,963.62 $2,803,423,715.93 instituciones de crédito $2,421,502,370.79 $2,803,423,715.93 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $339,592.83 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a largo plazo $2,421,841,963.62 $2,803,423,715.93 Otros pasivos $1,014,899,510.83 $1,174,775,923.97Total deuda y otros pasivos $3,477,511,248.32 $4,026,391,915.12


CONSOLIDADO

Cuenta Pública 2016Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016


16

CONSOLIDADO

Concepto

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio Generado del

Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor

Total

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $0.00 ‐$3,464,133,282.03 $32,724,808.41 $0.00 ‐$3,431,408,473.62 Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio $2,365,182,036.42 $0.00 $0.00 $0.00 $2,365,182,036.42 aportaciones $1,055,703,179.54 $0.00 $0.00 $0.00 $1,055,703,179.54 donaciones de capital $57,268,664.72 $0.00 $0.00 $0.00 $57,268,664.72 actualización de la hacienda pública/patrimonio $1,252,210,192.16 $0.00 $0.00 $0.00 $1,252,210,192.16 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 $7,192,013,028.46 $0.00 $2,542,158.35 $7,194,555,186.81 resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 $366,503,572.62 $0.00 $0.00 $366,503,572.62 resultados de ejercicios anteriores $0.00 $3,643,241,736.77 $0.00 $0.00 $3,643,241,736.77 revalúos $0.00 $3,182,267,719.07 $0.00 $2,542,158.35 $3,184,809,877.42 reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio anterior $2,365,182,036.42 $3,727,879,746.43 $32,724,808.41 $2,542,158.35 $6,128,328,749.61 Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $1,494,926,225.74 $0.00 $0.00 $0.00 $1,494,926,225.74 aportaciones $1,352,051,327.18 $0.00 $0.00 $0.00 $1,352,051,327.18 donaciones de capital $93,532,977.02 $0.00 $0.00 $0.00 $93,532,977.02 actualización de la hacienda pública/patrimonio $49,341,921.54 $0.00 $0.00 $0.00 $49,341,921.54 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 ‐$1,026,476,786.61 ‐$502,501,724.02 $0.00 ‐$1,528,978,510.63 resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 $0.00 ‐$502,501,724.02 $0.00 ‐$502,501,724.02 resultados de ejercicios anteriores $0.00 ‐$739,967,600.29 $0.00 $0.00 ‐$739,967,600.29 revalúos $0.00 ‐$286,509,186.32 $0.00 $0.00 ‐$286,509,186.32 reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio ejercicio actual $3,860,108,262.16 $2,701,402,959.82 ‐$469,776,915.61 $2,542,158.35 $6,094,276,464.72



Cuenta Pública 2015Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

17

Ente

I

e Público: Gobie

. El Activo está

1. Efectivo

erno del Estado de

integrado de la sig

o y Equivalentes.

e Yucatán

guiente manera:

Con

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónom

Cuen

Notas a los E

Al 31 de Dic

(

Nota

ncepto

mos

Sum

nta Pública

stados Financieros

ciembre de 2016

Pesos)

as de Desglose

2016

585,424,884

15,430,09

47,031,102

655,539,674

ma 1,303,425,759

s

2015

4.80 588,989,57

8.08 11,065,94

2.14 33,949,81

4.77 571,184,66

9.79 1,205,189,98

71.89

44.90

12.51

60.38

89.68


18

2. Derech

3. Inventario

hos a recibir Efectiv

os y Almacenes.

vo o Equivalentes.

Con

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónom

Con

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónom

ncepto

mos

Sum

ncepto

mos

Sum

2016

434,625,89

892,66

24,509,13

37,892,52

ma 497,920,21

2016

3,820,50

10,122,924

ma 13,943,43

2015

1.04 330,362,31

9.00 832,93

5.98 4,489,50

3.44 28,147,64

9.46 363,832,39

2015

0.00

0.00

7.35 5,097,77

4.33 12,774,55

1.68 17,872,33

12.02

38.00

01.61

45.93

97.56

0.00

0.00

76.94

59.12

36.06


19

4. Inversio

5. Bienes M

ones Financieras.

Muebles, Inmueble

Con

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónom

es e Intangibles.

Con

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónom

ncepto

mos

Sum

ncepto

mos

Sum

2016

1,248,562,010

4,663,409

ma 1,253,225,420

2016

6,815,241,870

18,869,27

222,199,20

2,503,754,854

ma 9,560,065,206

2015

0.44 1,145,383,36

0.00

0.00

9.90 4,596,04

0.34 1,149,979,40

2015

0.80 6,291,266,34

5.00 16,244,49

5.55 220,145,99

4.80 2,529,953,37

6.15 9,057,610,20

67.13

0.00

0.00

41.64

08.77

40.53

94.00

93.34

76.59

04.46


20

I

6. Otros Act

I. Pasivo.

El pasivo se en

tivos.

cuentra integrado

Con

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónom

de la siguiente ma

Co

Poder Ej

Poder Le

Poder Ju

ÓrganosAutónom

ncepto

mos

Sum

anera:

ncepto

jecutivo 3,78

egislativo 1

udicial 6

s mos 15

Suma 4,02

2016

171,904,24

30,94

695,634

ma 172,630,82

2016

8,861,371.53 3,32

8,786,562.00 1

1,871,973.69 3

6,872,007.90 10

6,391,915.12 3,47

2015

1.07 171,962,15

0.00

5.32 30,94

4.06 1,690,70

0.45 173,683,80

2015

23,262,521.13

14,572,522.00

31,950,762.03

07,725,443.16

77,511,248.32

59.74

0.00

45.32

00.15

05.21


21

I

Poder

Poder

Poder

Órgan

IV

II. Notas al Estad

El patrimonio

Concepto

r Ejecutivo

r Legislativo

r Judicial

nos Autónomos

S

V. Notas al Estad

1. Lo

do de Variación de

total presentado s

HaciendaPatrimonio

2,22

10

1,52

Suma 3,86

do de Actividades.

os ingresos se inte

la Hacienda Públic

e encuentra integr

a Pública / Contribuido

HPa

28,595,507.44

3,201,452.00

04,142,326.65

24,168,976.07

60,108,262.16

gran de la siguient

Conc

Poder Ejecu

Poder Legis

Poder Judic

Órganos Au

ca/Patrimonio.

rado de la siguiente

Hacienda Pública atrimonio Generad

de Ejercicios Anteriores 2,294,219,964

-935,120

31,844,909

376,273,205

2,701,402,959

e manera:

cepto

utivo 34,5

slativo

cial

utónomos 3

Suma 34,8

e manera:

/ do Hacienda

Patrimonio del Eje

4.47 -421

0.10 1

9.94 -8

5.51 -41

9.82 -469

2016

00,949,478.74 32

164,886.00

2,568,309.90

05,573,091.61

09,255,766.25 33

Pública / Generado

ercicio Aju

1,021,017.67

1,819,462.18

8,885,997.12

1,689,363.00

9,776,915.61

2015

2,964,583,812.39

327,472.00

6,052,498.13

447,296,715.95

3,418,260,498.47

ustes por Cambiode Valor

0.

0.

0.

2,542,158.

2,542,158.

Cuenta Públ

os Tota

.00 4,101,

.00 4,

.00 127,

.35 1,861,

.35 6,094,

lica 2016

al

,794,454.24

,085,794.08

,101,239.47

,294,976.93

,276,464.72

22

V

2. Lo

V. Notas al Estad

1. Flujo de E

.

os gastos se integr

do de Flujo de Efec

Efectivo de las Activ

ran de la siguiente

Conc

Poder Ejecu

Poder Legis

Poder Judic

Órganos Au

tivo.

vidades de Operac

Con

Poder Ejecutivo

Poder Legislativ

Poder Judicial

Órganos Autón

manera:

cepto

utivo 31,94

slativo 1

cial 5

utónomos 2,6

Suma 35,3

ción

ncepto

o

vo

omos

Suma

2016

47,793,240.20 29

90,887,560.00

12,525,928.11

60,550,761.96 2

11,757,490.27 33

2016

-453,526,878.38

1,819,462.18

-8,885,997.12

-40,866,066.13

-501,459,479.45

2015

9,698,521,561.43

179,308,059.00

487,522,243.86

2,686,405,061.56

3,051,756,925.85

2015

8 344,978,651.

8 8,261,043.

2 -21,469,745.

3 36,211,142.

5 367,981,092.

53

90

73

57

27


23

2. Flujo de E

3. Flujo de E



vidades de Inversió

Con

Poder Ejecutivo

Poder Legislativ

Poder Judicial

Órganos Autón

vidades de Financi

Con

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autóno

ón.

ncepto

o

vo

omos

Suma

amiento.

cepto

o

mos

Suma

2016

-24,851,034.75

-3,591,008.00

-1,904,939.63

24,514,211.09

-5,832,771.29

2016

474,813,226.0

6,135,699.0

23,872,226.3

100,706,869.4

605,528,020.8

2015

5 1,745,051,955.

0 -4,377,577.

3 -9,054,826.

9 31,665,709.

9 1,763,285,261.

2015

04 -2,351,793,986

00 -2,087,344

38 18,433,817

43 -1,510,246

85 -2,336,957,759

22

00

81

75

16

6.30

4.00

7.03

6.14

9.41


24

Se e

Se e

Bajo

ncuentran disponi

ncuentran disponi

o protesta de decir

bles en las notas d

bles en las notas d

verdad declaramo

e cada ente públic

e cada ente públic

s que los Estados F

Nota

o que integran el G

Notas de Ge

o que integran el G

Financieros y sus N

s de Memoria

Gobierno del Estad

estión Administrat

Gobierno del Estad

otas son razonable

o de Yucatán.

tiva

o de Yucatán.

emente correctos yy responsabilidad d

Cuenta Públ

del emisor.

lica 2016

25

POSTUR

RA FISCA

AL


26

Estimado Devengado Pagado

36,359,022,426.00 34,500,831,260.74 34,500,831,260.741. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 26,080,489,453.00 25,452,146,824.33 25,514,630,853.052. Ingresos del Sector Paraestatal 1 10,278,532,973.00 9,048,684,436.41 8,986,200,407.69

39,761,767,911.00 35,014,862,145.46 34,629,084,856.683. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 29,483,234,938.00 25,408,028,996.06 25,196,365,554.344. Egresos del Sector Paraestatal 2 10,278,532,973.00 9,606,833,149.40 9,432,719,302.34

‐3,402,745,485.00 ‐514,030,884.72 ‐128,253,595.94

Estimado Devengado Pagado 3

‐3,402,745,485.00 ‐514,030,884.72 ‐128,253,595.94

136,807,703.00 137,636,774.90 137,636,774.90

‐3,539,553,188.00 ‐651,667,659.62 ‐265,890,370.84

Estimado Devengado Pagado 3

580,322,976.00 880,113,620.36 880,113,620.36

40,769,788.00 490,769,773.87 490,769,773.87

539,553,188.00 389,343,846.49 389,343,846.49

A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A ‐ B)

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I ‐ II)

Concepto

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III ‐ IV)

Concepto

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)


CUENTA PÚBLICA 2016Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Concepto

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)

PESOS

27

ESTRUUCTURAA FUNCIO

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A

lica 2016

28

Estructura Funcional Programática Consolidado

Gasto

5,996,539,454Finalidad: Gobierno

28,783,668Eje: Yucatán Competitivo

Función: Justicia 28,783,668

Subfunción: Impartición de Justicia 28,783,668

Justicia Laboral 28,783,668PP:

101,659,299Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 101,659,299

Subfunción: Territorio 101,659,299

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 101,659,299PP:

2,906,977,958Eje: Yucatán Seguro

Función: Legislación 107,028,764

Subfunción: Legislación 107,028,764

Servicios Legislativos 107,028,764PP:



Justicia Civil, Mercantil y Familiar 299,491,353PP:

Justicia Penal 763,320PP:

Justicia para Adolescentes 180,040PP:

Mediación 10,072,487PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 28,810,449PP:

Impartición de Justicia Político Electoral 19,354,432PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 337,105,042

29

Estructura Funcional Programática

Gasto

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 15,692,343PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 4,576,855PP:

Sistema de Justicia Penal 302,736,678PP:

Atención Integral a las Victimas del Delito 5,509,976PP:

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 8,589,191PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 255,914,710

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 30,269,116PP:

Programa Integral de Reinserción Social 221,440,726PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 4,204,868PP:

Subfunción: Derechos Humanos 30,037,767

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 4,276,733PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 25,761,034PP:


Subfunción: Función Pública 2,657,074

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 2,657,074PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 86,435,772

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 28,471,325PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 56,407,582PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 1,556,865PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 79,961,549

Programa Institucional de Servicios Personales 75,316,002PP:

Servicio Profesional Electoral Nacional 621,550PP:

30


Gasto

Planeación Estratégica Electoral 624,197PP:

Cultura Democrática 690,680PP:

Sinergia con los Poderes Públicos y Organizaciones Sociales 45,902PP:

Marco Jurídico Institucional 428,973PP:

Fortalecimiento y Desarrollo de la Cultura Cívica 2,234,245PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 1,524,791,455

Subfunción: Policía 1,449,433,346

Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 102,133,183PP:

Prevención y Seguridad Vial 204,849,870PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 1,142,450,293PP:

Subfunción: Protección Civil 17,811,925

Protección Civil 17,811,925PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 57,546,184

Prevención Social del Delito 57,546,184PP:

Función: Otros Servicios Generales 124,373,743

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 111,509,059

Prestación de Servicios Registrales 44,171,104PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 63,250,854PP:

Patrimonio Seguro 461,150PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 3,625,951PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 6,706,363

Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 6,706,363PP:

31


Gasto

Subfunción: Otros 6,158,321

Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 6,158,321PP:

2,959,118,529Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Legislación 45,345,356

Subfunción: Legislación 45,345,356

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 25,879,507PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 19,465,849PP:



Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 151,667,148PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 4,565,568PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 74,447,156

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 74,447,156PP:

Subfunción: Derechos Humanos 28,483,267

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 28,483,267PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 220,557,141

Oportunidades en el Ámbito Internacional 5,441,492PP:

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 39,910,186PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 56,480,887PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 4,606,844PP:

Logística de Eventos y Giras 114,117,733PP:

32


Gasto

Subfunción: Política Interior 22,755,686

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 22,755,686PP:

Subfunción: Función Pública 134,557,581

Sistema de Evaluación del Desempeño 1,528,811PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 6,639,878PP:

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 10,715,647PP:

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 11,605,282PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 22,239,699PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 2,680,281PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 391,479PP:

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 6,929PP:

Auditorías a Programas Federales 15,764,238PP:

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 5,299,858PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 3,860,587PP:

Responsabilidades de los Servidores Públicos 1,993PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 2,293,241PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 11,361,644PP:

Auditoría Superior del Estado 40,168,016PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 17,454,391

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 17,454,391PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 84,778,439

Operación y Administración del IEPAC 84,778,439PP:

33


Gasto

Subfunción: Población 2,832,707

Planeación Demográfica 2,832,707PP:

Subfunción: Territorio 5,581,013

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 5,581,013PP:

Subfunción: Otros 21,536,507

Planeación 3,315,240PP:

Operación Administrativa de la STGPE 9,761,520PP:

Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 8,459,748PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 1,481,706,647

Subfunción: Asuntos Hacendarios 1,481,706,647

Atención de Contribuyentes 225,428,711PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 39,508,392PP:

Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 7,182,542PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 29,966,355PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 48,434,149PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 149,399,020PP:

Mejora de la Gestión Pública 10,061,469PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 56,296,343PP:

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 467,169PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 125,829,058PP:

Tecnologías de la Información 125,114,870PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 54,942,049PP:

34


Gasto

Administración de Recursos Financieros 609,076,520PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 326,013,997

Subfunción: Policía 326,013,997

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 326,013,997PP:

Función: Otros Servicios Generales 336,835,924

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 19,528,925

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 19,528,925PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 287,741,615

Comunicación Social e Información 287,741,615PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 29,565,383

Acceso a la Información Pública Gubernamental 5,112,647PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 24,452,736PP:

20,664,123,150Finalidad: Desarrollo Social

4,227,846,245Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 3,201,730,381

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 373,625,115

Servicios de Salud a la Comunidad 9,556,730PP:

Enfermedades Transmisibles 135,928,557PP:

Salud Mental 24,015,213PP:

Fortalecimiento a la Atención Médica 8,444,116PP:

Prevención y Atención de Accidentes 9,250,272PP:

Sangre Segura 4,340,448PP:

35


Gasto

Protección contra Riesgos Sanitarios 161,757,132PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 7,866,432PP:

Vigilancia Epidemiológica 11,536,578PP:

Programa Integral Protégete 929,637PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 2,350,356,881

Salud de la Mujer 6,860,553PP:

Salud Reproductiva 28,734,355PP:

Salud Infantil 49,235,913PP:

Enfermedades Crónico degenerativas 11,154,706PP:

Envejecimiento 658,620PP:

Trasplante de Órganos 1,619,800PP:

Calidad en el Servicio 9,661,728PP:

Obesidad 25,176,726PP:

Atención Médica 2,217,254,479PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 29,936,646

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 29,936,646PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 447,811,739

Protección Social en Salud - Prospera 68,684,711PP:

Seguro Popular 379,127,028PP:

Función: Protección Social 1,026,115,864

Subfunción: Alimentación y Nutrición 276,215,459

Carencia por Acceso a la Alimentación 276,215,459PP:

36


Gasto

Subfunción: Indígenas 131,619,614

Población Maya 3,782,625PP:

Medicina Tradicional Maya 653,500PP:

Programa de Infraestructura Indígena 127,183,489PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 504,452,730

Atención a Víctimas de Violencia 66,556,409PP:

Cohesión Social 70,868,177PP:

Línea Mínima de Bienestar 162,852,721PP:

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 62,420,449PP:

Atención a Personas con Discapacidad 82,918,476PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 34,210,558PP:

Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 24,625,941PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 113,828,061

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 2,183,028PP:

Atención al Desarrollo Infantil 54,052,940PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 57,592,094PP:

11,063,353,975Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 966,854,145

Subfunción: Deporte y Recreación 268,236,162

Activación Física 55,925,646PP:

Alto Rendimiento 92,378,469PP:

Operación de Unidades Deportivas 95,032,227PP:

37


Gasto

Eventos Recreativos 24,899,820PP:

Subfunción: Cultura 698,617,983

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 411,281,146PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 662,134PP:

Fomento a la Educación Artística 2,156,678PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 6,128,171PP:

Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 278,389,854PP:

Función: Educación 10,096,499,830

Subfunción: Educación Básica 7,035,867,326

Cobertura con Equidad en Educación Básica 6,669,610,244PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 78,517,721PP:

Gestión Escolar 287,739,362PP:

Subfunción: Educación Media Superior 1,076,772,970

Cobertura en Educación Media Superior 207,711,918PP:

Calidad de la Educación Media Superior 12,459,587PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 169,598,775PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 106,427,764PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 110,313,198PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 338,148,514PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 132,113,213PP:

Subfunción: Educación Superior 1,609,083,840

Cobertura en Educación Superior 275,785,227PP:

38


Gasto

Calidad de la Educación Superior 23,870,029PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 67,101,215PP:

Formación de Profesionales del Arte 18,808,110PP:

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 1,110,137,387PP:

Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 1,139,416PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 9,573,729PP:

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 8,560,794PP:

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 6,004,648PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 4,685,271PP:

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 10,467,660PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 6,744,363PP:

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 6,287,211PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 5,864,444PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 24,580,767PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 29,473,570PP:

Subfunción: Educación para Adultos 201,424,151

Rezago Educativo 191,521,095PP:

Capacitación para el Trabajo 9,903,056PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 173,351,542

Gestión Institucional 153,001,617PP:

Gestión Pedagógica 20,349,925PP:

1,359,281,784Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

39


Gasto

Función: Protección Ambiental 65,236,442

Subfunción: Ordenación de Desechos 9,815,417

Gestión Integral de los Residuos Sólidos 9,815,417PP:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 28,119,447

Saneamiento de Aguas Residuales 28,119,447PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 12,400,389

Mitigación 11,921PP:

Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 9,009,442PP:

Calidad Ambiental 3,379,027PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 12,395,359

Conservación de los Recursos Naturales 12,384,729PP:

Manejo Integral de la Zona Costera 10,630PP:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 2,505,830

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 2,505,830PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,294,045,342

Subfunción: Urbanización 674,687,536

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 34,370,115PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 629,545,809PP:

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 10,771,612PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 13,670,389

Dotación de Agua Potable 13,670,389PP:

Subfunción: Alumbrado Público 8,062,540

40


Gasto

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 8,062,540PP:

Subfunción: Vivienda 597,624,878

Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 12,207,140PP:

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 585,417,738PP:


Función: Protección Ambiental 34,209,672

Subfunción: Ordenación de Desechos 13,547,190

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 13,547,190PP:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 20,662,482

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 20,662,482PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 47,421,376

Subfunción: Urbanización 39,729,763

Programa Administrativo del INCCOPY 33,104,075PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 6,625,688PP:

Subfunción: Alumbrado Público 7,301,613

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 7,301,613PP:

Subfunción: Vivienda 390,000

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 390,000PP:

Función: Salud 597,777,491

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 597,777,491

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 301,095,814PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 2,576,269PP:

41


Gasto

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 4,223,245PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 4,436,215PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 186,972PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 420,200PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS 284,838,776PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 92,907,677

Subfunción: Deporte y Recreación 18,447,259

Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 18,447,259PP:

Subfunción: Cultura 74,460,418

Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 31,851,645PP:

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 13,745,010PP:

Administración de Figarosy 28,863,763PP:

Función: Educación 2,475,355,939

Subfunción: Educación Superior 829,706,312

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 821,843,356PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 7,862,956PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,645,649,627

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 5,808,698PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 5,674,081PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 1,542,969,244PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 362,084PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 1,763,270PP:

42


Gasto

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 110,002PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 2,477,605PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,786,879PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 38,152PP:

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 16,941,689PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 11,514,035PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 27,809,638PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 479,919PP:

Programa Administrativo del COBAY 27,528,965PP:

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 385,364PP:

Función: Protección Social 765,968,992

Subfunción: Edad Avanzada 647,430,637

Pago a Jubilados 647,430,637PP:

Subfunción: Indígenas 13,426,189

Programa Administrativo del INDEMAYA 13,426,189PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 105,112,166

Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 23,841,484PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 23,951,503PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 35,347,446PP:

Administración del IPIEMH 9,510,312PP:

Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 12,461,421PP:

2,066,377,462Finalidad: Desarrollo Económico

43


Gasto

1,005,719,727Eje: Yucatán Competitivo

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 327,323,794

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 287,475,304

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 211,784,352PP:

Inversiones para el Crecimiento Económico 8,767,346PP:

Mejora Regulatoria 30,885PP:

Fomento al Sector Logístico 3,449,706PP:

Desarrollo Artesanal 9,787,302PP:

Yucatán Emprende 53,655,714PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 39,848,490

Fomento al Empleo 28,537,084PP:

Previsión Social 11,311,406PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 453,432,723

Subfunción: Agropecuaria 431,659,308

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 336,014,311PP:

Extensión e Innovación Productiva 13,284,426PP:

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 82,360,571PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 21,773,416

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 21,773,416PP:

Función: Turismo 122,259,902

Subfunción: Turismo 122,259,902

Promoción y Comercialización Turística 74,101,055PP:

44


Gasto

Servicios Turísticos 6,342,224PP:

Infraestructura Turística 36,053,537PP:

Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 5,763,087PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 102,703,308

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 26,630,268

Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 26,630,268PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 59,314,843

Ciencia, Tecnología e Innovación 43,685,502PP:

Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 27,501PP:

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 4,157,202PP:

Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul 2,000,000PP:

Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,680,000PP:

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 7,764,638PP:

Subfunción: Innovación 16,758,196

Fomento a la Innovación Empresarial 16,758,196PP:

10,293,645Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 10,293,645

Subfunción: Investigación Científica 10,293,645

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 10,293,645PP:

498,986,350Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Transporte 498,986,350

Subfunción: Transporte por Carretera 338,952,269

45


Gasto

Carreteras, Calles y Caminos 338,952,269PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 160,034,082

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 1,346,958PP:

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 158,687,123PP:

551,377,739Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 53,613,899

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 40,518,616

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 555,572PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 26,318,955PP:

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 13,644,089PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 13,095,283

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 13,095,283PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 74,576,903

Subfunción: Agropecuaria 74,576,903

Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 17,959,619PP:

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 56,617,284PP:

Función: Transporte 109,999,449

Subfunción: Transporte por Carretera 109,999,449

Gastos de Administración del INCAY 109,999,449PP:

Función: Turismo 313,187,488

Subfunción: Turismo 313,187,488

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 181,709,484PP:

46


Gasto

Administración y Planeación Turística 131,478,005PP:

6,916,228,628Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores


Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 635,395,757

Subfunción: Deuda Pública Interna 635,395,757

Administración y Manejo de la Deuda 635,395,757PP:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 6,280,832,871

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 934,226,369

Transferencia de Recursos Federales en Convenio 934,226,369PP:

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 3,005,026,487

Distribución de Participaciones 3,005,026,487PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,341,580,015

Distribución de Aportaciones 2,341,580,015PP:

Total del presupuesto: 35,643,268,694

47

Documents

PRESENTACIÓN CP 2016 FINAL...Concepto 2016 2015 Activo activo circulante efectivo y equivalentes $1,303,425,759.79 $1,205,189,989.68 derechos a recibir efectivo o equivalentes $497,920,219.46