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REVISIÓN POR DIRECTIVAS SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN 2° SEMESTRE DE 2018
Metodología
REVISIÓN POR DIRECTIVAS 2° SEMESTRE 2018
DIRECTIVA TRANSITORIA 009
DEL 20 DE FEBRERO DE 2019
REVISIÓN POR DIRECTIVAS 2° SEMESTRE 2018
De acuerdo a los resultados con fecha de corte a 31 de Diciembre de 18, los informes de revisión por directivas de cada proceso, se analizarán y consolidarán, estableciendo un acta con la definición de conclusiones y compromisos
con responsabilidades y fechas de ejecución.
METODOLOGIA
CRONOGRAMAREVISIÓN POR DIRECTIVAS 2° SEMESTRE 2018
SOCIALIZACIÓN INSTRUMENTO GOOGLE RXD
División Gestión de
Calidad
Febrero 21 de 2019
PLAZO DE DILIGENCIAMIENTO INSTRUMENTO
Líderes de Proceso
Febrero 25 de 2019.
CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN Y
PRESENTACIÓN RXD
División de Gestión de
Calidad
Marzo 8 de 2019
ANÁLISIS INFORMACIÓN RXD
Vicerrectoría General y DGC
Marzo 14 de 2019
REUNIÓN RXD 2°SEMESTRE 2018
Directivas UMNG
Lideres de Proceso
División de Gestión de
Calidad
Marzo 28 de 2019
Campus Nueva Granada
REALIZACIÓN MESAS DE TRABAJO
PLANES DE MEJORAMIENTO Y OPORTUNIDADES
DE MEJORA
Vicerrectoría General, DGC y Lideres de
Proceso
Marzo 18 al 22 de 2019
Vicerrectoría General, DGC y Lideres de
Proceso
Marzo 18 al 22 de 2019
SOCIALIZACIÓN RESULTADOS
GESTIÓN SIG 2°SEMESTRE 2018
División de Gestión de
Calidad
Marzo26 de 2019
Seguimiento a Compromisos RXD 2018-1
SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1
1. Ingresar a la dirección:
calidad.umng.edu.co
Ingresar con el Usuario del Líder de Proceso
Ej.
USUARIO: CAMILO. FINO
SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1
2. Dar clic en el módulo de:
Actas e Informes
3. Dar clic en Crear informe de revisión por la dirección
SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1
4. Seleccionar el Id 321 Revisión por las Directivas 1° Semestre 2018
5. Dar clic en Contenido
6. Ubicar el proceso en la lista desplegable y dar clic
en Seleccionar
SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1
7. Dar clic en el link Salidas 8. Dar clic en el ítem Compromisos de Mejora
SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1
Identificar los compromisos:
a. Seguimiento a compromisos con fecha 31 de Diciembre de 2018.
b. Cuyo estado se encuentra en “Pendiente” o en “Proceso”
Dar clic en el link Seguimiento
En el campo observación, realizar el seguimiento de cada compromiso, describiendo el avance. Así mismo seleccionar el estado en el que se
encuentra el compromiso y Guardar.
Diligenciamiento informe RXD 2° semestre de 2018
DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTRE 2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPCuhnGemV8tSyommt2m7Sh56AjGSG-a3NPEjDNUKsanD5xw/viewform?usp%3Dsf_link&sa
EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ITEMS DE CAMBIOS, RECURSOS, RECOMENDACIONES Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE SST&A SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE LINK:
DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTRE 2018CAMBIOS
CAMBIOS QUE HAN
AFECTADO EL DESARROLLO DEL PROCESO.
CALIDAD
AMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTRE 2018RECURSOS
RECURSOS
PersonasDeterminar y proporcionar
las personas necesarias
InfraestructuraDeterminar, proporcionar y mantener:
Equipos, edificios, recursos de transporte,
Tecnología de la comunicación.
Ambiente la para operación de los Procesos:
Determinar, proporcionar y mantener:Combinación de factores humanos y físicos:
Sociales: No discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos.
Psicológicos: Reducción del stress.Físicos: Temperatura, iluminación, calor,
entre otros.
Recursos de seguimiento y Medición:Determinar y proporcionar recursos
necesarios para garantizar la validez y fiabilidad de los
resultados.
DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTE 2018RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA
CALIDAD
AMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE
MEJORA
DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTRE 2018 NECESIDAD DE CAMBIOS
De acuerdo al desempeño de su proceso y a laslecciones aprendidas, describa las necesidades decambio que requiere el proceso en cuanto alSistema Integrado de Gestión. (Requieren).
Comprende las experiencias positivas en términos deimpacto, cercanía, productividad y apropiación. Sonbásicamente, resultados de impacto e historias de iniciativasque pueden compartirse con los otros procesos de la UMNG.
Qué hicimos bien?
Qué podemos hacer mejor?
Qué problemas pueden volver?
G r a c i a s¿ P r e g u n t a s ?